Auditorías / Auditorías Internas
12. Auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones · 223 filas · fuente csv · portaltransparencia.cl
| Ano | Col | Mes | Materia | Fecha publicacion | Titulo de la auditoria | Fecha de inicio de la auditoria | Fin periodo auditado dd mm aaaa | Entidad que efectuo la auditoria | Fecha de termino de la auditoria | Inicio periodo auditado dd mm aaaa | Enlace al informe final de auditoria | Aclaracion y o forma de dar respuesta a observac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Julio | INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR | 30/07/2021 | INFORME N°17/2021 | 11/01/2021 | 30/07/2021 | CONTROL INTERNO | 22/03/2021 | 30/06/2021 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 17 - AAMM - ID.DOC 890600 - INFORME FINAL AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR - MZV - CFR.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2021 | Julio | INFORME SEGUIMIENTO OBSERVACIONES SEÑALADAS INFORME FINAL N° 11 | 30/07/2021 | INFORME N°16/2021 | 11/01/2021 | 30/07/2021 | CONTROL INTERNO | 22/03/2021 | 30/06/2021 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO APLICA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 16 - AAMM - ID.DOC 890403 - INFORME DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES SE%C3%91ALADAS EN INF. FINAL N%C2%B0 11 - CFR-FLQ-DMG-MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2021 | Julio | INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30-06-2021 | 30/07/2021 | INFORME N°15/2021 | 11/01/2021 | 30/07/2021 | CONTROL INTERNO | 22/03/2021 | 30/06/2021 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO APLICA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 15 - CONCEJALES - ID.DOC 890089 - INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30-06-2021 - MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2021 | Julio | INFORMA AVANCE DE CUMPLIMIENTO PMG 2021 | 27/07/2021 | INFORME N°14/2021 | 08/01/2021 | 27/07/2021 | CONTROL INTERNO | 19/03/2021 | 27/06/2021 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO APLICA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 14 - ALCALDIA - ID.DOC 889367 - INFORMA AVANCE DE CUMPLIMIENTO PMG 2021 - 1%C2%B0 y 2%C2%B0 ETAPA - JNA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2021 | Julio | PRE-INFORME AUDITORIA CONTRATO STARCO S.A. | 01/07/2021 | INFORME N°13/2021 | 13/12/2020 | 01/07/2021 | CONTROL INTERNO | 21/02/2021 | 01/06/2021 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 13 - DIMAO - ID.DOC 887656 - PRE-INFORME AUDITORIA CONTRATO STARCO S.A. ID . 2735-143-LP14 - CFR - FLQ- MML.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2021 | Mayo | PLAN DE AUDITORIA 2021 | 31/05/2021 | PLAN DE AUDITORIA 2021 | 12/11/2020 | 31/05/2021 | CONTROL INTERNO | 21/01/2021 | 01/05/2021 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO APLICA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/PLAN DE AUDITORIA 2021 para transparencia final.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2021 | Mayo | INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO REMUNERACIONES Y PAGO HONORARIOS | 04/05/2021 | INFORME N°11/2021 | 16/10/2020 | 04/05/2021 | CONTROL INTERNO | 25/12/2020 | 04/04/2021 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/3_INF 16 - AAMM - ID.DOC 890403 - INFORME DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES SE%C3%91ALADAS EN INF. FINAL N%C2%B0 11 - CFR-FLQ-DMG-MZV - OK.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 11 - AAMM - ID.DOC 876311 - INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO REMUNERACIONES Y PAGO HONORARIOS - DMG.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2021 | Abril | INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL,SALUD Y EDUCACION AL 31-03-2021 | 21/04/2021 | INFORME N°10/2021 | 03/10/2020 | 21/04/2021 | CONTROL INTERNO | 12/12/2020 | 22/03/2021 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO APLICA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 10 - CONCEJALES - ID.DOC 874097 - INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-03-2021 - MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2021 | Abril | INFORMA AUDITORIA CONTRATO GTD, DEPTO. TIC (SECPLA) | 08/04/2021 | INFORME N°8/2021 | 20/09/2020 | 08/04/2021 | CONTROL INTERNO | 29/11/2020 | 09/03/2021 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 8 - AAMM - ID.DOC 872132 - INFORME AUDITORIA REALIZADA CONTRATO GTD DEPTO.TIC - MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2021 | Marzo | INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS | 26/03/2021 | INFORME N°7/2021 | 07/09/2020 | 26/03/2021 | CONTROL INTERNO | 16/11/2020 | 24/02/2021 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/4_INF 20 - AAMM - ID.DOC 893178 - INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIA PROCESO CONCILIACIONES BANCARIAS DEL INF. FINAL N%C2%B0 7 - JNA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 7 - AAMM - ID.DOC 870285 - INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS - MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2022 | Marzo | INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS | 26/03/2021 | INFORME N°7/2022 | 01/03/2021 | 26/03/2021 | CONTROL INTERNO | 26/03/2021 | 01/03/2021 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 7 - AAMM - ID.DOC 870285 - INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS - MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2021 | Febrero | INFORMA EGRESOS GASTOS COVID-19 DICIEMBRE 2020 | 26/02/2021 | INFORME N°6/2021 | 10/08/2020 | 26/02/2021 | CONTROL INTERNO | 19/10/2020 | 27/01/2021 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 6 - AA MM - ID.DOC 865706 - INFORMA EGRESOS GASTOS COVID-19 DICIEMBRE 2020 - MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2021 | Febrero | INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-12-2020 | 22/02/2021 | INFORME N°5/2021 | 06/08/2020 | 22/02/2021 | CONTROL INTERNO | 15/10/2020 | 23/01/2021 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 5 - CONCEJALES - ID.DOC 864943 - INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-12-2020 - MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2021 | Febrero | INFORMA EGRESOS GASTOS COVID-19 NOVIEMBRE 2020 | 15/02/2021 | INFORME N°4/2021 | 30/07/2020 | 15/02/2021 | CONTROL INTERNO | 08/10/2020 | 16/01/2021 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO APLICA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 4 - AA MM - ID.DOC 864029 - INFORMA EGRESOS GASTOS COVID-19 NOVIEMBRE 2020 - MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2021 | Enero | INFORMA EGRESOS GASTOS COVID -19, OCTUBRE 2020 | 18/01/2021 | INFORME N°2/2021 | 02/07/2020 | 18/01/2021 | CONTROL INTERNO | 10/09/2020 | 19/12/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO APLICA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 2 - AA MM - ID.DOC 859973 - INFORMA EGRESOS GASTOS COVID 19 MES OCTUBRE 2020- MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2021 | Enero | INFORME SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LAS NICSP /2020 | 08/01/2021 | INFORME N°1/2021 | 22/06/2020 | 08/01/2021 | CONTROL INTERNO | 31/08/2020 | 09/12/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO APLICA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 1 - AA MM - ID.DOC 858476 - INFORMA SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A CUMPLIMIENTO DE LAS NICSP - CFR.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Diciembre | PREINFORME AUDIITORIA LA PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS | 31/12/2020 | INFORME N°28/2020 | 14/06/2020 | 31/12/2020 | CONTROL INTERNO | 23/08/2020 | 01/12/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 28 - DAF - ID.DOC 857268 - PREINFORME AUDIITORIA LA PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS - CFR-FLQ-DMG-MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Diciembre | AUDITORIA AL PROCESO DE REMUNERACIONES | 23/12/2020 | INFORME N°27/2020 | 06/06/2020 | 23/12/2020 | CONTROL INTERNO | 15/08/2020 | 23/11/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 27 - DGP - ID.DOC 857044 - AUDITORIA AL PROCESO DE REMUNERACIONES - CFR-FLQ-DMG-MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Diciembre | INFORME SOLICITADO EN PREINFORME N° 407 DE LA CGR EN MARCO DE AUDITORIA FINANCIERA DEL 19-10-2020 | 07/12/2020 | INFORME N°26/2020 | 21/05/2020 | 07/12/2020 | CONTROL INTERNO | 30/07/2020 | 07/11/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO APLICA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 26 - DAF - ID.DOC 852580 - INFORME SOLICITADO EN PREINFORME N%C2%B0 407 DE LA CGR EN MARCO DE AUDITORIA FINANCIERA DEL 19-10-2020 - FLQ. OK.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Diciembre | INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30-09-2020 | 04/12/2020 | INFORME N°20/2020 | 18/05/2020 | 04/12/2020 | CONTROL INTERNO | 27/07/2020 | 04/11/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO APLICA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 20 - CONCEJALES - ID.DOC 846810 - INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30-09-2020 - MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Noviembre | INFORME DEL RESUMEN DE OBSERVACIONES FISCALIZACION NICSP | 26/11/2020 | INFORME N°25/2020 | 10/05/2020 | 26/11/2020 | CONTROL INTERNO | 19/07/2020 | 27/10/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO APLICA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 25 - AAMM - ID.DOC 850723 - INFORME DEL RESUMEN DE OBSERVACIONES FISCALIZACION NICSP - CFR.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Noviembre | INFORME DE RETROALIMENTACION A DIRECTORES SOBRE MATRICES DE RIESGO | 26/11/2020 | INFORME N°24/2020 | 10/05/2020 | 26/11/2020 | CONTROL INTERNO | 19/07/2020 | 27/10/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 24 - DIRECTORES - ID.DOC 850722 - INFORME DE RETROALIMENTACION A DIRECTORES SOBRE MATRICES DE RIESGO - CGR.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Noviembre | INFORMA EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL 3° ETAPA PMG | 25/11/2020 | INFORME N°23/2020 | 09/05/2020 | 25/11/2020 | CONTROL INTERNO | 18/07/2020 | 26/10/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO APLICA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 23 - ALCALDIA - ID.DOC 850361 - INFORMA EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL 3%C2%B0 ETAPA PMG - CFR.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Noviembre | REVISION DE GASTOS COVID-19 SEPTIEMBRE 2020 | 11/11/2020 | INFORME N°22/2020 | 25/04/2020 | 11/11/2020 | CONTROL INTERNO | 04/07/2020 | 12/10/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO APLICA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 22 - AAMM - ID.DOC 847759 - REVISION DE GASTOS COVID-19 SEPTIEMBRE 2020 MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Noviembre | REVISION DE GASTOS COVID-19 AGOSTO 2020 | 11/11/2020 | INFORME N°21/2020 | 25/04/2020 | 11/11/2020 | CONTROL INTERNO | 04/07/2020 | 12/10/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO APLICA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 21 - AAMM - ID.DOC 847756 - REVISION DE GASTOS COVID-19 AGOSTO 2020 -MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Noviembre | INFORME EGRESOS 3° TRIMESTRE AÑO 2020 | 03/11/2020 | INFORME N°19/2020 | 17/04/2020 | 03/11/2020 | CONTROL INTERNO | 26/06/2020 | 04/10/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO APLICA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 19 - CGR - SIN ID.DOC - INFORME EGRESOS 3%C2%B0 TRIMESTRE A%C3%91O 2020 (enviado por E-mail) - CFR.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Septiembre | SEGUIMIENTO OBSERVACIONES AL INFORME N° 10 REGULARIZACION DEL ACTIVO FIJO | 16/09/2020 | INFORME N°16/2020 | 29/02/2020 | 16/09/2020 | CONTROL INTERNO | 09/05/2020 | 17/08/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/2_INF 1 - AA MM - ID.DOC 858476 - INFORMA SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A CUMPLIMIENTO DE LAS NICSP - CFR.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 16 -DAF-DSE - ID.DOC 839038 - SEGUIMIENTO OBSERVACIONES AL INFORME N%C2%B0 10 REGULARIZACION DEL ACTIVO FIJO -CFR.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Agosto | EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL SALUD Y EDUCACION | 28/08/2020 | INFORME N°13/2020 | 10/02/2020 | 28/08/2020 | CONTROL INTERNO | 20/04/2020 | 29/07/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 13 - CONCEJALES - ID.DOC 836290 - INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL SALUD Y EDUCACION AL 30-06-2020 - MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Agosto | REVISIÓN DE GASTOS COVID-19 | 28/08/2020 | INFORME N°14/2020 | 10/02/2020 | 28/08/2020 | CONTROL INTERNO | 20/04/2020 | 29/07/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 14 - AAMM - ID.DOC 836319 - REVISI%C3%93N DE GASTOS COVID-19 - INSTRUCTIVO DE LA CGR N%C2%B0E7072-2020 DEL 27-05-2020 -CFR-FLQ-DMG-JLS-MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Julio | Revisión de gastos COVID-19 | 07/07/2020 | INFORME N°11/2020 | 20/12/2019 | 07/07/2020 | CONTROL INTERNO | 28/02/2020 | 07/06/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 11 - AAMM - ID.DOC 829653 - REVISI%C3%93N DE GASTOS COVID-19 - INSTRUCTIVO DE LA CGR N%C2%B0E7072-2020 DEL 27-05-2020.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Junio | Revisión de muestra para verificar avance de regularización del activo fijo. | 30/06/2020 | INFORME N°10/2020 | 13/12/2019 | 30/06/2020 | CONTROL INTERNO | 21/02/2020 | 31/05/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 10- DAF Y DIRECCION SALUD Y EDUCACION - ID.DOC 828739 - GUIA PRACTICA ACTIVO FIJO.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Abril | INFORME EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-03-2020 | 29/04/2020 | INFORME N°9/2020 | 12/10/2019 | 29/04/2020 | CONTROL INTERNO | 21/12/2019 | 30/03/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 9 - CONCEJALES - ID.DOC 821736 - INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL,SALUD Y EDUCACION AL 31-03-2020 - MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Marzo | INFORME EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-12-19 | 31/03/2020 | INFORME N°8/2020 | 13/09/2019 | 31/03/2020 | CONTROL INTERNO | 22/11/2019 | 01/03/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF 8 - CONCEJALES - ID.DOC 818335 - INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL,SALUD Y EDUCACION AL 31-12-19 - MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Febrero | PLAN DE AUDITORÍA 2020 | 28/02/2020 | PLAN DE AUDITORÍA | 12/08/2019 | 28/02/2020 | CONTROL INTERNO | 21/10/2019 | 29/01/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/PLAN_DE_AUDITORIA_2020.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Enero | PRE INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR | 31/01/2020 | INFORME N°6/2020 | 15/07/2019 | 31/01/2020 | CONTROL INTERNO | 23/09/2019 | 01/01/2020 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF_6_PRE-INFORME_AUDITORIA_PROCESO_OTORGAMIENTO_LICENCIAS_DE_CONDUCIR.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Enero | INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE ENTREGA DE SUBVENCIONES | 17/01/2020 | INFORME N°4/2020 | 01/07/2019 | 17/01/2020 | CONTROL INTERNO | 09/09/2019 | 18/12/2019 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF_4_INFORME_FINAL_AUDITORIA_PROCESOS_DE_ENTREGA_DE_SUBVENCIONES.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Enero | INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PERMISOS DE EDIFICACION | 17/01/2020 | INFORME N°2/2020 | 01/07/2019 | 17/01/2020 | CONTROL INTERNO | 09/09/2019 | 18/12/2019 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF_2_INFORME_SEGUIMIENTO_AUDITORIA_PROCESO_DE_PERMISOS_DE_EDIFICACION.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Enero | INFORME FINAL AUDITORIA A PROGRAMA DE BECAS DE ESTUDIO | 17/01/2020 | INFORME N°1/2020 | 01/07/2019 | 17/01/2020 | CONTROL INTERNO | 09/09/2019 | 18/12/2019 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF_1_INFORME_AUDITORIA_PROGRAMAS_BECAS_DE_ESTUDIOS.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Enero | PRE INFORME DE AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LICENCIAS MEDICAS | 17/01/2020 | PRE INFORME N°5/2020 | 01/07/2019 | 17/01/2020 | CONTROL INTERNO | 09/09/2019 | 18/12/2019 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF_5_PRE_-_INFORME_AUDITORIA_PROCESOS_DE_LICENCIAS_MEDICAS.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2020 | Enero | INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL EJERCICIO 2018 | 17/01/2020 | INFORME N°3/2020 | 01/07/2019 | 17/01/2020 | CONTROL INTERNO | 09/09/2019 | 18/12/2019 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF_3_INFORME_AUDITORIA_FINANCIERA_Y_PRESUPUESTARIA_AL_EJERCICIO_2018.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2019 | Noviembre | INFORME FINAL AUDITORIA VEHICULOS MUNICIPALES | 25/11/2019 | INFORME N°23 /2019 | 09/05/2019 | 25/11/2019 | CONTROL INTERNO | 18/07/2019 | 26/10/2019 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF N%C2%BA 23 ADM M DAF ID DOC 790253 INFORME FINAL AUDITORIA VEHICULOS MUNICIPALES DMG.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2019 | Octubre | INFORME FINAL AUDITORIA LOS PROCESOS ADQUISICION CONTRATOS DE ABASTECIMIENTOS DE MEDICAMENTOS | 25/10/2019 | INFORME N°18 /2019 | 08/04/2019 | 25/10/2019 | CONTROL INTERNO | 17/06/2019 | 25/09/2019 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF_N18_INFORME_FINAL_AUDITORIA_LOS_PROCESOS_ADQUISICION_CONTRATOS_DE_ABASTECIMIENTOS_DE_MEDICAMENTOS.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2019 | Octubre | INFORME AUDITORIA PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS | 04/10/2019 | INFORME N°17 /2019 | 18/03/2019 | 04/10/2019 | CONTROL INTERNO | 27/05/2019 | 04/09/2019 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF_N17_INFORME_AUDITORIA_PROCESO_DE_CONCILIACIONES_BANCARIAS.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2019 | Abril | Primer Informe Trimestral 2019 | 30/04/2019 | INFORME N°7 /2019 | 12/10/2018 | 30/04/2019 | CONTROL INTERNO | 21/12/2018 | 31/03/2019 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF_N-7_1er_Trimestre_2019.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2019 | Febrero | INFOR. PRESUPUESTO MUNICIPAL | 08/02/2019 | INFORME N°2 /2019 | 23/07/2018 | 08/02/2019 | CONTROL INTERNO | 01/10/2018 | 09/01/2019 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF_N2_CONCEJALES_INFORMA_EVOLUCION_PRESUPUESTO_MUNICIPAL_SALUD_EDUCACION.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2019 | Enero | PLAN DE AUDITORÍA 2019 | 01/01/2019 | PLAN DE AUDITORÍA 2019 | 15/06/2018 | 01/01/2019 | CONTROL INTERNO | 24/08/2018 | 02/12/2018 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/PLAN_DE_AUDITORIA_2019.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2018 | Diciembre | INFORMA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION | 14/12/2018 | INFORME N°21 /2019 | 28/05/2018 | 14/12/2018 | CONTROL INTERNO | 06/08/2018 | 14/11/2018 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INF N%C2%B0 21 - CONCEJALES - ID.DOC 787829 - INFORMA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION - MZV.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2018 | Diciembre | INFORME FINAL AUDITORÍA TRANSPARENCIA ACTIVA | 05/12/2018 | INFORME N°30 /2018 | 19/05/2018 | 05/12/2018 | CONTROL INTERNO | 28/07/2018 | 05/11/2018 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/INFORME_N30_AUDITORIA_TRANSPARENCIA_ACTIVA.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2018 | Noviembre | INFORMA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. | 29/11/2018 | INFORME N°31 /2018 | 13/05/2018 | 29/11/2018 | CONTROL INTERNO | 22/07/2018 | 30/10/2018 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/Informe_31_evolucion_de_presupuesto_municipal_salud_educacion_al_30_de_Septiembre_de_2018.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | |
| 2018 | Noviembre | AUDITORIA AL PROCESO DE REMUNERACIONES ÁREA SALUD | 23/11/2018 | INFORME N°29 /2018 | 07/05/2018 | 23/11/2018 | CONTROL INTERNO | 16/07/2018 | 24/10/2018 | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/NO_HAY_RESPUESTA_PARA_ESTE_INFORME_.pdf' target='_blank'>Enlace</a> | <a href='https://www.lobarnechea.cl/transparencia/Informe_29_03-11-18_Auditorla_a_Proceso_de_Remuneraciones_del_area-Salud.pdf' target='_blank'>Enlace</a> |