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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipio · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 23 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENZUELA VERGARA CRISTIAN MANUEL | 379 | 2152101004006001 | IDDOC 943487 REEMBOLSO TRANSPORTE Y TRASLADO | 279.608 | ||||||||||
| ARAYA HORMAZABAL JUAN CARLOS | 1409 | 2152101004006001 | IDDOC 948837 COMISION DE SERVICIO PADRE HURTADO | 26.332 | ||||||||||
| BARROS MORALES AUSTIN ALEXANDER | 1111 | 2152103007001 | IDDOC 948396 PAGO LOCOMOCION ALUMNO EN PRACTICA | 69.600 | ||||||||||
| MUÑOZ SANTI BAÑLEZ ROLANDO ANTONIO | 1301 | 2152104004001 | IDDOC 948885 RECONOSE PAGO VIATICO COMISION SERVICIO INCENDIO | 90.354 | ||||||||||
| BARRIGA GONZALEZ JOSE ERNESTO | 1301 | 2152104004001 | IDDOC 948885 RECONOSE PAGO VIATICO COMISION SERVICIO INCENDIO | 90.354 | ||||||||||
| ACUÑA HORMAZABAL ELVIS AARON | 1301 | 2152104004001 | IDDOC 948885 RECONOSE PAGO VIATICO COMISION SERVICIO INCENDIO | 90.354 | ||||||||||
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA. | 21410 | 2152202002005001 | ID--950163 ADQ DE VESTUARIO 2378-81-LE25 | 7.500.000 | ||||||||||
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA. | 21439 | 2152202002005001 | ID--950163 ADQ DE VESTUARIO 2378-81-LE25 | 5.355.000 | ||||||||||
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA. | 1907 | 2152202002005001 | ID--950163 ADQ DE VESTUARIO 2378-81-LE25 | -7.500.000 | ||||||||||
| TOPSAFE SPA | 8883 | 2152202003999 | ID-940099 ADQUISICIÓN DE CALZADO ID 2378-82-LP25 | 5.124.709 | ||||||||||
| OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO | 11078 | 2152203002999 | IDDOC 847591 ADJ PP SUM ACEITE Y LUBRICANTES VEHICULOS 2378-31-LE25 | 9.857.960 | ||||||||||
| SOCIEDAD DE_CONFECCIONES CLER LIMITADA | 4218 | 2152204002002 | ID-953912 ADQUISICION GIFTCARD BECA ESCOLAR 2378-3-LP26 | 119.997.500 | ||||||||||
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1198 | 2152204014001 | ID-950327 PRODUCTOS DE CUERO, PLASTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25 | 714.000 | ||||||||||
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1199 | 2152204014001 | ID-950327 PRODUCTOS DE CUERO, PLASTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25 | 12.379.570 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 361449014 | 2152205001001001 | ID 947152/DEL 20-12 AL 21-01/ ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MARIGEN 9638 | 64.540 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34056615 | 2152205001001001 | ID-950436 SERVICIO CONSUMO DE ELECTICO ESTADIO BICENTENARIO | 11.863.221 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34008117 | 2152205001001001 | ID-950490 SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPORATIVO DEPENDENCIA CLIENTE 16 | 17.158.731 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 363034463 | 2152205001001001 | ID-952723 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD V MACKENNA 6969 P/8 | 833.937 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 363413519 | 2152205001001001 | ID-954332 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MARIGEN 9638 | 52.616 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34035382 | 2152205001002001 | ID-950477 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD AP 911301-0 | 243.052.284 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34019285 | 2152205001002001 | ID-950487 SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPORATIVO AREAS VERDES | 16.352.145 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34008122 | 2152205001002001 | ID-950492 SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPORATIVO FUENTE DE AGUA | 1.796.776 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34056838 | 2152205001002001 | ID-950495 SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPORATIVO ESPACIOS PUBLICOS | 14.795.069 |
Tabla 2 (página 2 · 21 filas)
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34089695 | 2152205001002001 | ID-951953 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD LOS ARARIOS 1898 | 102.853 |
|---|---|---|---|---|
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34081302 | 2152205001002001 | ID-951947 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD 1 FTE 10388 SEMAFORO | 52.647 |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34089750 | 2152205001002001 | ID-951950 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD G HURTADO M 7527 SEMAFORO | 27.923 |
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 34126743 | 2152205001002001 | ID-954219 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD W MARTINEZ FTE 505 | 108.410 |
| AGUAS ANDINAS S.A. | 308779968 | 2152205002001001 | ID-953838 SERVICIO CONSUMO DE AGUA EE UU 8931 | 92.020 |
| METROGAS S.A. | 1396115 | 2152205003001 | ID-951666 10/01 AL 10/02/2026 PAGO GAS ESTADIO | 581.158 |
| PEREZ VALENZUELA LUIS ORLANDO | 1490 | 2152206005003001 | ID-949251 REPARACION CAMION LINEA B 2378-56-LE25 | 3.181.822 |
| PEREZ VALENZUELA LUIS ORLANDO | 1498 | 2152206005003001 | ID-953518 REPARACION CAMION BARREDORA LINEA B 2378-56-LE25 | 1.439.900 |
| ON DEMAND PRINTING SPA | 4933 | 2152207002001001 | ID-950658 ENERO 2026 SERV IMPRESION Y MECANIZADO DE CARTAS 2378-7- LE25 | 3.475.514 |
| EVENTOS RECHE SPA | 504 | 2152207999001001 | ID-950304 SERVICIO AUDIVISUAL DE AMPLIFICACION ACTIVIDADES MUNIC | 2.237.200 |
| STARCO S.A. | 237488 | 2152208001001001 | ID 948194, ENERO 2026, SERV RECOLECCIÓN,TRANS.Y DESCARGA R. DOMICILIAR | 242.873.883 |
| DIMENSION S.A. | 44335 | 2152208001002001 | ID 94833/ENERO 2026, SERV RECOLECCIÓN,TRANSP Y DESCARGA R. DOMICILIARI | 282.620.272 |
| DIMENSION S.A. | 44334 | 2152208001003001 | ID948328/ENERO 2026, SERV. RECOLECION, LIMPIEZA Y DESCARGA FERIAS LIBR | 75.153.366 |
| CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | 15448 | 2152208001004001 | ENERO 2026 DISPOSICION FINAL Y/O INTERMEDIA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICI | 106.591.775 |
| EMP.METROP.DISP.Y TRAT. BASURA LTDA. | 2600 | 2152208001004002 | ID-948861 ENERO 2026 SERVICIO DE INSPECCIONES TECNICAS | 4.000.000 |
| RECUPAC S.A | 44509 | 2152208001004003 | ENERO 2026 POR CONCEPTO DE RECEPCION Y DISPOSICION DE BIOMASAS | 366.029 |
| DIMENSION S.A. | 44336 | 2152208001007001 | ID 948334/ENERO 2026, SERV. PROV INST . Y LAVADO DE CONTENEDORES | 32.978.522 |
| SOCIEDAD COMERCIAL MANSEQ LIMITADA | 1876 | 2152208001010001 | ID 948159-ENERO 2026, SERVICIO DE ASEO OFICINAS PARA LAS DEPENDENCIAS | 57.310.446 |
| SOCIEDAD COMERCIAL MANSEQ LIMITADA | 352 | 2152208001010001 | REBAJA FACTURA N° 1876 DE ENERO 2026 | -3.024.385 |
| AYRES SECURITY COMPAÑIA LTDA | 8199 | 2152208002001001 | ID 948311/ENERO 2026/SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 160.984.714 |
| AYRES SECURITY COMPAÑIA LTDA | 8200 | 2152208002001001 | ID 948311/ENERO 2026/SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 4.327.045 |
| AKRO DISEÑOS SPA | 6504 | 2152208003001001 | ID 948582/ENERO 2026, MANT Y RECUP. AREAS VERDES SECTOR CENTRO ID 2378 | 119.343.466 |
Tabla 3 (página 3 · 17 filas)
| AKRO DISEÑOS SPA | 6489 | 2152208003002999 | ID-943395 DICIEMBRE 2025 MANTENCIÓN ÁREAS VERDES SERCOR NORTE | 93.347.689 |
|---|---|---|---|---|
| AKRO DISEÑOS SPA | 6501 | 2152208003002999 | PAGO FACTURA DICIEMBRE 2025 | 59.248 |
| NUCLEO PAISAJISMO SPA | 9729 | 2152208003003001 | ID 948530/ENERO 2026, MANT Y RECUP. AREAS VERDES SECTOR ORIENTE 2378-2 | 167.744.820 |
| NUCLEO PAISAJISMO SPA | 9728 | 2152208003004001 | ID 948531/ENERO 2026 MANT Y RECUP. AREAS VERDES SECTOR SUR 2378- 26-LR2 | 111.387.998 |
| AKRO DISEÑOS SPA | 6506 | 2152208003009001 | ID 948586/ENERO 2026, MANT. RECUP, AREAS VERDES SECTOR BANDEJONES ID | 97.183.960 |
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3525 | 2152208005001 | IDDOC 948221 ENERO 2026 SERV MANTSUM E INST ELEMENTOS SIST DE SEMAFOR | 23.639.991 |
| GOMEZ REYES JUAN ALFREDO | 1420 | 2152208006001 | IDDOC 948172 ENERO 2026 SUMINISTRO Y MANTENCION SEÑALES DE TRANSITO ID | 8.113.281 |
| GOMEZ REYES JUAN ALFREDO | 1423 | 2152208006001 | SUMINISTRO Y MANTENCION SEÑALES DE TRANSITO ID 2378-115-LR23 ID-95 | 4.056.641 |
| TRANSBANK S.A. | 57221231 | 2152208009002001 | ID-953631 ENERO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353- | 21.822.228 |
| TRANSBANK S.A. | 57221232 | 2152208009002001 | ID-953631 ENERO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353- | 150.624 |
| TRANSBANK S.A. | 57221233 | 2152208009002001 | ID-953631 ENERO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353- | 134.771 |
| TRANSBANK S.A. | 57221234 | 2152208009002001 | ID-953631 ENERO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353- | 4.784.215 |
| TRANSBANK S.A. | 57217478 | 2152208009002001 | ID-953631 ENERO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353- | 173.490 |
| TRANSBANK S.A. | 57217485 | 2152208009002001 | ID-953631 ENERO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353- | 165.174 |
| TRANSBANK S.A. | 57217559 | 2152208009002001 | ID-953631 ENERO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353- | 23.663.940 |
| TRANSBANK S.A. | 57218326 | 2152208009002001 | ID-953631 ENERO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353- | 5.778.764 |
| TRANSBANK S.A. | 11972529 | 2152208009002001 | ID-953631 ENERO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353- | -23.663.940 |
| TRANSBANK S.A. | 11972530 | 2152208009002001 | ID-953631 ENERO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353- | -165.174 |
Tabla 4 (página 4 · 19 filas)
| TRANSBANK S.A. | 11972532 | 2152208009002001 | ID-953631 ENERO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353- | -5.778.764 |
|---|---|---|---|---|
| ENCIENDE PRODUCCIONES SPA | 137 | 2152208011002001 | ID-953954 SERV PROD PARA ACT RECREATIVA 2378-91-LQ25 | 2.737.000 |
| MAS PUNTO SERVICIOS AMBIENTALES LIMITADA | 6083 | 2152208999001001 | ID-789869 ENERO 2026 RETIRO DE RECICLAJE BOTELLAS | 178.500 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DACA SPA | 2752 | 2152208999001001 | ID-879241 RECARGA DE AGUA BIDONES 20 LKITROS | 85.680 |
| ASESORIAS Y MEDICINA VETERINARIA LIMITADA | 10 | 2152208999003002 | ID-951893 ENERO 2026 SERV ESTERILIZACION PERROS Y GATOS 2378-58- LE25 | 12.448.200 |
| SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S.A | 3439 | 2152208999006005 | ID944428 CUOTA 01/07 PERIODO 19-12 AL18-01 SERV. MANT.SISTEMA CAMARAS | 7.124.260 |
| COMERCIAL BELTRAN, CONTRERAS E IBARRA SPA | 6898 | 2152208999006999 | ID867220 SANITIZACION 45 BAÑOS Y 8 PUNTOS ESTADIO BICENTENARIO | 130.900 |
| RAMIREZ VERGARA ROSA AMELIA | 32026 | 2152209002003001 | ID-949145 MARZO 2026 ARRIENDO OF. V. MACKENNA 8310 SEGUNDO J.P.L | 4.218.409 |
| MONTECINOS RIVERO ARTURO | 32026 | 2152209002010001 | ID-949147 MARZO 2026 ARRIENDO OFICINA WALKER MARTINBEZ 308, ADULTO MAY | 1.691.250 |
| CONGREGACION PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO | 301 | 2152209002017001 | ID-949206 MARZO 2026 ARRIENDO OFIC VIC.MACKENNA 10.777 EDIFICIO SAN PA | 39.022.630 |
| URZUA MILLAN SANTIAGO RAMON | 17 | 2152209002018001 | ID-949438 MARZO 2026 ARRIENDO OF AMERICO VESPUCIO 6886 EDIFICIO ALCALD | 33.826.863 |
| JIMENEZ GUATO AMPARO | 32026 | 2152209002022001 | ID-949440 MARZO 2026 ARRIENDO OF 202 V.MACKENNA 6843 DOM | 1.030.486 |
| CHERUBINI CHIAROLINI RENATO | 32026 | 2152209002026001 | ID-952921 MARZO 2026 ARRIENDO PROPIEDAD CALLE PANAMA 9165 | 1.291.663 |
| COMERCIAL E INDUSTRIAL ACVA LTDA. | 3 | 2152209002027001 | ID-949154 MARZO 2026 ARRIENDO OF PROGRAMA SENDA PREVIENE CALLE MARIGEN | 1.127.357 |
| RUIZ LABBE PRISCILLA | 32026 | 2152209002029001 | ID-950513 MARZO 2026 ARRIENDO PROGRAMA RED APOYO CALLE DON PEPE 463 | 1.560.000 |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1729 | 2152209003001001 | ID-951264 ENERO 2026 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA | 1.660.000 |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1733 | 2152209003001001 | ID-951264 ENERO 2026 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA | 1.660.000 |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1728 | 2152209003001001 | ID 947938/ENERO 2026 SERV. ARRIENDO 3 CAMIONES 3/4 CON ALZA HOMBRE 237 | 14.810.688 |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1729 | 2152209003001001 | ID 947937/ENERO 2026, ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA 4X2 ID2378-92- LE25 | 1.660.000 |
| PSG SERVICIOS SPA | 677 | 2152209003001001 | ID 947933/ENERO 2026, SERV ARRIENDO MAQ AMPIRROL, TOLVA , CHIPEADORA 2 | 74.530.845 |
Tabla 5 (página 5 · 21 filas)
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 227 | 2152209003001001 | ID-951264 ENERO 2026 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA | -1.660.000 |
|---|---|---|---|---|
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1729 | 2152209003001001 | REBAJA DE DV 35-368 DE FACTURA N° 1729 POR CAMBIO DE GLOSA | -1.660.000 |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1726 | 2152209003001999 | ID946696 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA 2378-92-LE25 | 1.660.000 |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1725 | 2152209003001999 | 946699 NOVIEMBRE 2025 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA 2378-92-LE25 | 332.000 |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1725 | 2152209003001999 | ID-951265 NOVIEMBRE 2025 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA | 332.000 |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1731 | 2152209003001999 | ID-951265 NOVIEMBRE 2025 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA | 332.000 |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1726 | 2152209003001999 | ID-951266 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA | 1.660.000 |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1732 | 2152209003001999 | ID-951266 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA | 1.660.000 |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 225 | 2152209003001999 | ID-951265 NOVIEMBRE 2025 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA | -332.000 |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 226 | 2152209003001999 | ID-951266 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA | -1.660.000 |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1725 | 2152209003001999 | REBAJA DE DV 35-323 DE FACTURA N° 1725 POR CAMBIO DE GLOSA | -332.000 |
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1726 | 2152209003001999 | REBAJA DE DV 35-318 DE FACTURA N° 1726 POR CAMBIO DE GLOSA | -1.660.000 |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 421 | 2152209003003001 | IDDOC 947854 ENERO 2026 ARRIENDO FLOTA VEHICULOS DIPROCIG 2378-1- LR25 | 46.517.100 |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 420 | 2152209003003001 | ID-947858 ENERO 2026 ARRIENDO VEHICULO ALCALDIA Y ADMINISTRACION | 2.660.000 |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 409 | 2152209003003001 | ID-947868 ENERO 2026 ARRIENDO CAMIONETAS 4x2 DIPROCIG/ GPS/IMPLEM RADI | 22.298.256 |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 410 | 2152209003003001 | ID-947870 REAJUSTE MES DE MAYO 2026 ARRIENDO CAMIONETAS 4X2/GPSY RADIO | 898.783 |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 412 | 2152209003003001 | ID-947874 REAJUSTE MES DE JUNIO 2026 ARRIENDO CAMIONETAS 4X2/GPSY RADI | 898.783 |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 413 | 2152209003003001 | ID-947877 REAJUSTE MES DE JULIO 2026 ARRIENDO CAMIONETAS 4X2/GPSY RAD | 898.783 |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 414 | 2152209003003001 | ID-947878 REAJUSTE MES DE AGOSTO 2026 ARRIENDO CAMIONETAS 4X2/GPSY RAD | 898.783 |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 416 | 2152209003003001 | ID-947880 REAJUSTE MES DE SEPTIEMBRE 2026 ARRIENDO CAMIONETAS 4X2/GPS | 898.783 |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 417 | 2152209003003001 | ID-947881 REAJUSTE MES DE OCTUBRE 2026 ARRIENDO CAMIONETAS 4X2/GPSY R | 898.783 |
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 418 | 2152209003003001 | ID-947883 REAJUSTE MES DE NOVIEMBRE 2026 ARRIENDO CAMIONETAS 4X2/GPSY | 898.783 |
Tabla 6 (página 6 · 20 filas)
| AUTOMOTRIZ R Y R LTDA | 2593 | 2152209003004001 | ID-949250 ENERO 2026 SERVICIO ARRIENDO VEHICULO LIVIANO | 773.500 |
|---|---|---|---|---|
| JOV SERVICIOS SPA | 10 | 2152209003004001 | ID 947939/ENERO 2026, SERV. DE TRANSPORTE PASAJEROS 42 VEHICULOS 2378- | 85.000.000 |
| TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA | 19388 | 2152209003004999 | ID-950612 ARRIENDO DE BUSES PARA SERV FUNERARIOSEN LA COMUNA | 2.325.000 |
| INTEGRACION DE SOLUCIONES LTDA | 23173 | 2152209005002001 | ID-953168 ENERO 2026 CUOTA 20/36 SERV INTEGRAL IMPRESORAS SCANER MULTI | 13.899.029 |
| EVENTOS RECHE SPA | 502 | 2152209005005001 | ID-950143 ENERO 08/01 SERVICIO ARRIENDO AMPLIFICACION PARA CONCEJO | 535.500 |
| EVENTOS RECHE SPA | 503 | 2152209005005001 | ID-950144 SERVICIO ARRIENDO AMPLIFICACION PARA CONCEJO | 1.785.000 |
| LINKSUR SPA | 11330 | 2152209006002 | ID-949785 ENERO SERV MANTENCION Y MONITOREO GPS | 530.597 |
| BIONIC VISION SPA | 6846 | 2152209006003 | ID-953117 ENERO 2026 SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION RELOJES CONTROLES | 958.583 |
| BIONIC VISION SPA | 6859 | 2152209006003 | ID-953117 ENERO 2026 SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION RELOJES CONTROLES | 199.920 |
| CO-OL RENTAL SPA | 44861 | 2152209999002001 | ID-949782 ARRIENDO OFICINAS PER. MUN REGISTRO CIVIL | 113.050 |
| PETRINOVIC SPA | 37505 | 2152209999002001 | ID-949192 ENERO 2026 ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO | 2.027.760 |
| PETRINOVIC SPA | 37506 | 2152209999002001 | ID-949193 ENERO 2026 ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO | 1.165.248 |
| SOLNET SPA | 4889 | 2152209999002001 | IDDOC 948060 ENERO 2026 SERVICIO ARRIENDO INFORMATICO SOFWARE DATACENT | 4.348.841 |
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA. | 246797 | 2152209999002002 | ID-954127 FEBRERO 2026 ARRIENDO E INST DE OFI MODULARES V MACK 10777 | 10.723.706 |
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA. | 246798 | 2152209999002002 | ID-954126 CUOTA 21/36 ARRIENDO OF. MODULARES PERU 8892 | 1.142.400 |
| PANTHER MANAGEMENT SPA | 18349 | 2152211003001001 | ID-953826 ENERO 2026 ARRIENDO Y MANTENC SIST GESTION ATENCION PUBLICO | 399.253 |
| SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 136244 | 2152211003001001 | ID-953261 ENERO 2026 SERV INST MANT SIST GESTION MUNICIPAL E INS .COMP | 30.610.213 |
| FUNDACION VIVIENDA | 7300 | 2152401001001 | ID-950704 SUM VIVIENDA EMERGENCIA 2378-201-LQ24 | 19.172.000 |
| FUNDACION VIVIENDA | 7301 | 2152401001001 | ID-950704 SUM VIVIENDA EMERGENCIA 2378-201-LQ24 | 6.540.000 |
| FUNDACION VIVIENDA | 7302 | 2152401001001 | ID-950704 SUM VIVIENDA EMERGENCIA 2378-201-LQ24 | 11.333.000 |
| CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA | 51832840 | 2152401002004 | IDDOC 934894 REMESAS AÑO 2026 AGUINALDOS Y BONOS SALUD | 202.200.000 |
Tabla 7 (página 7 · 24 filas)
| COMERCIAL FENIX LTDA. | 20103 | 2152401007003001 | ENERO 2026 PROV RECURSO HAB DESTI A PERS ESCASOS RECURSOS | 2.960.982 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LIMITADA | 119860 | 2152401007003001 | ID-950864 ADQ GIFTCARD COMPRA ALIMENTO Y ART. ASEO | 16.763.866 |
| FUNERARIA ARRIAGADA Y SANTANDER LTDA. | 9084 | 2152401007003001 | ENERO 2026 SERVICIO FUNERARIOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | 110.000 |
| CLINICA VESPUCIO S.A. | 114205 | 2152401007003002 | ID-952065 ENTREGA BENEFICIO RECONSTR MAMARIA SISSI LOPEZ | 2.249.340 |
| CLINICA VESPUCIO S.A. | 1131689 | 2152401007003002 | ID-952065 ENTREGA BENEFICIO RECONSTR MAMARIA SISSI LOPEZ | 1.833.420 |
| CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA | 51832840 | 2152401009001 | IDDOC 934894 REMESAS AÑO 2026 AGUINALDOS Y BONOS SALUD | 47.700.000 |
| PAVEZ ARRIAGADA MANUEL ANDRÉS | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 37.827 |
| CRUZ MAC- DONALD ANTONIO RICARDO | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 93.263 |
| NAVARRO MIRANDA LUIS | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 37.830 |
| VILLANUEVA VELASQUEZ LISSETTE PAULINA | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 119.364 |
| ANDRADES TOLEDO YOHANY | 395 | 2152601001001 | IDDOC 934088 DEVOLUCION CONCEPTO PERMISO DE CIRCULACION | 108.782 |
| ACOSTA PARDO CAMILA IGNACIA | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEVOLUCION POR CONCEPTO P DE CIRCULACION DE FONDOS A TER | 92.257 |
| MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 186.769 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 48.515 |
| MUNICIPALIDAD DE CORONEL | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 296.282 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 826.219 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 386.415 |
| MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | 1384 | 2152601001001 | IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS | 41.027 |
| DUARTE ARRAÑO FELIPE ALEJANDRO | 732 | 2152601004001 | IDDOC 940516 DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES | 72.900 |
| TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1241 | 2152601004001 | IDDOC N°942616,REINTEGRO SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO | 394.077.823 |
| ASISTENCIA POST VENTA SOCIEDAD ANONIMA | 59101 | 2152905002001 | ID-953429 ADQUISICION DE EQUIPOS PULVERIUZADOR LINEA III | 8.568.000 |
| PETRINOVIC SPA | 37651 | 2152907001001 | IDDOC N° 916232, COMPRA AGIL 2377-323-COT25, TIENE COMO FINALIDADUNI | 264.180 |
| TAGUA SPA | 1446 | 2153102004009001 | ENERO 2026 ESTADO 8 PROV ARIDOSY MATERIALES DE CONSTRUCCION | 4.637.240 |
| TAGUA SPA | 1446 | 2153102004013001 | ENERO 2026 ESTADO 8 PROV ARIDOSY MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1.710.368 |
| GOMEZ REYES JUAN ALFREDO | 1421 | 2153102004017001 | IDDOC 948174 ENERO 2026 CONT SUM E INS SEÑALIZACION 2378-115-LR23 44 D | 16.431.098 |
Tabla 8 (página 8 · 2 filas)
| TAGUA SPA | 1446 | 2153102004046001 | ENERO 2026 ESTADO 8 PROV ARIDOSY MATERIALES DE CONSTRUCCION | 2.161.940 |
|---|---|---|---|---|
| GESTION VIAL LTDA | 9692 | 2153102004067001 | ID-950209 MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECT DEL SISTEM EN CRUCE | 272.760 |
| TOTAL | 3.670.485.400 |