| DI | 2.1.6 | 1. Error en el procedimiento de contabilización de depósitos
percibidos | DAF |
| DI | 2.2.3 | 2. Cuenta corriente no informada | DAF |
| DI | 2.2.5 | 3. Corte documentario cheques. | DAF |
| DI | 2.5.11 | 4. Inexistencia de procedimiento de revisión, sobre deudores de
antigua data. | DAF |
| DI | 2.5.13 | 5. Diferencia ente el detalle de pagos giros permisos de circulación
y detalle de ingresos. | TTO |
| DI | 2.9.3 | 6. Cálculos de depreciación sobre saldos históricos. | DAF |
| DI | 2.9.14 | 7. Inconsistencias en valor libro y depreciación acumulada. | DAF |
| DI | 2.10.1 | 8. Incumplimiento obligaciones inspector de obras. | DOM -
DAEP |
| DI | 2.10.2 | 9. Costos de inversión sin acreditación de labores ejecutadas. | DAF |
| DI | 2.15.3 | 10. Diferencia reporte de ingresos por licencias de conducir. | TTO |
| DI | 2.18.3 | 11. Boletas de honorario no devengadas. | DGP |
| DI | 2.19.2 | 12. Gastos devengados de años anteriores. | DAF |
| DS | 1.3.1 | 13. Mecanismo de control de cobranza por concepto de licencias
médicas mediante planilla de cálculo Excel. | SECPLA |
| DS | 1.5.1 | 14. Incumplimiento de procedimientos internos para el tratamiento
de licencias médicas. | DGP |
| DS | 1.6.5 | 15. Gastos en honorarios sin medios de verificación. | DGP |
| DS | 2.4.3 | 16. Incumplimiento de manual de procedimiento. | DAF |