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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 2 · 3 filas)

ÍTEMMONTO $
TOTAL DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022$4.683.997.599
MATERIALIDAD (1% DEL TOTAL DE ACTIVOS)$46.839.976
MATERIALIDAD DE DESEMPEÑO (75% DE LA MATERIALIDAD)$35.129.982

Tabla 2 (página 3 · 4 filas)

elotorgamientodeunasubvenciónoaporte aunaentidadsinfinesdelucro,constituye
unactodiscrecionaldelmunicipio,consistenteenlaentregadeunadeterminadacantidad
dedinero,atítulogratuito,temporaloprecario,simpleocondicionado,quetieneporobjeto
lasatisfaccióndenecesidadesdecaráctersocial opúblicoycuyousoestásujetoacontrol,
debiendo,noobstante,cumplirsecondeterminadaslimitaciones

Tabla 3 (página 5 · 5 filas)

15751580158115821583158415851586
15871588158915941610161216211622
16311632163316351639164216431653
16691683168416851689169316941696
16981705171617171731173217331737
1742174417471751

Tabla 4 (página 10 · 14 filas)

NombreFecha InicioFecha TérminoBono feriadoMonto
ARANCIBIA VILCHES JAVIER ABRAHAM01/07/202230/07/2022jul-2255.000
ARAYA ARAYA PAMELA MAGDALENA04/05/202202/06/2022may-2255.000
COLOMBO CAMPOS DIEGO HERNAN07/05/202221/05/2022may-22110.000
22/05/202205/06/2022
FUENTES MATTHIES FREDDY CAMILO04/07/202224/07/2022jul-22110.000
FUENTES SILVA PATRICIA JOSELINE05/11/202204/12/2022dic-22110.000
05/12/202203/01/2023
GUZMAN MONTECINOS JORGE ANTONIO01/05/202215/05/2022may-22110.000
GUZMAN MONTECINOS JORGE ANTONIO17/05/202231/05/2022
KELLER LEYTON YASNA CAROLINE03/09/202202/10/2022sept-2255.000
LONCOMILLA DEVIA BERNARDITA DEL CARMEN23/07/202221/08/2022ago-2255.000
PEÑALOZA TAPIA ORLANDO ALFONSO22/06/202206/07/2022jun-2255.000
ROJAS ROJAS NATALY ANDREA01/09/202230/09/2022sept-2255.000
Total770.000

Tabla 5 (página 11 · 18 filas)

Mese sNombresBonos FeriadosAcuerdo Compensato rioAsistencia
sept- 22OLIVA CONTRERAS JUAN ANDRES220.000✓✓
sept- 22CASTRO FUENTES ANDREA CAROLINA220.000✓No trabajo 15/08
sept- 22VALENZUELA NAHUELHUAL CRISTIAN GIOVANNI220.000✓16/09, Extensión de fechas patrias otorgado
sept- 22CAVADA VILLARROEL FRANCISCO JAVIER220.000✓16/09, Extensión de fechas patrias otorgado
sept- 22GRAU SEREY JOCELYN VERONICA220.000✓04/09, no hay información de asistencia
sept- 22GUAJARDO ALISTE ISABEL JENNIFER220.000✓✓
sept- 22BARRIENTOS VILLARROEL YOSELYN MARJORY220.000✓04/09, no hay información de asistencia
sept- 22MUÑOZ VALLEJOS CARLOS MAURICIO220.000✓16/09, Extensión de fechas patrias otorgado
sept- 22VALDENEGRO RAMIREZ ELENA ALEJANDRA220.000✓04/09, no hay información de asistencia
sept- 22FURRANCA OÑATE CRISTIAN EDUARDO220.000✓16/09, Extensión de fechas patrias otorgado
oct-22MACHULAS GARRETON RODRIGO ALBERTO220.000✓No se adjunta asistencia del 1 al 18 de septiembre
may- 22LEIVA FAUNDEZ LUIS EDUARDO165.000✓No se adjunta asistencia del 1 al 18 de abril
may- 22MACHULAS GARRETON RODRIGO ALBERTO165.000✓No se adjunta asistencia del 1 al 18 de abril
may- 22RATKEVICIUS DEL FIERRO ALEXANDER DIMITRI165.000✓No se adjunta asistencia del 1 al 18 de abril
nov- 22VALDEBENITO SILVA WILLIAMS ALEXIS165.000✓No adjunta asistencia 10 octubre
nov- 22VIDARTE TOLENTINO MICHAEL ROGER165.000✓No adjunta asistencia 10 octubre
ago- 22GUZMAN VILLALON PATRICIA NATALY165.000✓No se adjunta asistencia de días feriados
nov- 22CARTAGENA ANGULO VICTOR MARCELO165.000✓No se adjunta asistencia de días feriados

Tabla 6 (página 12 · 31 filas)

MesesFichaNombresBonos Feriados
abr-2211227512HERRERA MOYA CHRISTIAN ARTURO116.875
abr-2210316580PALMA ALBORNOZ ISAAC DANIEL61.875
abr-2213467016IRIGOYEN URETA VANESSA CAROLINA61.875
abr-22136654047CASAS CONTRERAS ISMAEL JUAN61.875
abr-2215414887AVENDAÑO DURAN FERNANDO ESTEBAN61.875
abr-2216875654YAÑEZ ALTAMIRANO DEIVY EDUARD61.875
abr-2218444825FUENTES MATTHIES FREDDY CAMILO61.875
may-2218180973AGUILERA NAUPA SOLANGE YESENIA117.586
may-2213467016IRIGOYEN URETA VANESSA CAROLINA62.586
may-2215414887AVENDAÑO DURAN FERNANDO ESTEBAN62.586
may-2215603598ROJAS LIBERONA EDUARDO ELIAS62.586
may-2216747909GUZMAN VILLALON ELIZABETH XIMENA62.586
may-2216875654YAÑEZ ALTAMIRANO DEIVY EDUARD62.586
may-2218444825FUENTES MATTHIES FREDDY CAMILO7.586
jun-2213604932CACERES VASQUEZ SANDRO ANTONIO67.667
jun-2216393699MUÑOZ JAUREGUI DANIELA ANDREA61.875
jun-22136654047CASAS CONTRERAS ISMAEL JUAN13.750
jun-2211864791CAMPOS ROJAS JOSE ALEXIS6.875
jun-2213467016IRIGOYEN URETA VANESSA CAROLINA6.875
jun-2215603598ROJAS LIBERONA EDUARDO ELIAS6.875
jul-2224401132MARTINEZ RUIZ MARIA ISABEL62.974
jul-2224765282MEDINA MUNAYCO DESIDERIO62.974
ago-2224401132MARTINEZ RUIZ MARIA ISABEL31.487
ago-2224765282MEDINA MUNAYCO DESIDERIO31.487
sept-2224401132MARTINEZ RUIZ MARIA ISABEL125.948
sept-2224765282MEDINA MUNAYCO DESIDERIO62.974
oct-2224401132MARTINEZ RUIZ MARIA ISABEL31.487
oct-2224765282MEDINA MUNAYCO DESIDERIO31.487
nov-2224401132MARTINEZ RUIZ MARIA ISABEL62.974
nov-2224765282MEDINA MUNAYCO DESIDERIO62.974
dic-2224401132MARTINEZ RUIZ MARIA ISABEL31.487

Tabla 7 (página 18 · 13 filas)

Día InhábilAsientos registrados
01/11/20229
31/10/20226
08/01/20221
30/04/20225
07/05/20221
02/07/20222
31/12/20229
20/03/20221
01/05/20221
19/06/20222
31/07/20226
11/12/20221
TOTAL44

Tabla 8 (página 19 · 12 filas)

Número comprobante contableSaltos
234-2372
362-3641
381-39917
525-5271
572-5752
582-5852
591-5931
596-6003
669-6711
720-7221
741-7431
744-7461

Tabla 9 (página 20 · 25 filas)

788-7989
1172-11763
1202-12041
1279-12811
1333-138046
1479-14811
1569-160838
1820-187049
1886-18892
1894-18961
1962-19641
1964-19661
1996-19981
2024-204015
2061-20631
2205-22071
2271-230028
2313-23151
2406-24081
2449-24511
2501-25075
2507-25091
2509-25111
2513-25217
2550-25521
Total250