Informe Final N° 420/2020
Auditorias al Ejercicio Presupuestario · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 9 · 4 filas)
| MATERIA ESPECÍFICA | SECTOR | UNIVERSO | MUESTRA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N° (*) | $ | N° (*) | $ | ||
| Adquisiciones de enero a mayo de 2020 | Municipal | 245 | 1.098.808.753 | 2 | 126.244.568 |
| Salud | 342 | 847.015.065 | 16 | 320.712.755 | |
| TOTAL | 587 | 1.945.823.818 | 18 | 446.957.323 |
Tabla 2 (página 11 · 6 filas)
| DECRETO DE PAGO | MONTO $ | PRODUCTOS ADQUIRIDOS | RECEPCION DE LOS PRODUCTOS | |
|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA | |||
| 1.064 | 24-04-2020 | 12.280.800 | Adquisición de 240 bidones de alcohol gel, de 5 litros cada uno. | Recibido por don Miguel Echeverría Sancy, coordinador de compras, el día 7-04-2020. |
| 1.102 | 04-05-2020 | 1.963.500 | Adquisición de 300 mascarillas lavables reutilizables, capa interna de algodón 30% hilo de cobre, capa externa de popelina y doble protección. | Recibido por don Miguel Echeverría Sancy, coordinador de compras el día 31-03-2020. |
| 1.327 | 03-06-2020 | 4.105.500 | Adquisición de 500 bidones de jabón desinfectante Dettol de 5 litros. | Recibido por el director de salud el día 24-03-2020. |
| 1.296 | 26-05-2020 | 13.905.126 | Adquisición de hilo de lana, género, cordón macramé y otros. | Recibido por el director de salud el día 24-03-2020. |
| TOTAL | 32.254.926 |
Tabla 3 (página 14 · 4 filas)
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | CÓDIGO | FECHA DE AUTORIZACIÓN |
|---|---|---|
| Ventas al por mayor de huevos, lácteos, abarrotes y de otros alimentos | 463019 | 16-04-2020 |
| Ventas al por mayor de artículos de papelería y escritorio | 464904 | 16-04-2020 |
| Venta al por menor en comercios de alimentos, bebidas o tabaco (Superm.) | 471100 | 16-04-2020 |
| Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados | 471990 | 16-04-2020 |
Tabla 4 (página 19 · 7 filas)
| DECRETO PAGO | MONTO $ | ORDEN DE COMPRA | PRODUCTOS ADQUIRIDOS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | FECHA | N° | FECHA | ||
| 1.296 | 26-05-2020 | 13.905.126 | 5215-381-SE20 | 08-05-2020 | Hilo, elásticos, popelina |
| 1.412 | 15-06-2020 | 1.175.720 | 5215-392-SE20 | 13-05-2020 | Jugos y néctar, agua mineral |
| 1.429 | 18-06-2020 | 6.123.145 | 5215-429-SE20 | 03-06-2020 | Bolsas, jabón, cloro |
| 1.452 | 24-06-2020 | 16.422.000 | 5215-458-SE20 | 11-06-2020 | Termómetros digital punta rígida |
| 1.491 | 30-06-2020 | 19.777.800 | 5215-465-SE20 | 11-06-2020 | Kit desinfectante (amonio), cloro, entre otros |
| TOTAL | 57.403.791 |
Tabla 5 (página 19 · 8 filas)
| ORDEN DE COMPRA | MONTO $ | PRODUCTOS ADQUIRIDOS | |
|---|---|---|---|
| N° | FECHA | ||
| 5215-438-SE20 | 05/06/2020 | 4.165.000 | Bolsas de lona. |
| 5215-558-SE20 | 30/07/2020 | 5.095.461 | Alimentos varios, spaghetti carozzi, azúcar, aceite, entre otros. |
| 5215-557-SE20 | 30/07/2020 | 9.341.500 | Elásticos y conos de hilos. |
| 5215-569-SE20 | 05/08/2020 | 14.651.280 | Insumos varios, papel higiénico, bolsa basuras, toalla de cara, jabones, entre otros. |
| 5215-566-SE20 | 05/08/2020 | 9.436.700 | Insumos varios, productos de limpieza, bolsas, jabones, cloro. |
| 5215-596-SE20 | 20-08-2020 | 16.386.300 | Kits para pacientes hospitalizados. |
| TOTAL | 59.076.241 |
Tabla 6 (página 21 · 1 filas)
| Sobre la materia, la enunciada ley |
|---|
| N° 18.575, en el inciso segundo de su artículo 52 señala que “El principio de la |
Tabla 7 (página 22 · 27 filas)
| probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y |
|---|
| un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés |
| general sobre el particular” |
| A su vez, el artículo 53 de ese mismo cuerpo |
| legal dispone que “El interés general exige el empleo de medios idóneos de |
| diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión |
| eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por |
| parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus |
| decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; |
| en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que |
| se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el |
| acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley”. |
| Enseguida, cabe anotar que el artículo 62, |
| N° 6, del texto legal citado, establece que contraviene especialmente el principio de |
| la probidad administrativa, intervenir debido a las funciones, en asuntos en que tenga |
| interés personal o lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer |
| grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, como, asimismo, participar |
| en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Añade |
| la norma que, las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en |
| estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la |
| implicancia que les afecta. |
| Por su parte, la anotada ley N° 20.880, |
| previene en el inciso final de su artículo 1° que “Existe conflicto de intereses en el |
| ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el interés general propio del |
| ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, |
| de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por |
| la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio |
| de sus competencias”. |
Tabla 8 (página 22 · 6 filas)
| En este contexto, se debe tener presente, | |
|---|---|
| además, que en materia de compras públicas, el artículo 6° bis del anotado decreto | |
| N° 250, de 2004, dispone, en lo que interesa, que las autoridades y funcionarios de | |
| los organismos regidos por la ley Nº 19.886 y su reglamento, deberán abstenerse de | |
| participar en los procedimientos de contratación regulados por dichos cuerpos | |
| normativos, cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, en los | |
| términos del aludido artículo 62, Nº 6, de la ley Nº 18.575. |
Tabla 9 (página 23 · 27 filas)
| En relación con la respuesta de la |
|---|
| Luego, conviene recordar que el citado |
| tengan interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución |
| municipalidad, es necesario tener presente que el artículo 12, N° 1, de la ley |
| N° 19.880, previene, en lo que interesa, que deben abstenerse de intervenir en el |
| procedimiento respectivo las autoridades y funcionarios de la Administración que |
| pudiera influir la de aquél. |
| artículo 62, N° 6, inciso segundo, de la ley N° 18.575, establece que contraviene |
| especialmente el principio de la probidad administrativa, el participar en decisiones |
| en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. |
| En este contexto, la jurisprudencia de esta |
| Entidad de Control contenida, entre otros, en el dictamen N° 7.208, de 2013, ha |
| señalado que el principio de probidad tiene por objeto impedir que las personas que |
| desempeñan cargos o cumplen funciones públicas puedan ser afectadas por un |
| conflicto de interés en su ejercicio, aun cuando aquél sea sólo potencial, para lo cual |
| deberán cumplir con el deber de abstención. |
| Como puede advertirse, infringir el deber de |
| abstención a que se ha hecho referencia no solo puede producir un potencial |
| conflicto de interés, sino que además implica una contravención al principio de |
| probidad administrativa, cuya inobservancia conlleva la infracción a los deberes |
| funcionarios, que acorde con lo dispuesto en el artículo 118 del anotado estatuto |
| municipal, es susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá |
| ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo. |
| De acuerdo con lo expuesto, y sin perjuicio |
| que no consta que esa municipalidad hubiere incoado el proceso disciplinario a que |
| alude en su respuesta, el hecho representado no es susceptible de ser regularizado |
| para el período examinado, razón por la cual se mantiene la observación de la |
| especie. |
Tabla 10 (página 36 · 12 filas)
| PRODUCTOS COTIZADOS | CANTIDAD | COTIZACION ADJUNTA AL DECRETO DE PAGO | COTIZACION OBTENIDA DE LA DIDECO | DIFERENCIA $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIO UNITARIO $ | TOTAL $ | PRECIO UNITARIO $ | TOTAL $ | |||
| Garbanzos 1 kg | 3.000 | 1.973 | 5.919.000 | 1.147 | 3.441.000 | 2.478.000 |
| Porotos hallado 1 kg | 3.000 | 1.874 | 5.622.000 | 1.118 | 3.354.000 | 2.268.000 |
| Lentejas 1 kg | 3.000 | 1.992 | 5.976.000 | 1.163 | 3.489.000 | 2.487.000 |
| Arroz g2 1 kg | 3.000 | 810 | 2.430.000 | 810 | 2.430.000 | 0 |
| Harina Mont Blanc c/s polvo 12x1 kg | 3.000 | 762 | 2.286.000 | 762 | 2.286.000 | 0 |
| Te 100 bolsitas | 3.000 | 2.912 | 8.736.000 | 2.912 | 8.736.000 | 0 |
| Leche Ula (Soprole) 24% M.G. 800 g | 3.000 | 4.193 | 12.579.000 | 4.193 | 12.579.000 | 0 |
| TOTAL NETO | 43.548.000 | 36.315.000 | 7.233.000 | |||
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 8.274.120 | 6.899.850 | ||||
| IMPUESTO ESPECÍFICO (*) | 274.320 | 274.320 | ||||
| TOTAL | 52.096.440 | 43.489.170 | 8.607.270 |
Tabla 11 (página 43 · 3 filas)
| DECRETO PAGO N° (FECHA) | MONTO $ | NOMBRE Y RUT PROVEEDOR |
|---|---|---|
| 1.249 (01-06-2020) | 21.000.001 | Sociedad Importadora Comercial Prosolaire Ltda. (RUT N° 76.211.XXX-X). |
| 1.102 (15-05-2020) | 1.963.500 | Ana María Salinas Aránguiz Distribuidora Productos Hilo de Cobre EIRL (RUT N° 76.385.XXX-X). |
| TOTAL | 24.332.660 |
Tabla 12 (página 49 · 5 filas)
| DECRETO DE PAGO N° (FECHA) | MONTO $ | SECTOR | PRODUCTOS ADQUIRIDOS |
|---|---|---|---|
| 1.097 04-05-2020 | 13.471.990 | Salud | 500 cajas de mercaderías. |
| 1.174 11-05-2020 | 52.096.440 | Salud | Garbanzos de 1 kilo (3.000), porotos hallado 1 kilo (3.000), lentejas de 1 kilo (3.000), arroz de 1 kilo (3.000), harina de 1 kilo (3.000), te de 100 bolsitas (3.000), y lecha Ula (Soprole) 24% de 800 mg (3.000). |
| 1.380 06-05-2020 | 38.402.490 | Municipal | 3.000 kilos de garbanzos, 3.000 kilos de porotos, 3.000 kilos de lenteja, 3.000 kilos de arroz, 6.000 envases de fideos de 400 gramos, 3.000 kilos de harina, 3.000 kilos de leche entera, 3.000 cajas de té de 100 unidades. |
| 1.626 03-06-2020 | 39.059.370 | Municipal | Porotos de un 1 kilo (3.000), lentejas de 1 kilo (3.000), arroz grado 2 de 1 kilo (3.000), harina de 1 kilo (3.000), leche entera de 1 kilo (3.000), caja de té de 50 unidades (3.000), tarros de jurel (6.000) y mermeladas sachet (6.000). |
| TOTAL | 143.030.290 |
Tabla 13 (página 52 · 4 filas)
| cualquiera que sea la causal en | |
|---|---|
| que se sustente un eventual trato directo, al momento de invocarla, no basta la sola | |
| referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que lo fundamenten, sino que, | |
| dado el carácter excepcional de esta modalidad, se requiere una demostración | |
| efectiva y documentada de los motivos que justifican su procedencia, debiendo |
Tabla 14 (página 53 · 2 filas)
| acreditarse de manera suficiente la concurrencia simultánea de todos los elementos |
|---|
| que configuran las hipótesis contempladas en la normativa cuya aplicación se |
| pretende. |
Tabla 15 (página 57 · 6 filas)
| DECRETO DE PAGO | MONTO $ | PRODUCTOS ADQUIRIDOS | |
|---|---|---|---|
| N° | FECHA | ||
| 1.064 | 24-04-2020 | 12.280.800 | Adquisición de 240 bidones de alcohol gel, de 5 litros cada uno. |
| 1.102 | 04-05-2020 | 1.963.500 | Adquisición de 300 mascarillas lavables reutilizables, capa interna de algodón 30% hilo de cobre, capa externa de popelina y doble protección |
| 1.327 | 18-05-2020 | 4.105.500 | Adquisición de 500 bidones de jabón desinfectante Dettol de 5 litros |
| 1.296 | 26-05-2020 | 13.905.126 | Adquisición de hilo de lana, genero, cordón macramé y otros. |
| TOTAL | 32.254.926 |
Tabla 16 (página 65 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | VIVIAN AVILA FIGUEROA |
| Cargo: | Jefa de Unidad de Control Externo |
| Fecha: | 03/02/2021 |
Tabla 17 (página 66 · 21 filas)
| DECRETO DE PAGO N° (FECHA) | ORDEN DE COMPRA N° | ESTADOS EN LA PLATAFORMA MERCADO PÚBLICO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GUARDADA | ENVIADA A AUTORIZAR | AUTORIZADA | ENVIADA AL PROVEEDOR | ||
| 931 (25-03-2020) | 5215-262-SE20 | Ezequiel Ignacio Pavez Elgueta | |||
| 1.043 (21-04-2020) | 5215-227-SE20 | Marcia Mateluna | |||
| 1.097 (04-05-2020) | 5215-331-SE20 | Ezequiel Ignacio Pavez Elgueta | |||
| 1.101 (04-05-2020) | 5215-327-SE20 | Ezequiel Ignacio Pavez Elgueta | |||
| 1.102 (04-05-2020) | 5215-267-SE20 | Ezequiel Ignacio Pavez Elgueta | |||
| 1.103 (04-05-2020) | 5215-292-SE20 | Carolina Zapata Carter | |||
| 1.160 (06-05-2020) | 2963-27-CM20 | Oscar Peyrin Kossen | |||
| 1.378 (06-05-2020) | 2963-27-CM20 | Oscar Peyrin Kossen | |||
| 1.379 (06-05-2020) | 2963-27-CM20 | Oscar Peyrin Kossen | |||
| 1.249 (18-05-2020) | 5215-334-SE20 | Ezequiel Ignacio Pavez Elgueta | |||
| 1.327 (18-05-2020) | 5215-270-SE20 | Ezequiel Ignacio Pavez Elgueta | |||
| 1.174 (11-05-2020) | 2963-32-SE20 | Oscar Peyrin Kossen | |||
| 1.296 (11-05-2020) | 5215-381-SE20 | Ezequiel Ignacio Pavez Elgueta | |||
| 942 (02-04-2020) | 5215-275-SE20 | Ezequiel Ignacio Pavez Elgueta | |||
| 989 (13-04-2020) | 5215-263-SE20 | Marcia Mateluna | |||
| 1.064 (24-04-2020) | 5215-291-SE20 | Ezequiel Ignacio Pavez Elgueta | |||
| 1.100 (04-05-2020) | 5215-320-SE20 | Ezequiel Ignacio Pavez Elgueta | |||
| 1.380 (06-05-2020) | 2963-33-SE20 | Oscar Peyrin Kossen | |||
| 1.475 (28-05-2020) | 2961-227-SE20 | Ivana de La Torre Soto | |||
| 1.626 (03-06-2020) | 2963-43-SE20 | Oscar Peyrin Kossen |
Tabla 18 (página 67 · 5 filas)
| DECRETO DE PAGO N° (FECHA) | MONTO $ | SECTOR | ID ORDENES DE COMPRA | DETALLE | DECRETO ALCALDICIO N° (FECHA) | PROGRAMA COMUNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.097 04-05-2020 | 13.471.990 | Salud | 5215-331-SE20 09-04-2020 | 500 cajas de mercaderías. | 677 13-04-2020 | Para ser distribuidos a los usuarios de los programas de prostrados, adiciones y VIH del COSAM. |
| 1.174 11-05-2020 | 52.096.440 | Salud | 2963-32-SE20 20-03-2020 | Garbanzos de 1 kilo (3.000), porotos hallado 1 kilo (3.000), lentejas de 1 kilo (3.000), arroz de 1 kilo (3.000), harina de 1 kilo (3.000), te de 100 bolsitas (3.000), y lecha ULA (Soprole) 24% de 800 mg (3.000). | 551 20-03-2020 | Para ser entregados a 3.000 familias vulnerables, en el marco del programa de Entrega de alimentos con proteínas para familias vulnerables que se encuentran registradas en los distintos centros de salud de la comuna de La Granja. |
| 1.380 06-05-2020 | 38.402.490 | Municipal | 2963-33-SE20 20-03-2020 | 3.000 kilos de garbanzos, 3.000 kilos de porotos, 3.000 kilos de lenteja, 3.000 kilos de arroz, 6.000 envases de fideos de 400 gramos, 3.000 kilos de harina, 3.000 kilos de leche entera, 3.000 cajas de té de 100 unidades. | 553 20-03-2020 | Para ser proporcionados en atención al programa denominado “Entrega de alimentos a la comunidad”. |
| 1.626 03-06-2020 | 39.059.370 | Municipal | 2963-43-SE20 22-04-2020 | Porotos de un 1 kilo (3.000), lentejas de 1 kilo (3.000), arroz grado 2 de 1 kilo (3.000), harina de 1 kilo (3.000), leche entera de 1 kilo (3.000), caja de té de 50 unidades (3.000), tarros de jurel (6.000) y mermeladas sachet (6.000). | 651 01-04-2020 | Para ser suministrados en virtud del programa denominado “Apoyo para familias de La Granja” |
| TOTAL | 143.030.290 |
Tabla 19 (página 68 · 46 filas)
| RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2636278-4 | 12502735-0 | 16264481-5 | 24648281-0 | 4944277-7 | 6385970-2 | 7695902-1 |
| 2636278-4 | 12904470-5 | 16376398-2 | 2506130-6 | 4944846-5 | 6447113-9 | 7699662-8 |
| 3724410-4 | 12904470-5 | 16376398-2 | 2506130-6 | 4944846-5 | 6447113-9 | 7699662-8 |
| 3724410-4 | 12983349-1 | 16413012-6 | 25676783-K | 4948642-1 | 6459757-4 | 7731753-8 |
| 13917806-8 | 12983349-1 | 16413012-6 | 25676783-K | 4948642-1 | 6459757-4 | 7731753-8 |
| 13917806-8 | 13239612-4 | 16414405-4 | 25897462K | 4948642-1 | 6597291-3 | 7740031-1 |
| 16071399-2 | 13239612-4 | 16414405-4 | 25897462K | 4949367-3 | 6597291-3 | 7740031-1 |
| 16071399-2 | 13295458-5 | 16414405-4 | 26633420-6 | 4949367-3 | 6626046-1 | 7770724-7 |
| 16410547-4 | 13295458-5 | 1668787-1 | 26633420-6 | 5022919-K | 6626046-1 | 7770724-7 |
| 16410547-4 | 13385634-K | 1668787-1 | 26661167-6 | 5022919-K | 6699613-1 | 7776659-6 |
| 17047707-3 | 13385634-K | 16699738-0 | 26661167-6 | 5067121-6 | 6699613-1 | 7776659-6 |
| 17047707-3 | 13472201-0 | 16699738-0 | 27134167-9 | 5067121-6 | 6705825-9 | 7785461-4 |
| 17378858-4 | 13472201-0 | 16725397-0 | 27134167-9 | 5087634-9 | 6705825-9 | 7785461-4 |
| 17378858-4 | 13695988-3 | 16725397-0 | 2752884-8 | 5087634-9 | 6705826-7 | 8125067-7 |
| 24835830-0 | 13695988-3 | 17006743-6 | 2752884-8 | 5124473-7 | 6705826-7 | 8125067-7 |
| 24835830-0 | 13792649-0 | 17006743-6 | 2971156-K | 5124473-7 | 6791742-1 | 8313386-1 |
| 95858062-7 | 13792649-0 | 17006743-6 | 2971156-K | 5224850-7 | 6791742-1 | 8313386-1 |
| 95858062-7 | 13833004-4 | 17047381-7 | 2972645-0 | 5224850-7 | 6843538-2 | 8313386-1 |
| 10047255-4 | 13833004-4 | 17047381-7 | 2972645-0 | 5397330-2 | 6843538-2 | 8408389-5 |
| 10047255-4 | 13915972-1 | 17048582-3 | 2977314-K | 5397330-2 | 6861117-2 | 8408389-5 |
| 10059974-0 | 13915972-1 | 17048582-3 | 2977314-K | 5522464-1 | 6861117-2 | 8408746-7 |
| 10059974-0 | 14005894-7 | 17181631-9 | 3153989-7 | 5522464-1 | 6878612-6 | 8408746-7 |
| 10230512-4 | 14005894-7 | 17181631-9 | 3153989-7 | 5616256-9 | 6878612-6 | 8499830-3 |
| 10230512-4 | 14005894-7 | 17281597-9 | 3181302-6 | 5616256-9 | 6893415-K | 8499830-3 |
| 10324087-5 | 14186904-3 | 17281597-9 | 3181302-6 | 5662617-4 | 6893415-K | 8504616-0 |
| 10324087-5 | 14186904-3 | 17612262-5 | 3199553-4 | 5662617-4 | 6937218K | 8504616-0 |
| 10381199-6 | 14187071-8 | 17612262-5 | 3199553-4 | 5671005-1 | 6937218K | 8641340-K |
| 10381199-6 | 14187071-8 | 17662855-3 | 3287519-K | 5671005-1 | 6978649-9 | 8641340-K |
| 10466954-9 | 14198087-5 | 17662855-3 | 3287519-K | 5687897-1 | 6978649-9 | 8716539-6 |
| 10466954-9 | 14198087-5 | 17779211-K | 3353510-4 | 5687897-1 | 7019773-1 | 8716539-6 |
| 10743062-8 | 14503546-5 | 17779211-K | 3353510-4 | 5860504-2 | 7019773-1 | 8850947-1 |
| 10743062-8 | 14503546-5 | 17859469-9 | 3353510-4 | 5860504-2 | 7104415-7 | 8850947-1 |
| 10901154-1 | 14635986-8 | 17859469-9 | 3354236-4 | 5860504-2 | 7104415-7 | 8950101-6 |
| 10901154-1 | 14635986-8 | 17923798-9 | 3354236-4 | 5927817-7 | 7193467-5 | 8950101-6 |
| 10962733-K | 14679863-2 | 17923798-9 | 3445027-2 | 5927817-7 | 7193467-5 | 8965932-9 |
| 10962733-K | 14679863-2 | 18078432-2 | 3445027-2 | 5928081-3 | 7201198-8 | 8965932-9 |
| 11195542-6 | 15391461-3 | 18078432-2 | 3557290-2 | 5928081-3 | 7201198-8 | 8968768-3 |
| 11195542-6 | 15391461-3 | 18092509-0 | 3557290-2 | 5930164-0 | 7201896-6 | 8968768-3 |
| 11336565-K | 15393184-4 | 18092509-0 | 3596948-9 | 5930164-0 | 7201896-6 | 9091070-1 |
| 11336565-K | 15393184-4 | 18187427-9 | 3596948-9 | 5930871-8 | 7257470-2 | 9091070-1 |
| 11662777-9 | 15448438-8 | 18187427-9 | 3687695-6 | 5930871-8 | 7257470-2 | 9103179-5 |
| 11662777-9 | 15448438-8 | 18371922-K | 3687695-6 | 5941068-7 | 7286617-7 | 9103179-5 |
| 11837281-6 | 15467550-7 | 18371922-K | 3995622-5 | 5941068-7 | 7286617-7 | 9152901-7 |
| 11837281-6 | 15467550-7 | 18527583-3 | 3995622-5 | 5984455-5 | 7313782-9 | 9152901-7 |
| 11881439-8 | 15535692-8 | 18527583-3 | 4187263-2 | 5984455-5 | 7313782-9 | 9354716-0 |
| 11881439-8 | 15535692-8 | 19026691-5 | 4187263-2 | 6003812-0 | 7362808-3 | 9354716-0 |
Tabla 20 (página 69 · 19 filas)
| RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11949124-K | 15563255-0 | 19026691-5 | 4363653-7 | 6003812-0 | 7362808-3 | 9406907-6 |
| 11949124-K | 15563255-0 | 20683400-5 | 4363653-7 | 6084427-5 | 7362808-3 | 9406907-6 |
| 12076734-8 | 15563255-0 | 20683400-5 | 4439894K | 6084427-5 | 7401303-1 | 9485494-6 |
| 12076734-8 | 15563255-0 | 20815861-9 | 4439894K | 6133155-7 | 7401303-1 | 9485494-6 |
| 12131622-6 | 15667724-8 | 20815861-9 | 4482071-4 | 6133155-7 | 7416344-0 | 9677621-7 |
| 12131622-6 | 15667724-8 | 21779059-K | 4482071-4 | 6133155-7 | 7416344-0 | 9677621-7 |
| 12143976-K | 15790289-K | 21779059-K | 4497364-2 | 6197561-6 | 7418539-8 | 9720044-0 |
| 12143976-K | 15790289-K | 22017348-8 | 4497364-2 | 6197561-6 | 7418539-8 | 9720044-0 |
| 12278218-2 | 15799546-4 | 22017348-8 | 4512179-8 | 6202852-3 | 7479403-3 | 9772307-9 |
| 12278218-2 | 15799546-4 | 22692801-4 | 4512179-8 | 6202852-3 | 7479403-3 | 9772307-9 |
| 12284213-4 | 15823391-6 | 22692801-4 | 4550703-3 | 6211632-3 | 7479459-9 | 9773386-4 |
| 12284213-4 | 15823391-6 | 23409726-1 | 4550703-3 | 6211632-3 | 7479459-9 | 9773386-4 |
| 12392577-7 | 16028666-0 | 23409726-1 | 4680141-5 | 6280766-0 | 7682804-0 | 9829349-3 |
| 12392577-7 | 16028666-0 | 23409726-1 | 4680141-5 | 6280766-0 | 7682804-0 | 9829349-3 |
| 12429154-2 | 16113313-2 | 24208041-6 | 4883177-K | 6326750-3 | 7683575-6 | 9910211-K |
| 12429154-2 | 16113313-2 | 24208041-6 | 4883177-K | 6326750-3 | 7683575-6 | 9910211-K |
| 12501947-1 | 16130847-1 | 2448508-0 | 4940201-4 | 6344872-9 | 7684398-8 | 9973508-2 |
| 12501947-1 | 16130847-1 | 2448508-0 | 4940201-4 | 6344872-9 | 7684398-8 | 9973508-2 |
| 12502735-0 | 16264481-5 | 24648281-0 | 4944277-7 | 6385970-2 | 7695902-1 | 9993650-9 |
Tabla 21 (página 69 · 30 filas)
| RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4691 | 80051301 | 180836595 | 14273345 | 3199553 | 531786 | 6972978 |
| 7316 | 80278470 | 180925090 | 14349808 | 32162978 | 5328195 | 6974116 |
| 4366861 | 80357346 | 181237856 | 14386765 | 3241467 | 53295350 | 6976395 |
| 5612644 | 80398977 | 181859822 | 14386855 | 3257657 | 5351987 | 6977106 |
| 6377099 | 81103437 | 183454730 | 14395753 | 3272660 | 5356490 | 6979377 |
| 7382315 | 81151946 | 184422316 | 14426774 | 3277626 | 5367600 | 7007261 |
| 8547639 | 82770453 | 184587831 | 14431836 | 3293328 | 5373627 | 7094296 |
| 8638006 | 83722975 | 185479285 | 14432468 | 3301316 | 537733 | 7106107 |
| 8638007 | 84051934 | 186048326 | 14443436 | 3305425 | 5382207 | 7145292 |
| 10921265 | 84414395 | 186241215 | 14458268 | 3308229 | 5382915 | 7156746 |
| 10949031 | 85157027 | 189479409 | 14459622 | 3310884 | 5392527 | 7190413 |
| 11649783 | 85380567 | 190266911 | 14647202 | 3314364 | 5408637 | 7195854K |
| 12057071 | 85594958 | 191909747 | 14761750 | 3343805 | 5430083 | 7197590 |
| 12494222 | 86368129 | 192270310 | 14768150 | 3344065 | 5433959 | 71983002 |
| 13412666 | 87379450 | 192970202 | 14884702 | 3361849 | 5439654 | 7198805 |
| 13583192 | 87678814 | 193831400 | 14900806 | 3394760 | 5449921 | 7237355 |
| 13609808 | 87694616 | 193834051 | 15167952 | 340588 | 5472001 | 7237779 |
| 14185186 | 87787982 | 194209037 | 15337634 | 3423861 | 5472192 | 724536 |
| 14333396 | 88242203 | 200464222 | 15357204 | 3423905 | 5472219 | 7246054 |
| 15469355 | 88664906 | 203625189 | 15390883 | 3429187 | 5473734 | 7266167 |
| 16407928 | 88890569 | 206693770 | 15391803 | 3445027 | 5477477 | 7272976 |
| 16718781 | 89679192 | 211408197 | 15395654 | 3445027 | 5478146 | 7316132 |
| 17691235 | 90336487 | 222342244 | 15426163K | 3458188 | 5506473 | 7320122 |
| 21212893 | 91282984 | 231096846 | 15434337 | 3504618 | 5518825 | 7382771K |
| 22989510 | 91578166 | 235180359 | 15438370 | 3526656 | 5520873 | 7388939 |
| 24344177 | 92558479 | 237951293 | 15440332 | 3544890 | 5524090 | 73889399 |
| 26362784 | 93106644 | 241235673 | 15440441 | 35505107 | 5525385 | 7417570 |
| 26362784 | 93448073 | 244609054 | 15440801 | 3553724 | 5539088 | 741948 |
| 27366767 | 93576705 | 248358300 | 15442573K | 3570169 | 5542364 | 7454140 |
| 27810985 | 93887360 | 248358300 | 15449825 | 3587992 | 5553794 | 7458548 |
Tabla 22 (página 70 · 54 filas)
| RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28545290 | 93895339 | 250872011 | 1544985 | 3588893 | 5562811 | 7464140 |
| 29718512 | 94571217 | 256767864 | 1545367 | 3595135 | 5565647 | 7466656 |
| 30810492 | 94963389 | 259630981 | 15458607 | 3595891 | 5570709 | 7471374 |
| 31080789 | 95749704 | 262225860 | 15459104 | 3615603 | 5577185 | 74741835 |
| 31540577 | 95841373 | 262448800 | 15484349 | 363207 | 5582457 | 747477 |
| 32443028 | 95899269 | 266089740 | 15496519 | 3636283 | 5597031 | 7477162 |
| 32779883 | 96048505 | 267098611 | 15520025 | 3654219 | 5603499 | 74846649 |
| 32820352 | 96078234 | 269134895 | 15521049 | 3664507 | 5630729 | 7485576 |
| 33100566 | 96092970 | 269598913 | 15536269 | 3682311 | 5638522 | 7524896 |
| 35107193 | 96121474 | 272199759 | 15541127 | 3701806 | 565917 | 7530421 |
| 35115056 | 96125682 | 532291704 | 15543471 | 3701806 | 5663546 | 7543207 |
| 36250372 | 96416539 | 611786066 | 15711852 | 3714781 | 5665986 | 754429 |
| 36399597 | 96546645 | 639333735 | 15787614 | 3716443 | 5678263 | 7545569 |
| 36710691 | 96771797 | 956461526 | 15787889 | 3761213 | 5688961 | 7549563 |
| 37244104 | 96996780 | 958580627 | 15820881 | 3769023 | 5690303 | 7562753 |
| 37244104 | 97071268 | 958580627 | 15824835 | 3773436 | 5696274 | 7567602 |
| 37849510 | 97080933 | 965247159 | 1.628.073 | 3792182 | 5698208 | 7573281 |
| 40105115 | 97456003 | 968527858 | 16032419 | 3800527 | 5710883 | 7574891 |
| 40198709 | 97464324 | 975211295 | 16063410 | 3800972 | 5733938 | 7575676 |
| 41438231 | 97695822 | 977211093 | 16201183 | 3830205 | 5754722 | 757818 |
| 42898090 | 98045090 | 989174956 | 16276739 | 383213 | 57547722 | 7622636 |
| 43017101 | 98404090 | 993938878 | 16374395 | 3871175 | 5755732 | 762953 |
| 43282379 | 98733566 | 2070524004 | 16387259 | 3878372 | 5786916 | 7649780 |
| 43292579 | 98804246 | 2340972061 | 16414383K | 38789295 | 5800122 | 7687948 |
| 43458051 | 99712731 | 1,6032E+10 | 16546729 | 3900677 | 5810081 | 7690293 |
| 44029499 | 99713968 | 10036187 | 16626898 | 4046382 | 5814989 | 7695902 |
| 44292696 | 99930322 | 10081486 | 16664663 | 40499565 | 5815225 | 7696714 |
| 44380609 | 100457490 | 10092247 | 166960246 | 4052399 | 5816959 | 7696738 |
| 44394502 | 100905982 | 10095348K | 16786000 | 4095555 | 5833098 | 7699691 |
| 44683695 | 101508293 | 10097732 | 16799834 | 4105566 | 5840481 | 7726864 |
| 44759276 | 101856941 | 10128443 | 16913653 | 4108945 | 5858000 | 7746936 |
| 44818981 | 102586670 | 10141127 | 16963977 | 4123994 | 5863883 | 7746937 |
| 45240630 | 102683757 | 10149705 | 17005196 | 4160696 | 5867664 | 7749670K |
| 45512673 | 102746530 | 10155331 | 17009255 | 4164771K | 5868349 | 7759875 |
| 45524183 | 102916778 | 10186008 | 1700986 | 4184080 | 5868879 | 7772544K |
| 45585468 | 102973356 | 10190265K | 17245752 | 4194460 | 5885787 | 7772663 |
| 47029287 | 103785995 | 10218008 | 17277783K | 4226993 | 5892915 | 7773651 |
| 47056152 | 104147593 | 10235176 | 17339386 | 4240375K | 5899536 | 7841066 |
| 47087392 | 104283632 | 10245929 | 17384059 | 4252265 | 5899590 | 78439700 |
| 47525985 | 104301113 | 10286229 | 17609906 | 4264340 | 59236056 | 7845863 |
| 47533546 | 104400019 | 10289214 | 17611725 | 4284329 | 5926937 | 7848649K |
| 48013368 | 104520170 | 10291677 | 17656183 | 4290514 | 59445398 | 7873264 |
| 48520683 | 104866093 | 1031319 | 176820333 | 4336864 | 5949527 | 7875438 |
| 48568688 | 105047800 | 10317127k | 17821800 | 4336865 | 5958215 | 7935705 |
| 48604854 | 105264895 | 10337774 | 17823843 | 4338586 | 5963956 | 7961432 |
| 48847609 | 109266566 | 10459638 | 17828905 | 4354407 | 6015132 | 7992270 |
| 49929846 | 109671770 | 10495907 | 17893640 | 4361665K | 6025765 | 8005183 |
| 49933576 | 109692220 | 10529486 | 17923587 | 4371226 | 6027471 | 8006382 |
| 50261387 | 111937524 | 10533651 | 17943835 | 439284 | 6027783 | 8022315 |
| 50274632 | 113124482 | 10555228 | 17953412 | 4418192 | 6028553 | 8027136 |
| 50287505 | 116393107 | 10563734 | 18050133 | 4431213 | 6036261 | 8035535 |
| 50694371 | 116423537 | 10618449 | 18078432 | 4434358 | 6046260 | 8036328 |
| 50702146 | 116461110 | 10652542 | 18097241 | 4434450 | 6056228 | 8047887 |
| 50820048 | 116532689 | 1065330 | 18158713 | 4439894K | 6066056 | 80839700 |
Tabla 23 (página 71 · 54 filas)
| RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51642368 | 116627779 | 10706777 | 1815974 | 4439894K | 6075418 | 8096087 |
| 51680200 | 117618919 | 1072268 | 18196095 | 4464581 | 6080347 | 81148122 |
| 52025834 | 118522133 | 10732447 | 18222054K | 4468596 | 6083486 | 8120636 |
| 52181534 | 118577833 | 1078222 | 18227815 | 4468866 | 60884511 | 81210370 |
| 52214025 | 118752090 | 10794438 | 18306402 | 4468890 | 6089888 | 8132624K |
| 52239281 | 119494370 | 10835271K | 18332503 | 4478441 | 6091664 | 8167617 |
| 52248507 | 120870467 | 10891257K | 18476696 | 4489761K | 6096873 | 8174193 |
| 54304455 | 121195399 | 10895695 | 18513878K | 4500733 | 6116278 | 8192143 |
| 54357303 | 122488942 | 10982098 | 18529470 | 4508897 | 6153346 | 8230391K |
| 55352216 | 122794466 | 11002945 | 18668617 | 452029 | 6153356 | 8312205 |
| 55472289 | 122800989 | 11039310 | 18683120 | 4525219 | 61908893 | 8313386 |
| 55832498 | 122862895 | 11095844 | 18801934K | 4528426 | 6200501 | 8313386 |
| 55886733 | 125043534 | 11168154 | 1893189 | 4533507 | 6202852 | 8313386 |
| 56365133 | 126767110 | 11178877 | 19024823 | 4543868 | 6202852 | 83359421 |
| 56371281 | 126775679 | 11195542 | 19185358K | 4549580 | 6212380 | 8341846 |
| 56389318 | 126778104 | 11195542 | 19196021 | 4552689 | 6223937 | 8345480 |
| 56601651 | 130460836 | 11227316 | 19227210 | 4553913 | 6226621K | 8351809 |
| 56644981 | 130550800 | 11233117 | 19324431 | 4587094 | 6227375 | 83844687 |
| 56694315 | 130584616 | 11266422 | 194109600 | 4602349 | 6228077 | 8387576 |
| 57187344 | 130852340 | 11296359 | 19439158 | 4604805 | 6241059 | 8390021 |
| 57434791 | 130896251 | 113012448 | 19440068 | 4608340 | 6242291 | 8404541 |
| 57499005 | 133369252 | 11361662 | 19456780 | 4620044 | 6243844 | 8405087 |
| 57859830 | 134861010 | 11481550 | 19457199 | 4635633 | 6243928 | 8405621 |
| 57940751 | 134960620 | 1148614 | 1957087 | 4659328 | 6243993 | 8425746 |
| 58137626 | 135531227 | 11607330 | 197300230 | 466179 | 6247432 | 8431381 |
| 58182737 | 136730401 | 116614806 | 1978661 | 4663915 | 6284896 | 8484240 |
| 59281135 | 136888234 | 11849675 | 19957629 | 4664687 | 6287545 | 8496023 |
| 59340381 | 137958082 | 1187006 | 20174013 | 4690769 | 6287944 | 8512063 |
| 59639587 | 138131777 | 11880919K | 2019106 | 4701873 | 6295697 | 8513563 |
| 59839950 | 138244826 | 11882892 | 20212893 | 4740552 | 6298225 | 8538655 |
| 60041113 | 138344711 | 12002629 | 20279962 | 4742154 | 6311155 | 8565300 |
| 60043868 | 138346706 | 12031725 | 20356357 | 4744135 | 6314671 | 8625595 |
| 60082022 | 138372480 | 12033584 | 207052400 | 4752636 | 6322094 | 865619 |
| 60666253 | 138390969 | 12076711 | 21140568 | 4757339 | 632943 | 86629966 |
| 60892768 | 138395014 | 12137888 | 2210887 | 4758665 | 6336252 | 8663697 |
| 60898881 | 138411060 | 12207498 | 22235739K | 47599818 | 6336262 | 8664804 |
| 62005610 | 139159721 | 12207855 | 2228200 | 4798265 | 6336587 | 8666817 |
| 62120843 | 139178068 | 12257295 | 2236408 | 4801336 | 6341462 | 8668205 |
| 62296658 | 139178068 | 12280094 | 22395619 | 4805740 | 6341866 | 870357 |
| 62422291 | 139275721 | 12281783 | 22541947 | 4814399 | 6357345 | 871367 |
| 62920181 | 141872397 | 12284491 | 22576025 | 4816045K | 6364639 | 8778898 |
| 63295435 | 141876708 | 12285100 | 22649055 | 4821393 | 6368060 | 8779426 |
| 63625442 | 141947672 | 12465724 | 22932913K | 4852068 | 6383350 | 8800401 |
| 63634409 | 142362953 | 1250035 | 23109684 | 4852069 | 6385253 | 8829811K |
| 63660736 | 144124413 | 12512987 | 2316962 | 4853250 | 6386174K | 8830061 |
| 63985600 | 144244397 | 125980 | 2318057 | 4854072 | 6388350 | 88334065 |
| 64045261 | 145246938 | 12629434 | 2335881 | 4860495 | 638927 | 8847482 |
| 64975056 | 146221351 | 12662783 | 2351141 | 4861110 | 6389395 | 8856330 |
| 65862050 | 153907528 | 12674013 | 2355081 | 487144 | 6389909 | 8865748 |
| 65947439 | 153911614 | 12674555 | 2359715 | 4882666 | 6403752K | 8900349 |
| 66020630 | 154361871 | 126756125 | 23612814 | 4912846 | 6405171 | 8909357 |
| 66103226 | 154448004 | 12675709 | 24123567 | 4932497 | 6423427 | 8950709K |
| 66115828 | 154510257 | 12678001K | 24287265 | 4940201 | 6441545 | 899754 |
| 66543196 | 154586075 | 12679541 | 2449453 | 4940201 | 6449552 | 8999635 |
Tabla 24 (página 72 · 52 filas)
| RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° | RUT N° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66976165 | 154628606 | 12682139 | 2464945 | 49420345 | 6449676K | 9028173 |
| 67058267 | 154870687 | 12682860 | 25210066 | 4946223 | 6450477 | 9050651K |
| 67197909 | 155032040 | 126853256 | 25227670K | 4947749 | 646599 | 9081786 |
| 67545206 | 155431693 | 12731636 | 2553235K | 4954869 | 6476612 | 9094655 |
| 67673182 | 156650900 | 12761146 | 2560446 | 4959864 | 6483970 | 9096067 |
| 67751698 | 157022210 | 12782909 | 2562828 | 4965964 | 6496977 | 9108529 |
| 67783387 | 157859692 | 12880777 | 25641 | 4966714 | 6497505 | 9111541 |
| 67894206 | 157876145 | 12885782 | 25897462K | 4967438 | 649937 | 9118717 |
| 68483158 | 158923300 | 12901158 | 25897462K | 4971660 | 6520193 | 9121568 |
| 68606691 | 159646750 | 13004450 | 2592079 | 4983948 | 6558509 | 9122030 |
| 68723167 | 160713992 | 13046125 | 2600721 | 4990044 | 6567415 | 9157192 |
| 68772516 | 160713992 | 13071858 | 2626278 | 5018027 | 6583436 | 916401 |
| 69255337 | 161512257 | 13092509 | 26315933 | 5024085 | 6583570 | 9210441 |
| 69995098 | 161691453 | 13120179 | 2646889 | 5024942 | 6591007 | 92156238 |
| 70199197 | 162660154 | 13239612 | 265041 | 5027163 | 6599915 | 9219057 |
| 70710315 | 162685651 | 13261731 | 26521066 | 5027648 | 6606631 | 9219757 |
| 70712717 | 163872250 | 13283770 | 26654132 | 5028479 | 6613893 | 9292181 |
| 71051706 | 164105474 | 13285222 | 26698681 | 5057461K | 6632991 | 9307508 |
| 71260143 | 164105474 | 13293221 | 26892793K | 5058826 | 6656181K | 9308891 |
| 71389456 | 166646335 | 1329716 | 26951804 | 5064572 | 6657658 | 9340619 |
| 72011988 | 166969107 | 13316246 | 27131302 | 5066822 | 66632397 | 9372549 |
| 72067894 | 166986451 | 13387207 | 27162118 | 5077659 | 66837020 | 9378057 |
| 72084381 | 167149383 | 13496062 | 2770197 | 5078540 | 6693642 | 9380926 |
| 72263308 | 170051068 | 13583624 | 27777003 | 50790970 | 6696303 | 9384921 |
| 72263596 | 170477073 | 136256893 | 2796690 | 5080487 | 6697171 | 940116 |
| 72545257 | 170477073 | 13695482 | 2818089 | 5081296 | 6698726 | 9414952 |
| 73068002 | 170511395 | 13699664 | 2852074 | 5084785 | 6710704 | 943382 |
| 73179203 | 170513266 | 1369980 | 2856826 | 5087854 | 6731116 | 9440738 |
| 73352258 | 171034299 | 13699959 | 2898531 | 5093833 | 6741439 | 9441110 |
| 73823153 | 172531040 | 13718840 | 2937036 | 5097089 | 6751008 | 9474743 |
| 74182453 | 173295227 | 13820765 | 2950122 | 51123205 | 6792580 | 9496038 |
| 74360572 | 173788584 | 13833130K | 2971156 | 5119636 | 6810252 | 9526226 |
| 74712762 | 173788584 | 13833984K | 2971156 | 5123007 | 6841128 | 9530299 |
| 74724884 | 173855656 | 13840658K | 2973404 | 5124498 | 6847021 | 9550120 |
| 75135939 | 174634165 | 13901952 | 2975294 | 51407861 | 6869244K | 9554481 |
| 75722397 | 175708502 | 1393098 | 2977314 | 51583073 | 6874394 | 9575619 |
| 76188068 | 176107170 | 13938294 | 2977314 | 5163896 | 6886989 | 9576587 |
| 76883262 | 176118806 | 13960655 | 3019165K | 5165672 | 6887099 | 9578879 |
| 77432930 | 176120355 | 1408385 | 3056209 | 5192804 | 6890031K | 9584137 |
| 77585001 | 176122625 | 14104767 | 3069230 | 5200120K | 6897649 | 9585568 |
| 77707247 | 176665386 | 14130028 | 3081569 | 5207692 | 6899031 | 9587452 |
| 77865926 | 178489119 | 14141992 | 3081812 | 5211605 | 6903552 | 9607954 |
| 78131322 | 178505823 | 14171119 | 3094256 | 5225815 | 6918346 | 9635797 |
| 78478918 | 178613316 | 14171421K | 3103257 | 5228865 | 6919874 | 9662116 |
| 78939818 | 179074656 | 14175605 | 3152989 | 5251656 | 6919876 | 9673983 |
| 79348152 | 179237989 | 14184025 | 3167100 | 5273952 | 6921027 | 9737981 |
| 79394807 | 179240645 | 14188403 | 3190463 | 5274409 | 69292122 | 9767582 |
| 79885452 | 179263995 | 14198087 | 3196805 | 5280480 | 6937218K | 9769532 |
| 80001320 | 179272822 | 14198087 | 3199553 | 52995521 | 6937218K | 9770971 |
| 9772271 | 9815649 | 9846925 | 9879102 | 9921278 | AV695995 | 9777251 |
| 9830375 | 9846934 | 9880424 | 9974265 | 9787204K | 9835582 | 9878455 |
| 9909656 | 9986404 |
Tabla 25 (página 73 · 7 filas)
| NOMBRE DE LA COLUMNA | CANTIDAD DE DATOS FALTANTES |
|---|---|
| Nombre | 7 |
| Apellido | 36 |
| Rol único tributario | 420 |
| Edad | 5.539 |
| Domicilio | 29 |
| Franja territorial | 0 |
| Población | 206 |
Tabla 26 (página 74 · 6 filas)
| ORDEN DE COMPRA | DETALE | NOMBRE Y RUT PROVEEDOR | MONTO $ |
|---|---|---|---|
| 2961-198-SE20 23-03-2020 | Aceite lubricante para bomba y servicio de fumigación | Solo Chile Spa (RUT N° 76.450.XXX-X) | 1.459.416 |
| 5215-268-SE20 23-03-2020 | Servicio de sanitización para los centros de salud. | Bioseguridad Chile Limitada (RUT N° 76.066.XXX-X) | 10.000.000 |
| 5215-290-SE20 27-03-2020 | Mascarillas | 17.136.000 | |
| 5215-314-SE20 07-04-2020 | Alimentos varios | Inversiones Fuentes Silva Limitada (RUT N° 76.557.XXX-X) | 1.369.159 |
| 5215-318-SE20 07-04-2020 | Construcción sala de emergencia | Pablo Osman Vera Rodríguez (RUT N° 12.485.XXX-X) | 22.417.369 |
| TOTAL | 52.381.944 |
Tabla 27 (página 75 · 2 filas)
| N° DE OBSERVACI ÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL | NIVEL DE COMPLEJIDA D DE LA OBSERVACIÓ N | MEDIDA IMPLEMENTAD A Y SU DOCUMENTACI ÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACI ÓN DOCUMENT O DE RESPALDO | OBSERVACI ONES Y/O COMENTARI OS DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo I, Aspectos de control interno, numeral 1. | Sobre la falta de un reglamento de bodega para el almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos por el municipio. | Esa entidad comunal deberá concretar la confección y aprobación del aludido reglamento de bodega, a través del acto administrativo respectivo, en cumplimiento de los numerales 45 al 47, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, donde se señala los manuales de operación, antecedentes que tendrán que ser publicados por el director de control de esa entidad comunal en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | Medianamente Compleja | |||
| Acápite I, Aspectos de control interno, numerales 2 y 3, letra a). | Relacionado con la falta de autorización y de separación de funciones en el proceso de compra, y sobre la participación de don Miguel Echeverría Sancy en las instancias de adquisición y recepción de los bienes y servicios adquiridos. | Ese municipio deberá actualizar los manuales de procedimientos existentes, con el propósito de distribuir las diferentes tareas que comprende el proceso de compra del área de salud, y que las actividades y responsabilidades principales ligadas a la autorización, tratamiento, registro y revisión de las transacciones y hechos, deber ser asignadas a personas diferentes, tal como lo establecen los numerales 52 y 53, de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, antecedentes que tendrán que ser informados por el director de control de esa entidad comunal en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | Medianamente Compleja |
Tabla 28 (página 76 · 2 filas)
| N° DE OBSERVACI ÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL | NIVEL DE COMPLEJIDA D DE LA OBSERVACIÓ N | MEDIDA IMPLEMENTAD A Y SU DOCUMENTACI ÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACI ÓN DOCUMENT O DE RESPALDO | OBSERVACI ONES Y/O COMENTARI OS DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo I, Aspectos de control interno, numeral 4. | Sobre manual de procedimientos no ajustado a la norma legal | Esa entidad edilicia deberá actualizar el manual de compras públicas, aprobado por el decreto alcaldicio N° 1.624, de 2018, incorporando la materia relativa a los contratos de licitaciones que sean mayores a 100 y menores a 1.000 UTM, y que dicen relación con la adquisición del bien o servicio cuando sea estándar de simple y objetiva especificación, y se haya establecido así en las respectivas bases de licitación, lo que deberá autorizarse mediante el acto administrativo respectivo, todo lo cual tendrá que ser acreditado con la documentación que así lo evidencie, por medio de la dirección de control municipal a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | Medianamente Compleja | |||
| Capítulo II, Examen de la materia auditada, numeral 1.4 | Sobre eventual conflicto de interés | Esa entidad municipal deberá remitir los antecedentes del sumario en el estado en que se encuentre su proceso, a fin de que esta Entidad de Control prosiga su tramitación para determinar las responsabilidades funcionarias derivadas de los hechos representados, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | Altamente Compleja |
Tabla 29 (página 77 · 1 filas)
| N° DE OBSERVACI ÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL | NIVEL DE COMPLEJIDA D DE LA OBSERVACIÓ N | MEDIDA IMPLEMENTAD A Y SU DOCUMENTACI ÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACI ÓN DOCUMENT O DE RESPALDO | OBSERVACI ONES Y/O COMENTARI OS DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo II, Examen de la materia auditada, numeral 2, letras a.1), a.3), y a.4), y Capítulo III, Examen de cuentas, numeral 1. | Sobre antecedentes de respaldo no proporcionados, y que respaldan los desembolsos realizados | La municipalidad deberá proporcionar los listados de distribución de las mercaderías entregadas a los beneficiarios, en relación a las adquisiciones pagadas a través de los decretos de pago Nos 1.097, 1.174, 1.380 y 1.626, todos de 2020, por la suma total de $ 143.030.290, lo que deberá ser acreditado con la documentación que así lo justifique ante esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe. En caso contrario, esta Sede Regional instruirá un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades administrativas que procedan. | Complejas |
Tabla 30 (página 78 · 1 filas)
| N° DE OBSERVACI ÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL | NIVEL DE COMPLEJIDA D DE LA OBSERVACIÓ N | MEDIDA IMPLEMENTAD A Y SU DOCUMENTACI ÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACI ÓN DOCUMENT O DE RESPALDO | OBSERVACI ONES Y/O COMENTARI OS DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo II, Examen de la materia auditada, numeral 5. | Sobre donaciones recibidas por el municipio no informadas. | La entidad comunal deberá poner en conocimiento del concejo municipal las donaciones de mercaderías, y de las 300 mascarillas con partículas de nano cobre, cumpliendo con ello lo establecido en el numeral 2 del artículo 8° de la ley N° 20.730, y el dictamen N° 10.492, de 2005, de esta Entidad de Control, donde se establece la incorporación en el registro de agenda pública de la municipalidad, los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación, y, que los bienes y servicios donados a la entidad edilicia, deben ser recibidos a nombre del municipio y aceptados por el Concejo Municipal, respectivamente, antecedentes que tendrán que ser publicados por el director de control municipal, en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. A su turno, deberá remitir la información que dé cuenta que la máquina moderna que brinda oxígeno de mejor calidad fue otorgada en modalidad de préstamo, tal como lo señalara en su oficio de respuesta, y proporcionar los respaldos sobre la recepción y distribución de las mercaderías percibidas en donación, documentación que deberá ser aportada en los mismos términos ya planteados. | Medianamente Compleja |
Tabla 31 (página 79 · 3 filas)
| N° DE OBSERVACI ÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL | NIVEL DE COMPLEJIDA D DE LA OBSERVACIÓ N | MEDIDA IMPLEMENTAD A Y SU DOCUMENTACI ÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACI ÓN DOCUMENT O DE RESPALDO | OBSERVACI ONES Y/O COMENTARI OS DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo II, Examen de la materia auditada, numeral 9. | Sobre error de imputación contable. | Esa entidad municipal deberá efectuar el ajuste contable pertinente, considerando su imputación en el Subtítulo 24 Transferencias corrientes, 01 Al sector privado como donaciones a la comunidad en general, cuyo resultado deberá ser informado por el director de control del municipio, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | Medianamente Compleja | |||
| Capítulo III, Examen de cuentas, numeral 2.1. | Sobre el decreto de pago N° 2.016, de 29 de julio de 2020. | Esa entidad municipal deberá efectuar el ajuste contable y emitir el acta de inventario respectiva, gestiones que serán informadas por el director de control del municipio, mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final. | Medianamente Compleja | |||
| Capítulo III, Examen de cuentas, numeral 2.2, letra b). | Sobre decreto de pago N° 1.569, de 10 de julio de 2020. | El municipio deberá proporcionar las actas o constancias de los servicios de sanitización prestados por la empresa proveedora, en cada dependencia, acreditando la fecha de realización del trabajo encomendado, el sector o dependencia intervenida y los responsables de la ejecución y supervisión de dichas tareas, y las observaciones que se hubieran generado en su proceso. Dichos antecedentes tendrán que remitidos por esa entidad comunal, mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | Compleja |
Tabla 32 (página 80 · 2 filas)
| N° DE OBSERVACI ÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL | NIVEL DE COMPLEJIDA D DE LA OBSERVACIÓ N | MEDIDA IMPLEMENTAD A Y SU DOCUMENTACI ÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACI ÓN DOCUMENT O DE RESPALDO | OBSERVACI ONES Y/O COMENTARI OS DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo III, Examen de cuentas, numeral 2.4. | Sobre el decreto de pago N° 1.591, de 14 de julio de 2020. | El municipio deberá remitir, a la dirección de obras de esa entidad municipal, el expediente de las ampliaciones realizadas en las dependencias del CESFAM Malaquías Concha, con el propósito de regularizar la obtención del permiso de edificación y la recepción definitiva de esas obras, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 y 144, de la ley general de urbanismo y construcción, aprobada por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, gestiones que deberán ser informadas por esa entidad edilicia, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio. | Compleja | |||
| Capítulo III, Examen de cuentas, numeral 4. | Sobre distribución de implementos no acreditados. | Esa entidad comunal deberá remitir los documentos que den cuenta sobre la distribución de las mascarillas que fueron adquiridas y/o confeccionadas por el departamento de salud, como asimismo, proporcionar un detalle sobre aquellas elaboradas, entregadas y las pendientes de repartir, y de los saldos de insumos no utilizados, si correspondiere, lo que tendrá que ser informado por el municipio, mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final. | Compleja |