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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 6 · 4 filas)

DetalleCategoríaCantidadÓrdenes de trabajo al 06 de octubre y préstamos a otras unidadesDisponible según Espacio PúblicoToma de Inventario físico de Control Interno al 17 de octubreÓrdenes de trabajo al 17 de octubre y préstamos a otras unidades
Saco Arena Gruesa 25 KgÁridos y Cemento1000451549959536
Saco Arena Fina 25 KgÁridos y Cemento60-6060-
Saco Gravilla 25 KgÁridos y Cemento1000463537890461
Saco Cemento 25 KgÁridos y Cemento300112188312104

Tabla 2 (página 6 · 6 filas)

FechaFacturaDetallevalorOrden de compraHES
22/04/20251897Materiales y herramientas$4.090.0352735-479- AG25478418_00164 08/05/2025
25/06/20252194Materiales de seguridad$300.0252735-745- AG25509773_002390_24/06/2025
08/07/2025679Adquisición. de trompo de volteo y palas$3.020.2202735-786- AG25516956_002512_18/07/2025
19/07/20252787Áridos$1.651.0182735-811- AG25519464_002587_15/07/2025
25/09/20252926Áridos$1.651.0182735-811- AG25553832_003547_23/08/2025
24/09/20251310Placa compactadora$661.7472735-1374- AG25553169_003538_22/09/2025

Tabla 3 (página 7 · 3 filas)

DetalleSaldo según Espacio PúblicoToma de inventario por control interno
Saco Arena Gruesa 25 Kg549959
Saco Gravilla 25 Kg537890
Saco Cemento 25 Kg188312

Tabla 4 (página 10 · 27 filas)

DetalleDisponible según DidecoToma de Inventario físico de Control Interno al 17 de octubreDiferencias
Antióxido 1 galón1221220
Bekron24240
Caballete hojalata1411365
Cemento sacos40400
Disco de corte metal 4”667700-33
Disco de corte metal 7x1 ¼”1001000
Esmalte al agua 20 Lts2082080
Fieltro asfáltico 10/401291290
Lavamanos660
Listón 1x41488139890
Listón 3x2287028673
Perfil cuadrado 50x50104112-8
Perfil cuadrado 75x7520200
Plancha 5 en v3x 0.85 CMS880
Plancha de volcanita28282862-34
Plancha de zinc acanalada 3.00x0.851713170013
Plancha de zinc acanalada 3.66x0.85113130-17
Plancha lisa 3x156560
Plancha OSB463464-1
Plancha terciado estructural2812765
Puerta 2x7030273
Puerta de 2x75330
Puerta de 2x8011110
Puerta de 2x90880
Rodillo de pintar7147140
Rollo de cartón18180
Ventana 1x13536-1

Tabla 5 (página 11 · 9 filas)

FECHAFACTURADETALLEVALORORDEN DE COMPRAHES
20/08/2024196565Materiales para emergencia$4.781.4002735-1451- SE24368442_003370_20/08/2024
30/09/2024 20/082024 26/08/2024 26/08/2024 22/11/2024198910 196565 196895 196894 202290Materiales para emergencia$116.991.00 02735-1451- SE24389914_00388_30/09/2024 368442_003370_20/08/2024 374692_003429_23/08/2024 374637_003428_23/08/2024 412014_004556_22/11/2024
13/09/2025298Cemento, malla de alambre$749.7072735-211- CM25458605_000831_12/03/2025
17/06/20252142Materiales reparación techumbre$975.9562735-714- AG25506073_002267_17/06/2025
15/07/202530Adquisición Implementos y Accesorios de Seguridad$2.313.2852735-810- AG25520062_002577_14/07/2025
18/07/202533645Planchas de zinc$23.869.1632735-816- CM25520095_002579_14/07/2025
18/07/20251755Tablero terciado, tornillos, clavos$8.609.9132735-820- CM25519973_002576_14/07/2025
30/09/20252649Discos, brocas, alicates, martillos, teflón$1.809.7482735-1178- CM25552792_003610_29/09/2025
Fuente:ElaboraciónpropiasobrelabasedelasHESinformadasporlaUnidaddeDesarrolloComunitario.

Tabla 6 (página 11 · 6 filas)

DetalleSaldo según DIDECOToma de inventario por control interno
Caballete hojalata141136
Listón 1x414881398
Listón 3x228702867
Plancha de zinc acanalada 3.00x0.8517131700
Plancha terciado estructural281276
Puerta 2x703027

Tabla 7 (página 14 · 2 filas)

DetalleCantidad compradaToma de Inventario físico de Control Interno al 10/11/2025Diferencias
Cerradura cilindro55748
Esmalte al agua Sherwin Williams satinado 4 GL blanco60060

Tabla 8 (página 15 · 45 filas)

Esmalte pintura negro158
Catalizador universal15141
Diluyente poliuretano15015
Anticorrosivo epóxico321
Batería litio1055
Cargador de batería550
Lijadora orbital211
Pack de 25 unidades de disco de corte12012
SS. Fluxor Eisen II WC expuesto de pistón 4.8 Lts17017
Tapas de inodoro17170
Limpia pies grises404
Rollo piso Wet gris101
Rollo piso Wet azul202
Cajas de cloro tabletas 20 kilos40040
Organiclean tineta 20 lts12012
Bomba y mejoramiento de la planta elevadora de aguas servidas para el Cesfam y SAPU lo Barnechea101
Cajas de piso vinílico35530
Unidades de guardapolvo MD34034
Cuarto rodón MDF 20 mm 234034
Unidades de cubrejuntas MDF10010
Adhesivos de montaje30291
Cajas porcelanato 30x60702050
Sacos de adhesivo cerámico694128
Bolsas de fragüe beige24024
Unidades de separadores de cerámico5000500
Tineta de pintura demarcación acrílica amarilla312
Tineta de pintura demarcación acrílica blanca110
Brochas 3.0606
Rodillos chiporro606
Tineta de esmalte al agua330
Galones de esmalte sintético gris404
Rollo de cinta enmascarar10010
SS. Fluxor Eisen LIwc de pistón 4.8 Lts1055
SS Spud medida estándar de WC10010
SS Hotels Round Cromado dosificador gel de pared12012
Cajas de piso vinílico Minnesota818-10
Unidades de guardapolvo ceniza808
Rodón cenizo808
Guía transición gris ceniza303
Unidades agorex tubo10010
Planchas de policarbonato 1x2.9x8mm1284
Cintas de sellar policarbonato220
Unidades de perfil U 8-10 mm2 mm880
Agorex silicona 700 transparente10010
Silicona700100600
Unidades de tornillo autoperforante Hex 12x11/23003000

Tabla 9 (página 16 · 55 filas)

FechaFacturaDetalleValorOrden de compraHES
08/09/202448055 cerradura$429.4532735-1503- AG24382257_3618_07/09/2024
cilindro
24 cerradura
botón
11/11/202498760 esmalte al$4.996.3582735-1801- CM24406262_004365:11/11/2024
agua Sherwin
Williams
satinado 4 gl
blanco
2/11/202436215 esmalte$1.943.2702735-1803- AG24403584_004283_04/11/2024
pintura negro
15 catalizador
universal
15 diluyente
poliuretano
3 anticorrosivo
epoxico
$1.943.2703
catalizador
epóxico
08/08/20242158Materiales de$1.307.9892735-1205-366949_003179_07/08/2024
ferreteríaAG24
21/08/202443410 batería litio$1.180.7242735-1309- AG242735-1309-370979_003306_14/08/2024
5 cargador deAG24
batería
2 lijadoras
orbital
12 pack de 25
unidades de
disco de corte
11/11/202471303917SS. Fluxor$1.906.5362735-1511- AG24404490_004344_07/11/2024
Eisen II WC
expuesto de
pistón 4.8 Lts,
09/09/202460717 tapas de$634.6562735-1465-375831-003470_27/08/2024
inodoroAG24
25/04/20247136014 limpia pies$640.2202735-254- AG242735-254-309333_00146_05/04/2024
grisesAG24
1 rollo piso wet
gris
2 rollo piso wet
azul
13/08/202414865540 cajas de$1.739.6372735-1222- AG24357513_002948_22/07/2024
cloro tabletas
20 kilos
06/01/202527612 organiclean tineta 20 Lts12 organiclean$1.341.9632735-2132- AG24429430_000081_06/01/2025
tineta 20 Lts
19/02/20254181 bomba$5.872.6502735-57- AG25446127_000586_19/02/2025
y mejoramiento
de la planta
elevadora de
aguas servidas
para el Cesfam
y SAPU lo
Barnechea

Tabla 10 (página 16 · 1 filas)

2735-1503-
AG24

Tabla 11 (página 16 · 1 filas)

2735-1801-
CM24

Tabla 12 (página 16 · 1 filas)

2735-1803-
AG24

Tabla 13 (página 16 · 1 filas)

2735-1511-
AG24

Tabla 14 (página 16 · 1 filas)

2735-1222-
AG24

Tabla 15 (página 16 · 1 filas)

2735-2132-
AG24

Tabla 16 (página 16 · 1 filas)

2735-57-
AG25

Tabla 17 (página 17 · 12 filas)

35 cajas de
piso vinílico
34 unidades de
guardapolvo
MDF 70 mm
1,2
34 cuarto rodón
MDF 20 mm 2
10 unidades de
cubrejuntas
MDF
30 adhesivos
de montaje

Tabla 18 (página 17 · 1 filas)

2735-1201-
AG25

Tabla 19 (página 17 · 47 filas)

22/09/202510335 focos Rg$6.840.6202735-1402- AG25552609_003515_17/09/2025
BW exterior
2 controlador
DMX 8 RX
lighting
2 splitter
4 protector
cable 2 canal
2 cable
profesional
200 Mts de
cable libre de
halógeno
2 gabinete
metálico 2
puertas
2 cintas auto
fundente ¾
50 abrazadera
29/05/20259900670 cajas$2.606.2082735-573- AG25492384_001928_26/05/2025
porcelanato
30x60
69 sacos de
adhesivo
cerámico
24 bolsas de
fragüe beige
500 unidades
de separadores
de cerámico
3 tineta de
pintura
demarcación
acrílica amarilla
1 tineta de
pintura
demarcación
acrílica blanca
6 brochas 3.0
6 rodillos
chiporro
3 tineta de
esmalte al agua
4 galones de
esmalte
sintético gris
10 rollo de cinta
enmascarar

Tabla 20 (página 17 · 1 filas)

2735-1402-
AG25

Tabla 21 (página 17 · 1 filas)

2735-573-
AG25

Tabla 22 (página 18 · 40 filas)

10 ss. Fluxor
Eisen IIwc de
pistón 4.8 Lts
10 SS spud
medida
estándar de
WC
12 SS hotels
Round
Cromado
dosificador gel
de pared
04/04/20253741778 cajas de piso$563.5702735-204- AG25460979_000968_20/03/2025460979_000968_20/03/2025
vinílico
Minnesota
8 unidades de
guardapolvo
ceniza
8 rodón ceniza
3 guía
transición gris
ceniza
10 unidades
agorex tubo
04/07/202537875612 planchas de policarbonato 1x2.9x8mm 2 cintas de sellar policarbonato 8 unidades de perfil U 8-10 mm2 mm 10 agorex silicona 700 transparente 300 unidades de tornillo autoperforante hex 12x11/212 planchas de$673.2332735-640- AG25502721_002219_13/06/2025502721_002219_13/06/2025
policarbonato
1x2.9x8mm
2 cintas de
sellar
policarbonato
8 unidades de
perfil U 8-10
mm2 mm
10 agorex
silicona 700
transparente
300 unidades
de tornillo
autoperforante
hex 12x11/2
Fuente: elaboración propia sobre la base de las HES informadas por la Unidad de Administración y Finanzas.

Tabla 23 (página 18 · 1 filas)

2735-1134-
AG25

Tabla 24 (página 18 · 1 filas)

2735-204-
AG25

Tabla 25 (página 18 · 1 filas)

2735-640-
AG25

Tabla 26 (página 18 · 1 filas)

DetalleSaldo según DAFToma de inventario por control interno
Cajas de piso vinílico Minnesota818

Tabla 27 (página 18 · 1 filas)

Cajas de piso vinílico
Minnesota