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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 2 · 7 filas)
| DECRETO | DIRECCIÓN | MONTO ENTREGADO | FUNCIONARIO | PÓLIZA | LOCALIZACIÓN | FECHA FISC. | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAS/DA2 N°0328/2024 | DAF | $800.000 | Jaime Diaz | 398180 | CENTRO CÍVICO PISO 6 | 29/04/2024 | Sin observaciones |
| DAS/DA2 N°0647/2024 | SECPLA | $500.000 | Dominique Chadwick | 422075 | CENTRO CÍVICO PISO 5 | 26/04/2024 | Sin observaciones |
| DAS/DA2 N°0748/2024 | DAF | $350.000 | Pamela Arancibia | 361413 | CENTRO CÍVICO PISO 6 | 16/04/2024 | Sin observaciones |
| DAS/DA2 N°1615/2024 | JPL | $110.000 | Alfredo Foster | 302156 | CENTRO CÍVICO PISO -1 | 29/04/2024 | Sin observaciones |
| DAS/DA2 N°0794/2024 | Educación | $200.000 | David Contreras | 427943 | INSTITUTO FERMIN VIVACETA | 25/04/2024 | Sin observaciones |
| DAS/DA2 N°0749/2024 | Salud | $100.000 | Pamela Arancibia | 361413 | CENTRO CÍVICO PISO 6 | 26/04/2024 | Sin observaciones |
| DAL N°0369/2024 | Salud | $200.000 | Elizabeth Saldías | 412097 | CESFAM | 26/04/2024 | Sin observaciones |
Tabla 2 (página 3 · 7 filas)
| DECRETO | DIRECCIÓN | MONTO ENTREGADO | FUNCIONARIO | PÓLIZA | LOCALIZACIÓN | FECHA FISC. | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAS/DA2 N°0444/2024 | DAF | $500.000 | Pamela Arancibia | 361413 | CENTRO CÍVICO PISO 6 | 16/04/2024 | Diferencia menor a $1.000 |
| DAS/DA2 N°1066/2024 | DAEP | $500.000 | Juan José Ferrada | 428322 | CENTRO DE MONTAÑA | 23/04/2024 | Diferencia menor a $1.000 |
| DAS/DA2 N°0764/2024 | Educación | $600.000 | Dominique Cratchley | 402795 | COLEGIO LO BARNECHEA | 25/04/2024 | Diferencia menor a $1.000 |
| DAS/DA2 N°0808/2024 | Educación | $600.000 | Teresa Claro | 398932 | COLEGIO LO BARNECHEA | 25/04/2024 | Diferencia menor a $1.000 |
| DAL N°0369/2024 | Salud | $350.000 | Sibila Iñiguez | 368283 | CESFAM | 26/04/2024 | Diferencia menor a $1.000 |
| DAL N°0369/2024 | Salud | $90.000 | Victor Núñez | 410898 | CESFAM | 26/04/2024 | Diferencia menor a $1.000 |
| DAS/DA2 N°0663/2024 | Tránsito | $110.000 | Andrea Gatica | 353217 | CENTRO CÍVICO PISO 2 | 16/04/2024 | Diferencia menor a $1.000 - Sin foto de productos |
Tabla 3 (página 3 · 2 filas)
| DECRETO | DIRECCIÓN | MONTO ENTREGADO | FUNCIONARIO | PÓLIZA | LOCALIZACIÓN | FECHA FISC. | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAS/DA2 N°0536/2024 | DAF | $300.000 | Vanessa Gómez | 340921 | CENTRO CÍVICO PISO 6 | 16/04/2024 | Diferencia de $6.410 |
| DAS/DA2 N°0793/2024 | Educación | $200.000 | Pedro Sanhueza | 404800 | COLEGIO FARELLONES | 23/04/2024 | Sin foto de productos - $5.110 Faltantes |
Tabla 4 (página 4 · 1 filas)
| DECRETO | DIRECCIÓN | MONTO ENTREGADO | FUNCIONARIO | PÓLIZA | LOCALIZACIÓN | FECHA FISC. | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAS/DA2 N°0815/2024 | Educación | $300.000 | Carlos Valdebenito | 303891 | COLEGIO FARELLONES | 23/04/2024 | Sin foto de productos - Exceso en gastos por $21.290 |
Tabla 5 (página 4 · 4 filas)
| DECRETO | DIRECCIÓN | MONTO ENTREGADO | FUNCIONARIO | PÓLIZA | LOCALIZACIÓN | FECHA FISC. | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAS/DA2 N°0663/2024 | Tránsito | $110.000 | Andrea Gatica | 353217 | CENTRO CÍVICO PISO 2 | 16/04/2024 | Diferencia menor a $1.000 - Sin foto de productos |
| DAS/DA2 N°0793/2024 | Educación | $200.000 | Pedro Sanhueza | 404800 | COLEGIO FARELLONES | 23/04/2024 | Sin foto de productos - $5.110 Faltantes |
| DAS/DA2 N°0815/2024 | Educación | $300.000 | Carlos Valdebenito | 303891 | COLEGIO FARELLONES | 23/04/2024 | Sin foto de productos - Exceso en gastos por $21.290 |
| DAS/DA2 N°0773/2024 | Educación | $200.000 | Angélica Hernández | 428005 | COLEGIO DIFERENCIAL MADRE TIERRA | 25/04/2024 | Sin foto de productos |
Tabla 6 (página 4 · 6 filas)
| DECRETO | DIRECCIÓN | MONTO ENTREGADO | FUNCIONARIO | PÓLIZA | LOCALIZACIÓN | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAS/DA2 N°0445/2024 | DAEP | $250.000 | Francisca Celis | 386507 | CENTRO CÍVICO PISO 8 | No habido |
| DAS/DA2 N°0831/2024 | DIDECO | $500.000 | Denisse Madrid | 413872 | DIDECO | No habido |
| DAS/DA2 N°1304/2024 | ADM MUN | $500.000 | Ricardo Cuevas | 347000 | CENTRO CÍVICO PISO 8 | No habido |
| DAS/DA2 N°1898/2024 | DIDECO | $300.000 | Alfredo Salazar | 396322 | DIDECO | No habido |
| DAS/DA2 N°0763/2024 | Educación | $200.000 | Nancy Tello | 402824 | CENTRO DE APRENDIZAJE MUNICIPAL | No habido |
| DAS/DA2 N°0779/2024 | Educación | $200.000 | Nancy Tello | 402824 | JARDÍN TRÉBOL | No habido |
Tabla 7 (página 5 · 4 filas)
| DECRETO | DIRECCIÓN | MONTO ENTREGADO | FUNCIONARIO | PÓLIZA | LOCALIZACIÓN | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAS/DA2 N°0795/2024 | DIDECO | $965.100 | Katherine Fernández | 413876 | DIDECO | No habido por licencia médica |
| DAS/DA2 N°0792/2024 | Educación | $100.000 | Cecilia Becerra | 384258 | COLEGIO LO BARNECHEA | No habido por licencia médica |
| DAS/DA2 N°0892/2024 | Educación | $200.000 | Beatriz Martínez | 397050 | JARDÍN LOS MANZANOS | No habido por licencia médica |
| DAS/DA2 N°0891/2024 | Educación | $300.000 | Cecilia Becerra | 384258 | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | No habido por licencia médica |
Tabla 8 (página 5 · 4 filas)
| DECRETO | DIRECCIÓN | MONTO ENTREGADO | FUNCIONARIO | PÓLIZA | LOCALIZACIÓN | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAS/DA2 N°0443/2024 | Alcaldía | $350.000 | Daniela Merino | 432260 | CENTRO CÍVICO PISO 8 | Fondo no cobrado al momento de la fiscalización |
| DAS/DA2 N°1389/2024 | DAF | $150.000 | Andrea Montero | 402845 | CENTRO CÍVICO PISO 6 | Fondo no cobrado al momento de la fiscalización |
| DAS/DA2 N°1579/2024 | DAJ | $150.000 | Jessica González | 340574 | CENTRO CÍVICO PISO 7 | Fondo no cobrado al momento de la fiscalización |
| DAS/DA2 N°1579/2024 | DAJ | $350.000 | Jessica González | 340574 | CENTRO CÍVICO PISO 7 | Fondo no cobrado al momento de la fiscalización |