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Auditorías / Auditorías Internas · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 4 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2025 | 149.083.201 | 3.293.608 | 152.376.809 | 151.097.011 | 99,16% | 0,84% |
| Saldo Inicial de Caja | 46.486.702 | -6.933.619 | 39.553.083 | 39.553.083 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 195.569.903 | -3.640.011 | 191.929.892 | 190.650.094 | 99,33% | 0,67% |
Tabla 2 (página 5 · 9 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | % del Total Deu.Pres |
|---|---|---|---|---|
| C x C Tributos por bienes y actividades. | 135.522.907 | 710.570 | 136.233.477 | 70,98% |
| C x C Transferencias Corrientes | 298.278 | 79.925 | 378.203 | 0,20% |
| C x C Rentas de la Propiedad | 3.270.004 | 0 | 3.270.004 | 1,70% |
| C x C Ingresos de Operación | 275.314 | 0 | 275.314 | 0,14% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 8.214.706 | 2.390.487 | 10.605.193 | 5,53% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 1.501.991 | 0 | 1.501.991 | 0,78% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 112.626 | 112.626 | 0,06% |
| Saldo Inicial de Caja | 46.486.702 | -6.933.619 | 39.553.083 | 20,61% |
| Deudores Presupuestarios | 195.569.903 | -3.640.011 | 191.929.892 | 100,00% |
Tabla 3 (página 6 · 14 filas)
| Cuenta | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| Patentes Municipales | A | 43.996.286 | 41.926.094 | 95,29% | 4,71% |
| Derechos de Aseo | B | 4.257.539 | 4.473.944 | 100,00% | 0,00% |
| Otros Derechos | C | 4.652.842 | 6.335.162 | 100,00% | 0,00% |
| Derechos de Explotación | D | 0 | 4.900 | 100,00% | 0,00% |
| Permisos y Licencias | E | 27.534.264 | 26.787.883 | 97,29% | 2,71% |
| Participación en Impuesto Territorial | F | 55.792.546 | 51.664.518 | 92,60% | 7,40% |
| C x C Transferencias Corrientes | G | 378.203 | 520.423 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Rentas de la propiedad | H | 3.270.004 | 3.333.972 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Ingresos de operación | I | 275.314 | 495.212 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | J | 10.605.193 | 12.142.272 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Recuperación de Préstamos | K | 1.501.991 | 3.222.081 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Transferencias para Gastos de Capital | L | 112.626 | 190.659 | 100,00% | 0,00% |
| Saldo Inicial de Caja | M | 39.553.083 | 39.553.083 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 191.929.892 | 190.650.203 | 99,33% | 0,67% |
Tabla 4 (página 7 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 191.929.892 | 146.873.108 | 148.831.185 | 77,54% |
Tabla 5 (página 7 · 6 filas)
| Cuentas | # | PPTO. Vigente (M$) | PPTO. Pagado (M$) | PPTO. Devengado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | A | 36.699.208 | 30.059.156 | 30.059.223 | 81,91% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | B | 56.579.420 | 40.360.804 | 41.298.940 | 71,33% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | C | 339.025 | 262.287 | 262.287 | 77,37% |
| C x P Transferencias Corrientes | E | 62.408.108 | 58.035.868 | 58.127.049 | 92,99% |
| C x P Íntegros al Fisco | F | 18.664 | 18.664 | 18.664 | 100,00% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | G | 839.497 | 568.331 | 568.331 | 67,70% |
Tabla 6 (página 8 · 5 filas)
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | H | 5.883.318 | 3.771.464 | 3.913.749 | 64,10% |
|---|---|---|---|---|---|
| C x P Iniciativas de Inversión | I | 22.660.527 | 8.574.299 | 9.322.296 | 37,84% |
| C x P Préstamos | J | 21.896 | 9.820 | 9.820 | 44,85% |
| C x P Transferencias de Capital | K | 2.999.237 | 1.893.579 | 1.893.579 | 63,14% |
| C x P Servicio de la Deuda | L | 3.480.990 | 3.318.835 | 3.357.247 | 95,34% |
| Acreedores Presupuestarios | 191.929.892 | 146.873.108 | 148.831.185 | 76,52% |
Tabla 7 (página 8 · 12 filas)
| Cuentas | Presupuesto Devengado (M$) | Presupuesto Devengado (M$) |
|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | 30.059.223 | 20,20% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | 41.298.940 | 27,75% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 262.287 | 0,18% |
| C x P Transferencias Corrientes | 58.127.049 | 39,06% |
| C x P Íntegros al Fisco | 18.664 | 0,01% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 568.331 | 0,38% |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | 3.913.749 | 2,63% |
| C x P Iniciativas de Inversión | 9.322.296 | 6,26% |
| C x P Préstamos | 9.820 | 0,01% |
| C x P Transferencias de Capital | 1.893.579 | 1,27% |
| C x P Servicio de la Deuda | 3.357.247 | 2,26% |
| Acreedores Presupuestarios | 148.831.185 | 100,00% |
Tabla 8 (página 9 · 13 filas)
| CUENTA | MODIFICACIONES 1°TRIMESTRE | ||
|---|---|---|---|
| PPTO INICIAL | 1 | 2 | |
| Acreedores Presupuestarios | 195.569.903 | -6.931.257 | 0 |
| Gastos en Personal | 36.440.020 | 170.916 | 0 |
| Bienes y Servicios Consumo | 57.636.946 | -331.262 | -240.269 |
| Prest. Seguridad Social | 250.017 | 152 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 59.552.037 | 1.993.174 | 0 |
| Íntegros al Fisco | 0 | 7.251 | 7.295 |
| Otros Gastos Corrientes. | 358.229 | 121.498 | 0 |
| Adquisición Activos no Financieros | 4.221.727 | 986.633 | 226.960 |
| Iniciativas de Inversión | 31.065.114 | -10.335.929 | 6.014 |
| Préstamos | 0 | 21.896 | 0 |
| Transferencias de Capital | 2.891.709 | 107.528 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 3.154.104 | 326.887 | 0 |
Tabla 9 (página 10 · 13 filas)
| DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | MODIFICACIONES 2°TRIMESTRE | |||
|---|---|---|---|---|
| DEPTO. DE AUDITORÍA CUENTA | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Acreedores Presupuestarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos en Personal | 88.273 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes y Servicios Consumo | 47.282 | 0 | 0 | 0 |
| Prest. Seguridad Social | 8.931 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íntegros al Fisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Gastos Corrientes. | 100.000 | 0 | 64.795 | 0 |
| Adquisición Activos no Financieros | 0 | 0 | 12.607 | 0 |
| Iniciativas de Inversión | -244.486 | 0 | -77.403 | 0 |
| Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 10 (página 10 · 13 filas)
| CUENTA | MODIFICACIONES 2° TRIMESTRE | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | |
| Acreedores Presupuestarios | 0 | 0 | 0 |
| Gastos en Personal | 0 | 0 | 0 |
| Bienes y Servicios Consumo | -3.327 | -400.000 | 0 |
| Prest. Seguridad Social | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 0 | 400.000 | 0 |
| Íntegros al Fisco | 4.117 | 0 | 0 |
| Otros Gastos Corrientes. | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición Activos no Financieros | 0 | 0 | 0 |
| Iniciativas de Inversión | -790 | 0 | 0 |
| Préstamos | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
Tabla 11 (página 11 · 13 filas)
| MODIFICACIONES 3° TRIMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| CUENTA | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Acreedores Presupuestarios | 2.647.588 | 0 | 0 | 144.804 |
| Gastos en Personal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes y Servicios Consumo | -3.000 | 0 | 0 | 102.787 |
| Prest. Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 79.925 |
| Transferencias Corrientes | 153 | 0 | 0 | 78.781 |
| Íntegros al Fisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Gastos Corrientes. | 87.451 | 0 | 0 | 27.523 |
| Adquisición Activos no Financieros | 28.000 | 0 | 0 | 255.391 |
| Iniciativas de Inversión | 2.534.984 | 0 | 0 | -399.603 |
| Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla 12 (página 11 · 13 filas)
| CUENTA | MODIFICACIONES 4° TRIMESTRE | ||
|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | |
| Acreedores Presupuestarios | 110.264 | 0 | 0 |
| Gastos en Personal | 0 | 0 | 0 |
| Bienes y Servicios Consumo | -180.153 | -91.135 | 0 |
| Prest. Seguridad Social | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Corrientes | 47.791 | 91.135 | 0 |
| Íntegros al Fisco | 0 | 0 | 0 |
| Otros Gastos Corrientes. | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición Activos no Financieros | 130.000 | 0 | 0 |
| Iniciativas de Inversión | 112.626 | 0 | 0 |
| Préstamos | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
Tabla 13 (página 12 · 13 filas)
| CUENTA | MODIFICACIONES 4° TRIMESTRE | PRESUPUESTO VIGENTE |
|---|---|---|
| 17 | ||
| Acreedores Presupuestarios | 388.590 | 191.929.892 |
| Gastos en Personal | 0 | 36.699.208 |
| Bienes y Servicios Consumo | 41.553 | 56.579.420 |
| Prest. Seguridad Social | 0 | 339.025 |
| Transferencias Corrientes | 245.037 | 62.408.108 |
| Íntegros al Fisco | 0 | 18.664 |
| Otros Gastos Corrientes. | 80.000 | 839.497 |
| Adquisición Activos no Financieros | 22.000 | 5.883.318 |
| Iniciativas de Inversión | 0 | 22.660.527 |
| Préstamos | 0 | 21.896 |
| Transferencias de Capital | 0 | 2.999.237 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 3.480.990 |
Tabla 14 (página 13 · 3 filas)
| Inicial | Modificaciones | Vigente | |
|---|---|---|---|
| Personal Planta | 16.234.715.180 | 0 | 16.234.715.180 |
| Personal Contrata | 10.401.556.774 | 132.289 | 10.401.689.063 |
| 64,07% | 64,07% |
Tabla 15 (página 15 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2025 | 12.598.470 | 244.401 | 12.842.871 | 12.553.577 | 97,75% | 2,25% |
| Saldo Inicial de Caja | 4.500.000 | -480.004 | 4.019.996 | 4.019.996 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuesta rios | 17.098.470 | -235.604 | 16.862.867 | 16.573.572 | 98,28% | 1,72% |
Tabla 16 (página 16 · 7 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | % |
|---|---|---|---|---|
| Transferencias Corrientes | 12.135.670 | 194.286 | 12.329.956 | 73,12% |
| Rentas de la Propiedad | 0 | 48.759 | 48.759 | 0,29% |
| Otros Ingresos Corrientes | 462.800 | -96.826 | 365.974 | 2,17% |
| Recuperación de Préstamos | 0 | 98.181 | 98.181 | 0,58% |
| Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Saldo Inicial de Caja | 4.500.000 | -480.004 | 4.019.996 | 23,84% |
| Deudores Presupuestarios | 17.098.470 | -235.604 | 16.862.867 | 100,00% |
Tabla 17 (página 16 · 9 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplimiento | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| De la Subsecretaría de Educación | A | 4.277.254 | 4.110.249 | 96,10% | 3,90% |
| De la Dirección de Educación | B | 188.072 | 188.072 | 100,00% | 0,00% |
| De Otras Entidades Públicas | C | 686.355 | 597.681 | 87,08% | 12,92% |
| De Servicios Incorporados a su Gestión | D | 7.178.275 | 7.178.275 | 100,00% | 0,00% |
| Rentas de la Propiedad | E | 48.759 | 52.859 | 100,00% | 0,00% |
| Otros Ingresos Corrientes | F | 365.974 | 328.259 | 89,69% | 10,31% |
| Recuperación de Préstamos | G | 98.181 | 98.181 | 100,00% | 0,00% |
| Saldo inicial de caja | H | 4.019.996 | 4.019.996 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 16.862.867 | 16.573.572 | 98,28% | 1,72% |
Tabla 18 (página 17 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente | Gastos Devengados (M$) | Gastos Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 16.862.867 | 14.925.254 | 14.857.128 | 88,51% |
Tabla 19 (página 17 · 11 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Gastos Pagados (M$) | Gastos Devengados (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastos en Personal | A | 10.016.009 | 9.763.167 | 9.763.167 | 97,48% |
| Bienes y Servicios de Consumo | B | 3.467.767 | 2.278.142 | 2.346.269 | 67,66% |
| Prestaciones de Seguridad Social | C | 353.975 | 128.802 | 128.802 | 36,39% |
| Transferencias Corrientes | D | 22.703 | 7.398 | 7.398 | 32,59% |
| Íntegros al Fisco | E | 117.772 | 104.422 | 104.422 | 88,66% |
| Otros Gastos Corrientes | F | 49.276 | 49.251 | 49.251 | 99,95% |
| Adquisición de Activos no Financieros | G | 514.334 | 264.825 | 264.825 | 51,49% |
| Iniciativas de Inversión | H | 2.146.514 | 2.086.689 | 2.086.689 | 97,21% |
| Préstamos | I | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 100,00% |
| Servicio de la Deuda | J | 140.818 | 140.818 | 140.733 | 99,94% |
| Acreedores Presupuestarios | 16.862.867 | 14.857.213 | 14.925.254 | 88,51% |
Tabla 20 (página 18 · 11 filas)
| Cuentas | Gastos Devengados (M$) | % Devengado |
|---|---|---|
| C x P Gastos en Personal | 9.763.167 | 65,41% |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | 2.346.269 | 15,72% |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 128.802 | 0,86% |
| C x P Transferencias Corrientes | 7.398 | 0,05% |
| C x P Íntegros al Fisco | 104.422 | 0,70% |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 49.251 | 0,33% |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | 264.825 | 1,77% |
| C x P Iniciativas de Inversión | 2.086.689 | 13,98% |
| C x P Préstamos | 33.700 | 0,23% |
| C x P Servicio de la Deuda | 140.733 | 0,94% |
| Acreedores Presupuestarios | 14.925.254 | 100,00% |
Tabla 21 (página 19 · 12 filas)
| CUENTA | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES 1° TRIMESTRE |
|---|---|---|
| N°1 | ||
| ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 17.098.470 | -768.998 |
| C x P Gastos en Personal | 10.275.140 | -259.131 |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | 4.513.686 | -1.010.793 |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 66.437 | 9.312 |
| C x P Transferencias Corrientes | 26.022 | -1.655 |
| C x P Íntegros al Fisco | 0 | 85.507 |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 81.757 | -81.757 |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | 584.931 | -188.875 |
| C x P Iniciativas de Inversión | 1.470.496 | 617.576 |
| C x P Préstamos | ||
| C x P Servicio de la Deuda | 80.000 | 60.818 |
Tabla 22 (página 19 · 12 filas)
| CUENTA | MODIFICACIONES 2° TRIMESTRE | ||
|---|---|---|---|
| N°2 | N°3 | N°4 | |
| ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 176.469 | 112.524 |
| C x P Gastos en Personal | 0 | 0 | 0 |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | -59.036 | 0 | 32.331 |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 86.229 | 0 |
| C x P Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| C x P Íntegros al Fisco | 4.255 | 0 | 193 |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | 54.781 | 0 | 80.000 |
| C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 90.240 | 0 |
| C x P Préstamos | 0 | 0 | 0 |
| C x P Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
Tabla 23 (página 20 · 12 filas)
| CUENTA | MODIFICACIÓN 3° TRIMESTRE | MODIFICACIÓN 4° TRIMESTRE | PRESUPUESTO VIGENTE |
|---|---|---|---|
| N°5 | N°6 | ||
| ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 7.914 | 236.486 | 16.862.867 |
| C x P Gastos en Personal | 0 | 0 | 10.016.009 |
| C x P Bienes y Servicios de Consumo | -16.927 | 8.506 | 3.467.767 |
| C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 191.996 | 353.975 |
| C x P Transferencias Corrientes | 0 | -1.665 | 22.703 |
| C x P Íntegros al Fisco | 17.043 | 10.774 | 117.772 |
| C x P Otros Gastos Corrientes | 48.596 | 680 | 49.276 |
| C x P Adquisición de Activos no Financieros | -9.000 | -7.504 | 514.334 |
| C x P Iniciativas de Inversión | -31.799 | 0 | 2.146.514 |
| C x P Préstamos | 0 | 33.700 | 33.700 |
| C x P Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 140.818 |
Tabla 24 (página 21 · 3 filas)
| Total Horas semanales autorizadas año 2025 | 7.196 |
|---|---|
| Tope 20% de horas autorizadas | 1.439 |
| Horas Utilizadas | 3.850 |
| Horas sobrepasadas | 2.411 |
Tabla 25 (página 23 · 3 filas)
| Detalle | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibido (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Proyectados 2025 | 17.820.286 | 594.470 | 18.414.756 | 17.945.351 | 97,45% | 2,55% |
| Saldo Inicial de Caja | 6.000.000 | -510.337 | 5.489.663 | 5.489.663 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 23.820.286 | 84.133 | 23.904.419 | 23.435.015 | 98,04% | 1,96% |
Tabla 26 (página 24 · 7 filas)
| Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Modificaciones (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | % del Total Deu. Pres |
|---|---|---|---|---|
| C x C Transferencias Corrientes | 16.006.232 | 409.209 | 16.415.441 | 68,67% |
| C x C Rentas de la Propiedad | 0 | 132.442 | 132.442 | 0,55% |
| C x C Ingresos de Operación | 1.367.334 | 0 | 1.367.334 | 5,72% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | 446.720 | -25.033 | 421.687 | 1,76% |
| C x C Recuperación de Préstamos | 0 | 77.852 | 77.852 | 0,33% |
| Saldo Inicial de Caja | 6.000.000 | -510.337 | 5.489.663 | 22,97% |
| Deudores Presupuestarios | 23.820.286 | 84.133 | 23.904.419 | 100,00% |
Tabla 27 (página 24 · 9 filas)
| Cuentas | # | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | % Cumplido | % A Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|
| Del Servicio de Salud | A | 9.143.841 | 9.035.161 | 98,81% | 1,19% |
| De Otras Entidades Públicas | B | 1.411.933 | 1.156.654 | 81,92% | 18,08% |
| De Servicios Incorporados a su Gestión | C | 5.859.667 | 5.859.667 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Rentas de la Propiedad | D | 132.442 | 159.524 | 100,00% | 0,00% |
| C x C Ingresos de Operación | E | 1.367.334 | 1.122.225 | 82,07% | 17,93% |
| C x C Otros Ingresos Corrientes | F | 421.687 | 534.269 | 126,70% | -26,70% |
| C x C Recuperación de Préstamos | G | 77.852 | 77.852 | 100,00% | 0,00% |
| Saldo Inicial de Caja | H | 5.489.663 | 5.489.663 | 100,00% | 0,00% |
| Deudores Presupuestarios | 23.904.419 | 23.435.015 | 98,04% | 1,96% |
Tabla 28 (página 25 · 1 filas)
| Presupuesto Vigente (M$) | Gastos Devengados (M$) | Gastos Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 23.904.419 | 18.333.007 | 18.051.646 | 76,69% |
Tabla 29 (página 25 · 10 filas)
| Cuentas | Presupuesto Vigente (M$) | Presupuesto Devengado (M$) | Presupuesto Pagado (M$) | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Gastos en Personal | 11.962.832 | 11.417.890 | 11.417.890 | 95,44% |
| Bienes y Servicios de Consumo | 9.672.186 | 6.229.943 | 5.984.324 | 64,41% |
| Prestaciones de Seguridad Social | 600 | - | - | 0,00% |
| C x P Íntegros al Fisco | 96.089 | 95.967 | 60.225 | 99,87% |
| Otros Gastos Corrientes | 2.000 | - | - | 0,00% |
| Adquisición Activos no Financieros | 544.492 | 265.795 | 265.795 | 48,82% |
| Iniciativas de Inversión | 1.303.329 | 750 | 750 | 0,06% |
| Préstamos | 222 | - | - | 0,00% |
| Servicio de la Deuda | 322.669 | 322.662 | 322.662 | 100,00% |
| Acreedores Presupuestarios | 23.904.419 | 18.333.007 | 18.051.646 | 76,69% |
Tabla 30 (página 26 · 9 filas)
| Cuentas | Presupuesto Devengado (M$) | Devengado |
|---|---|---|
| Gastos en Personal | 11.417.890 | 62,28% |
| Bienes y Servicios de Consumo | 6.229.943 | 33,98% |
| Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 0,00% |
| C x P Íntegros al Fisco | 95.967 | 0,52% |
| Adquisición Activos no Financieros | 265.795 | 1,45% |
| Iniciativas de Inversión | 750 | 0,00% |
| Préstamos | 0 | 0,00% |
| Servicio de la Deuda | 322.662 | 1,76% |
| Acreedores Presupuestarios | 18.333.007 | 100,00% |
Tabla 31 (página 27 · 11 filas)
| CUENTA | PPTO INICIAL | MODIFICACIÓN 1° TRIMESTRE | MODIFICACIÓN 2° TRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| Acreedores Presupuestarios | 23.820.286 | -859.148 | 120.650 |
| Gastos en Personal | 11.707.437 | 10.141 | 90.148 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 9.855.856 | -792.333 | 32.502 |
| Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 600 | 0 |
| C x P Íntegros al Fisco | 0 | 60.225 | 0 |
| Otros Gastos Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición Activos no Financieros | 591.952 | -95.960 | 0 |
| Iniciativas de Inversión | 1.404.462 | -104.132 | -2.000 |
| Préstamos | 0 | 222 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 260.580 | 62.090 | 0 |
Tabla 32 (página 27 · 11 filas)
| CUENTA | MODIFICACIÓN 3° TRIMESTRE | MODIFICACIÓN 4° TRIMESTRE | PRESUPUESTO VIGENTE | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | ||
| Acreedores Presupuestarios | 449.639 | 145.261 | 227.730 | 23.904.419 |
| Gastos en Personal | 0 | 145.261 | 9.845 | 11.962.832 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 408.639 | 0 | 167.522 | 9.672.186 |
| Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 600 |
| C x P Íntegros al Fisco | 0 | 0 | 35.863 | 96.089 |
| Otros Gastos Corrientes | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Adquisición Activos no Financieros | 0 | 0 | 9.500 | 503.492 |
| Iniciativas de Inversión | 41.000 | 0 | 3.000 | 1.344.329 |
| Préstamos | 0 | 0 | 0 | 222 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 322.669 |
Tabla 33 (página 29 · 2 filas)
| Horas Aprobadas | 18.775 | 100% |
|---|---|---|
| Horas Utilizadas | 15.345 | 81,73% |
| Horas vacantes | 3.430 | 18,27% |