Informe Final Auditoría 85-16
Auditorias al Ejercicio Presupuestario · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 16 · 5 filas)
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DETALLE(*) | FOTOGRAF[AS |
|---|---|---|
| Escuela La Araucanía | Puerta de acceso a educación prebásica abate hacia el interior. | Anexo W 3, fotografía W 1 |
| Escuela Islas de Chile | 1. Portón de acceso principal (2 puertas), por calle Tricolor, abate hacia el interior. 2. Portón de acceso secundario (2 puertas), por pasaje Isla de Chiloé, abate hacia el interior. 3. Portón de acceso a educación prebásica (2 puertas) de sector nor-poniente abate hacia el interior. 4. Puerta de acceso a educación prebásica de sector nor- oriente abate hacia el interior. | Anexo W 3, fotografía W 2 |
| Escuela Próceres de Chile | 1. Portón de acceso principal (2 puertas), por calle Linares, abate hacia el interior. 2. Portón de acceso secundario (2 puertas), por calle Villarrica, abate hacia el interior. 3. Portón de acceso secundario (2 puertas), por calle Cañete, abate hacia el interior. 4. Puerta de acceso a sector de educación prebásica abate hacia el interior. | Anexo W 3, fotografía W 3 |
| Escuela Héroes de Yungay | Los 3 portones de acceso al establecimiento (2 portones de educación básica y 1 de prebásica), por calle Las Yucas, abren hacia adentro. | Anexo W 3, fotografía W 4 |
| Escuela Benjamín Subercaseaux | Acceso principal ubicado por calle Sofía Eastman (que se compone de 4 puertas) abren hacia el interior. | Anexo W 3, fotografía W 5 |
Tabla 2 (página 16 · 4 filas)
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DETALLE |
|---|---|
| Escuela Bélgica | Falta señalización de vía de evacuación en salida principal. |
| Escuela La Araucanía | 1. El bloque oriente no cuenta con señalización de las vías de escape. 2. La vía de escape principal del establecimiento se encuentra señalizada en sentido contrario al tránsito de evacuación. 3. No existe señalización de vías de escape en las escaleras del establecimiento. 4. En sector de educación prebásica (lado sur) la señalización de evacuación apunta en sentido contrario al de la vía de escape que cumple los requisitos normativos Q_ara operar como tal. |
| Escuela Sanitas | Falta señalización de vías de evacuación en zona de educación prebásica y sector cocina. |
| Escuela Islas de Chile | Falta señalización de vías de evacuación en ambos sectores de educación prebásica. |
Tabla 3 (página 17 · 3 filas)
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DETALLE |
|---|---|
| Escuela Próceres de Chile | Falta señalización de salidas de evacuación. |
| Escuela Héroes de Yungay | Falta señalización de salidas de evacuación. |
| Escuela Benjamín Subercaseaux | Falta señalización de salidas de evacuación. .. |
Tabla 4 (página 18 · 5 filas)
| PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO FEMENINO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Escuela Sanitas | CANTIDAD DE TRABAJADORAS (*) | LAVAMANOS | INODOROS | ||
| REAL | EXIGIDO | REAL | EXIGIDO | ||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Escuela Islas de Chile | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Escuela Benjamín Subercaseaux | 59 | 2 .. | 3 | 2 | 4 |
Tabla 5 (página 18 · 4 filas)
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | RECINTO NO OPERATIVO |
|---|---|
| Escuela Bélgica | Baño para personas con discapacidad. |
| Escuela Tecno Sur | Baño para personas con discapacidad y camarines de alumnos y alumnas. |
| Escuela Araucanía | Camarines de alumnos y alumnas. |
| Escuela Sanitas | Baño para personas con discapacidad y camarines de alumnos y alumnas. .. |
Tabla 6 (página 20 · 7 filas)
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | RECINTO FALTANTE |
|---|---|
| Escuela Bélgica | -Sala multiuso y primeros auxilios (exigido para educación prebásica). |
| Escuela Tecno Sur | - Sala multiuso y primeros auxilios (exigido para educación prebásica). |
| Escuela Araucanía | - Sala de primeros auxilios (requerido para educación básica). |
| Escuela Sanitas | -Sala multiuso y primeros auxilios (exigido para educación prebásica). - Multitaller (requerido para educación básica). |
| Escuela Islas de Chile | -Sala multiuso y primeros auxilios (exigido para educación prebásica) |
| Escuela Próceres de Chile | - Sala de primeros auxilios (requerido para educación básica). |
| Escuela Héroes de Yungay | - Sala multiuso y primeros auxilios (exigido para educación J)rebásica). .. |
Tabla 7 (página 21 · 2 filas)
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | V fA | OBSTÁCULO | FOTOGRAF[AS |
|---|---|---|---|
| Escuela Sanitas | Pasillo de circulación en zona de servicio (sector sur- poniente de la escuela). | Se encuentra enrejado y se utiliza como bodega y acopio de muebles. | Anexo W 3, fotografía W 13 |
| Escuela Islas de Chile | Acceso secundario, por pasaje Isla de Chiloé. .. | Es utilizado como sector de acopio de materiales. | Anexo W 3, fotografía W 14 |
Tabla 8 (página 22 · 5 filas)
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DETALLE |
|---|---|
| Escuela La Araucanía | El cierro exterior del sector de educación prebásica es una reja que colinda con las calles Padre Juan Meyer y Coronel. |
| Escuela Sanitas | El cierro exterior del sector de educación prebásica es una reja que colinda con las calles Presidente Alessandri y Andrés Bello. |
| Escuela Islas de Chile | 1. El cierro exterior del sector de kinder (límite norte del predio) es una reja que colinda con terreno que presenta acumulación de escombros y basura. 2. El cierro exterior del sector de prekinder (límite norte del predio) es una reja que colinda con una plaza pública. |
| Escuela Héroes de Yungay | El cierro exterior del sector de educación prebásica es una reja que colinda con calle Las Yucas. |
| Escuela Benjamín Subercaseaux .. | El cierro exterior del sector de educación prebásica es una reja -con solo un tramo opaco- que colinda con calle Benjamín Subercaseaux. |
Tabla 9 (página 23 · 6 filas)
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DETALLE | FOTOGRAFÍAS |
|---|---|---|
| Escuela Bélgica | Las tapas de hormigón de la canaleta del piso ubicada en el sector de educación prebásica se encuentran mal instaladas. | Anexo W 3, fotografía w 18 |
| Escuela Tecno Sur | 1. El medidor de agua potable ubicado en el patio de educación prebásica tiene su puerta metálica en mal estado. 2. Falta un tramo de rejilla de protección de canaleta metálica en el patio de educación básica. | Anexo W 3, fotografías N°5 19 y 20 |
| Escuela Islas de Chile | Todo el antejardín oriente del establecimiento, contiguo a las salas de clases, presenta acopio de basura y muebles, además se usa como bodega y canil. | Anexo W 3, fotografía W21 |
| Escuela Próceres de Chile | 1. El patio de educación prebásica tiene cubrepiso en condiciones defectuosas (despegado, faltan tramos). 2. El antejardín del extremo sur-poniente del establecimiento (contiguo a baños y camarines de alumnos) y la zona de estacionamientos, presentan acopio de basura y muebles, además se usan como bodega. | Anexo W 3, fotografías N°5 22 y 23 |
| Escuela Benjamín Subercaseaux | En el pasillo ubicado contiguo al muro nor-poniente del predio (que colinda con sala de educación prebásica) se encuentra un acopio de muebles. | Anexo W 3, fotografía W 24 |
| Escuela La Araucanía | La instalación eléctrica de un foco de la multicancha presenta cables a la vista y uniones defectuosas. .. | Anexo W 3, fotografía W25 |
Tabla 10 (página 24 · 5 filas)
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DETALLE | EJEMPLOS EN FOTOGRAFÍAS |
|---|---|---|
| Escuela Tecno Sur | Las puertas de las salas de clases correspondientes al bloque O están rotas y en mal estado. | Anexo W 3, fotografía W 26 |
| Escuela La Araucanía | Muro de biblioteca presenta manchas por filtración de agua desde la techumbre. | Anexo W 3, fotografía W 27 |
| Escuela Islas de Chile | Baños de alumnos de educación básica presentan diversos deterioros (puertas rotas, WC sin funcionamiento, rejillas de canaletas de piso destruidas) y deficiente higiene. | Anexo W 3, fotografía W 28 |
| Escuela Próceres de Chile | El alero que cubre el pasillo del lado poniente de la sala de 4° año de educación básica se encuentra en mal estado, con tablas despeQadas e instalación eléctrica defectuosa. | Anexo W 3, fotografía W 29 |
| Escuela Héroes de Yungay | Las puertas de las salas de clases de 4° año de educación básica y de la sala de enfermería del sector de educación básica están en mal estado. | Anexo W 3, fotografía W 30 |
Tabla 11 (página 25 · 4 filas)
| NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Escuela Poeta Osear Castro | DOCUMENTO FALTANTE |
|---|---|
| Recepción municipal definitiva del permiso de edificación W 4, de 16 de enero de 1998, por ampliación de 130m2 (en 2do piso). | |
| Recepción municipal definitiva del permiso de edificación W 76, de 19 de abril de 2004, por patio cubierto de superficie 504,63 m2. | |
| Escuela Héroes de Yungay | Recepción municipal definitiva del permiso de edificación W 395, de 31 de diciembre de 2003, por una superficie de 296,40 m2 (patio cubierto). |
| Escuela Benjamín Subercaseaux | Recepción municipal definitiva del permiso de edificación W 60, de 27 de marzo de 1991, por una ampliación de 278,60 m2, destinada a 5 salas de clases. .. |
Tabla 12 (página 26 · 7 filas)
| ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | RECINTO NO REGULARIZADO | UBICACIÓN | ÁREA DEL RECINTO (M2) |
|---|---|---|---|
| Escuela Tecno Sur | Bodega | Sector de educación prebásica, indicado en el plano como jardinera. | 16,5 |
| Bodega | En el deslinde norte del predio, contiguo a la cocina. | 44,8 | |
| Escuela Islas de Chile | Bodega | Fachada oriente. | 35,53 |
| Escuela Próceres de Chile | Bodega | Esquina sur-poniente del predio. | 51,92 |
| Escuela Benjamín Subercaseaux | Bodega | En extremo norte del predio, contiguo al baño de alumnos. | 10 |
| Bodega | En deslinde poniente del predio, muy próxima (80 cm) a salas de clases de los cursos 4° A y 4° D. | 45 | |
| Portería | En acceso principal por calle Sofía Eastman . .. | 3,16 |
Tabla 13 (página 27 · 4 filas)
| ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | DOCUMENTO FALTANTE |
|---|---|
| Escuela Araucanía | Resolución de la SEREMI de Salud correspondiente que autorice el servicio de alimentación en el establecimiento. .. .. |
| Escuela Poeta Osear Castro Zúñiga | |
| Escuela Próceres de Chile | |
| Escuela Los Héroes de Yungay |
Tabla 14 (página 30 · 9 filas)
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO(*) | CÓDIGO | DIRECCIÓN | WDE ALUMNOS EDUCACIÓN PREBÁSICA (**) | WDE ALUMNOS EDUCACIÓN BÁSICA (**) | WDE ALUMNOS TOTAL (**) |
|---|---|---|---|---|---|
| Escuela Bélgica | D-522 | El Tabo W 8143 | 32 | 163 | 195 |
| Escuela Tecno Sur | D-520 | San Gregario W 0140 | 44 | 238 | 282 |
| Escuela Araucania | D-543 | Coronel W 8166 | 28 | 192 | 220 |
| Escuela Sanitas | E-519 | Presidente Alessandri W 0629 | 32 | 279 | 311 |
| Escuela Islas de Chile | E-542 | Tricolor W 0777 | 51 | 273 | 324 |
| Escuela Poeta Osear Castro Zúñiga. | E-526 | Combarbalá W 0525 | 69 | 371 | 440 |
| Escuela Próceres de Chile | D-540 | Linares W 0875 | 33 | 222 | 255 |
| Escuela Héroes de Yungay | E-494 | Las Yucas W 6590 | 33 | 189 | 222 |
| Escuela Benjamín Subercaseaux | E-514 | Benjamín Subercaseaux W 0169 | 93 .. | 984 | 1.077 .. |
Tabla 15 (página 31 · 8 filas)
| NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | DOTACIÓN DE PERSONAL (**) | HOMBRES Lavamanos Inodoros Duchas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavamanos | |||||||||||||
| HOMBRES | MUJERES | Real | Exigido | Real | Exigido | Real | Exigido | Real | Exigido | Real | Exigido | Real | |
| Escuela Bélgica | 3 | 3 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | o |
| Escuela Tecno Sur | 2 | 3 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | o | 1 | o | 1 | o |
| Escuela La Araucanía | 5 | 3 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | o | 1 | o | 1 | o |
| Escuela Islas de Chile | 2 | 5 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | o | 1 | o | 1 | o |
| Escuela Próceres de Chile | 7 | 2 | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | o | 1 | o | 1 | o |
| Escuela Los Héroes de Yungay | 3 | 5 | o | 1 | o | 1 | o | 1 | o | 1 | o | 1 | o |
Tabla 16 (página 38 · 22 filas)
| NOMBRE DEL RECINTO(*) | NÚMERO FINAL DE RECINTOS | RECINTOS EN LOS CUALES SE DIVIDIÓ |
|---|---|---|
| Aula Grupo Diferencial | 3 | Enfermería |
| Oficina centro de padres | ||
| Acceso a enfermería y centro de padres | ||
| Multitaller | 2 | Comedor de profesores |
| Cocina de profesores | ||
| Aula 1 | 3 | Sala programa de integración |
| Sala psicopedagoga | ||
| Acceso a ambas salas | ||
| Taller | 3 | Bodega |
| Oficina auxiliares | ||
| Acceso a bodega y oficina | ||
| Sala de Profesores | 3 | Sala de entrevistas |
| Sala de audio | ||
| Acceso a ambas salas | ||
| Aula 11 | 3 | Aula del grupo diferencial |
| Oficina de asistente social | ||
| Acceso a ambos recintos | ||
| Servicios Higiénicos Alumnos | 2 | o Servicios higiénicos alumnos de 1 a 4° |
| so so Servicios higiénicos alumnos de a | ||
| Servicios Higiénicos Alumnas | 2 | o Servicios higiénicos alumnas de 1 a 4° |
| so so Servicios higiénicos alumnas de a | ||
| TOTAL | 21 |
Tabla 17 (página 39 · 4 filas)
| N° DE OBSERVACIÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALOR!A GENERAL EN INFORME FINAL | MEDIDA IMPLEMENTADA Y su DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/0 COMENTARIOS DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerales 1, 2, 3 4, y 6, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Sobre incumplimientos en las vías de evacuación, incumplimientos en los servicios higiénicos, deficiencias en los aspectos de habitabilidad, incumplimientos en aspectos de seguridad, y ausencia de documentación exigida por la normativa para operar. | Compleja | La entidad auditada debe remitir a este Órgano de Control, copia del acto administrativo que instruye el procedimiento disciplinario tendiente a determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos observados, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción de este informe. | |||
| Numeral 1.1, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Apertura en el sentido incorrecto de las puertas de las vías de evacuación. | Compleja | La Municipalidad de La Granja deberá dar solución a las objeciones representadas en la tabla N" 1, esto es, corregir el sentido de apertura de las puertas en las vías de evacuación, según lo requiere la normativa, remitiendo a este Ente de Control los antecedentes que así lo acrediten, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | |||
| Numeral 1.2, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Falta de señalización de las vías de evacuación y sus accesos. | Compleja | Completar y corregir la señalización existente conforme la normativa, permitiendo el cabal reconocimiento de las vías de evacuación de las escuelas examinadas, identificadas en la tabla N" 2 del cuerpo de este informe, enviando a esta Contraloría General la documentación que así lo demuestre, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio. | |||
| Letra a), numeral 2.1, del acápite 11. "Examen de la Materia Auditada". | Falta de dotación mínima de artefactos sanitarios. | Compleja | El municipio debe dar cumplimiento a la dotación mínima de servicios higiénicos según lo establece la normativa para las escuelas identificadas en la tabla N" 3 de este informe. Al respecto, debe remitir los antecedentes que así lo acrediten, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio. |
Tabla 18 (página 40 · 6 filas)
| N° DE OBSERVACIÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL | MEDIDA IMPLEMENTADA Y su DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/0 COMENTARIOS DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letra b), numeral 2.1, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Falta de elementos mínimos en baño para discapacitados | Compleja | La entidad debe acreditar ante esta Sede de Control, la instalación de la barra de apoyo en los baños para personas con discapacidad, de la Escuela Próceres de Chile, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | |||
| Numeral 2.2, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada"_ | Sobre inoperatividad de los servicios higiénicos. | Compleja | La Municipalidad de La Granja debe habilitar y dejar operativos los servicios higiénicos identificados en la tabla N" 4 de este informe, enviando a este Ente de Control los antecedentes que lo demuestren, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | |||
| Numeral 2.3, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Sobre ausencia de agua caliente en tina de educación prebásica. | Compleja | En relación a las escuelas Tecno Sur e Islas de Chile, el ente auditado debe realizar las acciones que correspondan para que las tinas de los servicios higiénicos de prebásica cuenten con agua caliente. Lo anterior debe ser acreditado ante esta Contraloria General en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | |||
| Numeral 3.1, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Ventilación insuficiente en aula. | Compleja | El municipio deberá llevar a cabo las acciones que sean necesarias para que los recintos docentes de las escuelas Islas de Chile y Benjamín Subercaseaux cumplan con los niveles de ventilación e iluminación que exige la normativa, remitiendo a esta Entidad de Fiscalización los antecedentes que así lo demuestren, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | |||
| Numeral 3.2, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Falta de iluminación en aula. | Compleja | ||||
| Numeral 3.3, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Ausencia de circulaciones cubiertas en zona de educación prebásica. | Compleja | En las escuelas Islas de Chile y Héroes de Yungay, la entidad edilicia deberá dar cumplimiento a las circulaciones techadas que requiere la normativa. Al respecto, deberá remitir a esta Sede de Control la documentación que así lo acredite, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |
Tabla 19 (página 41 · 5 filas)
| NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL | MEDIDA IMPLEMENTADA Y su DOCUMENTACIÓN | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO | OBSERVACIONES Y/0 COMENTARIOS DE LA ENTIDAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeral 3.4, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Ausencia de recintos mínimos con que deben contar los establecimientos educacionales. | Compleja | La Municipalidad de La Granja, en los establecimientos identificados en la tabla N" 5 de este informe, debe dar cumplimiento a los recintos mínimos establecidos en la normativa enviando los antecedentes que lo demuestren, en un plaz'o de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | DE RESPALDO | |||
| Numeral 3.5, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Respecto a la falta de independencia entre recintos -sala de profesores y comedor de profesores-. | Compleja | El ente auditado debe tomar las medidas pertinentes para que el área de trabajo en las escuela~ se~aladas ~n el numeral 3.5 de este informe, sea un recmto mdepend1ente del área de comedor, tal como lo exige la normativa. Lo anterior, deberá ser acreditado en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. En los establecimientos identificados en la tabla N" 6 de este informe, el municipio tendrá que llevar a cabo las acciones necesarias para asegurar el libre desplazamiento por las vías de circulación existentes, conforme lo exige la normativa remitiendo los antecedentes que lo demuestren en un pla¡o de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | ||||
| Numeral 4.1, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Sobre presencia de obstáculos que impiden el libre tránsito en los pasillos. | Compleja | |||||
| Numeral 4.2, letra a), del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Incumplimientos de exigencias para puertas y pasillos. | Compleja | En la Escuela Islas de Chile, la entidad edilicia deberá, en el caso que se señala en la letra a) del numeral 4.2, dar cumplimiento al ancho de puertas exigido en la normativa, remitiendo a esta Entidad de Fiscalización los antecedentes que así lo demuestren, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | 1 1 1 | |||
| El municipio, en las escuelas Sanita e Islas de Chile, deberá realizar las acciones que correspondan para dar cumplimiento a la tipología de puertas exigida en la normativa. Lo anterior, deberá ser acreditado en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. |
Tabla 20 (página 42 · 4 filas)
| N° DE OBSERVACIÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL | MEDIDA IMPLEMENTADA Y su DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeral 4.3, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Falta de seguridad y privacidad de los cierres exteriores. | Compleja | La Municipalidad de La Granja deberá tomar las medidas necesarias para que los cierres perimetrales de las escuelas identificadas en la tabla W 7 de este informe, aseguren la privacidad y seguridad de los alumnos, esto es, que no permitan la visibilidad desde el exterior ni el traspaso de objetos a través de él, al respecto, deberá remitir a esta Sede de Control la documentación que así lo acredite, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | ||
| Numeral 4.4, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Sobre situaciones de riesgo. | Compleja | El ente auditado debe corregir las situaciones de riesgo planteadas en la tabla W 8 de este documento, enviando a esta Entidad de Fiscalización los antecedentes que así lo demuestren, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | ||
| Numeral 5.1, del acá pite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Deficiencias en la conservación de diversos elementos de la infraestructura escolar. | Medianamente Compleja | El municipio debe corregir las deficiencias identificadas en la tabla W 9 de este informe, enviando la documentación de respaldo que sea pertinente, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | ||
| Falta de recepción definitiva municipal de la infraestructura escolar. | Compleja |
Tabla 21 (página 43 · 3 filas)
| N°DE OBSERVACIÓN | MATERIA DE LA OBSERVACIÓN | NIVEL DE COMPLEJIDAD | REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL | MEDIDA IMPLEMENTADA Y su DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeral 6.2, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Falta de certificación por parte de los organismos competentes. | Compleja | La Municipalidad de La Granja deberá remitir a esta Contraloría General el señalado certificado de declaración TE1 emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, correspondiente a la Escuela Islas de Chile, dando cumplimiento así a la exigencia normativa ya señalada, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | ||
| Numeral 6.3, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Sobre inexistencia del Estudio de Evacuación. | Compleja | El ente auditado tendrá que remitir a esta Contraloría General el señalado estudio de evacuación que determine la cantidad, disposición y características de las escaleras del establecimiento Benjamín Subercaseaux, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | ||
| Numeral 6.4, del acápite 11, "Examen de la Materia Auditada". | Ausencia de las autorizaciones para operar. | Compleja | El municipio deberá remitir a esta Contraloría General las autorizaciones sanitarias pertinentes que lo habiliten para impartir el servicio de alimentación de las escuelas identificadas en la tabla N" 12 de este informe en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. | --·-- |