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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 16 filas)
| N° | Club Deportivo | $ Solicitado | $ Aprobado | Decreto Aprueba Convenio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asociación Deportiva de Fútbol Lo Barnechea | $175.250.000 | $ 132.600.000 | DEC_DAL_316816_0584__25-04-2024 |
| 2 | Atlético Oriente | $129.958.240 | $ 75.708.825 | DEC_DAL_319462_0629__07-05-2024 |
| 3 | Raúl Labbé | $ 16.111.000 | $ 11.530.000 | DEC_DAL_325809_0638__08-05-2024 |
| 4 | Cerro 18 | $ 15.862.216 | $ 11.423.000 | DEC_DAL_316819_0585__25-04-2024 |
| 5 | Cóndor Las Condes | $ 16.870.000 | $ 11.275.000 | DEC_DAL_320857_0615__02-05-2024 |
| 6 | Juventud Católica | $ 21.620.000 | $ 11.180.000 | DEC_DAL_323458_0672__16-05-2024 |
| 7 | Social y Deportivo Barnechea | $ 18.324.000 | $ 10.904.000 | DEC_DAL_375053_1105__06-09-2024 |
| 8 | Trotamundos | $ 20.834.410 | $ 10.900.000 | DEC_DAL_325575_0718__29-05-2024 |
| 9 | Las Puertas | $ 18.092.000 | $ 10.802.000 | DEC_DAL_325117_0658__14-05-2024 |
| 10 | Real Arrayán | $ 17.051.900 | $ 10.631.900 | DEC_DAL_320860_0620__07-05-2024 |
| 11 | El Tranque | $ 15.438.400 | $ 9.548.400 | DEC_DAL_325320_0687__20-05-2024 |
| 12 | San Antonio | $ 14.115.200 | $ 9.475.200 | DEC_DAL_319465_0650__10-05-2024 |
| 13 | Real Samesta | $ 4.500.000 | $ 3.500.000 | DEC_DAL_319459_0651__13-05-2024 |
| 14 | Unión Ponderosa | $ 4.000.000 | $ 3.500.000 | DEC_DAL_325572_0707__27-05-2024 |
| 15 | Juventud San Lucas | $ 4.530.000 | $ 2.300.000 | DEC_DAL_320286_0641__09-05-2024 |
| Total, general | $492.557.366 | $ 325.278.325 |
Tabla 2 (página 12 · 16 filas)
| N° | Club Deportivo | Monto Aprobado | Fecha de Transferencia de Recursos (a) | Inicio Actividades (b) | Diferencia de días (a) - (b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asociación Deportiva de Fútbol Lo Barnechea | $132.600.000 | 02/05/2024 | 01/03/2024 | 62 |
| 2 | Atlético Oriente | $ 75.708.825 | 13/05/2024 | 02/01/2024 | 132 |
| 3 | Raúl Labbé | $ 11.530.000 | 17/05/2024 | 01/04/2024 | 46 |
| 4 | Cerro 18 | $ 11.423.000 | 07/05/2024 | 01/04/2024 | 36 |
| 5 | Cóndor Las Condes | $ 11.275.000 | 15/05/2024 | 01/04/2024 | 44 |
| 6 | Juventud Católica | $ 11.180.000 | 27/05/2024 | 01/04/2024 | 56 |
| 7 | Social y Deportivo Barnechea | $ 10.904.000 | 16/09/2024 | 01/03/2024 | 199 |
| 8 | Trotamundos | $ 10.900.000 | 07/06/2024 | 09/03/2024 | 90 |
| 9 | Las Puertas | $ 10.802.000 | 29/05/2024 | 01/04/2024 | 58 |
| 10 | Real Arrayán | $ 10.631.900 | 15/05/2024 | 01/04/2024 | 44 |
| 11 | El Tranque | $ 9.548.400 | 29/05/2024 | 01/04/2024 | 58 |
| 12 | San Antonio | $ 9.475.200 | 16/05/2024 | 13/03/2024 | 64 |
| 13 | Real Samesta | $ 3.500.000 | 23/05/2024 | 20/05/2024 | 3 |
| 14 | Unión Ponderosa | $ 3.500.000 | 04/06/2024 | 08/04/2024 | 57 |
| 15 | Juventud San Lucas | $ 2.300.000 | 15/05/2024 | 01/04/2024 | 44 |
| Total general | $325.278.325 |
Tabla 3 (página 14 · 7 filas)
| N° | Club Deportivo | Monto Aprobado | Fecha de Transf. de Recursos | Inicio Actividad | Fin 1er Obj. Proyecto cronograma | Fecha de rendición reglamento (A) | Fecha rendición efectiva (B) | Cant.días de atraso (B - A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asociación Deportiva de Fútbol Lo Barnechea | $132.600.000 | 02/05/2024 | 01/03/2024 | 31/05/2024 | 15/07/2024 | 03/01/2025 | 172 |
| 2 | Atlético Oriente | $ 75.708.825 | 13/05/2024 | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 12/02/2025 | 02/01/2025 | -41 |
| 3 | Raúl Labbé | $ 11.530.000 | 17/05/2024 | 01/04/2024 | 28/06/2024 | 08/08/2024 | 20/01/2025 | 165 |
| 4 | Cerro 18 | $ 11.423.000 | 07/05/2024 | 01/04/2024 | 17/05/2024 | 02/07/2024 | 20/01/2025 | 202 |
| 5 | Cóndor Las Condes | $ 11.275.000 | 15/05/2024 | 01/04/2024 | 30/04/2024 | 13/06/2024 | 03/01/2025 | 204 |
| 6 | Juventud Católica | $ 11.180.000 | 27/05/2024 | 01/04/2024 | 31/05/2024 | 15/07/2024 | 27/01/2025 | 196 |
| 7 | Social y Deportivo Barnechea | $ 10.904.000 | 16/09/2024 | 01/03/2024 | 31/12/2024 | 12/02/2025 | 28/01/2025 | -15 |
Tabla 4 (página 15 · 8 filas)
| Trotamundos | $ 10.900.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Las Puertas | $ 10.802.000 | 29/05/2024 | 01/04/2024 | 30/10/2024 | 13/12/2024 | 02/01/2025 | 20 |
| 10 | Real Arrayán | $ 10.631.900 | 15/05/2024 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | 12/02/2025 | 03/01/2025 | -40 |
| 11 | El Tranque | $ 9.548.400 | 29/05/2024 | 01/04/2024 | 28/04/2024 | 11/06/2024 | 30/12/2024 | 202 |
| 12 | San Antonio | $ 9.475.200 | 16/05/2024 | 13/03/2024 | 20/03/2024 | 03/05/2024 | 14/01/2025 | 256 |
| 13 | Real Samesta | $ 3.500.000 | 23/05/2024 | 20/05/2024 | 31/10/2024 | 13/12/2024 | 06/01/2025 | 24 |
| 14 | Unión Ponderosa | $ 3.500.000 | 04/06/2024 | 08/04/2024 | 31/05/2024 | 15/07/2024 | 10/01/2025 | 179 |
| 15 | Juventud San Lucas | $ 2.300.000 | 15/05/2024 | 01/04/2024 | 30/04/2024 | 13/06/2024 | 30/12/2024 | 200 |
| Total, general | $325.278.325 |
Tabla 5 (página 18 · 24 filas)
| Ítems y Concepto de Gastos | Total, Aprobado |
|---|---|
| Bienes y Servicios de Consumo (Total) | $ 196.649.500 |
| Arbitraje | $ 75.380.000 |
| Colaciones | $ 36.200.000 |
| Ropa Deportiva | $ 30.575.000 |
| Implementación Deportiva | $ 15.550.000 |
| Inscripciones | $ 14.620.000 |
| Trofeos y medallas | $ 7.955.900 |
| Producción, Audiovisuales Diseño Gráfico | $ 6.350.000 |
| Anuarios | $ 2.818.600 |
| Materiales reparación y construcción | $ 2.800.000 |
| Botiquín e Insumos | $ 2.050.000 |
| Mueble | $ 2.000.000 |
| Taller de Formación Deportiva | $ 250.000 |
| Lavandería e Insumos | $ 100.000 |
| Gastos en Personal (Total) | $ 128.628.825 |
| Técnicos y Ayudantes Técnicos | $ 56.000.000 |
| Kinesiólogo | $ 24.411.441 |
| Director Técnico | $ 18.782.604 |
| Preparador Físico y Arqueros | $ 16.434.780 |
| Administrador | $ 6.500.000 |
| Implementación Deportiva | $ 4.000.000 |
| Lavandería e Insumos | $ 1.500.000 |
| Contador | $ 1.000.000 |
| Total, general | $ 325.278.325 |
Tabla 6 (página 19 · 7 filas)
| N° | NOMBRE | SOLICITUD DE CONVENIO | DECRETO APRUEBA |
|---|---|---|---|
| 1 | Asociación de Lo Fútbol Barnechea | SEC_313239_0104__10-04-2024 | DEC_DAL_316816_0584 |
| 2 | Club Cerro 18 | SEC_313683_0117__12-04-2024 | DEC_DAL_325809_0638 |
| 3 | Club Cóndor Las Condes | SEC_313379_0107__10-04-2024 | DEC_DAL_325809_0638 |
| 4 | Club El Tranque | SEC_313407_0109__11-04-2024 | DEC_DAL_325320_0687 |
| 5 | Club Real San Antonio | SEC_313709_0118__12-04-2024 | DEC_DAL_319465_0650 |
| 6 | Club Las Puertas | SEC_313507_0113__12-04-2024 | DEC_DAL_325117_0658 |
| 7 | Trotamundos | SEC_313658_0110__11-04-2024 | DEC_DAL_325575_0718 |
Tabla 7 (página 26 · 3 filas)
| Administrador, conforme al proyecto de subvención, se menciona: “El administrador |
|---|
| tendrá una jornada laboral de 45 horas semanales, organizando el campeonato local, con |
| su fixture, programación, traspaso de jugadores, inscripción de jugadores, información de |
| castigos, organización de finales, etc. Además de la organización y representación de |
Tabla 8 (página 27 · 1 filas)
| nuestras selecciones en el Torneo Metropolitana ARFA y en todas las otras actividades que |
|---|
| se lleven a cabo”, presentándose las siguientes observaciones: |
Tabla 9 (página 30 · 19 filas)
| Club | Proveedor | Monto Rendido (a) | Monto Aprobado Convenio |
|---|---|---|---|
| San Antonio | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 4.508.000.- | $ 4.500.000 |
| Cerro 18 | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 4.508.000.- | $ 4.500.000 |
| Juventud Católica | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 4.508.000.- | $ 4.500.000 |
| Cóndor Las Condes | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 4.508.000 | $ 4.500.000 |
| Real Arrayán | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 4.508.000 | $ 4.500.000 |
| El Tranque | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 4.508.000 | $ 4.500.000 |
| Las Puertas | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 4.508.000 | $ 4.500.000 |
| Raúl Labbé | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 4.508.000 | $ 4.500.000 |
| Trotamundos | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 4.508.000 | $ 4.500.000 |
| Social y Deportivo Barnechea | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $2.576.000 | $ 4.500.000 |
| Sub Total | $43.148.000 | $45.000.000.- | |
| Asociación Fútbol Lo Barnechea | Cristián Flores García | $ 4.333.333.- | $23.000.000.- |
| Asociación Fútbol Lo Barnechea | René Bravo Castro | $ 4.333.333.- | |
| Asociación Fútbol Lo Barnechea | Julio Flores García | $ 4.333.333.- | |
| Sub Total | $12.999.999.- | $23.000.000.- | |
| Atlético Oriente | ANFA -Tercera División | $ 2.400.000.- | $7.380.000.- |
| Atlético Oriente | Liga Proyección Chile | $ 720.000.- | |
| Sub Total | $ 3.120.000.- | $23.000.000.- | |
| TOTAL | $59.267.999.- | $75.380.000.- |
Tabla 10 (página 32 · 11 filas)
| Club | Proveedor | Monto |
|---|---|---|
| San Antonio | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 573.000.- |
| Cerro 18 | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 300.000.- |
| Juventud Católica | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 300.000.- |
| Cóndor Las Condes | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 300.000.- |
| Real Arrayán | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 403.000.- |
| El Tranque | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 315.000.- |
| Las Puertas | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 300.000.- |
| Raúl Labbé | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 315.000.- |
| Trotamundos | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 300.000.- |
| Social y Deportivo Barnechea | Asociación Fútbol Lo Barnechea | $ 315.000.- |
| Total | $ 3.421.000.- |
Tabla 11 (página 33 · 10 filas)
| Club | Proveedor | Tipo | N° Docto. | Monto |
|---|---|---|---|---|
| San Antonio | ARFA | Comp. Ingreso | 31788 | $ 270.400 |
| Cerro 18 | ARFA | Comp. Ingreso | 31791 | $ 305.000 |
| Cóndor Las Condes | ARFA | Comp. Ingreso | 31782 | $ 466.700 |
| Real Arrayán | ARFA | Comp. Ingreso | 31784 | $ 330.200 |
| El Tranque | ARFA | Comp. Ingreso | 31787 | $ 362.700 |
| Las Puertas | ARFA | Comp. Ingreso | 31790 | $ 256.100 |
| Raúl Labbé | ARFA | Comp. Ingreso | 31786 | $ 331.500 |
| Social y Deportivo Barnechea | ARFA | Comp. Ingreso | 31783 | $ 624.000 |
| Juventud Católica | Asociación Fútbol LB | Comp. Egreso | 5503 | $ 383.000 |
| Total, general | $ 3.329.600 |