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Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 7 · 2 filas)
| en atención a los montos | |
|---|---|
| invertidos por la Municipalidad de La Reina, con cargo a la cuenta presupuestaria | |
| 3102002, “Consultorías de obras”. |
Tabla 2 (página 9 · 7 filas)
| Las observaciones que la Contraloría |
|---|
| General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en |
| diversas categorías, según su grado de complejidad. En efecto, se entiende por |
| Altamente Complejas (AC) / Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo |
| a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales, responsabilidades |
| funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en |
| tanto, se clasifican como Medianamente Complejas (MC) / Levemente Complejas |
| (LC), aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. |
Tabla 3 (página 9 · 11 filas)
| CONTRATO | UNIVERSO | |
|---|---|---|
| Proyecto eléctrico oficina DIDECO. | 1.925.063 | 3162 |
| Maqueta virtual oficina DIDECO. | 480.000 | 1825 |
| Proyecto casona Nemesio Antúnez. | 4.800.000 | 3281 |
| Monto $ | DECRETO DE PAGO N° | |
| Asesoría técnica de servicios y contraparte técnica -SECPLAN-. | 3.500.000 | 2927 |
| Cálculo estructural edificio DIDECO. | 2.217.097 | 1523 |
| Diseño áreas verdes en la comuna de La Reina. | 35.596.860 | 1837 |
| Estudio cementerio de mascotas. Parque Mahuida. | 3.800.000 | 3340 |
| Estudio vibraciones ambientales, en 10 sectores distribuidos entre las estaciones Plaza Egaña y Fernando Castillo Velasco. | 54.158.071 | 2133 |
| Estudio semaforización en la comuna de La Reina. | 1.734.662 | 4480/4481/4490/4510 |
| Levantamiento topográfico terreno CEA y Parque Mahuida. | 553.350 | 1875 |
Tabla 4 (página 10 · 3 filas)
| CONTRATO | UNIVERSO | |
|---|---|---|
| Monto $ | DECRETO DE PAGO N° | |
| Desarrollo proyecto eléctrico de iluminación en 21 plazas, de la comuna de La Reina. | 3.705.702 | 3421 |
| TOTALES | 112.470.805 |
Tabla 5 (página 15 · 1 filas)
| FECHA ACTA INICIO DE MEDICIONES (1) | PLAZO CONTRATO (*) - 9 SEMANAS - (2) = (1) + 63 | AUMENTO DE PLAZO CONTRATO (**) - 2 SEMANAS - (3) = (2) + 14 | VENCIMIENTO BOLETA (5) | INSUFICIENCIA VIGENCIA (Días) (6) = (5) - (4) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2019 | 18-07-2019 | 01-08-2019 | 29-10-2019 | 17-07-2019 | 104 |
Tabla 6 (página 16 · 3 filas)
| En atención a las consideraciones expuestas |
|---|
| durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de La Reina no aportó |
| antecedentes suficientes para subsanar las situaciones objetadas en el preinforme |
| de observaciones N° 357, de 2020, por lo que éstas se mantienen. |
Tabla 7 (página 18 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | CRISTIAN MARAMBIO LIZAMA |
| Cargo: | Jefe de Unidad de Control Externo |
| Fecha: | 29/12/2020 |
Tabla 8 (página 19 · 1 filas)
| N° OBSERVACIÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA REGIONAL EN EL INFORME FINAL | NIVEL DE COMPLEJIDA D | MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos 1.1 y 1.2, del numeral 1, “Respecto al contrato de Servicios de Mantención, Reparación y Conservación de Semáforos. ID: 2699-26-LR15” y numeral 3, “Respecto al contrato Estudio Vibraciones. ID: 26699-15-SE19”. | De los integrantes de la comisión evaluadora de ofertas; Sobre la falta de evaluación de la oferta y sobre el reemplazo de la boleta de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. | Remitir copia del acto administrativo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General que disponga la instrucción del procedimiento disciplinario que deberá efectuar esa entidad, en un plazo de 15 días hábiles, a partir de la fecha de recepción de este informe. | Compleja (C) |