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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 4 · 10 filas)
| Usuario | Observación | Respuesta |
|---|---|---|
| Carolina Martínez Gutierrez | Sin relación al proceso o dpto. | Funcionaria presta servicios de reforzamiento en atención e ingreso de solicitudes los días sábados. |
| Nelson Astudillo Riveros | Sin relación al proceso o dpto. | Se solicita a SMC eliminar perfil. |
| Benjamín Asenjo Catalán | No está en nómina Dpto. Licencias | Funcionario pertenece al departamento. Se solicita a SMC corrección. |
| Daniela Paz Baquedano Peña | No está en nómina Dpto. Licencias | Funcionaria pertenece al departamento. Se solicita a SMC corrección. |
| Karina Dotte Gana | No está en nómina Dpto. Licencias | Se solicita a SMC eliminar perfil. |
| Luis Felipe Bobadilla | No está en nómina Dpto. Licencias | Funcionario dejó de pertenecer al departamento. Se solicita a SMC eliminar perfil. |
| Médico Licencia de Conducir | Usuario Genérico | Se solicita a SMC eliminar perfil. |
| Olga Lucía Bermúdez Escobar | No está en la nómina Dpto. Licencias | Dejó de trabajar en la Municipalidad desde 2023. Se solicita a SMC eliminar perfil. |
| Francisco Acuña | No está en la nómina Dpto. Licencias | Funcionario dejó de pertenecer al departamento. Se solicita a SMC eliminar perfil |
| Patricia Erazo Jirón | Sin relación al proceso o dpto. | Funcionaria presta servicios de reforzamiento en atención e ingreso de solicitudes los días sábados. |
Tabla 2 (página 5 · 22 filas)
| Id atención | Tiempo Total | Respuesta RESP-PREINF_372226 |
|---|---|---|
| 26362835 | 05:37:32 | RUT 26185520-8 Imagen 01 |
| 27135607 | 05:08:00 | RUT 6219064-7 Imagen 02 |
| 28717264 | 04:18:51 | RUT 9904730-5 Imagen 03 |
| 29530626 | 04:37:45 | RUT 21657335-8 Imagen 04 |
| 29726050 | 04:44:29 | RUT 12673794-7 Imagen 05 |
| 29899145 | 06:47:44 | RUT 26215742-3 Imagen 06 |
| 29900959 | 06:35:51 | RUT 16097555-5 Imagen 07 |
| 29901367 | 06:09:27 | RUT 20664841-4 Imagen 08 |
| 29902055 | 06:27:16 | RUT 11436475-4 Imagen 09 |
| 29902057 | 06:26:33 | RUT 8518066-5 Imagen 10 |
| 29903710 | 06:14:54 | RUT 16610619-2 Imagen 11 |
| 29905088 | 06:04:36 | RUT 9954973-4 Imagen 12 |
| 29907135 | 05:49:54 | RUT 26806696-9 Imagen 13 |
| 29910078 | 05:31:47 | RUT 11996957-3 Imagen 14 |
| 31379750 | 04:45:58 | RUT 21998715-3 Imagen 15 |
| 32072852 | 07:17:24 | RUT 21308400-3 Imagen 16 |
| 32143113 | 04:13:34 | RUT 9880133-2 Imagen 17 |
| 38838207 | 07:50:43 | RUT 17313319-7 Imagen 18 |
| 39248221 | 06:49:37 | RUT 21500859-2 Imagen 19 |
| 40181260 | 07:44:08 | RUT 15419354-5 Imagen 20 |
| 67699975 | 04:49:21 | RUT 8125361-7 Imagen 21 |
| 68518436 | 08:46:41 | RUT 18394309-K Imagen 21 |
Tabla 3 (página 12 · 20 filas)
| FOLIO | RUT | CONTROL DE FOLIOS | FECHA SOL. |
|---|---|---|---|
| 1. 91629168 | 8.542.171-9 | VERA ANDREO JORGE RAFAEL ALFREDO | 23/09/2023 |
| 2. 91629182 | 19.688.963-9 | WOOLVETT KEIM FLORENCIA | 23/09/2023 |
| 3. 91629183 | 19.688.963-9 | WOOLVETT KEIM FLORENCIA | 23/09/2023 |
| 4. 91629184 | 19.688.963-9 | WOOLVETT KEIM FLORENCIA | 23/09/2023 |
| 5. 91629185 | 19.688.963-9 | WOOLVETT KEIM FLORENCIA | 23/09/2023 |
| 6. 91629186 | 19.688.963-9 | WOOLVETT KEIM FLORENCIA | 23/09/2023 |
| 7. 91629187 | 19.688.963-9 | WOOLVETT KEIM FLORENCIA | 23/09/2023 |
| 8. 91629188 | 19.688.963-9 | WOOLVETT KEIM FLORENCIA | 23/09/2023 |
| 9. 91629189 | 19.688.963-9 | WOOLVETT KEIM FLORENCIA | 23/09/2023 |
| 10. 91629190 | 19.688.963-9 | WOOLVETT KEIM FLORENCIA | 23/09/2023 |
| 11. 91629191 | 19.688.963-9 | WOOLVETT KEIM FLORENCIA | 23/09/2023 |
| 12. 91629192 | 19.688.963-9 | WOOLVETT KEIM FLORENCIA | 23/09/2023 |
| 13. 91629193 | 19.688.963-9 | WOOLVETT KEIM FLORENCIA | 23/09/2023 |
| 14. 91629194 | 19.688.963-9 | WOOLVETT KEIM FLORENCIA | 23/09/2023 |
| 15. 91629195 | 19.688.963-9 | WOOLVETT KEIM FLORENCIA | 23/09/2023 |
| 16. 91629196 | 12.264.495-2 | BAYTELMAN TOCKUS KARIN CELINA | 23/09/2023 |
| 17. 91629197 | 12.264.495-2 | BAYTELMAN TOCKUS KARIN CELINA | 23/09/2023 |
| 18. 91629198 | 12.264.495-2 | BAYTELMAN TOCKUS KARIN CELINA | 23/09/2023 |
| 19. 91629199 | 12.264.495-2 | BAYTELMAN TOCKUS KARIN CELINA | 23/09/2023 |
| 20. 91629200 | 12.264.495-2 | BAYTELMAN TOCKUS KARIN CELINA | 23/09/2023 |
Tabla 4 (página 13 · 5 filas)
| FOLIO | RUT | CONTROL DE FOLIOS | FECHA SOL. |
|---|---|---|---|
| 1. 24212780 | 11.111.111-1 | BLOQUEADA A SOLICITUD DE | 08/05/2024 |
| 2. 24212781 | 11.111.111-1 | BLOQUEADA A SOLICITUD DE | 08/05/2024 |
| 3. 24212782 | 11.111.111-1 | BLOQUEADA A SOLICITUD DE | 08/05/2024 |
| 4. 24212783 | 11.111.111-1 | BLOQUEADA A SOLICITUD DE | 08/05/2024 |
| 5. 24212784 | 11.111.111-1 | BLOQUEADA A SOLICITUD DE | 08/05/2024 |
Tabla 5 (página 14 · 16 filas)
| FOLIO | RUT | CONTROL DE FOLIOS | RESP. |
|---|---|---|---|
| 1. 24207710 | 7.148.868-3 | UGARTE CRUZ-COKE MARÍA MAGDALENA | Nulo, error de impresora, se subsana |
| 2. 24208368 | 22.614.576-1 | APT IBERKLEID MATÍAS | Nulo, falto letra dpto., se subsana. |
| 3. 24208060 | 15.959.358-4 | DE LA SOTTA BAEZA MACARENA ELIANA | Nulo, no corresponde fecha de 1er otorgamiento, se subsana |
| 4. 24208221 | 25.902.154-5 | MACHADO MIRET GUILLERMO ALBERTO | Nulo, error de impresora, se subsana |
| 5. 24208100 | 18.641.931-6 | BONOMO MIRANDA CAROLINA ANDREA | Nulo, plásticos cambiados, se subsana. |
| 6. 24208101 | 18.641.931-6 | BONOMO MIRANDA CAROLINA ANDREA | Nulo, plásticos cambiados, se subsana. |
| 7. 24208366 | 16.648.554-1 | GÁLVEZ GÁLVEZ ROBERTO FERNANDO | Nulo, error fecha vencimiento, se subsana. |
| 8. 24208302 | 9.908.593-2 | CASSORLA HERCOG DANIEL ARIEL | Nulo, timbre malo, se subsana. |
| 9. 24208318 | 6.983.296-2 | HUBER CAMALEZ HEINRICH RICHARD | Nulo, no sale restricción, se subsana. |
| 10. 24208414 | 15.948.833-0 | GELDES ÓRDENES JUVENAL SEBASTIÁN | Nulo, sin restricción de lentes, se subsana. |
| 11. 24208447 | 19.685.833-4 | BROWN SUQUET CHRISTOPHER | Nulo, no sale vencimiento, se subsana, |
| 12. 24208476 | 8.969.393-4 | OLEA CARABALL CRISTIAN EDUARDO | Nulo, firmó erróneamente, se subsana. |
| 13. 24208510 | 16.096.014-0 | DELL ORTO SELMAN ESTEBAN ALBERTO | Nulo, por menos años por prórroga, se subsana. |
| 14. 24208549 | 18.019.562-9 | TAGLE EVANS MARÍA JOSÉ | Nulo, por foto anterior, se subsana, |
| 15. 24208636 | 21.729.061-9 | BESOAIN PEREZ MARIA DE LA PAZ | Nulo, por prórroga 1 año menos, se subsana. |
| 16. 24209613 | 21.789.433-6 | JIMÉNEZ AGUIRRE DIEGO | Nulo, firmó erróneamente, se subsana. |
Tabla 6 (página 14 · 4 filas)
| FOLIO | RUT | CONTROL DE FOLIOS | |
|---|---|---|---|
| 1. 91514852 | 13.657.449-3 | CANCINO CALLEJAS GONZALO ANDRÉS | Nulo, no sale restricción, se subsana. |
| 2. 91516321 | 16.888.144-4 | PIZARRO HERNÁNDEZ JAVIER IGNACIO | Nulo, falta clase c, se subsana. |
| 3. 91516216 | 6.396.140-K | MIRANDA CORVALÁN MARCELA VERÓNICA | Nulo, error en restricción, se subsana. |
| 4. 91627434 | 8.511.227-9 | MENESES VILLALOBOS LUIS EUGENIO | Nulo, error fecha control, se subsana. |
Tabla 7 (página 15 · 4 filas)
| FOLIO | RUT | CONTROL DE FOLIOS | FECHA SOL. |
|---|---|---|---|
| 1. 91381322 | S/N | ERROR DE IMPRESIÓN | 21/12/2021 |
| 2. 91381374 | 17.704.902.-6 | VICENTE PABLO CARRASCO ZANZANI | 22/12/2021 |
| 3. 91381507 | 19.893.942-0 | ALEXANDRA SHUPPER LITVAK | 27/12/2021 |
| 4. 91381516 | 13.869.724-K | VANESSA GUERRA ALONSO | 27/12/2021 |
Tabla 8 (página 15 · 2 filas)
| FOLIO | RUT | CONTROL DE FOLIOS | FECHA SOL. |
|---|---|---|---|
| 1. 91629708 | 6.550.608-4 | HOFFA CÁCERES PATRICIA EUGENIA | 02/10/2023 |
| 2. 24210072 | 13.272.058-4 | VALENZUELA JARA PABLO ANDRÉS | 13/03/2024 |
Tabla 9 (página 16 · 9 filas)
| FOLIO | RUT | CONTROL DE FOLIOS | FECHA SOL. | RESPUESTA |
|---|---|---|---|---|
| 1.91508838 | 8.681.948-1 | NIEDMANN ESPINOSA JUAN PABLO | 11/04/2023 | Folio Nulo – Restricción lentes Imagen 01 |
| 2.91510725 | 21.736.271-7 | MORENO CERDA VIRGINIA | 27/04/2023 | Folio Nulo – Folio cambiado Imagen 02 |
| 3.91510595 | 21.852.413-3 | ARELLANO BORN ANTONIA SOFÍA | 28/04/2023 | Se solicitan carpetas de empresa de bodegaje para su revisión. |
| 4.91510248 | 7.012.822-5 | QUIROZ RIUMALLÓ ARTURO FRANCISCO | 02/05/2023 | Folio Nulo – Error impresora Imagen 03 |
| 5.91514689 | 21.801.887-4 | BAEZA LETELIER ALONSO ESTEBAN | 23/06/2023 | Se solicitan carpetas de empresa de bodegaje para su revisión |
| 6.91631510 | 19.637.796-4 | EGUIGUREN CANALES SANTIAGO | 07/11/2023 | Se solicitan carpetas de empresa de bodegaje para su revisión. |
| 7.24204472 | 25.934.536-7 | ROMERO REDONDO HEVERSON OMAR | 14/11/2023 | Se solicitan carpetas de empresa de bodegaje para su revisión. |
| 8.90031406 | 13.393.173-2 | MEDINA GAVILÁN ELISANDRO WILLIAMS | 22/11/2023 | Folio corresponde al año 2017 |
| 9.24204490 | 8.199.721-7 | HASBÚN TARUD GUILLERMO | 23/11/2023 | Se solicitan carpetas de empresa de bodegaje para su revisión. |
Tabla 10 (página 19 · 7 filas)
| FOLIO | RUT | CONTROL DE FOLIOS | FECHA SOL. |
|---|---|---|---|
| 1. 24204180 | 25.439.627-3 | RAUL MARIO MENESES VENEGAS | 17/11/2023 |
| 2. 24210746 | 14.610.105-4 | MARIA ELIANA RIVERA FARIAS | 27/03/2024 |
| 3. 24212496 | 5.865.788-3 | ANTONIO PAINEBIL COLIHUINCA | S/N |
| 4. 91509945 | 18.935.343-K | S/N | S/N |
| 5. 91509951 | 18.935.343-K | FERNANDO LECAROS PRADO | 26/04/2023 |
| 6. 91514617 | 27.344.800-4 | CARLOS ALEJANDRO CARRERO | 04/07/2023 |
| 7. 91514618 | 27.884.663-6 | MOISÉS ADOLFO ÁLVAREZ UNDA | 04/07/2023 |
Tabla 11 (página 19 · 9 filas)
| FOLIO | RESPUESTA | CONCLUSIÓN |
|---|---|---|
| 91477529 | Según SMC folio nulo. RUT:17.796.257-0. Fecha 05/01/2023 | Subsanada |
| 91477671 | Según SMC folio nulo. RUT:19.452.637-7. Fecha09/01/2023. | Subsanada |
| 91477869 | Según SMC folio nulo. RUT: 8.866.188-5. Fecha 11/01/2023. | Subsanada |
| 91477991 | Según SMC folio nulo. RUT:19.680.552-4. Fecha 12/01/2023 | Subsanada |
| 91478401 | Según SMC folio nulo. RUT:7.080.253-8. Fecha 19/01/2023 | Subsanada |
| 91480264 | Según SMC folio nulo. RUT:6.545.339-0. Fecha 21/02/2023 | Subsanada |
| 91506186 | Folio corresponde al lote del 06/03/2023. Se solicitará caja del mes a empresa de archivo externo. | Pendiente |
| 91510170 | Folio corresponde al lote del 27/04/2023. Se solicitará caja del mes a empresa de archivo externo. | Pendiente |
| 91514277 | Folio corresponde al lote del 28/06/2023. Se solicitará caja del mes a empresa de archivo externo. | Pendiente |
Tabla 12 (página 21 · 16 filas)
| GIRO | PAGO | RUT | NOMBRE CONTRIBUYENTE | FECHA PAGO | VALOR $ | RESPUESTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 4789003 | 3.053.836 | 21.360.390-6 | LEIVA OSORIO RAFAELA ANTONIA | 12/04/2024 | 1.050 | Certificado vencido |
| 2. 4627452 | 2.946.479 | 7.148.868-3 | UGARTE CRUZ- COKE MARÍA MAGDALENA | 29/01/2024 | 1.617 | Certificado 50% Adulto Mayor |
| 3. 4261304 | 2.815.321 | 21.769.236-9 | LÓPEZ CORREA JOSEFINA | 12/04/2023 | 3.119 | Certificado antigüedad |
| 4. 4312941 | 2.853.724 | 14.388.032-K | LABRA ESPINOZA TERESA ELENA | 20/06/2023 | 3.163 | Certificado antigüedad |
| 5. 4312942 | 2.853.722 | 14.330.684-4 | ALARCÓN MONTECINO DANIEL ENRIQUE | 20/06/2023 | 3.163 | Certificado antigüedad |
| 6. 4573848 | 2.900.364 | 23.880.325-K | COEN MITRANI MARCO | 15/09/2023 | 3.173 | Certificado antigüedad |
| 7. 4573849 | 2.900.360 | 23.880.356-K | CATALANO CELINA AURELIA | 15/09/2023 | 3.173 | Certificado antigüedad |
| 8. 4573850 | 2.900.365 | 23.880.392-6 | COEN MITRANI FEDERICO JOSE | 15/09/2023 | 3.173 | Certificado antigüedad |
| 9. 4124739 | 2.716.240 | 4.527.627-9 | DESMADRYL LATHROP MARTA ANGÉLICA | 07/01/2023 | 15.133 | Renovación 50% Adulto Mayor |
| 10. 4280024 | 2.824.259 | 17.865.031-9 | MARAMBIO HENZI REGINA FRANCISCA | 28/04/2023 | 17.469 | Diferencia de pago anterior |
| 11. 4718797 | 3.021.242 | 16.976.265-1 | TOBAR OLGUÍN VÍCTOR ANDRÉS | 28/03/2024 | 29.806 | Renovación licencia profesional |
| 12. 3687437 | 2.718.836 | 27.466.817-2 | PERRACHON - ALEXANDRE | 12/01/2023 | 30.233 | Renovación según valor IPC |
| 13. 4791514 | 3.082.634 | 20.072.406-2 | BARROSO YÁVAR PÍA IGNACIA | 30/05/2024 | 31.939 | Renovación según valor IPC |
| 14. 4818718 | 3.076.446 | 12.412.391-7 | MELLA GONZÁLEZ JUAN JAVIER | 14/05/2024 | 36.640 | Renovación según valor IPC |
| 15. 4131453 | 2.728.702 | 19.857.992-0 | ASTUDILLO LEAL CARLOS PATRICIO | 01/02/2023 | 69.388 | Cobro erróneo, Pendiente |
| 16. 4561333 | 2.882.696 | 27.098.563-7 | NAVAS OSCAR ISANDRI | 25/08/2023 | 70.782 | Cobro erróneo, Pendiente |