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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad de Lo Prado · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 14 filas)
| DEUDA EXIGIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Fecha | Nombre | Glosa | Tipo de Documento | N° Doc | Fecha Documento | Monto Devengado |
| 215-21-03-001-000-000 | 25/2/2021 | MARCEL LE FEUVRE SALAS | CONTRATACION A HONORARIO MARCEL LE FEUVRE SALAS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 POR UN MONTO $995.000.- FISCALIZACION EN TERRENO DE TABAJOS EN EL BNUP DEPARTEMENTO DE OBRAS | CIP | 198 | 10/2/2021 | 995,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 25/2/2021 | PARRA VERGARA DAVID ALBERTO | CONTRATACION A HONORARIO PARRA VERGARA DAVID ALBERTO POR UN MONTO $1.120.448.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | CIP | 39 | 13/1/2021 | 1,276,773 |
| 215-21-03-001-000-000 | 26/2/2021 | IVONE SANTELICES LLANOS | CONTRATACION A HONORARIO IVONE SANTELICES LLANOS POR UN MONTO 873.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 APOYO PROFESIONAL O TECNICO QUE PERMITA ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR MEJORAS EN LAS AREAS DE GESTION FINANCIERA GESTION CONTABLE O ACTUALIZACION DE INVENTARIO | CIP | 107 | 21/1/2021 | 873,000 |
| 215-21-03-001-000-000 | 26/2/2021 | ELIZABETH VERONICA URBINA HUERTA | CONTRATACION A HONORARIO ELIZABETH VERONICA URBINA HUERTA POR UN MONTO $616.200.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 EVALUACION DE SATISFACCION EN EL SSERVICIO MUNICIPAL | CIP | 112 | 22/1/2022 | 616,200 |
| 215-21-03-001-000-000 | 26/2/2021 | PAULA LAGOS CAÑAS | CONTRATACION A HONORARIO PAULA LAGOS CAÑAS POR UN MONTO 1.016.217.- | CIP | 70 | 14/1/2021 | 1,016,217 |
| 215-21-03-001-000-000 | 27/2/2021 | RICARDO CASTILLO VON BENNEWITZ | CONTRATACION A HONORARIO RICARDO CASTILLO VON BENNEWITZ POR UN MONTO $1.008.023.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 49 | 13/1/2021 | 1,008,023 |
| 215-21-03-001-000-000 | 27/2/2021 | MARIO ANTONIO FIGUEROA RIVERA | CONTRATACION A HONORARIO MARIO FIGUEROA RIVERA POR UN MONTO $801.319.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 50 | 13/1/2021 | 801,319 |
| 215-21-03-007-000-000 | 23/2/2021 | THIARA VALDES CANALES | ALUMNA EN THIARA ANGELES VALDES CANALES DESDE 19 ENERO A 16 MARZO OFICINA DE CONTABILIDAD DE BIENES | CIP | 114 | 21/1/2021 | 20,004 |
| 215-21-04-003-001-000 | 12/2/2021 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD. | SESIONES CONCEJO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2021 | MEMORANDUM | 17 | 10/2/2021 | 81,040 |
| 215-21-04-004-004-000 | 27/2/2021 | MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARINKA BARRERA SANTIBAÑEZ POR UN MONTO $750.190.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO OFICINA NIÑEZ POD 24 HORAD LO PRADO | CIP | 105 | 21/1/2021 | 750,190 |
| 215-21-04-004-006-000 | 23/2/2021 | SILVIO ARAVENA DIAZ | CONTRATACION A HONORARIO SILVIO ARAVENA DIAZ POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A MARZO 2021 PROGRAMA MONITORES COMUNITATRIOS FUNDACION CONECTA MAYOR Y LA MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | CIP | 136 | 28/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-006-000 | 26/2/2021 | LUIS CESPEDES MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO LUIS CESPEDES MUÑOZ POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A MARZO 2021 PROGRAMA MONITORES COMUNITATRIOS FUNDACION CONECTA MAYOR Y LA MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | CIP | 136 | 28/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-006-000 | 26/2/2021 | MANUEL HERNANDEZ PIZARRO | CONTRATACION A HONORARIO MANUEL HERNANDEZ PIZARRO POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A MARZO 2021 PROGRAMA MONITORES COMUNITATRIOS FUNDACION CONECTA MAYOR Y LA MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | CIP | 136 | 28/1/2021 | 200,000 |
Tabla 2 (página 2 · 12 filas)
| 215-21-04-004-006-000 | 27/2/2021 | SILVIO ARAVENA DIAZ | CONTRATACION A HONORARIO SILVIO ARAVENA DIAZ POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A MARZO 2021 PROGRAMA MONITORES COMUNITATRIOS FUNDACION CONECTA MAYOR Y LA MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | CIP | 136 | 28/1/2021 | 200,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-006-000 | 27/2/2021 | MANUEL HERNANDEZ PIZARRO | CONTRATACION A HONORARIO MANUEL HERNANDEZ PIZARRO POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A MARZO 2021 PROGRAMA MONITORES COMUNITATRIOS FUNDACION CONECTA MAYOR Y LA MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | CIP | 136 | 28/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-006-000 | 27/2/2021 | LUIS CESPEDES MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO LUIS CESPEDES MUÑOZ POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A MARZO 2021 PROGRAMA MONITORES COMUNITATRIOS FUNDACION CONECTA MAYOR Y LA MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | CIP | 136 | 28/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 26/2/2021 | SOLANGE ARGENTINA BRAVO BARRAZA | CONTRATACION A HONORARIO SOLANGE BRAVO BARRAZA POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 201 | CIP | 104 | 21/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 26/2/2021 | JUANA AIDA LUCEROS HERNANDEZ | CONTRATACION A HONORARIO JUANA LUCERO HERNANDEZ POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 2021 | CIP | 104 | 21/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 26/2/2021 | MARIBEL POBLETE PALMA | CONTRATACION A HONORARIO MARIBEL POBLETE PALMA POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 2021 | CIP | 104 | 21/1/2020 | 200,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 26/2/2021 | LILIANA NEIRA CACERES | CONTRATACION A HONORARIO LILIANA NEIRA CACERES POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUNICIPAL ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA AÑO 2012 | CIP | 104 | 21/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-008-000 | 27/2/2021 | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE | SILVIA EUGENIA GALLARDO GARATE POR UN MONTO $579.135.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO MOVILIDAD E INTEGRACION SOCIAL /CENTRO DE LA MUJER | CIP | 103 | 21/1/2021 | 579,135 |
| 215-21-04-004-014-000 | 27/2/2021 | MADELAYNE DANAE DAZA SEGUEL | CONTRATACION A HONORARIO MADELAYNE DANAE DAZA SEGUEL POR UN MONTO $504.011.- DESDE ENERO A DICIEMRBE 2021 DIDECO OFICINA DE DISCAPACIDAD | CIP | 89 | 21/1/2021 | 504,011 |
| 215-21-04-004-014-000 | 27/2/2021 | MAGALY MORALES CASTILLO | CONTRATACION A HONORARIO MAGALY MORALES CASTILLO POR UN MONTO $504.011.- DESDE ENERO A DICIEMRBE 2021 DIDECO OFICINA DE DISCAPACIDAD | CIP | 89 | 21/1/2021 | 504,011 |
| 215-21-04-004-014-000 | 27/2/2021 | ANA MARINA SEGUEL CASTILLO | CONTRATACION A HONORARIO ANA MARINA SEGUEL CASTILLO POR UN MONTO $504.011.- DESDE ENERO A DICIEMRBE 2021 DIDECO OFICINA DE DISCAPACIDAD | CIP | 89 | 21/1/2021 | 504,011 |
| 215-21-04-004-015-000 | 23/2/2021 | CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA | CONTRATACION A HONORARIO CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA DESDE DE ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $488.301.- Y POR LOS MESES MARZO A JUNIO POR UN MONTO $1.453.301.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO 2020/2021 PROSUPUESTO MUNICIPAL | CIP | 100 | 21/1/2021 | 488,301 |
| 215-21-04-004-015-000 | 27/2/2021 | FERNANDA DEL CARMEN ECHEVERRIA MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FERNADA ECHEVERRIA MUÑOZ DESDE DE FEBRERO A MARZO POR UN MONTO $148.000.- Y EL MES DE ABRIL POR UN MONTO $1.048.000.- PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FONDOS DE INVERCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD ITINERANTE PROSUPU | CIP | 101 | 21/1/2021 | 148,000 |
Tabla 3 (página 3 · 15 filas)
| 215-21-04-004-015-000 | 27/2/2021 | CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA | CONTRATACION A HONORARIO CARLA ABIGAIL JOFRE PEZOA DESDE DE ENERO A FEBRERO POR UN MONTO $488.301.- Y POR LOS MESES MARZO A JUNIO POR UN MONTO $1.453.301.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO 2020/2021 PROSUPUESTO MUNICIPAL | CIP | 100 | 21/1/2021 | 488,301 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-04-004-016-000 | 27/2/2021 | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ | DANIELA ANDREA PEREIRA RAMÍREZ POR UN MONTO $600.989.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO / OF ADULTO MAYOR | CIP | 99 | 21/1/2021 | 600,989 |
| 215-21-04-004-017-000 | 26/2/2021 | CONSTANZA MARINA SALINAS INALEF | CONTRATACION A HONORARIO CONSTANZA MARINA SALINAS INALEF POR UN MONTO $529.680.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIRECCION SEGURIDAD | CIP | 28 | 13/1/2020 | 529,680 |
| 215-21-04-004-018-000 | 27/2/2021 | CAROLINA CORTES CHIGUAY | CONTRATACION A HONORARIO CAROLINA CORTES CHIGUAY POR UN MONTO $962.836.-DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 962,836 |
| 215-21-04-004-018-000 | 27/2/2021 | PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA | PATRICIO RICARDO VERGARA URZUA POR UN MONTO $1.759.594.- DESDE ENERO A JUNIO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 1,759,594 |
| 215-21-04-004-018-000 | 27/2/2021 | JACQUELINE ANDREA DONOSO CORDERO | JACQUELINE ANDREA DONOSO CORDERO POR UN MONTO DE $600.989.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021.- PROGRAMA MUNICPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 600,989 |
| 215-21-04-004-018-000 | 27/2/2021 | MARCELO PATRICIO LEPE RODRIGUEZ | CONTRATACION A HONORARIO MARCELO LEPE RODRIGUEZ POR UN MONTO $1.736.296.-DESDE ENERO A JUNIO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE BARRIO 2021 | CIP | 108 | 21/1/2021 | 1,736,296 |
| 215-21-04-004-020-000 | 27/2/2021 | FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA | CONTRATO A HONORARIO FERNANDO PATRICIO CEJUDO TAPIA POR UN MONTO $1.010.873.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA APOYO A OFICINA DE MIGRACION | CIP | 94 | 21/1/2021 | 1,010,873 |
| 215-21-04-004-021-000 | 26/2/2021 | MARCELO SEBASTIAN SANDOVAL VIVANCO | CONTRTATACION A HONORARIO MARCELO SANDOVAL VIVANCO POR UN MONTO $906.947.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA GESTOR COMUNITARIO OF JUVENTUD | CIP | 119 | 22/1/2021 | 906,947 |
| 215-21-04-004-023-000 | 26/2/2021 | SOLEDAD TAMARA CASTILLO QUIROZ | CONTRATACION A HONORARIO SOLEDAD TAMARA CASTILLO QUIROZ POR UN MONTO $361.856.- DESDE ENERO A FEBRERO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE LA NIÑEZ | CIP | 150 | 30/1/2021 | 361,856 |
| 215-21-04-004-023-000 | 27/2/2021 | JAVIER ALONSO FARIAS GONZALEZ | CONTRATACION A HONORARIO JAVIER ALONSO FARIAS GONZALEZ POR UN MONTO $140.000.- DESDE ENERO A OCTUBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 140,000 |
| 215-21-04-004-023-000 | 27/2/2021 | PAULA ANTONUCCI SANDOVAL | CONTRATACION A HONORARIO PAULA ANTONUCCI SANDOVAL POR UN MONTO $200.000.- DESDE ENERO A JUNIO 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-023-000 | 27/2/2021 | DANIELA ELIZABETH FUENTES ILLANES | CONTRATACION A HONORARIO DANIELA FUENTES ILLANES POR UN MONTO $200.000.- DESDE FEBRERO A OCTUBRE 2021 PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA DE LA CRIANZA POSITIVA DE LO PRADO 2021 | CIP | 109 | 21/1/2021 | 200,000 |
| 215-21-04-004-030-000 | 27/2/2021 | MADELAINE CHERITY GAJARDO LOBOS | CONTRATACION A HONORARIO MADELAINE CHERITY GAJARDO LOBOS POR UN MONTO $1.310.942.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO PRTECCION SOCIAL 2021 | CIP | 92 | 21/1/2021 | 1,310,942 |
| 215-21-04-004-030-000 | 27/2/2021 | CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA | CONTRATACION A HONORARIO CLAUDIA ALEJANDRA LEIVA TAPIA POR UN MONTO $629.607.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 PROGRAMA APOYO ATENCION A LA COMUNIDAD | CIP | 91 | 21/1/2021 | 629,607 |
| 215-21-04-004-030-000 | 27/2/2021 | CARLOS ALBERTO SILVA REYES | CARLOS ALBERTO SILVA REYES POR UN MONTO $371.778.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 DIDECO PROTECCION SOCIAL | CIP | 93 | 21/1/2021 | 371,778 |
Tabla 4 (página 4 · 22 filas)
| 215-21-04-004-030-000 | 27/2/2021 | DINAMARCA ACUÑA JEAN SHIRLEY | CONTRATACION A HONRARIO DINAMARCA ACUÑA JEAN SHIRLEY POR UN MONTO $1.333.333.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 APOYO PROFESIONAL AL DAPARTAMENTO DE PRTECCION SOCIAL | CIP | 125 | 25/1/2021 | 1,333,333 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-03-001-000-000 | 26/1/2021 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | CUPONES ELECTRONICOS PREPAGADOS RECARGABLES DE BENCINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES | FACTURA | 1489565 | 23/12/2020 | 2,000,000 |
| 215-22-04-001-000-000 | 16/2/2021 | SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ | REPOSICION STOCK PERMANENTE, LAPIZ PASTA ROJO, DESTACADOR AMARILLO , CUCHILLO CARTONERO | FACTURA | 22358 | 133,280 | |
| 215-22-04-001-000-000 | 24/2/2021 | COMERCIAL OFFICE STORE LIMITADA | REPOSICION STOCK PERMANENTE, LAPIZ PASTA ROJO, DESTACADOR AMARILLO , CUCHILLO CARTONERO | ORDEN DE COMPRA | 14 | 250,935 | |
| 215-22-04-004-000-000 | 4/2/2021 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | ANTIPARASITARIOS PARA USO DEPTO HIGIENE AMBIENTAL | FACTURA | 82668 | 393,462 | |
| 215-22-04-004-000-000 | 8/2/2021 | SOUTHPOINT S.A. | 600 VACUNAS OCTUPLES CANINAS, 600 VACUNAS TRIPLE FELINAS Y 60 FRASCOS VACUNAS ANTIRRABICAS | FACTURA | 127007 | 30/1/2021 | 3,751,427 |
| 215-22-04-004-000-000 | 17/2/2021 | CERTIFICADO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIO | MEDICAMENTOS CENTRO DE ATENCION VETERINARIA | CIP | 215 | 17/2/2021 | 725,376 |
| 215-22-04-006-000-000 | 16/2/2021 | BTS- INTRADE LABORATORIOS S.A | DEADLINE SOFT BAIT, RATAMIX PELLET, PARA CONTROL DE PLAGAS | FACTURA | 15359 | 821,100 | |
| 215-22-04-009-000-000 | 24/02/2021 | DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA | TONER REMANUFACTURADO CF410A, CF411A, CF412A, CF413A, PARA REPOSICION DE STOCK PERMANENTE | ORDEN DE COMPRA | 32 | 688,165 | |
| 215-22-04-010-000-000 | 25/2/2021 | HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LTDA. | REPARACION DE CIERRO PERIMETRAL DE RECINTO MUNICIPAL | FACTURA | 905 | 12/11/2020 | 197,659 |
| 215-22-05-002-001-000 | 15/2/2021 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS CLIENTE N° 383336-4, 225817- K, 383070-5, 1055730-5 | COMPROBANTE DE PAGO | 2729015 | 15/2/2021 | 97,380 |
| 215-22-05-005-000-000 | 9/2/2021 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, Nº 80320505 | FACTURA | 4.6E+07 | 1/2/2021 | 13,917 |
| 215-22-05-005-000-000 | 15/2/2021 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 26670542, 27867415, 27733197 Y 27735288 | FACTURA | 4.6E+07 | 10/2/2021 | 126,669 |
| 215-22-05-005-000-000 | 24/2/2021 | TELEFONICA CHILE S.A. | SERVICIO CORRESPONDIENTE A Nª 2776294 - 27863371 - 26675095 | FACTURA | 4.6E+07 | 20/2/2021 | 253,194 |
| 215-22-05-006-000-000 | 25/2/2021 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 4.2E+07 | 10/1/2021 | 1,711,988 |
| 215-22-05-007-000-000 | 17/2/2021 | GTD TELEDUCTOS S.A. | CANCELA SERVICIO DE INTERNET DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES | FACTURA | 1171627 | 1/1/2021 | 1,798,875 |
| 215-22-05-008-000-000 | 11/2/2021 | PACIFICO CABLE SPA | SERVICIO DE TELEVISION HD DIGITAL MAS DECODIFICADOR ADICIONAL CONTRATACION POR 1 AÑO, 2 PUNTOS DE TV ALCALDIA Y DEPTO. PRENSA PERIODO ENERO 2021 | FACTURA | 198860 | 8/2/2021 | 22,401 |
| 215-22-05-008-000-000 | 18/2/2021 | PACIFICO CABLE SPA | SERVICIO DE TELEVISION HD DIGITAL MAS DECODIFICADOR ADICIONAL CONTRATACION POR 1 AÑO, 2 PUNTOS DE TV ALCALDIA Y DEPTO. PRENSA PERIODO DICIEMBRE 2021 | FACTURA | 197747 | 1/1/2021 | 22,401 |
| 215-22-08-001-003-000 | 9/2/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | TRATO DIRECTO D/E 1735, SERVICIO DE ASEO EN ESPACIOS PUBLICOS COMUNALES MODALIDAD BARRIDO MANUAL MES DE DICIEMBRE 2020 | FACTURA | 9836 | 29/12/2020 | 8,330,000 |
| 215-22-08-002-000-000 | 11/2/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO MUNICIAL MES DE ABRIL 2020 | FACTURA | 300 | 6/5/2020 | 43,074,495 |
| 215-22-08-002-000-000 | 25/2/2021 | SEGURIDAD JUAN GONZALEZ GONZALEZ | SERVICIO DE RESGUARDO DE RECINTO MUNICIPAL MES ABRIL 2020 | FACTURA | 291 | 6/4/2020 | 43,074,495 |
| 215-22-08-004-001-000 | 25/1/2021 | CAM CHILE SPA. | CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2021 | FACTURA | 433847 | 20/11/2020 | 10,234,000 |
| 215-22-08-004-001-000 | 25/1/2021 | CAM CHILE SPA. | CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DEL 2020 | FACTURA | 434313 | 21/12/2020 | 10,234,000 |
Tabla 5 (página 5 · 24 filas)
| 215-22-08-006-000-000 | 29/1/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION, PROVISION Y DEMARCACION DE SEÑALIZACION VIAL MES NOVIEMBRE 2020 | FACTURA | 272 | 9,303,063 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-09-004-000-000 | 25/2/2021 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS EN FERIAS NAVIDEÑAS 2020, COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 107830 | 8,514,450 | |
| 215-22-09-005-000-000 | 17/2/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | VALOR VARIABLE IMPRESIONES DIGITALES | FACTURA | 9786 | 11/1/2021 | 208,721 |
| 215-22-09-005-000-000 | 17/2/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MARCA RICOH MP 307 DE SECPLA | FACTURA | 9888 | 3/2/2021 | 76,770 |
| 215-22-09-005-000-000 | 24/2/2021 | INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES LTDA. | CUOTA 18/24 CARGO FIJO ARRIENDO IMPRESORA | FACTURA | 9886 | 3/2/2021 | 90,388 |
| 215-22-11-003-000-000 | 25/2/2021 | OPTIMIZA SEGURIDAD SPA | SERVICIO DE SOPORTE, MANTENCION Y MONITOREO DE SEGURIDAD INFORMATICA, CUOTA 22 DE 24 | FACTURA | 572 | 1/12/2020 | 830,382 |
| 215-24-01-007-000-000 | 4/2/2021 | LA OFERTA S.A. | CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 1188825 | 20,980,740 | |
| 215-24-01-999-001-000 | 04/02/2021 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA. | ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2020 | FACTURA | 11401 | 23/12/2020 | 11,925,168 |
| 215-26-04-999-002-000 | 26/2/2021 | AGUAS ANDINAS S.A. | CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2021 | FACTURA | 5584929 | 29/1/2021 | 22,479,600 |
| 215-31-02-002-000-000 | 22/2/2021 | MARTIN FRITZ GALLARDO | CONTRATATCION A HONORARIO MARTIN FRITZ GALLARDO POR UN MONTO $1.008.024.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 147 | 29/1/2021 | 1,008,024 |
| 215-31-02-002-000-000 | 26/2/2021 | ALEX RENE ALARCON HEIN | CONTRATACION A HONORARIO ALEX RENE ALARCON HEIN POR UN MONTO $1.008.023.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 40 | 13/1/2021 | 1,008,023 |
| 215-31-02-002-000-000 | 26/2/2021 | FABIAN FRANCISCO ALMONACID MUÑOZ | CONTRATACION A HONORARIO FABIAN ALMONACID MUÑOZ POR UN MONTO $821.143.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 41 | 13/1/2021 | 821,143 |
| 215-31-02-002-000-000 | 26/2/2021 | ROBERTO SCHATZ MICHELSON-BOSCHANER | CONTRATACION A HONORARIO ROBERTO SCHATZ MICHELSON-BOSCHANER POR UN MONTO $1.583.634.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 46 | 13/1/2021 | 1,583,634 |
| 215-31-02-002-000-000 | 26/2/2021 | SEBASTIAN ZARATE LEMUS | CONTRATACION A HONORARIO SEBASTIAN ZARATE LEMUS POR UN MONTO $1.008.023.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | CIP | 42 | 13/1/2021 | 1,008,023 |
| 215-31-02-002-000-000 | 26/2/2021 | SERGIO ANTONIO ALVAREZ REYES | CONTRATACION A HONORARIO SERGIO ALVAREZ REYEZ POR UN MONTO $738.413.- DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 SECPLAC | 738,413 | |||
| 215-31-02-004-048-000 | 22/1/2021 | CONSTRUCTORA RACCOZ LTDA | ESTADO DE PAGO N°2 DE PROYECTO PMU "REPOSICION VEREDAS POBLACION BERNARDO O´HIGGINS" | FACTURA | 257 | 12/1/2021 | 11,739,404 |
| 215-31-02-004-048-000 | 26/2/2021 | CONSTRUCTORA RACCOZ LTDA | ESTADO DE PAGO N°1 DE PROYECTO PMU "REPOSICION VEREDAS POBLACION BERNARDO O´HIGGINS" | FACTURA | 256 | 3/12/2020 | 20,360,788 |
| 215-31-02-004-999-000 | 4/2/2021 | SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA | ESTADO DE PAGO N°1 DE REPARACION DE BACHES COMUNA DE LO PRADO | FACTURA | 1748 | 12/1/2021 | 1,047,617 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 O/C N°157 | FACTURA | 134109 | 20/5/2020 | 19,853,298 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES ABRIL 2020 | FACTURA | 109105 | 20/5/2020 | 17,293,499 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES MAYO 2020 | FACTURA | 134293 | 18/6/2020 | 19,014,657 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES MAYO 2020 | FACTURA | 119294 | 18/6/2020 | 16,562,988 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MES JUNIO 2020 | FACTURA | 134445 | 24/7/2020 | 17,727,686 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS MES JUNIO 2020 | FACTURA | 119458 | 24/7/2020 | 15,441,954 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS JULIO 2020 | FACTURA | 134617 | 18/8/2020 | 19,991,989 |
Tabla 6 (página 6 · 27 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS JULIO 2020 | FACTURA | 119623 | 18/8/2020 | 17,414,307 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS AGOSTO 2020 | FACTURA | 134801 | 31/12/2020 | 22,541,662 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | K.D.M. S.A. | SERVICIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS AGOSTO 2020 | FACTURA | 119816 | 16/9/2020 | 19,635,237 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS SOLIDOS DE FERIA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2019 | FACTURA | 8414 | 10/2/2020 | 6,024,375 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVITRANS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA | SERVICIO DE RECOLECCION Y RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MAYO 2020 | FACTURA | 8915 | 1/6/2020 | 79,702,392 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE OCTUBRE 2019 | FACTURA | 6488 | 25/11/2019 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE NOVIEMBRE 2019 | FACTURA | 6528 | 18/12/2019 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE DICIEMBRE 2019 | FACTURA | 6575 | 20/1/2020 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE MARZO 2020 | FACTURA | 6701 | 21/4/2020 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE ENERO 2020 | FACTURA | 6625 | 20/2/2020 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | NUCLEO Y PAISAJISMO S.A. | SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y LIMPIEZA DE CALLES. MES DE FEBRERO 2020 | FACTURA | 6648 | 19/3/2020 | 7,420,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2020 | FACTURA | 433515 | 29/9/2020 | 10,234,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | CAM CHILE SPA. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2020 | FACTURA | 433735 | 28/10/2020 | 10,234,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES DICIEMBRE 2019 | FACTURA | 41073 | 3/1/2019 | 5,349,916 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | REPARACION SEMAFORO CRUCE SAN PABLO CON NEPTUNO | FACTURA | 41299 | 20/2/2020 | 10,002,655 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES AGOSTO 2020 | FACTURA | 42209 | 3/9/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ENERO 2020 | FACTURA | 41196 | 5/2/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES FEBRERO 2020 | FACTURA | 41334 | 4/3/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MARZO 2020 | FACTURA | 41508 | 6/4/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES ABRIL 2020 | FACTURA | 41639 | 6/5/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES MAYO 2020 | FACTURA | 41750 | 3/6/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | MANTENCION Y CONSERVACION DE LOS SEMAFOROS DE LA COMUNA, MES JUNIO 2020 | FACTURA | 41892 | 3/7/2020 | 5,510,413 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 35 DE 36, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | FACTURA | 35411 | 1/7/2020 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 36 DE 36, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 | FACTURA | 35939 | 1/9/2020 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 01 DE 04 MES SEPTIEMBRE 2020 | FACTURA | 36453 | 1/10/2020 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | CAS-CHILE S.A. | SERVICIO DE PROVISION DE SOFT. Y SOPORTE COMPUT. CUOTA N° 02 DE 04 MES DE OCTUBRE 2020 | FACTURA | 36940 | 1/11/2020 | 3,550,960 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | MANT. CORRECTIVA Y PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. CUOTA 6 DE 6. O/C N°569 | FACTURA | 1979 | 17/12/2019 | 3,269,893 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA | SERVICIO DE REPOSICION INCLUY CAMARA DE TELEVIGILANCIA UBICADA EN SAN PABLO ESQUINA NEPTUNO | FACTURA | 2070 | 6/4/2020 | 2,997,917 |
Tabla 7 (página 7 · 22 filas)
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES MES DE JULIO 2020 | FACTURA | 243 | 5/8/2020 | 9,521,238 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES MES DE JUNIO 2020 | FACTURA | 237 | 2/7/2020 | 9,583,748 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SPA | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALES Y PROVISION DE DEMARCACIONES MES DE AGOSTO 2020 | FACTURA | 251 | 9/9/2020 | 9,929,151 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | COMERCIALIZADORA GREENQUIM SPA | FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALES | FACTURA | 113 | 30/1/2020 | 1,012,141 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | ECOGLOW SPA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A PALETA PERMISO DE CIRCULACION | FACTURA | 1734 | 19/2/2020 | 1,204,714 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | COMERCIAL OFICIMA SPA | FACTURA CORRESPONDIENTE A DESINFECTANTES AMBIENTALES | FACTURA | 20 | 23/3/2020 | 1,873,822 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | VARGAS & VARGAS LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A PROTECTOR PARA VEHICULO | FACTURA | 2099 | 22/6/2020 | 1,237,314 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SOC. COM. MJ & TORRES LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A BUZOS DESECHABLES POR COVID-19 | FACTURA | 64 | 7/7/2020 | 1,498,781 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | COMERCIAL PLASTIVAL LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A MANGAS DE POLIETILENO | FACTURA | 18471 | 2/7/2020 | 1,314,950 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO JMC LIMITADA | FACTURA CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE ASEO POR EMERGENCIA COVID- 19 | FACTURA | 774 | 15/7/2020 | 1,111,936 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | MOVIMIENTO SPA | FACTURA CORRESPONDIENTE A MANTENCION Y REPARACION DEL MINICARGADOR FRONTAL | FACTURA | 85273 | 29/9/2020 | 1,700,748 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | ECOGLOW SPA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A PALETAS PUBLICITARIOS | FACTURA | 1862 | 44104 | 1,445,850 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | ACEVEDO Y CIA. LTDA. | FACTURA CORRESPONDIENTE A VACUNA | FACTURA | 80536 | 10/11/2020 | 1,173,054 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | TRASLADO DE PASAJEROS SEGÚN O/C N° 2412-1354-CM19 | FACTURA | 2300 | 26/12/2019 | 6,525,000 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | PABLO ANDRÉS CARO YÁÑEZ | REPARACION SALA DE OPERACIONES | FACTURA | 47 | 4/11/2020 | 3,600,762 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | TEXTILES ZAHR S.A. | 300 FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 26545 | 25/2/2020 | 1,098,211 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA | 200 FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 4827 | 27/2/2020 | 1,023,400 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | CAJAS DE ALIMENTO PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 31551 | 4/5/2020 | 12,033,500 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA. | 50 CAMAROTES PARA AYUDA SOCIAL | FACTURA | 6824 | 30/6/2020 | 3,382,532 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | ILIANOVA VALESKA LIRA SANCHEZ | DESAYUNO DIA DE LA MUJER | FACTURA | 134 | 5/7/2020 | 1,000,600 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA | FACTURA CORRESPONDIENTE A CAJAS DE MERCADERIA | FACTURA | 30859 | 13/4/2020 | 9,997,370 |
| 215-34-07-000-000-000 | 2/1/2021 | I.MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | MEMORANDUM | 375 | 15/10/2020 | 7,045,080 |
| TOTAL PASIVO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 | 765,891,884 |