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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipio · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 24 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÍOS INOSTROZA JOSÉ LUIS | 132 | 2152104004028 | REMUNERACIONES MES:5/2026 DOMINIO:HONORARIOS Consolidado PROCESO:Su | 1.754.784 | ||||||||||
| ANTALIS CHILE SPA | 1072507 | 2152204001001001 | ID-959531 ADQUISICION SUM ARTICULOS OFICINA | 2.881.418 | ||||||||||
| COMERCIAL VALLE SPA | 5 | 2152204001001001 | ID-986858 ARTICULOS DE OFICINA 2378-135-CM26 | 2.505.831 | ||||||||||
| COMERCIAL VALLE SPA | 6 | 2152204001001001 | ID-986858 ARTICULOS DE OFICINA 2378-135-CM26 | 488.971 | ||||||||||
| DIMERC S. A. | 12172741 | 2152204001001001 | ID- 973112 ADQUISICIÓN ARTICULOS DE OFICINA 2026. | 3.619.473 | ||||||||||
| FABRICA GALAN BIDEGAIN Y COMPANIA LIMITADA | 31535 | 2152204003003001 | ID-988064 SUMIN PINTURA PARA LIMPIEZA DIVER PUNTOS 2378-48-LE26 | 7.996.800 | ||||||||||
| DESERT STORE SPA | 1033 | 2152204007001001 | ID-981676 ADQUISICION PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PAPEL 2378-103-CM26 | 13.545.056 | ||||||||||
| F Y R SPA | 544 | 2152204007001001 | ID-960187 ADQ ARTÍCULOS DE ASEO ESTADIO BICENTENARIO | 503.370 | ||||||||||
| F Y R SPA | 545 | 2152204007001001 | ID-960187 ADQ ARTÍCULOS DE ASEO ESTADIO BICENTENARIO | 894.642 | ||||||||||
| F Y R SPA | 546 | 2152204007001001 | ID-960187 ADQ ARTÍCULOS DE ASEO ESTADIO BICENTENARIO | 449.820 | ||||||||||
| GBD GROUP ENTERPRISES SPA | 64 | 2152204007001001 | ID-960179 ADQ ARTICULOS ASEO ESTADIO BICENTENARIO 2378-19-COT26 | 407.232 | ||||||||||
| INTEGRACION DE SOLUCIONES LTDA | 23678 | 2152204009001001 | ID-983729 SERV ARRIENDO INTEGRAL IMPRESORAS SCANER MULTIFUNCIONAL | 223.505 | ||||||||||
| INTEGRACION DE SOLUCIONES LTDA | 23781 | 2152204009001001 | ID-985594 ABRIL 2026 SERV ARRIENDO INTEGRAL IMPRESORAS SCANER MULTIFU | 223.505 | ||||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 14433 | 2152204010001 | ID-978738 SUM MAT PARA MANT Y REP INMUEBLE ID-2378-87-LP25 | 35.500.009 | ||||||||||
| DAT I GES SPA | 1523 | 2152204010001 | ID-987800 O.C 2378-131-CM26 AD MAT Y HER PARA CAMARINES Y BAÑOS | 907.806 | ||||||||||
| AUTOROCK CHILE SPA | 162 | 2152204011001 | ID-983445 SUM REPUESTO E INSUMOS VEHICULOS MUNICIPALES | 821.100 | ||||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 15379 | 2152204012001 | ID-979938 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL LABORES COIRRECTIVAS V | 68.328.000 | ||||||||||
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1397 | 2152204014001 | ID-986812 PRODUCTOS DE CUERO, PLASTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25 | 3.867.500 | ||||||||||
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN | 385 | 2152204015001 | ID- 983792 ESTADO DE PAGO 6 ADJUDICA SUM ESPECIE ARBUSTIVAS 2378-78-48 | 1.920.565 | ||||||||||
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN | 386 | 2152204015001 | ID- 983792 ESTADO DE PAGO 6 ADJUDICA SUM ESPECIE ARBUSTIVAS 2378-78-48 | 1.799.816 | ||||||||||
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN | 387 | 2152204015001 | ID- 983792 ESTADO DE PAGO 6 ADJUDICA SUM ESPECIE ARBUSTIVAS 2378-78-48 | 5.749.366 | ||||||||||
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN | 388 | 2152204015001 | ID- 983792 ESTADO DE PAGO 6 ADJUDICA SUM ESPECIE ARBUSTIVAS 2378-78-48 | 2.010.922 | ||||||||||
| WALLINGTON OTEÍZA SEBASTIÁN ANDRÉS | 194 | 2152204015001 | ID 986272 SUMINISTRO ESP ARBUSTIVAS Y CUBRESUELO 2378-48-LQ25 LINEA 2 | 1.157.037 | ||||||||||
| EQUILIBRIUM SPA | 2438 | 2152204999001003 | ID-953901 MAT E INSUMO TALLERES ESPECIALIZADOS | 1.100.800 |
Tabla 2 (página 2 · 26 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34578856 | 2152205001001001 | ID-985091 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO DEPENDENCIAS 55- | 13.262.033 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34551767 | 2152205001001001 | ID-985076 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO DEPENDENCIAS | 15.610.635 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34600386 | 2152205001001001 | ID-985444 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD ESTADIO BICENTENARIO E OLIVARE | 13.274.767 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34397136 | 2152205001002001 | ID-976672 CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO A P 911301-0 | 250.796.966 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 365904282 | 2152205001002001 | ID-978961 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD V MACKNNA/DEPARTAMENTAL | 59.589 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34578859 | 2152205001002001 | ID-985424 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO SEFE SOCIAL | 1.296.625 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34622666 | 2152205001002001 | ID-986324 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD SEMAFORO 1 FTE 10388 | 50.294 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34610222 | 2152205001002001 | ID-986328 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD SEMAFORO G H MENDOZA 7527 | 24.493 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34625471 | 2152205001002001 | ID-986648 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO SEMAFORO | 7.797.117 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34625476 | 2152205001002001 | ID-986660 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO REFUGIO PEATONAL | 1.067.741 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34625415 | 2152205001002001 | ID-986653 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO ESPACIOS PUBLICOS | 16.554.888 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34625370 | 2152205001002001 | ID-986644 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO AREAS VERDES | 17.344.676 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34625395 | 2152205001002001 | ID-986641 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO | 276.452.590 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34630959 | 2152205001002001 | ID-987003 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD SEMAFORO EL PEUMO 824 | 1.151 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34618672 | 2152205001002001 | ID-988082 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD URUGUAY FTE 8275 | 1.365 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 368855720 | 2152205001002001 | ID-989344 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD TRONCAL SAN FRANCISCO 1827 | 2.257.469 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34662048 | 2152205001002001 | ID-989350 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD ROJAS MAGALLANES FTE 56 CAMARA | 55.987 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34648160 | 2152205001002001 | ID-989347 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD W MARTINEZ FTE 505 | 108.334 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 9200407 | 2152205002001001 | ID-984222 SERVICIO CONSUMO DE AGUA CORPORATIVO DEPENDENCIAS | 14.137.024 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 314162759 | 2152205002001001 | ID-987565 SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS DON PEPE 463 | 19.930 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 314880219 | 2152205002001001 | ID-988999 SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS EE UU 8931 | 77.950 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 9143304 | 2152205002002001 | ID-975304 SERVICIO CONSUMO DE AGUA CORPORATIVO AREAS VERDES | 216.590.980 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 9200409 | 2152205002002001 | ID-984215 SERVICIO CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES | 133.870.400 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 2645536 | 2152205002002001 | ID-975304 SERVICIO CONSUMO DE AGUA CORPORATIVO AREAS VERDES | -3.657.280 | ||||||||||
| AMA LOGISTICA & DISTRIBUCION SPA | 163 | 2152205004001001 | ID- 983721 DESPACHO DIARIO CORRESPONDENCIA 2026 | 602.140 | ||||||||||
| CLARO CHILE SPA | 16166603 | 2152205006001 | ID-983689 MARZO 2026 SERVICIO TELEFONIA Y BANDA ANCHA MOVIL CUOTA 14/3 | 7.502.479 |
Tabla 3 (página 3 · 23 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARO CHILE SPA | 16154582 | 2152205008001 | ID-981381 MARZO 2026 SERV COMUNICACIONES UNIFICADAS | 47.189.079 | ||||||||||
| CLARO CHILE SPA | 16148979 | 2152205008001 | ID-974438 FEBRERO 2026 SERVICIO NUMERO DE EMERGENCIA 1416 | 10.963.608 | ||||||||||
| CLARO CHILE SPA | 16154583 | 2152205008001 | ID-981389 MARZO 2026 SERVICIO NUMERO DE EMERGENCIA 1416 | 10.963.608 | ||||||||||
| ON DEMAND PRINTING SPA | 4954 | 2152207002001001 | ID 985487 SERV IMPRESION Y MECANIZADO DE CARTAS 2378-7-LE25 | 2.928.333 | ||||||||||
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S$S SPA | 21076 | 2152207002002001 | ID-979321 FEBRERO 2026 SUMINISTRO PAPELERIA E IMPRESION DIFUSION | 1.035.495 | ||||||||||
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S$S SPA | 21276 | 2152207002002001 | ID- 985428 SUMINISTRO PAPELERIA E IMPRESIÓN DIFUSIÓN 2026 ID 2378-21-L | 3.949.170 | ||||||||||
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S$S SPA | 21417 | 2152207002002001 | ID-989246 ABRIL 2026 SUMINISTRO PAPELERIA E IMPRESION DIFUSION 2026 ID | 41.800 | ||||||||||
| SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA | 1009 | 2152207002003001 | ID-989231 ABRIL 2026 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2026 2378-17-LP25 | 2.884.602 | ||||||||||
| SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA | 1010 | 2152207002003001 | ID-989231 ABRIL 2026 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2026 2378-17-LP25 | 2.884.599 | ||||||||||
| SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA | 105 | 2152207002003001 | ID-989231 ABRIL 2026 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2026 2378-17-LP25 | -2.884.602 | ||||||||||
| EVENTOS RECHE SPA | 518 | 2152207999001001 | ID-985425 ABRIL 2026 SERVICIO AUDIVISUAL DE AMPLIFICACION ACTIVIDADES | 7.199.500 | ||||||||||
| STARCO S.A. | 237806 | 2152208001001001 | ID 983042 ABRIL SERV RECOLE, TRANSP Y DESCARGA R. DOMICILIARIOS ZONA S | 242.873.883 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 44690 | 2152208001002001 | ID 983179 SERV RECOL,TRANSPO Y DESCARGA R. DOMICILIARIOS NORTE Y SUR | 282.620.272 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 44702 | 2152208001002001 | ID 983179 SERV RECOL,TRANSPO Y DESCARGA R. DOMICILIARIOS NORTE Y SUR | 282.620.271 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 2821 | 2152208001002001 | ID 983179 SERV RECOL,TRANSPO Y DESCARGA R. DOMICILIARIOS NORTE Y SUR | - 282.620.272 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 44556 | 2152208001003001 | ID-973843 MARZO 2026 SERV. DE EXTRACCION RESIDUOS DOMICILIARIOS FERIA | 77.254.785 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 44692 | 2152208001003001 | ID 983187 ABRIL 2026 CONCESION DE RECOLECCION FERIAS LIBRES 2378-13-LR | 77.254.785 | ||||||||||
| CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | 15521 | 2152208001004001 | ID-987811 ABRIL 2026 DISPOSICION FINAL Y/O INTERMEDIA DE RESIDUOS SOLI | 95.691.517 | ||||||||||
| CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | 15532 | 2152208001004001 | ID-987812 ABRIL 2026 DISPOSICION FINAL Y/O INTERMEDIA DE RESIDUOS SOLI | 220.261.341 | ||||||||||
| EMP.METROP.DISP.Y TRAT. BASURA LTDA. | 2650 | 2152208001004002 | ID-987810 ABRIL 2026 SERVICIO DE INSPECCIONES TECNICAS | 4.000.000 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 44691 | 2152208001007001 | ID 983183 ABRIL 2026 MANT, REPOSI, INSTAL Y LAV DE CONTENEDORES 2026 | 32.978.522 | ||||||||||
| SOCIEDAD COMERCIAL MANSEQ LIMITADA | 1917 | 2152208001010001 | ID-982689 ABRIL 2026 SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 54.286.061 | ||||||||||
| IMEKO SPA | 2674 | 2152208001999001 | ID-989236- RETIRO DE COLILLAS ID2377-512-AG24 | 119.000 |
Tabla 4 (página 4 · 20 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYRES SECURITY COMPAÑIA LTDA | 8426 | 2152208002001001 | ID-982672 ABRIL 2026 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 160.984.714 | ||||||||||
| AYRES SECURITY COMPAÑIA LTDA | 8427 | 2152208002001001 | ID-982672 ABRIL 2026 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 4.327.045 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6565 | 2152208003001001 | ID-980277 MARZO 2026 MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR CENTRO | 120.122.034 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6580 | 2152208003001001 | ID 984617MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR CENTRO ID 2378- 99- | 120.122.034 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6566 | 2152208003002001 | ID-980264 MARZO 2026 MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR NORTE | 95.186.983 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6581 | 2152208003002001 | ID- 984619 MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR NORTE ID 2378-99 | 95.186.982 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6591 | 2152208003002001 | ID- 984619 MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR NORTE ID 2378-99 | 42.901 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 1189 | 2152208003002001 | REBAJA FACTURA N° 6566 DE MARZO 2026 | -1 | ||||||||||
| NUCLEO PAISAJISMO SPA | 9798 | 2152208003003001 | ID-977040 MARZO 2026 MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR ORIENT | 167.744.820 | ||||||||||
| NUCLEO PAISAJISMO SPA | 9821 | 2152208003003001 | ID- 983673 MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR ORIENTE | 167.842.671 | ||||||||||
| NUCLEO PAISAJISMO SPA | 9820 | 2152208003004001 | ID- 983683 MANT Y RECUPERACION DE AREAS VERDES SECTOR | 112.138.496 | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. | 23757 | 2152208003007001 | ID-987265 ABRIL 2026 MANT MACETAS ORNAMENT, VALLAS L. FLORALES ID 237 | 21.044.613 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6582 | 2152208003009001 | ID 984612 MANTENCIÓN ARÉAS VERDES SECTOR BANDEJONES ID 2378-99-LR23 AB | 98.733.697 | ||||||||||
| ENEL X CHILE SPA | 19362 | 2152208004003001 | ID-983321 MARZO 2026 SERV MANT ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA ENERGE | 11.509.313 | ||||||||||
| ENEL X CHILE SPA | 19363 | 2152208004003001 | ID-983321 MARZO 2026 SERV MANT ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA ENERGE | 5.542.367 | ||||||||||
| ENEL X CHILE SPA | 19364 | 2152208004003001 | ID-983321 MARZO 2026 SERV MANT ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA ENERGE | 94.601.595 | ||||||||||
| ENEL X CHILE SPA | 19364 | 2152208004003001 | REGUL ANTICIPO E.P. 47/120 FACTURA 19364 MARZO INFORME 406-S/2026 DOM | 4.979.032 | ||||||||||
| ALVAREZ Y VEGA INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA | 2909 | 2152208004003001 | ID-984799 ESTADO DE PAGO N° 1 OBRAS ELECTRICAS ID2378-103-LP25 MEJORAM | 2.126.530 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34493981 | 2152208004003001 | ID-984563 ESTADOP DE PAGO N° 1 SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PÚBLIC | 16.574.612 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34537602 | 2152208004003001 | ID-984563 ESTADOP DE PAGO N° 1 SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PÚBLIC | 28.564.988 |
Tabla 5 (página 5 · 26 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 6246168 | 2152208004003001 | ID-984563 ESTADOP DE PAGO N° 1 SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PÚBLIC | -16.574.612 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3669 | 2152208005001 | ID- 983126 ABRIL 2026 SERV MANT, SUM E INST ELEMENTOS SIST DE SEMAFOR | 23.639.991 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3623 | 2152208005001 | ID 985933 MARZO 2026 SERV MANT SUM E INST ELEM SIST DE SEMAFOROS | 23.639.991 | ||||||||||
| GOMEZ REYES JUAN ALFREDO | 1427 | 2152208006001 | ID-955407 FEBRERO 2026 SUMINISTRO Y MANTENCION SEÑALES DE TRANSITO | 4.056.640 | ||||||||||
| SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION | 614 | 2152208009001001 | ID-987845 MARZO 2026 TARIFA DE ASEO MUNICIPAL | 14.777.753 | ||||||||||
| TRANSBANK S.A. | 57827802 | 2152208009002001 | ID-987755 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353-LR25 | 15.980.333 | ||||||||||
| TRANSBANK S.A. | 57828101 | 2152208009002001 | ID-987755 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353-LR25 | 346.275 | ||||||||||
| TRANSBANK S.A. | 57828108 | 2152208009002001 | ID-987755 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353-LR25 | 12.487.701 | ||||||||||
| TRANSBANK S.A. | 57828183 | 2152208009002001 | ID-987755 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353-LR25 | 24.670.149 | ||||||||||
| TRANSBANK S.A. | 12337975 | 2152208009002001 | ID-987755 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353-LR25 | -1.628 | ||||||||||
| LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA | 255928 | 2152208010001 | ID-981898 CUOTA 3/12 PARA SEGUIMIENTO DE DOCTOS 2378-334-COT25 | 208.250 | ||||||||||
| ENCIENDE PRODUCCIONES SPA | 149 | 2152208011002001 | ID-981625 SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA ACT RECREATIVAS | 12.099.325 | ||||||||||
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DACA SPA | 2928 | 2152208999001001 | ID-989251 SERV ARRIENDO DISPENSADOR AGUA FRIA CALIENTE CON BIDON | 76.160 | ||||||||||
| SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S.A | 3481 | 2152208999006005 | ID-986795 19-4 AL 18/05/2026 CUOTA 5/7 MANT SISTEMA DE CÁMARAS DE TEL | 7.124.260 | ||||||||||
| MONTECINOS RIVERO ARTURO | 29 | 2152209002010001 | ID-982686 JUNIO 2026 ARRIENDO OFICINA WALKER MARTINBEZ 308, ADULTO MAY | 1.691.250 | ||||||||||
| CONGREGACION PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO | 304 | 2152209002017001 | ID-985020 JUNIO 2026 ARRIENDO PROPIEDAD VIC.MACKENNA 10.777 EDIFICIO S | 39.881.472 | ||||||||||
| URZUA MILLAN SANTIAGO RAMON | 20 | 2152209002018001 | ID-985445ARRIENDO OF AMERICO VESPUCIO 6886 EDIFICIO ALCALDIA 850 UF | 34.533.477 | ||||||||||
| CHERUBINI CHIAROLINI RENATO | 62026 | 2152209002026001 | ID-985025 JUNIO 2026 ARRIENDO PROPIEDAD CALLE PANAMA 9165 | 1.291.663 | ||||||||||
| COMERCIAL E INDUSTRIAL ACVA LTDA. | 6 | 2152209002027001 | ID-983705 JUNIO 2026 ARRIENDO OF PROGRAMA SENDA PREVIENE CALLE MARIGEN | 1.127.357 | ||||||||||
| RUIZ LABBE PRISCILLA | 62026 | 2152209002029001 | ID-986396 JUNIO 2026 ARRIENDO PROGRAMA CALLE DON PEPE 463 | 1.560.000 | ||||||||||
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1750 | 2152209003001001 | ID-982612 ABRIL 2026 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA | 1.660.000 | ||||||||||
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1748 | 2152209003001001 | ID-982624 ABRIL 2026 SERV. ARRIENDO CARGA Y MAQ CAMION ALZA HOMBRE Y D | 14.810.688 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 712 | 2152209003001001 | ID-982592 ABRIL 2026 SERV ARRIENDO MAQ AMPIRROL, TOLVA , CHIPEADORA | 75.946.931 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 711 | 2152209003001001 | ID-982597 ABRIL 2026 SERV. ARRIENDO 14 CAMIONES | 47.927.452 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 436 | 2152209003003001 | ID-982676 ABRIL 2026 ARRIENDO VEHICULO ALCALDIA Y ADMINISTRACION | 2.660.000 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 435 | 2152209003003001 | ID-982673 ABRIL 2026 ARRIENDO FLOTA VEHICULOS DIPROCIG 2378-1-LR25 | 46.517.100 |
Tabla 6 (página 6 · 24 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 437 | 2152209003003001 | ID-982670 ABRIL 2026 ARRIENDO VEHICULOS DEPTOCIG 2378-33-LR24 | 22.298.256 | ||||||||||
| AUTOMOTRIZ R Y R LTDA | 2639 | 2152209003004001 | ID-984801 ABRIL 2026 SERVICIO ARRIENDO VEHICULO LIVIANO 2378-146-LE24 | 773.500 | ||||||||||
| JOV SERVICIOS SPA | 15 | 2152209003004001 | ID-982587 ABRIL 2026 SERVICIOS TRANSPORTE PASAJEROS | 85.000.000 | ||||||||||
| INTEGRACION DE SOLUCIONES LTDA | 23648 | 2152209005002001 | ID-921906 ADQ DE EQUIPOS HARDWARE PARA TRANFORM DIGITAL ID-2378-100-LE | 28.703.470 | ||||||||||
| EVENTOS RECHE SPA | 517 | 2152209005005001 | ID-985423 SERV AMPLIF Y GRAB SESIONES CONCEJO MUN 2378-115-LP25 | 2.975.000 | ||||||||||
| BIONIC VISION SPA | 7014 | 2152209006003 | ID-985590 ABRIL 2026 SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION RELOJES CONTROLES | 958.583 | ||||||||||
| BIONIC VISION SPA | 7015 | 2152209006003 | ID-985590 ABRIL 2026 SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION RELOJES CONTROLES | 199.920 | ||||||||||
| CO-OL RENTAL SPA | 47205 | 2152209999002001 | ID-986102 16/04 AL 15/05/2026 ARRIENDO OFICINAS PER. MUN REGISTRO CIVI | 113.050 | ||||||||||
| GINEBRA MULTISERVICIOS SPA | 1559 | 2152209999002001 | ID-988224 SERV ARRIENDO E INST DE CARPAS 2378-25-LE25 | 1.020.000 | ||||||||||
| PETRINOVIC SPA | 39093 | 2152209999002001 | ID-983995 ABRIL 2026 ARRIENDO EQUIPOS GABINETES PSICOTÉCNICO | 3.658.136 | ||||||||||
| PORT O LET INGENIERIA SANITARIA LTDA. | 309941 | 2152209999002001 | ID-984556 ESTADO DE PAGO N°7 SERV ARRIENDO Y MANTENCIÓN BAÑOS QUÍMICOS | 3.932.950 | ||||||||||
| SOLNET SPA | 5015 | 2152209999002001 | ID-987794 SERVICIO ARRIENDO INFORMÁTICO SOFWARE DATACENTER | 4.400.601 | ||||||||||
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA. | 248781 | 2152209999002002 | ID-978965 ARRIENDO MODULO 20 AEQUIPADO DEL 24/02/2026 AL 10/04/2026 | 6.591.597 | ||||||||||
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA. | 249711 | 2152209999002002 | ID-982750 PERIODO 27/03 AL 26/04 ARRIENDO OFI MODULARES SAN PABLO | 10.723.706 | ||||||||||
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA. | 250692 | 2152209999002002 | ID-988577 ADJ PP INST ARRIENDO Y RETIRO OF MODULAR P CIRCULACION | 24.169.193 | ||||||||||
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA. | 14745 | 2152209999002002 | ID-988577 ADJ PP INST ARRIENDO Y RETIRO OF MODULAR P CIRCULACION | -4 | ||||||||||
| XTERRAE GEOLOGIA LIMITADA | 588 | 2152211001001 | ID-985128 ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL 2378-102-LP25 | 28.245.000 | ||||||||||
| SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 136733 | 2152211003001001 | ID-980567 SERVICIO PERMISO DE CIRCULACION MARZO 2026 | 62.932.852 | ||||||||||
| SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 136947 | 2152211003001001 | ID-984913 ABRIL 2026 SERV INST MANT SIST GESTION MUNICIPAL E INS .COMP | 30.610.213 | ||||||||||
| SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 2962 | 2152211003001001 | ID-980567NOTA DE CREDITO A FACTURA 136733 | -457.852 | ||||||||||
| TECNOLOGÍAS SOCIALES LIMITADA | 811 | 2152211999001 | ID-929502 ADQUISICION SOFWARE CAMARAS CORPORALES 2377-371-COT25 | 354.025 | ||||||||||
| PUBLICIDAD SERIE CUATRO LTDA | 2361 | 2152212003001 | ID-986034 SERV PRODUCCION CUENTA PUBLICA 2026 ID2378-25-LE26 28/04/202 | 30.312.275 | ||||||||||
| TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 51948287 | 2152212999002001 | MAYO 2026 PAGO I.V.A. ARRIENDO ESTADIO BICENTENARIO | 456.680 | ||||||||||
| IO COMERCIALIZADORA SPA | 908 | 2152212999002002 | ID-983976 ABRIL 2026 SUMINISTRO REPRESENTACION PROTOCOLO CEREMONIAL 23 | 4.394.670 |
Tabla 7 (página 7 · 27 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO COMERCIALIZADORA SPA | 919 | 2152212999002002 | ID-989243 MAYO 2026 SUMINISTRO REPRESENTACION PROTOCOLO CEREMONIAL 237 | 2.516.850 | ||||||||||
| COMERCIAL FENIX LTDA. | 20240 | 2152401007003001 | ID 983439 PROV RECURSO HAB DESTI A PERS ESCASOS RECURSOS | 6.315.457 | ||||||||||
| CLINICA BUPA SANTIAGO S.A. | 41562 | 2152401007003001 | ID-988894 FEBRERO/MARZO 2026 SERV SUM EXAMENES MEDICOS | 3.410.257 | ||||||||||
| CLINICA BUPA SANTIAGO S.A. | 41585 | 2152401007003001 | ID-988894 FEBRERO/MARZO 2026 SERV SUM EXAMENES MEDICOS | 2.744.705 | ||||||||||
| ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LIMITADA | 125473 | 2152401007003001 | ID-985395 MARZO 2026 ADQ GIFTCARD COMPRA ALIMENTO Y ART. ASEO 2378-32- | 16.763.866 | ||||||||||
| ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 11465 | 2152403080001 | ID-984598 PAGO CUOTA MEMBRESIA ANUAL ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES AÑO | 13.950.200 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 583 | 2152403100001 | REGISTRO DE MULTAS 80% AÑO 2026 | 55.086.619 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 586 | 2152403100001 | ID-977358 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 39.071.855 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 587 | 2152403100001 | ID-977360 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 54.709.071 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 588 | 2152403100001 | ID-977361 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 54.794.290 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 589 | 2152403100001 | ID-977362 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 65.343.418 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 590 | 2152403100001 | ID-977363 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 37.046.620 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 592 | 2152403100001 | ID-977365 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 58.477.411 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 593 | 2152403100001 | ID-977366 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 56.637.923 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 598 | 2152403100001 | ID-986281 ABRIL 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026 | 17.283.109 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 599 | 2152403100001 | ID-986286 ABRIL 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026 | 43.563.757 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 600 | 2152403100001 | ID-986284 ABRIL 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026 | 43.599.267 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 601 | 2152403100001 | ID-986283 ABRIL 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026 | 57.094.050 | ||||||||||
| CRUZ MAC- DONALD ANTONIO RICARDO | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 93.263 | ||||||||||
| VILLALOBOS VILLALOBOS FERNANDO DEL CARM | 2008 | 2152601001001 | IDDOC 955531 DEVOLUCION CONCEPTO PERMISO DE CIRCULACION | 24.442 | ||||||||||
| LABARCA DONOSO CLAUDIA ALEJANDRA | 3896 | 2152601001001 | IDDOC 972714 DEVOLUCION CONCEPTO DOBLE PAGO DE MULTA | 101.569 | ||||||||||
| NAVARRO MIRANDA LUIS | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 37.830 | ||||||||||
| VILLANUEVA VELASQUEZ LISSETTE PAULINA | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 119.364 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 583 | 2152604001001 | REGISTRO DE MULTAS 80% AÑO 2026 | 4.469.460 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 586 | 2152604001001 | ID-977358 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 4.451.180 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 587 | 2152604001001 | ID-977360 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 4.410.050 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 588 | 2152604001001 | ID-977361 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 4.455.750 |
Tabla 8 (página 8 · 22 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 589 | 2152604001001 | ID-977362 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 4.442.040 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 590 | 2152604001001 | ID-977363 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 4.464.890 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 592 | 2152604001001 | ID-977365 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 4.446.610 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 593 | 2152604001001 | ID-977366 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL | 4.455.750 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 598 | 2152604001001 | ID-986281 ABRIL 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026 | 4.905.300 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 599 | 2152604001001 | ID-986286 ABRIL 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026 | 3.645.360 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 600 | 2152604001001 | ID-986284 ABRIL 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026 | 4.417.260 | ||||||||||
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | 601 | 2152604001001 | ID-986283 ABRIL 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026 | 4.770.840 | ||||||||||
| MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA. | 3550 | 2152906001001 | ID-948656 CAMARAS DE SEGURIDAD Y DISCOS DUROS | 6.195.075 | ||||||||||
| MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA. | 3554 | 2152906001001 | ID-948656 CAMARAS DE SEGURIDAD Y DISCOS DUROS | 6.195.075 | ||||||||||
| MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA. | 406 | 2152906001001 | ID-948656 CAMARAS DE SEGURIDAD Y DISCOS DUROS | -6.195.075 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3688 | 2153102004003001 | ID-987801 SERV MANTENCION ELEMENTOS SISTE SEMAFORO V MACK/E CORREA | 6.127.181 | ||||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 15376 | 2153102004005001 | ID-979943 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL LABORES COIRRECTIVAS V | 672.000 | ||||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 15374 | 2153102004006001 | ID-979944 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL LABORES COIRRECTIVAS V | 14.000.000 | ||||||||||
| TAGUA SPA | 1767 | 2153102004009001 | ID-985200 ESTADO DE PAGO N°11 PROV ÁRIDOSY MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 6.190.255 | ||||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 15378 | 2153102004011001 | ID-979939 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL LABORES COIRRECTIVAS V | 30.000.000 | ||||||||||
| OBIC SPA | 500 | 2153102004013001 | ID-987795 SUMINISTRO HORMIGON PRE MEZCLADO ID-2378-69-LP25 | 9.421.230 | ||||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 15377 | 2153102004013001 | ID-979941 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL LABORES COIRRECTIVAS V | 15.000.000 | ||||||||||
| TAGUA SPA | 1767 | 2153102004013001 | ID-985200 ESTADO DE PAGO N°11 PROV ÁRIDOSY MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 14.759.959 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3677 | 2153102004020001 | ID 985757 SERV MANTENCION ELEMENTOS SISTE SEMAFORO 2378-104-LR23 | 3.849.375 | ||||||||||
| TAGUA SPA | 1767 | 2153102004046001 | ID-985200 ESTADO DE PAGO N°11 PROV ÁRIDOSY MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 3.131.568 | ||||||||||
| GESTION VIAL LTDA | 9642 | 2153102004067999 | ID-984196 MANTENCION CORRECTIVA CRUCE STA RAQUEI/EL QUISCO-LAS ANEMON | 272.760 |
Tabla 9 (página 9 · 3 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALMET SPA | 453 | 2153102005001001 | ID-981175 ADJ PP PROV E INST MOBILIARIO URBANO Y EQUIP | 19.740.000 | ||||||||||
| VALMET SPA | 3 | 2153102005001001 | ID-981175 ADJ PP PROV E INST MOBILIARIO URBANO Y EQUIP | 296.099 | ||||||||||
| TOTALES | 5.201.967.438 |