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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 5 · 10 filas)
| Nombre | Mes |
|---|---|
| Pedro Ernesto Figueroa Miranda | ago-23 |
| Leandro Andrés Guerrero | ago-23 |
| Juan Pablo Naranjo Ramírez | ago-23 |
| Reinodo Noel | ago-23 |
| Esteban Isaac Oróstica Naranjo | ago-23 |
| Cristian Alejandro Sanhueza García | sep-23 |
| Alexis Andrés Uribe | oct-23 |
| Marco Antonio Vilches Ruz | nov-23 |
| Jose Grandon López | dic-23 |
| Marcelo Domingo Mulero | dic-23 |
Tabla 2 (página 5 · 5 filas)
| Nombre | Mes |
|---|---|
| Marco Antonio Viches Ruz | oct-23 |
| Jose Paul Grandon López | nov-23 |
| Jonathan Antonio Quiroz Fernandez | dic-23 |
| Cristian Alejandro Sanhueza García | dic-23 |
| Esteban Isaac Oróstica Naranjo | dic-23 |
Tabla 3 (página 6 · 4 filas)
| Nombre | Mes |
|---|---|
| Marcelo Domingo Mulero | nov-23 |
| Esteban Isaac Oróstica Naranjo | nov-23 |
| Isaac Elías Peña Meza | nov-23 |
| Roberto Lillo | dic-23 |
Tabla 4 (página 7 · 5 filas)
| Nombre | Monto ($) |
|---|---|
| Carlos Vilaza Beiza | 25.525 |
| Julio Moya Cadet | 25.525 |
| Reinodo Roel | 2.786 |
| Guillermo González Carrasco | 6.625 |
| Patricio Nuñez Gutiérrez | 6.439 |
Tabla 5 (página 10 · 6 filas)
| HES | Período | Plazo para creación | Fecha Creación | Diferencia entre Fecha Creación y Plazo de Creación |
|---|---|---|---|---|
| HES_247944 | ago-23 | 07/08/2023 | 24/10/2023 | 78 |
| HES_249078 | sep-23 | 07/09/2023 | 26/10/2023 | 49 |
| HES_250845 | oct-23 | 06/10/2023 | 02/11/2023 | 27 |
| HES_264403 | nov-23 | 08/11/2023 | 05/12/2023 | 27 |
| HES_282843 | dic-23 | 07/12/2023 | 24/01/2024 | 48 |
| HES_295721 | ene-24 | 05/01/2024 | 27/03/2024 | 82 |
Tabla 6 (página 10 · 2 filas)
| HES | Período | Plazo para creación | Fecha Creación | Diferencia entre Fecha Creación y Plazo de Creación |
|---|---|---|---|---|
| HES_359384 | Junio-2024 | 05/07/2024 | 18/07/2024 | 13 |
| HES_370221 | Julio-2024 | 07/08/2024 | 12/08/2024 | 5 |
Tabla 7 (página 11 · 1 filas)
| Función que desempeña el trabajador | Remuneración promedio de los últimos 3 meses del contrato actual (licitación anterior). | Remuneración bruta ofertada en pesos |
|---|---|---|
| Chofer | $ 1.263.359 | $ 1.265.000 |
Tabla 8 (página 12 · 5 filas)
| Función que desempeña el trabajador | Nombre | Sueldo base |
|---|---|---|
| Chofer | Juan Raúl Beltrán Contreras | $ 1.255.000 |
| Chofer | Matías Cárcamo Martínez | $ 1.255.000 |
| Chofer | Sergio Contreras Veas | $ 1.255.000 |
| Chofer | David González Azagra | $ 1.255.000 |
| Chofer | Mario Javier Huechan | $ 1.255.000 |
Tabla 9 (página 14 · 8 filas)
| Nombre | Vigencia | Clase |
|---|---|---|
| Matías Andrés Cárcamo Martínez | 26/03/2025 | A2, A4 y B |
| Rafael Alejandro Canio Orellana | 19/10/2025 | A4, B y D |
| Sergio Erwin Contreras Veas | 17/06/2025 | A2, A4 y B |
| Mario Javier Huenchan Loncón | 15/07/2028 | A4, B y C |
| David Andrés González Azagra | 06/05/2025 | A3 y A4 |
| Juan Raúl Beltrán Contreras | 12/02/2029 | D y B |
| Bárbara Constanza Pinilla Valenzuela | 05/06/2027 | B |
| Claudio Enrique Saavedra Gómez | 29/06/2023 | A2, B y C |
Tabla 10 (página 16 · 2 filas)
| HES | Período | Plazo para creación | Fecha Creación | Diferencia entre Fecha Creación y Plazo de Creación |
|---|---|---|---|---|
| HES_283288 | dic-23 | 07/12/2023 | 25/01/2024 | 49 |
| HES_294638 | ene-24 | 05/01/2024 | 23/02/2024 | 49 |
Tabla 11 (página 17 · 3 filas)
| HES | Período | Plazo para creación | Fecha Creación | Diferencia entre Fecha Creación y Plazo de Creación |
|---|---|---|---|---|
| HES_338452 | Mayo-2024 | 07/06/2024 | 04/06/2024 | Ok |
| HES_354361 | Junio-2024 | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 3 |
| HES_369895 | Julio-2024 | 07/08/2024 | 12/08/2024 | 5 |
Tabla 12 (página 20 · 8 filas)
| Nombre | Mes |
|---|---|
| Alejandro Díaz Gana | jun-23 |
| Mauricio Farias Silva | jun-23 |
| Manuel Reyes Gallardo | jun-23 |
| Ignacio Lillo Sánchez | ago-23 |
| Sebastián Lillo Yáñez | sep-23 |
| Patricio Rivero Becerra | sep-23 |
| Alberto Morales Jiménez | nov-23 |
| Ignacio Lillo Yáñez | dic-23 |
Tabla 13 (página 25 · 8 filas)
| HES | Período | Plazo para creación | Fecha Creación | Diferencia entre Fecha Creación y Plazo de Creación |
|---|---|---|---|---|
| HES_149403 | ene-23 | 09/01/2023 | 27/02/2023 | 49 |
| HES_157950 | feb-23 | 07/02/2023 | 23/03/2023 | 44 |
| HES_177796 | mar-23 | 07/03/2023 | 17/05/2023 | 71 |
| HES_182723 | abr-23 | 10/04/2023 | 28/06/2023 | 79 |
| HES_198955 | may-23 | 05/05/2023 | 31/07/2023 | 87 |
| HES_210091 | jun-23 | 07/06/2023 | 02/08/2023 | 56 |
| HES_222557 | jul-23 | 07/07/2023 | 04/09/2023 | 59 |
| HES_229370 | ago-23 | 07/08/2023 | 25/09/2023 | 49 |
Tabla 14 (página 26 · 3 filas)
| HES_248081 | sep-23 | 07/09/2023 | 24/10/2023 | 47 |
|---|---|---|---|---|
| HES_253607 | oct-23 | 06/10/2023 | 21/11/2023 | 46 |
| HES_263819 | nov-23 | 08/11/2023 | 04/12/2023 | 26 |
| HES_277398 | dic-23 | 07/12/2023 | 10/01/2024 | 34 |
Tabla 15 (página 26 · 3 filas)
| HES | Período | Plazo para creación | Fecha Creación | Diferencia entre Fecha Creación y Plazo de Creación |
|---|---|---|---|---|
| HES_350123 | Mayo-2024 | 07/06/2024 | 28/06/2024 | 21 |
| HES_359384 | Junio-2024 | 05/07/2024 | 18/07/2024 | 13 |
| HES_370221 | Julio-2024 | 07/08/2024 | 12/08/2024 | 5 |
Tabla 16 (página 26 · 13 filas)
| Período | Factura N° | Fecha factura | Fecha | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| recepción | ||||
| ene-23 | 298973 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 10/03/2023 |
| feb-23 | 299652 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 17/04/2023 |
| mar-23 | 301127 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 28/06/2023 |
| abr-23 | 301574 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 13/07/2023 |
| may-23 | 302358 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 03/08/2023 |
| jun-23 | 302926 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 05/09/2023 |
| jul-23 | 303429 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 02/10/2023 |
| ago-23 | 304033 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | 24/10/2023 |
| sep-23 | 304683 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 10/11/2023 |
| oct-23 | 304931 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 24/11/2023 |
| nov-23 | 305567 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 04/01/2024 |
| dic-23 | 306879 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 14/02/2024 |