Informe Final Auditoría 223/2017
Auditorias al Ejercicio Presupuestario · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 10 · 5 filas)
| ÍÍAATERIA ESPECÍFICA. | |
|---|---|
| $ w s | |
| Honorarios por prestac,on oe servicios comunit.fios | 1.381 932.837 582* 170.885 765 |
| Traba;os extraordinarios | 266.318.352 1 549- 128.801.148 |
| 23.070.040 19··· 17.695.00C 35.842.304 121 ..... 21 229 848 | |
| 1.707.163.533. 338.6I1.76i |
Tabla 2 (página 14 · 2 filas)
| CUENTA CORRIENTE MATERIA ESPECIFICA ' DENOMINACIÓN . | |
|---|---|
| DENOMINACIÓN . | |
| '" r' Honorarios pe,r prestación de servicios 2740900020:2 | OPD .-SENAME* |
Tabla 3 (página 20 · 5 filas)
| w FECHA w FECHA s ' 3701 14-09·2016 9323 ' 12--09-201() 140 000 | |||
|---|---|---|---|
| 3797 3701 | 28-09-2016 9333 ' 14-0B-2016 rn | 30-DB-2016 140 000 12-0B-2016 -.28.750 | |
| 28-09,2016 14-09-2016 | ,~, ' rn | 30-09·2016 128.750 12-09·2016 128.760 | |
| 28-09-2016 14-09-2016 | a= | ||
| 28-09-2016 14-09-2016 | " ~ 9314 | 30-09-2016 12-09-2016 ' | |
| 28-09-2016 14,09-2018 | ""ª ,o | 30-09-2015 12-09-2016 |
Tabla 4 (página 26 · 2 filas)
| ALDICIOS · PERÍODO QUE APRUEBA FECl-!A | |
|---|---|
| 30-10-2015 | 1 de noviembre a! 31 de diciembre de 2015 |
| 31-12-2015 1-04-2016 | 1 deeneroal31 demarzode2016 1 de febrero al 31 'de ma o de2016 |
Tabla 5 (página 32 · 5 filas)
| TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE ' CASOS CASOS QUE CASOS QUE SE 1 OBSERVADOS , SE LEVANTAN MANTIENEN | |||
|---|---|---|---|
| "<25 rn ' | 106 | ||
| '" " 1 | |||
| ' 1.-313 e, letra b' i' | |||
| Funcion,arios con beneficio d~I permiso administrativo " día mañana. '"' omitieron su martaci6n. | ,o ;o e | ||
| Funcior.arios con beneficio del permiso adm1nistrat1vo V, día tarde. que omttieron su marcación. | " " ' |
Tabla 6 (página 32 · 3 filas)
| OOMBRE FECHA FUNCIONARIO 1 | DÍA ' | SITUACION DIA ENTRP:,DA I SALiDA | ||
|---|---|---|---|---|
| Miriam Fernández Mede! | ' 24~10-2016 | Lunes · | Permiso Comoensedo 7'56 | |
| 29--04-2016 | Viernes | Permiso Adm1n1strativo 7 59 | ' | |
| Enrique Manriquez 128-06-2016 Morales | Martas | ' ' |
Tabla 7 (página 40 · 3 filas)
| N' DE DECRETO NOMBRE DEL ALOALDICIO PROGRf',MA f FECHA | |
|---|---|
| . Éva Goru:ález Parra gua. | ,, ,, Se remit,c a la Diracc,o~ Se< P R r e o c g u r p a e m ra a c ión " C> bt A en s e e r o ' '" Om ato f im pa ia c s a ¡ j 1.296.000 10-05-2016 Áreas Verdes y Asee : Comunal . ! ~e·=ovas. . y '' se ha |
| Luis Berrera Rodriguez | |
| "'"~ Femand_o Raooso |
Tabla 8 (página 41 · 2 filas)
| - 18-08-2016 1 829/ 18-08"2016 | 40.000 | |
|---|---|---|
| Jorce Varoas Ramlre.z | 30-12"2016 15791 30-12-2015 | 150.000 |
| p,:sc,lz V;ilal!:ia Castro | ' 30-12-20>6 15791 30-12-2015 ' 10.000 |
Tabla 9 (página 42 · 3 filas)
| i DECRETO ALCALDICIO FUNCIONES NOMSRE , NºI FECHA CONTRATADAS | MONTO A PAGAR POR CIRUGIA $ |
|---|---|
| Apoyo N1cole Jol;é González 1458, 26-07-2016 administrativo | "' |
| Héctor Messina Pinte, 1452, 26-07-2016 , Téa,íco veterinario | 1.111 |
| Netalia Valenzueia 1453, 26-07-2016 Médico veterinario Pavéz . | 7.07: |
Tabla 10 (página 48 · 1 filas)
| 9-05-2016 | 1.106.302 ' | ' Aravena ·César Rojas Rros |
|---|---|---|
| 25-01-2016 529 852 | Sylvia sa;azer Parada |
Tabla 11 (página 48 · 1 filas)
| Myriam P1nolei 401.662 Comis16n de serv1c10 Sa11 José Silva relecio~ado con el Área · de , Juan Espinosa 401 662 I AS<Jntos lndfgenas Manq~1na. Femández | |
|---|---|
| 22-01-2016 | , Juan Espinosa 401 662 I Femández |
Tabla 12 (página 59 · 16 filas)
| PROGRAMA BACHEO 21·04·•004 ,002. 10.000 | MANTENCION PARQUE AREAS 6RASIL VERDES 21-04-004- 21-04-004-005 ~ ' . - . ~- --- " o - o " | HONÚRARIOS '" 21·04-004,009 ' --- ---- -- ___8_7_._0_0_0_ .,0 _0, 0 o | PROGRAMA RECUPERACIÓN AREAS VERDES 21-01-004-10 | CONSERVACIÓN PARQUE BRASIL 21-04-004-0\1 | PROGRAMA ESTERILIZACIÓN (PTRIIC) 21·04-004-012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ' o - " | ' 21'/.200.000 " | ' ' o o 247.000.000 . " | |||||||
| 126 (20-01-2016) | ' | " | o | o | |||||
| 664 (31-03-2016) | ' | o | o | " | " | o | " | " | o |
| '162 (27-04-2016) 1004 (l5-05-2016) | ' • | 8.700.000 " e----------- o | o .. - . - - " e---- " ----- " | " -- ... - " .. --- " --- " | " | o .... -- " o -------- " | " | " | " |
| " " . " " | - o " - " " | " - " " -- o | o ---. 3.500.000 o o | ||||||
| 1293 {W-06·2016) | - ' | ||||||||
| 1368 (ll-07-2016) | ' | o | |||||||
| 1508 (03-06-2016) | ' | o | " | " | " | ||||
| 1562 (10-00-2016) 1824 (17-08-2016) 1968 (07-09-2016) | " -- --- ' | " ~------- -13.633.000 o | o - o - | " - " " | " " - ........ - | ||||
| " o - o | " -14 009.0ÓO - " | " 1 812.000 | " o | ||||||
| " ------ o | ' o | ||||||||
| · 2050 (21-09-2016) | '" | o | " o | " " " . ------- | |||||
| 2162 (12-10-2016) 2233 (26-10-2016) | " " --- " | o r-------- -- o | o ----------- | " " ~-- | " " -- o - " | " o | " | " | |
| " ... --- " | " " | o o | |||||||
| 2342 (16-11·2016) | " | o | " o | " " | " " | ||||
| 2499 (M-12-2016) 2618 (28-12-2016) | 156.000 |
Tabla 13 (página 62 · 4 filas)
| 31-12-2C18 | ||
|---|---|---|
| ' 01,02-2016 | 3,.,2.2016 | |
| 10-08-2016 | 16-08-201 6 | :¡,.,2.2016 Al:ogada |
| .26·07-201 5 | D'.·06·2C1 6 | Méd:co 3'.-'.2·2~16 Vete<inario. |
| 29·' 2-2015 | 01-01-.016 30-05-2016 Al:<Jgado. |
Tabla 14 (página 62 · 1 filas)
| Tomara Riouo!me UIICS |
|---|
| Natalio Vale=ela ea- |
Tabla 15 (página 70 · 11 filas)
| ! .1 TOPE NOMBRE i ESTAMENTO ' GRADO : HORAS i DIURNA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| · Alexis Pérez Admínistret1vo Arancibia | '° 15 | 30 O.A. N° 2 713. de 31-12-20 15 | |||
| 70 O.A. Nº 678. de C1-04-2016 | |||||
| Estefunia lbi,ñez Administr,;,tivo Aros . Vivia~a Valladares Administrativo Novoa | '° '° 15 | se O.A. N' 2.713 ae 31-12-2015 | |||
| . 70 OA Nº 678. de 01-04-2015 | |||||
| '° . ' '° 30 O.A. Nº 2.713_ de 31-12-2015 15 '° ' 70 O.A. t,J' 678. de 01-04-2016 | ' 30 O.A. Nº 2.713_ de 31-12-2015 | ||||
| ,o o D.A·. Nº 2.713. ce 31-12-2015 4 40 ' 70 O A. Nº 678. de 01--01;.2015 ,o 40 · O.A. Nº 2.713. de 31-12-2016 '° '° 70 O.A. Nº 678. de 01-04-2015 | |||||
| s Carlos Espinoza '' Jefatura Mella i | |||||
| s Miguel Montoya Jb,;,rr,;, | 40 30 -0.A.Nº2.713 de31-12-2015 s Profes1ona, ! ' '° 70 ¡ O.A. N" 678 de 01-04-2016 | ||||
| Eduardo Cordero 7 Cuadra | 40 • 30 O.A. N' 2.713, ae 31-12-2015 Técnico " I 40 ,o ; D,A_ N° 678. de 01-04-2016 | ||||
| Hugo Gamboa s i ' Flores | Técnico 12 | ' 40 ao | |||
| 40 . 70 |
Tabla 16 (página 78 · 3 filas)
| Lunes |
|---|
| Martes |
| Lunes Lunes Martes Miércoles Jueves |
| Jueves |
Tabla 17 (página 88 · 3 filas)
| 10-05-2016 |
|---|
| 12-05-2016 18·05·2016 20-05-2016 23-05-2016 25::.05-2016 1 03-06-2016 |
| 06-06-2016 10-06-2016 iº6-2016 -06-2016- 06-2016 |
| 06-07-2016 |
Tabla 18 (página 98 · 2 filas)
| Viernes | 7:49 .. 7:50 | ' - # |
|---|---|---|
| # # # . . !I. ' # | ||
| Lunes |
Tabla 19 (página 98 · 2 filas)
| 09-09-2016 12-09-2016 19-09-2016 26-09•2016 03"10-2016 |
|---|
| 10-10-2016 |
| 17-1.0--2016 |
Tabla 20 (página 104 · 2 filas)
| 28-10-2016 07 11-2016 10-11-2016 14-11-2016· 18-11-2016 | ||
|---|---|---|
| 11 | ||
| 13 ' |
Tabla 21 (página 116 · 6 filas)
| 06-12·2015 |
|---|
| 30-12-2015 ~-- 20-04-2016 |
| ---. 04-12-2015 18-12-2015 11-12-2015 16-12-2015 |
| 31-12-2015 .. -- 12-01-2016 |
| ---- 29-0.3-2016 11-04-2016 12-04-2016 |
| 13-04-2016 |
| - 14-04-2016 ---- 15.04:2016 18-04-2016 19-04-2016 20-04-2016 21-04-2016 |
Tabla 22 (página 116 · 5 filas)
| 11 ' ' ' |
|---|
| 11 ' ' 11 • |
| • 11 - 11 |
| • -- ,#, |
| 11 |
| # |