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Auditorías · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 3 · 5 filas)

Firmado electrónicamente por:
NombreRENE MORALES ROJAS
CargoContralor Regional
Fecha firma28/04/2022
Código validaciónHBVvpPeC3
URL validaciónhttps://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 2 (página 4 · 5 filas)

Firmado electrónicamente por:
NombreRENE MORALES ROJAS
CargoContralor Regional
Fecha firma28/04/2022
Código validaciónHBVvpPdBs
URL validaciónhttps://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 3 (página 5 · 5 filas)

Firmado electrónicamente por:
NombreRENE MORALES ROJAS
CargoContralor Regional
Fecha firma28/04/2022
Código validaciónHBVvpPddP
URL validaciónhttps://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 4 (página 12 · 4 filas)

MATERIAUniversoMuestra
$Q (1)$Q (1)
Compra Ágil72.871.18315910.256.92820
Trato directo376.486.99859335.310.27039
TOTAL449.358.181218345.567.19859

Tabla 5 (página 13 · 4 filas)

NombreUnidad de CompraPerfil
SECPLAOperador
(*)Supervisor administrador
SECPLASupervisor
(*)Auditor

Tabla 6 (página 14 · 13 filas)

Orden de compraMonto $Decreto autoriza trato directoCausal invocada
N°FechaN°Fecha
2412-113-SE219-03-202120.468.0009626-02-202110 N° 7, letra f) y l)
2412-114-SE2110-03-202120.468.0009626-02-202110 N° 7, letra f) y l)
2412-199-SE2129-04-20211.572.98519528-04-202110 N° 7, letra g)
2412-214-SE214-05-202120.468.0002043-05-202110 N° 7, letra f) y l)
2412-320-SE2116-06-202120.468.00028314-06-202110 N° 7, letra f) y l)
2412-446-SE2116-08-20213.330.29839616-08-202110 N° 7, letra g)
2412-478-SE2125-08-202120.468.00040725-8-202110 N° 7, letra f) y l)
2412-509-SE213-09-20215.078.9394212-09-202110 N° 7, letra g)
2412-510-SE213-09-20211.341.1994192-09-202110 N° 7, letra g)
2412-672-SE2118-11-202125.243.84252127-10-202110 N° 7, letra a) y f)
2412-716-SE213-12-202114.133.1816062-12-202110 N° 7, letra g)
Total153.040.444

Tabla 7 (página 21 · 4 filas)

Orden de compraDecretoDías Transcurridos
2412-67-SE2116-02-202154229-12-202049
N°FechaN°Fecha
2412-188-SE2123-04-2021615-02-202177
2412-218-SE215-05-202115531-03-202135

Tabla 8 (página 23 · 8 filas)

Orden de compraFacturaDiferencia de díasMonto $Proveedor
N°FechaN°Fecha
2412-188-SE2123-04-202105-02-2021772.928.590Rymak Ltda.
15-02-2021671.660.050
2412-54-SE215-02-202114-12-2020531.660.050
28-01-202184.257.225
11-01-2021254.398.240
13-01-2021231.660.050
2412-307-SE2114-06-202126-05-2021193.808.000Servitrans S.A.

Tabla 9 (página 26 · 3 filas)

Orden de CompraMonto $Decreto autoriza Trato directoCausal invocada
N°FechaN°Fecha
2412-153-SE2129-03-202110.652.88014929-3-202110 N°7, letra a)
2412-361-SE217-07-202110.652.8803135-7-202110 N°7, letra a)

Tabla 10 (página 27 · 6 filas)

Orden de CompraFechaMonto $ServicioDecreto que autoriza trato directo
N°N°Fecha
2412-67-SE2116-02-20217.294.145Instalación y retiro de empalmes eléctricos54229-12-2020
2412-161-SE2131-03-202115.961.470Arriendo baños químicos para uso en ferias libres, persas15431-03-2021
2412-371-SE2113-07-20216.274.957Reparación de camión barredor y Aspirador de calles33512-07-2021
2412-483-SE2127-08-20217.094.000Arriendo baños químicos para uso en ferias libres, persas41026-08-2021
2412-494-SE2131-08-20215.531.358Reparación camión Ampliroll41331-08-2021

Tabla 11 (página 29 · 2 filas)

se
tendrá por “irrevocablemente aceptada la factura” si no se reclama en contra de su
contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la

Tabla 12 (página 30 · 1 filas)

prestación del servicio, mediante alguno de los procedimientos y dentro del plazo de
8 días que allí se establece; en armonía con lo

Tabla 13 (página 30 · 4 filas)

, sin que al efecto, conste que la Municipalidad de Lo Prado
hubiere reclamado en los términos exigidos en dicha normativa en contra de las
facturas respectivas, por lo que se entiende que los bienes adquiridos, fueron
debidamente proporcionados a la entidad edilicia. El detalle de lo expuesto se muestra
en el Anexo N° 1.

Tabla 14 (página 31 · 7 filas)

ProveedorServicioDecreto de PagoMonto $
NombreRUT N°N°Fecha
Optimiza Seguridad SpA76.854.651-7Mantención y administración de servicios informáticos1.83507-05-2021830.382
Servicio de sanitización en copropiedades de la comuna1.45213-04-20212.695.350
Servicio de entrega de alcohol gel en feria las torres y santa marta, transporte y entrega de amonio cuaternario y retiro de cachureos de la comuna1.93418-05-20212.427.600
CAM CHILE SpA96.543.670-7Servicio de mantención de alumbrado público de la comuna de lo prado3.07329-07-202110.234.000
3.49430-08-202110.234.000
Total26.421.332

Tabla 15 (página 33 · 8 filas)

Decreto de pagoMonto $Factura
N°FechaN°Fecha
8908-03-20212.010.6781-03-2021
1.3365-04-20212.010.6781-04-2021
1.7494-05-20212.010.6783-05-2021
2.2593-06-20212.010.6781-06-2021
2.6462-07-20212.010.6781-07-2021
3.1423-08-20212.010.6782-08-2021
Total12.064.068

Tabla 16 (página 34 · 3 filas)

Decreto de pagoCheque N°Factura N°Monto $Comprobante de egreso
N°FechaN°Fecha
8214/03/20214.257.2255704/03/2021
1.10123/03/20214.257.22575526/03/2021

Tabla 17 (página 38 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:MANUEL ALVAREZ SAPUNAR
Cargo:Jefe de Unidad de Control Externo
Fecha:28/04/2022

Tabla 18 (página 39 · 24 filas)

ProveedorDecreto de pagoMonto $FacturaDías de demora en el pagoEmpresa de menor tamaño (1)
NombreRUT N°N°FechaN°Fecha
Acevedo y Cía. Ltda.76.218.200-92.85115-07-2021501.22812-01-2021158Si
CAM Chile SpA96.543.670-72.49829-07-202110.234.00030-03-202188No
3.49430-08-202110.234.00023-07-202140
3.07329-07-202110.234.00031-07-202160
4.5222-11-202110.234.00029-07-202167
3.41725-08-2021583.10025-06-202136Si
Carpas Atenas Ltda.76.712.660-34.27218-10-20217.499.99916-08-202134Si
CAS Chile96.525.030-14.73017-11-20213.550.96008-06-2021163No
4.73217-11-20213.550.96009-07-2021132
Móviles de Chile SA.96.702.560-73.36518-08-20211.570.80007-08-202137No
4.32525-10-20211.071.00006-08-202151
Servicios y transportes Rymak Ltda.76.868.110-41.60428-04-20212.928.59013-02-202145Si
2.89019-07-20211.660.05023-02-2021117
58018-02-20211.660.05022-12-202034
1.26930-03-20214.398.24019-01-202142
Servitrans Servicio de limpieza urbana S.A.76.377.430-93.95029-09-20215.950.00025-03-2021167No
3.95628-09-20215.950.00022-04-2021153
4.36227-10-20215.950.00004-06-2021116
4.35927-10-20215.950.00027-04-2021154
3.95229-09-20213.808.00004-06-2021132
Servitrans Servicio de limpieza urbana76.377.430-94.36727-10-20213.808.00004-06-2021117
4.36527-10-20215.950.00005-08-202154
4.36427-10-20215.950.00030-06-202190

Tabla 19 (página 40 · 4 filas)

ProveedorDecreto de pagoMonto $FacturaDías de demora en el pagoEmpresa de menor tamaño (1)
NombreRUT N°N°FechaN°Fecha
Sociedad Florentino García y Cía. Ltda.78.132.370-53.81614-09-2021526.93210-06-202173No
3.7517-09-2021615.46818-06-202153
2.2614-06-20211.499.40019-03-202150

Tabla 20 (página 41 · 2 filas)

Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITEMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADASMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOFOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SERVICIO
Capítulo II, examen de la materia auditada, puntos 2.1, 2.2 y 2.3Sobre excesiva demora en el proceso licitatorio, sobre fragmentación, y sobre la fundamentación para la selección de un proveedor determinado, todos referidos al contrato de mantención de alumbrado público de la comuna de Lo Prado.AC: Altamente complejasEse municipio deberá incoar un sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran asistirle a los funcionarios involucrados en las situaciones objetadas, remitiendo el decreto alcaldicio que ordene su inicio a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Capítulo III, examen de cuentas, numeral 10Pagos sin especificación del servicio recibido.AC: Altamente complejaEsa municipalidad deberá acreditar fehacientemente la ejecución de los servicios contratados, remitiendo los antecedentes pertinentes por cada estado de pago a esta Sede Regional, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la emisión del presente informe, vencido el cual, sin que ello ocurra, se formulará el reparo pertinente por la cifra de $12.064.068, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de ese mismo cuerpo legal.

Tabla 21 (página 42 · 1 filas)

Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITEMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 7Control de inventarioLC: Levemente complejaEse municipio deberá regularizar la salida de dichos bienes emitiendo el documento establecido en el artículo 95 del Reglamento Municipal de Contrataciones de Bienes y Servicios de esa entidad edilicia, o el símil que ha definido para dichos efectos esa repartición, respecto de lo cual deberá informar en el plazo de 60 días hábiles contado, desde la recepción del presente informe.