Informe Final Auditoría 598/2018

Auditorias al Ejercicio Presupuestario · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 28 · 13 filas)

NºTIPO DE CENTRODIRECCIÓN
1CECOSFSan GregorioAngol Nº 8.363
2Centro Podológico- San GregorioAv. San Gregorio Nº 0618
3CESFAMLa Granja- Av. San Gregorio Nº 028
4CECOSFMillalemuTricolor Nº 0805
5CECOSFYungayPasaje Dieciséis Nº 6.311
6CESFAMPadre Esteban GumucioAv. Padre Esteban Gumucio Nº 0281
7CECOSFVilla La SerenaSan José de la Estrella Nº 1.004-A
8CESFAMGranja SurAv. Sofla Eastrnan Nº 10.009
9CESFAMMalaqulas ConchaAv. Linares Nº 058
10SAPUDentalGeneral Carrera Nº 056
11Centro de DiálisisLa GranjaAv. Canto General Nº 050
12sucLa GranjaAv. San Gregorio Nº 028
13Central de EsterilizaciónLa GranjaAngol Nº 8.363 ..

Tabla 2 (página 29 · 11 filas)

Nº
1CECOSF San GregorioA.S. Resolución Nº 144812123.12.2009
2Centro Podológico San GregorioSin autorización sanitaria.
3CESFAM La Granja 'Sin autorización sanitaria. Proceso de demostración de cumplimiento de requisitos para autorización sanitaria documentado hasta junio de 2015.
4CECOSF MillalemuA.S. Resolución Nº 54250/09.12.2008.
5CECOSF Yungay CESFAM Padre Esteban GumucioSin autorización sanitaria.
6Sin autorización sanitaria.
7CECOSF Villa La SerenaSin autorización sanitaria.
8 ~ · 9 ~- 10CESFAM Granja Sur - CESFAM Malaqufas ConchaA.S. Resolución Nº 3076/20.10.2004 (Policlfnico). En proceso de demostración de cumplimiento de requisitos para autorización sanitaria. - Sin autorización sanitaria.
SAPU DentalSin autorización sanitaria.
11Centro de DiálisisSin autorización sanitaria.
12

Tabla 3 (página 30 · 8 filas)

NºUBICACIÓN Recinto Nº 9, sector amarilloINCUMPLIMIENTO - Numeral 53, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.
7Sin monitor cardiaco con desfibrilador. Lanngoscopio no cuenta con hojas rectas.Recinto Nº 34, Box ReanimaciónNumeral 840, del anexo 1, del decreto Nº 58, de 2008. - - Numeral 845, del anexo 1, del decreto Nº 58, de 2008.
8
1
2Area limpia y área sucia en el mismo mesón, separadas por una banda visual. Sin lavamanos.Recinto Nº 33, Sala Curaciones. Recinto Nº 16, Box Ginecológico. Recinto Nº 1, Box Ginecológico, edificio nuevo.Numeral 79, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008. Numeral 92, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografla Nº 2. - Anexo Nº 4, fotografías Nºs 3 y 4.
3
4Sillón odontológico no se encuentra operativoRecinto Nº 47, Sala Procedimientos Odontolóaicos.Numerales 130 al 135, del anexo 2, del decreto Nº 58 de 2008.
5Sin sistema de lavado de contenedores. Se realiza en el jardín.Recinto d1spos1c1ón residuos sólidos.Numeral 188, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.
6Sin escabel, ni mesa para instrumental íll iluminación focalizadaRecinto Nº 34, box reanimación.Numerales 76, 81 y 82, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008

Tabla 4 (página 30 · 3 filas)

NºDEFICIENCIAUBICACIÓNINCUMPLIMIENTO
1Sin depósito de lavado profundo.Aseo.Numeral 182, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografla Nº 1 O.
2Area de residuos especiales sin suelo lavable.Recinto de almacenamiento de residuos sóhdosNumeral 188, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008Anexo Nº 4, fotografía Nº 11.
3A rea de residuos domiciliarios en espacio abierto, y sin sistema de lavado.Recinto de almacenamiento de residuos sólidos. -

Tabla 5 (página 31 · 5 filas)

NºDEFICIENCIAUBICACIÓNINCUMPLIMIENTORESPALDO
1Bano universal usado como bodega y sin capacidad para recibir a una persona en silla de ruedasRecintos generalesNumeral 64, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografla Nº 13
2Sin vestuario de personalRecintos generalesNumeral 65, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008Anexo Nº 4, fotografla Nº 14
3A rea de residuos dom1cilianos en espacio abierto, y sin sistema de lavado de contenedoresRecinto de Almacenamiento de Residuos SolidosNumeral 187 y 188, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografla Nº 15.
4Sin iluminación focalizada (compartida con box ginecológico) Area sucia sin depósito de lavado profundo.Recinto N° 3, Sala de Procedimientos - Recinto Nº 3, Sala de Procedimientos.Numeral 82, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008 Numeral 83, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografla Nº 16 - Anexo Nº 4, fotografía Nº 17
5

Tabla 6 (página 31 · 3 filas)

NºDEFICIENCIAUBICACIÓNINCUMPLIMIENTORESPALDO
1Box Ginecológicos no poseen bano y no están anexo a bano de uso público, el cual se encuentra en otro sector. Salivera malaRecintos Nºs 231, 232 y 234, box ginecológicosNumeral 87, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008. Numeral 132, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografla Nº 19.
2Recintos Nºs 221 y 222, Salas Procedimientos OdontológicosAnexo Nº 4, fotografla Nº 20
3 - 4Sin conexión a aspiración con vacuómetro y frasco de aspiración Área limpia sin separación- del área sucia y en el mismo mesón.Recinto Nº 134, Sala ERA. Recinto Nº 134, Sala ERA.Numeral 112, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008 - - Numeral 117, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografla Nº 21 - Anexo Nº 4, fotografla Nº 22.

Tabla 7 (página 32 · 10 filas)

NºDEFICIENCIAUBICACIÓNINCUMPLIMIENTO
1Edificio no cuenta con al menos un bal\o universal accesible a silla de ruedasRecintos generales.Numeral 64, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.
2 TNo cuenta con depósito de lavado profundo. Sin dispositivos de organización de instalaciones v oouioosRecintos aseo. Recinto curacionesNumeral 182, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008. - Numeral 77, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografla Nº 25 Anexo Nº 4:- fotografla Nº 26.
4Sin iluminación focalizadaRecinto curaciones/tratamientoNumeral 82, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008Anexo Nº 4, fotografla Nº 27 Anexo Nº 4, fotografla Nº 28
5Sala no se encuentra cercana o anexa al bal\oRecintos Nºs 4, 5 y 8 Maitenes, 3 y 4 Avellanos - Sala Gineco-Obstétrica.Numeral 87, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.
6Sin sistema aspirador de alta potencia.Recintos N°s. 1 y 3 - Procedimientos OdontolóQicos.Numeral 134, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografla Nº 29. Anexo Nº 4 fotografia Nº 30 - - Anexo Nº 4, fotografia Nº 31 - N-º Anexo 4, fotografla Nº 32
7Sin negatoscopioRecintos Nºs 1 y 3 - Procedimientos Odontológicos Recinto Box Cllnico Procedimientos OdontológicosNumeral 144, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008. - Numeral 143, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008. - - Numeral 116, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.
8Sin contenedor plástico con tapa para la eliminación de residuos tóxicos ( amalQama/mercurio)
9Sin NegatoscopioRecinto Nº 9, Sala IRA Recintos Nºs 12 y 13 Maitenes, Sala ERA.
10Sin camillaRecintos Nºs 12 y 13 Maitenes, Sala ERA.Numeral 109, del anexo 2, del decreto Nº 58, de • 2008.Anexo Nº 4, fotografía Nº 33
11Sin humidificador.Recintos Nºs 12 y 13 Maitenes. Sala ERA.Numeral 111, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografia Nº 34. '

Tabla 8 (página 32 · 3 filas)

NºDEFICIENCIA Area de residuos en espacTO abierto y sin sistema de lavado de contenedores.UBICACIÓN -Recinto de almacenamiento de residuos sólidos.INCUMPLIMIENTO RESPALDO Numeral 187 y 188, del - - Anexo Nº 4 - , anexo 2, del decreto Nº 58, fotografla Nº 36. de 2008.
1
2Sin iluminación focalizadaRecinto Box de Reanimación.Numeral 82, del anexo 2. del decreto N° 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotoarafla Nº 37.
3Area limpia sin separación del área suciaNumeral 79, del anexo 2, del decreto Nº 58 de 2008Anexo Nº 4, fotoQrafla Nº 38.

Tabla 9 (página 33 · 5 filas)

NºDEFICIENCIAUBICACIÓNINCUMPLIMIENTORESPALDO
1Edificio no cuenta con al menos un bano universal accesible a silla de ruedasRecintos generalesNumeral 64, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008Anexo Nº 4, fotografla Nº 39
2 - 3Sin vestuario de personal Sm sector destinado a bodegas ni aseo, elementos guardados en oficina de Dirección. Almacenaje de residuos especiales y desechos domicilianos en reanto abierto. con contenedores únicos y Stn lavado profundoRecintos generalesNumeral 65, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008. Numeral 68, 69 y 180, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008. Numeral 69, 182, 185, 187 y 188, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008Anexo Nº 4, fotografía Nº 40. - Anexo Nº 4, fotografla Nº 41
Recintos generales
4Recintos generales y aseo.Anexo Nº 4, fotografía Nº 42
5Lavamanos común para todos los boxes de atención.Recintos Nºs. 1, 2, 3 y 4, Box Multiorooósito.Numeral 72, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografla Nº 43. ..

Tabla 10 (página 33 · 6 filas)

NºDEFICIENCIAUBICACIÓNINCUMPLIMIENTORESPALDO
1Sin vestuario de personalRecintos generalesNumeral 65, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografla Nº 45
2Sin espacio diferenciado de almacenamiento de basuras, ni número suficiente de contenedores.Recintos generales, recinto de almacenamiento de residuos sólidos.Numeral 69, 185 y 187, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotograffa Nº 46
3Sistema aspirador de alta potencia no funcionaRecintos Nºs. 1, 3 y 4 - Procedimientos OdontológicosNumeral 134, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotograffa Nº 47.
4 5Area limpia sin separación del área sucia y en mismo mesón · Sin contenedor plástico con tapa para la eliminación de residuos tóxicos ( amalaama/mercurio)Recintos Nºs. 1, 3 y 4 - Procedimientos OdontolóaicosNumeral 140, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008. Numeral 143, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008. Numeral 144, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografla Nº 48. - Anexo Nº 4, fotografla Nº 49. Anexo Nº 4, fotografla Nº 50
Recintos Nºs. 1, 3 y 4 - Procedimientos Odontológicos.
6Sin negatoscopio.Recintos N°s. 1, 3 y 4 - Procedimientos OdontolóQicos

Tabla 11 (página 34 · 8 filas)

NºDEFICIENCIA
1Sin vestuario de personal. - -Recintos generales f--- Recinto aseo Condiciones de seguridad general.Numeral 65, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008. Numeral 182, del anexoT del decreto Nº 58, de 2008. - Numeral 56, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.
2Sin depósito de lavado profundo. Sin acceso estacionamiento de ambulancias I vehiculos de transporte.
3
4Sin sistema de lavado de contenedores.Recinto de almacenamiento de residuos sólidosNumeral 188, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografla Nº 55.
5Camilla reemplazada por mudador, sin escabel.Recinto Nº 4, Box Multipropós1to.Numeral 70 y 71, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografia N° 56 - Anexo Nº 4, fotografía Nº 57 - Anexo Nº 4, fotografía Nº 58. - Anexo Nº 4, fotografia Nº 59.
6Sin iluminación focalizada.Recinto Nº 9, Sala de Procedimiento.Numeral 82, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.
7Area limpia sin separación del área sucia y en mismo mesón.Recinto Procedimientos OdontolóaicosNumeral 140, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008
8A rea sucia independiente del mesón de preparación de matenal e insumos sin suoerficie lavable.Recinto Proced1m1entos OdontológicosNumeral 142, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.

Tabla 12 (página 34 · 5 filas)

NºDEFICIENCIAUBICACIÓN
1Sin camilla, escabel ni lavamanos.Recintos Nºs 4, 20, 22 y 29, Box Mult1proo6sitoNumeral 70 a 72, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008
2Area limpia sin separación del área sucia.Recinto Nº 28, Curaciones SimplesNumeral 79, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008 Numeral 140, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008. Numeral 144, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografia Nº 65. Anexo Nº 4, fotografia Nº 66 Anexo Nº 4, fotografia Nº 67
3Area limpia sin separación del área sucia y en el mismo mesónRecinto Nº 34, Procedimientos Odontológicos. Recinto Nº 34, Proced1m1entos Odontolóaicos.
4Sin negatoscopio.
5Sin humidificadorRecinto Nº 32, Sala IRA.

Tabla 13 (página 35 · 4 filas)

NºDEFICIENCIAUBICACIÓNINCUMPLIMIENTORESPALDO
6Sin conexión a aspiración con vacuómetro y frasco de aspiraciónRecinto Nº 32, Sala IRA.Numeral 112, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografia Nº 69.
7Sin Negatoscopio ,Recinto Nº 32, Sala IRA, Recinto Procedimientos.Numeral 116, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008Anexo Nº 4, fotografias Nºs 70 y 71.
8Sin camilla ni escabelRecinto Nº 15, Vacunatorio.Numeral 147 y 148, del anexo 2, del decreto Nº 58, de 2008.Anexo Nº 4, fotografia Nº 72.
Anexo Nº 4, fotografia Nº 73.

Tabla 14 (página 36 · 4 filas)

:a-.: .. :-., 1 ' : ~ J 1 - : Fotografía Nº 4 Fecha 19-07-2018 Observación Anexo N° 3, letra a), Nº 3. Ubicación CESFAM Granja Sur, recinto Nº 1, Box Ginecológico, edificio nuevo. Contenido Sin lavamanos
Fecha
Observación
Ubicación
Contenido

Tabla 15 (página 37 · 1 filas)

Fotografía Nº 5
Fecha 19-07-2018 Observación Anexo Nº 3, letra a), Nº 4. --+-------------~ Ubicación CESFAM Granja Sur, recinto Nº 47, Sala Procedimientos Odontológicos.

Tabla 16 (página 37 · 2 filas)

Fecha19-07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3, letra a), Nº 5.
UbicaciónCESFAM Granja Sur, recinto disposición residuos sólidos.

Tabla 17 (página 38 · 3 filas)

Fotografía Nº 11 - --+-- - Fecha 20-07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3, letra b), Nº 2.
UbicaciónCECOSF Villa La Serena. recinto de almacenamiento de residuos sólidos.
ContenidoArea sin suelo lavable

Tabla 18 (página 38 · 1 filas)

ObservaciónAr)eXO Nº 3, letra b), Nº 3
Ubicación Contenido

Tabla 19 (página 39 · 4 filas)

Fotografia Nº 14 Fecha 23-07-2018 Observación Anexo Nº 3, letra c), Nº 2. Ubicación CECOSF San Gregario, recintos generales. Contenido Sin vestuario de personal
Fecha
Observación
Ubicación
Contenido

Tabla 20 (página 39 · 2 filas)

Fecha
Observación
Ubicación

Tabla 21 (página 40 · 4 filas)

Fotografía Nº 17
Fecha23-07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3, letra e), Nº 5.
UbicaciónCECOSF San Gregario, recinto Nº 3, Sala de procedimientos
ContenidoSin depósito de lavado profundo

Tabla 22 (página 40 · 3 filas)

Fecha23-07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3. letra c). Nº 6.
UbicaciónCECOSF San Gregario, recinto Nº 5. Box Ginecológico
Contenido

Tabla 23 (página 40 · 1 filas)

UbicaciónCESFAM Malaquías Concha, recintos N"s. 221 y 222. Salas Procedimientos Odontológicos
Contenido

Tabla 24 (página 41 · 2 filas)

Fecha25-07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3, letra e), N° 1.
Ubicación

Tabla 25 (página 42 · 3 filas)

Fecha25-07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3. letra e). Nº 2.
UbicaciónCESFAM La Granja, recintos aseo.
ContenidoNo cuenta con depósito de lavado profundo.

Tabla 26 (página 42 · 3 filas)

Fecha25-07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3, letra e). Nº 3.
UbicaciónCESFAM La Granja, recinto curaciones.
ContenidoSin dispositivos de organización de instalaciones y equipos.

Tabla 27 (página 44 · 4 filas)

Fotografía Nº36
Fecha25-07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3. letra f), Nº 1 SUC La Granja, recinto de almacenami~nto de residuos sólidos, área para residuos especiales y/o peligrosos
Ubicación
Contenido

Tabla 28 (página 44 · 3 filas)

Fecha25-07-2018
ObservaciónAnexo N" 3. letra e), Nº 12
UbicaciónCESFAM La Granja, recintos Nºs. 12 y 13, Maitenes, Sala ERA.
ContenidoSin • conexión a aspiración con vacuómetro y frasco de aspiración.

Tabla 29 (página 45 · 4 filas)

Fotografla Nº 38 Fecha 25-07-2018 Observación Anexo Nº 3, letra f), Nº 3. Ubicación SUC La Granja. Estación de Enfermerla. Contenido Area limpia sin separación del área sucia
Fecha
Observación
Ubicación
Contenido

Tabla 30 (página 45 · 2 filas)

Fecha26-07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3, letra g), Nº 1.
Ubicación Contenido

Tabla 31 (página 46 · 3 filas)

Fecha26--07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3. letra g), Nº 3.
UbicaciónCentro Podológico San Gregono. recintos generales.
ContenidoSin sector destinado a bodegas ni aseo, elementos guardados en oficina de dirección.

Tabla 32 (página 46 · 3 filas)

Fecha26-07-2018
ObservaciónAnexo N 3, letra g), N' 4.
Ubicación
Contenido

Tabla 33 (página 46 · 4 filas)

Fotografía Nº 43
Fecha26-07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3, letra g), Nº 5
UbicaciónCentro Podológlco San Gregorio, recintos Nºs. 1, 2. 3 y 4, Bo)( Multipropósito.
ContenidoLavamanos común para todos los bo)(es de atención.

Tabla 34 (página 46 · 4 filas)

Fotografía Nº
Fecha26--07-2018
ObservaciónAnexo N" 3, letra h), Nº 1.
UbicaciónCECOSF Millalemu, recinto W 6. Box Gineco-Obstétrico.
ContenidoRecinto no posee balio y no está anexo a bal\o de uso público. el cual se encuentra en otro sector

Tabla 35 (página 47 · 4 filas)

Fotografía N" 45
Fecha26-07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3, letra i), Nº 1.
UbicaciónSAPU Dental. recintos generales.
ContenidoSin vestuario de personal

Tabla 36 (página 47 · 4 filas)

Fotografía Nº 46
Fecha26-07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3, letra i), Nº 2.
UbicaciónSAPU Dental. recintos generales, recinto de almacenamiento de residuos sólidos.
ContenidoSin espacio diferenciado de almacenamiento de basuras, ni número suficiente de contenedores

Tabla 37 (página 47 · 1 filas)

48 26-07-2018
Anexo Nº 3, letra i). Nº 4. SAPU Dental. recintos Nºs. 1, 3 y 4, Procedimientos Odontológicos Área limpia sin separación del área sucia y en el mismo mesón.

Tabla 38 (página 49 · 4 filas)

55
27-07-2018
Anexo Nº 3, letra J), Nº 4.
CECOSF Yungay, recinto de almacenamiento de residuos sólidos.
Sin sistema de lavado de contenedores.

Tabla 39 (página 49 · 4 filas)

56
27-07-2018
Anexo Nº 3, letra j), Nº 5.
CECOSF Yungay, recinto N° 4, Box Multipropósito.
Camilla reemplazada por mudador. sin escabel.

Tabla 40 (página 50 · 3 filas)

Fecha27-07-2018
ObservaciónAnexo N" 3. letra j). Nº 8.
Ubicac1ónCECOSF Yungay, rec1nto Procedimientos Odontológicos.
ContenidoArea sucia independiente del mesón de preparación de material e insumos sin superficie lavable.

Tabla 41 (página 51 · 4 filas)

61
30-07-2018
Anexo Nº 3, letra k), Nº 1.
CESFAM Padre Esteban Gumucio, recinto Nº 4, Box Multipropósito.
Camilla reemplazada por mudador, sin escabel ni lavamanos.

Tabla 42 (página 51 · 4 filas)

Fotografía Nº62
Fecha30-07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3, letra k), N~ 1.
UbicaciónCESFAM Padre Esteban Gumucio, recinto Nº20, Box Multípropósito.
ContenidoCamilla reemplazada por mudador, sin escabel.

Tabla 43 (página 51 · 3 filas)

63
30-07-2018
Anexo Nº 3, letra k), Nº 1.
CESFAM Padre Esteban Gumucio, recinto Nº 22, Box Multipropósrto

Tabla 44 (página 51 · 3 filas)

64
-30-07-2018
Anexo Nº 3, letra k), Nº 1
CESFAM Padre Esteban Gumucio, recinto Nº 29, Box Multipropósito.

Tabla 45 (página 52 · 4 filas)

Fotografía Nº65
Fecha30-07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3, letra k), Nº 2.
UbicaciónCESFAM Padre Esteban Gumucio, recinto Nº 28. Curaciones Simples.
ContenidoÁreas limpia y sucia en el mismo mesón.

Tabla 46 (página 52 · 2 filas)

66
30-07-2018
Anexo Nº 3, letra k), N° 3.

Tabla 47 (página 52 · 3 filas)

Fecha
Observación
Ubicación
Contenido

Tabla 48 (página 53 · 4 filas)

Fotografía Nº 70
Fecha30-07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3, letra k), Nº 7.
UbicaciónCESFAM Padre Esteban Gumucio, recinto Nº 32, Sala IRA.
ContenidoSin negatoscopio.

Tabla 49 (página 53 · 3 filas)

Fecha30-07-2018
ObservaciónAnexo Nº 3, letra k), Nº 6.
UbicaciónCESFAM Padre Esteban Guinucio, recinto Nº 32, Sala IRA.
ContenidoSin conexión a aspiración con vacuómetro y frasco de aspiración.

Tabla 50 (página 54 · 3 filas)

Fecha03-08-2018
ObservaciónAnexo Nº 3, letra 1), Nº 1.
UbicaciónCentral de Esterilización, recintos generales.
CohtenidoEdificio no cuenta con al menos un bano universal accesible a silla de ruedas.

Tabla 51 (página 55 · 8 filas)

Nº 1TIPO DE CENTRONOMBREDIRECCIÓNPERMISO DE EDIFICACIÓNRECEPCIÓN DEFINITIVAOBSERVACIONES
CECOSFSan GregorioAngol Nº 8.363Sin permiso de edificaciónSin recepción de obras de edificaciónSegún confirmó el OOM en el ordinario Nº 636/401372, de 9 de agosto de 2018.
2Centro PodológicoSan GregorioAvenida San Gregorio Nº 0618P E. Nº 11 (08.04.1960) -Obra nuevaResolución Nº 03 (03.06.1964)- Recepción P.E. Nº 11/60Local pertenece al Mercado Modelo San Gregario, con destino local comercial. No se ha realizado el cambio de destino respectivo.
3CESFAMLa GranjaAvenida San Gregario Nº 028P.E. Nº 375 (29.10.1982)-Obra nueva P.E. Nº 158 (18.10.1989) -Ampliación P.E. Nº 41 (20.06.1990} -Ampliación P.E. Nº 18 (26.04.1991)-Obra menor P.E. Nº 57 (11.05.1992)-Ampliación P.E. Nº 63 (02.06.1993) -Ampliación P.E. Nº 29 (19.03.1997)-AmpliaciónCertificado Nº 49 (02.04.1992) - Recepción P.E. Nºs. 375182 y 158/89. Certificado Nº 71 (21.06.1991)- Recepción P.E. Nºs. 41/90 y 18191. Certificado Nº 89 (09.07.1992)- Recepción P.E. Nº 57/92. Certificado Nº 79 ( 13.1O.1997) - Recepción P.E. Nº 29/97.
4CECOSFMillalemuTricolor Nº 0805P.E. Nº 229 (10.05.2000)-Obra nueva P.E. Nº 342 (15.12.2008)-AmpliaciónCertificado Nº 43 (15.12.2008) - Recepción P.E. Nº 342108
5CECOSFYungayPasaje Dieciséis Nº 6.311Sin permiso de edificaciónSin recepción de obras de edificaciónSegún confirmó el OOM en el ordinario Nº 636/401372, de 9 de agosto de 2018.
6CESFAMPadre Esteban GumucioAvenida Padre Esteban Gumucio Nº 281P.E. SINº (1.12.1969)-Obra nueva P.E. Nº 9 (20.02.1989) -Ampliación P.E. Nº 157 (18.10.1989)-Ampliación P.E. Nº 71 (31.07.1990)-Ampliación P.E. Nº 69 (30.05.2003) -AmpliaciónCertificado SINº (14.08.1970)- Recepción P.E. SINº 169.No acredita rec:epci6n definitiva para las c:mpliaciones de la obra originalmente aprobada. .
7CECOSFVilla La SerenaSan José de la Estrella Nº 1.004-AP.E. Nº 148 (16.08.2010) -Obra nuevaCertificado Nº 32 (22.07.2013)- Recepción P.E. Nº 14812010Aaedita recepción definitiva vigente.
8CESFAMGranja SurAvenida Sofla Eastman Nº 10.009P.E. Nº 83 (01.06.2005)-Obra nueva P.E. Nº 135 (23.11.2017) -AmpliaciónNo acredita

Tabla 52 (página 56 · 5 filas)

NºTIPO DE CENTRONOMBREDIRECCIÓNPERMISO DE EDIFICACIÓNRECEPCIÓN DEFINITIVAOBSERVACIONES
9CESFAMMalaqufas ConchaAvenida Linares Nº 585P.E. Nº 165(21.06.1995)-0branueva P.E. Nº 139(16.12.2015)-Ampliaaón P.E. Nº 53 (22.05.2017)-Obra menorCertificado Nº 150/1995 -Recepción P.E. Nº 165195. Certificado Nº 9 (31.05.2016)- Recepción P.E. Nº 139/2015. Certificado Nº 7 (20.03.2018) - Recepción P.E. Nº 5312017.Acredita recepción definitiva vigente.
10SAPUDentalGeneral Carrera Nº056Sin permiso de edificaciónSin recepción de obras de edificaciónSegún confirmó el DOM en el ordinario Nº 6361401372, de 9 de agosto de 2018.
11Centro de DiálisisLa GranjaAvenida Canto General Nº 050Sin permiso de edificaciónSin recepción de obras de edificaciónSegún confirmó el DOM en el ordinario Nº 6361401372, de 9 de agosto de 2018
12sucLa Granja .Avenida San Gregario Nº 028P.E Nº 375 (29.10.1982) -Obra nueva P.E. Nº 158 (18.10.1989)-Ampliación P.E. Nº41 (20.06.1990)-Amphaaón P.E. Nº 18 (26.041991)-Obra menor P.E. Nº 57 (11.05.1992)-Ampliación P.E Nº 63 (02.06.1993) -Ampliación P.E. Nº 29 (19.03.1997)-AmplíaaónCertificado Nº 49 (02.041992)- Recepción P.E Nºs. 375182 y 158189. Certificado Nº 71 (21 06.1991)- Recepción PE Nºs 41190y 18191 Certificado Nº 89 (09 07 .1992) - Recepción PE Nº 57192. Certificado Nº 79 (13.10.1997)- Recepción P.E Nº 29197Aaedita recepción definitiva vigente (funcionamiento en instalaciones de CESFAM La Granja).
Angot Nº 8.363Sin permiso de ed1ficaaónSin recepción de obras de edificaaónSegún confirmó el DOM en el ordinario Nº 636/401372, de 9 de agosto de 2018.

Tabla 53 (página 57 · 3 filas)

Fecha03-08-2018
Observacióna.1), del numeral 1.3.2, del acépite 11.
UbicaciónCentro de Diálisis La Granja.
ContenidoAcceso al recinto por medio de huella vehicular, de ancho inferior a 1.1 m.

Tabla 54 (página 58 · 1 filas)

Fecha 24-07-2018
ObseNaclón a.4), del numeral 1 3.2, del acápite 11 Ubicación CESFAM Malaqufas Concha. fo-------+----~ Contenido Rampa de acceso no posee pasamano de doble altura ni las proyecaones requendas al inicio y fin de ésta.

Tabla 55 (página 58 · 3 filas)

7 --- 30-07-2018
a.4), del numeral 1.3.2. del acápite 11
CESFAM Padre Esteban Gumucio.
No posee pasamanos dobles en ambos costados, pasamanos no cumple con altura de 70 y 95 cm, ni se proyecta al inicio y fin de la rampa

Tabla 56 (página 58 · 2 filas)

Observaciónb.2). del numeral 1.3 2. del acápite 11.
Ubicación
Contenido

Tabla 57 (página 59 · 3 filas)

Fotografia N° 9
Fecha Observación Ubicación23-07-2018
b.2), del numeral 1.3.2, del acáplte 11. CECOSF San Gregorio.
ContenidoSS.HH. discapacitados sin sellalización universal. barra sujeción abatible ni accesorios Posee lavamanos con pedestal

Tabla 58 (página 60 · 3 filas)

Fecha03-08-2018
Observaciónb.2), del numeral 1.3.2, del acápite 11.
UbicaciónCentro de Diálisis La Grania
Contenido

Tabla 59 (página 61 · 1 filas)

Fecha Observación Ubicación26--07-2018 c.1 ), del numeral 1.3.2, del acá pite 11. Centro Podológico San Gregorlo.
ContenidoAncho de puerta de evacuación reglamentarla obstaculizada con elemento de protección anti vandálica

Tabla 60 (página 61 · 2 filas)

20-07-2018
c.3), del numeral 1.3.2, del acápite 11. CECOSF Villa La Serena.
Espacio de atención al público sin cubierta baja ni área libre bajo cubierta para la aproximación de persona en silla de ruedas

Tabla 61 (página 62 · 2 filas)

Fecha23-07-2018
Observación Ubicaciónc.3), del numeral 1.3.2, del acápite 11. CECOSF San Gregario.
ContenidoEspacio de atención al público sir¡ cubierta baja ni área libre bajo cubierta para la aproximación de persona en silla de ruedas

Tabla 62 (página 62 · 3 filas)

Fecha26-07-2018
Observaciónc.3), del numeral 1.3.2, del acápite 11
UbicaciónSUC La Granja.
Contenido

Tabla 63 (página 62 · 3 filas)

Fecha26-07-2018
Observaciónc.3), del numeral 1.3.2, del acápíte 11.
Ubicación
Contenido

Tabla 64 (página 63 · 2 filas)

Fecha27--07 ·2018
Observaciónc.3), del numeral 1.3.2, del acápite 11.
UbicaciónCECOSF Yungay.

Tabla 65 (página 64 · 4 filas)

NORMATIVACECOSF YUNGAYCESFAM PADRE ESTEBAN GUMUCIOCECOSF VILLA LA SERENACESFAM MALAQUiAS CONCHACENTRO DE SAPU DENTAL DIÁLISISSUCLA GRANJA
Características puerta: La puerta tiene un ancho libre de paso de 0,8m, preferentemente abre hacia afuera, cuenta con manilla tipo palanca y pestillo grande.Art 4.1.7, pto 6, letra b), OGUCCumpleCumpleCumpleCumpleCumpleCumpleCumpleCumpleCumple .
SIA: El baño se encuentra claramente señalizado, con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, o imagen que permita entender que es accesible.Art 4.1.7, pto 6, letra e), OGUCNo cumple, sin señalización universal.CumpleNo cump.le, sin señalización universal.CumpleNo cumple, sin señalización universal.CumpleNo cumple, sin señalización universal.No cumple, sin señalización universal.Cumple
Radio de giro: At interior del baño se puede realizar un giro en 360º, hasta una altura de 0,7m que esté libre de obstáculos y fuera del barrido de la puerta, considerando un círculo de 1,Sm de diámetro. correspondiente al radio de giro de una silla de ruedas.Art 4.1.7, pto 6, letra a), OGUCNo cumple con radio de giro interior, radio de 1.1o m.Cumple .CumpleCumpleCumpleCumple .CumpleCumpleCumple
Espacio de Transferenaa. Existe un espacio libre de 0,8m x 1,2m lateral paralelo al inodoro {lUe permite situar la silla de ruedas para hacer la transferencia al artefacto.Art 4.1.7, pto 6, letra c), OGUCCumpleCumpleCumpleCumpleCumpleCumpleCumpleCumpleCumple

Tabla 66 (página 65 · 4 filas)

CRITERIONORMATIVACECOSF SAN GREGORIOCECOSF MILLALEMUCECOSF YUNGAYCESFAM PADRE ESTEBAN GUMUCIOCECOSF VILLA LA SERENACESFAM MALAQUIAS CONCHASAPUDENTALCENTRO DE DIÁLISISSUCLA GRANJA
Lavamanos: El artefacto o mueble deja un espacio libre bajo cubierta o borde ·inferior de0,7m.Art4.1.7, pto6, letra e), OGUC.No.cumple, lavamanos con pedestal.No cumple, lavamanos con pedestal.No cumple, lavamanos con pedestal.No cumple, lavamanos con pedestal.No cumple, lavamanos con pedestal.CumpleNo cumple, lavamanos con pedestal.No cumple, tavamanos con pedestal.N'o cumple, lavamanos con pedestal.
Barras de sujeción: Cuenta con barras de sujeción a ambos lados del inodoro, a 0,4m medidos desde el eje de la descarga, y al menos una de ellas es de abatir.Art 4.1.7, pto 6, letra e), OGUC.No cumple, sin barra abatiple.No cumple, sin barra abatible.No cumple, sin barras.No cumple, sin barra abatible.No cumple, sin barra abatible.No cumple, sin barra abatible.No cumple, sin barras.No cumple, posee barras pero una de ellas no es abatible.Cumple
Espejo: La base del espejo se ubica desde una distancia máxima de 3cm sobre la cubierta del artefacto.Art 4.1.7, pto 6, letra e), OGUC.No cumple, sin espejo.No cumple, sin espejo.No cumple, sin espejo.No cumple, sin espejo.CumpleCumpleNo cumple, sin espejo.CumpleNo cumple, sin espejo.
Accesorios: Los accesorios se encuentran a una distancia máxima de 0,5m medidas desde el punto de uso para permitir un alcance con un mínimo esfuerzo.Art 4.1.7, pto 6, letra ej. OGUC.No cumple, sin accesorios.CumpleNo cumple, sin accesorios.No cumple, sin accesorios.No cumple, sin accesonos.CumpleNo cumple, sin accesorios.Cumple .No cumple, sin accesorios.

Tabla 67 (página 66 · 2 filas)

Fecha
Observación Ubicación
Contenido

Tabla 68 (página 66 · 1 filas)

Fotografla Nº
Fecha Observación Ubicación Contenido

Tabla 69 (página 66 · 3 filas)

Fecha
Observación
Ubicación
Contenido

Tabla 70 (página 67 · 3 filas)

Fotografia Nº8
Fecha27-07-2018
Observaciónb), del numeral 1.4, del acápite 11 CECOSF Yungay.
Ubicación

Tabla 71 (página 67 · 2 filas)

Fecha26-07-2018
Observación Ubicaaónb), del numeral 1 4, del acápíte 11. SAPU Dental.
ContenidoSin vestidores, casilleros de personal ubicados en sala común

Tabla 72 (página 69 · 2 filas)

2 25-07-2018
a), del numeral 1.5, del acápite 11
CESFAM La Granja. Caldera en funcionamiento.

Tabla 73 (página 69 · 2 filas)

Fecha
Observación
Ubicación

Tabla 74 (página 70 · 2 filas)

Fecha25-07-2018
ObservaciónNumeral 1.6, del acápite 11.
Ubicaeión ~~-- ContenidoSUC La Granja +-~ ~~~~~~~ Sala Rayos X Osteopulmonar en funcionamiento, sin autorización.

Tabla 75 (página 71 · 4 filas)

Fotografla Nº 4 Fecha 30-07-2018 Observación a), del numeral 1, del acáp1te 111. Ubicación CESFAM Padre Esteban Gumucio. Contenido La sala de despacho y bodegas de los programas alimentarios, no cuenta con malla contra insectos y roedores
Fecha
Observación
Ubicación
Contenido

Tabla 76 (página 72 · 1 filas)

Observación Ubicación
Contenido

Tabla 77 (página 72 · 3 filas)

Fecha24-07-2018
Observaciónb), del numeral 1, del acápite 111.
UbicaciónCESFAM Malaquías Concha.
ContenidoLa bodega de los programas alimentarios no cuenta con lavamanos.

Tabla 78 (página 73 · 4 filas)

Fotografía Nº 10
Fecha23-07-2018
.Observaciónb), del numeral 1, del acápite 111.
UbicaciónCECOSF San Gregario.
ContenidoLa bodega de los programas alimentarios no cuenta con lavamanos.

Tabla 79 (página 73 · 4 filas)

Fotografía Nº 12
Fecha24-07-2018
ObservaciónNumeral 2, del acápite 111.
UbicaciónCESFAM Malaquías Concha, recinto Nº 131, Curse.iones.
ContenidoSin luces de emergencia.

Tabla 80 (página 73 · 3 filas)

Fecha23-07-2018
Observaciónc), numeral 1, del acápite 111.
UbicaciónCECOSF San Gregario.
ContenidoLa bodega de los programas alimentarios tiene las ventanas selladas.

Tabla 81 (página 74 · 4 filas)

Fotograffa N° 13
Fecha25-07-2018
ObservaciónNumeral 2, del acápite 111.
UbicaciónCESFAM La Granja, recinto Nº 2'4, Curaciones.
Contenido

Tabla 82 (página 75 · 3 filas)

Nº DE OBSERVACIÓN1 MATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINALMEDIDA IMPLEMENTADA Y su DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOFOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO
Numeral 1.2, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada"Sobre el cumplimiento de las NTB.ComplejaRegistrar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo máximo de 60 dlas hábiles, contado desde la recepción de este documento, los antecedentes que demuestren la corrección de las objeciones descritas en los anexos Nºs. 3 y 4, de este informe, lo que será verificado en un Muro seguimiento.
Letra a), del numeral 1.3.1, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada"Sobre destino de la edificación.Levemente complejaEn un plazo máximo de 60 dlas hábiles, contado desde la recepción de este informe, deberá registrar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, los antecedentes que acrediten la regularización del destino del inmueble donde opera el Centro Podológico La Granja, lo que tendrá que ser validado por la Dirección de Control de ese municipio.
Numeral 1.5 del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada"Sobre autoclaves y calderas.ComplejaRegistrar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo máximo de 60 dias hábiles, contado desde la recepción de este oficio, la documentación que demuestre el registro en la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, de las calderas utilizadas en los CESFAM La Granja y Malaqulas Concha y del autoclave que funciona en el SAPU Dental. Lo anterior, será objeto de un próximo seguimiento.

Tabla 83 (página 76 · 2 filas)

NºDE OBSERVACIÓNMATERIA DE LA OBSERVACIÓNNIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR' LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINALMEDIDA IMPLEMENTADA Y su DOCUMENTACIÓN DE RESPALDOFOLIO O NUMERACIÓN DOCUMÉNTÓ DE RESPALDOOBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Numeral 1.6 del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada"Sobre equipos de rayos X.ComplejaEn un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este oficio, ese municipio debe registrar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, los antecedentes que acrediten la autorización de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, para el funcionamiento de las instalaciones y equipos de rayos X del SAPU Dental y el SUC La Granja, y la respectiva certificación del personal que los utiliza, lo que será validado en una próxima acción de seguimiento.
Numerales 1 y 2 del acápite IV, "Otras Observaciones"Sobre cumplimiento de los decretos Nºs. 977, de 1996 y 283, de 1997, ambos del Ministerio de Salud.Medianamente complejaEn un plazo máximo de 60 dlas hábiles, contado desde la recepción de este informe, registrar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, los antecedentes que acrediten la instalación de rejillas u otras protecciones, en las ventanas de las salas de despacho y bodegas de programas alimentarios de los CESFAM La Granja y Padre Esteban Gumucio, además de ejecutar una solución de ventilación que permita mantener una temperatura adecuada tanto en la sala de despacho como en las bodegas de los programas alimentarios del CECOSF San Gregorio. La valida'Ción de tales medidas será responsabilidad de la Dirección de Control de esa municipalidad.