INFORME FINAL 796/2021
Auditorias al Ejercicio Presupuestario · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 3 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 29/12/2021 | |||
| Código validación | xvAEuyHW5 | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 2 (página 5 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 29/12/2021 | |||
| Código validación | xvAEuyEzH | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 3 (página 7 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 29/12/2021 | |||
| Código validación | xvAEuyEfA | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 4 (página 9 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 29/12/2021 | |||
| Código validación | xvAEuyGOU | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 5 (página 11 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 29/12/2021 | |||
| Código validación | xvAEuyF5C | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 6 (página 13 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 29/12/2021 | |||
| Código validación | xvAEuyE4C | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 7 (página 15 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 29/12/2021 | |||
| Código validación | xvAEuyENH | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 8 (página 17 · 5 filas)
| Firmado electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA | |||
| Cargo | Contralor Regional | |||
| Fecha firma | 29/12/2021 | |||
| Código validación | xvAEuyHhn | |||
| URL validación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 9 (página 18 · 10 filas)
| GLOSARIO .................................................................................................................. 1 |
|---|
| RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................. 2 |
| JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 5 |
| ANTECEDENTES GENERALES ................................................................................ 6 |
| OBJETIVO................................................................................................................... 8 |
| METODOLOGÍA .......................................................................................................... 9 |
| UNIVERSO Y MUESTRA ............................................................................................ 9 |
| RESULTADO DE LA AUDITORÍA ............................................................................. 10 |
| I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO .................................................................. 10 |
| 1. Controles cuya efectividad no operó en algunas partidas de la muestra en |
| revisión. ..................................................................................................................... 10 |
Tabla 10 (página 20 · 7 filas)
| TÉRMINO | CONCEPTO |
|---|---|
| GORE Metropolitano. | Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. |
| FNDR | Fondo Nacional de Desarrollo Regional. |
| UTP | Unión Temporal de Proveedores. |
| IND | Instituto Nacional del Deporte de Chile. |
| DIVAC | División de Análisis y Control de Gestión. |
| ITO | Inspector Técnico de Obras. |
| DOM | Director de Obras Municipales. |
Tabla 11 (página 29 · 2 filas)
| Materia Específica | Universo | Muestra | Total examinado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | # | $ | # | $ | % | |
| Contratos de obra pública y consultorías de diseño | $ 8.223.997.410 | 3 | $ 8.223.997.410 | 3 | $ 8.223.997.410 | 100 |
Tabla 12 (página 34 · 3 filas)
| Contrato | ID | FECHA CONVENIO MANDATO | RESOLUCIÓN GORE QUE APRUEBA CONVENIO MANDATO | Fecha máxima de publicación (40 días) | Fecha de Publicación | Diferencia (días) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA | ||||||
| Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 | 2963-18-LR19 (*) | 15-01-2019 | 242 | 18-02-2019 | 30-03-2019 | 24-06-2019 | 86 |
| Reposición Cuartel de Bomberos La Granja | 2963-16-LP19 | 26-11-2018 | 2.838 | 31-12-2018 | 09-02-2019 | 25-04-2019 | 75 |
Tabla 13 (página 35 · 2 filas)
| Contrato | ID Mercado Público | Fecha convenio mandato | Resolución gore que aprueba convenio mandato | Fecha máxima de envío al GORE Metropolitano según bases (30 días) | Fecha de aprobación de las bases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | |||||
| Conservación de Veredas Etapa III | 2963-17-LR20 | 27-01-2020 | 200 | 03-02-2020 | 04-03-2020 | 22-04-2020 |
Tabla 14 (página 36 · 4 filas)
| Ítem | Financiamiento Inicial FNDR actualizado al año 2020 ($) (1) | Financiamiento Final FNDR ($) (2) | Diferencia ($) |
|---|---|---|---|
| Equipamiento | 252.674.000 | 259.243.000 | 6.569.000 |
| Equipos | 53.726.000 | 55.123.000 | 1.397.000 |
| Obras Civiles | 4.061.184.000 | 4.166.763.000 | 105.579.000 |
| Total | 4.367.584.000 | 4.481.129.000 | 113.545.000 |
Tabla 15 (página 37 · 3 filas)
| Oferente | Monto ofertado ($) | Diferencia con el presupuesto aprobado ($) (1) | % Diferencia con presupuesto |
|---|---|---|---|
| TAPUSA Sociedad Anónima Agencia en Chile | 6.683.907.705 | 443.520.705 | 7,11 |
| Constructora LIMA SpA. en UTP con | 6.779.061.681 | 538.674.681 | 8,63 |
| Pitágora S.A. | 7.915.237.936 | 1.674.850.936 | 26,84 |
Tabla 16 (página 40 · 1 filas)
| administrar y llevar el control de su planificación, recursos humanos, costos, plazos, |
|---|
| proveedores, etc. |
Tabla 17 (página 42 · 7 filas)
| Elemento | Un | Cantidad (1) | Cantidad de certificado solicitados (2) | Entregados por la ITO a la IICRM (3) | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimientos y sobrecimientos | m3 | 581 | 12 | 5 | -7 |
| Muros de hormigón armado y visto | m3 | 1.191 | 24 | 8 | -16 |
| Pilares de hormigón armado y visto | m3 | 191 | 4 | 0 | -4 |
| Vigas y dinteles de hormigón armado y visto | m3 | 73 | 1 | 0 | -1 |
| Losas de hormigón armado y visto | m3 | 424 | 8 | 2 | -6 |
| Radier de 12 y 15 cm | m3 | 361 | 7 | 6 | -1 |
| Totales | m3 | 2.821 | 56 | 21 | -35 |
Tabla 18 (página 46 · 7 filas)
| el precio unitario utilizado por la | |
|---|---|
| comisión para realizar el descuento de partidas que no se encontraban terminadas o | |
| ejecutadas, corresponde al mismo ofertado por el contratista en la licitación, | |
| vulnerando con ello lo establecido en el numeral 45.1 de las ya citadas bases | |
| administrativas, que indica que “Todos los pagos en exceso efectuados al Contratista, | |
| deberán ser devueltos por éste reajustados, considerando para este efecto la | |
| variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinado por el Instituto | |
| Nacional de Estadísticas (INE), para el mes anterior al reintegro respectivo con |
Tabla 19 (página 48 · 4 filas)
| Ítem | Partida | Unidad | Cantidad | Porcentaje pagado (%) | Monto pagado ($) (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1 | Base estabilizada | m3 | 529 | 100% | 8.770.291 |
| 2.4.2 | Cama de Ripio | m2 | 2647 | 100% | 6.331.624 |
| 2.4.3.1 | Radier 15 cm | m2 | 1.434 | 98% | 19.790.559 |
| 2.11.1. 3 | Polietileno de alta densidad HDP virgen (bajo radieres y muros subsuelo) | m2 | 4.029 | 100% | 8.928.264 |
Tabla 20 (página 54 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | FABIOLA CARRENO LOZANO |
| Cargo: | Jefa de Unidad de Control Externo |
| Fecha: | 29/12/2021 |
Tabla 21 (página 55 · 4 filas)
| N° | ID | Nombre del contrato | Contratista | Monto contratado (IVA incluido) ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2963-41-LR19 | Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 | UTP Constructora LIMA SpA. y | 6.779.061.681 |
| 2 | 2963-17-LR20 | Conservación de Veredas Etapa III | MAVASA S.A | 1.387.223.229 |
| 3 | 2963-16-LP19 | Reposición Cuartel de Bomberos La Granja | UTP - ArqDesing Arquitecto Consultores Ltda. | 57.712.500 |
| Total | 8.223.997.410 |
Tabla 22 (página 56 · 29 filas)
| Tipo de propuesta : | Licitación pública. | |||
|---|---|---|---|---|
| Financiamiento : | FNDR, IND y Municipalidad de La Granja. | |||
| Código BIP : | 30301973-0 | |||
| N° ID Mercado Público : | 2963-41-LR19 | |||
| Tipo de contrato : | Suma alzada. | |||
| Fecha convenio mandato GORE : Metropolitano | 15 de enero de 2019. | |||
| Resolución GORE Metropolitano que : aprueba el convenio mandato | N° 242, de 18 de febrero de 2019. | |||
| Decreto Alcaldicio que aprueba convenio : mandato GORE Metropolitano | N° 1.220, de 17 de junio de 2019. | |||
| Fecha convenio mandato IND : | 5 de marzo de 2020. | |||
| Resolución IND que aprueba el convenio : mandato | N° 6, de 9 de abril de 2020. | |||
| Decreto alcaldicio de la Municipalidad de la : Granja que aprueba convenio mandato IND | N° 541, de 19 de marzo de 2020. | |||
| Decreto alcaldicio que aprueba bases y : llama a licitación | N° 1.916, de 1 de octubre de 2019. | |||
| Decreto alcaldicio que adjudica y contrata : | N° 776, de 29 de abril de 2020. | |||
| Fecha contrato : | 29 de abril de 2020. | |||
| Decreto alcaldicio que modifica decreto que : adjudica y contrata | N° 956, de 10 de junio de 2020. | |||
| Decreto alcaldicio que ratifica contrato : | N° 974, de 11 de junio de 2020. | |||
| Monto contratado : | Obras civiles Equipamiento Equipo Total | : | $6.481.584.681, IVA incluido. | |
| : | $245.316.000, IVA incluido. | |||
| : | $52.161.000, IVA incluido. | |||
| : | $6.779.061.681, IVA incluido. | |||
| Plazo : | 510 días corridos. | |||
| Contratista : | UTP Constructora LIMA SpA. y | |||
| Fecha de entrega de terreno : | 22 de junio de 2020. | |||
| Fecha de término contractual : | 15 de noviembre de 2021. | |||
| Fecha de paralización de las obras : | 17 de agosto de 2021. | |||
| Decreto alcaldicio que aplica multa al : contrato | N° 1.544, de 24 de agosto de 2021. | |||
| Decreto alcaldicio que pone término : anticipado al contrato | N° 1.569, de 26 de agosto de 2021. | |||
| Decreto alcaldicio designa funcionarios para : la liquidación del contrato | N° 1.570, de 26 de agosto de 2021. | |||
| Fecha informe de liquidación : | 14 de septiembre de 2021. | |||
| Avance físico al Estado de Pago N° 12 : | 48% |
Tabla 23 (página 57 · 6 filas)
| Estado de pago | Factura | Egreso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Monto ($) | N° | Fecha | N° | Fecha | Monto pagado ($) (1) |
| 1 | 14-08-2020 | 89.021.006 | 5.546 | 19-08-2020 | 1.023 | 10-09-2020 | 84.569.956 |
| 2 | 21-09-2020 | 283.316.550 | 5.559 | 09-10-2020 | 1486 | 25-11-2020 | 269.150.723 |
| 3 | 19-10-2020 | 323.931.815 | 5.573 | 21-10-2020 | 1439 | 19-11-2020 | 307.735.244 |
| 4 | 23-11-2020 | 333.726.629 | 5.593 | 27-11-2020 | 1776 | 24-12-2020 | 317.040.297 |
| Total | 1.029.996.000 | Total | 978.496.220 |
Tabla 24 (página 57 · 11 filas)
| Estado de pago | Factura | Egreso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Monto ($) | N° | Fecha | N° | Fecha | Monto pagado ($) (1) |
| 5 | 14-12-2020 | 86.354.595 | 5611 | 24-12-2020 | 840 | 22-04-2021 | 82.036.865 |
| 6 | 25-01-2021 | 120.187.813 | 5634 | 27-01-2021 | 484 | 08-03-2021 | 114.178.422 |
| 7 | 22-02-2021 | 176.958.744 | 5640 | 15-02-2021 | 485 | 08-03-2021 | 168.110.807 |
| 8 | 17-03-2021 | 247.732.071 | 5653 | 25-03-2021 | 723 | 08-04-2021 | 235.345.468 |
| Anticipo (2) | 15-04-2021 | 268.867.740 | 5660 | 08-04-2021 | 1153 | 09-06-2021 | 268.867.740 |
| 9 | 20-04-2021 | 400.176.288 | 5661 | 28-05-2021 | 1255 | 27-06-2021 | 359.144.024 |
| 10 | 24-05-2021 | 422.472.023 | 5671 | 31-05-2021 | 1511 | 29-07-2021 | 379.153.655 |
| 11 | 21-06-2021 | 399.913.489 | 5676 | 24-06-2021 | 1508 | 29-07-2021 | 358.908.171 |
| 12 | 21-07-2021 | 371.320.611 | 5681 | 28-08-2021 | 1732 | 03-09-2021 | 333.247.078 |
| Total | 2.225.115.634 | Total | 2.298.992.230 |
Tabla 25 (página 57 · 4 filas)
| Ítem | Nombre de la partida | % Pagado |
|---|---|---|
| 1.1.2 | Letrero de obra | 100% |
| 0.1.3 | Baños y camarines personal | 100% |
| 0.1.4 | Alimentación de agua potable y electricidad | 100% |
| 0.1.5 | Bodega de la obra | 100% |
Tabla 26 (página 58 · 36 filas)
| Ítem | Nombre de la partida | % Pagado | |
|---|---|---|---|
| 1.3.1.1 | Demoliciones menores | 100% | |
| 1.3.1.2 | Destronques | 100% | |
| 1.3.1.3 | Desmonte | 100% | |
| 1.3.2.1 | Trabajos topográficos | 100% | |
| 1.3.2.2 | Trazado de límites de excavación | 100% | |
| 1.3.2.3 | Determinación de ejes y niveles | 100% | |
| 1.3.3.1 | De excavaciones | 100% | |
| 1.3.3.2 | De fundaciones | 100% | |
| 1.3.3.3 | De instalaciones | 100% | |
| 2.1.1 | Rebaje y emparejamiento | 100% | |
| 2.1.2.1 | Excavaciones para subterráneos | 100% | |
| 2.1.2.2 | Excavaciones para fundaciones | 100% | |
| 2.1.2.3 | Excavaciones para instalaciones | 100% | |
| 2.1.3 | Rellenos | 100% | |
| 2.2.1 | Emplantillado | 100% | |
| 2.2.2 | Fundaciones o cimientos | 100% | |
| 2.3.1 | Sobrecimientos continuos y aislados | 100% | |
| 2.3.2 | Moldajes para sobrecimientos | 100% | |
| 2.5.2.1 | Muros de hormigón armado | 98% | |
| 2.5.2.2 | Muros de hormigón armado visto | 98% | |
| 2.5.2.3 | Pilares de hormigón armado | 98% | |
| 2.5.2.4 | Pilares de hormigón armado visto | 98% | |
| 2.5.3.2 | Vigas y dinteles de hormigón armado visto | 98% | |
| 2.7.1 | Graderías de hormigón armado | 85% | |
| 2.9.1 | Cerchas metálicas (gimnasio, hall y piscina) | 80% | |
| 2.9.3 | Costaneras metalcon (gimnasio, hall y piscina) | 75% | |
| 2.10.2.1 | Cubierta de acero zincado prepintado al horno PV4 | 50% | |
| 2.10.3.1 | Canales | 50% | |
| 2.10.3.5 | Forros | 50% | |
| 2.10.3.6 | Cumbrera | 25% | |
| 3.4.1.2 | Mortero de pega | 85% | |
| 3.4.1.3 | Afinado empaste | 85% | |
| 3.6.2.1 | Baldosa microvibrada lisa color blanco perla arroz 40x40cm (hall y circulaciones) | 18% | |
| 3.6.4.1 | Gres porcelánico Fiore color gris 60x60cm (oficina y otros) | 30% | |
| 7.6.1.1.1 | Excavaciones (escarpe) | 50% | |
| Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalización de esta Contraloría Regional, sobre la base del itemizado del contrato. |
Tabla 27 (página 59 · 24 filas)
| Tipo de propuesta : | Licitación pública. | |||
|---|---|---|---|---|
| Avance financiero al Estado de Pago N° 4 : | 35% | |||
| Financiamiento : | Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. | |||
| Código BIP : | 30468051-0 | |||
| N° ID Mercado Público : | 2963-17-LR20 | |||
| Tipo de contrato : | Suma alzada. | |||
| Fecha convenio mandato GORE : Metropolitano | 27 de enero de 2020. | |||
| Resolución GORE Metropolitano que : aprueba el convenio mandato | N° 200, de 3 de febrero de 2020. | |||
| Decreto alcaldicio que aprueba convenio : mandato GORE Metropolitano | N° 378, de 20 de febrero de 2020. | |||
| Decreto alcaldicio que aprueba bases y : llama a licitación | N° 731, de 22 de abril de 2020. | |||
| Decreto alcaldicio que adjudica y contrata : | N° 1.384, de 31 de agosto de 2020. | |||
| Fecha contrato : | 31 de agosto de 2020. | |||
| Decreto alcaldicio que ratifica contrato : | N° 1.670, de 23 de octubre de 2021. | |||
| Monto contratado : | $1.387.223.229, IVA incluido. | |||
| Plazo : | 290 días corridos. | |||
| Contratista : | MAVASA S.A. | |||
| Fecha de entrega de terreno : | 2 de noviembre de 2020. | |||
| Fecha de término contractual : | 19 de agosto de 2021. | |||
| Decreto alcaldicio que autoriza la 1° : modificación de contrato | N° 1.326, de 19 de julio de 2021. Aumento : $8.677.275, IVA incluido. Disminución : $12.326.617, IVA incluido. | |||
| : | $8.677.275, IVA incluido. | |||
| : | $12.326.617, IVA incluido. | |||
| Decreto alcaldicio que autoriza la 2° : modificación de contrato | N° 1.447, de 6 de agosto de 2021. Plazo : 99 días corridos. | |||
| : | 99 días corridos. | |||
| Nuevo monto del contrato : | $1.383.573.887, IVA incluido. | |||
| Nueva fecha de término contractual : | 26 de noviembre de 2021. |
Tabla 28 (página 60 · 6 filas)
| Estado de pago | Factura | Egreso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Monto ($) | N° | Fecha | N° | Fecha | Monto pagado ($) (1) |
| 1 | 07-04-2021 | 54.945.730 | 5.300 | 26-04-2021 | 971 | 11-05-2021 | 52.198.443 |
| 2 | 14-05-2021 | 137.122.689 | 5.307 | 27-05-2021 | 1.136 | 08-06-2021 | 130.266.655 |
| 3(2) | 14-06-2021 | 139.344.288 | 5.313 | 24-06-2021 | 1.289 | 28-06-2021 | 129.602.628 |
| 4 | 13-07-2021 | 156.619.671 | 5.317 | 30-07-2021 | 1.738 | 06-09-2021 | 148.788.687 |
| Total | 488.032.378 | Total | 460.856.413 |
Tabla 29 (página 60 · 15 filas)
| Ítem | Descripción | % Pagado |
|---|---|---|
| 1.2 | Trazado, replanteo y niveles | 100,0% |
| 1.3 | Letrero indicativo | 100,0% |
| 2.1 | Veredas hormigón e=0,07 m | 30,9% |
| 2.2 | Base estabilizada CBR > 60% e=0,05 m | 30,9% |
| 2.3 | Veredas hormigón e=0,10 m | 36,8% |
| 2.4 | Base estabilizada CBR > 60% e=0,10 m | 36,8% |
| 2.7 | Baldosa táctil tipo MINVU 0 40x40 | 35,0% |
| 2.8 | Mortero de pega de 382,5 Kg cem/m3 | 35,8% |
| 2.9 | Base estabilizada CBR > 60% e=0,08 m | 34,7% |
| 2.10 | Demolición elementos de pavimentación transporte | 34,1% |
| 2.11 | Excavación y transporte a botadero | 100,0% |
| 2.12 | Preparación terreno natural. Escarpe y compactación | 33,6% |
| 2.13 | soleras extracción y transporte a botadero | 39,2% |
| 2.14 | Solera Tipo A (rectas, curvas y rebaje) | 39,2% |
| 2.15 | Solera Tipo C | 24,7% |
Tabla 30 (página 60 · 9 filas)
| N° | Calle o pasaje | Tramo | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mamiña | Manco Cápac - Capiquiña | 1 |
| 2 | Huáscar | Manco Cápac - Esmeralda | |
| 3 | Chapiquiña | Huáscar - Mamiña | |
| 4 | Esmeralda | Coronel - Punta Arenas | |
| 5 | Quebrada de Tana | Coronel - Mamiña | |
| 6 | Esmeralda | Huáscar - Coronel | |
| 7 | Puente Laja | Fondo de pasaje - Laguna Blanca | 2 |
| 8 | Totoral | Fondo de pasaje - Laguna Blanca | |
| 9 | Peñuelas | Fondo de pasaje - Laguna Blanca |
Tabla 31 (página 61 · 13 filas)
| N° | Calle o pasaje | Tramo | Grupo |
|---|---|---|---|
| 10 | Laguna Blanca | Américo Vespucio - Avenida Sur | |
| 11 | Clodomiro Figueroa | C. de los Andes - Avenida Sur | |
| 12 | Sargento Aldea | Santa Rosa - Chabunco | |
| 13 | Armando Cortínez Mujica | Santa Rosa - Águilas Blancas | |
| 14 | Psje. Mecánico Pedro Donoso | Manutara - Avenida Sur | |
| 15 | Manutara | Santa Rosa - Aviador Copeta | |
| 16 | 5 poniente | 1 Sur - Avenida Sur | 3 |
| 17 | 6 poniente | San Gregorio - Avenida Sur | |
| 18 | 7 poniente | 1 Sur - 2 Sur | |
| 19 | 8 poniente | San Gregorio - Avenida Sur | |
| 20 | 9 poniente | 1 Sur - Avenida Sur | |
| 21 | 2 sur | El Tabo - Los Vilos | |
| 22 | 1 sur | El Tabo - Los Vilos |
Tabla 32 (página 62 · 29 filas)
| Tipo de propuesta | : | Licitación pública. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financiamiento | : | Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. | ||||
| Código BIP | : | 30095025-0 | ||||
| N° ID Mercado Público | : | 2963-16-LP19 | ||||
| Tipo de contrato | : | Suma alzada. | ||||
| Fecha convenio mandato GORE Metropolitano | : | 26 de noviembre de 2018. | ||||
| Resolución GORE Metropolitano que aprueba el convenio mandato | : | N° 2.838, de 31 de diciembre de 2018. | ||||
| Decreto alcaldicio que aprueba convenio mandato GORE Metropolitano | : | N° 501, de 13 de marzo de 2019. | ||||
| Decreto alcaldicio que aprueba bases y llama a licitación | : | N° 844, de 24 de abril de 2019. | ||||
| Decreto alcaldicio que adjudica y contrata | : | N° 1.341, de 4 de julio de 2019. | ||||
| Fecha contrato | : | 4 de julio de 2019. | ||||
| Decreto alcaldicio que ratifica contrato | : | N° 1.651, de 22 de agosto de 2019. | ||||
| Monto contratado | : | $57.712.500, IVA incluido. | ||||
| Plazo | : | 155 días corridos, sin contar los días de revisión por parte de la Inspección Técnica. | ||||
| Etapa 1 | : | 20 días; 15 días para entrega etapa y 5 días para subsanar observaciones. | ||||
| Etapa 2 | : | 60 días; 50 días para entrega etapa y 10 días para subsanar observaciones. | ||||
| Etapa 3 | : | 75 días; 65 días para entrega etapa y 10 días para subsanar observaciones. | ||||
| Contratista | : | UTP Tomás Gustavo Carvajal Menegollez - ArqDesing Arquitecto Consultores Ltda. | ||||
| Fecha de acta de inicio de servicio | : | 9 de septiembre de 2019. | ||||
| Etapa 1 | : | Fecha inicio | : | 7 de septiembre de 2019. | ||
| Recepción conforme | : | 14 de octubre de 2019. | ||||
| Etapa 2 | : | Fecha inicio | : | 14 de octubre de 2019. | ||
| Recepción conforme | : | 8 de enero de 2020. | ||||
| Etapa 3 | : | Fecha inicio | : | 8 de enero de 2020. | ||
| Fecha de solicitud de congelamiento de contrato | : | 13 de marzo de 2020. | ||||
| Fecha en que se autoriza el congelamiento del contrato, a la espera de la aprobación de fusión y permiso de edificación | : | 16 de marzo de 2020. | ||||
| Fecha del permiso de edificación Fecha en que se otorga el permiso de edificación y nueva solicitud de congelamiento de contrato | : | 29 de septiembre de 2021. | ||||
| : | 29 de septiembre de 2021. | |||||
| Fecha en que se autoriza el congelamiento del contrato | : | 1 de octubre de 2021. | ||||
| Avance financiero al Estado de Pago N° 2 | : | 50 % |
Tabla 33 (página 63 · 4 filas)
| Estado de pago | Boleta | Comprobante de egreso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Monto ($) | N° | Fecha | N° | Fecha | Monto pagado ($) (1) | |
| 1 | 18-10-2019 | 5.771.250 | 221 | 15-10-2019 | 2.636 | 12-11-2019 | 5.194.125 | |
| 2 | 10-01-2020 | 23.085.000 | 228 | 08-01-2020 | 86 | 24-02-2020 | 20.603.362 | |
| Total | 28.856.250 | Total | 25.797.487 |
Tabla 34 (página 63 · 2 filas)
| Etapa N° | Descripción | % Pagado |
|---|---|---|
| 1 | Estudios preliminares | 100% |
| 2 | Anteproyecto | 100% |
Tabla 35 (página 64 · 3 filas)
| Fotografía N° | 1 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Almacenamiento acero |
Tabla 36 (página 64 · 3 filas)
| Fotografía N° | 2 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Almacenamiento acero |
Tabla 37 (página 64 · 3 filas)
| Fotografía N° | 3 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Hormigones desaplomados. |
Tabla 38 (página 64 · 3 filas)
| Fotografía N° | 4 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Hormigones desaplomados. |
Tabla 39 (página 65 · 3 filas)
| Fotografía N° | 5 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Hormigones desaplomados. |
Tabla 40 (página 65 · 3 filas)
| Fotografía N° | 6 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Hormigones desaplomados. |
Tabla 41 (página 65 · 3 filas)
| Fotografía N° | 7 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Hormigones desaplomados. |
Tabla 42 (página 65 · 3 filas)
| Fotografía N° | 8 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Hormigones desaplomados. |
Tabla 43 (página 66 · 3 filas)
| Fotografía N° | 9 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Barras expuestas y nido de piedras |
Tabla 44 (página 66 · 3 filas)
| Fotografía N° | 10 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Barras expuestas y nido de piedras |
Tabla 45 (página 66 · 3 filas)
| Fotografía N° | 11 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Barras expuestas y nido de piedras |
Tabla 46 (página 66 · 3 filas)
| Fotografía N° | 12 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Barras expuestas y nido de piedras |
Tabla 47 (página 67 · 3 filas)
| Fotografía N° | 13 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Barras expuestas y nido de piedras |
Tabla 48 (página 67 · 3 filas)
| Fotografía N° | 14 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Barras expuestas y nido de piedras |
Tabla 49 (página 67 · 3 filas)
| Fotografía N° | 15 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Barras expuestas y nido de piedras |
Tabla 50 (página 67 · 3 filas)
| Fotografía N° | 16 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Hall acceso |
Tabla 51 (página 68 · 3 filas)
| Fotografía N° | 17 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Hall acceso |
Tabla 52 (página 68 · 3 filas)
| Fotografía N° | 18 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Hall acceso |
Tabla 53 (página 68 · 3 filas)
| Fotografía N° | 19 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Vigas y dinteles de hormigón armado |
Tabla 54 (página 68 · 3 filas)
| Fotografía N° | 20 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Vigas y dinteles de hormigón armado |
Tabla 55 (página 69 · 3 filas)
| Fotografía N° | 21 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Vigas y dinteles de hormigón armado |
Tabla 56 (página 69 · 3 filas)
| Fotografía N° | 21 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Escalera metálica retráctil. |
Tabla 57 (página 69 · 3 filas)
| Fotografía N° | 22 |
|---|---|
| Fecha | 6 de octubre de 2021 |
| Ubicación | Contrato Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1 |
| Contenido | Escalera metálica retráctil. |
Tabla 58 (página 70 · 19 filas)
| Ítem | Descripción | Presupuesto | Acumulado Estado de Pago N° 12 | Ejecutadas no terminadas (descuentos) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | Cantidad | Precio unitario ($) | Precio total ($) | % Avance | Cantidad | Total ($) | % Avance | Cantidad | Total ($) | ||
| Obra gruesa | |||||||||||
| 2.1 | Excavaciones y movimientos de tierras | ||||||||||
| 2.1.2 | Excavaciones | ||||||||||
| 2.1.4 | Retiro de excedentes | m3 | 5.694 | 5.265 | 29.978.910 | 99% | 5.637 | 29.679.121 | 5% | 285 | 1.498.946 |
| 2.5 | Estructura resistente | ||||||||||
| 2.5.1 | Materiales estructurales – generalidades | ||||||||||
| 2.5.1.1 | Acero | kg | 222.907 | 927 | 206.634.789 | 100% | 222.907 | 206.634.789 | 0,5% | 1.115 | 1.033.174 |
| 2.5.2 | Elementos verticales | ||||||||||
| 2.5.2.5 | Pilares de acero | kg | 5.133 | 2.020 | 10.368.660 | 100% | 5.133 | 10.368.660 | 9% | 462 | 933.179 |
| 2.5.3 | Elementos horizontales | ||||||||||
| 2.5.3.4 | Losas de hormigón armado visto | m3 | 137 | 91.192 | 12.493.304 | 98% | 134 | 12.243.438 | 93% | 127 | 11.618.773 |
| 2.8 | Escaleras y rampas | ||||||||||
| 2.8.1 | Escaleras de hormigón armado | m3 | 19 | 90.243 | 1.714.617 | 100% | 19 | 1.714.617 | 10% | 2 | 171.462 |
| Terminaciones | |||||||||||
| 3.1 | Aislación térmica | ||||||||||
| 3.1.2 | Aislación térmica muros de la envolvente sobre NNT | ||||||||||
| 3.1.2.1 | Sistema de aislación térmico exterior EIFS Sto Therm Essence Plus 120mm 20kg/m3 (piscina y camarines) | m2 | 1.745 | 16.928 | 29.539.360 | 80% | 1.396 | 23.631.488 | 10% | 175 | 2.953.936 |
| 3.1.2.4 | Sistema de aislación térmico exterior EIFS Sto Therm Essence Plus 50mm 20kg/m3 (volúmenes ventanas gimnasio) | m2 | 534 | 16.928 | 9.039.552 | 25% | 134 | 2.259.888 | 15% | 80 | 1.355.933 |
Tabla 59 (página 71 · 24 filas)
| Ítem | Descripción | Presupuesto | Acumulado Estado de Pago N° 12 | Ejecutadas no terminadas (descuentos) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | Cantidad | Precio unitario ($) | Precio total ($) | % Avance | Cantidad | Total ($) | % Avance | Cantidad | Total ($) | ||
| 3.2.2 | Absorbente Acústico de fibras de poliéster especial Fisiterm (gimnasio) | m2 | 690 | 3.204 | 2.210.760 | 10% | 69 | 221.076 | 6,5% | 45 | 143.699 |
| 3.3 | Revestimientos exteriores | ||||||||||
| 3.3.1 | Estucos y morteros | ||||||||||
| 3.3.1.1 | Pasticem | m2 | 11.951 | 5.300 | 63.340.300 | 90% | 10.756 | 57.006.270 | 25% | 2.988 | 15.835.075 |
| 3.4.2 | Cerámicos, enchapes y/o pétreos adheridos | ||||||||||
| 3.4.2.1 | Cerámica ICE color blanco 30x60cm de MK o similar (baños y camarines) | m2 | 1.636 | 18.297 | 29.933.892 | 60% | 982 | 17.960.335 | 14% | 235 | 4.299.795 |
| 3.5.2 | Cielo Continuo | ||||||||||
| 3.5.2.3 | Placa de yeso cartón perforado acústico (gimnasio) | m2 | 1.336 | 25.103 | 33.537.608 | 45% | 601 | 15.091.924 | 42,5% | 568 | 14.253.483 |
| Obras complementarias | |||||||||||
| 4.1 | Cierros exteriores | ||||||||||
| 4.1.1 | Cierros | ||||||||||
| 4.1.1.1 | Reja metálica | ml | 249 | 168.500 | 41.956.500 | 80% | 199 | 33.565.200 | 40% | 100 | 16.782.500 |
| Instalaciones | |||||||||||
| 7.1 | Electricidad y CCDD | ||||||||||
| 7.1.21 | Conductores para baja tensión | un | 75.000 | 1.665 | 124.875.000 | 85% | 63.750 | 106.143.750 | 25% | 18.750 | 31.218.750 |
| 7.4 | Sanitario | ||||||||||
| 7.4.1 | Agua potable fría | ||||||||||
| 7.4.1.3 | Cañerías | ||||||||||
| 7.4.1.3.1 | Tubería HDPE PN10 110 mm. | ml | 198 | 26.750 | 5.296.500 | 100% | 198 | 5.296.500 | 10% | 20 | 529.650 |
| 7.4.2.4 | Arranques y cámaras | ||||||||||
| 7.4.2.6 | Pruebas | ||||||||||
| 7.4.2.6.1 | Pruebas | N° | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 | 30% | 0 | 427.500 | 30% | 0,300 | 427.500 |
| 7.4.2.7 | Planos de construcción |
Tabla 60 (página 72 · 19 filas)
| Ítem | Descripción | Presupuesto | Acumulado Estado de Pago N° 12 | Ejecutadas no terminadas (descuentos) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | Cantidad | Precio unitario ($) | Precio total ($) | % Avance | Cantidad | Total ($) | % Avance | Cantidad | Total ($) | ||
| 7.4.2.7.1 | Plano de construcción | N° | 1 | 695.000 | 695.000 | 30% | 0 | 208.500 | 30% | 0,300 | 208.500 |
| 7.4.3.3 | Tuberías | ||||||||||
| 7.4.3.3.2 | Tub. PVC Sanit. 110 mm. | ml | 685 | 10.250 | 7.021.250 | 100% | 685 | 7.021.250 | 20% | 137 | 1.404.250 |
| 7.4.3.8.1 | Pruebas | un | 1 | 650.000 | 650.000 | 50% | 1 | 325.000 | 50% | 0,5 | 325.000 |
| 7.4.3.9 | Planos de construcción | ||||||||||
| 7.4.3.9.1 | Plano de construcción | un | 1 | 695.000 | 695.000 | 50% | 1 | 347.500 | 50% | 0,5 | 347.500 |
| 7.5 | Clima | ||||||||||
| 7.5.2 | Accesorios y materiales | ||||||||||
| 7.5.2.1 | Ductos | un | 16.800 | 2.374 | 39.883.200 | 90% | 15.120 | 35.894.880 | 30% | 5.040 | 11.964.960 |
| 7.10 | Hidráulica | ||||||||||
| 7.10.1 | Sistema filtración piscina | ||||||||||
| 7.10.1.10 | Fittings y válvulas | un | 1 | 25.033.476 | 25.033.476 | 90% | 1 | 22.530.128 | 10% | 0,100 | 2.503.348 |
| Costo directo | 119.809.512 | ||||||||||
| Gastos generales 20,47 % | 24.525.007 | ||||||||||
| Utilidades 9 % | 10.782.856 | ||||||||||
| Costo neto | 155.117.376 | ||||||||||
| IVA 19 % | 29.472.301 | ||||||||||
| Total | 184.589.677 |
Tabla 61 (página 73 · 18 filas)
| Ítem | Descripción | Presupuesto | Pagadas no ejecutadas al Estado de Pago N° 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | Cantidad | Precio unitario ($) | Precio total ($) | % Avance | Cantidad | Total ($) | ||
| Obra gruesa | ||||||||
| 2.10.2 | Cubierta | |||||||
| 2.10.2.2 | Membrana asfáltica con gravilla | m2 | 32 | 4.177 | 133.664 | 50% | 16 | 66.832 |
| 3.4.2.3 | Esquinero de aluminio para cerámicos. | ml | 332 | 9.922 | 3.294.104 | 10% | 33 | 329.410 |
| 3.5.2 | Cielo continuo | |||||||
| 3.5.2.5 | Placa fibrocemento | m2 | 21 | 14.589 | 306.369 | 40% | 8 | 122.548 |
| 3.12 | Pinturas y barnices | |||||||
| 3.12.5.1 | Pintura intumescente F-120 (pilares, vigas y cerchas metálicas) | m2 | 2.875 | 7.660 | 22.022.500 | 20% | 575 | 4.404.500 |
| 7.5 | Clima | |||||||
| 7.5.2 | Accesorios y materiales | |||||||
| 7.5.2.5 | Mangas flexibles | un | 40 | 34.906 | 1.396.240 | 60% | 24 | 837.744 |
| Costo directo | 5.761.034 | |||||||
| Gastos generales 20,47 % | 1.179.284 | |||||||
| Utilidad 9 % | 518.493 | |||||||
| Costo neto | 7.458.811 | |||||||
| IVA 19 % | 1.417.174 | |||||||
| Total | 8.875.985 |
Tabla 62 (página 74 · 3 filas)
| Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITE | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS | MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerales 7, 9 y 15, del acápite “Examen de la Materia Auditada” | Sobre la no evaluación de una oferta, sobre permitir la participación como Jefe de Obras Residente de un profesional que no contaba con el título requerido en las bases y respecto a la omisión del reajuste de los montos pagados en exceso. | Compleja | La entidad auditada deberá instruir un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de las situaciones representadas, remitiendo el acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | |||
| Numerales 11 del acápite “Examen de la Materia Auditada”, y 16 y 17, del acápite III, “Examen de Cuentas”. | Sobre la falta de certificaciones de calidad, y sobre el pago de partidas no ejecutadas. | Altamente Compleja | ||||
| Numeral 15, del acápite “Examen de la Materia Auditada” | Respecto a la omisión del reajuste de los montos pagados en exceso. | Compleja | La entidad edilicia deberá acreditar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, mediante la respectiva liquidación de contrato, el recálculo del reajuste de los montos pagados en exceso del contrato “Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1”, conforme a lo dispuesto en las bases administrativas, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este |
Tabla 63 (página 75 · 1 filas)
| Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITE | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS | MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| informe, lo que será verificado en una posterior acción de seguimiento. |
Tabla 64 (página 75 · 1 filas)
| Nº DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITE | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Numeral 18, del acápite IV, “Otras Observaciones”. | Sobre la actualización de los contratos en el portal GEO-CGR | Medianamente Compleja | La municipalidad deberá informar a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, la actualización de los datos de los contratos denominados "Conservación de Veredas Etapa III" y “Construcción Complejo Deportivo San Gregorio Etapa 1", en el portal GEO-CGR, a través del correo electrónico mesadeayuda@contraloria.cl |