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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 4 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2025 | 149.083.201 | 2.792.392 | 151.875.593 | 123.135.040 | 81,08% | 18,92% |
| Saldo Inicial de Caja | 46.486.702 | -6.931.257 | 39.555.445 | 39.555.445 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 195.569.903 | -4.138.865 | 191.431.038 | 162.690.485 | 84,99% | 15,01% |
Tabla 2 (página 5 · 8 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | % del Total Deu.Pres |
|---|---|---|---|---|
| C x C Tributos por bienes y actividades | 135.522.907 | 328.704 | 135.851.611 | 70,97% |
| C x C Transferencias Corrientes | 298.278 | 79.925 | 378.203 | 0,20% |
| C x C Rentas de la Propiedad | 3.270.004 | 0 | 3.270.004 | 1,71% |
| C x C Ingresos de Operación | 275.314 | 0 | 275.314 | 0,14% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 8.214.706 | 2.383.763 | 10.598.469 | 5,54% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 1.501.991 | 0 | 1.501.991 | 0,78% |
| Saldo Inicial de Caja | 46.486.702 | -6.931.257 | 39.555.445 | 20,66% |
| Deudores Presupuestarios | 195.569.903 | -4.138.865 | 191.431.038 | 100,00% |
Tabla 3 (página 5 · 13 filas)
| Cuenta | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| Patentes Municipales | A | 43.996.286 | 40.822.431 | 92,79% | 7,21% |
| Derechos de Aseo | B | 4.257.539 | 3.085.004 | 72,46% | 27,54% |
| Otros Derechos | C | 4.652.842 | 5.099.787 | 100,00% | 0,00% |
| Derechos de Explotación | D | 0 | 4.900 | 100,00% | 0,00% |
| Permisos y Licencias | E | 27.152.398 | 25.472.583 | 93,81% | 6,19% |
| Participación en Impuesto Territorial | F | 55.792.546 | 31.808.129 | 57,01% | 42,99% |
| C x C Transferencias Corrientes | G | 378.203 | 464.654 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Rentas de la propiedad | H | 3.270.004 | 2.522.556 | 77,14% | 22,86% |
| C x C Ingresos de operación | I | 275.314 | 400.951 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | J | 10.598.469 | 10.497.046 | 99,04% | 0,96% |
| C x C Recuperación de Préstamos | K | 1.501.991 | 2.766.449 | 100,00% | 0,00% |
| Saldo Inicial de Caja | L | 39.555.445 | 39.555.445 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 191.431.038 | 162.499.935 | 84,89% | 15,11% |
Tabla 4 (página 6 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 191.431.038 | 107.957.181 | 112.603.483 | 58,82% |
Tabla 5 (página 7 · 12 filas)
| Cuentas | Presupuest o Vigente (M$) | Presupuest o Pagado (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | % Cumplim iento |
|---|---|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | 36.699.208 | 21.433.988 | 21.965.805 | 59,85% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | 56.809.156 | 25.757.436 | 28.030.483 | 49,34% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 339.025 | 225.318 | 225.318 | 66,46% |
| C x P Transferencias Corrientes | 62.024.144 | 47.487.700 | 47.624.673 | 76,78% |
| C x P Íntegros al Fisco | 18.664 | 18.664 | 18.664 | 100,00% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 759.497 | 504.643 | 504.643 | 66,44% |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | 5.731.318 | 3.332.616 | 3.383.145 | 59,03% |
| C x P Iniciativas de Inversión | 22.547.901 | 4.341.424 | 5.949.387 | 26,39% |
| C x P Préstamos | 21.896 | 0 | 0 | 0,00% |
| C x P Transferencias de Capital | 2.999.237 | 1.893.579 | 1.893.579 | 63,14% |
| C x P Servicio de la Deuda | 3.480.990 | 2.961.814 | 3.007.785 | 86,41% |
| Acreedores Presupuestarios | 191.431.038 | 107.957.181 | 112.603.483 | 58,82% |
Tabla 6 (página 7 · 12 filas)
| Cuentas | Presupuesto Devengado (M$) | Presupuesto Devengado (%) |
|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | 21.965.805 | 19,51% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | 28.030.483 | 24,89% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 225.318 | 0,20% |
| C x P Transferencias Corrientes | 47.624.673 | 42,29% |
| C x P Integros al Fisco | 18.664 | 0,02% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 504.643 | 0,45% |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | 3.383.145 | 3,00% |
| C x P Iniciativas de Inversión | 5.949.387 | 5,28% |
| C x P Préstamos | 0 | 0,00% |
| C x P Transferencias de Capital | 1.893.579 | 1,68% |
| C x P Servicio de la Deuda | 3.007.785 | 2,67% |
| Acreedores Presupuestarios | 112.603.483 | 100,00% |
Tabla 7 (página 8 · 13 filas)
| MODIFICACIONES 1° TRIMESTRE | |||
|---|---|---|---|
| CUENTA | PPTO INICIAL | 1 | 2 |
| Acreedores Presupuestarios | 195.569.903 | -6.931.257 | 0 |
| Gastos en Personal | 36.440.020 | 170.916 | 0 |
| Bienes y Servicios Consumo | 57.636.946 | -331.262 | -240.269 |
| Prest. Seguridad Social | 250.017 | 152 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 59.552.037 | 1.993.174 | 0 |
| Íntegros al Fisco | 0 | 7.251 | 7.295 |
| Otros Gastos Corrientes. | 358.229 | 121.498 | 0 |
| Adquisición Activos no Financieros | 4.221.727 | 986.633 | 226.960 |
| Iniciativas de Inversión | 31.065.114 | -10.335.929 | 6.014 |
| Préstamos | 0 | 21.896 | 0 |
| Transferencias de Capital | 2.891.709 | 107.528 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 3.154.104 | 326.887 | 0 |
Tabla 8 (página 9 · 13 filas)
| MODIFICACIONES 2° TRIMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| CUENTA | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Acreedores Presupuestarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos en Personal | 88.273 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes y Servicios Consumo | 47.282 | 0 | 0 | 0 |
| Prest. Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 8.931 | 0 | 0 | 0 |
| Integros al Fisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Gastos Corrientes | 100.000 | 0 | 64.795 | 0 |
| Adquisición Activos no Financieros | 0 | 0 | 12.608 | 0 |
| Iniciativas de Inversión | -244.486 | 0 | -77.403 | 0 |
| Prestamos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 9 (página 9 · 13 filas)
| MODIFICACIONES 2° TRIMESTRE | |||
|---|---|---|---|
| CUENTA | 7 | 8 | 9 |
| Acreedores Presupuestarios | 0 | 0 | 0 |
| Gastos en Personal | 0 | 0 | 0 |
| Bienes y Servicios Consumo | -3.327 | -400.000 | 0 |
| Prest. Seguridad Social | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 0 | 400.000 | 0 |
| Íntegros al Fisco | 4.117 | 0 | 0 |
| Otros Gastos Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición Activos no Financieros | 0 | 0 | 0 |
| Iniciativas de Inversión | -790 | 0 | 0 |
| Préstamos | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
Tabla 10 (página 9 · 13 filas)
| MODIFICACIONES 3° TRIMESTRE | PTTO Vigente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Acreedores Presupuestarios | 2.647.588 | 0 | 0 | 144.804 | 191.431.037 |
| Gastos en Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.699.208 |
| Bienes y Servicios Consumo | -3.000 | 0 | 0 | 102.787 | 56.809.156 |
| Prest. Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 79.925 | 339.024 |
| Transferencias Corrientes | 153 | 0 | 0 | 78.781 | 62.024.144 |
| Íntegros al Fisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.663 |
| Otros Gastos Corrientes | 87.451 | 0 | 0 | 27.523 | 759.496 |
| Adquisición Activos no Financieros | 28.000 | 0 | 0 | 255.391 | 5.731.317 |
| Iniciativas de Inversión | 2.534.984 | 0 | 0 | -399.603 | 22.547.901 |
| Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.896 |
| Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999.237 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480.990 |
Tabla 11 (página 11 · 3 filas)
| Inicial(M$) | Modificaciones(M$) | Vigente(M$) | |
|---|---|---|---|
| Personal Planta | 16.234.715 | 0 | 16.234.715 |
| Personal Contrata | 10.401.556 | 132 | 10.401.689 |
| 64,07% | 64,07% |
Tabla 12 (página 11 · 6 filas)
| (M$) | |
|---|---|
| Ingresos percibidos 2024 | 140.189.585 |
| Tope 42% | 58.879.626 |
| Gasto en personal vigente | 36.699.208 |
| Es menor al tope | Si |
| % de gasto en personal | 26% |
| Diferencia entre tope y gasto vigente | 22.180.418 |
Tabla 13 (página 13 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2025 | 12.598.470 | 7.914 | 12.606.385 | 9.282.778 | 73,64% | 26,36% |
| Saldo Inicial de Caja | 4.500.000 | -480.004 | 4.019.996 | 4.019.996 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 17.098.470 | -472.090 | 16.626.380 | 13.302.774 | 80,01% | 19,99% |
Tabla 14 (página 13 · 7 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | % |
|---|---|---|---|---|
| C x C Transferencias Corrientes | 12.135.670 | 7.914 | 12.143.585 | 73,04% |
| C x C Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 462.800 | -96.826 | 365.974 | 2,20% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 0 | 96.826 | 96.826 | 0,58% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Saldo Inicial de Caja | 4.500.000 | -480.004 | 4.019.996 | 24,18% |
| Deudores Presupuestarios | 17.098.470 | -472.090 | 16.626.380 | 100,00% |
Tabla 15 (página 14 · 9 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplimiento | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| De la Subsecretaría de Educación | A | 4.203.400 | 3.082.360 | 73,33% | 26,67% |
| De la Dirección de Educación | B | 174.314 | 7.914 | 4,54% | 95,46% |
| De Otras Entidades Públicas | C | 587.595 | 456.143 | 77,63% | 22,37% |
| De Servicios Incorporados a su Gestión | D | 7.178.275 | 5.383.707 | 75,00% | 25,00% |
| C x C Rentas de la Propiedad | E | - | 38.259 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | F | 365.974 | 216.214 | 59,08% | 40,92% |
| C x C Recuperación de Préstamos | G | 96.826 | 98.181 | 100,00% | 0,00% |
| Saldo inicial de caja | H | 4.019.996 | 4.019.996 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 16.626.380 | 13.302.774 | 80,81% | 19,99% |
Tabla 16 (página 15 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente | Gastos Devengados (M$) | Gastos Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 16.626.380 | 11.621.414 | 11.401.072 | 69,90% |
Tabla 17 (página 15 · 10 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Gastos Pagados (M$) | Gastos Devengados (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | A | 10.016.009 | 7.214.780 | 7.214.780 | 72,03% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | B | 3.459.261 | 1.547.603 | 1.717.648 | 49,65% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | C | 161.979 | 124.107 | 124.107 | 76,62% |
| C x P Transferencias Corrientes | D | 24.367 | 6.642 | 6.642 | 27,26% |
| C x P Íntegros al Fisco | E | 106.999 | 87.379 | 104.422 | 97,59% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | F | 48.596 | 0 | 0 | 0,00% |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | G | 521.838 | 196.772 | 230.026 | 44,08% |
| C x P Iniciativas de Inversión | H | 2.146.514 | 2.083.056 | 2.083.056 | 97,04% |
| C x P Servicio de la Deuda | I | 140.818 | 140.733 | 140.733 | 99,94% |
| Acreedores Presupuestarios | 16.626.380 | 11.401.072 | 11.621.414 | 69,90% |
Tabla 18 (página 15 · 10 filas)
| Cuentas | Gastos Devengados (M$) | % Devengado |
|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | 7.214.780 | 62,08% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | 1.717.648 | 14,78% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 124.107 | 1,07% |
| C x P Transferencias Corrientes | 6.642 | 0,06% |
| C x P Íntegros al Fisco | 104.422 | 0,90% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 0,00% |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | 230.026 | 1,98% |
| C x P Iniciativas de Inversión | 2.083.056 | 17,92% |
| C x P Servicio de la Deuda | 140.733 | 1,21% |
| Acreedores Presupuestarios | 11.621.414 | 100,00% |
Tabla 19 (página 16 · 11 filas)
| 1° Trimestre | ||
|---|---|---|
| CUENTA | PPTO INICIAL | MODIFICACIÓN N°1 |
| ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 17.098.470 | -768.998 |
| C x P Gastos en Personal | 10.275.140 | -259.131 |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | 4.513.686 | -1.010.793 |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 66.437 | 9.312 |
| C x P Transferencias Corrientes | 26.022 | -1.655 |
| C x P Íntegros al Fisco | 0 | 85.507 |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 81.757 | -81.757 |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | 584.931 | -188.875 |
| C x P Iniciativas de Inversión | 1.470.496 | 617.576 |
| C x P Servicio de la Deuda | 80.000 | 60.818 |
Tabla 20 (página 16 · 11 filas)
| 2° Trimestre | |||
|---|---|---|---|
| CUENTA | MODIFICACIÓN N°2 | MODIFICACIÓN N°3 | MODIFICACIÓN N°4 |
| ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 176.469 | 112.524 |
| C x P Gastos en Personal | 0 | 0 | 0 |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | -59.036 | 0 | 32.331 |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 86.229 | 0 |
| C x P Transferencias Corrientes | 0 | 0 | |
| C x P Íntegros al Fisco | 4.255 | 0 | 193 |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | ||
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | 54.781 | 0 | 80.000 |
| C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 90.240 | 0 |
| C x P Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
Tabla 21 (página 17 · 11 filas)
| 3° Trimestre | PTTO Vigente | |
|---|---|---|
| CUENTA | MODIFICACIÓN N°5 | |
| ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 7.914 | 16.626.380 |
| C x P Gastos en Personal | 0 | 10.016.009 |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | -16.927 | 3.459.261 |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 161.979 |
| C x P Transferencias Corrientes | 0 | 24.367 |
| C x P Íntegros al Fisco | 17.043 | 106.999 |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 48.596 | 48.596 |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | -9.000 | 521.838 |
| C x P Iniciativas de Inversión | -31.799 | 2.146.514 |
| C x P Servicio de la Deuda | 0 | 140.818 |
Tabla 22 (página 18 · 2 filas)
| 20% Horas Aprobadas | 1.439 | 100% |
|---|---|---|
| Horas Utilizadas | 3.840 | 266,85% |
| Horas sobrepasadas | 2.401 | 166,85% |
Tabla 23 (página 19 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2025 | 17.820.286 | 366.739 | 18.187.025 | 13.251.497 | 72,86% | 27,14% |
| Saldo Inicial de Caja | 6.000.000 | -510.337 | 5.489.663 | 5.489.663 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 23.820.286 | -143.598 | 23.676.689 | 18.741.161 | 79,15% | 20,85% |
Tabla 24 (página 20 · 7 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | % del Total Deu. Pres |
|---|---|---|---|---|
| C x C Transferencias Corrientes | 16.006.232 | 315.049 | 16.321.281 | 68,93% |
| C x C Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| C x C Ingresos de Operación | 1.367.334 | 0 | 1.367.334 | 5,78% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 446.720 | -25.034 | 421.687 | 1,78% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 0 | 76.723 | 76.723 | 0,32% |
| Saldo Inicial de Caja | 6.000.000 | -510.337 | 5.489.663 | 23,19% |
| Deudores Presupuestarios | 23.820.286 | -143.598 | 23.676.689 | 100,00% |
Tabla 25 (página 21 · 9 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| Del Servicio de Salud | A | 9.049.682 | 6.660.215 | 73,60% | 26,40% |
| De Otras Entidades Públicas | B | 1.411.933 | 885.134 | 62,69% | 37,31% |
| De Servicios Incorporados a su Gestión | C | 5.859.667 | 4.394.750 | 75,00% | 25,00% |
| C x C Rentas de la Propiedad | D | 0 | 117.287 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Ingresos de Operación | E | 1.367.334 | 774.529 | 56,65% | 43,35% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | F | 421.687 | 341.730 | 81,04% | 18,96% |
| C x C Recuperación de Préstamos | G | 76.723 | 77.852 | 100,00% | 0,00% |
| Saldo Inicial de Caja | H | 5.489.663 | 5.489.663 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 23.676.689 | 18.741.161 | 79,15% | 20,85% |
Tabla 26 (página 22 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente (M$) | Gastos Devengados (M$) | Gastos Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 23.676.689 | 13.335.461 | 13.121.602 | 56,32% |
Tabla 27 (página 22 · 9 filas)
| Cuentas | Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Gastos en Personal | 11.952.987 | 8.475.291 | 8.475.291 | 70,91% |
| Bienes y Servicios de Consumo | 9.504.664 | 4.234.893 | 4.444.572 | 46,76% |
| Prestaciones de Seguridad Social | 600 | 0 | 0 | 0 , 0 0 % |
| C x P Íntegros al Fisco | 60.225 | 60.225 | 60.225 | 100,00% |
| Adquisición Activos no Financieros | 534.992 | 30.331 | 32.711 | 6,11% |
| Iniciativas de Inversión | 1.300.329 | 0 | 0 | 0,00% |
| Prestamos | 222 | 0 | 0 | 0,00% |
| Servicio de la Deuda | 322.669 | 320.862 | 322.662 | 100,00% |
| Acreedores Presupuestarios | 23.676.689 | 13.121.602 | 13.335.461 | 56,32% |
Tabla 28 (página 22 · 9 filas)
| Cuentas | Presupuesto Devengado (M$) | Devengado |
|---|---|---|
| Gastos en Personal | 8.475.291 | 63,55% |
| Bienes y Servicios de Consumo | 4.444.572 | 33,33% |
| Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 0,00% |
| C x P Íntegros al Fisco | 60.225 | 0,45% |
| Adquisición Activos no Financieros | 0 | 0,00% |
| Iniciativas de Inversión | 32.711 | 0,25% |
| Prestamos | 0 | 0,00% |
| Servicio de la Deuda | 322.662 | 2,42% |
| Acreedores Presupuestarios | 13.335.461 | 100,00% |
Tabla 29 (página 23 · 11 filas)
| CUENTA | PPTO INICIAL | MODIFICACIONES | |
|---|---|---|---|
| 1° TRIMESTRE | 2°TRIMESTRE | ||
| Acreedores Presupuestarios | 23.820.286 | -859.148 | 122.650 |
| Gastos en Personal | 11.707.437 | 10.141 | 90.148 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 9.855.856 | -792.333 | 32.502 |
| Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 600 | 0 |
| C x P Íntegros al Fisco | 0 | 60.225 | 0 |
| Otros Gastos Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición Activos no Financieros | 591.952 | -95.960 | 0 |
| Iniciativas de Inversión | 1.404.462 | -104.132 | -2.000 |
| Prestamos | 0 | 222 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 260.580 | 62.090 | 0 |
Tabla 30 (página 23 · 11 filas)
| CUENTA | MODIFICACIONES 3° TRIMESTRE | PTTO Vigente | |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | ||
| Acreedores Presupuestarios | 449.639 | 145.261 | 23.676.689 |
| Gastos en Personal | 449.639 | 145.261 | 12.402.626 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 9.096.025 |
| Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 600 |
| C x P Íntegros al Fisco | 0 | 0 | 60.225 |
| Otros Gastos Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición Activos no Financieros | 0 | 0 | 495.992 |
| Iniciativas de Inversión | 0 | 0 | 1.298.329 |
| Prestamos | 0 | 0 | 222 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 322.669 |
Tabla 31 (página 25 · 2 filas)
| Horas Aprobadas | 18.775 | 100% |
|---|---|---|
| Efectivas | 15.345 | 81,73% |
| Disponibles | 3.430 | 18,27% |