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Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 16/12/2022 | |||
| Código validación | ybA7KRlZr | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 2 (página 4 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 16/12/2022 | |||
| Código validación | ybA7KRmqC | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 3 (página 5 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | RENE MORALES ROJAS | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 16/12/2022 | |||
| Código validación | ybA7KRkEO | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 4 (página 8 · 1 filas)
| Informe Final N° 705, de 2022 |
|---|
| Municipalidad de Lo Prado |
Tabla 5 (página 8 · 6 filas)
| horas extraordinarias | ||
|---|---|---|
| sin registro horario por $ | , respecto de los servidores señalados en la tabla | |
| N° 4 de este informe; horas extraordinarias cuyo registro horario no acredita su | ||
| cumplimiento, y pago de horas extraordinarias en días sábado, domingo y festivos que | ||
| incluyen horas de colación, por las sumas de $1.997.296 y $824.068, correspondiente | ||
| a los funcionarios detallados en el anexo N° 5, y pago de horas extraordinarias en | ||
| exceso, por $11.100. |
Tabla 6 (página 9 · 3 filas)
| permisos | |
|---|---|
| administrativos y licencias médicas sin acreditar; horas extraordinarias cuyo registro | |
| horario no acredita su cumplimiento, y pago de horas extraordinarias en días sábado | |
| domingo y festivos que incluyen horas de colación, y |
Tabla 7 (página 15 · 2 filas)
| Materia específica | Universo | Muestra | Total examinado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | N°(*) | $ | N°(*) | $ | N°(*) | |
| Horas extraordinarias | 284.566.864 | 1.807 | 28.288.656 | 87 | 28.288.656 | 87 |
Tabla 8 (página 17 · 5 filas)
| tienen la | |
|---|---|
| obligación de implementar, deben otorgar garantías respecto del cumplimiento cierto | |
| de la correspondiente jornada de trabajo de cada funcionario, para efectos del correcto | |
| cálculo de los descansos complementarios o los recargos que fueran procedentes, lo | |
| que no resulta factible en el caso analizado dadas las falencias descritas (aplica criterio | |
| contenido en el dictamen N° E39.754, de 2020, de esta Entidad de Control). |
Tabla 9 (página 19 · 4 filas)
| Al respecto, cabe anotar que si bien las horas | |
|---|---|
| extraordinarias, se ajustan a la excepción al principio de irretroactividad de los actos | |
| administrativos establecido en el artículo 52 de la ley N° 19.880, puesto que favorecen | |
| a quienes afecten sus consecuencias y sin que ello lesione derechos de terceros, debe | |
| prevenirse que tales actuaciones no pueden constituir el modo habitual de materializar |
Tabla 10 (página 20 · 1 filas)
| la autorización de las horas extras (aplica criterio contenido en el dictamen N° 59.383, |
|---|
| de 2015, de este Organismo de Control). |
Tabla 11 (página 22 · 3 filas)
| se establecieron los motivos que fundamentan su | ||
|---|---|---|
| realización | situación que impide acreditar si con ello se cumplieron tareas | |
| impostergables relacionadas con el quehacer municipal, según lo consigna el artículo | ||
| 63, inciso primero, de la ley N° 18.883. |
Tabla 12 (página 23 · 10 filas)
| Decreto exento N° | Memorándum | Cantidad de funcionarios con justificación | |
|---|---|---|---|
| N° | Cargo que requiere horas extraordinarias | ||
| 54 | 1, de 2021 | Director de asesoría jurídica | 2 |
| 72, de 2021 | Jefe de recursos humanos | 6 | |
| 1.399 | 173, de 2021 | Director de asesoría jurídica | 2 |
| 1.716 | 39, de 2021 | Jefe de recursos humanos | 6 |
| 259, de 2021 | Director de asesoría jurídica | 2 | |
| 1.886 | 286, de 2021 | Director de asesoría jurídica | 2 |
| 1.918 | 190, de 2021 | Jefe de rentas municipales | 2 |
| 605, de 2021 | Directora de SECPLA (*) | 5 | |
| 518 | 40, de 2022 | Jefe de permisos de circulación | 42 |
Tabla 13 (página 23 · 7 filas)
| En este tenor, la jurisprudencia administrativa | |
|---|---|
| de esta Entidad de Control, contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 5.921, de | |
| 2010 y 12.463, de 2013, ha precisado que las horas extraordinarias solo se configuran | |
| y otorgan los derechos correlativos -compensación con descanso complementario o | |
| pago-, cuando concurren tres requisitos copulativos esenciales, esto es, que hayan de | |
| cumplirse tareas impostergables; luego, que exista orden de la máxima autoridad | |
| edilicia; y, por último, que los trabajos respectivos se realicen a continuación de la | |
| jornada ordinaria, de noche o en días sábados, domingos o festivos. |
Tabla 14 (página 23 · 9 filas)
| Así, los decretos alcaldicios mediante los | |
|---|---|
| cuales se dispongan horas extraordinarias, deberán ser fundados, debiendo, por tanto, | |
| la autoridad que los dicta, expresar los motivos -esto es, las condiciones que posibilitan | |
| y justifican su emisión-, los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho | |
| que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado su decisión, pues de lo | |
| contrario implicaría confundir la discrecionalidad que le concede el ordenamiento | |
| jurídico con la arbitrariedad, sin que sea suficiente la mera referencia formal, de manera | |
| que su sola lectura permita conocer cuál fue el raciocinio para la adopción de su | |
| decisión (aplica criterio contendido en los dictámenes Nos 91.219, de 2014, y 1.342, de | |
| 2015, de este Organismo de Control). |
Tabla 15 (página 23 · 8 filas)
| En este orden de ideas, los dictámenes | |
|---|---|
| Nos 499, de 2012, y 4.567, de 2015, de esta Entidad Fiscalizadora, han precisado que | |
| la exigencia de fundamentación de los actos administrativos se vincula con el recto | |
| ejercicio de las potestades otorgadas a la Administración activa, toda vez que permite | |
| cautelar que éstas se ejerzan de acuerdo a los principios de juridicidad -el que lleva | |
| implícito el de racionalidad-, evitando todo abuso o exceso, de acuerdo con los artículos | |
| 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 2° de la | |
| ley N° 18.575, y de igualdad y no discriminación arbitraria -contenido en el artículo 19, | |
| N° 2, de la Carta Fundamental- como, asimismo, velar porque tales facultades se |
Tabla 16 (página 24 · 1 filas)
| ejerzan en concordancia con el objetivo considerado por el ordenamiento jurídico al |
|---|
| conferirlas. |
Tabla 17 (página 24 · 9 filas)
| La jefatura de la dirección de asesoría jurídica | ||
|---|---|---|
| en su respuesta manifiesta que se regularizará la observación con | la dictación del | |
| respectivo acto administrativo, y con la incorporación en el manual de horas | ||
| extraordinarias de los correspondientes formularios en los que quede constancia de | ||
| los fundamentos para realizar las tareas impostergables que den origen a la | ||
| realización de trabajos extraordinarios. | ||
| Dado que las medidas anunciadas se | ||
| concretarán en el futuro y, atendido que lo objetado se trata de una situación | ||
| consolidada que no es posible de corregir para el período auditado, se mantiene la | ||
| observación formulada. |
Tabla 18 (página 24 · 3 filas)
| Del examen efectuado a los reportes del | |
|---|---|
| sistema de control horario municipal -tanto manual como biométrico-, se verificaron | |
| ausencias y/o atrasos que no contaban con el respaldo pertinente, tal como se presenta | |
| en los siguientes puntos. |
Tabla 19 (página 24 · 6 filas)
| En el preinforme se observó que los | |
|---|---|
| funcionarios que se presentan en el anexo N° 4, no registraron sus ingresos y salidas | |
| dentro de los horarios de funcionamiento de la entidad edilicia, y/o se consignan | |
| atrasos, sin aquello cuente con la debida justificación, de conformidad a los | |
| antecedentes proporcionados por el municipio, no obstante lo cual, se les pagó | |
| íntegramente la remuneración, produciéndose en consecuencia un pago indebido por | |
| $5.422.358. |
Tabla 20 (página 24 · 9 filas)
| La situación expuesta se contrapone a lo | |
|---|---|
| previsto en el inciso primero del artículo 69 de la ley N° 18.883, el cual señala que, por | |
| el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse | |
| remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias, permiso postnatal parental o | |
| permisos con goce de remuneraciones, cuestión que no consta en la especie. Agrega | |
| el citado artículo, que mensualmente deberá descontarse por los pagadores, a | |
| requerimiento escrito del jefe inmediato, el tiempo no trabajado por los empleados, | |
| considerando que la remuneración correspondiente a un día, medio día o una hora de | |
| trabajo, será el cuociente que se obtenga de dividir la remuneración mensual por | |
| treinta, sesenta y ciento noventa, respectivamente. |
Tabla 21 (página 24 · 2 filas)
| De igual forma el inciso tercero del referido | |
|---|---|
| artículo 69 establece que los atrasos y ausencias reiterados, sin causa justificada, | |
| serán sancionados con destitución, previa investigación sumaria. |
Tabla 22 (página 25 · 6 filas)
| A su vez, es del caso señalar que la máxima | |
|---|---|
| autoridad comunal y los funcionarios municipales, se encuentran obligados a | |
| resguardar el patrimonio municipal, respetando el principio de probidad administrativa, | |
| que, en lo pertinente, se expresa en la eficiente e idónea administración de los medios | |
| públicos y en la integridad ética, profesional y control del manejo de los recursos que | |
| se gestionan, según lo dispuesto en los artículos 3°, inciso segundo; 5°, inciso primero, | |
| y 52 y 53, de la ley N° 18.575 (aplica |
Tabla 23 (página 25 · 3 filas)
| en su respuesta señala que se encuentran recopilando los antecedentes referidos a la |
|---|
| materia, verificando si las justificaciones fueron presentadas por otros medios, de cuyo |
| resultado remitirá la documentación pertinente a esta Sede de Control, atendido lo cual |
| se mantiene la observación formulada, por el monto de $5.422.358. |
Tabla 24 (página 25 · 2 filas)
| Por lo precedentemente expuesto se observa | |
|---|---|
| la anotada cifra, conforme a los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello, sin | |
| perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de ese mismo cuerpo legal. |
Tabla 25 (página 25 · 7 filas)
| En el preinforme se señaló que los 6 | |
|---|---|
| funcionarios identificados en la tabla adjunta no registraron su ingreso o salida laboral | |
| en un total de 28 días, en los que se consignó en sus registros de control horario las | |
| leyendas “permiso administrativo” o “licencia médica”, no obstante lo cual, de los | |
| antecedentes aportados no se acreditó tales circunstancias, advirtiéndose, además, | |
| que no fueron emitidos los actos administrativos que autorizaran o concedieran dichas | |
| ausencias, pese a lo cual, fueron pagadas íntegramente sus remuneraciones, | |
| produciéndose en consecuencia un pago indebido por $ |
Tabla 26 (página 25 · 4 filas)
| Nombre | Decreto de pago | Ausencia | N° días ausencia | Total Pagado sin justificar $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Fecha | Detalle | |||
| Espoz Meller Odette | 3.786 | 10-09-2021 | 12-08-2021 | Permiso administrativo | 1 | 38.858 |
| Salazar Arancibia Marion | 4.720 | 16-11-2021 | 12-10-2021 y 13-10- 2021 administrativo | Permiso administrativo | 2 | 38.767 |
| Acevedo Bernal Paulo Adrián | 4.720 | 16-11-2021 | 18 al 28 de octubre de 2021 | Licencia médica | 11 | 332.031 |
Tabla 27 (página 25 · 3 filas)
| Total |
|---|
| Pagado sin |
| justificar |
| $ |
Tabla 28 (página 25 · 1 filas)
| N° días |
|---|
| ausencia |
Tabla 29 (página 25 · 1 filas)
| Permiso |
|---|
| administrativo |
Tabla 30 (página 25 · 1 filas)
| Espoz Meller |
|---|
| Odette |
Tabla 31 (página 25 · 1 filas)
| Permiso |
|---|
| administrativo |
Tabla 32 (página 25 · 1 filas)
| Salazar |
|---|
| Arancibia Marion |
Tabla 33 (página 25 · 1 filas)
| 12-10-2021 y 13-10- |
|---|
| 2021 administrativo |
Tabla 34 (página 25 · 1 filas)
| Licencia |
|---|
| médica |
Tabla 35 (página 25 · 1 filas)
| Acevedo Bernal |
|---|
| Paulo Adrián |
Tabla 36 (página 25 · 1 filas)
| 18 al 28 de octubre |
|---|
| de 2021 |
Tabla 37 (página 26 · 8 filas)
| Nombre | Decreto de pago | Ausencia | N° días ausencia | Total Pagado sin justificar $ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Fecha | Detalle | |||||||||
| Morales Navarrete Claudia | 1.469 | 14-04-2021 | 10 al 19 de marzo de 2021 | Licencia médica | 10 | 378.031 | ||||||
| Contalva Heuser | 294 | 18-01-2022 | 13-12-2021 y 14-12- | Permiso | 2 | 42.186 | ||||||
| Stella | 2021 administrativo | administrativo | ||||||||||
| Muñoz Monroy Daniela | 1.476 | 13-04-2022 | 1 y 2 de marzo de | Licencia médica | Licencia | 2 | 74.323 | |||||
| 2022 licencia | médica | |||||||||||
| médica | ||||||||||||
| Total | 904.196 |
Tabla 38 (página 26 · 3 filas)
| Total |
|---|
| Pagado sin |
| justificar |
| $ |
Tabla 39 (página 26 · 1 filas)
| N° días |
|---|
| ausencia |
Tabla 40 (página 26 · 1 filas)
| Licencia |
|---|
| médica |
Tabla 41 (página 26 · 2 filas)
| Morales |
|---|
| Navarrete |
| Claudia |
Tabla 42 (página 26 · 1 filas)
| 10 al 19 de marzo |
|---|
| de 2021 |
Tabla 43 (página 26 · 1 filas)
| Muñoz Monroy |
|---|
| Daniela |
Tabla 44 (página 26 · 2 filas)
| La situación expuesta incumple lo previsto en | |
|---|---|
| los incisos primero y tercero del artículo 69 de la ley N° 18.883, así como la | |
| jurisprudencia de esta Entidad de Control contenida, entre otros, en el dictamen |
Tabla 45 (página 27 · 7 filas)
| Nombre | Mes Ejecución | Año | Horas diurnas pagadas | Horas Nocturnas pagadas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | $ | # | $ | |||
| Ahumada Ardouin Less | Julio | 2021 | 0 | 0 | 53 | 312.537 |
| Donoso Pineda Diana | Noviembre | 2021 | 40 | 507.209 | 0 | 0 |
| Robles Aguilera Adrián | Febrero | 2022 | 0 | 0 | 9 | 56.310 |
| Guerrero Contreras Rodrigo | Marzo | 2022 | 0 | 0 | 30 | 255.884 |
| Castillo González Leopoldo | Marzo | 2022 | 0 | 0 | 22 | 97.683 |
| Total | 40 | 507.209 | 114 | 722.414 |
Tabla 46 (página 28 · 7 filas)
| Ahora bien, sobre el funcionario señor |
|---|
| Ahumada Ardouin, remite la “Planilla de Control de Horas Extraordinarias Previsibles” |
| y el registro de asistencia de julio de 2021, que dan cuenta de la ejecución de 45 horas |
| extraordinarias realizadas los días sábados de dicho mes, como también, acompañó |
| el decreto exento N° 1.287, de 17 de agosto de ese año, que autorizó el pago de 8 |
| horas nocturnas realizadas durante junio de esa misma anualidad, que se |
| encontraban impagas; antecedentes todos que acreditan un total de 53 horas |
| extraordinarias nocturnas, por lo que se levanta lo observado. |
Tabla 47 (página 30 · 1 filas)
| Casos | Monto pagado en exceso diurno $ | Monto pagado en exceso nocturno $ | Total pagado en exceso $ |
|---|---|---|---|
| 39 | 1.224.262 | 773.034 | 1.997.296 |
Tabla 48 (página 32 · 2 filas)
| Nombre | HH EE diurnas | HH EE nocturnas | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| # | $ | # | $ | $ | |
| Patricia Mondaca Villalón | 40 | 148.005 | 4 | 17.761 | 165.766 |
Tabla 49 (página 34 · 21 filas)
| Sobre lo observado en los puntos 7.a, | |||
|---|---|---|---|
| ausencias y atrasos sin justificación de la jefatura referidos a los funcionarios | |||
| identificados en el anexo N° 4, por $5.422.358; 7.b, permisos administrativos y | |||
| licencias médicas sin acreditar de las servidoras señoras Odette Espoz Meller, Marion | |||
| Salazar Arancibia y Stella Contalva Heuser, indicadas en la tabla N° 3, por la suma de | |||
| $119.811; numeral 8, horas extraordinarias sin registro horario por $ | 917.086 | , respecto | |
| de los trabajadores señalados en la tabla N° 4; puntos 9.a y 9.b, horas extraordinarias | |||
| cuyo registro horario no acredita su cumplimiento, y pago de horas extraordinarias en | |||
| sábado domingo y festivos que incluyen horas de colación, respectivamente, por las | |||
| sumas de $1.997.296 y $824.068, referido a los funcionarios consignados en el anexo | |||
| N° 5, y numeral 11, pago de horas extraordinarias en modalidad de teletrabajo, por | |||
| $11.100, efectuado a la funcionaria señora Patricia Mondaca Villalón (todas AC), la | |||
| Municipalidad de Lo Prado deberá adoptar las medidas que correspondan para iniciar | |||
| un proceso de regularización de lo observado y, si procediere, llevar a cabo las | |||
| acciones necesarias para obtener, previa audiencia del interesado, el reintegro de las | |||
| sumas respectivas, remitiendo los antecedentes pertinentes a esta Contraloría | |||
| Regional, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente | |||
| informe. De no acreditarse, dentro del referido plazo, la realización efectiva de tales | |||
| trabajos extraordinarios, o, en su defecto, la obtención del reintegro que proceda, se | |||
| formulará el reparo respectivo por el total de $9.291.719, en virtud de lo prescrito en | |||
| los artículos 95 y siguientes de la citada ley N° 10.336. Ello sin perjuicio de lo dispuesto | |||
| en el artículo 116 de ese mismo cuerpo lega |
Tabla 50 (página 36 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | MANUEL ALVAREZ SAPUNAR |
| Cargo: | Jefe de Unidad de Control Externo |
| Fecha: | 16/12/2022 |
Tabla 51 (página 37 · 20 filas)
| Nombre funcionario | Año | Mes de asistencia | Año | Días enmendados |
|---|---|---|---|---|
| San Martín Abarzúa Juan Carlos | 2021 | Enero | 2021 | 23 |
| Orellana Moya Gerardo Enrique | 2021 | Enero | 2021 | 8 |
| Marín Millán Myriam Loreto | 2021 | Enero | 2021 | 22 |
| Díaz Grandon Bryan David | 2021 | Enero | 2021 | 9, 11 y 16 |
| Méndez Muñoz Angélica María | 2021 | Febrero | 2021 | 4 y5 |
| Olivares Bustos Luis Benjamín | 2021 | Marzo | 2021 | 29 |
| Méndez Muñoz Angélica María | 2021 | Marzo | 2021 | 4 |
| Morales Navarrete Claudia Andrea | 2021 | Marzo | 2021 | 7 |
| Gutiérrez González Claudia | 2021 | Mayo | 2021 | 10 |
| Codocedo Ulloa David Bernabé | 2021 | Mayo | 2021 | 15 y 16 |
| Fuentes Morales Isabel | 2021 | Junio | 2021 | 9 |
| Jiménez Luco Patricio René | 2021 | Julio | 2021 | 18 |
| Espoz Meller Odette Lizette | 2021 | Agosto | 2021 | 13 y 18 |
| Martínez Mallia Karla Andrea | 2021 | Agosto | 2021 | 2 y 7 |
| Olivares Bustos Luis Benjamín | 2021 | Octubre | 2021 | 1 |
| Pávez Fuentes Domingo Ángel | 2021 | Noviembre | 2021 | 15,16, 17, 24 |
| Riquelme Leiva Luis Enrique | 2022 | Marzo | 2022 | 3 y 4 |
| Aburto Castañeda Marcela Fuentes Arancibia Jazna Paulet | 2022 2022 | Marzo Marzo | 2022 2022 | 1 y 21 9 |
| Muñoz Monroy Daniela Guisselle | 2022 | Marzo | 2022 | 3, 4, 9, 12 y 29 |
| Martínez Mallia Karla Andrea | 2022 | Marzo | 2022 | 26 |
Tabla 52 (página 38 · 32 filas)
| Decreto | Período que autoriza | Fecha de ejecución trabajos extraordinarios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | |||||||
| 246 | 11-02-2021 | enero de 2021 | enero de 2021 | |||||
| 559 | 16-03-2021 | febrero de 2021 | febrero de 2021 | |||||
| 538 | 15-03-2021 | marzo de 2021 | marzo de 2021 | |||||
| 744 | 15-04-2021 | marzo de 2021 | marzo de 2021 | |||||
| 821 | 28-04-2021 | abril de 2021 | abril de 2021 | |||||
| 822 | 28-04-2021 | marzo de 2021 | marzo de 2021 | |||||
| 908 | 14-05-2021 | abril de 2021 | abril de 2021 | |||||
| 961 | 03-06-2021 | mayo de 2021 | mayo de 2021 | |||||
| 1.027 | 22-06-2021 | mayo de 2021 | mayo de 2021 | |||||
| 1.026 | 22-06-2021 | junio de 2021 | junio de 2021 | |||||
| 1.107 | 13-07-2021 | junio de 2021 | junio de 2021 | |||||
| 1.136 | 20-07-2021 | julio de 2021 | julio de 2021 | |||||
| 1.307 | 18-08-2021 | julio de 2021 | julio de 2021 | |||||
| 1370 | 01-09-2021 | julio de 2021 | julio de 2021 | |||||
| 1.399 | 03-09-2021 | agosto de 2021 | agosto de 2021 | |||||
| 1.448 | 20-09-2021 | agosto de 2021 | agosto de 2021 | |||||
| 1469 | 27-09-2021 | agosto de 2021 | agosto de 2021 | |||||
| 1.586 | 13-10-2021 | septiembre de 2021 | septiembre de 2021 | |||||
| 1.654 | 27-10-2021 | octubre de 2021 | octubre de 2021 | |||||
| 1676 | 28-10-2021 | septiembre de 2021 | septiembre de 2021 | |||||
| 1.918 | 16-12-2021 | noviembre de 2021 | noviembre de 2021 | |||||
| 60 | 14-01-2022 | diciembre de 2021 | diciembre de 2021 | |||||
| 235 | 31-01-2022 | diciembre de 2021 | diciembre de 2021 | |||||
| 367 | 18-02-2022 | enero de 2022 | enero de 2022 | |||||
| 416 | 07-03-2022 | enero de 2022 | enero de 2022 | |||||
| 503 | 18-03-2022 | febrero de 2022 | febrero de 2022 | |||||
| 504 | 18-03-2022 | febrero de 2022 | febrero de 2022 | |||||
| 518 | 21-03-2022 | marzo de 2022 | marzo de 2022 | |||||
| 627 | 31-03-2022 | febrero de 2022 | febrero de 2022 | |||||
| 731 | 25-04-2022 | marzo de 2022 | marzo de 2022 | |||||
| 725 | 20-04-2022 | marzo de 2022 | marzo de 2022 |
Tabla 53 (página 38 · 1 filas)
| Fecha de ejecución trabajos |
|---|
| extraordinarios |
Tabla 54 (página 39 · 9 filas)
| Nombre | Decreto de pago | HH EE realizad as diurnas | HH EE realizadas nocturnas | HH EE pagadas diurnas | HH EE pagadas nocturnas | HH EE autoriza- das diurnas | HH EE autoriza- das nocturnas | HH EE pagadas mayor a las autorizadas diurnas | HH EE pagadas mayor a las autorizadas nocturnas | Monto observado diurnas $ | Monto observado nocturnas $ | Total observado $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | ||||||||||||
| Guzmán Robles Rossana | 5.181 | 14-12-2021 | 57 | 29 | 57 | 42 | 40 | 60 | 17 | 0 | 40.910 | - | 40.910 |
| Pávez Fuentes Domingo Ángel | 5.181 | 14-12-2021 | 55 | 45 | 55 | 49 | 30 | 50 | 25 | 0 | 50.236 | - | 50.236 |
| Olivares Bustos Luis Benjamín | 4.720 | 16-11-2021 | 35 | 38 | 35 | 42 | 30 | 50 | 5 | 0 | 13.950 | - | 13.950 |
| Orellana Moya Gerardo Enrique | 558 | 17-02-2021 | 37 | 33 | 61 | 63 | 0 | 0 | 61 | 63 | 107.753 | 139.107 | 246.860 |
| Fuentes Morales Isabel | 1.875 | 13-05-2021 | 39 | 33 | 28 | 25 | 20 | 35 | 8 | 0 | 16.076 | - | 16.076 |
| Diaz Grandón Bryan David | 558 | 17-02-2021 | 20 | 10 | 20 | 10 | 17 | 4 | 3 | 6 | 6.028 | 15.071 | 21.099 |
| Martínez Mallia Karla Andrea | 3.786 | 10-09-2021 | 20 | 18 | 20 | 9 | 0 | 11 | 20 | 0 | 42.648 | - | 42.648 |
| Total | 431.779 |
Tabla 55 (página 40 · 19 filas)
| Nombre funcionario | Decreto de pago | Asistencia | Día de ausencia | N° de días | Horas de atraso | Monto pagado $ | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Mes | Año | ausencias | Atrasos | $ | ||||
| Riquelme Leiva Luis Enrique | 1.476 | 13-04-2022 | marzo | 2022 | 23 | 1 | 0 | 111.126 | - | 111.126 |
| Quiroz González Humberto | 668 | 16-02-2022 | enero | 2022 | - | 0 | 3 | 0 | 34.681 | 34.681 |
| Bozo Contreras Mario Alberto | 294 | 18-01-2022 | diciembre | 2021 | 27,28,29,30 y 31 | 5 | 0 | 354.642 | - | 354.642 |
| Guajardo Guajardo Jorge Guille | 668 | 16-02-2022 | enero | 2022 | 10,11,12,13 y 14 | 5 | 0 | 121.273 | - | 121.273 |
| Espoz Meller Odette Lizette | 4.227 | 13-10-2021 | septiembre | 2021 | 30 | 1 | 0 | 37.283 | - | 37.283 |
| Zúñiga Reyes Patricio Fernando | 294 | 18-01-2022 | diciembre | 2021 | 24 | 1 | 50 | 60.241 | 475.585 | 535.826 |
| Zúñiga Reyes Patricio Fernando | 668 | 16-02-2022 | enero | 2022 | 6,11,18,20,24, 26 y 28 | 7 | 0 | 261.445 | - | 261.445 |
| Rubio Calderón Ximena Susan | 3.360 | 17-08-2021 | julio | 2021 | 12,14,15,26,27, 28 y 30 | 7 | 0 | 172.196 | - | 172.196 |
| Briones Plata Vivian Cecilia | 3.786 | 10-09-2021 | agosto | 2021 | 13,19,20,31 | 4 | 0 | 127.472 | - | 127.472 |
| Salazar Arancibia Marion | 4.720 | 16-11-2021 | octubre | 2021 | 27 y 28 | 2 | 0 | 55.147 | - | 55.147 |
| Briones Plata Vivian Cecilia | 4.227 | 13-10-2021 | septiembre | 2021 | 16 y 20 | 2 | 0 | 58.634 | - | 58.634 |
| Méndez Muñoz Angélica María | 1.469 | 14-04-2021 | marzo | 2021 | - | 0 | 2 | 0 | 10.193 | 10.193 |
| Hernández Acosta Flor Elisa | 558 | 17-02-2021 | enero | 2021 | 8,15,22 y 29 | 4 | 0 | 110.033 | - | 110.033 |
| Latorre Rivas Cristian Mauricio | 1.469 | 14-04-2021 | marzo | 2021 | - | 0 | 65 | 0 | 231.339 | 231.339 |
| Acevedo Bernal Paulo Adrián | 1.469 | 14-04-2021 | marzo | 2021 | 15, 16, 17, 22, 23, 29, 30 y 31 | 8 | 2 | 327.779 | 12.939 | 340.718 |
| Acevedo Bernal Paulo Adrián | 4.227 | 13-10-2021 | septiembre | 2021 | - | 0 | 1 | 0 | 6.168 | 6.168 |
| Acevedo Bernal Paulo Adrián | 4.720 | 16-11-2021 | octubre | 2021 | 13, 14 y 29 | 3 | 1 | 90.554 | 4.766 | 95.320 |
| Acevedo Bernal Paulo Adrián | 294 | 18-01-2022 | diciembre | 2021 | 13, 17 y 24, | 3 | 21 | 134.485 | 148.641 | 283.126 |
Tabla 56 (página 41 · 18 filas)
| Nombre funcionario | Decreto de pago | Asistencia | Día de ausencia | N° de días | Horas de atraso | Monto pagado $ | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Mes | Año | ausencias | Atrasos | $ | ||||
| Contalva Heuser Stella Carolina | 1.469 | 14-04-2021 | marzo | 2021 | 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 y 30 | 8 | 0 | 141.366 | - | 141.366 |
| Cayún Painen Eduardo Arturo | 1.016 | 15-03-2022 | febrero | 2022 | 21 y 22 | 2 | 0 | 64.906 | - | 64.906 |
| Cayun Painen Eduardo | 668 | 16-02-2022 | enero | 2022 | 3 al 19 de enero de 2022 | 13 | 406.445 | - | 406.445 | |
| Pozo Araneda Francisca Alejandra | 2.389 | 15-06-2021 | mayo | 2021 | 10, 11, 12, 17, 24, 25, 26, 27 y 28 | 9 | 4 | 264.651 | 18.572 | 283.223 |
| Cárdenas Colún Marisa Isabel | 3.786 | 10-09-2021 | agosto | 2021 | 10, 11, 12, 13, 23 y 31, | 6 | 0 | 237.954 | - | 237.954 |
| Cárdenas Colún Marisa Isabel | 558 | 17-02-2021 | enero | 2021 | 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22 y 25 | 10 | 0 | 369.275 | - | 369.275 |
| Fuentes Morales Isabel | 1.469 | 14-04-2021 | marzo | 2021 | - | 0 | 4 | 0 | 23.335 | 23.335 |
| Fuentes Morales Isabel | 2.821 | 14-07-2021 | junio | 2021 | - | 0 | 4 | 0 | 13.200 | 13.200 |
| Codocedo Ulloa David Bernabé | 2.389 | 15-06-2021 | mayo | 2021 | 14 | 1 | 0 | 26.126 | - | 26.126 |
| Fuentes Arancibia Jazna Paulet | 1.476 | 13-04-2022 | marzo | 2022 | 2,7 y 16 | 3 | 1 | 105.939 | 5.576 | 111.515 |
| Campillay Gajardo Nicolás | 1.875 | 13-05-2021 | abril | 2021 | 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23 | 10 | 3 | 303.297 | 14.367 | 317.664 |
| Campillay Gajardo Nicolás | 2.821 | 14-07-2021 | junio | 2021 | 1, 2, 7, 14, 15, 16, 18, 29 y 30 | 9 | 5 | 304.553 | 26.715 | 331.268 |
| Muñoz Monroy Daniela Guisselle | 1.476 | 13-04-2022 | marzo | 2022 | - | 0 | 1 | 0 | 5.868 | 5.868 |
| Méndez Muñoz Angélica María | 1.036 | 17-03-2021 | febrero | 2021 | 8, 12, 19 y 22 | 4 | 0 | 80.622 | - | 80.622 |
| Martínez Mallia Karla Andrea | 3.786 | 10-09-2021 | agosto | 2021 | 17 | 1 | 0 | 24.035 | - | 24.035 |
| Martínez Mallia Karla Andrea | 1.476 | 13-04-2022 | marzo | 2022 | 8 | 1 | 0 | 38.934 | - | 38.934 |
| Total | 4.390.413 | 1.031.945 | 5.422.358 |
Tabla 57 (página 42 · 27 filas)
| Nombre | Decreto de pago | Horas extraordinarias diurnas | Horas extraordinarias nocturnas | Horas extraordinarias nocturnas | Total observado $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | ejecutadas | pagadas | pagadas en exceso | Monto pagado en exceso $ | Ejecutadas | Pagadas | pagadas en exceso nocturnas | Horas de colación | |||||||||||||||||||||||||||||
| pagadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| agadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | $ | # | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riquelme Leiva Luis | 1.47 | 6 | 13-04-202 | 2 | 77 | 77 | 0 | 0 | 111 | 117 | 6 | 54.299 | 6 | 54.299 | 108.598 | |||||||||||||||||||||||
| Quiroz González Humberto | 1.87 | 5 | 13-05-202 | 1 | 45 | 40 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 21.169 | 21.169 | |||||||||||||||||||||||
| Quiroz González Humberto | 29 | 4 | 18-01-202 | 2 | 53 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 36.199 | 36.199 | |||||||||||||||||||||||
| Quiroz González Humberto | 66 | 8 | 16-02-202 | 2 | 39 | 30 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 4 | 36.199 | 36.199 | |||||||||||||||||||||||
| Quiroz González Humberto | 1.47 | 6 | 13-04-202 | 2 | 50 | 40 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 4 | 36.199 | 36.199 | |||||||||||||||||||||||
| Espoz Meller Odette Lizette | 3.78 | 6 | 10-09-2021 | 36 | 38 | 2 | 6.975 | 75 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.975 | ||||||||||||||||||||||||
| Guzmán Robles Rossana | 5.18 | 1 | 14-12-2021 | 57 | 57 | 0 | 0 | 32 | 42 | 10 | 36.097 | 3 | 10.829 | 46.926 | ||||||||||||||||||||||||
| Bozo Contreras Mario | 294 | 18-01-2022 | 13 | 42 | 29 | 151.202 | 130 | 142 | 12 | 75.080 | 0 | 0 | 226.282 | |||||||||||||||||||||||||
| Alberto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pávez Fuentes Domingo | 5.181 | 14-12-2021 | 55 | 55 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 4 | 12.057 | 12.057 | |||||||||||||||||||||||||
| Ángel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajales Maureira Christian | 1.46 | 9 | 14-04-2021 | 78 | 65 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 8 | 56.452 | 56.452 | ||||||||||||||||||||||||
| San Martín Abarzua Juan | 558 | 17-02-2021 | 38 | 31 | 0 | 0 | 48 | 47 | 0 | 0 | 3 | 14.788 | 14.788 | |||||||||||||||||||||||||
| Carlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Martín Abarzua Juan | 1.476 | 13-04-2022 | 57 | 40 | 0 | 0 | 53 | 52 | 0 | 0 | 3 | 15.690 | 15.690 | |||||||||||||||||||||||||
| Carlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentealba Jara Víctor | 55 | 8 | 17-02-2021 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 31 | 8 | 28.878 | 0 | 0 | 28.878 | ||||||||||||||||||||||||
| Funke Mondaca Julio | 5.181 | 14-12-2021 | 27 | 27 | 0 | 0 | 33 | 35 | 2 | 11.794 | 3 | 17.691 | 29.485 | |||||||||||||||||||||||||
| Eduardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebolledo Martínez | 1.469 | 14-04-2021 | 70 | 70 | 0 | 0 | 71 | 72 | 1 | 4.185 | 6 | 25.109 | 29.294 | |||||||||||||||||||||||||
| Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivares Bustos Luis | 1.469 | 14-04-2021 | 59 | 40 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 4 | 16.739 | 16.739 | |||||||||||||||||||||||||
| Benjamín |
Tabla 58 (página 42 · 1 filas)
| pagadas |
|---|
| en exces |
Tabla 59 (página 42 · 2 filas)
| Monto |
|---|
| agado e |
| exceso |
Tabla 60 (página 42 · 2 filas)
| Total |
|---|
| observado |
| $ |
Tabla 61 (página 43 · 34 filas)
| Nombre | Decreto de pago | Horas extraordinarias diurnas | Horas extraordinarias nocturnas | Horas extraordinarias nocturnas | Total observado $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | ejecutadas | pagadas | pagadas en exceso | Monto pagado en exceso $ | Ejecutadas | Pagadas | pagadas en exceso nocturnas | Horas de colación | |||||||||||||||||||||||||||||
| pagadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| agadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | $ | # | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivares Bustos Luis | 3.360 | 17-08-2021 | 27 | 29 | 2 | 6.975 | 53 | 55 | 2 | 8.370 | 5 | 20.924 | 36.269 | |||||||||||||||||||||||||
| Benjamín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivares Bustos Luis | 4.720 | 16-11-2021 | 35 | 35 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 4 | 16.739 | 16.739 | |||||||||||||||||||||||||
| Benjamín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivares Bustos Luis | 294 | 18-01-2022 | 42 | 40 | 0 | 0 | 45 | 44 | 0 | 0 | 3 | 13.320 | 13.320 | |||||||||||||||||||||||||
| Benjamín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núñez Fernández Jaime | 294 | 18-01-2022 | 10 | 51 | 41 | 222.622 | 145 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.622 | |||||||||||||||||||||||||
| Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiménez Norambuena Juan | 4.720 | 16-11-2021 | 18 | 16 | 0 | 0 | 33 | 34 | 1 | 3.014 | 4 | 12.057 | 15.071 | |||||||||||||||||||||||||
| Carlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huenufil Melivilu Patricio | 1.47 | 6 | 13-04-202 | 2 | 81 | 81 | 0 | 0 | 123 | 119 | 0 | 0 | 2 | 8.880 | 8.880 | |||||||||||||||||||||||
| Pávez Fuentes Jaime | 4.227 | 13-10-2021 | 27 | 26 | 0 | 0 | 21 | 22 | 1 | 3.014 | 2 | 6.028 | 9.043 | |||||||||||||||||||||||||
| Andrés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zúñiga Reyes Patricio | 294 | 18-01-2022 | 42 | 50 | 8 | 29.601 | 159 | 177 | 18 | 79.923 | 7 | 31.081 | 140.605 | |||||||||||||||||||||||||
| Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zúñiga Reyes Patricio | 668 | 16-02-2022 | 18 | 18 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 6 | 26.641 | 26.641 | |||||||||||||||||||||||||
| Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubio Calderón Ximena | 3.360 | 17-08-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 49 | 2 | 6.028 | 0 | 0 | 6.028 | |||||||||||||||||||||||||
| Susan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donoso Pineda Diana | 1.476 | 13-04-2022 | 17 | 40 | 23 | 291.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.645 | |||||||||||||||||||||||||
| Patricia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Briones Plata Vivian Cecilia | 3.78 | 6 | 10-09-202 | 1 | 29 | 30 | 1 | 3.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.487 | |||||||||||||||||||||||
| Arteaga Ríos Magdalena | 2.38 | 9 | 15-06-202 | 1 | 35 | 40 | 5 | 24.571 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.571 | |||||||||||||||||||||||
| Jiménez Luco Patricio Rene | 3.36 | 0 | 17-08-202 | 1 | 13 | 15 | 2 | 5.331 | 54 | 68 | 14 | 44.780 | 5 | 15.993 | 66.104 | |||||||||||||||||||||||
| Salazar Arancibia Marion | 4.72 | 0 | 16-11-202 | 1 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Orellana Moya Gerardo | 558 | 17/2/2021 | 37 | 61 | 24 | 52.993 | 34 | 63 | 29 | 76.840 | 1 | 2.650 | 132.483 | |||||||||||||||||||||||||
| Enrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozo Esparza Luis Marcelo | 1.03 | 6 | 17-03-202 | 1 | 25 | 24 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3.199 | 3.199 | |||||||||||||||||||||||
| Méndez Muñoz Angelica | 1.469 | 14-04-2021 | 77 | 77 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 6 | 18.085 | 18.085 | |||||||||||||||||||||||||
| María |
Tabla 62 (página 43 · 1 filas)
| pagadas |
|---|
| en exces |
Tabla 63 (página 43 · 2 filas)
| Monto |
|---|
| agado e |
| exceso |
Tabla 64 (página 43 · 2 filas)
| Total |
|---|
| observado |
| $ |
Tabla 65 (página 44 · 34 filas)
| Nombre | Decreto de pago | Horas extraordinarias diurnas | Horas extraordinarias nocturnas | Horas extraordinarias nocturnas | Total observado $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Fecha | ejecutadas | pagadas | pagadas en exceso | Monto pagado en exceso $ | Ejecutadas | Pagadas | pagadas en exceso nocturnas | Horas de colación | |||||||||||||||||||||||||||||
| pagadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| agadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | $ | # | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cáceres Valdés Pamela | 294 | 18-01-2022 | 0 | 4 | 4 | 24.956 | 0 | 3 | 3 | 22.461 | 0 | 0 | 47.417 | |||||||||||||||||||||||||
| Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latorre Rivas Cristian | 1.46 | 9 | 14-04-202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 1 | 3.199 | 2 | 6.397 | 9.596 | |||||||||||||||||||||||
| Marín Millán Myriam Loreto | 55 | 8 | 17-02-202 | 1 | 58 | 40 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 21.169 | 21.169 | |||||||||||||||||||||||
| Acevedo Bernal Paulo | 1.469 | 14-04-2021 | 27 | 34 | 7 | 24.412 | 84 | 85 | 1 | 4.185 | 5 | 20.924 | 49.521 | |||||||||||||||||||||||||
| Adrián | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acevedo Bernal Paulo | 4.227 | 13/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 83 | 1 | 4.185 | 4 | 16.739 | 20.924 | |||||||||||||||||||||||||
| Adrián | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acevedo Bernal Paulo | 4.720 | 16-11-2021 | 4 | 6 | 2 | 6.975 | 31 | 31 | 0 | 0 | 2 | 8.370 | 15.345 | |||||||||||||||||||||||||
| Acevedo Bernal Paulo | 294 | 18-01-2022 | 29 | 39 | 10 | 37.001 | 89 | 90 | 1 | 4.440 | 2 | 8.880 | 50.322 | |||||||||||||||||||||||||
| Adrián | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinteros Ordoña Graciela | 3.786 | 10-09-2021 | 0 | 26 | 26 | 78.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.211 | |||||||||||||||||||||||||
| Ivón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morales Navarrete Claudia | 1.46 | 9 | 14-04-202 | 1 | 39 | 49 | 10 | 34.874 | 46 | 45 | 0 | 0 | 3 | 12.555 | 47.428 | |||||||||||||||||||||||
| Contalva Heuser Stella | 1.469 | 14-04-2021 | 21 | 22 | 1 | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.208 | |||||||||||||||||||||||||
| Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contalva Heuser Stella | 4.227 | 13-10-2021 | 44 | 40 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 5.299 | 0 | 0 | 5.299 | |||||||||||||||||||||||||
| Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondaca Fuentes Fabiola | 2.821 | 14-07-2021 | 60 | 40 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | 3.199 | 3.199 | |||||||||||||||||||||||||
| Inés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cayun Painen Eduardo | 668 | 16-02-2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 12 | 53.282 | 2 | 8.880 | 62.162 | |||||||||||||||||||||||||
| Arturo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cayun Painen Eduardo | 1.016 | 15-03-2022 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 4 | 17.761 | 17.761 | |||||||||||||||||||||||||
| Arturo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozo Araneda Francisca | 2.389 | 15-06-2021 | 9 | 17 | 8 | 17.664 | 81 | 95 | 14 | 37.095 | 6 | 15.898 | 70.657 | |||||||||||||||||||||||||
| Cárdenas Colún Marisa | 3.786 | 10-09-2021 | 20 | 26 | 6 | 18.049 | 111 | 111 | 0 | 0 | 8 | 28.878 | 46.926 | |||||||||||||||||||||||||
| Isabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cárdenas Colún Marisa | 558 | 17-02-2021 | 20 | 29 | 9 | 27.073 | 108 | 107 | 0 | 0 | 7 | 25.268 | 52.341 | |||||||||||||||||||||||||
| Isabel |
Tabla 66 (página 44 · 1 filas)
| pagadas |
|---|
| en exces |
Tabla 67 (página 44 · 2 filas)
| Monto |
|---|
| agado e |
| exceso |
Tabla 68 (página 44 · 2 filas)
| Total |
|---|
| observado |
| $ |
Tabla 69 (página 45 · 18 filas)
| Nombre | Decreto de pago | Horas extraordinarias diurnas | Horas extraordinarias nocturnas | Horas extraordinarias nocturnas | Total observado $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | ejecutadas | pagadas | pagadas en exceso | Monto pagado en exceso $ | Ejecutadas | Pagadas | pagadas en exceso nocturnas | Horas de colación | |||||||||||||||||||||||||||||
| pagadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| agadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | $ | # | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reyes Andaur Sebastián | 2.821 | 14-07-2021 | 46 | 40 | 0 | 0 | 54 | 57 | 3 | 9.596 | 5 | 15.993 | 25.589 | |||||||||||||||||||||||||
| Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes Morales Isabel | 1.46 | 9 | 14-04-202 | 1 | 77 | 79 | 2 | 5.024 | 75 | 75 | 0 | 0 | 6 | 18.085 | 23.109 | |||||||||||||||||||||||
| Fuentes Morales Isabel | 2.82 | 1 | 14-07-202 | 1 | 18 | 20 | 2 | 5.024 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.024 | |||||||||||||||||||||||
| Codocedo Ulloa David | 2.389 | 15-06-2021 | 2 | 8 | 6 | 18.049 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.049 | |||||||||||||||||||||||||
| Bernabé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campillay Gajardo Nicolás | 1.87 | 5 | 13-05-202 | 1 | 12 | 22 | 10 | 30.081 | 46 | 58 | 12 | 43.317 | 3 | 10.829 | 84.227 | |||||||||||||||||||||||
| Campillay Gajardo Nicolás | 2.82 | 1 | 14-07-202 | 1 | 8 | 15 | 7 | 21.057 | 83 | 93 | 10 | 36.097 | 7 | 25.268 | 82.422 | |||||||||||||||||||||||
| Candia Soto José Fernando | 558 | 17/2/2021 | 19 | 21 | 2 | 5.024 | 33 | 36 | 3 | 9.043 | 0 | 0 | 14.067 | |||||||||||||||||||||||||
| Navarrete Clerici Catalina | 1.016 | 15-03-2022 | 0 | 19 | 19 | 47.725 | 0 | 27 | 27 | 81.383 | 0 | 0 | 129.108 | |||||||||||||||||||||||||
| Paz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muñoz Monroy Daniela | 1.47 | 6 | 13-04-2022 | 74 | 74 | 0 | 0 | 93 | 91 | 0 | 0 | 3 | 9.596 | 9.596 | ||||||||||||||||||||||||
| Martínez Mallia Karla Andrea | 1.47 | 6 | 13/4/202 | 2 | 61 | 70 | 9 | 25.453 | 102 | 110 | 8 | 27.150 | 6 | 20.362 | 72.965 | |||||||||||||||||||||||
| Total | 1.974 | 2.096 | 277 | 1.224.262 | 3.187 | 3.317 | 204 | 773.034 | 180 | 824.068 | 2.821.364 |
Tabla 70 (página 45 · 1 filas)
| pagadas |
|---|
| en exces |
Tabla 71 (página 45 · 2 filas)
| Monto |
|---|
| agado e |
| exceso |
Tabla 72 (página 45 · 2 filas)
| Total |
|---|
| observado |
| $ |
Tabla 73 (página 46 · 24 filas)
| Nombre funcionario | Decreto de pago | Fecha | HH EE realizada s diurnas | HH EE | HH EE pagadas diurnas | HH EE pagadas nocturnas | HH EE autorizadas diurnas | HH EE autorizadas nocturnas | HH EE | n | HH EE | s | Monto observado diurnas | Monto observado nocturnas | Total observado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| realizada | diurnas | octurna | ||||||||||||||||
| s | no | no | ||||||||||||||||
| nocturnas | pagadas | pagadas | ||||||||||||||||
| Espoz Meller Odette Lizette | 3.786 | 10-09-2021 | 36 | 71 | 38 | 53 | 40 | 75 | 0 | 18 | - | 75.328 | 75.328 | |||||
| Cajales Maureira Christian Mau | 1.469 | 14-04-2021 | 78 | 76 | 65 | 84 | 82 | 109 | 13 | 0 | 76.445 | - | 76.445 | |||||
| San Martin Abarzua Juan Carlos | 558 | 17-02-2021 | 38 | 44 | 31 | 47 | 40 | 75 | 7 | 0 | 28.754 | - | 28.754 | |||||
| Núñez Fernández Jaime | 294 | 18-01-2022 | 10 | 141 | 51 | 137 | 40 | 180 | 0 | 4 | - | 26.063 | 26.063 | |||||
| Jiménez Norambuena Juan | 4.720 | 16-11-2021 | 18 | 29 | 16 | 34 | 40 | 60 | 2 | 0 | 5.024 | - | 5.024 | |||||
| Pávez Fuentes Jaime Andrés | 4.227 | 13-10-2021 | 27 | 19 | 26 | 22 | 30 | 50 | 1 | 0 | 2.512 | - | 2.512 | |||||
| Espoz Meller Odette Lizette | 4.227 | 13-10-2021 | 39 | 69 | 38 | 60 | 40 | 75 | 1 | 9 | 3.487 | 37.664 | 41.151 | |||||
| Gutiérrez González Claudia | 2.389 | 15-06-2021 | 18 | 0 | 14 | - | 30 | 0 | 4 | 0 | 13.950 | - | 13.950 | |||||
| Arteaga Ríos Magdalena | 2.389 | 15-06-2021 | 35 | 16 | 40 | 15 | 40 | 44 | 0 | 1 | - | 5.897 | 5.897 | |||||
| Salazar Arancibia Marion | 4.720 | 16-11-2021 | 19 | 0 | 15 | - | 30 | 30 | 4 | 0 | 13.950 | - | 13.950 | |||||
| Briones Plata Vivian Cecilia | 4.227 | 13-10-2021 | 40 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 34.874 | - | 34.874 | |||||
| Pozo Esparza Luis Marcelo | 1.036 | 17-03-2021 | 25 | 24 | 24 | 25 | 30 | 110 | 1 | 0 | 2.665 | - | 2.665 | |||||
| Grandon Espinoza Néstor | 294 | 18-01-2022 | 41 | 13 | 40 | 9 | 40 | 39 | 0 | 4 | - | 29.948 | 29.948 | |||||
| Beiza Guzmán Carlos Eduardo | 5.181 | 14-12-2021 | 11 | 20 | 10 | 20 | 40 | 60 | 1 | 0 | 2.665 | - | 2.665 | |||||
| Acevedo Bernal Paulo | 4.227 | 13-10-2021 | 29 | 78 | 20 | 83 | 37 | 93 | 9 | 0 | 31.386 | - | 31.386 | |||||
| Contalva Heuser Stella Carolina | 294 | 18-01-2022 | 45 | 14 | 39 | 9 | 40 | 39 | 1 | 0 | 2.343 | - | 2.343 | |||||
| Cayun Painen Eduardo Arturo | 1.036 | 17-03-2021 | 6 | 36 | - | 32 | 25 | 55 | 6 | 0 | 20.924 | - | 20.924 | |||||
| Fuentes Morales Isabel Del Car | 1.875 | 13-05-2021 | 39 | 33 | 28 | 25 | 20 | 35 | 0 | 8 | - | 24.113 | 24.113 | |||||
| Fuentes Morales Isabel | 2.821 | 14-07-2021 | 18 | 16 | 20 | 10 | 20 | 15 | 0 | 5 | - | 15.071 | 15.071 | |||||
| Martínez Mallia Karla Andrea | 3.786 | 10-09-2021 | 20 | 18 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 6.397 | 6.397 | |||||
| Total | 459.461 |
Tabla 74 (página 46 · 2 filas)
| HH EE |
|---|
| realizada |
| s diurnas |
Tabla 75 (página 46 · 2 filas)
| HH EE |
|---|
| pagadas |
| diurnas |
Tabla 76 (página 46 · 2 filas)
| HH EE |
|---|
| pagadas |
| octurnas |
Tabla 77 (página 46 · 2 filas)
| HH EE |
|---|
| autorizadas |
| diurnas |
Tabla 78 (página 46 · 2 filas)
| HH EE |
|---|
| utorizadas |
| nocturnas |
Tabla 79 (página 46 · 2 filas)
| Monto |
|---|
| bservad |
| diurnas |
Tabla 80 (página 46 · 2 filas)
| Monto |
|---|
| observado |
| nocturnas |
Tabla 81 (página 46 · 1 filas)
| ecreto |
|---|
| e pago |
Tabla 82 (página 46 · 1 filas)
| Total |
|---|
| observado |
Tabla 83 (página 47 · 1 filas)
| Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITE | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS | MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo III, examen de cuentas, puntos 7.a, 7.b; numeral 8; puntos 9.a, 9.b; y numeral 11. | Ausencias y atrasos sin justificación de la jefatura, por $5.422.358; permisos administrativos y licencias médicas sin acreditar, por $119.811; horas extraordinarias sin registro horario, por $917086; horas extraordinarias cuyo registro horario no acredita su cumplimiento, por $1.997.296; pago de horas extraordinarias en sábado domingo y festivos que incluyen horas de colación, por $824.068 y, pago de horas extraordinarias en modalidad de teletrabajo, por $11.100. | AC: Observaciones altamente complejas | La Municipalidad de Lo Prado deberá adoptar las medidas que correspondan para iniciar un proceso de regularización de lo observado y, si procediere, llevar a cabo las acciones necesarias para obtener, previa audiencia del interesado, el reintegro de las sumas respectivas, remitiendo los antecedentes pertinentes a esta Contraloría Regional, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. De no acreditarse, dentro del referido plazo, la realización efectiva de tales trabajos extraordinarios, o, en su defecto, la obtención del reintegro que proceda, se formulará el reparo respectivo por el total de $9.291.719, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la citada ley N° 10.336. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de ese mismo cuerpo legal. |
Tabla 84 (página 48 · 2 filas)
| Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITE | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS | MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo III, examen de cuentas, puntos 7.b; 9.a, 9.b; y numeral 10. | Permisos administrativos y licencias médicas sin acreditar; horas extraordinarias cuyo registro horario no acredita su cumplimiento; pago de horas extraordinarias en sábado domingo y festivos que incluyen horas de colación y, diferencia en el pago de horas extraordinarias a favor de los servidores municipales. | AC: Observaciones altamente complejas | La autoridad comunal deberá incorporar las aludidas materias al sumario administrativo instruido realizar mediante el decreto alcaldicio N° 691, de 2022, para determinar eventuales responsabilidades sobre los hechos representados, enviando la modificación al acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | |||
| Capítulo III, examen de cuentas, numeral 10. | Diferencia en el pago de horas extraordinarias a favor de los servidores municipales | AC: Observación altamente compleja | Esa entidad comunal deberá verificar la menor erogación efectuada a los 19 funcionarios que se detallan en el anexo N° 6, y, de proceder, efectuar el pago por las horas extraordinarias correspondiente, por la cifra de $459.461 debiendo remitir los documentos y comprobantes contables que lo acrediten, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |