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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 2 · 7 filas)

CAUSAS DE DESCUENTODETALLEPORCENTAJE DE DESCUENTO POR AVANCE
1. Errores menores de formaLa actividad si se realiza, pero hay necesidad de aclarar datos menores, como nombres de archivos, palabras mal escritas, etc.1% del porcentaje comprometido en la actividad por cada caso
2. No ejecución de la actividadActividad no realizada100% del porcentaje comprometido en la actividad
Actividad realizada fuera del plazo comprometido50% del porcentaje comprometido en la actividad
3. Actividad realizada pero se requiere complementar con nuevos datos de fondo o elementos formales como vistos buenos comprometidosLa actividad se realiza, pero se presenta error en datos, falta de sistematización, fotografías, gráficos o vistos buenos comprometidos.Si la dirección lo complementa tiene un 30% de descuento de la actividad
Si no complementa tiene un 100% de descuento de la actividad
4. Falta total de informe de avance colectivo o institucional.La dirección no envía la totalidad del informe colectivo o institucional, rectificando fuera de plazo con la información completaSi la dirección lo envía tiene un 50% de descuento de la actividad
5. Incumplimiento de metas porcentuales comprometidasLa dirección no alcanza la totalidad del porcentaje comprometido en la actividad, ej. capacitar al 100% de los funcionariosSe repite el porcentaje de incumplimiento. Por ejemplo, se capacitó sólo al 90%. Por lo tanto, se descuenta el 10% de la actividad

Tabla 2 (página 3 · 9 filas)

DIRECCIÓNTodas las Direcciones (Incluyendo Juzgado de Policía Local, Gabinete y Alcaldía)
RESPONSABLETodas las Direcciones Incluyendo Juzgado de Policía Local, Gabinete y Alcaldía
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOCumplimiento del 85% de las fechas comprometidas en el Plan de Anual de Compras (PAC) para el año 2024
DESCRIPCIÓNComo herramienta de gestión el cumplimiento del Plan Anual de Compras (PAC) busca mejorar la planificación de las Direcciones en las Compras Municipales y con ello mejorar directamente en la Ejecución Presupuestaria.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEEVAUACIÓN
Hacer seguimiento y análisis del cumplimiento del PAC 2024, identificando planes de acción para el próximo trimestre.30/03/202415/04/2024Informe que contenga la presentación del PAC y un análisis del cumplimiento de las fechas comprometidas, incluyendo planes de acción y seguimiento para el próximo trimestre.25%92%De la totalidad de las 14 direcciones con meta institucional, 2 requirieron complementar información faltante y 1 no había enviado el informe en fecha establecida.
Hacer seguimiento y análisis del cumplimiento del PAC 2024, identificando planes de acción para el próximo trimestre.30/06/202415/07/2024Informe que contenga un análisis del cumplimiento de las fechas del PAC 2024, incluyendo planes de acción para el próximo trimestre.25%
Hacer seguimiento y análisis del cumplimiento del PAC 2024, identificando planes de acción para el próximo trimestre.30/09/202415/10/2024Informe que contenga un análisis del cumplimiento de las fechas del PAC 2024, incluyendo planes de acción para el próximo trimestre.25%
Hacer seguimiento y análisis del cumplimiento del PAC 2024, presentando la situación anual.30/11/202415/12/2024Informe final de cumplimiento del 85% de las fechas comprometidas del PAC, con análisis de lo ocurrido durante el año.25%

Tabla 3 (página 4 · 9 filas)

DIRECCIÓNAlcaldía, Administración Municipal y Gabinete
RESPONSABLEAlcaldía, Administración Municipal y Gabinete
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOModelar una certificación en integridad pública para las Direcciones municipales.
DESCRIPCIÓNCrear un modelo de “Sello de Integridad” en base a capacitaciones, acciones y evaluaciones en temas de integridad pública.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 1
Realizar un levantamiento de necesidades y medidas a implementar para crear el modelo del “Sello de Integridad”30/03/202415/04/2024Modelo del “Sello de Integridad” y los niveles respectivos.25%100%50%
Realizar capacitaciones a la mitad de las Direcciones consideradas en el levantamiento anterior.30/06/202415/07/2024Informe dando cuenta de las actividades realizadas y niveles alcanzados por las Direcciones del primer grupo.25%
Realizar capacitaciones a la segunda mitad de las Direcciones consideradas en el levantamiento anterior.30/09/202415/10/2024Informe dando cuenta de las actividades realizadas y niveles alcanzados por las Direcciones del segundo grupo.25%
Evaluar las acciones realizadas e identificación de las oportunidades de mejora del Modelo.30/11/202415/12/2024Informe final sobre el impacto generado tras aplicar el Modelo, junto con sus oportunidades de mejora y la entrega del “Sello de Integridad” a las Direcciones que alcancen el nivel deseado, si es que hubiesen.25%

Tabla 4 (página 5 · 9 filas)

DIRECCIÓNAlcaldía, Administración Municipal y Gabinete
RESPONSABLESecciones de Integridad Municipal y Mejora Continua
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOOptimizar el Sistema de Integridad, actualizando y monitoreando las matrices de riesgo, alineándolas con el nuevo Reglamento de Organización Interna y los procesos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
DESCRIPCIÓNConjunto de matrices de riesgo actualizadas.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 2
Levantar el estado de las matrices de riesgo y el vínculo con el Reglamento Interno y el SGC.30/03/202415/04/2024Informe sobre el Estado del Arte de las matrices de riesgo.25%100%50%
Actualizar las matrices al 50% de las Direcciones Municipales.30/06/202415/07/2024Informe sobre el trabajo de revitalización de las matrices, vínculo con el Reglamento Interno y Procedimientos del SGC para la Direcciones determinadas del primer grupo.25%
Actualizar las matrices al 50% restante de las Direcciones Municipales.30/09/202415/10/2024Informe sobre el trabajo de revitalización de las matrices, vínculo con el Reglamento Interno y Procedimientos del SGC para el resto de las Direcciones determinadas del segundo grupo.25%
Evaluar el estado final de las matrices y su pertinencia en el sistema de integridad municipal.30/11/202415/12/2024Informe con el estado final de las matrices, el SGC y las oportunidades de mejora identificadas para la mantención del sistema de integridad.25%

Tabla 5 (página 6 · 9 filas)

DIRECCIÓNSecretaría Comunal de Planificación
RESPONSABLEDepartamento de Vivienda
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOEquitativa y que Genera Bienestar Social
PROYECTOCuidado y mantención de la vivienda y su entorno.
DESCRIPCIÓNLa Municipalidad debe responder a la necesidad de formación a los futuros propietarios en materias del cuidado, uso y mantención de sus viviendas, donde puedan habitar de forma segura y entregar herramientas para fomentar la prevención del deterioro de las viviendas por problemáticas de uso y/o cuidado de estas.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 1
Planificar y diseñar un Plan de Acompañamiento para propietarios y/o futuros propietarios en temáticas de cuidado, uso y mantención de la vivienda.30/03/202415/04/2024Plan de Acompañamiento.25%100%25%
Realizar a lo menos una actividad mensual, en el marco del Plan de Acompañamiento, en la cual se invitará al 50% de los beneficiarios de proyectos de viviendas de interés público que se encuentran en etapa de ejecución.30/06/202415/07/2024Informe de ejecución de las actividades, con acta descriptiva y lista de asistencia firmada por los participantes.25%
Realizar a lo menos una actividad mensual, en el marco del Plan de Acompañamiento, en la cual se invitará al 50% restante de los beneficiarios de proyectos de viviendas de interés público que se encuentran en etapa de ejecución.30/09/202415/10/2024Informe de ejecución de las actividades, con acta descriptiva y lista de asistencia firmada por los participantes.25%
Evaluar la ejecución del Plan de Acompañamiento.30/11/202415/12/2024Informe de evaluación de las instancias de capacitación y entrega de herramientas a en las temáticas de cuidado, uso y mantención de la vivienda y la propuesta de mejoramiento del plan.25%

Tabla 6 (página 7 · 9 filas)

DIRECCIÓNSecretaría Comunal de Planificación
RESPONSABLEDepartamento de Planificación Estratégica
PILAR ESTRATÉGICOParticipativa y Transparente
PROYECTOOPEN DATA Lo Barnechea.
DESCRIPCIÓNLa plataforma OPEN DATA permitirá centralizar la información territorial de la comuna en un solo sitio y así aportar en la gestión y toma de decisiones de los usuarios internos. A su vez, entregará una plataforma consultiva de libre acceso, buscando fortalecer la transparencia de los datos municipales.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 2
Ejecutar: 1. Levantamiento de la información territorial municipal existente. 2. Catastro priorizado de nueva información territorial.30/03/202415/04/2024Planilla Excel que contenga la información territorial y aplicativos (link de ingreso si existiesen)20%100%25%
Realizar: 1. Maqueta de Open Data Lo Barnechea interno. 2. Maqueta de Open Data Lo Barnechea externo.30/06/202415/07/2024Sitio Web con principales aplicativos levantados de la información territorial existente20%
Crear información territorial a partir de catastro priorizado, configuración de aplicativos e incorporación al Open Data Lo Barnechea30/09/202415/10/2024Planilla Excel y link de visor asociado30%
Iniciar la Puesta en Marcha de Open Data Municipal para vecinos y usuarios internos, y Plan de Incorporación de Información futura.30/11/202415/12/2024Plataforma Open Data (link de ingreso), Memo Informativo a Unidades Municipales para incorporar información a OPEN DATA, y Carta Gantt de incorporación futura.30%

Tabla 7 (página 8 · 9 filas)

DIRECCIÓNSecretaría Comunal de Planificación
RESPONSABLEDepartamento de Proyectos de Inversión Participativa y Transparente
PILAR ESTRATÉGICO
PROYECTOEstablecer y regular los procesos de participación ciudadana para proyectos de inversión.
DESCRIPCIÓNCrear un protocolo de participación ciudadana para el desarrollo de proyectos de inversión que sirva como modelo y estandarización en todas las direcciones municipales buscando fortalecer la participación en la generación de proyectos comunales.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 3
Realizar una jornada de trabajo con funcionarios y colaboradores que participen de la formulación proyectos de inversión, en su diagnóstico, ejecución y difusión con la comunidad30/03/202415/04/2024Acta de la jornada, que dé cuenta de los participantes, temas abordados y conclusiones generales. Se de considerar la participación de la Oficina de Participación Ciudadana, DAOH, DAEP, Tránsito, y Organizaciones Comunitarias.25%100%25%
Realizar un levantamiento de los protocolos existentes en las distintas Direcciones que desarrollan proyectos de inversión para conocer las etapas, plazos, etc.30/06/202415/07/2024Informe que dé cuenta de la actividad realizadas y el catastro.25%
Elaborar un borrador de protocolo y realizar al menos una actividad con la comunidad para validarlo, invitando a todas las juntas de vecinos vigentes de la comuna.30/09/202415/10/2024Informe con las principales conclusiones y asistentes a la actividad.25%
Tramitar el Acto Administrativo que aprueba el protocolo de participación ciudadana para el desarrollo de proyectos de inversión y difundirlo a las demás Direcciones.30/11/202415/12/2024Decreto publicado y notificado a todas las Direcciones.25%

Tabla 8 (página 9 · 9 filas)

DIRECCIÓNSecretaría Comunal de Planificación
RESPONSABLEDepartamento de Tecnología de Información y Comunicación
PILAR ESTRATÉGICOParticipativa y Transparente
PROYECTOExpediente de contratos vigentes considerando flujos de gestión.
DESCRIPCIÓNSe requiere entregar una herramienta para los funcionarios para facilitar la administración de los contratos, mediante la relación de todos los documentos y flujos que son parte de un proceso de contratación.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 4
Identificar procedimientos de compras para relación de contratos.30/03/202415/04/2024Diagrama de flujos por procedimientos de compra.25%100%25%
Levantar procedimientos relacionados para la confección de expedientes.30/06/202415/07/2024Procedimientos con su respectiva descripción, flujograma y descripción de actividades y relación con expedientes.25%
Relacionar procedimientos para la generación de expedientes.30/09/202415/10/2024Visualización de expedientes en plataforma de gestión documental.25%
Visualización de documentos en plataforma de proveedores.30/11/202415/12/2024Visualización de documentos en plataforma de proveedores.25%

Tabla 9 (página 10 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Asesoría Urbana y Espacio Público
RESPONSABLEDepartamento de Montaña
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOProtege su Patrimonio
PROYECTODiseño y Ejecución Mejoramiento Plaza Los Pumas
DESCRIPCIÓNEjecutar un proyecto de reestructuración, mantención y ordenamiento de la Plaza Los Pumas, emplazada en Camino a Valle Nevado (Ruta G-251), incorporando mobiliario coherente con el lugar, requiriendo la interacción con otras unidades municipales e integrando el trabajo de todo el equipo del Depto. en esta iniciativa.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 1
Revisar antecedentes, generación de cronograma de actividades y elaboración de borrador del Tratamiento de Espacio Público (TEP).30/03/202415/04/2024Primer informe con carta Gantt y borrador del TEP.25%100%30%
Ingreso TEP a Dirección de Obras Municipales (DOM) y elaboración de borrador de bases de licitación para la adquisición de materiales.30/06/202415/07/2024Segundo Informe técnico con actualización de ejecución de carta Gantt, Memo ingreso del TEP, Solicitud de Compra (SDC) y borrador de las bases de licitación de materiales y mobiliario.25%
Publicación de licitación y aprobación del TEP.30/09/202415/10/2024Tercer Informe técnico con actualización de ejecución de carta Gantt, publicación de las bases de licitación de materiales y mobiliario y Visto Bueno DOM del TEP.25%
Inicio de mejoramiento de Plaza Los Pumas.30/11/202415/12/2024Cuarto Informe técnico con fotografías de inicio de ejecución de las obras de mejoramiento de Plaza Los Pumas.25%

Tabla 10 (página 11 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Asesoría Urbana y Espacio Público.
RESPONSABLESección de Pavimentación y Obras Civiles/Departamento de Infraestructura
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOProcedimiento para la Tramitación de Certificados de Condiciones Iniciales de Pavimentos
DESCRIPCIÓNRealizar un proceso más eficiente de obtención de los certificados de condiciones iniciales de pavimentos, definiendo un procedimiento y flujo estandarizado para su tramitación, así como también determinar la documentación, formatos requeridos para su ingreso y criterios técnicos para la realización de la inspección de los pavimentos.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 2
Determinar variables que estructuran el certificado y proponer flujo preliminar del trámite.30/03/202415/04/2024Primer Informe que defina los alcances y objetivo del certificado que identifique las variables definidas para estructurar el certificado, así como también establecer una propuesta del flujo preliminar.20%100%35%
Desarrollar y definir cada una de las variables que integran el trámite30/06/202415/07/2024Segundo Informe que defina en detalle las variables que integran el certificado, estableciendo restricciones, plazos y requisitos, así como también establecer criterios técnicos para la inspección de los pavimentos.50%
Desarrollar formato del documento entregable al solicitante y diagramar el flujo definitivo del trámite.30/09/202415/10/2024Tercer Informe con la propuesta de formato de certificado, incluyendo diagrama de flujo definitivo y las mejoras al portal de trámites.20%
Implementar nuevo procedimiento y analizar los registros obtenidos durante el cuarto trimestre.30/11/202415/12/2024Cuarto Informe que respalde la implementación y puesta en servicio del nuevo formato y procedimiento para la obtención del certificado y análisis.10%

Tabla 11 (página 12 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Asesoría Urbana y Espacio Público.
RESPONSABLESección de Espacio Público.
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOQue Protege su Patrimonio.
PROYECTOGestión Inventario de Bienes (mobiliario) en el Espacio Público
DESCRIPCIÓNValorizar los bienes municipales dispuestos en el espacio público (tales como escaños, esculturas, cámaras, luminarias, basureros, vallas y otros) en la contabilidad municipal. Este levantamiento también servirá para poder enfrentar eventos de destrucción por terceros (por ejemplo, en caso de accidentes de tránsito, servirá para realizar la cobranza respectiva) o para la gestión del mantenimiento, ya que se georreferenciará.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 3
Crear definiciones iniciales para el levantamiento de inventario sobre mobiliario urbano existente en la comuna, para fines de valorización, gestión de mantenimiento y georreferenciación.30/03/202415/04/2024Primer Informe detallando el tipo de mobiliario que será registrado, que atributos serán considerados y estructuración de Bases de Datos.20%100%35%
Definición de la metodología para la recopilación de datos en relación con el territorio, la cuantía y el estado del elemento.30/06/202415/07/2024Segundo Informe con la recopilación de datas históricas atingentes a cada tipología, diseño de formularios de registro en terreno y diseño de código que será implementado en cada mobiliario.40%
Definición del sector territorial de implementación y su metodología para registro de inventario y gestión de bienes en el espacio público en el sector30/09/202415/10/2024Tercer Informe con la ejecución del piloto de registro de mobiliario, con un 50% de avance del sector escogido.20%
Avance en la implementación del registro de inventario con georreferenciación de los datos para control y gestión.30/11/202415/12/2024Cuarto Informe con el registro del 50% de avance del sector escogido.20%

Tabla 12 (página 13 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Aseo, Ornato e Higiene Ambiental
RESPONSABLEDepartamento de Gestión de Residuos
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOFortalecer la transparencia en la gestión de residuos.
DESCRIPCIÓNDisponer de un banner en la página web municipal, donde se visibilice el desempeño comunal en materia de reciclaje.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO DE AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 1
Elaborar proyecto “Transparencia en la Gestión de Residuos”, identificando las alternativas de implementación y seleccionar la que se utilizará para materializar el objetivo, informándolo a la Dirección de Comunicaciones30/03/202415/04/2024Informe con el detalle del proyecto, las alternativas de implementación evaluadas y la conclusión de cómo se seleccionó la alternativa definitiva para lograr el objetivo, habiéndose informado a la Dirección de Comunicaciones.15%100%40%
Elaborar maqueta de Dashboard que será publicada.30/06/202415/07/2024Informe con el proceso de elaboración, incluyendo la data y sus fuentes, la maqueta del Dashboard, la propuesta del proceso de actualización de datos en la página web que asegure la continuidad del proyecto y la propuesta de implementación.25%
Coordinar de las acciones destinadas al desarrollo final de la herramienta.30/09/202415/10/2024Informe de avance sobre el desarrollo de la herramienta, incorporando el detalle de las acciones conjuntas entre la Dirección de Aseo, Ornato e Higiene Ambiental y la Dirección de Comunicaciones.25%
Publicar el Dashboard e iniciar la marcha blanca del proyecto “Transparencia en la Gestión de Residuos”.30/11/202415/12/2024Informe con el respaldo de la publicación del Dashboard en la página web y su difusión, incluyendo los plazos de marcha blanca, explicitando las fechas de inicio y fin del proceso.35%

Tabla 13 (página 14 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Aseo, Ornato e Higiene Ambiental
RESPONSABLEDepartamento de Patrimonio Verde
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOCreación de un manual para la presentación y obtención de aprobaciones y recepciones de proyectos de áreas verdes (AAVV), tanto de permisos de edificación como de urbanización.
DESCRIPCIÓNContar con un manual de protocolos para vecinos y contribuyentes, que permita mejorar la gestión y agilizar del proceso de aprobación y recepción de áreas verdes y jardines exteriores, relacionados a permisos de urbanización y de edificación, evitando retrasos causados por el desconocimiento de los procesos internos.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 2
Recopilar, analizar y realizar levantamiento de la información disponible respecto al proceso de revisión y aprobación de proyectos AAVV.30/03/202415/04/2024Informe con resultados del levantamiento y calendarización.15%100%30%
Realizar reuniones de trabajo con unidades relacionadas a los procesos de revisión, aprobación y recepción de proyectos de AAVV y analizar las diferentes necesidades y alternativas de mejora.30/06/202415/07/2024Actas de reuniones con las unidades relacionadas, con acuerdos convenidos.25%
Redacción y aprobación de propuesta de “Manual de Revisión, Aprobación y Recepción de Proyectos de AAVV”.30/09/202415/10/2024Manual con aprobación y visto bueno de las unidades relacionadas25%
Implementación de “Manual de Revisión, Aprobación y Recepción de Proyectos de AAVV”.30/11/202415/12/2024Informe de evaluación de implementación del Manual.35%

Tabla 14 (página 15 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Aseo, Ornato e Higiene Ambiental
RESPONSABLESección de Higiene Ambiental, Fauna Silvestre y Mascotas
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOAumentar en un 25% la cobertura en esterilización y control sano de mascotas durante el año 2024.
DESCRIPCIÓNIncrementar en al menos un 25% la cobertura de los servicios para las mascotas, como la esterilización y control sano.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 3
Elaborar un informe que dé cuenta sobre las atenciones realizadas durante el año 2023.30/03/202415/04/2024Informe con el detalle de atenciones realizadas durante 2023, en los servicios de esterilización y control sano de mascotas más las esterilizaciones efectuadas a la fecha.15%100%30%
Prestar los servicios de esterilización y control sano30/06/202415/07/2024Informe que detalle la cantidad de servicios realizados al trimestre, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, verificando el avance en el cumplimiento de la meta y precisando las mejoras a adoptar, que permitan su realización.25%
Prestar los servicios de esterilización y control sano30/09/202415/10/2024Informe que detalle la cantidad de servicios realizados al trimestre, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, verificando el avance en el cumplimiento de la meta y precisando las mejoras a adoptar, que permitan su realización.25%
Analizar la cantidad de servicios prestados durante el año 2024 y realizar una comparación con el año anterior, analizando las mejoras que se debían implementar.30/11/202415/12/2024Informe final que recoja la cantidad total de servicios prestados durante 2024, comparados con el año anterior, para comprobar el porcentaje de aumento, el cual deberá ser del 25%, considerando las mejoras incorporadas al servicio.35%

Tabla 15 (página 16 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Asesoría Jurídica
RESPONSABLEDirección de Asesoría Jurídica
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTORegularización roles de avalúo en el Servicio de Impuestos Internos (SII).
DESCRIPCIÓNRegularizar al menos el 70% de las propiedades cuyos roles de avalúo vigente se encuentran identificados a nombre de la Municipalidad de Lo Barnechea, siendo actualmente sus propietarios personas naturales y/o jurídicas.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 1
Elaborar catastro de inmuebles existentes en la comuna que figuran registrados a nombre de la Municipalidad y otras personas jurídicas.30/03/202415/04/2024Planilla Excel con catastro y Carta Gantt.20%100%50%
Primer Avance de Regularización30/06/202415/07/2024Primer informe de avance de regularización.10%
Segundo Avance de Regularización30/09/202415/10/2024Segundo informe de avance de regularización.30%
Elaborar informe final de cumplimiento y base de datos con certificados de avalúo regularizados.30/11/202415/12/2024Informe final y certificados de avalúo regularizados.30%

Tabla 16 (página 17 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Asesoría Jurídica
RESPONSABLEDirección de Asesoría Jurídica
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOManual de instrucción de procedimientos disciplinarios
DESCRIPCIÓNElaborar un manual que sirva de guía práctica para instructores en procedimientos disciplinarios, a fin de facilitar que funcionarios cuenten con las herramientas para que se desempeñen como fiscales y así ampliar el universo de potenciales instructores.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 2
Elaborar compendio de resoluciones tipo que sirvan de modelo a fiscales.30/03/202415/04/2024Compendio de resoluciones tipo, disponible electrónicamente.10%100%50%
Elaborar un manual de instrucción de procedimientos disciplinarios y decretarlo.30/06/202415/07/2024Manual de procedimiento sancionado, que incluya compendio de resoluciones tipo.40%
Capacitar a potenciales investigadores/fiscales.30/09/202415/10/2024Informe que dé cuenta de la capacitación realizada, incluyendo lista de asistencia de funcionarios a la capacitación, incluyendo a lo menos un funcionario de cada Dirección.25%
Capacitar a potenciales investigadores/fiscales.30/11/202415/12/2024Informe que dé cuenta de la capacitación realizada, incluyendo lista de asistencia de funcionarios a la capacitación y gestiones futuras a realizar con mejoras al proceso, incluyendo a lo menos un funcionario de cada Dirección.25%

Tabla 17 (página 18 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Administración y Finanzas
RESPONSABLESección Técnica y Administración de Recintos Municipales/Departamento de Administración
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOCreación de un procedimiento para la recepción de solicitudes y ejecución de mantenciones y reparaciones para las diferentes dependencias municipales.
DESCRIPCIÓNEstablecer un procedimiento estandarizado para la recepción de solicitudes que requieran ser ejecutadas por el grupo operativo, para evaluar su factibilidad, priorizar los requerimientos y coordinar las compras que sean necesarias.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 1
Identificar variables de riesgos que influyen en el levantamiento de solicitudes y ejecución de mantenciones y reparaciones.30/03/202415/04/2024Informe con variables identificadas20%100%25%
Diseñar procedimiento para la recepción de solicitudes y ejecución de mantenciones y reparaciones para las diferentes dependencias municipales.30/06/202415/07/2024Procedimiento en formato ISO 900140%
Capacitación a los administradores de dependencias y a todo funcionario que pueda verse involucrado en su desarrollo.30/09/202415/10/2024Informe con el listado de asistencia e información entregada en la capacitación, con al menos 30 personas citadas a la capacitación.20%
Plan de Mantención para el primer semestre 2025.30/11/202415/12/2024Informe final que contenga evidencia de la implementación y planificación de mantenciones futuras a realizar.20%

Tabla 18 (página 19 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Administración y Finanzas
RESPONSABLEDepartamento de Contabilidad
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOEstablecer informes e indicadores financieros municipales, que permitan razonar acerca del desempeño del municipio y analizar su situación financiera.
DESCRIPCIÓNElaborar informes e indicadores que permitan al municipio tomar decisiones en materias de costos fijos, capacidad de endeudamiento, desempeño de proyectos, proyecciones financieras, entre otros.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 2
Analizar indicadores financieros existentes y su posible adaptación a la realidad municipal.30/03/202415/04/2024Informe que dé cuenta de la actividad, con los indicadores financieros y su posible adaptación a las materias del área municipal.30%100%25%
Analizar las partidas financieras del municipio y relacionarlas a los indicadores previamente estudiados.30/06/202415/07/2024Informes con las partidas a utilizar y su significado en materia de ingresos y gastos, provenientes del ejercicio 2023.40%
Aplicar los indicadores a la información financiera municipal y estudiar su significado.30/09/202415/10/2024Informe con la actividad realizada y sus resultados.20%
Establecer reportes y su periodicidad.30/11/202415/12/2024Informe de la actividad realizada y reportería periódica establecida para el 2024.10%

Tabla 19 (página 20 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Administración y Finanzas
RESPONSABLESección de Ingresos/Departamento de Tesorería
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOSeguimiento y recuperación de cuentas por cobrar.
DESCRIPCIÓNMejoras en la gestión de cuentas por cobrar.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 3
Catastrar y analizar es estado de los “Giros Enrolados Emitidos y No Pagados” al 31 de diciembre de 2023.30/03/202415/04/2024Base de datos de Giros Morosos enrolados y no pagados a diciembre de 2023, junto con su respectivo análisis.20%100%25%
Crear un Plan de acción con las unidades emisoras de giros catastrados en base a una retroalimentación de gestión de cobranza administrativa a deudores.30/06/202415/07/2024Catastro de correos electrónicos enviados a las unidades emisoras y/o contribuyentes o registro de cartas certificadas cuando corresponda.30%
Análisis del indicador de pago oportuno en relación con giros emitidos y no pagados, durante los dos primeros trimestres.30/09/202415/10/2024Reporte por unidad emisora con la respectiva retroalimentación necesaria para la actualización de sus indicadores de no pago de giros.30%
Establecer un instrumento de gestión financiera que permita conocer el indicador de pago los “Giros Enrolados Emitidos y No Pagados”.30/11/202415/12/2024Reporte final del indicador de cobranza administrativa a nivel municipal, con énfasis en el período de recuperación de capital.20%

Tabla 20 (página 21 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Administración y Finanzas
RESPONSABLEDepartamento de Rentas
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOConectada y Accesible
PROYECTOCapacitar a unidades municipales relacionadas con los trámites y normativas que rigen el comercio.
DESCRIPCIÓNAquellas unidades municipales relacionadas directamente con actividades comerciales autorizadas por el Departamento de Rentas, deben ser competentes y dominar con claridad el marco regulatorio general y los procesos asociados al comercio desarrollado o por desarrollarse en la comuna. De esta forma, se busca evitarle a los vecinos gestiones o gastos innecesarios y agilizar la coordinación de actividades, según con la normativa vigente.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 4
Identificar unidades priorizadas y temáticas que se abordarán para cada una de ellas y elaborar plan de capacitaciones.30/03/202415/04/2024Plan de Capacitación que identifique unidades, temáticas y calendarización estimada.20%100%25%
Efectuar capacitaciones según planificación, con la asistencia de lo menos el 50% de las unidades identificadas.30/06/202415/07/2024Informe que respalde capacitaciones efectuadas, participantes y registro fotográfico.30%
Efectuar capacitaciones según planificación, con la asistencia de lo menos el 50% de las unidades identificadas.30/09/202415/10/2024Informe que respalde capacitaciones efectuadas, participantes y registro fotográfico30%
Sintetizar y evaluar las capacitaciones realizadas.30/11/202415/12/2024Informe con resumen de actividades realizadas y su evaluación.20%

Tabla 21 (página 22 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos
RESPONSABLEDepartamento de Licitaciones
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTODisponer la información del Plan Anual de Compras que permita un control de gestión de las Direcciones municipales
DESCRIPCIÓNConstruir un Visor interno de todas las licitaciones públicas en curso que levante la municipalidad, donde aparezca el estado de avance de sus distintas etapas, a fin de promover la información, participación y dar a conocer las responsabilidades de cada unidad involucrada con sus procesos.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 1
Formular el diseño y contenido del visor interno de licitaciones.30/03/202415/04/2024Informe de diseño y contenido del visor, factibilidad técnica y/o económica de los insumos requeridos, reglas de actualización de datos y administración de plataforma.20%100%50%
Disponer del visor interno de licitaciones.30/06/202415/07/2024Visor interno de licitaciones operativo de acuerdo con la programación.30%
Evaluar el funcionamiento del visor interno de licitaciones.30/09/202415/10/2024Informe de evaluación de funcionamiento del visor, que incorpore los errores y aciertos en cuanto a su administración y usabilidad.30%
Levantar las oportunidades de mejora del visor interno de licitaciones para el año 2025.30/11/202415/12/2024Informe final de comportamiento del visor, que incorpore las oportunidades de mejora para el periodo siguiente.20%

Tabla 22 (página 23 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos
RESPONSABLEDepartamento de Licitaciones y Departamento de Compras
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOFortalecer los procesos de compras y realizar plan de acción de mejora en principales brechas detectadas.
DESCRIPCIÓNCon el fin de seguir una mejora continua de los procesos de compras de la Municipalidad, se hace necesario detectar las oportunidades a mejorar considerando las principales brechas detectadas.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 2
Diseñar y aplicar la metodología para el levantamiento de brechas de las unidades técnicas en los procesos de licitación.30/03/202415/04/2024Informe de metodología a aplicar, que considere una evaluación diagnóstica previa y la pauta de levantamiento de información.25%100%50%
Presentar evaluación del diagnóstico y plan de acción de mejoras a la Administración Municipal.30/06/202415/07/2024Informe consolidado de brechas detectadas con un plan de acción de mejoras.25%
Ejecutar el plan de mejoras.30/09/202415/10/2024Informe de resultado de ejecución de plan de mejoras realizado en el trimestre.30%
Evaluar el comportamiento de las unidades técnicas en relación con las brechas detectadas.30/11/202415/12/2024Informe final de comportamiento de cada unidad técnica en el desarrollo de sus procesos de compras.20%

Tabla 23 (página 24 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Comunicaciones
RESPONSABLEDepartamento de Experiencia del Servicio
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOCreación de un protocolo de aplicación de encuestas de satisfacción de los servicios entregados a los vecinos.
DESCRIPCIÓNSi bien actualmente se realizan encuestas de satisfacción, resulta necesario estandarizar en un protocolo formalizado y de aplicación interna, para evaluar la percepción de la comunidad de las actividades municipales realizadas.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 1
Realizar un levantamiento de las actividades que deben ser evaluadas mediante la aplicación de una encuesta, en donde se consultará a todas las Direcciones que ejecutan actividades con la comunidad.30/03/202415/04/2024Informe que dé cuenta de las actividades que requieren ser evaluadas, señalando la población objetivo y las observaciones levantadas por las Direcciones municipales.25%66.6% Se aplicó descuento de 30%, ya que se complementó con observaciones levantadas por las direcciones35%
Desarrollar un protocolo de aplicación de encuestas.30/06/202415/07/2024Protocolo de Aplicación de Encuestas.25%
Ejecutar un Plan de Capacitación sobre la utilización de la herramienta para evaluar actividades municipales, invitando al 100% de las unidades que realizan encuesta de satisfacción.30/09/202415/10/2024Actas de asistencia al Plan de Capacitaciones.25%
Analizar las encuestas realizadas durante los meses de octubre y noviembre y proponer mejoras, para incorporarlas al protocolo.30/11/202415/12/2024Informe con los resultados de las encuestas realizadas.25%

Tabla 24 (página 25 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Comunicaciones
RESPONSABLESección de Actividades Municipales
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOAcercar la oferta programática y beneficios disponibles que tiene el municipio para los públicos objetivos asistentes a las actividades masivas.
DESCRIPCIÓNEs necesario difundir de la mejor manera posible la oferta de programas disponibles para los vecinos de la comuna. Se presenta la oportunidad de aprovechar la realización de eventos municipales masivos sobre las 500 personas, para que en ellos se difundan los programas que ofrece la Municipalidad al público objetivo que asiste a ellos.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 2
Diseñar la activación de los servicios municipales que participarán en los eventos municipales planificados, de acuerdo con el público objetivo.30/03/202415/04/2024Presentación de la o las propuestas de activaciones de cada servicio en los eventos programados del año, a cada una de las Direcciones. Municipales.25%100%15%
Implementar las activaciones en cada uno de los eventos programados entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2024.30/06/202415/07/2024Informe con el detalle de los servicios que participaron en los eventos y las fotografías de las activaciones realizadas durante el trimestre.25%
Implementar las activaciones en cada uno de los eventos programados entre el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2024.30/09/202415/10/2024Informe con el detalle de los servicios que participaron en los eventos y las fotografías de las activaciones realizadas durante el trimestre.25%
Evaluar la participación de los servicios en cada evento desde la implementación del programa.30/11/202415/12/2024Informe final que compendie y analice de participación de los vecinos.25%

Tabla 25 (página 26 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Comunicaciones
RESPONSABLEDepartamento de Experiencia del Servicio/Sección de Prensa y Comunicaciones
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOGenerar y medir estrategias para fomentar la participación de vecinos en el portal del vecino.
DESCRIPCIÓNSe requiere que tanto vecinos como funcionarios utilicen el “Portal del Vecino” como la herramienta para ingresar solicitudes y realizar un seguimiento eficaz y transparente de los casos.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 3
Realizar un diagnóstico sobre las solicitudes ingresadas al “Portal de Vecinos”, desde su puesta en marcha hasta el 31 de marzo de 2024 y generar una estrategia de difusión para aumentar la participación de vecinos en el Portal.30/03/202415/04/2024Diagnóstico con los principales resultados y Estrategia de Difusión.20%100%50%
Ejecutar a lo menos 3 estrategias de difusión que busquen aumentar la participación de vecinos en el portal.30/06/202415/07/2024Informe que dé cuenta de los resultados de la ejecución de las estrategias realizadas durante el trimestre.30%
Ejecutar a lo menos 3 estrategias de difusión que busquen aumentar la participación de vecinos en el portal.30/09/202415/10/2024Informe que dé cuenta de los resultados de la ejecución de las estrategias realizadas durante el trimestre.25%
Realizar evaluación final sobre las estrategias en función de la participación de vecinos en el uso del portal para gestionar sus solicitudes.30/11/202415/12/2024Informe de medición de la participación final de los vecinos en el uso del Portal de Vecinos.25%

Tabla 26 (página 27 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Desarrollo Comunitario
RESPONSABLEOficina familia (Área de Prevención)
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOEquitativa y que Genera Bienestar Social
PROYECTOImplementar talleres que promuevan el buen uso del tiempo libre y el sano desarrollo en Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ).
DESCRIPCIÓNDesarrollar al menos 5 talleres preventivos para la población NNAJ entre 12 y 22 años.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 1
Elaborar planificación anual de talleres para promover el buen uso del tiempo libre destinados al público juvenil de 12 a 22 años de la comuna.30/03/202415/04/2024Informe con planificación anual de los talleres que se realizarán en Casa Joven, incluyendo carta Gantt.25%100%35%
Ejecutar al menos tres talleres preventivos para el buen uso del tiempo libre con jóvenes entre 12 y 22 años en Casa Joven.30/06/202415/07/2024Informe de reporte de talleres realizados en Casa Joven durante el trimestre, incluyendo listados de asistencia y/o imágenes.25%
Ejecutar al menos dos talleres preventivos para el buen uso del tiempo libre con jóvenes entre 12 y 22 años en Casa Joven.30/09/202415/10/2024Informe de reporte de talleres realizados en Casa Joven durante el trimestre, incluyendo listados de asistencia y/o imágenes.25%
Evaluar la implementación de talleres que promueven el buen uso del tiempo libre y sano desarrollo con NNAJ.30/11/202415/12/2024Informe final con evaluación de los talleres preventivos realizados en Casa Joven.25%

Tabla 27 (página 28 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Desarrollo Comunitario
RESPONSABLEDepartamento Social
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOEquitativa y que genera bienestar social
PROYECTOPlanificar y ejecutar jornadas a los vecinos sobre el beneficio de exención del cobro de derecho domiciliario, parcial o total.
DESCRIPCIÓNRealizar 6 jornadas en el año sobre el beneficio de exención del cobro de derecho domiciliario parcial o total.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 2
Planificar y diseñar jornadas a los vecinos sobre el beneficio de exención del cobro de derecho domiciliario parcial o total.30/03/202415/04/2024Informe de planificación y diseño a los vecinos sobre el beneficio de exención del cobro de derecho domiciliario parcial o total.25%100%35%
Realizar Jornada de difusión a los vecinos sobre el beneficio de exención del cobro de derecho domiciliario parcial o total.30/06/202415/07/2024Informe de estado de ejecución de jornada a los vecinos sobre el beneficio de exención del cobro de derecho domiciliario parcial o total.25%
Realizar Jornada de difusión a los vecinos sobre el beneficio de exención del cobro de derecho domiciliario parcial o total.30/09/202415/10/2024Informe de estado de ejecución de jornada a los vecinos sobre el beneficio de exención del cobro de derecho domiciliario parcial o total.25%
Evaluación de las jornadas ejecutadas con propuestas de mejora.30/11/202415/12/2024Informe de evaluación y propuestas de mejora de las jornadas.25%

Tabla 28 (página 29 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Desarrollo Comunitario
RESPONSABLEDepartamento de Organizaciones Comunitarias
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOEquitativa y que Genera Bienestar Social
PROYECTOAcercar los servicios Municipales a la comunidad mediante el fortalecimiento de “Municipalidad en tu Barrio”
DESCRIPCIÓNDisponer la información sobre los Servicios Municipales, realizando a lo menos12 actividades “Municipalidad en tu Barrio”
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 3
Ejecución de a lo menos 3 actividades de “Municipalidad en tu Barrio”.30/03/202415/04/2024Informe con el total de atenciones, fotografías y documento de difusión, durante el trimestre.25%100%30%
Ejecución de a lo menos 3 actividades de “Municipalidad en tu Barrio” en lugares no realizados anteriormente.30/06/202415/07/2024Informe con el total de atenciones, fotografías y documento de difusión, durante el trimestre.25%
Ejecución de a lo menos 3 actividades de “Municipalidad en tu Barrio” en lugares no realizados anteriormente.30/09/202415/10/2024Informe con el total de atenciones, fotografías y documento de difusión, durante el trimestre.25%
Ejecución de 3 actividades de “Municipalidad en tu Barrio” en lugares no realizados anteriormente, y evaluación final con propuestas de mejora.30/11/202415/12/2024Informe con el total de atenciones, fotografías y documento de difusión e informe de evaluación final del año, con propuestas de mejora.25%

Tabla 29 (página 30 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Educación
RESPONSABLEDirección de Educación
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOOptimizar el proceso de adquisiciones y ejecución presupuestaria.
DESCRIPCIÓNSeguir optimizando los procesos de adquisiciones de la Dirección, para lo cual se debe mantener actualizado el Plan Anual de Compras (PAC) de los establecimientos educacionales y ejecutarlo de forma expedita, así como también, gestionar las tramitaciones de los compromisos presupuestarios con proveedores, dentro del menor tiempo posible.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO
Actualizar y/o ajustar el PAC con los Directores de Establecimientos Educacionales, dado el inicio año escolar.30/03/202415/04/2024Actas de reunión con cada Director de Establecimientos Educacionales municipales.25%Error menor de forma que fue aclarado 99%100%
Revisar el 100% de los compromisos presupuestarios del primer semestre 2024.30/06/202415/07/2024Listado mensualizado de compromisos con los proveedores de compras ágiles y/o convenio marco, ejecutados durante el primer semestre y sus planes de acción para el segundo semestre.25%
Elaborar el PAC año 2025 con los Establecimientos Educacionales.30/09/202415/10/2024Entrega por parte de los Directores de los Establecimientos Educacionales, del PAC año 2025.25%
Analizar el desarrollo del PAC del Año 2024.30/11/202415/12/2024Informe de las Solicitudes de Compra (SDC) tramitadas durante el año 2024, incluyendo indicadores de presupuesto obligado y devengado.25%

Tabla 30 (página 31 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Control Interno
RESPONSABLEDepartamento Control Legal y Administrativo
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOMesa de trabajo periódica para la mejora continua de los actos administrativos.
DESCRIPCIÓNEstablecer una mejora continua sobre la tramitación de los actos administrativos revisados por el Depto. de Control Legal y Administrativo, para el año 2024.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 1
Instalar una mesa de trabajo periódica que permita establecer una mejora continua en la tramitación de los actos administrativos revisados por el Depto. de Control Legal y Administrativo, aunando criterios entre los revisores y la Dirección.30/03/202415/04/2024Acta de instalación e informe sobre las conclusiones de la mesa de trabajo de las reuniones del primer trimestre del año y posterior envío a las Direcciones por M-Files.25%100%50%
Reunión de la mesa de trabajo a fin de uniformar los criterios para la elaboración y revisión de los actos administrativos.30/06/202415/07/2024Informe sobre las conclusiones de la mesa de trabajo de las reuniones del segundo trimestre del año y posterior envío a las Direcciones por M- Files.25%
Reunión de la mesa de trabajo a fin de uniformar los criterios para la elaboración y revisión de los actos administrativos.30/09/202415/10/2024Informe sobre las conclusiones de la mesa de trabajo de las reuniones del tercer trimestre del año y posterior envío a las Direcciones por M- Files.25%
Reunión de la mesa de trabajo a fin de uniformar los criterios para la elaboración y revisión de los actos administrativos.30/11/202415/12/2024Informe de las conclusiones de la mesa de trabajo de las reuniones del cuarto trimestre del año junto con un informe consolidado sobre las conclusiones del año y posterior envío a las Direcciones por M-File.25%

Tabla 31 (página 32 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Control Interno
RESPONSABLEDepartamento de Auditoría
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOResumen informativo de los resultados de Auditorías Internas realizadas durante el año en curso.
DESCRIPCIÓNInformar a la autoridad municipal con un resumen trimestral de los principales puntos críticos y observaciones formuladas por las auditorías finales realizadas por esta dirección, a fin de apoyar la gestión interna de la administración.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 2
Diseñar y difundir un resumen informativo interno sobre los resultados de los informes finales de las auditorías internas para el equipo de auditores, vía correo electrónico. Elaborar un informe correspondiente al primer trimestre y enviarlo todas las Direcciones municipales30/03/202415/04/2024Plantilla de informe construida, correo de difusión hacia el equipo interno y primer informe con datos enviado a todas las Direcciones municipales.25%100%50%
Elaborar y enviar el informe correspondiente al segundo trimestre.30/06/202415/07/2024Segundo informe enviado a todas las Direcciones municipales.25%
Elaborar y enviar el informe correspondiente al tercer trimestre.30/09/202415/10/2024Tercer informe enviado a todas las Direcciones municipales.25%
Elaborar y enviar un informe correspondiente al cuarto trimestre, junto con un compendio anual.30/11/202415/12/2024Cuarto informe enviado a todas las Direcciones municipales, que incluyan un resumen sobre los resultados del año.25%

Tabla 32 (página 33 · 9 filas)

DIRECCIÓNGestión de Personas
RESPONSABLEDepartamento de Administración del Capital Humano
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOPlan de acompañamiento a las personas que recién ingresan a la municipalidad o bien, que cambian de modalidad contractual durante el período.
DESCRIPCIÓNDesarrollar e implementar un plan de acompañamiento y su aplicación, enfocado en la generación de ciclos de charlas y capacitaciones que permitan la actualización de información en materias de procesos y normativas vigentes en materia personal.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 1
Levantar los procesos y la normativa vigente en materia de personal y realizar la actualización de ellos.30/03/202415/04/2024Documento actualizado con los procesos y normativa vigente a exponer en el ciclo de charlas.30%100%50%
Preparar el plan de acompañamiento: (i) presentación, (ii) difusión del plan de charlas, (iii) agendamiento y ejecución de las charlas y (iv) capacitaciones.30/06/202415/07/2024Copia de la documentación que dé cuenta de las actividades desarrolladas.20%
Preparar el plan de acompañamiento: (i) presentación, (ii) difusión del plan de charlas, (iii) agendamiento, ejecución de las charlas y (iv) capacitaciones.30/09/202415/10/2024Copia de la documentación que dé cuenta de las actividades desarrolladas.20%
Retroalimentar y evaluar el impacto del plan de acompañamiento con el fin de generar la línea base para su implementación durante próximos años.30/11/202415/12/2024Encuesta que permita medir la satisfacción del plan implementado.30%

Tabla 33 (página 34 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Gestión de Personas
RESPONSABLEDepartamento de Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTODesarrollar e implementar plan de acción de clima laboral y riesgos psicosociales.
DESCRIPCIÓNDesarrollar e implementar un plan de fortalecimiento del clima laboral, considerando como insumo la encuesta “Cuestionario de Evaluación de Ambientes Laborales – Salud Mental” (CEAL-SM) aplicada el año 2023, a los colaboradores de las áreas de salud, educación y municipal.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 2
Análisis de los resultados de la encuesta CEAL -SM y propuesta de plan de acción de mejoras en el Clima Laboral junto a su difusión.30/03/202415/04/2024Documento con el plan de acción para las áreas de salud, educación y municipal.25%100%25%
Ejecución de actividades del plan de acción en las áreas de salud, educación y municipal.30/06/202415/07/2024Registro de actividades realizadas en las distintas direcciones municipales, durante el trimestre.25%
Ejecución de actividades del plan de acción en las áreas de salud, educación y municipal.30/09/202415/10/2024Registro de actividades realizadas en las distintas direcciones municipales, durante el trimestre.25%
Informe sobre la medición del impacto de actividades realizadas.30/11/202415/12/2024Encuesta de impacto de las intervenciones realizadas durante el año.25%

Tabla 34 (página 35 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Gestión de Personas
RESPONSABLEDepartamento de Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOFortalecer el proceso devolución del desempeño a los colaboradores, para que Directores y Jefes de Departamento puedan realizarla dos veces al año, asociada al proceso de calificaciones.
DESCRIPCIÓNSe realizará un trabajo y seguimiento con énfasis en que la devolución de desempeño debe ser en base a su perfil de cargo, herramienta que permite la mejora continua de cada funcionario.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 3
Realizar una presentación del Proceso de Evaluación del Desempeño 2024, al Administrador Municipal y a los Directores municipales.30/03/202415/04/2024Lista de asistencia de la actividad y envío de la presentación realizada.25%100%25%
Realizar un instructivo de devolución de desempeño que se entregará a todos los calificadores.30/06/202415/07/2024Acta de recepción conforme del instructivo por parte de todos los calificadores.25%
Recopilar el informe de compromiso de la devolución de desempeño de un 50% de los calificadores30/09/202415/10/2024Registro de los compromisos de devolución de desempeño de al menos el 50% de los evaluadores de las distintas Direcciones municipales.25%
Realizar una encuesta de reacción de participantes sobre el proceso de devolución de desempeño30/11/202415/12/2024Resultado de encuesta de retroalimentación del periodo de calificaciones 2022 – 2023, con el resultado de las encuestas de retroalimentación del periodo de calificaciones 2023 - 202425%

Tabla 35 (página 36 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Innovación
RESPONSABLEDirección de Innovación
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOConcurso interno “Innova Lo Barnechea”
DESCRIPCIÓNImplementar la intra-innovación en la municipalidad de Lo Barnechea, mediante un concurso interno orientado a proponer soluciones interdisciplinarias desde las direcciones a los desafíos municipales.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO
Desarrollar un diagnóstico de detección de desafíos institucionales y elaborar una carta Gantt, con la estructura de desarrollo del proyecto.30/03/202415/04/2024Informe con el diagnóstico y la Carta Gantt, en formato digital, que incluya los hitos relevantes en la ejecución del proyecto.15%100%100%
Ejecutar el Concurso.30/06/202415/07/2024Concurso Intra-Innovación Municipal.50%
Analizar la factibilidad de ejecución de al menos 2 proyectos seleccionados.30/09/202415/10/2024Informe que analice la factibilidad de los proyectos levantados en el concurso interno.25%
Evaluar la cartera de proyectos levantados y la participación municipal conseguida en el concurso interno.30/11/202415/12/2024Informe de los resultados de las encuestas de evaluación sobre el proyecto de concurso interno “Innova Lo Barnechea”.10%

Tabla 36 (página 37 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Obras Municipales
RESPONSABLESección de Administración y Atención de Público
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOImplementación de un archivo digital con la digitalización de expedientes de subdivisión y fusión de la Dirección (DOM), aprobados durante el periodo 1992 – 2002.
DESCRIPCIÓNContinúa la implementación de un archivo digital de la información, que forma parte del catastro de la Dirección. Esta vez, enfocado en los expedientes de subdivisión y fusión, un insumo frecuentemente consultado por profesionales municipales y usuarios externos. Esto significa actualmente un requerimiento de almacenaje externo, con los costos recurrentes asociados.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 1
Efectuar un levantamiento y diagnóstico de la situación actual, contemplando la cantidad total de expedientes de fusión y subdivisión del periodo y definir modalidad de trabajo.30/03/202415/04/2024Informe de situación actual con la planificación de los procesos necesarios.25%100%25%
Ejecutar la primera etapa de digitalización del 50% de los expedientes, según modalidad de trabajo establecida en etapa anterior.30/06/202415/07/2024Informe que dé cuenta del avance del 50% de expedientes escaneados, en relación con la planificación inicial.30%
Ejecutar la segunda etapa de digitalización del 50% restante de los expedientes, según modalidad de trabajo establecida previamente.30/09/202415/10/2024Informe que dé cuenta del avance del 50% de expedientes escaneados, en relación con la planificación inicial.30%
Crear el repositorio de expedientes digitalizados y elaborar planilla con información relevante para el catastro de la DOM.30/11/202415/12/2024Informe final que contemple el listado general consolidado de los expedientes digitalizados e identificación de la información relevante para otras unidades de la DOM.15%

Tabla 37 (página 38 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Obras Municipales
RESPONSABLEDirección de Obras Municipales
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTORevisión, ajuste y estandarización de la documentación emitida por las diversas unidades de la Dirección (DOM).
DESCRIPCIÓNRealizar un diagnóstico de las solicitudes que se realizan en la DOM, con el objeto de ser revisados y evaluar su eliminación, reemplazo, ajustes, etc., incorporando algunos de ellos a sistema de gestión documental M-Files o a la plataforma FileMaker.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 2
Identificar la documentación emitida por la DOM y sus Departamentos, definir su relevancia y necesidad de evaluación.30/03/202415/04/2024Informe que detalle la documentación revisada, con su descripción, alcances, interacciones y necesidad de estandarización.25%100%25%
Revisar, ajustar y estandarizar la documentación que ha sido definida para la Sección de Administración de la DOM y los Departamentos de Documentación Técnica y Construcción.30/06/202415/07/2024Informe que detalle los procesos de mejora para la estandarización de la documentación analizada y ajustada de las unidades.25%
Revisar, ajustar y estandarizar la documentación que ha sido definida para los Departamentos de Desarrollo Urbano, Edificación y Recepciones Finales.30/09/202415/10/2024Informe que detalle los procesos de mejora para estandarización de la documentación analizada y ajustada de los departamentos.25%
Revisar, ajustar y estandarizar la documentación que ha sido definida para la Dirección. Elaborar un resumen de documentación DOM y levantar los procedimientos no documentados30/11/202415/12/2024Informe que detalle los procesos de mejora para la estandarización de la documentación analizada y un documento resumen con una programación de confección de procedimientos no documentados.25%

Tabla 38 (página 39 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Obras Municipales
RESPONSABLESección de Administración y Atención a Público, Departamento de Edificación y Departamento de Desarrollo Urbano
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTORevisión y devolución de anticipos que no han sido consignados en aprobaciones de permisos de la Dirección, durante el período 2018 – 2020.
DESCRIPCIÓNConsiderando las solicitudes para aprobación de permisos de urbanización y construcción, se debe pagar un anticipo del derecho municipal. Actualmente existen fondos ingresados, asociados a permisos no tramitados y/o no aprobados, con devolución de saldos pendientes. Es necesario realizar un procedimiento de análisis, para determinar la factibilidad de devolución de éstos.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 3
Revisar el registro de todos los anticipos existentes y levantar procedimiento de devolución de los anticipos correspondientes.30/03/202415/04/2024Planilla Excel con registro de anticipos existentes y su condición para iniciar proceso de devolución. Procedimiento de anticipos.40%100%25%
Dar inicio al proceso de devolución de al menos el 33% de los casos que cumplan con los requisitos para iniciar el proceso de devolución.30/06/202415/07/2024Informe de los procesos de devolución iniciados, detallando la etapa en que se encuentra cada uno y los procesos pendientes para materializar las respectivas devoluciones.20%
Dar inicio al proceso de devolución de al menos el 33% de los casos que cumplan con los requisitos para iniciar el proceso de devolución y evaluar el avance de la etapa anterior.30/09/202415/10/2024Informe de los procesos de devolución iniciados, detallando la etapa en que se encuentra cada uno y los procesos pendientes para materializar las respectivas devoluciones, indicando el avance de los procesos iniciados en la etapa anterior.20%
Dar inicio al proceso de devolución del porcentaje restante de los casos que cumplan con los requisitos para iniciar el proceso de devolución y evaluar el avance de la etapa anterior.30/11/202415/12/2024Informe de los procesos de devolución iniciados, detallando la etapa en la que se encuentra cada uno y los procesos pendientes para materializar las respectivas devoluciones, indicando el avance de los procesos iniciados en la etapa anterior.20%

Tabla 39 (página 40 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Obras Municipales
RESPONSABLEDepartamento de Recepciones Finales e Inspección y Departamento de Construcción
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTORevisión y sistematización del sistema de ingreso, seguimiento y respuesta de reclamos ingresados a la Dirección, según el artículo 5.1.22 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC).
DESCRIPCIÓNDada la alta demanda de ingresos relacionados con reclamos y/o consultas referidas a materias que requieren de la fiscalización de los Deptos. de Inspección o de Construcción, se requiere implementar un sistema de registro y control, que unifique las distintas vías de ingreso actuales conforme al procedimiento establecido en el Artículo 5.1.22. de la OGUC. Además, debe llevar un seguimiento de las inspecciones realizadas, sus resultados y las respuestas a vecinos, a través de la digitalización de los procesos.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 4
Diagnosticar la situación actual, determinando la cantidad promedio de reclamos ingresados, las diferentes vías de ingreso, tipología de reclamos, plazos de respuesta, entre otros aspectos.30/03/202415/04/2024Informe con el diagnóstico de la situación existente, en base a la revisión de los registros de reclamos ingresados a la Dirección durante el año 2023.20%100%25%
Elaborar propuesta de diseño y diagramación de la herramienta digital para registrar los reclamos ingresados y hacer seguimiento de las inspecciones, sus resultados y las respuestas a los vecinos.30/06/202415/07/2024Informe con la maqueta de la herramienta digital a implementar, detallando las características de cada uno de los módulos propuestos, incluyendo definición de usuarios.30%
Implementar la herramienta digital definida con los reclamos ingresados durante el año 2024 a la fecha, y realizar testeo por parte de los inspectores de los Deptos. de Inspección y Construcción.30/09/202415/10/2024Informe acreditando el registro del 100% de los reclamos ingresados y en trámite y evidencia del testeo realizado.30%
Evaluar la implementación e identificación .de oportunidades de mejora30/11/202415/12/2024Informe de evaluación y levantamiento de oportunidades de mejora.20%

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DIRECCIÓNDirección de Salud
RESPONSABLEDirección de Salud
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOEquitativa y Que Genera Bienestar Social
PROYECTOMejorar y fortalecer el acceso a fármacos en pacientes crónicos.
DESCRIPCIÓNAumentar el arsenal disponible para el paciente con patologías crónicas, de la nueva Farmacia Comunal. Propuesta de desarrollo de nuevos servicios de dispensación de fármacos y envío de propuestas de bases de licitación para un servicio de despacho de fármacos a domicilio. Desarrollo de una estrategia comunicacional que dé a conocer los servicios y beneficios de la nueva infraestructura (no la promoción de fármacos) a la comunidad.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO
Analizar el arsenal farmacológico disponible y el perfil epidemiológico de los usuarios, para proponer la incorporación de los nuevos fármacos al arsenal existente.30/03/202415/04/2024Informe con (i) el análisis del arsenal disponible y perfil epidemiológico de los usuarios (ii) el envío a la Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos de una propuesta de licitación de servicio de apoyo en ventas on-line y despacho a domicilio y (iii) informe donde se aprueba, por parte del Comité de Farmacia, el nuevo arsenal farmacológico de la farmacia.30%100%100%
Aumentar los canales de ventas (venta directa y venta on-line) de fármacos o insumos de la Farmacia Comunal.30/06/202415/07/2024Informe que dé cuenta de los nuevos canales de venta que se encuentren operativos.30%
Plan de difusión a la comunidad.30/09/202415/10/2024Lanzamiento de Campaña Comunicacional.20%
Analizar el comportamiento del inventario farmacológico y propuesta para el año 2025.30/11/202415/12/2024Informe del inventario farmacológico, con las medidas a implementar durante el año 2025.20%

Tabla 41 (página 42 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Sostenibilidad
RESPONSABLESección de Educación y Participación Ambiental
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOProtege su Patrimonio
PROYECTOAumentar la cobertura comunitaria en materias de educación ambiental
DESCRIPCIÓNAumentar la cobertura de actividades de educación ambiental que fomenten la acción climática, tales como charlas, talleres, presencia en actividades municipales, visitas guiadas, campañas, jornadas en terreno, etc. Esto, para fortalecer las capacidades de la comunidad en la materia y potenciar el liderazgo municipal en educación ambiental.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 1
Elaborar plan de actividades (capacitaciones, talleres, visitas guiadas, etc.) de educación ambiental para vecinos, establecimientos educacionales y organizaciones de la comuna30/03/202415/04/2024Memo enviado a la Dirección de Desarrollo Comunitario y de Educación, con el plan de actividades.25%100%50%
Realizar al menos 5 actividades de educación ambiental30/06/202415/07/2024Acta de registro de cada actividad (lugar, horario, tipo de actividad, fotografías, etc.).25%
Realizar al menos 5 actividades de educación ambiental30/09/202415/10/2024Acta de registro de cada actividad (lugar, horario, tipo de actividad, fotografías, etc.).25%
Realizar la Feria Sustentable, versión año 202430/11/202415/12/2024Acta de registro de cada actividad (lugar, horario, tipo de actividad, fotografías, etc.) e informe que dé cuenta de la participación en actividades y sus principales resultados.25%

Tabla 42 (página 43 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Sostenibilidad
RESPONSABLESección de Regulación y Cumplimiento Ambiental
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOProtege su Patrimonio
PROYECTOFortalecer las capacidades de los funcionarios municipales en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y sus procedimientos.
DESCRIPCIÓNSe buscará el fortalecimiento de las capacidades y conocimiento de funcionarios municipales en materia de evaluación de impacto ambiental con el objeto de influir en la protección del patrimonio natural de la comuna.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 2
Realizar mesa de trabajo con las Direcciones municipales atingentes al tema, para identificar posibles brechas en materia de evaluación de impacto ambiental.30/03/202415/04/2024Acta de reunión con su respectivo registro de asistencia.25%100%50%
Realizar una capacitación para cubrir al menos el 50% de las Direcciones involucradas en la mesa de trabajo.30/06/202415/07/2024Acta de registro de asistencia a las capacitaciones. La sumatoria debe representar al menos el 80% de las direcciones convocadas.25%
Realizar una capacitación para cubrir el 50% restante, de las direcciones involucradas en la mesa de trabajo30/09/202415/10/2024Acta de registro de asistencia a las capacitaciones. La sumatoria debe representar al menos el 80% de las direcciones convocadas.25%
Realizar un informe técnico sobre las conclusiones y recomendaciones para la mejora continua del fortalecimiento de capacidades en la materia.30/11/202415/12/2024Memo enviado a Administración Municipal con el informe técnico.25%

Tabla 43 (página 44 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Tránsito y Transporte Público
RESPONSABLEDepartamento de Permisos de Circulación
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOCaptar como clientes a “Automotoras” ubicadas dentro de la comuna de Lo Barnechea, para aumentar el Parque Automotriz municipal.
DESCRIPCIÓNLevantamiento de información de las automotoras ubicadas en la comuna, planificar reuniones para dar a conocer el servicio de trámites de obtención del primer permiso de circulación a vehículos nuevos y renovación de flotas de vehículos usados.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 1
Realizar levantamiento de las empresas de Venta y Compraventa de Automóviles de la comuna y el envío de una carta de presentación con el detalle del servicio de inscripción y emisión de permisos de circulación, antes del 28 de febrero.30/03/202415/04/2024Informe del levantamiento de Empresas Automotrices y el despacho de las cartas de presentación.30%100%30%
Realizar visitas a terreno al 50% de las empresas de Venta y Compraventa identificadas que se encuentren en la comuna.30/06/202415/07/2024Informe de las reuniones sostenidas con las empresas visitadas.25%
Realizar visitas a terreno al 50% restante de las empresas de Venta y Compraventa identificadas que se encuentren en la comuna.30/09/202415/10/2024Informe de las reuniones sostenidas con las empresas visitadas.25%
Realizar evaluación final de las gestiones y resultados de las actividades realizadas y propuesta de incorporación de mejoras.30/11/202415/12/2024Informe Final con la propuesta de mejoras.20%

Tabla 44 (página 45 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Tránsito y Transporte Público
RESPONSABLEDepartamento de Ingeniería
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOSegura y Resiliente
PROYECTOEstudio de modificación e implementación de velocidad máxima en calles de la comuna seleccionadas.
DESCRIPCIÓNSe verá la modificación de la velocidad máxima en ciertas calles de la comuna, acorde a los criterios definidos por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el Manual de Señalización de Tránsito.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 2
Revisar la metodología a utilizar parta la revisión y realizar un diagnóstico de las vías comunales que requieran una modificación de velocidad máxima.30/03/202415/04/2024Informe de diagnóstico de las vías viales de la comuna, con indicadores de modificación de velocidad máxima.20%100%40%
Definir las vías a intervenir y la planificación de los trabajos en terreno.30/06/202415/07/2024Informe de las vías a intervenir y una carta Gantt de las actividades a ejecutar.25%
Ejecutar un 50% de los trabajos definidos en la entrega anterior.30/09/202415/10/2024Informe fotográfico con los avances de los trabajos ejecutados.25%
Ejecutar un 50% de los restantes.30/11/202415/12/2024Informe fotográfico con los avances de los trabajos ejecutados.20%

Tabla 45 (página 46 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Tránsito y Transporte Público
RESPONSABLEDepartamento de Licencias de Conducir
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOSegura y Resiliente
PROYECTOElaborar un plan de charlas de educación vial para alumnos de tercero y cuarto medio de los establecimientos educacionales de la comuna.
DESCRIPCIÓNCrear un plan de charlas de educación vial para jóvenes de 17 años que quieran obtener su primera licencia de conducir, haciéndolos experimentar cada una de las etapas con las que cuenta el proceso, además de charlas técnicas sobre conducción y responsabilidad vial.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 3
Confeccionar “Plan de Educación Vial” realizando reuniones con instituciones inherentes a la educación vial tales como Carabineros de Chile, CONASET, Automóvil Club de Chile, Bomberos, etc.30/03/202415/04/2024Informe con el Listado de instituciones, contactos y tipo de participación dentro del Plan de Educación Vial.25%100%30%
Invitar a participar en el “Plan de Educación Vial” a alumnos de enseñanza media de la comuna de tercero y cuarto medio, del 100% de los Colegios Municipales, y preparar plan de capacitación.30/06/202415/07/2024Informe que dé cuenta de convocatoria y plan de capacitación de la herramienta de gestión.25%
Realizar la capacitación del “Plan de Educación Vial” de a lo menos el 50% de los alumnos inscritos.30/09/202415/10/2024Informe con el listado de colegios y alumnos participantes.25%
Evaluar la participación y resultado, y realizar propuestas de mejora para al “Plan de Educación Vial” para el año 2025.30/11/202415/12/2024Informe de resultados de participación y propuesta de mejora.25%

Tabla 46 (página 47 · 9 filas)

DIRECCIÓNJuzgado de Policía Local
RESPONSABLEJuzgado de Policía Local
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTODesarrollar la iniciativa “Juzgado en Terreno”.
DESCRIPCIÓNLa Iniciativa “Juzgado en Terreno” pretende acercar la justicia a los vecinos de la comuna, informándolos y resolviendo algunas preguntas frecuentes y el desarrollo paso a paso de los principales trámites del Juzgado.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO
Planificar la iniciativa “Juzgado en Terreno” y, con su diseño y la ejecución de una herramienta de difusión30/03/202415/04/2024Programación de actividades y herramientas de difusión (trípticos, pendones, infografía, etc.)20%100%100%
Realizar a lo menos 3 visitas con un Stand de “Juzgado en Terreno” a distintos lugares de Lo Barnechea.30/06/202415/07/2024Informe que contemple material fotográfico de las actividades desarrolladas y el listado de vecinos atendidos.25%
Realizar a lo menos 3 visitas con un Stand de “Juzgado en Terreno” a distintos lugares de Lo Barnechea.30/09/202415/10/2024Informe que contempla material fotográfico de las actividades desarrolladas y listado de vecinos atendidos.25%
Realizar a lo menos 2 visitas con un Stand de “Juzgado en Terreno” a distintos lugares de lo Barnechea y realizar informe de gestión de solicitudes y requerimiento de “Juzgado en Terreno”.30/11/202415/12/2024Informe que contempla material fotográfico de las actividades desarrolladas y listado de vecinos atendidos, junto con análisis de solicitudes requeridas en el año.30%

Tabla 47 (página 48 · 9 filas)

DIRECCIÓNSecretaría Municipal
RESPONSABLEDepartamento de Documentación
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente Capacitaciones de actualización a las distintas unidades municipales afectas a Transparencia Activa (TA). Levantar la información requerida en la Ley de Transparencia Activa y realizar capacitaciones a las distintas Direcciones, unidades y responsables municipales afectas a la TA.
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 1
Levantar información relacionada a temáticas de TA de las Direcciones y unidades municipales, de acuerdo con la Ley, IG N°11 y nueva RES N°500.30/03/202415/04/2024Informe de las temáticas de TA que le corresponde a cada Dirección o unidad municipal y sus responsables, de acuerdo con la Ley, IG N°11 y Res. 500 del CPLT (PPT Capacitación) y definir grupos N°1 y 2, para desarrollar capacitaciones.25%100%50%
Capacitar y actualizar transversalmente temáticas de TA grupo N°1 de Direcciones y unidades municipales, identificadas anteriormente.30/06/202415/07/2024Informe con: (i) el listado de asistencia del grupo N°1 y los registros fotográficos de reuniones de actualizaciones con cada unidad.25%
Capacitar y actualizar transversalmente temáticas de TA al grupo N°2 de Direcciones y unidades municipales, identificadas anteriormente.30/09/202415/10/2024Informe con: (i) el listado de asistencia del grupo N°2 y los registros fotográficos de reuniones de actualizaciones con cada unidad.25%
Revisión y actualizaciones de ambos grupos capacitados durante el segundo y tercer trimestre, en temáticas TA.30/11/202415/12/2024Informe final con las revisiones y actualizaciones en la TA de los grupos N°1 y N°2, según indicaciones Res. N°500 del Consejo Para La Transparencia.25%

Tabla 48 (página 49 · 9 filas)

DIRECCIÓNSecretaría Municipal
RESPONSABLEOficina de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOParticipativa y Transparente
PROYECTOCapacitar al menos al 60% de las organizaciones con vencimiento de directiva el año 2024 en materia de actualización de directorio, modificación, de estatutos y otras tramitaciones a fines a organizaciones comunitarias, inscritas ante el Servicio del Registro Civil e Identificación.
DESCRIPCIÓNCapacitar a los representantes de las Organizaciones Comunitarias Funcionales o Territoriales, sobre los procesos de actualización de sus directorios, de la reforma y actualización de sus estatutos y de la normativa vigente que las regula.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 2
Determinar las Organizaciones Comunitarias cuyo directorio esté por vencer durante el 2024 y ejecutar las coordinaciones territoriales con la Dideco, para la convocatoria a los representantes de dichas organizaciones a capacitaciones.30/03/202415/04/2024Informe suscrito por la Secretaría Municipal, que contenga el número de organizaciones comunitarias que participarán en las capacitaciones por sector.20%100%50%
Realizar un plan de capacitación de las organizaciones comunitarias inscritas ante el Registro Civil e Identificación que tengan vencimiento el año 2024.30/06/202415/07/2024Informe suscrito por la Secretaría Municipal con el programa de las materias a tratar en las capacitaciones y el cronograma para convocar en 2 grupos.30%
Convocar y capacitar al primer grupo de las Organizaciones Comunitarias identificadas.30/09/202415/10/2024Informe suscrito por la Secretaría Municipal con el listado de asistencia (mínimo 60% de los convocados) y los registros fotográficos de la capacitación.25%
Convocar y capacitar el segundo grupo de las Organizaciones Comunitarias.30/11/202415/12/2024Informe suscrito por la secretaria municipal con el listado de asistencia (mínimo 60% de los convocados) y los registros fotográficos de la capacitación.25%

Tabla 49 (página 50 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Seguridad Pública
RESPONSABLESección de Gestión de Riesgo de Desastres/ Departamento de Gestión de Fiscalización y de Riesgo de Desastres
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOSegura y Resiliente
PROYECTOPreparación comunitaria ante riesgos de desastres.
DESCRIPCIÓNAnálisis de situaciones de emergencia más recurrentes en el territorio, vinculadas a variables de riesgo de origen natural y ejercicio de simulacro de evacuación.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 1
Revisión y análisis de las variables de riesgo de origen natural que se presentaron en el territorio comunal en el período 2023.30/03/202415/04/2024Informe de análisis de las variables de riesgo presentadas en la comuna durante el año 2023.20%100%50%
Promover los principios de la gestión del riesgo de desastre para fortalecer respuestas comunitarias de al menos 3 comunidades de expuestas a variables de riesgo de origen natural.30/06/202415/07/2024Lista de asistencia y fotografías de las capacitaciones a organizaciones comunales.25%
Elaboración de herramientas e instrumentos de gestión del riesgo para la respuesta comunitaria para al menos 3 comunidades.30/09/202415/10/2024Plano de evacuación con vías de evacuación de una variable de riesgo en particular.30%
Entrenamiento en comunidades con exposición a riesgos de origen natural de al menos 3 comunidades.30/11/202415/12/2024Fotografías e informe de evaluación de un ejercicio de simulacro de evacuación y evaluación del ejercicio.25%

Tabla 50 (página 51 · 9 filas)

DIRECCIÓNDirección de Seguridad Pública
RESPONSABLESección de Inspección General/ Departamento de Gestión de Fiscalización y de Riesgo de Desastres
PILAR ESTRATÉGICO DEL PLADECOSegura y Resiliente
PROYECTOPlan de Fiscalización Año 2024
DESCRIPCIÓNElaboración, ejecución y evaluación de un Plan de Fiscalización Año 2024, mediante la generación de una mesa de trabajo multidireccional.
ACTIVIDADESPLAZO ACTIVIDADESPLAZO INFORME A CONTROLMEDIO DE VERIFICACIÓNPONDERACIÓN ACTIVIDADESCUMPLIMIENTO AVANCEPONDERACIÓN OBJETIVO 2
Conformar una mesa de trabajo intersectorial de fiscalización, levantando prioridades y líneas de acción a trabajar.30/03/202415/04/2024Actas de asistencia y levantamiento de prioridades a fiscalizar.20%100%50%
Elaborar un plan de fiscalización que considere las prioridades de trabajo levantadas por la mesa intersectorial.30/06/202415/07/2024Informe de trabajo con líneas de acción a ejecutar en la comuna.25%
Ejecutar plan de fiscalización en la comuna, abordando las prioridades levantadas por la mesa intersectorial”.30/09/202415/10/2024Registro y estadísticas de la base de datos de fiscalización y; calendarización de fiscalización realizadas por funcionario.30%
Realizar un análisis comparativo de la matriz de registro y estadísticas del año 2023 y 2024.30/11/202415/12/2024Informe comparativo por área de trabajo respecto de los años 2023 y 2024.25%