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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 2 · 9 filas)
| Tipo | Universo | Muestra |
|---|---|---|
| Licitaciones LE | 134 | 8 |
| Licitaciones LP | 28 | 2 |
| Licitaciones LQ | 28 | 2 |
| Licitaciones LR | 26 | 2 |
| Licitaciones R1 | 8 | 1 |
| Compras Ágil | 1251 | 13 |
| Convenio Marco | 214 | 2 |
| Trato Directo | 172 | 10 |
| Total | 1861 | 40 |
Tabla 2 (página 9 · 9 filas)
| ID licitación / OC | RUT organismo | Nombre organismo | Fecha de término | Observación | Respuesta de DCGC | Requerimiento para subsanar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2735-1189- SE21 | 86.130.200 -8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIO N SPA | 02/01/2023 | Pendiente de redacción de finiquito. | Memo DCGC 241454 N° 175 de 14 de octubre de 2023, se solicito la redacción de finiquito de contrato a DJ. | Deberá acreditar con acto administrativo aprobatorio de finiquito. |
| 2735-173- LR18 | 87.606.700 -5 | AUTOMATICA Y REGULACION S A | 16/01/2023 | Sin acto administrativo de finiquito y liquidación. | Contrato sin liquidación y finiquito por parte de Unidad Técnica. | Acreditar avance de las acciones realizadas para obtener el acto administrativo aprobatorio de finiquito. |
| 2735-131- LE19 | 78.968.870 -2 | A TORRES Y COMPANIA LIMITADA | 09/03/2023 | Renovado DEC_DAM_20 1410_0185__1 8-07-2023, actualizar plataforma. | Contrato renovado no requiere liquidación y finiquito. | Ficha de contrato en portal MP 17/01/2024++, en estado terminado, se solicita actualizar |
| 2735-104- LQ19 | 79.561.770 -1 | INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDENCIA LTDA | 13/03/2023 | Sin actos administrativos de finiquitos ni liquidación. | En proceso de redacción de finiquito. | Deberá acreditar con acto administrativo aprobatorio de finiquito. |
| 2735-40- LE21 | 76.744.886 -4 | TASAR.CL SPA | 02/07/2023 | Sin actos administrativos de finiquitos ni liquidación. | Contrato sin liquidación y finiquito por parte de Unidad Técnica. | Acreditar avance de las acciones realizadas para obtener el acto administrativo aprobatorio de finiquito. |
| 2735-7- LE22 | 77.707.390 -7 | AUDITRON CHILE S A | 05/07/2023 | Renovado actualizar plataforma. | Contrato renovado no requiere liquidación y finiquito. | Ficha de contrato al 17/01/2024*, en estado terminado, se solicita actualizar |
| 2735-37- LR21 | 76.299.358 -9 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA | 07/07/2023 | Sin actos administrativos de finiquitos ni liquidación. | Memo DCGC 241486 N° 177 de 14 de octubre de 2023, se solicitó la redacción de finiquito de contrato a DJ. | Deberá acreditar con acto administrativo aprobatorio de finiquito. |
| 2735-32- LR21 | 96.642.260 -2 | MODAKTUALL S.A. | 09/07/2023 | Sin actos administrativos de finiquitos ni liquidación. | Liquidación observada y con pendientes de resolución por el proveedor. | Deberá acreditar con acto administrativo aprobatorio de finiquito. |
| 2735-104- SE22 | 88.446.500 -1 | STARCO S A | 31/07/2023 | Sin actos administrativos de finiquitos ni liquidación. | Pendiente, con plazo vigente para confeccionar liquidación | Deberá acreditar con acto administrativo aprobatorio de finiquito. |
Tabla 3 (página 19 · 8 filas)
| Articulo N° 10 Excepcionalidades | Cantidades | Total, Monto $ |
|---|---|---|
| 10.3 | 11 | $ 118.450.398 |
| 10.2 | 2 | $ 50.279.571 |
| 10. 7. L | 2 | $ 268.640.999 |
| 10. 7. J | 27 | $ 79.250.837 |
| 10. 7. G | 2 | $ 29.943.491 |
| 10. 7. E | 5 | $ 151.107.840 |
| 10. 7. A | 10 | $ 262.074.213 |
| Total, general | 59 | $ 959.747.349 |
Tabla 4 (página 22 · 5 filas)
| N° | Decreto que autoriza TD | Fecha | Respuesta DCGC | REVISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEC_DAL_191787_0816__ 27-06-2023 | 27/06/2023 | 1011037 | Ingresa póliza Oficina Partes 28/09/2023.- 76 días hábiles posteriores– no ingresada al Sist. Contable. - MANTIENE |
| 2 | DEC_DAL_149811_0279__ 01-03-2023 | 01/03/2023 | 992335 | Ingresa póliza Oficina Partes 15/03/2023.- 11 días hábiles – Ok Sist. Contable- MANTIENE |
| 3 | DEC_DAL_173078_0682__ 01-06-2023 | 01/06/2023 | 1000572 | Ingresa póliza Oficina Partes 05/06/2023.- 2 días hábiles - no ingresada al Sist. Contable. - MANTIENE |
| 4 | DEC_DAL_171545_0710__ 05-06-2023 | 05/06/2023 | 1001044 | Ingresa póliza Oficina Partes 09/06/2023.- 4 días hábiles- no ingresada al Sist. Contable. - MANTIENE |
| 5 | DEC_DAM_139266_0026_ _01-02-2023 | 01/02/2023 | NO REQUIERE GARANTÍA | Según lo establecido en el Decreto DAM N°26/2023, que autoriza trato directo en su numeral 5, menciona “deje establecido que la correspondiente orden de compra será emitida una vez recepcionada correctamente la garantía de fiel y oportuno cumplimiento”. Se MANTIENE |
Tabla 5 (página 25 · 5 filas)
| Vigencia de contrato | Ejecución Servicios | |
|---|---|---|
| Decreto Bases DEC_DAL_087341_0719__26- 07-2022 | Inicio con la total tramitación del decreto que aprueba el contrato, y hasta la liquidación por parte del ITS | Será de 24 meses a contar del 01 de septiembre de 2022 |
| Acta de Evaluación ACT_EVA_095002_0402__06- 09-2022_ | Se constituye el 02 de septiembre 2022 y es firmada el 06 de septiembre 2022 | |
| Decreto de Adjudicación DEC_DAL_105017_1004 firmado el 30 de septiembre 2022 | Inicio con la total tramitación del decreto que aprueba el contrato, y hasta la liquidación por parte del ITS | Será de 24 meses a contar del 01 de septiembre de 2022 |
| Acta de Inicio de Servicio | fecha 05 de octubre 2022 | |
| Contrato y Decreto Aprueba Contrato DEC_DAL_125951_1326 firmado el 13 de diciembre 2022 | Inicio con la total tramitación del decreto que aprueba el contrato, y hasta la liquidación por parte del ITS | Será de 24 meses, contados desde la suscripción del Acta de Inicio de Servicios, la cual podrá ser suscrita solo una vez entregada la Boleta de garantía de fiel cumplimiento. |
Tabla 6 (página 31 · 1 filas)
| Para | administrar | los | contratos, | existe | e | l | módulo | de | Gestión | del | Contrato | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| que | da | transparencia, | eficiencia | y | trazabilidad. |
Tabla 7 (página 33 · 16 filas)
| Licitación | Fecha Apertura | Acta de Evaluación | Constitución Comisión | Firma Acta | Días | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2735-86-LE23 | 06/04/2023 | ACT_EVA_188651_0677 | 25 mayo de 2023 | 12/06/2023 | 66,4 | Duplicada 1 |
| 2735-264-LE23 | 19/07/2023 | ACT_EVA_222882_0814 | 11-sep-23 | 20/09/2023 | 62,4 | |
| 2735-128-LE23 | 14/04/2023 | ACT_EVA_188968_0685 | 12 junio de 2023 | 15/06/2023 | 61,4 | |
| 2735-86-LE23 | 06/04/2023 | ACT_EVA_178640_0658 | 25 mayo de 2023 | 26/05/2023 | 49,4 | Duplicada 1 |
| 2735-140-LE23 | 19/04/2023 | ACT_EVA_187599_0676 | 08 junio de 2023 | 08/06/2023 | 49,4 | |
| 2735-137-LP23 | 24/04/2023 | ACT_EVA_186700_0678 | 08 junio de 2023 | 12/06/2023 | 49,0 | |
| 2735-114-LQ23 | 21/04/2023 | ACT_EVA_186430_0672 | 06 junio de 2023 | 07/06/2023 | 47,0 | Falta página de firmas |
| 2735-240-LE23 | 30/06/2023 | ACT_EVA_211764_0763 | 11 agosto de 2023 | 16/08/2023 | 46,3 | |
| 2735-132-LE23 | 10/04/2023 | ACT_EVA_179348_0653 | 23 mayo de 2023 | 24/05/2023 | 43,4 | |
| 2735-23-LE23 | 01/02/2023 | ACT_EVA_147501_0548 | 08 marzo de 2023 | 13/03/2023 | 39,4 | |
| 2735-78-LE23 | 07/03/2023 | ACT_EVA_160791_0589 | 13 abril de 2023 | 14/04/2023 | 37,4 | |
| 2735-136-LR23 | 03/05/2023 | ACT_EVA_181061_0671 | 5 junio de 2023 | 06/06/2023 | 33,5 | Falta página de firmas |
| 2735-158-LE23 | 17/04/2023 | ACT_EVA_175810_0643 | 17 mayo de 2023 | 19/05/2023 | 31,4 | |
| 2735-173-LE22 | 17/10/2022 | ACT_EVA_119492_0449 | 15 noviembre de 2022 | 17/11/2022 | 30,4 | |
| 2735-149-LE22 | 05/09/2022 | ACT_EVA_107560_0417 | 04 octubre de 2022 | 05/10/2022 | 29,4 | |
| 2735-25-LP23 | 09/02/2023 | ACT_EVA_147334_0542 | 08 marzo de 2023 | 10/03/2023 | 28,4 |