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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 8 filas)
| N° MEMO | N° FACTURA/BOLETA | FECHA | PROVEEDOR | VALOR | OBJETIVO DEL GASTO | PATENTE | MODELO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-4079 | 181945 | 01/08/2023 | APPLUS CHILE SA | $ 20.200 | REVISIONES TÉCNICAS | LVJC-54 | HYUNDAI COUNTRY 29 STD - 2020 | SOAP |
| BB-4079 | 181944 | 01/08/2023 | APPLUS CHILE SA | $ 20.200 | REVISIONES TÉCNICAS | HXKD-26 | HYUNDAI COUNTRY 29 DLX - 2016 | OK |
| BB-4079 | 183523 | 03/08/2023 | APPLUS CHILE SA | $ 20.200 | REVISIONES TÉCNICAS | BYFK-45 | HYUNDAI COUNTRY 29 DLX - 2010 | OK |
| BB-4079 | 183949 | 21/08/2023 | APPLUS CHILE SA | $ 20.200 | REVISIONES TÉCNICAS | GKLC-70 | MERCEDES BENZ OF1724 - 2014 | OK |
| BB-4079 | 179806 | 14/06/2023 | APPLUS CHILE SA | $ 20.200 | REVISIONES TÉCNICAS | HXKD-25 | HYUNDAI COUNTRY 29 DLX - 2016 | PADRÓN |
| BB-4079 | 179805 | 14/06/2023 | APPLUS CHILE SA | $ 20.200 | REVISIONES TÉCNICAS | KWSG- 89 | VOLKSWAGEN IRIZAR I6 - 2018 | OK |
| BB-4079 | 179853 | 15/06/2023 | APPLUS CHILE SA | $ 20.200 | REVISIONES TÉCNICAS | GPKJ-12 | MERCEDES BENZ OF1724 - 2014 | OK |
| BB-4079 | 181122 | 29/06/2023 | APPLUS CHILE SA | $ 20.200 | REVISIONES TÉCNICAS | GKLC-69 | MERCEDES BENZ OF1724 - 2014 | OK |
Tabla 2 (página 4 · 1 filas)
| BB-4079 | 184178 | 30/08/2023 | APPLUS CHILE SA | $ 20.200 | REVISIONES TÉCNICAS | LPHC-74 | MERCEDES BENZ ROMA R4 - 2020 | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-4079 | 184224 | 31/08/2023 | APPLUS CHILE SA | $ 20.200 | REVISIONES TÉCNICAS | GPKJ-11 | MERCEDES BENZ OF1724 - 2014 | OK |
Tabla 3 (página 6 · 3 filas)
| N° MEMO | N° FACTURA / BOLETA | FECHA | PROVEEDOR | VALOR | OBJETIVO DEL GASTO | PATENTE | MODELO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM-317 | 224059 | 04/09/2023 | PIAMONTE SA | $ 902.897 | ARRIENDO CAMIONETA INSTITUCIONAL AGOSTO ADMIN | KVJH-38 | CAMIONETA 4X4 | Factura y documentación solo indican una camioneta |
| DP-3333 | 224061 | 04/09/2023 | PIAMONTE SA | $ 902.897 | ARRIENDO CAMIONETA INSTITUCIONAL AGOSTO DEPORTES | KVJH-38 y KVJH-39 | CAMIONETA 4X4 | Memo solo indica el arriendo de la camioneta placa patente KVJH-39 |
| DP-3256 | 76522 | 07/09/2023 | PIAMONTE SA | $ 10.377 | COPIAS BLANCO Y NEGRO DEPORTES |