INFORME FINAL 639/2022

Auditorias al Ejercicio Presupuestario · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 3 · 5 filas)

Firmado electrónicamente por:
NombreRENE MORALES ROJAS
CargoContralor Regional
Fecha firma07/10/2022
Código validacióncE5JLr33N
URL validaciónhttps://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 2 (página 4 · 5 filas)

Firmado electrónicamente por:
NombreRENE MORALES ROJAS
CargoContralor Regional
Fecha firma07/10/2022
Código validación2AMZmo4ca
URL validaciónhttps://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 3 (página 5 · 5 filas)

Firmado electrónicamente por:
NombreRENE MORALES ROJAS
CargoContralor Regional
Fecha firma07/10/2022
Código validacióncE5JLr3qZ
URL validaciónhttps://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 4 (página 8 · 3 filas)

Objetivo: Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
relativas al pago de horas extraordinarias al personal de planta y a contrata regido por
la ley N° 18.883, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31
de marzo de 2022.

Tabla 5 (página 8 · 2 filas)

¿Implementó la Municipalidad de la Granja procedimientos y controles que permitan
asegurar el cumplimiento de las horas extraordinarias realizadas por los funcionarios
municipales?

Tabla 6 (página 8 · 1 filas)

¿Dio cumplimiento el municipio a la normativa vigente que rige la materia de
asignación de horas extraordinarias?

Tabla 7 (página 8 · 5 filas)

De la revisión de los decretos que autorizaron horas extraordinarias en el
periodo examinado, se observaron documentos que consideraban un periodo
semestral; otros que no fueron emitidos en forma previa a la ejecución de los trabajos;
y que determinados actos administrativos contemplaban que el tiempo trabajado sin
registro del reloj control, serían consideradas como tiempo compensatorio y no para
un beneficio pecuniario.

Tabla 8 (página 8 · 6 filas)

Esa entidad comunal deberá, en lo sucesivo, ajustarse a lo indicado en la
jurisprudencia administrativa emanada de esta Entidad de Control, en orden a que los
actos administrativos que autorizan horas extraordinarias sean dictados en forma
previa a su ejecución, individualizando el personal que desarrollará las tareas de
carácter impostergable, indicando el número de horas a efectuar y el período que
abarca dicha aprobación, documentos que, por cierto, deben ajustarse a las normas
y reglamentos que al efecto ha emitido ese municipio.

Tabla 9 (página 8 · 4 filas)

Se constató que ese municipio autorizó a 4 funcionarios municipales, un total
de 237 horas a compensar por trabajos realizados en el periodo auditado, no obstante,
del análisis efectuado, en algunos casos dichas horas fueron pagadas y, en otros, las
horas autorizadas a compensar excedieron a las efectivamente realizadas y no
pagadas.

Tabla 10 (página 8 · 3 filas)

Ese órgano edilicio deberá, en lo sucesivo, aplicar las medidas pertinentes, en orden
a controlar que las horas compensadas otorgadas, no excedan a las horas
efectivamente trabajadas por los respectivos funcionarios, en cumplimiento a lo
prescrito en el inciso primero del artículo 63 de la ley No 18.883.

Tabla 11 (página 8 · 3 filas)

Esa entidad comunal deberá regularizar las labores que realizan los funcionarios
consignados en el anexo No 4, toda vez que la función de vigilante y los horarios que
realizan no corresponden a la estipulada en la ley No 18.883, lo que deberá informar,
en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

Tabla 12 (página 9 · 2 filas)

Se verificó que esa entidad comunal pagó horas extraordinarias diurnas las que
fueron autorizadas y ejecutadas por sobre el límite de las 40 horas mensuales por
funcionario, establecido en el artículo 9° de la ley No 19.104.

Tabla 13 (página 9 · 2 filas)

Esa entidad comunal deberá, en lo sucesivo, ajustarse a la jurisprudencia
administrativa de esta Entidad de Control, respecto del pago por trabajos
extraordinarios.

Tabla 14 (página 9 · 5 filas)

Además, para los dos puntos precedentes, ese municipio deberá incoar un sumario
administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas
que pudieran asistirle a los funcionarios involucrados en las situaciones observadas,
debiendo remitir una copia del decreto alcaldicio que ordene su inicio a la Unidad de
Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles
contado desde la recepción del presente informe.

Tabla 15 (página 9 · 4 filas)

De la revisión efectuada a los reportes de asistencia de los funcionarios que
desarrollaron trabajos extraordinarios pagados durante en el periodo examinado, y los
correspondientes libros de remuneraciones, se comprobó que ciertos funcionarios
percibieron pagos en exceso y de menos por dicho concepto, por las sumas de
$2.133.726, y $1.098.306, respectivamente.

Tabla 16 (página 9 · 4 filas)

Esa entidad comunal deberá, en lo sucesivo, calcular el pago de dichos estipendios
verificando el cumplimiento previo de los requisitos legales y sobre la base del número
de horas ordinarias y extraordinarias autorizadas y las que efectivamente realizó el
funcionario, cautelando que estas últimas no sean superiores a las que se consignan
en el acto administrativo que las faculta.

Tabla 17 (página 9 · 8 filas)

Además, ese municipio deberá adoptar las medidas para iniciar un proceso de
regularización de lo observado y, si procediere, llevar a cabo las acciones necesarias
para obtener, previa audiencia de los interesados, el reintegro del monto ascendente
a $2.133.726, remitiendo los antecedentes pertinentes a esta Contraloría Regional, en
el plazo de 30 días hábiles, contado desde la emisión del presente informe. De no
acreditarse, dentro del referido plazo, la obtención del reintegro que proceda, se
evaluará formular el reparo pertinente por la anotada suma, en virtud de lo prescrito
en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 116 de ese mismo cuerpo legal.

Tabla 18 (página 9 · 3 filas)

Asimismo, respecto de los pagos realizados por un menor valor, esa entidad comunal
deberá reintegrar a los funcionarios afectados, la cifra total de $1.098.306, conforme
al detalle que se expone en el anexo No 6, informando de ello en el plazo de 60 días
hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

Tabla 19 (página 9 · 4 filas)

En tanto, en lo referido al pago de horas extraordinarias que excedían a las
autorizadas y que fueron ejecutadas, ese municipio deberá incoar un sumario
administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas
que pudieran asistirle a los funcionarios involucrados en las situaciones observadas,
debiendo remitir una copia del decreto alcaldicio que ordene su inicio a la Unidad de

Tabla 20 (página 10 · 1 filas)

Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles
contado desde la recepción del presente informe.

Tabla 21 (página 10 · 4 filas)

Se comprobó que 2 funcionarios de la dirección de aseo y ornato
desempeñaron funciones, en el mes de abril 2021, en turnos de noche, por las cuales
percibieron por concepto de horas extraordinarias, la cifra total de $1.257.022, sin que
al efecto se acrediten las labores de carácter impostergables que desarrollaron como
tampoco su cumplimiento.

Tabla 22 (página 10 · 2 filas)

Ese municipio deberá, en lo sucesivo, aplicar las medidas de control que procedan,
en orden a que las horas extraordinarias que se autoricen, respondan al cumplimiento
de tareas impostergables que deben realizar los correspondientes funcionarios.

Tabla 23 (página 10 · 8 filas)

Asimismo, ese municipio deberá adoptar las medidas para iniciar un proceso de
regularización de lo observado y, si procediere, llevar a cabo las acciones necesarias
para obtener, previa audiencia de los interesados, el reintegro del monto ascendente
a $1.257.022, remitiendo los antecedentes pertinentes a esta Contraloría Regional, en
el plazo de 30 días hábiles, contado desde la emisión del presente informe. De no
acreditarse, dentro del referido plazo, la obtención del reintegro que proceda, se
evaluará formular el reparo pertinente por la anotada suma, en virtud de lo prescrito
en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 116 de ese mismo cuerpo legal.

Tabla 24 (página 14 · 2 filas)

Materia EspecíficaUniversoMuestra analíticaPartidas clavesTotal examinado
$No$No$No$No%
Horas extraordinarias325.285.8955.35237.183.8759232.054.81719769.238.69228921,29

Tabla 25 (página 17 · 8 filas)

Decreto otorga horas extrasPeriodo de ejecución
N°FechaAño
29715/02/2021Febrero a junio2021
32123/02/2021Enero a junio2021
33019/02/2021Febrero a junio2021
1.56725/08/202118 y 19 agosto2021
2.39628/12/2021Diciembre2021
6713/01/2022Enero a junio2022
43318/03/2022Enero a junio2022

Tabla 26 (página 23 · 9 filas)

Respecto de los funcionarios que habrían
realizado labores en el proceso de renovación de permiso de circulación en los años
2021 y 2022, si bien estas fueron realizadas conforme a los antecedentes que obran
en poder de esta Sede Regional, como ya se indicó en párrafos anteriores, de
conformidad con el artículo 9°, de la ley N° 19.104, modificado por el artículo 3° de la
ley N° 20.280, el máximo de horas extraordinarias diurnas cuyo pago podrá
autorizarse, será de 40 horas por funcionario al mes, limitación que sólo podrá
excederse cuando se trate de trabajos de carácter imprevisto motivado por fenómenos
naturales, calamidades públicas u otras circunstancias especiales que hagan
imprescindible trabajar un mayor número de horas extraordinarias, de lo cual deberá

Tabla 27 (página 24 · 5 filas)

dejarse expresa constancia en la resolución que ordene la ejecución de tales trabajos,
lo que tratándose de las municipalidades ha de disponerse mediante un decreto
alcaldicio fundado, en el cual deben precisarse, entre los argumentos expuestos, los
costos que la medida implica para las arcas municipales, con mención específica de
los montos involucrados, condición que no se acreditó en la especie, por lo que se
mantiene lo observado en este caso.

Tabla 28 (página 26 · 5 filas)

De este modo, y tal como lo ha precisado este
Organismo Contralor en el dictamen N° 5.921, de 2010, las horas extraordinarias se
caracterizan porque solo tienen lugar en las condiciones anotadas, debiendo ser
autorizadas mediante actos administrativos dictados en forma previa a su ejecución,
en los que se individualizará el personal que las desarrollará, el número de horas a
efectuar y el período que abarca dicha aprobación.

Tabla 29 (página 26 · 1 filas)

5° de la
ley N° 18.575, que prevén, entre otros, losprincipiosdecontrol,eficienciay,

Tabla 30 (página 26 · 7 filas)

El alcalde en su respuesta señala que
siempre se ha dado cumplimiento a los preceptos que se indican en el citado dictamen
No 5.921, de 2010, en orden a velar por el control de las horas extraordinarias, en el
sentido de que estén debidamente informadas, autorizadas y registradas; y de
eficiencia, por cuanto siempre se pagaron los trabajos de la especie a los funcionarios
que cumplieron labores esenciales durante la pandemia y estado de alerta sanitaria,
velando por el resguardo del patrimonio municipal y por el bienestar de los
funcionarios.

Tabla 31 (página 26 · 5 filas)

Luego, manifiesta que se dictaron los actos
administrativos por departamentos, de acuerdo con los requerimientos realizados por
sus jefaturas directas, los que fueron autorizados, estableciéndose en esos
documentos los máximos de horas extras por funcionario, fueran estas compensadas
o pagadas, y el periodo que abarcaba, añadiendo que, si bien, fueron establecidos por
días o meses, estos no superaron el semestre del año respectivo.

Tabla 32 (página 27 · 3 filas)

Enseguida reitera lo expuesto en los dos
numerales precedentes, respecto de que el pago del mes de abril de 2021 consideró
horas ejecutadas en el mes anterior, para lo cual acompaña los actos administrativos
que autorizaron dichas erogaciones.

Tabla 33 (página 27 · 7 filas)

Finalmente señala que, para el caso de la
funcionaria señora Ivana de la Torre Soto, si bien en el acto administrativo que autorizó
las horas extraordinarias se estableció el tope de horas a realizar en la dirección de
aseo y ornato durante marzo de 2021, no obstante ello, en ese mismo mes, la aludida
servidora fue destinada a la dirección de tránsito y transporte público, a cumplir labores
en el periodo de renovación de permisos de circulación, estableciéndose en el acto
administrativo que facultó la destinación, la asignación de horas extras en la misma
forma que a los funcionarios de dicha dirección.

Tabla 34 (página 27 · 5 filas)

Ahora bien, respecto de las horas
extraordinarias pagadas en el mes de abril de 2021, es del caso indicar que,
analizados los antecedentes proporcionados por la entidad comunal en esta
oportunidad, a saber, los ya mencionados decretos alcaldicios Nos 699/524945 y
874/528839, ambos de 2021, se levanta lo observado por la cifra de $1.370.500, toda
vez que se verificó el pago simultáneo en dichos períodos.

Tabla 35 (página 27 · 7 filas)

A su turno, respecto de las funcionarias
señoras Edita Alarcón Saavedra, para la cual el alcalde no se pronuncia en su
respuestas; e Ivanna de la Torre Soto, para quien, si bien adjunta el decreto alcaldicio
N° 2.293, de 15 de diciembre de 2021, mediante el cual se autorizó el máximo de
horas extraordinarias a los funcionarios dependientes de diversas dependencias
municipales, este no hace referencia a los trabajos relacionados con el proceso de
renovación de permisos de circulación, por lo que se mantiene lo observado por la
cifra de $139.778.

Tabla 36 (página 28 · 4 filas)

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de La Granja aportó
antecedentes que le han permitido salvar algunas de las situaciones planteadas en el
preinforme de auditoría N° 639, de 2022, de esta I Contraloría Regional Metropolitana
de Santiago.

Tabla 37 (página 29 · 7 filas)

En efecto, las observaciones señaladas en el
numeral 5, sobre otorgamiento de horas compensadas, en lo que respecta a la
funcionaria señora Edita Alarcón Saavedra, para el mes de agosto de 2021 y marzo
de 2022; 6, modalidad de contratación improcedente; 7, horas extraordinarias
pagadas sobre el límite, por la suma de $1.220.092; 8, horas extras pagadas en
exceso y por un menor valor por $87.325 y -$25.758; y 9, horas extraordinarias
realizadas y pagadas por sobre las autorizadas, por $1.370.500, se dan por
levantadas, considerando las explicaciones y antecedentes aportados por la entidad.

Tabla 38 (página 29 · 2 filas)

No obstante, lo anterior, y en virtud de los
resultados obtenidos en la presente auditoría, algunas observaciones dieron lugar a
las siguientes acciones:

Tabla 39 (página 29 · 11 filas)

1. En cuanto a lo observado en el
numerales 8, en relación a las horas extras pagadas en exceso, por $2.133.726; y, 10,
horas extras no acreditadas por la cifra de $1.257.022 (AC), ese municipio deberá
adoptar las medidas para iniciar un proceso de regularización de lo observado y, si
procediere, llevar a cabo las acciones necesarias para obtener, previa audiencia de
los interesados, el reintegro las precitadas cifras, remitiendo los antecedentes
pertinentes a esta Contraloría Regional, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde
la emisión del presente informe. De no acreditarse, dentro del referido plazo, la
obtención del reintegro que proceda, se evaluará formular el reparo pertinente por la
suma total de $3.390.748, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de
la ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de ese mismo
cuerpo legal.

Tabla 40 (página 29 · 8 filas)

2. Luego en lo que atañe a los numerales
5, sobre otorgamiento de horas compensadas; 7; horas extraordinarias pagadas sobre
el límite; y 9, horas extraordinarias realizadas y pagadas por sobre las autorizadas
(todas C), ese municipio deberá incoar un sumario administrativo, a fin de determinar
las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran asistirle a los
funcionarios involucrados en las situaciones observadas, debiendo remitir una copia
del decreto alcaldicio que ordene su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de
este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción
del presente informe.

Tabla 41 (página 29 · 3 filas)

Asimismo, la Municipalidad de La Granja
deberá adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que la rigen, entre las cuales se estima necesario
considerar, a lo menos, las siguientes:

Tabla 42 (página 29 · 3 filas)

En cuanto a lo observado en numeral
7, horas extraordinarias pagadas sobre el límite (AC), esa entidad comunal deberá,
en lo sucesivo, ajustarse a la jurisprudencia de esta Entidad de Control, respecto del
pago por trabajos extraordinarios.

Tabla 43 (página 29 · 4 filas)

4. Respecto de los numerales 8, horas
extras pagadas en exceso y por un menor valor; y 9, horas extraordinarias realizadas
y pagadas por sobre las autorizadas (ambas AC), esa entidad comunal deberá, en lo
sucesivo, calcular el pago de dichos estipendios verificando el cumplimiento previo de
los requisitos legales y sobre la base del número de horas ordinarias y extraordinarias

Tabla 44 (página 30 · 2 filas)

autorizadas y las que efectivamente realizó el funcionario, cautelando que estas
últimas no sean superiores a las que se consignan en el acto administrativo que las
faculta.

Tabla 45 (página 30 · 3 filas)

Asimismo, respecto del precitado numeral 8,
esa entidad comunal deberá reintegrar a los funcionarios afectados, la cifra total de
$1.098.306, conforme al detalle que se expone en el anexo N°6, informando de ello
en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

Tabla 46 (página 30 · 4 filas)

5. En cuanto a lo señalado en el numeral
10, horas extras no acreditadas (C), ese municipio deberá, en lo sucesivo, aplicar las
medidas de control que procedan, en orden a que las horas extraordinarias que se
autoricen, respondan al cumplimiento de tareas impostergables que deben realizar los
correspondientes funcionarios.

Tabla 47 (página 30 · 1 filas)

, en orden a que los actos administrativos que autorizan
horas extraordinarias sean

Tabla 48 (página 30 · 5 filas)

7. Acerca de lo expuesto en el numeral 5,
sobre otorgamiento de horas compensadas (C), esa entidad comunal deberá, en lo
sucesivo, aplicar las medidas pertinentes, en orden a controlar que las horas
compensadas otorgadas, no excedan a las horas efectivamente trabajadas por los
respectivos funcionarios, en cumplimiento a lo prescrito en el inciso primero del
artículo 63 de la ley N° 18.883.

Tabla 49 (página 31 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:MANUEL ALVAREZ SAPUNAR
Cargo:Jefe de Unidad de Control Externo
Fecha:07/10/2022

Tabla 50 (página 32 · 24 filas)

N°FechaAño ejecuciónPeriodo de duración
2.10631/12/20202021
32123/02/20212021Enero a junio
33019/02/20212021Febrero a junio
1.17323/06/20212021Julio a diciembre
1.17423/06/20212021
1.18124/06/20212021
1.19529/06/20212021
1.23101/07/20212021
1.79730/09/20212021Octubre a Diciembre
2.00616/12/20202021Enero a junio
2.02321/12/20202021
2.09330/12/20202021
2.09430/12/20202021
1.17323/06/20212021Julio a diciembre
1.19529/06/20212021Julio a diciembre
145 29727/01/2021 15/02/20212021Desde el 27 de enero Febrero a Junio
6713/01/20222022Enero a junio
43318/03/20222022
50428/03/2022202228 de marzo al 30 de junio
2.28514/12/20212022Enero a junio
2.29315/12/20212022
2.32017/12/20212022
2.36023/12/20212022
2.39528/12/20212022

Tabla 51 (página 33 · 31 filas)

Decreto N°FechaGlosa
6713/01/2022Los funcionarios deben registrar hora de ingreso y salida en la jornada de trabajo extraordinaria en el reloj control, de lo contrario serán consideradas solo como tiempo compensatorio
1944/02/2022
31324/02/2022
29715/02/2021
1.56725/08/2021
1.79730/09/2021
2.00616/12/2020
50428/03/2022Los funcionarios deben registrar su horario de ingreso y salida correspondiente a la jornada de trabajo, de no ser así serán considerados el trabajo extraordinario como tiempo compensatorio.
14527/01/2021
1.2311/07/2021
2.09330/12/2020
1.7232/11/2020
33019/02/2021Los funcionarios que no registren hora de ingreso o salida en la jornada de trabajo extraordinaria en el reloj control serán considerados en las horas informadas por el director como tiempo compensatorio
2.10631/12/2020
4235/03/2021Los funcionarios que no registren hora de ingreso o salida en la jornada de trabajo extraordinario serán considerados en las horas informadas por el director como tiempo compensatorio.
1.17323/06/2021Los funcionarios deben registrar su ingreso y salida en el reloj control, de lo contrario serán consideras en las horas informadas por el encargado como tiempo compensatorio.
2.28514/12/2021
2.29315/12/2021
2.32017/12/2021
2.36023/12/2021
2.39528/12/2021
1.17423/06/2021Los funcionarios deben registrar hora de ingreso y salida en la jornada de trabajo extraordinaria, en el reloj control, de lo contrario será consideradas como tiempo compensatorio.
1.18124/06/2021
1.19529/06/2021
2.02321/12/2020
2.09430/12/2020
1.34024/08/2020
1.34124/08/2020
1.76811/11/2020
2.2203/12/2021Los funcionarios que no registren hora de ingreso o salida en la jornada de trabajo extraordinaria serán considerados en las horas informadas por el encargado como tiempo compensatorio
2.39628/12/2021Las funcionarias que no registren hora de ingreso o salida en la jornada de trabajo extraordinaria serán consideradas en las horas informadas por la encargada como tiempo compensatorio

Tabla 52 (página 34 · 20 filas)

NombresTipo de Hora ExtraCantidad de Horas Extras pagadasMesAñoDecreto que autoriza horas extrasRegistro reloj controlHrs. Comp. Posibles CGRDecreto alcaldicio que autoriza Horas CompensadasHoras doble bene- ficio
N°FechaHEDHENHEDHENN°FechaHoras
Edita Alarcón SaavedraDiurna1Agosto2021S/IS/I0027N/A01809/5450531/10/202199
Nocturna41.56725/08/2021012N/A00
Miguel Céspedes HidalgoDiurna40Agosto20211.17423/06/202140064N/A01809/5450531/10/20212727
Nocturna23080N/A230
Miguel Céspedes HidalgoDiurna38Diciembre20211.17423/06/202140057N/A272/55571913/1/20221815
Nocturna24080N/A251
Miguel Céspedes HidalgoDiurna40Febrero20212.00616/12/202040055N/A0320/51871018/2/20211818
Nocturna280100N/A260
Miguel Céspedes HidalgoDiurna40Junio20212.00616/12/202040047N/A01483/53912710/8/202133
Nocturna370100N/A370
Miguel Céspedes HidalgoDiurna40Marzo20212.00616/12/202040058N/A0471/52112312/3/20212222
Nocturna32Marzo20212.0060100N/A320
María Astorga ArceNocturna5Mayo20212.09430/12/2020020N/A501344/53651120/7/20211313
María Astorga ArceDiurna16Septiembre20211.19529/06/202120019N/A41966/54838229/10/202173
Nocturna101.19529/06/2021035N/A100
Miguel Céspedes HidalgoDiurna40Septiembre20211.17423/06/202140051N/A01966/54838229/10/202199
Nocturna3080N/A30
Edita Alarcón SaavedraDiurna10Enero20226713/01/202210 pago y 10 compens adas030N/A12435/56223418/3/2022153
Nocturna10010N/A120

Tabla 53 (página 35 · 13 filas)

NombresTipo de Hora ExtraCantidad de Horas Extras pagadasMesAñoDecreto que autoriza horas extrasRegistro reloj controlHrs. Comp. Posibles CGRDecreto alcaldicio que autoriza Horas CompensadasHoras doble bene- ficio
N°FechaHEDHENHEDHENN°FechaHoras
Miguel Céspedes HidalgoDiurna40Enero20222.28514/12/202140056N/A0435/56223418/3/20221818
Nocturna12080N/A120
Antoniette Jauffret OtárolaDiurna20Enero20226713/01/202220029N/A0435/56223418/3/20221111
Nocturna17020N/A170
Edita Alarcón SaavedraNocturna10Marzo20226713/01/2022010N/A130708/56688522/4/20221717
María Astorga ArceDiurna26Marzo20222.29315/12/202135026N/A0708/56688522/4/20221616
Nocturna21050N/A200
Miguel Céspedes HidalgoDiurna40Marzo20222.28514/12/202140076N/A0708/56688522/4/20223635
Nocturna14080N/A151708/56688522/4/2022
Antoniette Jauffret OtárolaDiurna20Marzo20226713/01/202220037N/A0708/56688522/4/20221818
Nocturna20020N/A220
Total237

Tabla 54 (página 36 · 35 filas)

FuncionariosTipoTipo de Hora ExtraCantidad de Horas PagadasMesAñoDecreto que Otorga Horas ExtraordinariasMonto Pagado $Decreto de PagoComprobante de Egreso
N°FechaHEDHENN°FechaN°Fecha
Hernán Muñoz MaureiraPlantaNocturna162Enero20211.34124/08/20200120677.9478415/01/20213015/01/2021
Patricio Peña Gavilán-PirquileoContrataNocturna162Enero20211.34124/08/20200120429.2458415/01/20213015/01/2021
Hernán Muñoz MaureiraPlantaNocturna174Febrero202132123/02/20210120728.16549912/02/202116917/2/2021
Eduardo Silva MuñozContrataNocturna180Febrero202132123/02/20210120476.93949912/02/202116917/2/2021
Jaime Castro PeñaPlantaDiurna79Abril202132123/02/2021400275.5031.09015/04/202140219/04/2021
Jaime Castro PeñaPlantaNocturna190Abril202132123/02/20210100795.1231.09015/04/202140219/04/2021
Héctor Cisterna HachisisPlantaDiurna78Abril202132123/02/2021400272.0161.09015/04/202140219/04/2021
Francisco Hernández CarrascoPlantaDiurna56Abril202132123/02/2021400195.5261.09015/04/202140219/04/2021
Hernán Muñoz MaureiraPlantaNocturna318Abril202132123/02/202101201.330.7851.09015/04/202140219/04/2021
Marco Muñoz MuñozPlantaDiurna66Abril202132123/02/2021400230.1671.09015/04/202140219/04/2021
Miguel Muñoz OrósticaPlantaDiurna71Abril202132123/02/2021400188.3871.09015/04/202140219/04/2021
Rodrigo Quezada VegaPlantaDiurna77Abril202132123/02/2021400193.4101.09015/04/202140219/04/2021
Humberto Mira LobosPlantaNocturna252Abril202132123/02/20210120667.7151.09015/04/202140219/04/2021
Rodolfo Rodríguez RodríguezPlantaNocturna287Abril202132123/02/20210120760.0561.09015/04/202140219/04/2021
Gabriel De la Hoz EscobarPlantaDiurna49Abril202132123/02/2021400123.0791.09015/04/202140219/04/2021
Gabriel De la Hoz EscobarPlantaNocturna168Abril202132123/02/20210100506.3831.09015/04/202140219/04/2021
Fernando Escalante GonzálezPlantaDiurna71Abril202132123/02/2021400178.3391.09015/04/202140219/04/2021
Bernardo Garay MadariagaPlantaDiurna46Abril202132123/02/2021400115.5441.09015/04/202140219/04/2021
Bernardo Garay MadariagaPlantaNocturna168Abril202132123/02/20210100506.3831.09015/04/202140219/04/2021
Raúl Herrera ArellanoPlantaDiurna42Abril202132123/02/2021400105.4971.09015/04/202140219/04/2021
Raúl Herrera ArellanoPlantaNocturna172Abril202132123/02/20210100518.4401.09015/04/202140219/04/2021
Víctor Leiva HuertaPlantaDiurna58Abril202132123/02/2021400128.0671.09015/04/202140219/04/2021
Miguel Navarro TiznadoPlantaDiurna48Abril202132123/02/2021400105.9871.09015/04/202140219/04/2021
Enrique Sepúlveda AlcantarPlantaDiurna61Abril202132123/02/2021400153.6291.09015/04/202140219/04/2021
Manuel Muñoz MaureiraPlantaNocturna240Abril2021145 29727/01/2021 15/02/20210 0120 30635.9191.09015/04/202140219/04/2021
Gerudín Peralta MartínezPlantaNocturna288Abril202132123/02/20210120868.0861.09015/04/202140219/04/2021
Mario Pinto PintoPlantaNocturna255Abril202132123/02/20210120921.2451.09015/04/202140219/04/2021
Patricio Peña Gavilán-PirquileoContrataNocturna318Abril202132123/02/20210120842.5931.09015/04/202140219/04/2021
Eduardo Silva MuñozContrataNocturna318Abril202132123/02/20210120842.5931.09015/04/202140219/04/2021
Alejandro Henríquez PinoContrataNocturna240Abril202132123/02/20210120596.1221.09015/04/202140219/04/2021
Luis Madrid SepúlvedaContrataDiurna43Abril202132123/02/202140094.9461.09015/04/202140219/04/2021
Hernán Muñoz MaureiraPlantaNocturna192Mayo202132123/02/20210120803.4931.58307/06/202161409/06/2021
Rodolfo Rodríguez RodríguezPlantaNocturna168Mayo202132123/02/20210120445.1431.58307/06/202161409/06/2021
Hernán Muñoz MaureiraPlantaNocturna192Junio202132123/02/20210120803.4931.94207/07/202173808/07/2021

Tabla 55 (página 37 · 15 filas)

FuncionariosTipoTipo de Hora ExtraCantidad de Horas PagadasMesAñoDecreto que Otorga Horas ExtraordinariasMonto Pagado $Decreto de PagoComprobante de Egreso
N°FechaHEDHENN°FechaN°Fecha
Rodolfo Rodríguez RodríguezPlantaNocturna180Junio202132123/02/20210120476.9391.94207/07/202173808/07/2021
Hernán Muñoz MaureiraPlantaNocturna204Julio20211.18124/06/20210120853.7112.25506/08/202187010/08/2021
Rodolfo Rodríguez RodríguezPlantaNocturna162Julio20211.18124/06/20210120429.2452.25506/08/202187010/08/2021
Patricio Peña Gavilán-PirquileoContrataNocturna174Julio20211.18124/06/20210120461.0412.25506/08/202187010/08/2021
Hernán Muñoz MaureiraPlantaNocturna174Agosto20211.18124/06/20210120728.1652.56207/09/202199809/09/2021
Rodolfo Rodríguez RodríguezPlantaNocturna174Agosto20211.18124/06/20210120461.0412.56207/09/202199809/09/2021
Patricio Peña Gavilán-PirquileoContrataNocturna162Agosto20211.18124/06/20210120429.2452.56207/09/202199809/09/2021
Alejandro Henríquez PinoContrataNocturna162Agosto20211.18124/06/20210120402.3822.56207/09/202199809/09/2021
Hernán Muñoz MaureiraPlantaNocturna174Septiembre20211.18124/06/20210120728.1652.62113/09/20211.00713/09/2021
Rodolfo Rodríguez RodríguezPlantaNocturna180Septiembre20211.18124/06/20210120476.9392.62113/09/20211.00713/09/2021
Mario Pinto PintoPlantaNocturna174Septiembre20211.18124/06/20210120628.0912.62113/09/20211.00713/09/2021
Patricio Peña Gavilán-PirquileoContrataNocturna162Septiembre20211.18124/06/20210120429.2452.62113/09/20211.00713/09/2021
Hernán Muñoz MaureiraPlantaNocturna162Marzo20222.36023/12/20210160719.30399307/04/202236607/04/2022
Total23.739.477

Tabla 56 (página 38 · 23 filas)

TipoCantidad de Horas Extras pagadasDecreto que autorizaHoras en excesoValor hora extra $Monto pagado en exceso $Decreto de pagoComprobante de egreso
N°FechaCantidadN°FechaN°Fecha
Jaime Castro Pena7932123-02-202140393.487135.9931.09015-04-202140219-04-2021
Héctor Cisternas Hachisis7832123-02-202140383.487132.5061.09015-04-202140219-04-2021
Francisco Hernández Carrasco5632123-02-202140163.48755.7921.09015-04-202140219-04-2021
José Medina Medina4832123-02-20214083.48727.8961.09015-04-202140219-04-2021
Marco Muñoz Muñoz6632123-02-202140263.48790.6621.09015-04-202140219-04-2021
Miguel Muñoz Oróstica7132123-02-202140312.66582.6151.09015-04-202140219-04-2021
Rodrigo Quezada Vega7732123-02-202140372.51192.9071.09015-04-202140219-04-2021
Francisco Trabucco Azócar4842305-03-202169810.27882.2241.09015-04-202140219-04-2021
Sergio Aguilar Balmaceda4432123-02-20214043.00812.0321.09015-04-202140219-04-2021
Gabriel de La Hoz Escobar4932123-02-20214092.51222.6081.09015-04-202140219-04-2021
Cristian Díaz Martínez472.10631-12-20204072.20815.4561.09015-04-202140219-04-2021
Fernando Escalante González7132123-02-202140312.51277.8721.09015-04-202140219-04-2021
Miriam Fernández Medel522.10631-12-202040122.20826.4961.09015-04-202140219-04-2021
Bernardo Garay Madariaga4632123-02-20214062.51215.0721.09015-04-202140219-04-2021
Iván González Reyes622.10631-12-202040222.20848.5761.09015-04-202140219-04-2021
Raúl Herrera Arellano4232123-02-20214022.5125.0241.09015-04-202140219-04-2021
Víctor Leiva Huerta5832123-02-202140182.20839.7441.09015-04-202140219-04-2021
Miguel Navarro Tiznado4832123-02-20214082.20817.6641.09015-04-202140219-04-2021
Enrique Sepúlveda Alcantar6132123-02-202140212.51252.7521.09015-04-202140219-04-2021
Cesar Pulgar Cortes4742305-03-20216978.59060.1301.09015-04-202140219-04-2021
Marco Sepúlveda Bustamante5233019-02-202140122.51230.1441.09015-04-202140219-04-2021
Carlos Sepúlveda Canelo622.10631-12-202040222.66558.6301.09015-04-202140219-04-2021

Tabla 57 (página 39 · 28 filas)

TipoCantidad de Horas Extras pagadasDecreto que autorizaHoras en excesoValor hora extra $Monto pagado en exceso $Decreto de pagoComprobante de egreso
N°FechaCantidadN°FechaN°Fecha
Loreto Carreño Piña4442305-03-20216942.66510.6601.09015-04-202140219-04-2021
Nayaret Cuevas Pérez4142305-03-20216912.2082.2081.09015-04-202140219-04-2021
Iván De La Fuente Gajardo512.10631-12-202040113.00833.0881.09015-04-202140219-04-2021
Juan León Guevara7533019-02-202140352.51287.9201.09015-04-202140219-04-2021
Luis Madrid Sepúlveda4332123-02-20214032.2086.6241.09015-04-202140219-04-2021
Rodrigo Cabrera Santis592.10631-12-202040192.66550.6351.09015-04-202140219-04-2021
Carolina González Cuevas412.32017-12-20212511.3841.38441209-02-202213409-02-2022
Francisco Trabucco Azocar4431324-02-202289410.27741.10899307-03-202236607-04-2021
Claudia Castillo Riquelme5631324-02-202289163.48755.79299307-03-202236607-04-2021
Hugo Huilipán Inda5819404-02-202270185.880105.84099307-03-202236607-04-2021
Miguel Montoya Ibarra5519404-02-2022701510.904163.56099307-03-202236607-04-2021
Dinka Tomicic Bobadilla5931324-02-2022891917.541333.27999307-03-202236607-04-2021
Ivana De La Torre Soto452.29315-12-20211053.70018.50099307-03-202236607-04-2021
Natalia Ibarra Matamala5231324-02-202289122.82833.93699307-03-202236607-04-2021
Fanny Leiva Silva4231324-02-20228923.7007.40099307-03-202236607-04-2021
Carlos Peña Valdés4631324-02-20228962.66515.99099307-03-202236607-04-2021
Katherine Salazar Concha5431324-02-202289143.19244.68899307-03-202236607-04-2021
Manuel Ormeño Varas4131324-02-20228913.7003.70099307-03-202236607-04-2021
Cesar Pulgar Cortes6231324-02-202289229.114200.50899307-03-202236607-04-2021
Loreto Carreño Piña5231324-02-202289123.70044.40099307-03-202236607-04-2021
Nayaret Cuevas Pérez5431324-02-202289142.66537.31099307-03-202236607-04-2021
Eduardo Cordero Cuadra4419404-02-20227046.23924.95699307-03-202236607-04-2021
Blanca Guerrero Zúñiga5231324-02-202289122.66531.98099307-03-202236607-04-2021
Washington Moyano Portillo4431324-02-20228949.11436.45699307-03-202236607-04-2021
Jenniffer Pérez Rocha5431324-02-202289142.66537.31099307-03-202236607-04-2021
María Thrumm Ramos6331324-02-202289232.66561.29599307-03-202236607-04-2021
Carolina Llanquilef Carrillo412.32017-12-20212511.3841.38499307-03-202236607-04-2021

Tabla 58 (página 40 · 4 filas)

TipoCantidad de Horas Extras pagadasDecreto que autorizaHoras en excesoValor hora extra $Monto pagado en exceso $Decreto de pagoComprobante de egreso
N°FechaCantidadN°FechaN°Fecha
Carolina Llanquilef Carrillo412.32017-12-20212511.3841.38465309-03-202223409-03-2022
Katherine Santis Osorio422.32017-12-20212521.3842.76865309-03-202223409-03-2022
6792.678.858

Tabla 59 (página 41 · 24 filas)

Nombre funcionarioTipo de Hora ExtraCantidad de Horas Extras PagadasMesAñoDecreto que Otorga Horas ExtraordinariasReloj controlHoras Extras pagadas en Exceso / De MenosValor Hora Extra $Monto Pagado en Exceso/de MenosDecreto de PagoComprobante de Egreso
N°FechaHorasN°FechaN°Fecha
Juan Buendía TapiaNocturna74Abril20212.02321/12/2020907045.89723.5881.09015/04/202140219/04/2021
Miguel Céspedes HidalgoNocturna37Abril20212.00616/12/202010017208.529170.5801.09015/04/202140219/04/2021
Hugo Inostroza RamírezNocturna236Abril20212.09430/12/202050212152.650569.7501.09015/04/202140219/04/2021
Cristian Díaz MartínezDiurna47Abril20212.10631/12/20204036112.20824.2881.09015/04/202140219/04/2021
Miriam Fernández MedelDiurna52Abril20212.10631/12/20204028242.20852.9921.09015/04/202140219/04/2021
Iván González ReyesDiurna62Abril20212.10631/12/20204046222.20848.5761.09015/04/202140219/04/2021
Cristian Maldonado RivasNocturna175Abril20212.09430/12/202050101653.610595.6501.09015/04/202140219/04/2021
Marco Sepúlveda BustamanteDiurna52Abril202133019/02/20214035172.51242.7041.09015/04/202140219/04/2021
Carlos Sepúlveda CaneloDiurna62Abril20212.10631/12/20204046222.66558.6301.09015/04/202140219/04/2021
Iván De La Fuente GajardoDiurna51Abril20212.10631/12/20204033183.00854.1441.09015/04/202140219/04/2021
Juan León GuevaraDiurna75Abril202133019/02/20214058352.51287.9201.09015/04/202140219/04/2021
Rodrigo Santis CabreraDiurna59Abril20212.10631/12/20204035242.66563.9601.09015/04/202140219/04/2021
Edita Alarcón SaavedraNocturna4Agosto20211.56725/08/2021120412.33349.3322.56207/09/202199809/09/2021
Carolina González CuevasDiurna41Enero20222.32017/12/20212524171.38423.52813114/01/20223917/01/2022
Miguel Céspedes HidalgoNocturna28Febrero20212.00616/12/20201002628.52917.05849912/02/202116917/02/2021
Carolina Llanquilef CarrilloDiurna41Febrero20222.32017/12/20212520211.38429.06447417/02/2022317/02/2022
Katherine Santis OsorioDiurna42Febrero20222.32017/12/2021258341.38447.05647417/02/2022317/02/2022
Patricia alegría HernándezNocturna10Marzo20222.29315/12/2021359118.53018.53099307/04/202236607/04/2022
María Astorga ArceNocturna21Marzo20222.29315/12/2021502017.4877.48799307/04/202236607/04/2022
Juan Buendía TapiaNocturna32Marzo20212.02321/12/2020902755.89729.48579517/03/202126617/03/2021
Francisco Trabucco AzocarDiurna44Marzo202231324/02/20228939510.90454.52099307/04/202236607/04/2022
Fanny Leiva SilvaDiurna42Marzo202231324/02/2022893933.70011.10099307/04/202236607/04/2022
Carolina Llanquilef CarrilloDiurna41Marzo20222.32017/12/20212522191.38426.29699307/04/202236607/04/2022

Tabla 60 (página 42 · 23 filas)

Nombre funcionarioTipo de Hora ExtraCantidad de Horas Extras PagadasMesAñoDecreto que Otorga Horas ExtraordinariasReloj controlHoras Extras pagadas en Exceso / De MenosValor Hora Extra $Monto Pagado en Exceso/de MenosDecreto de PagoComprobante de Egreso
N°FechaHorasN°FechaN°Fecha
Patricia Alegría HernándezNocturna15Octubre20211.19529/06/20213510517.46587.3253.17808/11/2021120608/11/2021
Cristian Toro MéndezDiurna17Septiembre20211.23101/07/2021271528.59017.1802.62113/09/2021713/09/2021
Cristian Toro MéndezNocturna5Septiembre20211.23101/07/202194110.30810.3082.62113/09/2021713/09/2021
Pagos en exceso2.221.051
Patricia Alegría HernándezDiurna3Abril20212.09430/12/2020204-114.554-14.5541.09015/04/202140219/04/2021
Miguel Céspedes HidalgoDiurna30Abril20212.00616/12/20204056-107.108-71.0801.09015/04/202140219/04/2021
Cristian Toro MéndezDiurna17Abril20212.09330/12/20202838-118.590-94.4901.09015/04/202140219/04/2021
Patricia alegría HernándezDiurna5Agosto20211.19529/06/2021208-314.554-43.6622.56207/09/202199809/09/2021
Macarena Tapia MuñozDiurna3Agosto20211195 156729/06/2021 25/08/202120 56-35.880-17.6402.56207/09/202199809/09/2021
Patricia alegría HernándezDiurna8Diciembre20211.19529/06/20212012-415.442-61.7685707/01/20221007/01/2022
Patricia Alegria HernándezNocturna14Diciembre20211.19529/06/20213515-118.530-18.5305707/01/20221007/01/2022
María Astorga ArceDiurna19Diciembre20211.19529/06/20212034-16.239-6.2395707/01/20221007/01/2022
María Astorga ArceNocturna33Diciembre20211.19529/06/20213561-27.487-14.9745707/01/20221007/01/2022
Juan Buendía TapiaDiurna21Diciembre20211173 222023/06/2021 03/12/202120 2022-15.232-5.2325707/01/20221007/01/2022
Juan Buendía TapiaNocturna35Diciembre20211173 222023/06/2021 03/12/20210 037-26.257-12.5145707/01/20221007/01/2022
Miguel Céspedes HidalgoDiurna38Diciembre20211.17423/06/20214057-27.541-15.0825707/01/20221007/01/2022
Miguel Céspedes HidalgoNocturna24Diciembre20211.17423/06/20218025-19.050-9.0505707/01/20221007/01/2022
Roberto Cornejo VarelaNocturna33Diciembre20211.19529/06/20214535-26.257-12.5145707/01/20221007/01/2022
Pedro Garrido CancinoDiurna9Diciembre20211.79730/09/202110 pago y 10 comp38-17.541-7.5415707/01/20221007/01/2022
Pedro Garrido CancinoNocturna9Diciembre20211.79730/09/202110 pago y 20 comp29-19.050-9.0505707/01/20221007/01/2022
Carola Gómez MuñozDiurna38Diciembre202143318/03/20224045-210.904-21.8085707/01/20221007/01/2022
Carola Gómez MuñozNocturna19Diciembre20212.39628/12/20212021-113.085-13.0855707/01/20221007/01/2022

Tabla 61 (página 43 · 24 filas)

Nombre funcionarioTipo de Hora ExtraCantidad de Horas Extras PagadasMesAñoDecreto que Otorga Horas ExtraordinariasReloj controlHoras Extras pagadas en Exceso / De MenosValor Hora Extra $Monto Pagado en Exceso/de MenosDecreto de PagoComprobante de Egreso
N°FechaHorasN°FechaN°Fecha
Juan Muñoz JaraDiurna19Diciembre20211195 222029/06/2021 03/12/202110 3020-19.114-9.1145707/01/20221007/01/2022
Juan Muñoz JaraNocturna36Diciembre20211195 222029/06/2021 03/12/20210 038-210.937-21.8745707/01/20221007/01/2022
Cristian Toro MéndezDiurna8Diciembre20211.23101/07/20212710-29.114-18.2285707/01/20221007/01/2022
Patricia alegría HernándezNocturna9Enero20211.76811/11/20203511-222.556-45.1128415/01/20213015/01/2021
Miguel Céspedes HidalgoDiurna28Enero20211.34024/08/20204049-127.108-85.2968415/01/20213015/01/2021
Miguel Céspedes HidalgoNocturna11Enero20211.34024/08/202010016-58.529-42.6458415/01/20213015/01/2021
Pedro Garrido CancinoDiurna10Febrero202267 43313/01/2022 18/03/202210 Pago 20 pago y 15 comp12-27.541-15.08247417/02/2022317/02/2022
María Astorga ArceDiurna2Marzo20212.09430/12/2020205-35.880-17.64079517/03/202126617/03/2021
Miguel Céspedes HidalgoNocturna14Marzo20222.28514/12/20218015-19.050-9.05099307/04/202236607/04/2022
Roberto Cornejo VarelaDiurna3Marzo20222.29315/12/2021205-25.214-10.42899307/04/202236607/04/2022
Macarena Tapia MuñozDiurna2Marzo20212.09430/12/2020163-14.108-4.10879517/03/202126617/03/2021
Cristian Toro MéndezDiurna3Marzo202250428/03/2022274-19.114-9.11499307/04/202236607/04/2022
Katherine Salazar ConchaDiurna54Marzo202231324/02/20228955-13.192-3.19299307/04/202236607/04/2022
Macarena Tapia MuñozNocturna6Mayo20212.09430/12/2020209-37.056-21.1681.58307/06/202161409/06/2021
María Astorga ArceDiurna18Noviembre20211.19529/06/20212021-25.880-11.7603.99309/12/2021133809/12/2021
Cristian Toro MéndezDiurna13Noviembre20211.23101/07/20212718-58.590-42.9503.99309/12/2021133809/12/2021
Cristian Toro MéndezNocturna4Noviembre20211.23101/07/202195-110.308-10.3083.99309/12/2021133809/12/2021
Patricia alegría HernándezDiurna7Octubre20211.19529/06/20212013-614.554-87.3243.17808/11/2021120608/11/2021
María Astorga ArceDiurna12Octubre20211.19529/06/20212018-65.880-35.2803.17808/11/2021120608/11/2021
Miguel Céspedes HidalgoDiurna32Octubre20211.17423/06/20214033-17.108-7.1083.17808/11/2021120608/11/2021
Roberto Cornejo VarelaDiurna6Octubre20211.19529/06/20212010-44.914-19.6563.17808/11/2021120608/11/2021
Patricia alegría HernándezDiurna9Septiembre20211.19529/06/20212017-814.554-116.4322.62113/09/2021713/09/2021
María Astorga ArceDiurna16Septiembre20211.19529/06/20212019-35.880-17.6402.62113/09/2021713/09/2021

Tabla 62 (página 44 · 3 filas)

Nombre funcionarioTipo de Hora ExtraCantidad de Horas Extras PagadasMesAñoDecreto que Otorga Horas ExtraordinariasReloj controlHoras Extras pagadas en Exceso / De MenosValor Hora Extra $Monto Pagado en Exceso/de MenosDecreto de PagoComprobante de Egreso
N°FechaHorasN°FechaN°Fecha
Roberto Cornejo VarelaDiurna3Septiembre20211.19529/06/2021206-34.914-14.7422.62113/09/2021713/09/2021
Pagos por un menor valor-1.124.064

Tabla 63 (página 45 · 11 filas)

Nombre funcionarioTipo de Hora ExtraHoras Extras PagadasMesAñoDecreto que Otorga Horas ExtraordinariasReloj ControlHoras Extras Pagadas en ExcesoValor Hora Extra $Monto Pagado en Exceso $Decreto de PagoComprobante de Egreso
María Astorga ArceNocturna37Abril20212.09430/12/20202040177.056119.9521.09015/04/202140219/04/2021
N°FechaCantidad de horasN°FechaN°Fecha
Roberto Cornejo VarelaNocturna56Abril20212.09430/12/20204561115.89764.8671.09015/04/202140219/04/2021
Cristian Toro MéndezNocturna10Abril20212.09330/12/2020910110.30810.3081.09015/04/202140219/04/2021
Luis Benítez ChacónNocturna168Abril20212.02321/12/202090168784.185326.4301.09015/04/202140219/04/2021
Óscar Alarcón PintoNocturna170Abril20212.02321/12/202090177804.185334.8001.09015/04/202140219/04/2021
Luis Vásquez CuevasNocturna161Abril20212.02321/12/202090161714.185297.1351.09015/04/202140219/04/2021
Gisselle Aguilera UribeNocturna162Abril20212.02321/12/202090162723.014217.0081.09015/04/202140219/04/2021
Edita Alarcón SaavedraDiurna1Agosto2021S/IS/I027110.27810.2782.56207/09/202199809/09/2021
Ivana De la Torre SotoDiurna45Marzo20222.29315/12/20211045353.700129.50099307/04/202236607/04/2022
Total1.510.278

Tabla 64 (página 46 · 4 filas)

Nombre funcionarioTipo de Hora ExtraCantidad de Horas Extras pagadasMesAñoDecreto alcaldicio que autoriza horas extrasHoras extras registro reloj controlMonto pagado $Decreto de pagoComprobante de egreso
NoFechaCantidad de horasNoFechaNoFecha
Hugo Ariel Inostroza RamírezNocturna236Abril20212.09430-12-20205021625.3211.09015-04-202140219-04-2021
Cristian Gerardo Maldonado RivasNocturna175Abril20212.09430-12-20205010631.7011.09015-04-202140219-04-2021
Total1.257.022

Tabla 65 (página 47 · 3 filas)

No DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITEMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADASMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOFOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SERVICIO
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 5.Horas compensadas otorgadas no ajustas a la legalidadC: Observación complejaEse municipio deberá incoar un sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran asistirle a los funcionarios involucrados en las situaciones observadas, debiendo remitir una copia del decreto alcaldicio que ordene su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente informe.
Capítulo II, examen de la materia auditada, numerales 7 y 9.Horas extraordinarias pagadas sobre el límite; y horas extraordinarias realizadas y pagadas por sobre las autorizadas.C: Observaciones complejasEse municipio deberá incoar un sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran asistirle a los funcionarios involucrados en las situaciones observadas, debiendo remitir una copia del decreto alcaldicio que ordene su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente informe.
Capítulo III, examen de cuentas, numeral 8.Horas extras pagadas en exceso y por un menor valorAC: Observación altamente complejaEsa entidad comunal deberá reintegrar a los funcionarios afectados, la cifra total de $1.098.306, conforme al detalle que se expone en el anexo N°6, informando de ello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

Tabla 66 (página 48 · 1 filas)

No DE OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITEMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADASMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOFOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SERVICIO
Capítulo III, examen de cuentas, numerales 8 y 10.En relación a las horas extras pagadas en exceso, por $2.133.726; y horas extras no acreditadas por la cifra de $1.257.022.C: altamente Observaciones complejasEse municipio deberá adoptar las medidas para iniciar un proceso de regularización de lo observado y, si procediere, llevar a cabo las acciones necesarias para obtener, previa audiencia de los interesados, el reintegro las precitadas cifras, remitiendo los antecedentes pertinentes a esta Contraloría Regional, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la emisión del presente informe. De no acreditarse, dentro del referido plazo, la obtención del reintegro que proceda, se evaluará formular el reparo pertinente por la suma total de $3.390.748, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de ese mismo cuerpo legal.

Tabla 67 (página 48 · 1 filas)

No DE LA OBSERVACIÓN Y EL ACÁPITEMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
Capítulo I, aspectos de control interno, punto 1.1.Reglamento desactualizadoMC: Observación medianamente complejaEsa entidad edilicia deberá incorporar en el “Reglamento de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del Personal”, las materias relativas al control de la jornada laboral para aquellos funcionarios que desarrollen la modalidad de teletrabajo, informando de ello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.