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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipio · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 26 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULINA B. CARRIZO VENTA DE AGUA PURIFICADA EIRL | 1635 | 2152201001003001 | ID-992144 AGUA INDISPENSABLE PARA SEG. CIUDADANA O.C 2377-183-AG25 | 386.750 | ||||||||||
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA. | 22217 | 2152202002005001 | ID992915 ADQ DE VESTUARIO 2378-81-LE25 | 247.520 | ||||||||||
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA. | 22245 | 2152202002005001 | ID 960268 ADQ DE VESTUARIO 2378-81-LE25 | 284.410 | ||||||||||
| MANUFACTURAS RAC LTDA | 250796 | 2152202002005001 | ID- 976264 ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL 2378-134-CM26 | 10.979.678 | ||||||||||
| COMPAÑIA DE PÉTROLEO DE CHILE COPEC S.A. | 5231683 | 2152203001001 | ID-989884 JUNIO N2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 70.000.000 | ||||||||||
| COMPAÑIA DE PÉTROLEO DE CHILE COPEC S.A. | 2271757 | 2152203001001 | ID-989884 JUNIO N2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | -386.339 | ||||||||||
| COMPAÑIA DE PÉTROLEO DE CHILE COPEC S.A. | 2271758 | 2152203001001 | ID-989884 JUNIO N2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | -882.358 | ||||||||||
| COMPAÑIA DE PÉTROLEO DE CHILE COPEC S.A. | 2271759 | 2152203001001 | ID-989884 JUNIO N2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | -872.297 | ||||||||||
| GBD GROUP ENTERPRISES SPA | 87 | 2152204001001001 | EXP-1037/2026 ADJ PP ADQ ART OFICINA 2378-59-COT26 | 4.805.065 | ||||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 15379 | 2152204012001 | ID-979938 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL LABORES COIRRECTIVAS V | 68.328.000 | ||||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 15930 | 2152204012001 | ID 979938 SUM HERRAM Y MATER LAB CORRECT EN VÍA ID2378-96-LP25 | 68.327.766 | ||||||||||
| FERREACEROS SPA | 27643 | 2152204012001 | ID-993778 ADQUISICION CANDADOS 2378-30-COT26 | 1.131.095 | ||||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 4658 | 2152204012001 | ID 979938 ID2378-96-LP25 Sum Herramientas y Material Lab Correctivas V | -68.328.000 | ||||||||||
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1397 | 2152204014001 | ID-986812 PRODUCTOS DE CUERO, PLASTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25 | 3.867.500 | ||||||||||
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1406 | 2152204014001 | ID 989668 PRODUCTOS DE CUERO, PLÁSTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25 | 1.190.000 | ||||||||||
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1442 | 2152204014001 | ID996305 PRODUCTOS DE CUERO, PLASTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25 | 714.000 | ||||||||||
| WALLINGTON OTEÍZA SEBASTIÁN ANDRÉS | 195 | 2152204015001 | ID-995175 MAYO 2026 SUMINISTRO ESP ARBUSTIVAS Y CUBRESUELO 2378-48-LQ2 | 7.327.901 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34728551 | 2152205001001001 | ID-991824 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO DEPENDENCIA 55-K | 21.029.121 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34713655 | 2152205001001001 | ID-991819 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO DEPENDENCIA | 14.377.864 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34793899 | 2152205001001001 | ID-995490 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD E OLIVARES ESTADIO BICENTENARI | 12.515.829 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34660653 | 2152205001001001 | ID-995495 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD AV TRINIDAD 1319 CLINICA VETER | 223.286 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34397136 | 2152205001002001 | ID-976672 CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO A P 911301-0 | 250.796.966 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 365904282 | 2152205001002001 | ID-978961 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD V MACKNNA/DEPARTAMENTAL | 59.589 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34625471 | 2152205001002001 | ID-986648 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO SEMAFORO | 7.797.117 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34625415 | 2152205001002001 | ID-986653 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO ESPACIOS PUBLICOS | 16.554.888 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34625370 | 2152205001002001 | ID-986644 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO AREAS VERDES | 17.344.676 |
Tabla 2 (página 2 · 28 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34625395 | 2152205001002001 | ID-986641 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO | 276.452.590 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34618672 | 2152205001002001 | ID-988082 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD URUGUAY FTE 8275 | 1.365 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 368855720 | 2152205001002001 | ID-989344 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD TRONCAL SAN FRANCISCO 1827 | 2.257.469 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34776861 | 2152205001002001 | ID-994838 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO A P 911301-0 | 309.049.199 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34713643 | 2152205001002001 | ID-995472 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO FUENTE DE AGUA | 1.826.170 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34728477 | 2152205001002001 | ID-995468 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO CENTROS DEPORTIVOS | 8.815.686 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34755197 | 2152205001002001 | ID-995463 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO AREAS VERDES | 25.796.775 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34755227 | 2152205001002001 | ID-995466 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO SEMAFOROS | 7.884.276 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34757254 | 2152205001002001 | ID-995476 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO SEDES SOCIALES | 1.391.033 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34755198 | 2152205001002001 | ID-995479 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO ESPACIO PUBLICOS | 18.541.601 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34755188 | 2152205001002001 | ID-995482 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO REFUGIO PEATONAL | 1.050.584 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34728488 | 2152205001002001 | ID-995484 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO EX CONCESIONARIA | 4.431.155 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34818148 | 2152205001002001 | SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD SEMAFORO EL PEUMO 824 | 1.167 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34791478 | 2152205001002001 | SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD SEMAFORO 1 FTE 10388 | 45.844 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 9257462 | 2152205002001001 | ID-991270 SERVICIO CONSUMO DE AGUA CORPORATIVO DEPENDENCIAS MUNICIPALE | 8.575.248 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 9200409 | 2152205002002001 | ID-984215 SERVICIO CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES | 133.870.400 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 9260129 | 2152205002002001 | ID-991276 SERVICIO CONSUMO DE AGUA CORPORATIVO GRIFOS MUNICIPALES | 4.333.480 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 9251315 | 2152205002002001 | ID-991266 SERVICIO CONSUMO DE AGUA CORPORATIVO CAMIONES ALJIBES PERU | 4.048.582 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 9257461 | 2152205002002001 | ID-991268 SERVICIO CONSUMO DE AGUA CORPORATIVO SEDES SOCIALES | 1.697.400 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 9257460 | 2152205002002001 | ID-991264 SERVICIO CONSUMO DE AGUA CORPORATIVO AREAS VERDES | 150.812.014 | ||||||||||
| GASCO GLP S A | 12082382 | 2152205003001 | ID- 987332 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE GAS O.C 2378-178-CM26 | 23.995.036 | ||||||||||
| METROGAS S.A. | 1433585 | 2152205003001 | ID-996851 12/05/2026 AL 09/06/2026 CONSUMO DE PAGO GAS ESTADIO | 2.181.974 | ||||||||||
| CLARO CHILE SPA | 16154582 | 2152205008001 | ID-981381 MARZO 2026 SERV COMUNICACIONES UNIFICADAS | 47.189.079 | ||||||||||
| CLARO CHILE SPA | 16148979 | 2152205008001 | ID-974438 FEBRERO 2026 SERVICIO NUMERO DE EMERGENCIA 1416 | 10.963.608 | ||||||||||
| CLARO CHILE SPA | 16154583 | 2152205008001 | ID-981389 MARZO 2026 SERVICIO NUMERO DE EMERGENCIA 1416 | 10.963.608 | ||||||||||
| CLARO CHILE SPA | 16160289 | 2152205008001 | ID-991240 ABRIL 2026 SERVICIO NUMERO DE EMERGENCIA 1416 | 10.963.608 | ||||||||||
| CLARO CHILE SPA | 16160288 | 2152205008001 | ID 991244 ABRIL 2026 SER MOV Y COMUNI UNIF ID2378-136-L24 | 47.189.079 | ||||||||||
| CLARO CHILE SPA | 16435867 | 2152205008001 | EXP. 1838/ MAYO 2026 SERV. MOV. Y COMUNICACIONES UNIFICADAS ID2378-136 | 47.189.079 |
Tabla 3 (página 3 · 25 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ VALENZUELA LUIS ORLANDO | 1521 | 2152206005003001 | ID-997056 REPARACION CAMION BARREDORA LINEA B 2378-56-LE25 | 946.050 | ||||||||||
| ON DEMAND PRINTING SPA | 4954 | 2152207002001001 | ID 985487 SERV IMPRESION Y MECANIZADO DE CARTAS 2378-7-LE25 | 2.928.333 | ||||||||||
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S$S SPA | 21276 | 2152207002002001 | ID- 985428 SUMINISTRO PAPELERIA E IMPRESIÓN DIFUSIÓN 2026 ID 2378-21-L | 3.949.170 | ||||||||||
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S$S SPA | 21541 | 2152207002002001 | EXP-543 /2026 SUMINISTRO PAPELERIA E IMPRESION DIFUSION 2026 ID 2378-2 | 2.116.936 | ||||||||||
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S$S SPA | 21562 | 2152207002002001 | EXP-543 /2026 SUMINISTRO PAPELERIA E IMPRESION DIFUSION 2026 ID 2378-2 | 2.116.936 | ||||||||||
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S$S SPA | 1258 | 2152207002002001 | EXP-543 /2026 SUMINISTRO PAPELERIA E IMPRESION DIFUSION 2026 ID 2378-2 | -2.116.936 | ||||||||||
| SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA | 1009 | 2152207002003001 | ID-989231 ABRIL 2026 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2026 2378-17-LP25 | 2.884.602 | ||||||||||
| SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA | 1010 | 2152207002003001 | ID-989231 ABRIL 2026 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2026 2378-17-LP25 | 2.884.599 | ||||||||||
| SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA | 1016 | 2152207002003001 | ID-991978 MAYO 2026 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2026 2378-17-LP25 | 2.884.599 | ||||||||||
| SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA | 1017 | 2152207002003001 | ID-991978 MAYO 2026 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2026 2378-17-LP25 | 5.096.461 | ||||||||||
| SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA | 105 | 2152207002003001 | ID-989231 ABRIL 2026 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2026 2378-17-LP25 | -2.884.602 | ||||||||||
| SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA | 106 | 2152207002003001 | ID-991978 MAYO 2026 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2026 2378-17-LP25 | -2.884.599 | ||||||||||
| EVENTOS RECHE SPA | 527 | 2152207999001001 | ID-991991SERVICIO AUDIVISUAL DE AMPLIFICACION ACTIVIDADES MUNIC 2378-2 | 12.257.000 | ||||||||||
| STARCO S.A. | 237806 | 2152208001001001 | ID 983042 ABRIL SERV RECOLE, TRANSP Y DESCARGA R. DOMICILIARIOS ZONA S | 242.873.883 | ||||||||||
| STARCO S.A. | 237910 | 2152208001001001 | ID-992451 MAYO 2026 SERV RECOLECCIÓN,TRANS Y DESCARGA R. DOMICILIARIOS | 242.873.883 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 44690 | 2152208001002001 | ID 983179 SERV RECOL,TRANSPO Y DESCARGA R. DOMICILIARIOS NORTE Y SUR | 282.620.272 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 44702 | 2152208001002001 | ID 983179 SERV RECOL,TRANSPO Y DESCARGA R. DOMICILIARIOS NORTE Y SUR | 282.620.271 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 44793 | 2152208001002001 | ID-990277 MAYO 2026 SERV RECOLECCIÓN,TRANSP Y DESCARGA R. DOMICILIARIO | 282.620.271 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 2821 | 2152208001002001 | ID 983179 SERV RECOL,TRANSPO Y DESCARGA R. DOMICILIARIOS NORTE Y SUR | -282.620.272 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 44692 | 2152208001003001 | ID 983187 ABRIL 2026 CONCESION DE RECOLECCION FERIAS LIBRES 2378-13-LR | 77.254.785 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 44792 | 2152208001003001 | ID-990281MAYO 2026 CONCESION DE RECOLECCION FERIAS LIBRES 2378-13-LR2 | 77.254.785 | ||||||||||
| CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | 15521 | 2152208001004001 | ID-987811 ABRIL 2026 DISPOSICION FINAL Y/O INTERMEDIA DE RESIDUOS SOLI | 95.691.517 | ||||||||||
| CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | 15532 | 2152208001004001 | ID-987812 ABRIL 2026 DISPOSICION FINAL Y/O INTERMEDIA DE RESIDUOS SOLI | 220.261.341 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 44691 | 2152208001007001 | ID 983183 ABRIL 2026 MANT, REPOSI, INSTAL Y LAV DE CONTENEDORES 2026 | 32.978.522 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 44794 | 2152208001007001 | ID-990288 MAYO 2026 MANTENCION Y LAVADO DE CONTENEDORES 2 | 32.978.522 |
Tabla 4 (página 4 · 29 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIEDAD COMERCIAL MANSEQ LIMITADA | 1917 | 2152208001010001 | ID-982689 ABRIL 2026 SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 54.286.061 | ||||||||||
| SOCIEDAD COMERCIAL MANSEQ LIMITADA | 1931 | 2152208001010001 | ID-989801 MAYO 2026 SERVICIO DE ASEO DE OFICINAS PARA LAS DEPENDENCIA | 54.286.061 | ||||||||||
| IMEKO SPA | 2674 | 2152208001999001 | ID-989236- RETIRO DE COLILLAS ID2377-512-AG24 | 119.000 | ||||||||||
| AYRES SECURITY COMPAÑIA LTDA | 8426 | 2152208002001001 | ID-982672 ABRIL 2026 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 160.984.714 | ||||||||||
| AYRES SECURITY COMPAÑIA LTDA | 8427 | 2152208002001001 | ID-982672 ABRIL 2026 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 4.327.045 | ||||||||||
| AYRES SECURITY COMPAÑIA LTDA | 8521 | 2152208002001001 | ID 990873 MAYO 2026 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 160.984.714 | ||||||||||
| AYRES SECURITY COMPAÑIA LTDA | 8522 | 2152208002001001 | ID 990873 MAYO 2026 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 4.327.045 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6580 | 2152208003001001 | ID 984617MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR CENTRO ID 2378-99- | 120.122.034 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6605 | 2152208003001001 | ID992975 MAYO 2026 MANT RECUP AREAS VERDES SECTOR CENTRO ID 2378-99-LR | 120.122.034 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6566 | 2152208003002001 | ID-980264 MARZO 2026 MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR NORTE | 95.186.983 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6581 | 2152208003002001 | ID- 984619 MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR NORTE ID 2378-99 | 95.186.982 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6591 | 2152208003002001 | ID- 984619 MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR NORTE ID 2378-99 | 42.901 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6606 | 2152208003002001 | EXP 2642 MAYO 2026 MANT. RECUP. AREAS VERDES SECTOR NORTE ID 2378- | 95.303.984 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 1189 | 2152208003002001 | REBAJA FACTURA N° 6566 DE MARZO 2026 | -1 | ||||||||||
| NUCLEO PAISAJISMO SPA | 9821 | 2152208003003001 | ID- 983673 MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR ORIENTE | 167.842.671 | ||||||||||
| NUCLEO PAISAJISMO SPA | 9859 | 2152208003003001 | ID 993426 MAYO 2026 MANT Y RECUPDE AREAS VERDES SECTOR ORIENTE 2378-26 | 167.220.507 | ||||||||||
| NUCLEO PAISAJISMO SPA | 9820 | 2152208003004001 | ID- 983683 MANT Y RECUPERACION DE AREAS VERDES SECTOR | 112.138.496 | ||||||||||
| NUCLEO PAISAJISMO SPA | 9858 | 2152208003004001 | ID 993437 MAYO 2026 MANT Y RECUP DE AREAS VERDES SECTOR SUR 2378-26-LR | 112.138.496 | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. | 23757 | 2152208003007001 | ID-987265 ABRIL 2026 MANT MACETAS ORNAMENT, VALLAS L. FLORALES ID 237 | 21.044.613 | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. | 23765 | 2152208003007001 | ID-988320 ABRIL 2026 MANT MACETAS ORNAMENT, VALLAS L. FLORALES | 20.483 | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. | 23758 | 2152208003007001 | ID-987265 ABRIL 2026 MANT MACETAS ORNAMENT, VALLAS L. FLORALES ID 237 | 28.290.436 | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. | 23798 | 2152208003007001 | MAYO 2026 MANT MACETAS ORNAMENT, VALLAS L. FLORALES ID 2378-18-LR21 | 49.960.446 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6582 | 2152208003009001 | ID 984612 MANTENCIÓN ARÉAS VERDES SECTOR BANDEJONES ID 2378-99-LR23 AB | 98.733.697 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6607 | 2152208003009001 | ID 992967 MAYO 2026 MANT AREAS VERDES SECTOR BANDEJONES ID 2378-99-LR2 | 98.730.654 | ||||||||||
| ENEL X CHILE SPA | 19364 | 2152208004003001 | REGUL ANTICIPO E.P. 47/120 FACTURA 19364 MARZO INFORME 406-S/2026 DOM | 4.979.032 | ||||||||||
| ENEL X CHILE SPA | 19362 | 2152208004003001 | ID-983321 MARZO 2026 SERV MANT ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA ENERGE | 11.509.313 | ||||||||||
| ENEL X CHILE SPA | 19363 | 2152208004003001 | ID-983321 MARZO 2026 SERV MANT ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA ENERGE | 5.542.367 | ||||||||||
| ENEL X CHILE SPA | 19364 | 2152208004003001 | ID-983321 MARZO 2026 SERV MANT ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA ENERGE | 94.601.595 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34493981 | 2152208004003001 | ID-984563 ESTADOP DE PAGO N° 1 SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PÚBLIC | 16.574.612 |
Tabla 5 (página 5 · 27 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34537602 | 2152208004003001 | ID-984563 ESTADOP DE PAGO N° 1 SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PÚBLIC | 28.564.988 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34647282 | 2152208004003001 | ID-996010 25/03 AL 24/04/2026 ESTADO DE PAGO N° 2 SERVICIO DE MANTENCI | 28.564.988 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 6246168 | 2152208004003001 | ID-984563 ESTADOP DE PAGO N° 1 SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PÚBLIC | -16.574.612 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3669 | 2152208005001 | ID- 983126 ABRIL 2026 SERV MANT, SUM E INST ELEMENTOS SIST DE SEMAFOR | 23.639.991 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3623 | 2152208005001 | ID 985933 MARZO 2026 SERV MANT SUM E INST ELEM SIST DE SEMAFOROS | 23.639.991 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3698 | 2152208005001 | ID-990305 MAYO 2026 SERV MANTSUM E INST ELEMENTOS SIST DE SEMAFOROS I | 23.639.991 | ||||||||||
| TRANSBANK S.A. | 57827802 | 2152208009002001 | ID-987755 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353-LR25 | 15.980.333 | ||||||||||
| TRANSBANK S.A. | 57828101 | 2152208009002001 | ID-987755 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353-LR25 | 346.275 | ||||||||||
| TRANSBANK S.A. | 57828108 | 2152208009002001 | ID-987755 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353-LR25 | 12.487.701 | ||||||||||
| TRANSBANK S.A. | 57828183 | 2152208009002001 | ID-987755 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353-LR25 | 24.670.149 | ||||||||||
| TRANSBANK S.A. | 57988540 | 2152208009002001 | EX-307/2026 MAYO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-35 | 430.547 | ||||||||||
| TRANSBANK S.A. | 57988547 | 2152208009002001 | EX-307/2026 MAYO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-35 | 64.954 | ||||||||||
| TRANSBANK S.A. | 57988622 | 2152208009002001 | EX-307/2026 MAYO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-35 | 3.938.964 | ||||||||||
| TRANSBANK S.A. | 579889379 | 2152208009002001 | EX-307/2026 MAYO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-35 | 3.940.556 | ||||||||||
| TRANSBANK S.A. | 12337975 | 2152208009002001 | ID-987755 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353-LR25 | -1.628 | ||||||||||
| LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA | 255928 | 2152208010001 | ID-981898 CUOTA 3/12 PARA SEGUIMIENTO DE DOCTOS 2378-334-COT25 | 208.250 | ||||||||||
| ENCIENDE PRODUCCIONES SPA | 159 | 2152208011002001 | ID-991020 SERV PROD PARA ACT RECREATIVA 2378-91-LQ25 | 2.503.065 | ||||||||||
| COMERCIALIZADORA VALENTINA VALENZUELA E.I.R.L | 880 | 2152208011002001 | ID-994363 SERVICIO DE COFRE BREAK 2378-43-LE25 LINEA A | 700.000 | ||||||||||
| ENCIENDE PRODUCCIONES SPA | 159 | 2152208011005001 | ID-991020 SERVICIO PRODUCCION PARA CTV RECREATIVA 2378-91-LQ25 | 19.105.355 | ||||||||||
| SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S.A | 3481 | 2152208999006005 | ID-986795 19-4 AL 18/05/2026 CUOTA 5/7 MANT SISTEMA DE CÁMARAS DE TEL | 7.124.260 | ||||||||||
| MONTECINOS RIVERO ARTURO | 47 | 2152209002010001 | ID-991503 JULIO 2026 ARRIENDO OFICINA WALKER MARTINBEZ 308, ADULTO MAY | 1.691.250 | ||||||||||
| CONGREGACION PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO | 305 | 2152209002017001 | ID-992858 JUNIO 2026 ARRIENDO OFIC VIC.MACKENNA 10.777 SE ANULA PAGO | 40.017.232 | ||||||||||
| CONGREGACION PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO | 306 | 2152209002017001 | ID-993996 JULIO 2026 ARRIENDO OFIC VIC.MACKENNA 10.777 EDIFICIO SAN PA | 40.017.232 | ||||||||||
| CONGREGACION PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO | 3470 | 2152209002017001 | ID-992858 JUNIO 2026 ARRIENDO OFIC VIC.MACKENNA 10.777 SE ANULA PAGO | -40.017.232 | ||||||||||
| URZUA MILLAN SANTIAGO RAMON | 21 | 2152209002018001 | ID-997057 JULIO 2026 ARRIENDO OF AMERICO VESPUCIO 6886 EDIFICIO ALCALD | 34.699.575 | ||||||||||
| LEDEA ESPINOZA TERESA DEL CARMEN | 62026 | 2152209002025001 | ID996732 JUNIO 2026, ARRIENDO OF LOCAL DE LA NIÑEZ CALLE EE.UU 8931 | 2.340.000 | ||||||||||
| LEDEA ESPINOZA TERESA DEL CARMEN | 72026 | 2152209002025001 | ID996733 JULIO 2026, ARRIENDO OF LOCAL DE LA NIÑEZ CALLE EE.UU 8931 | 2.340.000 |
Tabla 6 (página 6 · 29 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERUBINI CHIAROLINI RENATO | 72026 | 2152209002026001 | ID-993997 JULIO 2026 ARRIENDO DEPENDENCIA CALLE PANAMA 9165 | 1.291.663 | ||||||||||
| COMERCIAL E INDUSTRIAL ACVA LTDA. | 7 | 2152209002027001 | ID-993785 JULIO 2026 ARRIENDO CALLE MARIGEN 9638 | 1.127.357 | ||||||||||
| RUIZ LABBE PRISCILLA | 72026 | 2152209002029001 | ID-997058 JULIO ARRIENDO PROGRAMA RED APOYO CALLE DON PEPE 463 | 1.560.000 | ||||||||||
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1748 | 2152209003001001 | ID-982624 ABRIL 2026 SERV. ARRIENDO CARGA Y MAQ CAMION ALZA HOMBRE Y D | 14.810.688 | ||||||||||
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1756 | 2152209003001001 | ID 990241 MAYO 2026 ARRIENDO CAMIÓN DOBLE CABINA ID2378-92-LE25 | 1.660.000 | ||||||||||
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1754 | 2152209003001001 | ID 990228 MAYO 2026 SERV. ARRIENDO 2378-2-LR20 3 CAMIONES ALZA HOMBRE | 14.810.688 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 712 | 2152209003001001 | ID-982592 ABRIL 2026 SERV ARRIENDO MAQ AMPIRROL, TOLVA , CHIPEADORA | 75.946.931 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 711 | 2152209003001001 | ID-982597 ABRIL 2026 SERV. ARRIENDO 14 CAMIONES | 47.927.452 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 721 | 2152209003001001 | ID 990215 MAYO 2026 SERV ARRIENDO MAQ AMPIRROL, TOLVA , CHIPEADORA | 75.946.931 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 720 | 2152209003001001 | ID 990208 MAYO 2026 SERV. ARRIENDO 14 CAMIONES AÑO 2026 ID2378-79-LR20 | 47.927.452 | ||||||||||
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1757 | 2152209003001002 | ID994085 ENERO 2026 PAGA HRS EXTRAS LXWJ-36 / LXWJ94 | 331.626 | ||||||||||
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1758 | 2152209003001002 | ID994011 MARZO 2026 HRS EXTR LXWJ-95 | 142.125 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 737 | 2152209003001002 | ID994035 HRS EXT FEBRERO 2026 AMPIROOL TOLVA, CHIPEADORA | 173.740 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 734 | 2152209003001002 | ID994059 PAGA HRS EXT ENERO AMPIROOL TOLVA, CHIPEADORA | 170.598 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 736 | 2152209003001002 | ID994039 HRS EXT FEBRERO 2026 AMPIROOL TOLVA, CHIPEADORA | 52.360 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 735 | 2152209003001002 | ID994064 HRS EXT ENERO 2026 AMPIRROL TOLVA, CHIPEADORA | 373.660 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 740 | 2152209003001002 | ID994013 HRS EXTR AMPIROOL MES MARZO 2026 | 149.940 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 743 | 2152209003001002 | ID994054 HRS EXTR AMPIROOL MES MARZO 2026 | 142.800 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 738 | 2152209003001002 | ID994050 HRS EXT FEBRERO 2026 14 CAMIONES DOBLE CABINA, ALJIBE | 887.483 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 739 | 2152209003001002 | ID994047 HRS EXT FEBRERO 2026 DOBLE CABINA, ALJIBE 14 CAMIONES | 321.869 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 741 | 2152209003001002 | ID994024 HRS EXTR 14 CAMIONES DOB CAB MARZO 2026 | 799.985 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 742 | 2152209003001002 | ID994016 HRS EXTR 14 CAMIONES DOB CAB MARZO 2026 | 199.996 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 744 | 2152209003001002 | ID994057 HR EXTR ABRIL 2026 14 CAMIONES DOBLE CABINA ALJIBE FUR | 606.238 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 745 | 2152209003001002 | ID994056 HR EXTR ABRIL 2026 14 CAMIONES DOBLE CABINA ALJIBE FUR | 281.245 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 733 | 2152209003001002 | ID994082 HRS EXT ENERO 2026 14 CAMIONES DOBLE CABINA, ALJIBE | 240.620 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 732 | 2152209003001002 | ID994081 HRS EXT ENERO 2026 14 CAMIONES DOBLE CABINA, ALJIBE | 361.743 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 731 | 2152209003001002 | ID994068 HRS EXT ENERO 2026 14 CAMIONES DOBLE CABINA, ALJIBE | 862.921 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 726 | 2152209003001999 | ID994029 HORAS EXTR DICIEMBRE 2025 14 CAMIONES | 161.840 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 729 | 2152209003001999 | ID 994034 PAGO FACTURAS DICIEMBRE HORAS EXTRAS AÑO 2025 14 CAMIONES | 340.618 |
Tabla 7 (página 7 · 29 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG SERVICIOS SPA | 728 | 2152209003001999 | ID 994033 PAGO FACTURAS DICIEMBRE HORAS EXTRAS AÑO 2025 14 CAMIONES | 1.034.355 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 730 | 2152209003001999 | ID 994027 PAGO FACTURAS DICIEMBRE HORAS EXTRAS AÑO 2025 AMPLIROOL | 415.617 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 435 | 2152209003003001 | ID-982673 ABRIL 2026 ARRIENDO FLOTA VEHICULOS DIPROCIG 2378-1-LR25 | 46.517.100 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 437 | 2152209003003001 | ID-982670 ABRIL 2026 ARRIENDO VEHICULOS DEPTOCIG 2378-33-LR24 | 22.298.256 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 450 | 2152209003003001 | ID 990221 ABRIL 2026 ARRIENDO VEHÍCULOS DIPROCIG 2378-33-LR24 | 23.123.283 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 447 | 2152209003003001 | ID 990267 MAYO 2026 ARRIENDO FLOTA VEHICULOS DIPROCIG 2378-1-LR25 | 47.726.545 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 446 | 2152209003003001 | ID 990265 DIF. REAJ. ABRIL 2026 ARRIENDO FLOTA VEHICULOS DIPROCIG 2378 | 1.209.445 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 449 | 2152209003003001 | ID 990234 03 AL 31 MAYO 2026 SERV ARRIENDO VEHICULOS ALCALDIA Y ADMIN | 2.482.666 | ||||||||||
| JOV SERVICIOS SPA | 17 | 2152209003004001 | ID-990244 MAYO 2026 SERVICIOS TRANSPORTE PASAJEROS 2378-26-LR25 42 VE | 85.000.000 | ||||||||||
| JOV SERVICIOS SPA | 15 | 2152209003004001 | ID-982587 ABRIL 2026 SERVICIOS TRANSPORTE PASAJEROS | 85.000.000 | ||||||||||
| TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA | 19563 | 2152209003004001 | 989304 ABRIL 2026 ARRIENDO DE BUSES SERVICIOS FUNERARIOS 2378-6-LE25 | 1.705.000 | ||||||||||
| TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA | 19570 | 2152209003004001 | ID-989697 ABRIL 2026 ARRIENDO BUSES PARA TURISMO 2378-19-LE26 | 6.700.000 | ||||||||||
| TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA | 5900000356 | 2152209003004001 | REGUL. OBLIGACION EGRESO 45-1378 Y DP 1273 DEL 24-03-2026 | 200.000 | ||||||||||
| TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA | 2421 | 2152209003004001 | ARRIENDO DE BUSES SERVICIOS FUNERARIOS 2378-6-LE25 | -155.000 | ||||||||||
| TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA | 0 | 2152209003004001 | REGUL. OBLIGACION EGRESO 45-1378 Y DP 1273 DEL 24-03-2026 | -200.000 | ||||||||||
| EVENTOS RECHE SPA | 526 | 2152209005005001 | ID-991988 MAYO 2026 SERV AMPLIF Y GRAB SESIONES CONCEJO MUN 2378-115- | 2.558.500 | ||||||||||
| BIONIC VISION SPA | 7080 | 2152209006003 | ID-994191 MAYO 2026 SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION RELOJES CONTROLES | 958.583 | ||||||||||
| BIONIC VISION SPA | 7081 | 2152209006003 | ID-994191 MAYO 2026 SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION RELOJES CONTROLES | 199.920 | ||||||||||
| GINEBRA MULTISERVICIOS SPA | 1564 | 2152209999002001 | ID-991995 SERV ARRIENDO E INST DE CARPAS 2378-25-LE25 | 3.630.000 | ||||||||||
| PETRINOVIC SPA | 39544 | 2152209999002001 | ID-992852 MAYO 2026 MANT ARRIENDO 6 EQUIPO GABINETE PSICOTECNICO 237 | 3.658.136 | ||||||||||
| PORT O LET INGENIERIA SANITARIA LTDA. | 310477 | 2152209999002001 | ID-994682 MAYO 2026 SERV ARRIENDO Y MANTENCION BAÑOS QUIMICOS 2378-80- | 3.932.950 | ||||||||||
| SOLNET SPA | 5052 | 2152209999002001 | ID-990404 MAYO 2026 SERVICIO ARRIENDO INFORMATICO SOFWARE DATACENTER D | 4.450.349 | ||||||||||
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA. | 249711 | 2152209999002002 | ID-982750 PERIODO 27/03 AL 26/04 ARRIENDO OFI MODULARES SAN PABLO | 10.723.706 | ||||||||||
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA. | 250692 | 2152209999002002 | ID-988577 ADJ PP INST ARRIENDO Y RETIRO OF MODULAR P CIRCULACION | 24.169.193 | ||||||||||
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA. | 251004 | 2152209999002002 | ID-989799 ARRIENDO E INST DE OF. MODULARES AVDA PERÚ 8892 | 1.142.400 | ||||||||||
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA. | 250962 | 2152209999002002 | ID-989797 ARRIENDO E INST DE OFI MODULARES SAN PABLO 10777 | 10.723.706 | ||||||||||
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA. | 14745 | 2152209999002002 | ID-988577 ADJ PP INST ARRIENDO Y RETIRO OF MODULAR P CIRCULACION | -4 | ||||||||||
| CONITAMA SPA | 1739 | 2152209999002999 | ID-990193 /0 1/11 AL 30/11/2025 FACTURAS PENDIENTES AÑO 2025 TORRES IL | 3.213.000 | ||||||||||
| CONITAMA SPA | 1740 | 2152209999002999 | ID-990195/0 1/12 AL 31/12/2025 FACTURAS PENDIENTES AÑO 2025 TORRES I | 3.213.000 |
Tabla 8 (página 8 · 29 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 136733 | 2152211003001001 | ID-980567 SERVICIO PERMISO DE CIRCULACION MARZO 2026 | 62.932.852 | ||||||||||
| SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 136947 | 2152211003001001 | ID-984913 ABRIL 2026 SERV INST MANT SIST GESTION MUNICIPAL E INS .COMP | 30.610.213 | ||||||||||
| SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 137166 | 2152211003001001 | ID 993547SERV INST MANT SIST GEST MUNICIPAL E INS .COMPUTACIONALES 237 | 30.610.213 | ||||||||||
| SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 2962 | 2152211003001001 | ID-980567NOTA DE CREDITO A FACTURA 136733 | -457.852 | ||||||||||
| TECNOLOGÍAS SOCIALES LIMITADA | 834 | 2152211999001 | ID-929502 ADQUISICION SOFWARE CAMARAS CORPORALES 2377-371-COT25 | 354.025 | ||||||||||
| PUBLICIDAD SERIE CUATRO LTDA | 2361 | 2152212003001 | ID-986034 SERV PRODUCCION CUENTA PUBLICA 2026 ID2378-25-LE26 28/04/202 | 30.312.275 | ||||||||||
| TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 51965753 | 2152212999002001 | JUNIO 2026/PAGO IVA ARRIENDO ESTADIO BICENTENARIO | 462.228 | ||||||||||
| IO COMERCIALIZADORA SPA | 919 | 2152212999002002 | ID-989243 MAYO 2026 SUMINISTRO REPRESENTACION PROTOCOLO CEREMONIAL 237 | 2.516.850 | ||||||||||
| COMERCIAL FENIX LTDA. | 20298 | 2152401007003001 | ID-990767 MAYO 2026 PROV RECURSO HAB DESTI A PERS ESCASOS RECURSOS | 3.085.470 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 583 | 2152403100001 | REGISTRO DE MULTAS 80% AÑO 2026 | 55.086.619 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 586 | 2152403100001 | ID-977358 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 39.071.855 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 587 | 2152403100001 | ID-977360 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 54.709.071 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 588 | 2152403100001 | ID-977361 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 54.794.290 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 589 | 2152403100001 | ID-977362 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 65.343.418 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 590 | 2152403100001 | ID-977363 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 37.046.620 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 592 | 2152403100001 | ID-977365 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 58.477.411 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 593 | 2152403100001 | ID-977366 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 56.637.923 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 600 | 2152403100001 | ID-986284 ABRIL 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026 | 43.599.267 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 601 | 2152403100001 | ID-986283 ABRIL 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026 | 57.094.050 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 605 | 2152403100001 | ID-993138 MAYO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026 | 23.763.773 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 606 | 2152403100001 | ID-993144 MAYO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026 | 41.462.194 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 1.769.839 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 15.129.912 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 1.591.828 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 3.141.816 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 2.961.434 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 7.938.892 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 2.424.428 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 1.443.192 |
Tabla 9 (página 9 · 29 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 7.270.323 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE RENCA | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 3.022.246 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE QUILICURA | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 4.489.432 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE COLINA | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 4.923.099 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 589.195 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 62.731 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 10.179.855 | ||||||||||
| I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 792.454 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE BUIN | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 408.779 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE PAINE | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 3.370.319 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 18.387.146 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 653.450 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 104.488 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE MACUL | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 1.994.320 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 3.384.110 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 2.085.238 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 1.309.053 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 3.093.766 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 4.026.756 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 9.564.909 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 2.058.062 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 3.721.791 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE VITACURA | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 2.654.062 | ||||||||||
| MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | 0 | 2152403100002 | PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS | 392.310 | ||||||||||
| CRUZ MAC- DONALD ANTONIO RICARDO | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 93.263 | ||||||||||
| VILLALOBOS VILLALOBOS FERNANDO DEL CARM | 2008 | 2152601001001 | IDDOC 955531 DEVOLUCION CONCEPTO PERMISO DE CIRCULACION | 24.442 | ||||||||||
| NAVARRO MIRANDA LUIS | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 37.830 | ||||||||||
| VILLANUEVA VELASQUEZ LISSETTE PAULINA | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 119.364 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 583 | 2152604001001 | REGISTRO DE MULTAS 80% AÑO 2026 | 4.469.460 |
Tabla 10 (página 10 · 26 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 586 | 2152604001001 | ID-977358 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 4.451.180 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 587 | 2152604001001 | ID-977360 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 4.410.050 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 588 | 2152604001001 | ID-977361 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 4.455.750 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 589 | 2152604001001 | ID-977362 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 4.442.040 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 590 | 2152604001001 | ID-977363 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 4.464.890 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 592 | 2152604001001 | ID-977365 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 4.446.610 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 593 | 2152604001001 | ID-977366 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 4.455.750 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 600 | 2152604001001 | ID-986284 ABRIL 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026 | 4.417.260 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 601 | 2152604001001 | ID-986283 ABRIL 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026 | 4.770.840 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 605 | 2152604001001 | ID-993138 MAYO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026 | 3.471.060 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 606 | 2152604001001 | ID-993144 MAYO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026 | 3.371.460 | ||||||||||
| SOCIEDAD COMERCIAL ISPLUS LIMITADA | 3742 | 2152906001001 | IDDOC 986932 ADQUISICIÓN DE LA MACBOOK Y NOTEBOOK O.C 2378-172-CM26 | 4.173.836 | ||||||||||
| MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA. | 3550 | 2152906001001 | ID-948656 CAMARAS DE SEGURIDAD Y DISCOS DUROS | 6.195.075 | ||||||||||
| MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA. | 3554 | 2152906001001 | ID-948656 CAMARAS DE SEGURIDAD Y DISCOS DUROS | 6.195.075 | ||||||||||
| PAPERLUX SPA | 796 | 2152906001001 | ID-973484 ADQU DISPOSITIVOS PARA PIZARRA INTERACTIVA 2378-124-AG26 | 2.500.000 | ||||||||||
| R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. | 166050 | 2152906001001 | EXP-1233/2026 COMPRA COMPUTADORES LENOVO | 4.741.463 | ||||||||||
| MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA. | 406 | 2152906001001 | ID-948656 CAMARAS DE SEGURIDAD Y DISCOS DUROS | -6.195.075 | ||||||||||
| MICROGEO S.A. | 268507 | 2152907001001 | ID-991734 SUSCRIPCION LICENCIA AUTODESK 2378-43-LE26 | 24.217.916 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3688 | 2153102004003001 | ID-987801 SERV MANTENCION ELEMENTOS SISTE SEMAFORO V MACK/E CORREA | 6.127.181 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3695 | 2153102004003001 | ID-989358 SERV MANTENCION ELEMENTOS SISTE SEMAFORO | 779.697 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3703 | 2153102004003001 | ID-990985 SERV MANTENCION ELEMENTOS SISTE SEMAFORO 2378-104-LR23 | 1.559.255 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3702 | 2153102004003001 | ID-990975 SERV MANTENCION ELEMENTOS SISTE SEMAFORO 2378-104-LR23 | 2.835.363 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3714 | 2153102004003001 | ID996239 SERV MANT ELEMEN SISTE SEMAFORO BALIZA SOLAR 2378-104-LR23 | 7.698.750 | ||||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 15374 | 2153102004006001 | ID-979944 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL LABORES COIRRECTIVAS V | 14.000.000 | ||||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 15914 | 2153102004006001 | ID 979944 ID2378-96-LP25 Sum de Herramientas y Material Labores Correc | 13.998.817 | ||||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 4654 | 2153102004006001 | ID 979944 ID2378-96-LP25 Sum de Herramientas y Material Labores Correc | -14.000.000 |
Tabla 11 (página 11 · 17 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGUA SPA | 1767 | 2153102004009001 | ID-985200 ESTADO DE PAGO N°11 PROV ÁRIDOSY MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 6.190.255 | |||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 15378 | 2153102004011001 | ID-979939 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL LABORES COIRRECTIVAS V | 30.000.000 | |||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 15929 | 2153102004011001 | ID 979939 ID2378-96-LP25 Sum de Herramientas y Material Labores Correc | 29.999.821 | |||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 4657 | 2153102004011001 | ID 979939 ID2378-96-LP25 Sum de Herramientas y Material Labores Correc | -30.000.000 | |||||||||
| OBIC SPA | 510 | 2153102004013001 | ID-990379 SUM HORMIGON PRE MEZCLADO 2378-69-LP25 | 7.851.025 | |||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 15377 | 2153102004013001 | ID-979941 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL LABORES COIRRECTIVAS V | 15.000.000 | |||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 15928 | 2153102004013001 | ID979941 ID2378-96-LP25 Sum de Herramientas y Material Labores Correct | 14.998.990 | |||||||||
| TAGUA SPA | 1767 | 2153102004013001 | ID-985200 ESTADO DE PAGO N°11 PROV ÁRIDOSY MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 14.759.959 | |||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 4656 | 2153102004013001 | ID 979941 ID2378-96-LP25 Sum de Herramientas y Material Labores Correc | -15.000.000 | |||||||||
| TECNOQUIM S.P.A. | 31568 | 2153102004017001 | ID 990414 ADJ PP SUM PINT ALTO TRAFICO GRAN COMPRA LINEA B | 10.174.500 | |||||||||
| GEVIAL SUMINISTROS SPA | 10164 | 2153102004017001 | ID-989989 SUM MICROESFERAS DEMARCACION VIAL 2378-107-LR25 | 4.641.000 | |||||||||
| QUIMICA PASSOL S.A. | 1056288 | 2153102004017001 | ID-989840 SUM PINT ALTO TRAFICO LINEA A | 6.033.300 | |||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3712 | 2153102004018001 | ID996236 SERV MANTEN ELEMENT SISTE SEMAFORO SAFE SOLARES 2378-104-LR23 | 3.849.375 | |||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3677 | 2153102004020001 | ID 985757 SERV MANTENCION ELEMENTOS SISTE SEMAFORO 2378-104-LR23 | 3.849.375 | |||||||||
| TAGUA SPA | 1767 | 2153102004046001 | ID-985200 ESTADO DE PAGO N°11 PROV ÁRIDOSY MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 3.131.568 | |||||||||
| GESTION VIAL LTDA | 9642 | 2153102004067999 | ID-984196 MANTENCION CORRECTIVA CRUCE STA RAQUEI/EL QUISCO-LAS ANEMON | 272.760 | |||||||||
| TOTALES | 7.315.766.420 |