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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 9 · 7 filas)
| Máquinas de aseo | Cantidad mínima (8.3 BT) | Observación | Respuesta |
|---|---|---|---|
| Máquina convencional de 17 pulgadas lava pisos y abrillantado | 6 | Se verificó en bodega piso 8 que existía 1 | Sobre las máquinas de aseo que el contratista debe suministrar para la ejecución del servicio y cuyo detalle y cantidades están contenidos en el numeral 8.3 de las bases técnicas, es importante precisar que del total de ellas existen sólo 2 que se requieren para la ejecución de tareas diarias del servicio y el resto son utilizadas mensual y semestralmente. Aclarado lo anterior, y en consideración a que no se dispone de un espacio seguro donde poder guardar este tipo de máquinas es que se acordó que aquellas que no son de uso diario podían quedar a resguardo de la empresa y traerlas al edificio cuando éstas fueran requeridas, previa coordinación de tareas. No obstante, lo anterior, según la fiscalización realizada el día 9 de julio y en virtud de la observación referente a que se disponía de una menor cantidad de máquinas convencionales de 17 pulgadas lava pisos y abrillantado y de aspiradoras, es que conforme a lo dispuesto en el N°10 de la tabla de multas contenida en el numeral 14.10 de las bases administrativas es que se cursará la multa correspondiente. |
| Aspiradoras polvo / agua y sus accesorios | 6 | Se verificó en bodega piso 8 que existía 1 | |
| Aspiradoras mochila para aspirador de cielos. | 2 | No se visualizó ninguna | |
| Lavadora de alfombra de espuma | 1 | No se visualizó ninguna | |
| Vacuo lavador hombre caminando | 1 | No se visualizó ninguna | |
| Vaporizador para lavado de sillas | 4 | No se visualizó ninguna | |
| Soplador a batería | 1 | No se visualizó ninguna |
Tabla 2 (página 10 · 5 filas)
| Equipos Exigidos | Encontrados en Fiscalización | Respuesta y conclusión de las observaciones. |
|---|---|---|
| a) Escaleras de aluminio, (tijeras y sencillas) de distintos largos para permitir el trabajo seguro en alturas. | No | Respecto de la escalera, cabe precisar que ésta si se encuentra dispuesta en el edificio, es una escalera simple, de 3 peldaños como da cuenta la fotografía a continuación. No se requiere de un adicional considerando las características del edificio. Se mantiene observación |
| b) Carros moperos chicos acorde con el espacio, mopas húmedas o secas, según corresponda escurre aguas, escobas, escobillones, dusters y lanzas extensibles | ✓ 2 carros moperos en bodega del piso 5. | No existe Respuesta Se mantiene observación |
| c) Carros porta basuras y porta útiles | No | Respecto de los carros porta basuras y porta útiles al comienzo del contrato se utilizaban, no obstante, por su gran tamaño, dificulta su traslado en los ascensores además de obstaculizar el libre tránsito de vecinos y funcionarios en los pasillos, razón por la cual se acordó retirarlos, situación contenida en el libro de servicios, y en su reemplazo para el traslado de productos sólo se utilizan baldes pequeños y el respectivo porta mopa. Se evaluará nuevamente su uso para los pisos -1 y 1 que poseen áreas comunes más amplias Se mantiene observación |
| d) Baldes, sopapos, palas para basuras, etc. | 5 | No existe Respuesta Se mantiene observación |
| e) Señalética de seguridad para demarcar las áreas en las que se ejecuten trabajos que presenten una condición de riesgo o insegura para el tránsito normal de las personas. | 6 De las cuales se encontraron: 2 en baño piso -1, 2 en el piso 1 2 en el piso 5 | No existe Respuesta Se mantiene observación |
Tabla 3 (página 12 · 4 filas)
| Tipo de beneficio | Requerido mínimo | Otorgado |
|---|---|---|
| Bono de colación mensual | $25.000 | $20.000 |
| Días administrativos | Otorgar 3 días de permiso | Falta demostrar |
| Sueldo base Mínimo auxiliar de aseo | $675.000 a superior | $541.000 |
| Sueldo base Mínimo supervisor (bases Tecnicas punto N°12) | Mínimo $750.000 | $630.000 |