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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 10 · 7 filas)
| Proyecto | Situación Actual / Causa de Retraso | Estado Administrativo |
|---|---|---|
| Centro Comunitario | Modificación del diseño: La nueva administración cambió el proyecto original, haciendo inviable la licitación previa. | Recursos redistribuidos para eficiencia presupuestaria. |
| Humedal Larraín | Requerimiento técnico DOM: Retraso por exigencia de estudios de inundación y conservación. | Licitación publicada (ID 2735-150-LR25). Fondos pasan a 2026. |
| Plaza La Quebrada | Cambio de financiamiento: Se pasó de fondos municipales a Subdere, requiriendo nueva postulación y aprobación. | Bases en Dirección de Compras (SDC 602005). |
| Senda 27 | Financiamiento mixto (Subdere/Municipal). | Bases en Dirección de Compras (SDC 592920). |
| Vivienda Social Los Patos | Diseño en ejecución desde octubre 2025. | Anticipo pagado. Saldo sujeto a avances y aprobación SERVIU. |
| Escalera Madre Selva | Abandono de obra y rediseño: Empresa anterior abandonó; luego se modificó el proyecto a solicitud de vecinos. | Nueva aprobación Subdere obtenida. Bases en Compras (SDC 602157). |
| Parque El Arrayán | Falta de definición: No existe un proyecto definitivo decidido. | En espera de definición para iniciar diseño. |
Tabla 2 (página 16 · 20 filas)
| DIRECCIÓN | % DEV NOV | % DEV DIC | VAR. (%) | ESTADO AL CIERRE |
|---|---|---|---|---|
| CI (Control Interno) | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Completado |
| SUBVENCIONES | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Completado |
| DS&E | 99,42% | 100,00% | +0,58% | Completado |
| JPL | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Completado |
| ASOCIACIONES | 75,16% | 99,97% | +24,81% | Sobresaliente |
| DEUDA FLOTANTE | 99,47% | 99,37% | -0,10% | Óptimo |
| DAF | 81,73% | 87,22% | +5,49% | Óptimo |
| DOM | 77,79% | 86,32% | +8,53% | Óptimo |
| DGP | 71,27% | 82,55% | +11,28% | Óptimo |
| DAOH | 71,58% | 82,25% | +10,67% | Óptimo |
| DTT (Tránsito) | 67,14% | 73,86% | +6,72% | Muy Bueno |
| COMUNICACIONES | 54,65% | 73,17% | +18,52% | Muy Bueno |
| SECMUN | 65,47% | 71,74% | +6,27% | Muy Bueno |
| DAJ (Jurídico) | 62,96% | 69,30% | +6,34% | Bueno |
| DIDECO | 47,84% | 61,61% | +13,77% | Regularizado |
| ADM | 42,83% | 58,11% | +15,28% | Regularizado |
| DAEP (Proyectos) | 46,28% | 55,85% | +9,57% | Regularizado |
| SECPLA | 49,26% | 54,96% | +5,70% | Regularizado |
| SOST | 43,10% | 46,48% | +3,38% | Bajo (Justificado) |
| DSEG (Seguridad) | 18,37% | 29,13% | +10,76% | Bajo (Justificado) |
Tabla 3 (página 17 · 3 filas)
| DIRECCIÓN | % DEV NOV | % DEV DIC | VAR. (%) | ESTADO AL CIERRE |
|---|---|---|---|---|
| INNOVACIÓN | 16,61% | 26,36% | +9,75% | Bajo (Justificado) |
| ALCALDÍA / PPTO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Reserva Técnica |
| TOTAL, GENERAL | 69,38% | 77,54% | +8,16% | Cumplimiento Global |
Tabla 4 (página 17 · 11 filas)
| DEPARTAMENTO | PPTO VIGENTE | % DEV NOV | % DEV DIC | EVOLUCIÓN (Var.) | ESTADO AL CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPU | $2.152.818.819 | 82,61% | 91,83% | +9,22% | Óptimo |
| CECOF | $601.788.798 | 78,27% | 91,37% | +13,10% | Óptimo |
| LABORATORIO | $900.602.842 | 81,46% | 87,17% | +5,71% | Óptimo |
| CENTRO DE SALUD | $9.956.366.624 | 75,86% | 83,85% | +7,99% | Muy Bueno |
| CENTRO DENTAL | $2.328.878.719 | 66,82% | 81,08% | +14,26% | Muy Bueno |
| FARMACIA COMUNAL | $2.040.990.715 | 62,33% | 73,09% | +10,76% | Bueno |
| DPTO. SALUD | $1.629.291.086 | 63,47% | 72,33% | +8,86% | Bueno |
| FARMACIA | $1.104.902.136 | 55,43% | 61,92% | +6,49% | Regularizado |
| POSTA FARELLONES | $149.225.314 | 36,16% | 46,81% | +10,65% | Bajo (Justificado) |
| COSAM | $2.157.584.160 | 38,23% | 43,72% | +5,49% | Bajo (Justificado) |
| TOTAL, GENERAL | $23.904.418.964 | 67,91% | 76,69% | +8,78% | Cumplimiento Global |
Tabla 5 (página 18 · 13 filas)
| DEPARTAMENTO | % DEV NOV | % DEV DIC | EVOLUCIÓN (Var.) | ESTADO AL CIERRE |
|---|---|---|---|---|
| JARDÍN LO BARNECHEA | 95,64% | 98,44% | +2,80% | Sobresaliente |
| CEAM | 90,34% | 96,61% | +6,27% | Sobresaliente |
| COLEGIO LO BARNECHEA (INFANCIA) | 90,24% | 94,66% | +4,42% | Sobresaliente |
| COLEGIO LO BARNECHEA (BÁSICA) | 84,81% | 92,56% | +7,75% | Óptimo |
| JARDÍN LOS MANZANOS | 85,65% | 92,16% | +6,51% | Óptimo |
| COLEGIO MADRE TIERRA | 85,13% | 91,89% | +6,76% | Óptimo |
| COLEGIO LO BARNECHEA (MEDIA) | 81,06% | 90,76% | +9,70% | Óptimo |
| COLEGIO FERMÍN VIVACETA | 73,48% | 89,20% | +15,72% | Muy Bueno |
| COLEGIO FARELLONES | 80,36% | 87,43% | +7,07% | Muy Bueno |
| JARDÍN NIDO (LASTRA) | 57,60% | 77,12% | +19,52% | Bueno |
| DPTO. EDUCACIÓN | 76,59% | 75,79% | -0,80%* | Estable |
| JARDÍN EL TRÉBOL | 49,73% | 56,62% | +6,89% | Regularizado |
| TOTAL, GENERAL EDUCACIÓN | 82,40% | 88,51% | +6,11% | Cumplimiento Global |