Documento · La Reina · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 10 · 13 filas)

Nombre	Cargo	Universo		Total examinado
		$ (1)	Q (2)	$ (1)	Q (2)
Rodrigo Abrigo Villena	Director de Aseo y Ornato	7.262.544	6	7.262.544	6
Robinson Barahona García	Director de Tránsito y Transporte Público	4.113.015	6	4.113.015	6
Martin Carvajal Masjuan	Director de Seguridad y Prevención del Delito	7.937.856	6	7.937.856	6
Andrea Díaz Troncoso	Directora de Asesoría Jurídica	5.798.390	6	5.798.390	6
Juan Echeverria Cabrera	Secretario Municipal	6.702.257	6	6.702.257	6
Teresa Hermosilla Soto	Directora de Desarrollo Comunitario	1.263.303	1	1.263.303	1
Carlos Lineros Echeverria	Director de Obras Municipales	4.703.915	6	4.703.915	6
Cristian Martínez Díaz	Director de Administración y Finanzas	6.537.745	6	6.537.745	6
Enrique Orrego Espinosa	Administrador Municipal	9.264.787	6	9.264.787	6
Juan Carlos Ready Rica	Director de Control Municipal	2.023.033	6	2.023.033	6
Víctor Tapia Villalobos	Director Secretaría de Planificación Municipal	4.831.992	6	4.831.992	6
Total		60.438.837		60.438.837

Tabla 2 (página 15 · 13 filas)

RUT N°	Nombre	Cargo o función según banner de transparencia
1-9	Administración PX	Usuario de PROEXSI (*)
1-9	PROEXSI	Usuario de Pruebas de PROEXSI (*)
5.930.594-8	Carlos Pulgar Betancourt	Analista recursos humanos
5.930.594-8	Carlos Pulgar Betancourt	Analista recursos humanos
13.048.060-8	Jorge Américo Tapia Alvarado	Profesional en seguridad
15.900.172-5	Esteban Carrera Yáñez	SECPLAN
16.641.253-6	Luis Cayulao Acuña	Encargado de capacitación
17.416.153-4	Nicolás Miranda Soto	Control de asistencia y licencias médicas
16.264.853-5	Daniela Cornejo Chávez	Secretaria de unidad de personal
20.396.369-6	Sigrid Jara Céspedes	Sin registro
15.715.276-9	Virginia Quezada Navarro	Técnico recursos humanos
16.386.753-2	Daniela Arias Liberona	Secretaria
17.783.890-K	Braulio Oyarzun Muñoz	Encargado de inventarios, unidad de contabilidad

Tabla 3 (página 16 · 4 filas)

RUT N°	Nombre	Cargo según Informe Técnico de la Unidad de Informática (1)
1-9	Administración PX	Usuario de pruebas de PROEXSI.
1-9	PROEXSI	Usuario de PROEXSI
5.930.594-8	Carlos Pulgar Betancourt	Control de Gestión de Recursos Humanos
5.930.594-8	Carlos Pulgar Betancourt	Control de Gestión de Recursos Humanos

Tabla 4 (página 19 · 6 filas)

			los artículos 40 de la ley
N° 18.695 y 1° de la ley N° 18.883, los alcaldes son servidores municipales, siéndoles
aplicables, las normas estatutarias relativas a los deberes y derechos funcionarios y
la responsabilidad administrativa.		En este mismo orden, el dictamen N° 261, de 2021,
de este Organismo de Control, concluyó que los alcaldes se encuentran obligados a
dar cumplimiento a los artículos 58, letras a) y d), y 62, de la ley N° 18.883, ya citada,
que imponen al personal municipal los deberes de cumplir la jornada laboral y de

Tabla 5 (página 20 · 5 filas)

desempeñar personalmente -dentro de esa jornada- las funciones del cargo en forma
regular y continua, sin desmedro de que, por la naturaleza de sus funciones, no les
resulte exigible un sometimiento estricto a los controles de asistencia aplicables al
resto de los funcionarios del respectivo municipio, sin perjuicio de la implementación
de otros mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de su jornada diaria
laboral

Tabla 6 (página 29 · 9 filas)

Nombre	Mes ejecución		Horas extraordinarias									Monto pagado en exceso $	Decreto de pago
			Diurnas autoriza- das	Diurnas realiza- das	Diurnas pagadas	nocturnas autoriza- das		nocturnas realiza- das		nocturnas pagadas			N°	Fecha
Enrique Orrego Espinosa	Mayo		-	-	-	66		73		73		138.873	1.975	14-06-2021
Carlos Lineros Echeverría	Febrero		0	42	40	0		12		12		791.748	836	12-03-2021
	Marzo					20			15		16	17.465	1.216	14-04-2021
Víctor Tapia Villalobos	Febrero		0	28	28	0		10		10		582.167	836	12-03-2021
		Mayo	-	-	-		40		24		25	17.465	1.975	14-06-2021
Andrea Díaz Troncoso	Junio		-	-	-	60		49		50		17.465	2.504	14-07-2021
Juan Echeverría Cabrera	Enero					20		19		20		19.839	443	12-02-2021
Total												1.585.022

Tabla 7 (página 31 · 13 filas)

RUT N°	Fecha sin marcación	Cantidad de días sin marcación por mes	Decreto pago		Valor jornada diaria $	Total $
			N°	Fecha
Juan Echeverría Cabrera	3-05-2021	2	1615	13-05-2021	195.044	390.087
	4-05-2021
Andrea Díaz Troncoso	27-01-2021	3	43	14-01-2021	103.532	310.597
	28-01-2021
	29-01-2021
Víctor Tapia Villalobos	14-05-2021	2	1615	13-05-2021	173.110	346.220
	17-05-2021
Carlos Lineros Echeverría	12-01-2021	1	43	14-01-2021	105.103	105.103
	28-05-2021	1	1615	13-05-2021	204.916	204.916
Martín Carvajal Masjuan	11-01-2021	1	43	14-01-2021	103.925	103.925
	9-06-2021	1	1975	14-06-2021	103.925	103.925
Total						1.564.773

Tabla 8 (página 36 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:	GEANINA PEREZ VALENCIA
Cargo:	Jefa de Unidad de Control Externo (S)
Fecha:	14/02/2023

Tabla 9 (página 37 · 44 filas)

RUT N°			Marcas	Fecha	Hora entrada	Hora salida	HHEE diurnas	HHEE nocturnas	Observación
			reloj
			control
6.305.709-6 Robinson Barahona García		8:50		31-01-2021	08:50	21:56			3 marcas de salida, quedando la última
		12:03
		17:46
			17:46
			21:56
	6.305.709-6	8:23		4-02-2021	08:23	20:09	02:39		2 marcas de salida, quedando la última
	Robinson									salida,
	Barahona	18:10								quedando la
	García		20:09							última
	13.254.514-6	8:29		14-01-2021	08:29	19:37	02:07			2 marcas de
	Rodrigo									salida,
		14:00
	Abrigo		14:00							quedando la
	Villena		19:37							última
13.254.514-6 Rodrigo Abrigo Villena		8:30		1-06-2021	08:30	20:55	03:25		2 marcas de salida, quedando la última
		17:50
		20:55
13.830.950-9 Martín Carvajal Masjuan		8:26		22-06-2021	08:26	21:48	03:30	00:48	2 marcas de salida, quedando la última
		19:34
		21:48
13.892.239-1 Carlos Lineros Echeverría		8:58		4-01-2021	08:58	20:00	02:30		2 marcas de salida, quedando la última
		19:43
			19:43
			20:00
13.892.239-1 Carlos Lineros Echeverría		8:36		7-01-2021	08:36	22:20	03:30	01:20	2 marcas de salida, quedando la última
		19:21
			19:21
			22:20
13.892.239-1 Carlos Lineros Echeverría		12:40		30-01-2021	12:40	21:47		09:07	2 marcas de salida, quedando la última
		17:59
		21:47
13.892.239-1 Carlos Lineros Echeverría		8:38		31-03-2021	08:38	21:19	03:30	00 19	2 marcas de salida, quedando la última
		18:02
			18:02
			21:19
13.892.239-1 Carlos Lineros Echeverría		8:28		13-04-2021	08:28	20:34	03:04		2 marcas de salida, quedando la última
		20:16
		20:34
13.892.239-1 Carlos Lineros Echeverría		7:30		7-05-2021	07:30	18:21	01:51		3 marcas de salida, quedando la primera y la última
		18:00
		18:01
		18:21

Tabla 10 (página 37 · 1 filas)

Hora
entrada

Tabla 11 (página 37 · 1 filas)

Hora
salida

Tabla 12 (página 37 · 1 filas)

HHEE
diurnas

Tabla 13 (página 37 · 1 filas)

HHEE
nocturnas

Tabla 14 (página 37 · 3 filas)

6.305.709-6
Robinson
Barahona
García

Tabla 15 (página 37 · 3 filas)

3 marcas de
salida,
quedando la
última

Tabla 16 (página 37 · 3 filas)

13.254.514-6
Rodrigo
Abrigo
Villena

Tabla 17 (página 37 · 3 filas)

2 marcas de
salida,
quedando la
última

Tabla 18 (página 37 · 3 filas)

13.830.950-9
Martín
Carvajal
Masjuan

Tabla 19 (página 37 · 3 filas)

2 marcas de
salida,
quedando la
última

Tabla 20 (página 37 · 3 filas)

13.892.239-1
Carlos
Lineros
Echeverría

Tabla 21 (página 37 · 3 filas)

2 marcas de
salida,
quedando la
última

Tabla 22 (página 37 · 3 filas)

13.892.239-1
Carlos
Lineros
Echeverría

Tabla 23 (página 37 · 3 filas)

2 marcas de
salida,
quedando la
última

Tabla 24 (página 37 · 3 filas)

13.892.239-1
Carlos
Lineros
Echeverría

Tabla 25 (página 37 · 3 filas)

2 marcas de
salida,
quedando la
última

Tabla 26 (página 37 · 3 filas)

13.892.239-1
Carlos
Lineros
Echeverría

Tabla 27 (página 37 · 3 filas)

2 marcas de
salida,
quedando la
última

Tabla 28 (página 37 · 3 filas)

13.892.239-1
Carlos
Lineros
Echeverría

Tabla 29 (página 37 · 3 filas)

2 marcas de
salida,
quedando la
última

Tabla 30 (página 37 · 3 filas)

13.892.239-1
Carlos
Lineros
Echeverría

Tabla 31 (página 37 · 4 filas)

3 marcas de
salida,
quedando la
primera y la
última

Tabla 32 (página 38 · 9 filas)

RUT N°		Marcas	Fecha	Hora entrada		Hora salida		HHEE diurnas		HHEE nocturnas		Observación
		reloj
		control
13.892.239-1 Carlos Lineros Echeverría	8:36		10-06-2021	08:36		20:27		02:57				2 marcas de salida, quedando la última
	18:22
	20:27
17.146.090-5 Enrique Orrego Espinosa	8:28		18-05-2021	08:28		23:40		03:30		02:40		2 marcas de salida, quedando la última
					08:28		23:40		03:30		02:40
	19:57
	23:40

Tabla 33 (página 38 · 1 filas)

Hora
entrada

Tabla 34 (página 38 · 1 filas)

Hora
salida

Tabla 35 (página 38 · 1 filas)

HHEE
diurnas

Tabla 36 (página 38 · 1 filas)

HHEE
nocturnas

Tabla 37 (página 38 · 3 filas)

13.892.239-1
Carlos
Lineros
Echeverría

Tabla 38 (página 38 · 3 filas)

2 marcas de
salida,
quedando la
última

Tabla 39 (página 38 · 2 filas)

17.146.090-5
Enrique Orrego
Espinosa

Tabla 40 (página 38 · 3 filas)

2 marcas de
salida,
quedando la
última

Tabla 41 (página 39 · 31 filas)

Reloj control						Horario con modificación				Justificación
Fecha		Entrada		Salida		Entrada		Salida		Documento		Fecha
	Enrique Orrego Espinosa
	RUT N° 17.146.090-5
	8-01-2021		08:37		0:00		08:37		21:00		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	9-01-2021		10:59		0:00		10:59		20:30		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	13-01-2021		00:00		17:45		08:00		17:45		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	16-01-2021		8:35		0:00		11:25		20:00		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	19-01-2021		00:00		21:21		08:15		21:21		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	21-01-2021		08:26		0:00		08:26		21:00		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	23-01-2021		08:41		0:00		08:41		20:45		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	26-01-2021		08:42		0:00		08:42		21:00		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	27-01-2021		08:35		0:00		08:35		21:30		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	28-01-2021		00:00		20:32		08:15		20:32		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	1-02-2021		08:30		0:00		08:30		21:00		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	2-02-2021		00:00		20:43		08:15		20:43		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	5-02-2021		00:00		20:09		08:30		20:09		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	6-02-2021		09:55		0:00		09:55		20:00		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	8-02-2021		00:00		21:35		08:15		21:35		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	10-02-2021		00:00		19:34		08:15		19:34		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	13-02-2021		08:14		0:00		08:14		20:00		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	15-02-2021		08:24		0:00		08:24		20:00		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	16-02-2021		08:38		0:00		08:38		20:15		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	19-02-2021		08:35		0:00		08:35		20:30		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	20-02-2021		08:57		0:00		08:57		20:00		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	25-02-2021		00:00		17:53		08:30		17:53		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	2-03-2021		08:40		0:00		08:40		20:30		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	3-03-2021		08:43		0:00		08:43		20:00		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	4-03-2021		00:00		19:08		00:00		19:08		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	8-03-2021		08:36		00:00		08:36		20:30		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	10-03-2021		00:00		22:29		08:30		22:29		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	15-03-2021		00:00		19:15		08:30		19:15		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada

Tabla 42 (página 40 · 33 filas)

Reloj control						Horario con modificación				Justificación
Fecha		Entrada		Salida		Entrada		Salida		Documento		Fecha
	18-03-2021		00:00		17:50		08:30		17:50		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	19-03-2021		00:00		19:30		08:30		19:30		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	24-03-2021		00:00		17:33		08:30		17:33		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	26-03-2021		08:31		00:00		08:31		20:10		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	29-03-2021		08:30		00:00		08:30		20:20		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	30-03-2021		08:33		00:00		08:33		20:15		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	1-04-2021		00:00		20:18		08:30		20:18		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	6-04-2021		08:40		20:45		08:30		20:45		Sin memo ni correo		No aplica	Modificación registro de entrada
	8-04-2021		08:35		00:00		08:35		20:30		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	13-04-2021		08:35		17:45		08:30		17:45		Sin memo ni correo		No aplica	Modificación registro de entrada
	19-04-2021		00:00		19:17		08:30		19:17		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	23-04-2021		00:00		19:03		08:30		19:03		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	27-04-2021		00:00		20:08		08:30		20:08		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	28-04-2021		00:00		19:26		08:30		19:26		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	29-04-2021		00:00		19:32		08:30		19:32		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	2-05-2021		07:27		20:00		07:27		20:00		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	5-05-2021		00:00		19:23		08:30		19:23		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	6-05-2021		00:00		18:29		08:30		18:29		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	10-05-2021		00:00		19:00		08:30		19:00		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	12-05-2021		00:00		18:13		08:30		18:13		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	19-05-2021		00:00		21:35		08:30		21:35		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	22-05-2021		09:37		00:00		09:37		20:30		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de salida
	26-05-2021		00:00		20:30		08:30		20:30		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	27-05-2021		00:00		19:16		08:30		19:16		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	3-06-2021		00:00		20:29		08:30		20:29		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	8-06-2021		00:00		20:37		08:30		20:37		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	9-06-2021		00:00		20:22		08:30		20:22		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	11-06-2021		00:00		20:24		08:30		20:24		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	16-06-2021		00:00		21:07		08:30		21:07		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	17-06-2021		00:00		19:27		08:30		19:27		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	18-06-2021		00:00		18:08		08:30		18:08		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada
	25-06-2021		00:00		00:00		08:30		00:00		Sin memo ni correo		No aplica	Sin registro de entrada

Tabla 43 (página 41 · 34 filas)

Reloj control						Horario con modificación				Justificación
Fecha		Entrada		Salida		Entrada		Salida		Documento		Fecha
Robinson Barahona García RUT N° 6.305.709-6
	8-01-2021		00:00		17:13		08:30		17:13		Correo		4-02-2021	Sin registro de entrada
	25-01-2021		08:35		00:00		08:35		18:00		Correo		4-02-2021	Modificación registro de salida
	29-01-2021		08:24		00:00		08:24		18:30		Correo		4-02-2021	Modificación registro de salida
	6-02-2021		08:39		00:00		08:39		14:05		Correo		4-03-2021	Modificación registro de salida
	11-02-2021		00:00		19:18		08:30		19:18		Correo		4-03-2021	Modificación registro de entrada
	16-02-2021		08:25		00:00		08:25		18:10		Correo		4-03-2021	Modificación registro de salida
	17-02-2021		08:29		00:00		08:29		18:00		Correo		4-03-2021	Modificación registro de salida
	11-03-2021		00:00		19:28		08:30		19:28		Correo		5-04-2021	Modificación registro de salida
	15-03-2021		00:00		19:32		08:30		19:32		Correo		5-04-2021	Modificación registro de salida
	29-03-2021		00:00		20:27		08:30		20:27		Correo		5-04-2021	Modificación registro de salida
	31-03-2021		00:00		22:07		08:30		22:07		Correo		5-04-2021	Modificación registro de salida
	Víctor Tapia Villalobos
	RUT N° 15.679.530-5
3-01-2021		11:05		00:00		11:05		00:00		hoja adjunta a memo		-		sin registro de salida. Excede plazo de
														solicitud de justificación
8-01-2021		08:33		00:00		08:33		17:30		memo 58		19-01-2021		sin registro de salida. Excede plazo de
														solicitud de justificación
	14-01-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 58		19-01-2021	sin registro de entrada y salida
15-01-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 58		19-01-2021		sin registro de entrada y salida. Excede
														plazo de solicitud de justificación
	16-01-2021		08:58		00:00		08:58		19:00		memo 58		19-01-2021	sin registro de salida
18-01-2021		00:00		18:09		00:00		18:09		memo 100		4-02-2021		sin registro de entrada. Excede plazo de
														solicitud de justificación
19-01-2021		09:08		00:00		09:08		19:00		memo 100		4-02-2021		sin registro de salida. Excede plazo de
														solicitud de justificación
20-01-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 100		4-02-2021		sin registro de entrada y salida. Excede
														plazo de solicitud de justificación
	27-01-2021		08:34		00:00		08:34		17:30		memo 100		4-02-2021	sin registro de salida
	29-01-2021		08:35		00:00		08:35		16:30		memo 100		4-02-2021	sin registro de salida
4-02-2021		08:55		00:00		08:30		00:00		memo 110		10-02-2021		Modificación registro de ingreso y sin
														registro de salida
	5-02-2021		00:00		17:58		08:30		17:58		memo 110		10-02-2021	sin registro de entrada

Tabla 44 (página 42 · 34 filas)

Reloj control						Horario con modificación				Justificación
Fecha		Entrada		Salida		Entrada		Salida		Documento		Fecha
8-02-2021		08:30		00:00		08:30		00:00		memo 170		1-03-2021		sin registro de salida. Excede plazo de
														solicitud de justificación
9-02-2021		08:30		00:00		08:30		00:00		memo 170		1-03-2021		registro de salida. Excede plazo de
														solicitud de justificación
10-02-2021		09:07		00:00		09:07		00:00		memo 170		1-03-2021		Modificación registro de ingreso y sin
														registro de salida. Excede plazo de
														solicitud de justificación
13-02-2021		00:00		12:43		00:00		12:43		memo 170		1-03-2021		sin registro de entrada. Excede plazo de
														solicitud de justificación
	23-02-2021		08:35		00:00		08:35		00:00		memo 170		1-03-2021	sin registro de salida
	26-02-2021		08:38		00:00		08:38		00:00		memo 170		1-03-2021	sin registro de salida
26-04-2021		08:38		00:00		08:38		00:00		memo 290		3-05-2021		sin registro de salida. Excede plazo de
														solicitud de justificación
19-05-2021		08:43		00:00		08:30		17: 30		memo 328		24-05-2021		Modificación registro de ingreso y
														agrega salida
Rodrigo Abrigo Villena RUT N° 13.254.514-6
	25-01-2021		00:00		19:50		08:30		19:50		correo		3-02-2021	sin registro de entrada
	5-03-2021		00:00		19:09		08:30		19:09		correo		22-03-2021	sin registro de entrada
	8-03-2021		00:00		19:41		08:30		19:41		correo		22-03-2021	sin registro de entrada
	11-03-2021		00:00		19:32		08:30		19:32		correo		22-03-2021	sin registro de entrada
	15-03-2021		00:00		19:44		08:30		19:44		correo		22-03-2021	sin registro de entrada
	20-03-2021		00:00		18:17		09:30		18:17		correo		22-03-2021	sin registro de entrada
	22-03-2021		00:00		20:43		00:00		20:43		correo		22-03-2021	sin registro de entrada
	12-04-2021		00:00		19:14		00:00		19:14		-		-	sin registro de entrada
	17-05-2021		00:00		13:35		00:00		13:35		correo		8-06-2021	sin registro de entrada
	18-05-2021		00:00		23:40		00:00		23:40		correo		8-06-2021	sin registro de entrada
	19-05-2021		00:00		17:44		00:00		17:44		correo		8-06-2021	sin registro de entrada
	2-06-2021		08:30		00:00		08:30		00:00		-		-	Sin registro de salida
4-06-2021		00:00		19:34		08:30		19:34		correo		26-06-2021		Modificación registro de ingreso. Sin
														registro de entrada. Entrada corregida
														sin debida justificación
5-06-2021		00:00		14:06		09:00		14:06		correo		26-06-2021		Modificación registro de ingreso. Sin
														registro de entrada.

Tabla 45 (página 43 · 34 filas)

Reloj control						Horario con modificación				Justificación
Fecha		Entrada		Salida		Entrada		Salida		Documento		Fecha
14-06-2021		00:00		17:49		08:30		17:49		correo		26-06-2021		Modificación registro de ingreso sin
														registro de entrada
16-06-2021		00:00		19:22		08:30		19:22		correo		26-06-2021		Modificación registro de ingreso. Sin
														registro de entrada.
	17-06-2021		00:00		19:58		08:30		19:58		correo		26-06-2021	sin registro de entrada
Andrea Díaz Troncoso RUT N° 15.921.027-8
	5-01-2021		00:00		19:24		00:00		19:24		memo 74		1-02-2021	Sin registro de entrada
	6-01-2021		00:00		19:16		00:00		19:16		memo 74		1-02-2021	Sin registro de entrada
	8-01-2021		00:00		17:21		00:00		17:21		memo 74		1-02-2021	Sin registro de entrada
	13-01-2021		00:00		17:48		00:00		17:48		memo 74		1-02-2021	Sin registro de entrada
	14-01-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 74		1-02-2021	Sin registro de entrada
	15-01-2021		00:00		17:00		00:00		17:00		memo 74		1-02-2021	Sin registro de entrada
	18-01-2021		00:00		18:33		00:00		18:33		memo 74		1-02-2021	Sin registro de entrada
	20-01-2021		00:00		17:56		00:00		17:56		memo 74		1-02-2021	Sin registro de entrada
	21-01-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 74		1-02-2021	sin registro de entrada ni salida
	22-01-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 74		1-02-2021	sin registro de entrada ni salida
	1-02-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 186		10-03-2021	sin registro de entrada ni salida
	2-02-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 186		10-03-2021	sin registro de entrada ni salida
	3-02-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 186		10-03-2021	sin registro de entrada ni salida
	4-02-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 186		10-03-2021	sin registro de entrada ni salida
	5-02-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 186		10-03-2021	sin registro de entrada ni salida
	9-02-2021		00:00		19:18		08:30		19:18		memo 186		10-03-2021	Sin registro de entrada
	10-02-2021		00:00		20:07		08:30		20:07		memo 186		10-03-2021	Sin registro de entrada
	11-02-2021		00:00		19:14		08:30		19:14		memo 186		10-03-2021	Sin registro de entrada
	12-02-2021		00:00		21:09		08:30		21:09		memo 186		10-03-2021	Sin registro de entrada
	13-02-2021		10:15		00:00		10:15		18:00		memo 186		10-03-2021	Sin registro de salida
	15-02-2021		00:00		00:00		08:30		17:30		memo 186		10-03-2021	Sin registro de entrada ni salida
	16-02-2021		00:00		00:00		08:30		21:00		memo 186		10-03-2021	Sin registro de entrada ni salida
	17-02-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 186		10-03-2021	Sin registro de entrada ni salida
	18-02-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 186		10-03-2021	Sin registro de entrada ni salida
	19-02-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 186		10-03-2021	Sin registro de entrada ni salida
	22-02-2021		00:00		19:44		08:30		19:44		memo 186		10-03-2021	Sin registro de entrada
	23-02-2021		00:00		20:26		08:30		20:26		memo 186		10-03-2021	Sin registro de entrada

Tabla 46 (página 44 · 34 filas)

Reloj control						Horario con modificación				Justificación				Observación
Fecha		Entrada		Salida		Entrada		Salida		Documento		Fecha
	24-02-2021		00:00		20:50		08:30		20:50		memo 186		10-03-2021		Sin registro de entrada
	25-02-2021		00:00		18:56		08:30		18:56		memo 186		10-03-2021		Sin registro de entrada
	26-02-2021		00:00		00:00		08:30		16:30		memo 186		10-03-2021		sin registro de entrada ni salida
	27-02-2021		00:00		00:00		10:00		18:58		memo 186		10-03-2021		sin registro de entrada ni salida
	28-02-2021		00:00		00:00		09:00		14:00		memo 186		10-03-2021		sin registro de entrada ni salida
	1-03-2021		00:00		19:13		08:30		19:13		memo 189		10-03-2021		Sin registro de entrada
	2-03-2021		00:00		00:00		08:30		21:00		memo 189		10-03-2021		sin registro de entrada ni salida
6-03-2021		10:14		00:00		10:14		18:30		memo 189		10-03-2021			Sin registro de salida. Informado dentro
															del plazo.
7-03-2021		00:00		19:19		09:40		19:19		memo 189		10-03-2021			Sin registro de entrada. Informado
															dentro del plazo.
12-03-2021		00:00		20:00		08:30		20:00		memo 211		18-03-2021			Sin marca de entrada. Informado dentro
															del plazo.
14-03-2021		09:01		00:00		09:01		14:30		memo 211		18-03-2021			sin marca de salida. Informado dentro
															del plazo.
	15-03-2021		00:00		19:13		08:30		19:13		memo 226		23-03-2021		Sin marca de entrada.
21-03-2021		00:00		13:32		09:16		13:32		memo 226		23-03-2021			Sin marca de entrada. Informado dentro
															del plazo.
24-03-2021		00:00		20:43		08:30		20:43		memo 240		30-03-2021			Sin marca de entrada. Informado dentro
															del plazo.
27-03-2021		00:00		13:50		08:30		13:50		memo 240		30-03-2021			Sin marca de entrada. Informado dentro
															del plazo.
	1-04-2021		00:00		20:16		08:30		20:16		memo 285		19-04-2021		Sin marca de entrada
	3-04-2021		00:00		13:58		09:00		13:58		memo 285		19-04-2021		Sin marca de entrada
	4-04-2021		00:00		13:39		09:00		13:39		memo 285		19-04-2021		Sin marca de entrada
	9-04-2021		00:00		19:38		08:30		19:38		memo 285		19-04-2021		Sin marca de entrada
	10-04-2021		00:00		22:41		09:00		22:41		memo 285		19-04-2021		Sin marca de entrada
17-04-2021		00:00		14:31		09:00		14:31		memo 285		19-04-2021			Sin marca de entrada. Informado dentro
															del plazo.
	22-04-2021		08:38		00:00		08:38		19:45		memo 324		3-05-2021		sin registro de salida
	24-04-2021		00:00		00:00		09:30		13:45		memo 324		3-05-2021		sin registro de entrada ni salida
30-04-2021		08:29		00:00		08:29		19:30		memo 324		3-05-2021		sin registro de salida. Informado dentro del plazo.
	2-05-2021		00:00		13:47		08:15		13:47		memo 336		10-05-2021		Sin registro de entrada

Tabla 47 (página 45 · 29 filas)

Reloj control						Horario con modificación				Justificación
Fecha		Entrada		Salida		Entrada		Salida		Documento		Fecha
5-05-2021		08:29		00:00		08:29		20:30		memo 336		10-05-2021		sin registro de salida. Informado dentro
														del plazo.
7-05-2021		08:37		00:00		08:37		20:30		memo 336		10-05-2021		sin registro de salida. Informado dentro
														del plazo.
9-05-2021		07:26		00:00		07:26		13:30		memo 336		10-05-2021		sin registro de salida. Informado dentro
														del plazo.
	11-05-2021		00:00		18:10		08:30		18:10		memo 369		25-05-2021	Sin registro de entrada
	12-05-2021		08:12		00:00		08:12		17:30		memo 369		25-05-2021	sin registro de salida
	17-05-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 394		31-05-2021	sin registro de entrada ni salida
	20-05-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 394		31-05-2021	sin registro de entrada ni salida
24-05-2021		00:00		00:00		00:00		00:00		memo 394		31-05-2021		sin registro de entrada ni salida.
														Informado dentro del plazo.
27-05-2021		00:00		19:26		08:30		19:26		memo 394		31-05-2021		Sin registro de entrada. Informado
														dentro del plazo.
28-05-2021		08:31		00:00		08:31		16:30		memo 394		31-05-2021		sin registro de salida. Informado dentro
														del plazo.
29-05-2021		00:00		23:46		10:30		23:46		memo 407		4-06-2021		Sin registro de entrada. Informado
														dentro del plazo.
31-05-2021		00:00		19:49		08:30		19:49		memo 407		4-06-2021		Sin registro de entrada. Informado
														dentro del plazo.
1-06-2021		00:00		20:55		08:30		20:55		memo 429		4-06-2021		Sin registro de entrada. Informado
														dentro del plazo.
	28-06-2021		09:30		00:00		09:30		19:11		memo 459		sin fecha	sin registro de salida
Juan Echeverría Cabrera RUT N° 7.255.455-8
	14-01-2021		00:00		19:39		00:00		19:39		-		-	Sin marca de entrada
	5-05-2021		00:00		19:48		00:00		19:48		-		-	Sin marca de entrada
	10-05-2021		00:00		19:45		00:00		19:45		-		-	Sin marca de entrada
	17-05-2021		00:00		19:04		00:00		19:04				-	Sin marca de entrada

Tabla 48 (página 46 · 48 filas)

	Hora	Hora
10-02-2021	09:07	08:30	memo 170	1-03-2021
1-03-2021	08:42	08:30	memo 221	29-03-2021
2-03-2021	08:45	08:30	memo 221	29-03-2021
	entrada reloj	entrada
	control	modificada
Víctor Tapia Villalobos
RUT N°15.679.530-5
4-01-2021	09:13	08:13	memo 16	11-01-2021
5-01-2021	09:01	08:01	memo 16	11-01-2021
6-01-2021	08:46	08:30	memo 16	11-01-2021
7-01-2021	09:26	08:29	memo 16	11-01-2021
11-01-2021	09:01	08:01	memo 58	19-01-2021
12-01-2021	08:53	08:30	memo 58	19-01-2021
13-01-2021	08:57	08:30	memo 58	19-01-2021
21-01-2021	09:26	08:30	memo 100	4-02-2021
22-01-2021	08:49	08:30	memo 100	4-02-2021
25-01-2021	09:24	08:30	memo 100	4-02-2021
26-01-2021	08:42	08:30	memo 100	4-02-2021
28-01-2021	08:41	08:30	memo 100	4-02-2021
1-02-2021	08:35	08:30	memo 110	10-02-2021
2-02-2021	08:38	08:30	memo 110	10-02-2021
3-02-2021	08:39	08:30	memo 110	10-02-2021
4-02-2021	08:55	08:30	memo 110	10-02-2021
3-03-2021	08:47	08:30	memo 221	29-03-2021
4-03-2021	08:43	08:30	memo 221	29-03-2021
15-03-2021	08:40	08:30	memo 221	29-03-2021
16-03-2021	08:40	08:30	memo 221	29-03-2021
12-04-2021	08:40	08:30	memo 263	22-04-2021
15-04-2021	08:48	08:30	memo 263	22-04-2021
3-05-2021	08:50	08:30	memo 303	10-05-2021
7-05-2021	08:53	08:30	memo 303	10-05-2021
10-05-2021	08:40	08:30	memo 303	10-05-2021
18-05-2021	08:49	08:30	memo 328	24-05-2021
19-05-2021	08:52	08:30	memo 328	24-05-2021
24-05-2021	08:43	08:30	memo 354	1-06-2021
25-05-2021	08:42	08:30	memo 354	1-06-2021
26-05-2021	08:45	08:30	memo 354	1-06-2021
Martín Carvajal Masjuan
RUT N° 13.830.950-9
1-02-2021	12:36	08:30	memo 45	2-03-2021
3-02-2021	10:16	08:30	memo 45	2-03-2021
23-02-2021	09:12	08:30	memo 45	2-03-2021
17-03-2021	09:55	08:30	memo 45	2-03-2021
19-03-2021	08:47	08:30	memo 45	2-03-2021
24-03-2021	11:27	08:30	memo 45	2-03-2021
0-04-2021	10:38	08:30	memo 94	3-05-2021
16-04-2021	09:25	08:30	memo 94	3-05-2021
23-04-2021	10:40	08:30	memo 94	3-05-2021

Tabla 49 (página 47 · 7 filas)

	Hora	Hora
	entrada reloj	entrada
	control	modificada
27-04-2021	08:59	08:30	memo 94	3-05-2021
19-05-2021	08:35	08:30	memo 94	3-05-2021
26-05-2021	10:57	08:30	memo 105	31-05-2021
1-06-2021	11:54	08:30	memo 136	2-07-2021
24-06-2021	09:36	08:30	memo 136	2-07-2021

Tabla 50 (página 48 · 38 filas)

Nombre funcionario	Mes		Justificación
Andrea Díaz Troncoso		Enero	Asesoría al alcalde en temas legales, respuesta a tribunales, atención a vecinos
		Febrero
		Marzo
		Abril
		Mayo
		Junio
Rodrigo Abrigo Villena		Enero,	Labores asociadas a proyectos interdirecciones, colaboración en eventos y actividades extraordinarias fuera de la jornada laboral diaria, inspección a servicios concesionarios en horario nocturno.
		Febrero,
		Marzo,
		Abril,
		Mayo,
		Junio
Martin Carvajal Masjuan		Enero	Labores asociadas al cargo de director seguridad y prevención del delito. Organizar y distribuir salida en terreno de inspectores, asistencia a reuniones de seguridad con vecinos y Carabineros de Chile. Asistir a reuniones en conjunto con el alcalde.
		Febrero
		Marzo
		Abril
		Mayo
		Junio
Juan Echeverría Cabrera		Enero	reuniones especiales fuera del horario normal (Concejo Municipal, COSOC) revisión de documentos pendientes, actuar como fiscal en sumarios administrativos, confección de citación de Concejo Municipal y COSOC, revisión de actas de Concejo Municipal y COSOC, asistencia a ceremonias fuera del horario normal.
		Febrero
		Marzo
		Abril
		Mayo
		Junio
Carlos Lineros Echeverría	Enero Marzo Abril Mayo Junio		Revisión y firma revisar toda la correspondencia que ingresa a los departamentos de obras, asignar a los expedientes y documentos a jefes de depto. y funcionarios. Revisión y firma de documentos a otras direcciones. Revisión y firma de ordinarios a otras entidades: MINVU, MOP, CBR, CGR, juzgados, etc. Visación sistema de expedientes de todos los procesos de la DOM. Revisión y visación de documentación del depto. de proyectos y construcción. Bases administrativas de propuestas públicas y privadas para proyectos. Presupuestos oficiales para obras a licitar. Respuestas a problemas de infraestructura planteados por los vecinos. Fiscalización de obras en construcción y cursar citaciones en caso de ser necesario. Coordinar y controlar salidas a terreno de funcionarios e inspectores (horarios festivos). Responder consultas de vecinos vía correo. Fiscalización de luminarias horario nocturno, fiscalización de pavimentos.
	Febrero		Sin documentación que indique tareas a realizar
Enrique Orrego Espinosa		Enero	Visación y agilización de trámite de documentos municipales, planificación estratégica de la gestión municipal y reuniones diversas con organizaciones vecinales y sociales de la comuna en horarios nocturnos y festivos.
		Febrero
		Marzo
		Abril
		Mayo
		Junio
Juan Carlos Ready Rica		Enero,	Visación devolución boletas de garantía bancaria, visación decretos de alcaldía y de pago, memorándum con observaciones a procedimientos administrativos y legales, fiscalización de estados de pago contratos con empresas que prestan servicios a la municipalidad, visación y revisión informe cumplimiento PMG institucional y colectivos, realización sumarios e investigaciones administrativas ordenados instruir
		Febrero,
		Marzo,
		Abril,
		Mayo,
		Junio

Tabla 51 (página 48 · 1 filas)

Andrea Díaz
Troncoso

Tabla 52 (página 48 · 2 filas)

Rodrigo
Abrigo
Villena

Tabla 53 (página 48 · 2 filas)

Martin
Carvajal
Masjuan

Tabla 54 (página 48 · 2 filas)

Juan
Echeverría
Cabrera

Tabla 55 (página 48 · 4 filas)

Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Tabla 56 (página 48 · 2 filas)

Carlos
Lineros
Echeverría

Tabla 57 (página 48 · 2 filas)

Enrique
Orrego
Espinosa

Tabla 58 (página 48 · 1 filas)

Juan Carlos
Ready Rica

Tabla 59 (página 49 · 20 filas)

Nombre funcionario	Mes		Justificación
			por el alcalde, preparación de escritos dando respuesta a requerimientos formulados por la CGR, visación decretos que aprueban contratos honorarios, seguimiento del cumplimiento de las observaciones señaladas en informes finales de auditoría de la CGR realizadas al municipio, informes finales de auditoría de la CGR realizadas al municipio, visación informes de obligación, de órdenes de compra, de rendiciones de cuenta, visación y revisión informe trimestral comportamiento presupuestario municipal, informe auditoría operativa direcciones municipales. Informe de auditoría corporaciones municipales, revisiones adquisiciones y licitaciones Chilecompra, revisión cumplimiento contratistas ley de subcontratación en los estados de pago, visación decretos que aprueban contratos servicios y de obras del municipio con terceros, elaboración de informes de fiscalización de la observancia de las normas de transparencia activa (ley 20.285), entre otros.
Robinson Barahona García		Enero	Revisión de proyectos de vialidad, salida a terreno, reunión con vecinos, estudios de EISTU, firma de licencias de conducir en la semana y sábados
		Marzo
		Abril
		Junio
	Febrero		Sin documentación que indique tareas a realizar
Teresa Hermosilla Soto	Enero Febrero		Reuniones y actividades con jefaturas, reuniones con la comunidad, actividades comunitarias en días festivos.
		Marzo	Período en que se encuentra con licencia médica
		Abril
		Mayo
		Junio
Cristian Martínez Díaz	Enero		Apoyo y soporte en emergencia comunal producto de la pandemia denominada COVID_19 CORONAVIRUS. Cierre presupuesto año 2020. Reporte estado financiero 2020. Apertura presupuesto 2021-Vencimiento patentes comerciales. Contingencias propias de la dirección.
	Febrero		Concurso público-preparación permisos de circulación. Contingencias propias de la dirección
	Marzo		Ejecución permisos de circulación 2021. Contingencias propias de la dirección
		Abril,	Contingencias propias de la dirección
		Mayo,
		Junio
Víctor Tapia Villalobos	Enero, Junio		Labores asociadas al cargo de director SECPLAN, administrador portal Chilecompra, reuniones técnicas citadas por el alcalde. Apoyo en emergencia comunal.
	Febrero		No acreditado
	Marzo, abril, mayo		Labores asociadas al cargo del director SECPLAN, administrador portal Chilecompra, reuniones técnicas citadas por el alcalde.

Tabla 60 (página 49 · 2 filas)

Robinson
Barahona
García

Tabla 61 (página 49 · 1 filas)

Enero
Febrero

Tabla 62 (página 49 · 1 filas)

Reuniones y actividades con jefaturas, reuniones con la comunidad,
actividades comunitarias en días festivos.

Tabla 63 (página 49 · 2 filas)

Teresa
Hermosilla
Soto

Tabla 64 (página 49 · 2 filas)

denominada COVID_19 CORONAVIRUS. Cierre presupuesto año 2020.
Reporte estado financiero 2020. Apertura presupuesto 2021-Vencimiento
patentes comerciales. Contingencias propias de la dirección.

Tabla 65 (página 49 · 2 filas)

Cristian
Martínez
Díaz

Tabla 66 (página 49 · 1 filas)

Enero,
Junio

Tabla 67 (página 49 · 1 filas)

Víctor Tapia
Villalobos

Tabla 68 (página 50 · 45 filas)

Nombre RUT N°	Día	Fecha Día - mes	Número de días corridos por mes	Hora entrada	Hora salida	Horas extraordinarias
						diurnas	nocturnas
Juan Echeverría Cabrera 7.255.455-8	lunes	10-05-2021	11	00:00	19:45	02:15
	martes	11-05-2021		08:25	19:40	02:10
	miércoles	12-05-2021		08:29	19:39	02:09
	jueves	13-05-2021		08:27	19:05	01:35
	viernes	14-05-2021		08:22	19:31	03:01
	sábado	15-05-2021		05:56	20:25		14:29
	domingo	16-05-2021		05:56	03:01		21:05
	lunes	17-05-2021		00:00	19:04	01:34
	martes	18-05-2021		08:24	19:37	02:07
	miércoles	19-05-2021		08:22	19:04	01:34
	jueves	20-05-2021		08:30	17:30
	lunes	7-06-2021	13	08:29	19:34	02:04
	martes	8-06-2021		08:19	19:36	02:06
	miércoles	9-06-2021		08:20	19:30	02:00
	jueves	10-06-2021		08:20	20:05	02:35
	viernes	11-06-2021		08:30	16:51	00:21
	sábado	12-06-2021		07:50	13:52		06:02
	domingo	13-06-2021		05:38	20:39		15:01
	lunes	14-06-2021		08:27	19:52	02:22
	martes	15-06-2021		08:24	19:27	01:57
	miércoles	16-06-2021		08:21	17:31	00:01
	jueves	17-06-2021		08:14	17:39	00:09
	viernes	18-06-2021		08:27	20:02	03:32
	sábado	19-06-2021		08:00	14:02		06:02
Enrique Orrego Espinosa 17.146.090-5	lunes	10-05-2021	13	08:30	19:00	01:30
	martes	11-05-2021		08:35	18:05	00:35
	miércoles	12-05-2021		08:30	18:13	00:43
	jueves	13-05-2021		08:33	18:29	00:59
	viernes	14-05-2021		07:34	18:28	01:58
	sábado	15-05-2021		07:34	23:20		15:46
	domingo	16-05-2021		08:36	18:01		09:25
	lunes	17-05-2021		08:27	19:37	02:07
	martes	18-05-2021		08:28	23:40	03:30	02:40
	miércoles	19-05-2021		08:30	21:35	03:30	00:35
	jueves	20-05-2021		08:30	19:12	01:42
	viernes	21-05-2021		13:28	19:17		05:49
	sábado	22-05-2021		09:37	20:30		10:53
	lunes	7-06-2021	12	08:30	21:08	03:30	00:08
	martes	8-06-2021		08:30	20:37	03:07
	miércoles	9-06-2021		08:30	20:22	02:52
	jueves	10-06-2021		08:06	22:50	03:30	01:50
	viernes	11-06-2021		08:30	20:24	03:54
	sábado	12-06-2021		09:40	17:28		07:48
	domingo	13-06-2021		08:12	19:55		11:43

Tabla 69 (página 51 · 49 filas)

Nombre RUT N°	Día	Fecha Día - mes	Número de días corridos por mes	Hora entrada	Hora salida	Horas extraordinarias
						diurnas	nocturnas
Enrique Orrego Espinosa 17.146.090-5	lunes	14-06-2021		08:28	19:54	02:24
	martes	15-06-2021		08:37	20:24	02:54
	miércoles	16-06-2021		08:30	21:07	03:30	00:07
	jueves	17-06-2021		08:30	19:27	01:57
	viernes	18-06-2021		08:30	18:08	01:38
Teresa Hermosilla Soto 16.026.824-7	sábado	2-01-2021	8	09:58	19:16		09: 18
	domingo	3-01-2021		10:46	21:36		10:50
	lunes	4-01-2021		08:39	21:43	03:30	00:43
	martes	5-01-2021		08:36	19:24	01:54
	miércoles	6-01-2021		08:30	19:16	01:46
	jueves	7-01-2021		08:30	21:56	03:30	00:56
	viernes	8-01-2021		08:29	19:04	02:34
	sábado	9-01-2021		08:30	21:47		13:17
Andrea Díaz Troncoso 15.921.027-8	lunes	22-02-2021	7	08:30	19:44	02:14
	martes	23-02-2021		08:30	20:26	02:56
	miércoles	24-02-2021		08:30	20:50	03:20
	jueves	25-02-2021		08:30	18:56	01:26
	viernes	26-02-2021		08:30	16:30
	sábado	27-02-2021		10:00	18:58		08:58
	domingo	28-02-2021		09:00	14:00		05:00
	lunes	1-03-2021	30	08:30	19:13	01:43
	martes	2-03-2021		08:30	21:00	03:30
	miércoles	3-03-2021		08:16	19:29	01:59
	jueves	4-03-2021		08:25	19:37	02:07
	viernes	5-03-2021		08:33	19:37	03:07
	sábado	6-03-2021		10:14	18:30		08:16
	domingo	7-03-2021		09:40	19:19		09:39
	lunes	8-03-2021		08:28	21:20	03:30	00:20
	martes	9-03-2021		08:27	19:25	01:55
	miércoles	10-03-2021		08:28	20:17	02:47
	jueves	11-03-2021		08:29	20:00	02:30
	viernes	12-03-2021		08:30	20:00	03:30
	sábado	13-03-2021		08:52	18:55		10:03
	domingo	14-03-2021		09:01	14:30		05:29
	lunes	15-03-2021		08:30	19:13	01:43
	martes	16-03-2021		07:12	19:05	01:35
	miércoles	17-03-2021		06:50	19:23	01:53
	jueves	18-03-2021		07:54	17:51	00:21
	viernes	19-03-2021		08:37	19:18	02:48
	sábado	20-03-2021		08:38	19:46		11:08
	domingo	21-03-2021		09:16	13:32		04:16
	lunes	22-03-2021		08:34	19:21	01:51
	martes	23-03-2021		08:33	20:33	03: 03
	miércoles	24-03-2021		08:30	20:43	03:13
	jueves	25-03-2021		08:37	17:47	00:17
	viernes	26-03-2021		07:51	17:53	01:23
	sábado	27-03-2021		08:30	13:50		05:20
	lunes	29-03-2021		08:34	18:27	00:57

Tabla 70 (página 52 · 47 filas)

Nombre RUT N°	Día	Fecha Día - mes	Número de días corridos por mes	Hora entrada	Hora salida	Horas extraordinarias
						diurnas	nocturnas
Andrea Díaz Troncoso 15.921.027-8	martes	30-03-2021		08:30	19:14	01:44
	miércoles	31-03-2021		08:22	18:08	00:38
	jueves	1-04-2021	9	08:30	20:16	02:46
	sábado	3-04-2021		09:00	13:58		04:58
	domingo	4-04-2021		09:00	13:39		04:39
	lunes	5-04-2021		08:39	19:02	01:32
	martes	6-04-2021		08:26	20:45	03:15
	miércoles	7-04-2021		08:32	19:34	02:04
	jueves	8-04-2021		08:35	20:20	02:50
	viernes	9-04-2021		08:30	19:38	03:08
	sábado	10-04-2021		09:00	22:41		13:41
	lunes	7-06-2021	12	08:37	18:28	00:58
	martes	8-06-2021		08:20	18:22	00:52
	miércoles	9-06-2021		08:16	19:29	01:59
	jueves	10-06-2021		08:34	19:11	01:41
	viernes	11-06-2021		08:29	18:24	01:54
	sábado	12-06-2021		08:30	13:01		04:31
	domingo	13-06-2021		06:02	19:46		13:44
	lunes	14-06-2021		08:13	17:42	00:12
	martes	15-06-2021		08:14	18:26	00:56
	miércoles	16-06-2021		08:36	18:21	00:51
	jueves	17-06-2021		08:30	18:09	00:39
	viernes	18-06-2021		08:30	18:56	02:26
Víctor Tapia Villalobos 15.679.530-5	lunes	25-01-2021	7	08:30	21:54	03:30	00:54
	martes	26-01-2021		08:30	21:56	03:30	00:56
	miércoles	27-01-2021		08:34	17:30
	jueves	28-01-2021		08:30	20:56	03 26
	viernes	29-01-2021		08:35	16:30
	sábado	30-01-2021		11:01	21:47		10:46
	domingo	31-01-2021		11:25	21:35		10:10
	lunes	1-02-2021	17	08:30	21:48	03:30	00:48
	martes	2-02-2021		08:30	21:13	03:30	00:13
	miércoles	3-02-2021		08:30	18:39	01:09
	jueves	4-02-2021		08:30	00:00
	viernes	5-02-2021		08:30	17:58	01:28
	lunes	8-02-2021		08:30	00:00
	martes	9-02-2021		08:30	00:00
	miércoles	10-02-2021		09:07	00:00
	jueves	11-02-2021		10:09	18:57	01:27
	viernes	12-02-2021		10:52	19:26	02:56
	sábado	13-02-2021		00:00	12:43
	domingo	14-02-2021		00:00	13:10
	lunes	15-02-2021		08:23	20:40	03:10
	martes	16-02-2021		08:36	21:36	03: 30	00:36
	miércoles	17-02-2021		08:48	18:39	01:09
	jueves	18-02-2021		08:37	20:33	03: 03

Tabla 71 (página 53 · 48 filas)

Nombre RUT N°	Día	Fecha Día - mes	Número de días corridos por mes	Hora entrada	Hora salida	Horas extraordinarias
						diurnas	nocturnas
Víctor Tapia Villalobos 15.679.530-5	viernes	19-02-2021		08:35	17:28	00:58
	lunes	1-03-2021	13	08:30	18:14	00:44
	martes	2-03-2021		08:30	21:15	03:30	00:15
	miércoles	3-03-2021		08:30	21:50	03:30	00:50
	jueves	4-03-2021		08:30	21:36	03:30	00:36
	viernes	5-03-2021		08:36	17:49	01:19
	sábado	6-03-2021		08:17	19:13		10:56
	domingo	7-03-2021		16:44	19:28		02:44
	lunes	8-03-2021		08:39	22:46	03:30	01:46
	martes	9-03-2021		08:24	21:52	03:30	00:52
	miércoles	10-03-2021		08:26	20:03	02:33
	jueves	11-03-2021		08:37	18:46	01:16
	viernes	12-03-2021		08:36	19:49	03:19
	sábado	13-03-2021		10:55	17:21		06:26
Carlos Lineros Echeverría 13.892.239-1	lunes	10-05-2021	11	08:39	17:58	00:28
	martes	11-05-2021		07:38	19:07	01:37
	miércoles	12-05-2021		08:37	19:55	02:25
	jueves	13-05-2021		07:42	19:34	02:04
	viernes	14-05-2021		08:37	18:46	02:16
	sábado	15-05-2021		06:21	20:15		13:54
	domingo	16-05-2021		06:40	03:08		20:28
	lunes	17-05-2021		00:00	19:46	02:16
	martes	18-05-2021		08:31	21:48	03:30	00:48
	miércoles	19-05-2021		07:35	18:36	01:06
	jueves	20-05-2021		07:00	18:22	00:52
Martin Carvajal Masjuan 13.830.950-9	domingo	24-01-2021	7	00:00	22:37
	lunes	25-01-2021		08:28	19:55	02:25
	martes	26-01-2021		08:37	00:42	03:30	3:42
	miércoles	27-01-2021		10:26	23:56	03:30	2:56
	jueves	28-01-2021		08:55	22:52	03:30	1:52
	viernes	29-01-2021		10:08	16:54	00:24
	sábado	30-01-2021		12:27	14:35		2:08
Rodrigo Abrigo Villena 13.254.514-6	jueves	11-02-2021	10	08:29	21:21	03:30	00:21
	viernes	12-02-2021		08:28	18:58	02:28
	sábado	13-02-2021		09:49	21:09		11:20
	domingo	14-02-2021		10:20	18:51		08:31
	lunes	15-02-2021		08:39	18:59	01:29
	martes	16-02-2021		08:30	18:52	01:22
	miércoles	17-02-2021		08:33	20:43	03:13
	jueves	18-02-2021		08:35	19:05	01:35
	viernes	19-02-2021		08:40	19:03	02:33
	sábado	20-02-2021		10:10	20:54		10:44
	lunes	10-05-2021	11	08:27	21:28	03:30	00:28
	martes	11-05-2021		08:33	21:16	03:30	00:16
	miércoles	12-05-2021		08:40	19:06	01:36
	jueves	13-05-2021		08:31	21:52	03:30	00:52
	viernes	14-05-2021		08:35	23:50	04:30	02:50

Tabla 72 (página 54 · 47 filas)

Nombre RUT N°	Día	Fecha Día - mes	Número de días corridos por mes	Hora entrada	Hora salida	Horas extraordinarias
						diurnas	nocturnas
Rodrigo Abrigo Villena 13.254.514-6	sábado	15-05-2021		06:31	23:35		17:04
	domingo	16-05-2021		06:16	04:55		22:39
	lunes	17-05-2021		00:00	13:35
	martes	18-05-2021		00:00	23:40	03:30	02:40
	miércoles	19-05-2021		00:00	17:44	00:14
	jueves	20-05-2021		08:34	18:23	00:53
	lunes	7-06-2021	13	08:31	19:29	01:59
	martes	8-06-2021		08:27	19:41	02:11
	miércoles	9-06-2021		08:29	19:55	02:25
	jueves	10-06-2021		08:31	20:44	03:14
	viernes	11-06-2021		08:33	17:44	01:14
	sábado	12-06-2021		08:56	14:39		05:43
	domingo	13-06-2021		06:11	20:59		14:48
	lunes	14-06-2021		08:30	17:49	00:19
	martes	15-06-2021		08:33	19:36	02:06
	miércoles	16-06-2021		08:30	19:22	01:52
	jueves	17-06-2021		08:30	19:58	02:28
	viernes	18-06-2021		08:30	16:36	00:06
	sábado	19-06-2021		10:17	17:17		07:00
Cristian Martínez Díaz 13.065.654-4	lunes	08-03-2021	13	07:50	20:20	02 50
	martes	09-03-2021		07:51	20:24	02:54
	miércoles	10-03-2021		08:05	19:44	02:14
	jueves	11-03-2021		08:04	20:18	02:48
	viernes	12-03-2021		07:52	18:18	01:48
	sábado	13-03-2021		08:28	15:06		06:38
	domingo	14-03-2021		08:02	14:34		06:32
	lunes	15-03-2021		08:07	20:28	02:58
	martes	16-03-2021		08:02	20:27	02:57
	miércoles	17-03-2021		08:09	18:48	01:18
	jueves	18-03-2021		08:14	18:39	01:09
	viernes	19-03-2021		08:07	20:11	03:41
	sábado	20-03-2021		08:19	14:32		06:13
	lunes	10-05-2021	11	07:57	20:16	02:46
	martes	11-05-2021		07:50	19:06	01:36
	miércoles	12-05-2021		08:01	18:46	01:16
	jueves	13-05-2021		08:04	17:53	00:23
	viernes	14-05-2021		07:59	19:12	02:42
	sábado	15-05-2021		05:59	20:04		14:05
	domingo	16-05-2021		06:00	01:21		19:21
	lunes	17-05-2021		01:21	00:00
	martes	18-05-2021		08:08	19:25	01:55
	miércoles	19-05-2021		08:11	00:00
	jueves	20-05-2021		08:20	19:08	01:38
	lunes	7-06-2021	13	08:28	19:34	02:04
	martes	8-06-2021		07:51	19:02	01:32
	miércoles	9-06-2021		08:07	17:37	00:07

Tabla 73 (página 55 · 24 filas)

Nombre RUT N°	Día	Fecha Día - mes	Número de días corridos por mes	Hora entrada	Hora salida	Horas extraordinarias
						diurnas	nocturnas
Cristian Martínez Díaz 13.065.654-4	jueves	10-06-2021		08:05	19:28	01:58
	viernes	11-06-2021		08:11	18:46	02:16
	sábado	12-06-2021		08:23	14:33		06:10
	domingo	13-06-2021		05:53	19:53		14:00
	lunes	14-06-2021		08:20	19:17	01:47
	martes	15-06-2021		08:28	21:40	03:30	00:40
	miércoles	16-06-2021		08:31	20:18	02:48
	jueves	17-06-2021		08:30	19:35	02:05
	viernes	18-06-2021		08:28	19:21	02:51
	sábado	19-06-2021		08:46	14:10		05:24
Robinson Barahona García 6.305.709-6	lunes	25-01-2021	7	08:35	18:00
	martes	26-01-2021		08:18	18:55
	miércoles	27-01-2021		08:14	19:24
	jueves	28-01-2021		08:21	19:06
	viernes	29-01-2021		08:24	18:30
	sábado	30-01-2021		08:56	23:44	14:48
	domingo	31-01-2021		08:50	21:56	13:06
	lunes	1-02-2021	6	08:26	19:29
	martes	2-02-2021		08:18	18:32
	miércoles	3-02-2021		08:20	19:09
	jueves	4-02-2021		08:23	20:09
	viernes	5-02-2021		08:36	17:33
	sábado	6-02-2021		08:39	14:05	05:26

Tabla 74 (página 56 · 49 filas)

Nombre	RUT N°		N° de horas
		3-02-2021	12:46
		10-02-2021	12:08
		12-02-2021	12:06
		10-03-2021	12:07
		1-04-2021	12:43
			continuas
Juan Ready Rica	7.834.557-8	22-01-2021	12:20
		25-01-2021	12:12
Juan Echeverría Cabrera	7.255.455-8	19-01-2021	12:04
		25-01-2021	12:05
		1-03-2021	12:24
		2-03-2021	12:19
		3-03-2021	12:21
		5-03-2021	12:03
		8-03-2021	12:20
		9-03-2021	12:19
		10-03-2021	12:24
		11-03-2021	12:15
		19-04-2021	12:18
		15-05-2021	14:29
		16-05-2021	21:05
		25-05-2021	12:09
		13-06-2021	15:01
Enrique Orrego Espinosa	17.146.090-5	4-01-2021	12:16
		6-01-2021	13:12
		8-01-2021	12:23
		14-01-2021	14:25
		15-01-2021	14:12
		19-01-2021	13:06
		20-01-2021	14:31
		21-01-2021	12:34
		22-01-2021	12:15
		23-01-2021	12:04
		25-01-2021	12:17
		26-01-2021	12:18
		27-01-2021	12:55
		28-01-2021	12:17
		30-01-2021	14:06
		1-02-2021	12:30
		2-02-2021	12:28
		3-02-2021	14:25
		8-02-2021	13:20
		9-02-2021	12:13
		17-02-2021	13:30
		18-02-2021	13:10
		22-02-2021	12:14
		26-02-2021	12:26
		4-03-2021	19:08
		10-03-2021	22:29

Tabla 75 (página 57 · 52 filas)

Nombre	RUT N°			N° de horas
				continuas
Enrique Orrego Espinosa			22-03-2021	13:34
			23-03-2021	12:01
			6-04-2021	12:15
			20-04-2021	12:15
			2-05-2021	12:33
			4-05-2021	12:01
			8-05-2021	13:18
			15-05-2021	15:46
			18-05-2021	15:12
			19-05-2021	13:05
			24-05-2021	12:13
			25-05-2021	12:48
			1-06-2021	13:01
			4-06-2021	13:51
			7-06-2021	12:38
			8-06-2021	12:07
			10-06-2021	14:44
Enrique Orrego Espinosa			16-06-2021	12:37
		17.146.090-5	22-06-2021	13:00
			29-06-2021	12:54
Teresa Hermosilla Soto			4-01-2021	13:04
			7-01-2021	13:26
			9-01-2021	13:17
		16.026.824-7	15-01-2021	12:45
			20-01-2021	12:08
			21-01-2021	12:33
			11-03-2021	19:37
Andrea Díaz Troncoso			25-01-2021	12:36
			12-02-2021	12:39
			16-02-2021	12:30
			24-02-2021	12:20
			2-03-2021	12:30
			8-03-2021	12:52
	15.921.027-8		17-03-2021	12:33
			23-03-2021	12:00
			24-03-2021	12:13
			6-04-2021	12:19
			10-04-2021	13:41
			15-04-2021	13:07
			16-04-2021	14:51
			3-05-2021	14:49
			5-05-2021	12:01
			18-05-2021	16:02
			29-05-2021	13:16
			1-06-2021	12:25
			2-06-2021	14:56
			3-06-2021	12:45
			13-06-2021	13:44
Víctor Tapia Villalobos	15.679.530-5		18-01-2021	18:09
			25-01-2021	13:24
			26-01-2021	13:26

Tabla 76 (página 58 · 52 filas)

Nombre			N° de horas
			continuas
Víctor Tapia Villalobos		28-01-2021	12:26
		1-02-2021	13:18
		2-02-2021	12:43
		13-02-2021	12:43
		14-02-2021	13:10
		15-02-2021	12:17
		16-02-2021	13:00
		2-03-2021	12:45
		3-03-2021	13:20
		4-03-2021	13:06
		8-03-2021	14:07
		9-03-2021	13:28
		16-03-2021	13:55
		31-03-2021	12:34
		25-04-2021	12:18
		6-05-2021	12:18
		25-05-2021	12:57
		26-05-2021	12:12
		1-06-2021	13:21
		2-06-2021	12:42
		7-06-2021	14:51
		14-06-2021	14:21
		18-06-2021	12:46
		22-06-2021	13:49
		23-06-2021	12:27
		30-06-2021	12:32
Carlos Lineros Echeverría		7-01-2021	13:44
		2-02-2021	13:42
		3-02-2021	13:51
		10-02-2021	18:32
		13-02-2021	18:02
		15-02-2021	12:35
		16-02-2021	12:14
		18-02-2021	12:31
		23-02-2021	13:21
		25-02-2021	13:20
		5-03-2021	13:32
		8-03-2021	12:14
	13.892.239-1	19-03-2021	12:00
		22-03-2021	12:57
		24-03-2021	13:02
		29-03-2021	21:01
		31-03-2021	12:41
		1-04-2021	12:02
		12-04-2021	12:00
		13-04-2021	12:06
		22-04-2021	12:03
		27-04-2021	12:43
		28-04-2021	12:34
		4-05-2021	12:46
		6-05-2021	12:04

Tabla 77 (página 59 · 52 filas)

Nombre	RUT N°		N° de horas
		1-06-2021	12:41
		15-06-2021	12:23
			continuas
Carlos Lineros Echeverría		15-05-2021	13:54
		16-05-2021	20:28
		17-05-2021	19:46
		18-05-2021	13:17
Martin Carvajal Masjuan		12-01-2021	14:53
		14-01-2021	14:54
		15-01-2021	13:33
		16-01-2021	12:03
		18-01-2021	14:28
	13.830.950-9	19-01-2021	12:44
		20-01-2021	16:13
		21-01-2021	15:53
		24-01-2021	22:37
		26-01-2021	16:05
		27-01-2021	13:30
		28-01-2021	13:57
		1-02-2021	15:00
		2-02-2021	16:12
		3-02-2021	15:24
		4-02-2021	16:11
		5-02-2021	15:52
		22-02-2021	15:21
		23-02-2021	14:49
		24-02-2021	15:19
		25-02-2021	15:11
		26-02-2021	15:12
		27-02-2021	12:22
		1-03-2021	14:59
		2-03-2021	15:08
		3-03-2021	15:29
		4-03-2021	14:01
		5-03-2021	15:09
		6-03-2021	12:37
		8-03-2021	14:44
		9-03-2021	14:04
		10-03-2021	14:06
		11-03-2021	14:31
		17-03-2021	12:48
		22-03-2021	13:55
		23-03-2021	14:31
		24-03-2021	12:16
		-04-2021	13:21
		6-04-2021	13:31
		7-04-2021	512:46
		8-04-2021	13:36
		13-04-2021	13:52
		14-04-2021	12:39
		15-04-2021	12:46
		19-04-2021	14:15

Tabla 78 (página 60 · 52 filas)

Nombre	RUT N°		N° de horas
			continuas
Martin Carvajal Masjuan		20-04-2021	14:07
		21-04-2021	14:21
		3-05-2021	13:22
		4-05-2021	14:02
		5-05-2021	13:30
		6-05-2021	14:35
		7-05-2021	13:38
		10-05-2021	13:01
		11-05-2021	12:19
		15-05-2021	12:51
		18-05-2021	14:19
		19-05-2021	12:43
		24-05-2021	15:31
		1-06-2021	14:29
		2-06-2021	13:28
		3-06-2021	12:24
		8-06-2021	14:28
		10-06-2021	14:31
		14-06-2021	14:24
		15-06-2021	12:41
		22-06-2021	13:22
		29-06-2021	13:13
		1-07-2021	14:06
Rodrigo Abrigo Villena		5-01-2021	12:47
		7-01-2021	12:21
		11-01-2021	12:05
		20-01-2021	12:07
		11-02-2021	12:52
		17-02-2021	12:10
		22-02-2021	13:11
		23-02-2021	12:54
		19-03-2021	12:36
		25-03-2021	13:33
		5-04-2021	12:12
	13.254.514-6	8-04-2021	12:03
		10-05-2021	13:01
		11-05-2021	12:43
		13-05-2021	13:21
		14-05-2021	15:15
		15-05-2021	17:04
		16-05-2021	22:39
		1-06-2021	12:25
		10-06-2021	12:13
		13-06-2021	14:48
		22-06-2021	12:43
Cristian Martínez Díaz	13.065.654-4	4-01-2021	12:51
		7-01-2021	12:41
		15-01-2021	12:16
		21-01-2021	12:21
		22-01-2021	12:20
		25-01-2021	12:20

Tabla 79 (página 61 · 45 filas)

Nombre	RUT N°			N° de horas
				continuas
			27-01-2021	12:51
			2-02-2021	12:12
			3-02-2021	12:59
			4-02-2021	13:04
			10-02-2021	17:44
			11-02-2021	12:36
			12-02-2021	12:37
			2-03-2021	13:35
			4-03-2021	12:05
			8-03-2021	12:30
			9-03-2021	12:33
			11-03-2021	12:14
			15-03-2021	12:21
Cristian Martínez Díaz			16-03-2021	12:25
			19-03-2021	12:04
			22-03-2021	12:45
			24-03-2021	12:55
			25-03-2021	12:00
			26-03-2021	12:06
			29-03-2021	12:15
			30-03-2021	12:42
			31-03-2021	13:48
			12-04-2021	12:03
			26-04-2021	12:10
			29-04-2021	12:13
			10-05-2021	12:19
			15-05-2021	14:05
			16-05-2021	19:21
			25-05-2021	12:36
			27-05-2021	12:42
			13-06-2021	14:00
			15-06-2021	13:12
			23-06-2021	12:35
Robinson Barahona García			30-01-2021	14:48
			31-01-2021	13:06
			1-03-2021	14:01
			9-03-2021	14:21
		6.305.709-6	30-03-2021	12:18
			31-03-2021	13:37
			7-04-2021	19:42
			16-04-2021	18:26
			1-06-2021	18:29
	sobre la base del repo
	59

Tabla 80 (página 62 · 6 filas)

Mes de pago	N° decreto de pago	Fecha	N° horas realizadas		N° horas autorizadas		N° horas pagadas		N° horas pagadas en exceso		Monto adicional $	Horas adicionales
			Diurnas	Nocturnas	Diurnas	Nocturnas	Diurnas	Nocturnas	Diurnas	Nocturnas
enero	43	14-1-2021	49	24	40	40	40	40	0	16	279.440	14 adicionales de nov de 2020. 2 sin definir
febrero	443	12-02-2021	25	19	40	40	40	19	15	0	218.313	15 diurnas adicionales de junio y agosto de 2020
marzo	443	12-02-2021	57	30	85	113	57	52	0	22	384.230	20 adicionales de nov de 2020. 2 sin definir
mayo	1615	13-05-2021	33	44	40	71	33	55	0	15	262.975	Se levanta el monto observado
Total											1.144.958

Tabla 81 (página 62 · 1 filas)

Mes de
pago

Tabla 82 (página 63 · 3 filas)

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME FINAL
Capítulo I, aspectos de control interno, punto 1.1.	Inexistencia de interoperabilidad entre el sistema reloj control biométrico y el Sistema de Remuneraciones y Personal.	AC: Altamente compleja	La Municipalidad de La Reina deberá acreditar la implementación de medidas adoptadas que permitan mitigar el riesgo de manipulación de la información que afecte la seguridad e integridad de los datos al realizar el traspaso manual de los registros de los relojes de control al sistema de remuneraciones, dando cumplimiento a los principios de control, responsabilidad y eficiencia, previstos en la ley N° 18.575, informando de ello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Capítulo I, aspectos de control interno, punto 1.2.	Sobre ausencia de log de actividades	C: Compleja	El municipio deberá implementar el registro log de actividades que permita verificar los accesos de los usuarios, el que deberá contener, a lo menos, los datos exigidos en el punto 10.10 de la norma técnica NCh-ISO N° 27.002, de 2009, del INN, informando de ello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento
Capítulo II, examen de la materia auditada, numerales 5 y 6.	Modificaciones de hora de ingreso o salida sin la debida justificación; reiteradas modificaciones en hora de ingreso; horas extraordinarias pagadas en exceso mayores a las autorizadas y/o realizadas; y pagos improcedentes de remuneraciones, asociados a incumplimientos de la jornada laboral	AC: Altamente complejas	Ese municipio deberá incoar un sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran asistirle a los funcionarios involucrados en las situaciones observadas, debiendo remitir una copia del decreto alcaldicio que ordene su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente documento.

Tabla 83 (página 63 · 3 filas)

Inexistencia de interoperabilidad
entre el sistema reloj control
biométrico y el Sistema de
Remuneraciones y Personal.

Tabla 84 (página 63 · 3 filas)

Modificaciones de hora de ingreso
o salida sin la debida justificación;
reiteradas modificaciones en hora
de ingreso;

Tabla 85 (página 64 · 1 filas)

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Capítulo III, examen de cuentas, numerales 13 y 14.	Horas extraordinarias pagadas en exceso mayores a las autorizadas y/o realizadas, y pagos improcedentes de remuneraciones, asociados a incumplimientos de la jornada laboral.	AC: Altamente complejas	La Municipalidad de La Reina deberá adoptar las medidas que correspondan para iniciar un proceso de regularización de los pagos efectuados al señor Tapia Villalobos por horas extraordinarias pagadas en exceso mayores a las autorizadas por la suma de $582.167, y a los señores Echeverría Cabrera; Tapia Villalobos y Lineros Echeverría por $1.046.326 por incumplimiento de jornada y, si procediere, llevar a cabo las acciones necesarias para obtener, previa audiencia del interesado, el reintegro de las sumas percibidas indebidamente, por los conceptos pagados antes indicados, debiendo remitir a esta Entidad de Control la documentación que acredite dichas acciones en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción de este informe. Cabe hacer presente, que los servidores involucrados en esta materia podrán ejercer el derecho de solicitar al Contralor General la condonación de los montos percibidos indebidamente, o en subsidio, el otorgamiento de facilidades para su entero, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la nombrada ley N° 10.336. Asimismo, deberá incoar un sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran asistirle a los funcionarios involucrados en las situaciones observadas, debiendo remitir una copia del decreto alcaldicio que ordene su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente documento.

Tabla 86 (página 65 · 1 filas)

C) Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITE	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
Capítulo I, aspectos de control interno, punto 1.3	Inexistencia de registro “Origen” en el Sistema de Personal y Remuneraciones - Módulo de Asistencia	MC: Observación medianamente compleja	Esa entidad comunal deberá concretar la implementación del sistema de intranet 2.0, que permita dejar registro en el sistema de remuneraciones y personal, los motivos que originen cada modificación de la hora de entrada y/o salida, en armonía con lo señalado en la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, respecto de lo cual deberá informar en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

Enlace

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Tabla 2 (página 15 · 13 filas)

Tabla 3 (página 16 · 4 filas)

Tabla 4 (página 19 · 6 filas)

Tabla 5 (página 20 · 5 filas)

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Tabla 7 (página 31 · 13 filas)

Tabla 8 (página 36 · 3 filas)

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Tabla 10 (página 37 · 1 filas)

Tabla 11 (página 37 · 1 filas)

Tabla 12 (página 37 · 1 filas)

Tabla 13 (página 37 · 1 filas)

Tabla 14 (página 37 · 3 filas)

Tabla 15 (página 37 · 3 filas)

Tabla 16 (página 37 · 3 filas)

Tabla 17 (página 37 · 3 filas)

Tabla 18 (página 37 · 3 filas)

Tabla 19 (página 37 · 3 filas)

Tabla 20 (página 37 · 3 filas)

Tabla 21 (página 37 · 3 filas)

Tabla 22 (página 37 · 3 filas)

Tabla 23 (página 37 · 3 filas)

Tabla 24 (página 37 · 3 filas)

Tabla 25 (página 37 · 3 filas)

Tabla 26 (página 37 · 3 filas)

Tabla 27 (página 37 · 3 filas)

Tabla 28 (página 37 · 3 filas)

Tabla 29 (página 37 · 3 filas)

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Tabla 35 (página 38 · 1 filas)

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Tabla 38 (página 38 · 3 filas)

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Tabla 45 (página 43 · 34 filas)

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Tabla 55 (página 48 · 4 filas)

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Tabla 64 (página 49 · 2 filas)

Tabla 65 (página 49 · 2 filas)

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Tabla 67 (página 49 · 1 filas)

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Tabla 71 (página 53 · 48 filas)

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Tabla 73 (página 55 · 24 filas)

Tabla 74 (página 56 · 49 filas)

Tabla 75 (página 57 · 52 filas)

Tabla 76 (página 58 · 52 filas)

Tabla 77 (página 59 · 52 filas)

Tabla 78 (página 60 · 52 filas)

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