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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipio · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 15 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPSAFE SPA | 8931 | 2152202002001999 | ID-940991 ADQ ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL ID 2378-67-LE25 | 615.825 | ||||||||||
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA. | 21263 | 2152202002005001 | IDDOC 894889 ADQ DE VESTUARIO 2378-81-LE25 | 596.547 | ||||||||||
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA. | 21293 | 2152202002005001 | ID-945256 ADQ DE VESTUARIO 2378-81-LE25 | 1.150.230 | ||||||||||
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA. | 21299 | 2152202002005001 | ID-945256 ADQ DE VESTUARIO 2378-81-LE25 | 1.100.750 | ||||||||||
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA. | 1894 | 2152202002005001 | ID-945256 ADQ DE VESTUARIO 2378-81-LE25 | -1.150.230 | ||||||||||
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA. | 21136 | 2152202002005999 | ID-940549 ADJ PP ADQUISICION DE VESTUARIO | 7.159.040 | ||||||||||
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA. | 21138 | 2152202002005999 | ID-940549 ADJ PP ADQUISICION DE VESTUARIO | 471.240 | ||||||||||
| SOCIEDAD MODA TEC LTDA. | 21142 | 2152202002005999 | ID-940549 ADJ PP ADQUISICION DE VESTUARIO | 9.626.862 | ||||||||||
| TOPSAFE SPA | 8883 | 2152202003999 | ID-940099 ADQUISICIÓN DE CALZADO ID 2378-82-LP25 | 5.124.709 | ||||||||||
| VBC GROUP SPA | 5286 | 2152204001001001 | ID-940387 ADQUISICION Y SUM ARTICULOS DE OFICINA 2378-183-LE24 | 4.599.778 | ||||||||||
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1119 | 2152204014001 | ID-942729 PRODUCTOS DE CUERO, PLASTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25 | 6.342.700 | ||||||||||
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1156 | 2152204014001 | ID946305 ADQ. PRODUCTOS DE CUERO, PLASTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25 | 22.062.600 | ||||||||||
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1098 | 2152204014999 | ID-939936 PRODUCTOS DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25 | 44.024.050 | ||||||||||
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1101 | 2152204014999 | ID-939936 PRODUCTOS DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25 | 14.869.050 | ||||||||||
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1102 | 2152204014999 | ID-939936 PRODUCTOS DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25 | 14.690.550 |
Tabla 2 (página 2 · 19 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 266 | 2152204014999 | ID-939936 PRODUCTOS DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25 | -44.024.050 | ||||||||||
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 267 | 2152204014999 | ID-939936 PRODUCTOS DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25 | -14.869.050 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 360999028 | 2152205001001001 | ID 944950/DEL 14-12 AL 14-01/SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD | 766.737 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 361000023 | 2152205001001001 | ID 944952/ DEL 14-12 AL 14-01/CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS | 798.850 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 361034763 | 2152205001001001 | ID 944953/DEL 15-11 AL 14-01/ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS | 55.137 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 33904319 | 2152205001001001 | ID 944670/DEL 11-12 AL 09-01/CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS | 747.011 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 33925357 | 2152205001001001 | ID 944666/DEL 12/12 AL 12-01/ ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS | 2.230.691 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 33817932 | 2152205001001999 | ID-941609 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORPORATIVO DEPENDENCIAS | 27.143.005 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 33817906 | 2152205001001999 | ID-942315 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORPORATIVO DEPENDENCIAS | 14.213.192 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 33744150 | 2152205001001999 | ID-939270 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CALLE TRES FTE 10050-A | 748.947 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 33817932 | 2152205001001999 | ID 941609 PAGO FACTURA DICIEMBRE 2025 | 16.874.788 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 33817932 | 2152205001001999 | POR REBAJA DEVENGADO 35-86 DIF. MONTO | -27.143.005 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 0 | 2152205001001999 | REBAJA DV-35-100 POR PAGO EN D/P N° 5689 EGRESO 45-5031 | - 748.947 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 33862620 | 2152205001002999 | ID-942312 CONSUMO ELECTRICIDAD A P CLIENTE 911301-0 | 225.847.630 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 33847998 | 2152205001002999 | ID-942324 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORPORATIVO ESPACIOS PUBLICOS | 12.855.534 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 33817875 | 2152205001002999 | ID-942321 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORPORATIVO FUENTE DE AGUA | 1.847.771 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 33848004 | 2152205001002999 | ID-942314 CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORPORATIVO AREAS VERDES | 15.131.324 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 33719657 | 2152205001002999 | ID-939187 CONSUMO ELECTRICO LOS ARARIOS 1898 | 81.898 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 358998484 | 2152205001002999 | ID-939271 CONSUMO DE ELECTRICIDAD VOLCAN OSORNO 3580 | 126.361 |
Tabla 3 (página 3 · 19 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 359305834 | 2152205001002999 | ID-940583 CONSUMO DE ELECTRICIDAD PSJ DESCANSO 7687 | 55.237 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 358774893 | 2152205001002999 | ID-939180 CONSUMO DE ELECTRICIDAD ROJAS MAGALLANES FTE 7950 | 71.088 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 33805952 | 2152205001002999 | ID-941974 CONSUMO ELECTRICIDAD MARIA ELENA 1632 | 397.364 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 306753271 | 2152205002001001 | ID 945929/DEL 15-12 AL 14-01/SERVICIO CONSUMO DE AGUA | 13.117 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 306058200 | 2152205002001001 | ID 944662/DEL 05-01 AL 04-12/ CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS | 18.260 | ||||||||||
| AGUAS ANDINAS S.A. | 8973209 | 2152205002002999 | ID-940346 DICIEMBRE 2025 CORPORATIVO AREAS VERDES | 124.858.475 | ||||||||||
| AMA LOGISTICA & DISTRIBUCION SPA | 156 | 2152205004001999 | ID-940279 DICIEMBRE 2025 DESPACHO DE CORRESPONDENCIA | 20.850.585 | ||||||||||
| CLARO CHILE SPA | 15990600 | 2152205006999 | ID946723 DICIEMBRE 2025 SERV.TELEFONIA Y BANDA ANCHA MOVIL | 7.326.640 | ||||||||||
| CLARO CHILE SPA | 16137368 | 2152205008999 | ID945997 DICIEMBRE 2025, SERVICIO NUMERO DE EMERGENCIA 1416 | 10.963.608 | ||||||||||
| CLARO CHILE SPA | 16137367 | 2152205008999 | ID946002 DICIEMBRE 2025 SERV. MOVILES Y COMUNICACIONES UNIFICADAS | 47.189.079 | ||||||||||
| V & C CLIMA Y SERVICIO SPA | 529 | 2152206001999 | ID847586 ENERO 2026 MANTENCION DE CALDERA EN ESTADIO BICENTENARIO, 237 | 94.010 | ||||||||||
| PEREZ VALENZUELA LUIS ORLANDO | 1484 | 2152206005003999 | ID939917 DICIEMBRE 2025 REPARACION CAMION VOLSKWAGEN FPVK-66 | 2.475.200 | ||||||||||
| PEREZ VALENZUELA LUIS ORLANDO | 1486 | 2152206005003999 | ID941676 DICIEMBRE 2025 REPARACION MANT. Y REP. CAMIN. PJYX68 | 1.416.100 | ||||||||||
| SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S$S SPA | 20601 | 2152207002002999 | ID-942874 DICIEMBRE 2025 SUMINISTRO PAPELERIA E IMPRESION DIFUSION 237 | 845.382 | ||||||||||
| SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA | 984 | 2152207002003999 | ID-943847 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2378-17-LP25 | 1.367.967 | ||||||||||
| EVENTOS RECHE SPA | 494 | 2152207999001999 | ID-941206 DICIEMBRE 2025 SERVICIO AUDIVISUAL DE AMPLIFICACION | 2.552.800 | ||||||||||
| EVENTOS RECHE SPA | 497 | 2152207999001999 | ID-941206 DICIEMBRE 2025 SERVICIO AUDIVISUAL DE AMPLIFICACION | 2.522.800 | ||||||||||
| EVENTOS RECHE SPA | 119 | 2152207999001999 | ID-941206 DICIEMBRE 2025 SERVICIO AUDIVISUAL DE AMPLIFICACION | -2.552.800 | ||||||||||
| STARCO S.A. | 237397 | 2152208001001999 | ID-941133 DICIEMBRE 2025 RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | 242.873.883 |
Tabla 4 (página 4 · 22 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSION S.A. | 44230 | 2152208001002999 | ID-940881 DICIEMBRE 2025 RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | 282.620.272 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 44231 | 2152208001003999 | ID-940877 DICIEMBRE 2025 RECOLEC., LIMPIEZA Y DESC. RESIDUOS FERIAS LI | 75.153.366 | ||||||||||
| EMP.METROP.DISP.Y TRAT. BASURA LTDA. | 2583 | 2152208001004999 | ID-942894 DICIEMBRE 2025 INSPECCIÓN TÉCNICA SANTAN MARTA | 5.451.000 | ||||||||||
| CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | 15433 | 2152208001004999 | ID939921 DICIEMBRE 2025 DISPOSICION RESIDUOS EX. I.M. LA FLORIDA | 251.207.866 | ||||||||||
| CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | 15423 | 2152208001004999 | ID942880 DICIEMBRE 2025 SERV. EXPLOTACION Y OPE. DE PLANTA TRANSF. | 109.133.839 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 44283 | 2152208001007999 | ID-943450 DICIEMBRE 2025 PROV, INST., REP., MANT. Y LAVADO DE CONTENED | 37.919.851 | ||||||||||
| SOCIEDAD COMERCIAL MANSEQ LIMITADA | 1864 | 2152208001010999 | ID-939912 DICIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO PAGO FACTURA DICIEMBRE 2025 | 54.286.061 | ||||||||||
| AYRES SECURITY COMPAÑIA LTDA | 8111 | 2152208002001999 | ID-939374 DICIEMBRE 2025 SERVICIO DE VIGILANCIA | 160.984.714 | ||||||||||
| AYRES SECURITY COMPAÑIA LTDA | 8112 | 2152208002001999 | ID-939374 DICIEMBRE 2025 SERVICIO DE VIGILANCIA | 4.327.045 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6488 | 2152208003001999 | ID-943403 DICIEMBRE 2025 MENTENCIÓN ÁREAS VERDES SECTOR CENTRO | 118.453.673 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6489 | 2152208003002999 | ID-943395 DICIEMBRE 2025 MANTENCIÓN ÁREAS VERDES SERCOR NORTE | 93.347.689 | ||||||||||
| NUCLEO PAISAJISMO SPA | 9702 | 2152208003003999 | ID-942218 DICIEMBRE 2025 MANTENCIÓN ÁREAS VERDES SECTOR ORIENTE | 167.744.820 | ||||||||||
| NUCLEO PAISAJISMO SPA | 9701 | 2152208003004999 | ID-941996 DICIEMBRE 2025 MANTENCIÓN ÁREAS VERDES SECTOR SUR | 111.387.998 | ||||||||||
| NUCLEO PAISAJISMO SPA | 9682 | 2152208003004999 | PAGO FACTURA DICIEMBRE 2025 | 164.417 | ||||||||||
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. | 23599 | 2152208003007999 | ID-942588 DICIEMBRE 2025 MANT., REP. Y PROV. VALLAS LINEALES Y MACETAS | 48.564.493 | ||||||||||
| AKRO DISEÑOS SPA | 6490 | 2152208003009999 | ID-943399 DICIEMBRE 2025 MANTENCIÓN ÁREAS VERDES SECTOR BANDEJONES | 96.459.382 | ||||||||||
| ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 33912145 | 2152208004003001 | ID 944667/DEL 05-12 AL 06-01/ALUMBRADO PÚBLICO | 11.355.655 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3463 | 2152208005999 | ID-940278 DICIEMBRE 2025 MANTENCIÓN, SUMISTRO A INSTALACIÓN SEMÁFOROS | 23.639.991 | ||||||||||
| GOMEZ REYES JUAN ALFREDO | 1419 | 2152208006999 | ID-942890 DICIEMBRE 2025 INST DE SEÑALIZACIÓN Y OTROS ELEM. SEGURIDAD | 8.113.281 | ||||||||||
| MORAGA CANCINO FRANCISCA JAVIERA PAOLA | 11 | 2152208007002999 | ID-945363 DICIEMBRE 2025 OTORGA PERMISO PARA ALIMENTAR A HIJO | 74.000 | ||||||||||
| SALA CUNA JARDIN INFANTIL COCALAN SPA | 200046 | 2152208008999 | ID819818 DICIEMBRE 2025, BENEFICIO JARDIN INFANTIL, O/C DIRECTA 2377-6 | 216.935 | ||||||||||
| LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA | 251463 | 2152208010999 | ID-861165 CL WLLEGAL 4.0 PREMIUM ONLINE SUB CUOTA 1 Y 2 DE 12 | 208.250 |
Tabla 5 (página 5 · 18 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA | 251610 | 2152208010999 | ID-861165 CL WLLEGAL 4.0 PREMIUM ONLINE SUB CUOTA 1 Y 2 DE 12 | 208.250 | ||||||||||
| MAS PUNTO SERVICIOS AMBIENTALES LIMITADA | 5996 | 2152208999001999 | ID-789869 DICIEMBRE 2025 RETIRO DE RECICLAJE | 178.500 | ||||||||||
| GREMSA SPA | 16 | 2152208999001999 | ID-919207 SERVICIO LAVADO DE VIDRIOS ESTADIO BICENTENARIO | 2.790.550 | ||||||||||
| FABRICA GALAN BIDEGAIN Y COMPANIA LIMITADA | 30623 | 2152208999003999 | ID947103 ENERO 2026 SUM PINTURA LIMPIEZA DIV PUNTOS 2378-62-LE25 | 6.598.920 | ||||||||||
| ASESORIAS Y MEDICINA VETERINARIA LIMITADA | 7 | 2152208999003999 | ID-944541 DICIEMBRE 2025 SERV ESTERILIZACION PERROS Y GATOS 2378-58-LE | 4.584.000 | ||||||||||
| SOC. CONCESIONARIA CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRA | 11217 | 2152208999006004 | ID946092 PAGO CUSTODIA METROPOLITANA | 8.622.000 | ||||||||||
| SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S.A | 3439 | 2152208999006005 | ID944428 CUOTA 01/07 PERIODO 19-12 AL18-01 SERV. MANT.SISTEMA CAMARAS | 7.124.260 | ||||||||||
| COMERCIAL BELTRAN, CONTRERAS E IBARRA SPA | 6898 | 2152208999006999 | ID867220 SANITIZACION 45 BAÑOS Y 8 PUNTOS ESTADIO BICENTENARIO | 130.900 | ||||||||||
| INSTITUTO SECULAR SCHOENSTATT HERMANAS DE MARIA | 2 | 2152209002002001 | ID946701 FEBRERO 2026 ARRIENDO OF. WALKER MARTINEZ 610-132 UF | 5.240.862 | ||||||||||
| MONTECINOS RIVERO ARTURO | 35 | 2152209002010001 | ID938985 FEBRERO 2026 ARRIENDO OFICINA WALKER MARTINBEZ 308, ADULTO MA | 1.691.250 | ||||||||||
| CONGREGACION PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO | 300 | 2152209002017001 | ID-941934 FEBRERO 2026 ARRIENDO OFIC VIC.MACKENNA 10.777 EDIFICIO SAN | 38.899.385 | ||||||||||
| URZUA MILLAN SANTIAGO RAMON | 16 | 2152209002018001 | ID946629 FEBRERO 2026 ARRIENDO OF AMERICO VESPUCIO 6886 | 33.747.975 | ||||||||||
| JIMENEZ GUATO AMPARO | 12026 | 2152209002022001 | ID-935348 ENERO 2026 ARRIENDO VICUÑA MACKENNA PONIENTE 6843 OF. 202 | 1.030.486 | ||||||||||
| JIMENEZ GUATO AMPARO | 22026 | 2152209002022001 | ID-9444297 FEBRERO 2026 ARRIENDO VICUÑA MACKENNA PONIENTE 6843 OF. 202 | 1.030.486 | ||||||||||
| INMOBILIARIA BARCELONA S.A. | 543 | 2152209002023001 | ID946622 FEBRERO 2026 ARRIENDO OF V.MACKENNA 6969 PISO 4 Y 6 DAF 300 U | 11.911.050 | ||||||||||
| INMOBILIARIA BARCELONA S.A. | 542 | 2152209002023002 | ID946621 FEBRERO 2026 ARRIENDO OF. V.MACKENNA 6969 PISO 8 | 5.955.525 | ||||||||||
| INMOBILIARIA BARCELONA S.A. | 544 | 2152209002023003 | ID946624 FEBRERO 2026 ARRIENDO OF V.MACKENNA 6969 PISO 9 | 5.955.525 | ||||||||||
| COMERCIAL E INDUSTRIAL ACVA LTDA. | 2 | 2152209002027001 | ID946630 FEBRERO 2026 ARRIENDO CALLE MARIGEN 9638 | 1.127.357 |
Tabla 6 (página 6 · 21 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUIZ LABBE PRISCILLA | 2 | 2152209002029001 | ID946626 FEBRERO 2026 ARRIENDO DON PEPE 463 | 1.560.000 | ||||||||||
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1723 | 2152209003001999 | ID-939479 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO 3 CAMIONES 3/4 | 14.810.688 | ||||||||||
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1726 | 2152209003001999 | ID946696 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA 2378-92-LE25 | 1.660.000 | ||||||||||
| SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO | 1725 | 2152209003001999 | 946699 NOVIEMBRE 2025 ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA 2378-92-LE25 | 332.000 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 666 | 2152209003001999 | ID-939457 NOVIEMBRE 2025 HORAS EXTRAS CAMIONES | 141.182 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 660 | 2152209003001999 | ID-939466 NOVIEMBRE 2025 HORAS EXTRAS CAMIONES | 771.860 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 661 | 2152209003001999 | ID-939466 NOVIEMBRE 2025 HORAS EXTRAS CAMIONES | 287.494 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 662 | 2152209003001999 | ID-939466 NOVIEMBRE 2025 HORAS EXTRAS CAMIONES | 134.372 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 667 | 2152209003001999 | ID-939474 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO DE 14 CAMIONES | 44.625.188 | ||||||||||
| PSG SERVICIOS SPA | 668 | 2152209003001999 | ID-939473 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO TRANSPORTE DE MAQUINARIA | 74.530.845 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 405 | 2152209003003999 | ID-939403 01 AL 14 DICIEMBRE 2025 VEHICULO ALCALDIA Y ADMINISTRACIÓN | 1.241.334 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 403 | 2152209003003999 | ID-939408 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO CAMIONETAS, GPS Y RADIO COMUNICAICON | 21.399.473 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 406 | 2152209003003999 | ID-939399 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 VEHICULO ALCALDIA Y ADMINISTRACIÓ | 1.418.666 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 402 | 2152209003003999 | ID-939411 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO CAMIONETAS 4x2 Y 4x4 | 46.517.100 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 407 | 2152209003003999 | ID939403-DICIEMBRE 2025, ARRIENDO VEHICULO PARA FUNCIONES DE ALCALDIA | 2.660.000 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 279 | 2152209003003999 | ID939403 ANULA FACT.406 MOV. CONTABLE 35-145 | -1.418.666 | ||||||||||
| OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA | 278 | 2152209003003999 | ID939403 ANULA FACT.405 MOV. CONTABLE 35-28 | -1.241.334 | ||||||||||
| SANCHEZ ROJAS HERNAN ALEJANDRO | 175 | 2152209003004999 | ID-939200 DICIEMBRE 2025 SERV TRANSPORTE ENTREGA BENEFICIOS SOCIALES | 7.854.000 | ||||||||||
| AUTOMOTRIZ R Y R LTDA | 2579 | 2152209003004999 | ID941678 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO VEHICULO LIVIANOTTLL-54 | 773.500 | ||||||||||
| JOV SERVICIOS SPA | 9 | 2152209003004999 | ID-939483 SERVICIOS TRANSPORTE PASAJEROS | 85.000.000 | ||||||||||
| INTEGRACION DE SOLUCIONES LTDA | 22999 | 2152209005002999 | ID946009 SERV. ARRIENDO ACC Y MANT EQU MULT IMPR Y PLOT 2378-56-LR24 | 14.067.959 |
Tabla 7 (página 7 · 20 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIONIC VISION SPA | 6793 | 2152209006999 | ID945966 DICIEMBRE 2025 SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION RELOJES CONTROL | 958.583 | ||||||||||
| BIONIC VISION SPA | 6705 | 2152209006999 | ID945964 NOVIEMBRE 2025 SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION RELOJES CONTROL | 958.583 | ||||||||||
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA. | 244207 | 2152209999002999 | ID939919 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO EDIF. MODULAR PARA VICUÑA MACKENNA 10 | 10.723.706 | ||||||||||
| SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA. | 244209 | 2152209999002999 | ID939920 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO EDIF. MODULAR AV.SAN PABLO 8892 | 1.142.400 | ||||||||||
| CO-OL RENTAL SPA | 44119 | 2152209999002999 | ID945888 DEL 16/12/2025 AL 15/01/2026 ARRIENDO MOD. OFICINA P. CIRCULA | 113.050 | ||||||||||
| GINEBRA MULTISERVICIOS SPA | 1476 | 2152209999002999 | ID-942873 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO E INSTALACIÓN DE CARPA | 3.690.000 | ||||||||||
| PETRINOVIC SPA | 37081 | 2152209999002999 | ID-941794 DICIEMBRE 2025 RENOVACIÓN POR 4 EQUIPOS | 2.027.760 | ||||||||||
| SOLNET SPA | 4855 | 2152209999002999 | ID939916 DICIEMBRE 2025 SERVICIO INFORMATICO PARA OBRAS M. | 4.352.640 | ||||||||||
| PANTHER MANAGEMENT SPA | 17989 | 2152211003001999 | ID-943214 DICIEMBRE 2025 ARRIENDO SIST. GESTIÓN DE FILAS | 399.253 | ||||||||||
| SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 136020 | 2152211003001999 | ID945975 DICIEMBRE 2025 SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL | 30.610.213 | ||||||||||
| CLARO CHILE SPA | 16136704 | 2152211003003999 | ID-944001 NOVIEMBRE 2025 SERV DATA CENTER Y SEGURIDAD COMPUTACIONAL | 34.301.101 | ||||||||||
| FUNDACION VIVIENDA | 7275 | 2152401001999 | ID-941538 SUM VIVIENDA EMERGENCIA ID 3378-201-LQ24 | 30.505.000 | ||||||||||
| DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA | 1100 | 2152401001999 | ID-939936 PRODUCTOS DE CUERO PLÁSTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25 | 31.832.500 | ||||||||||
| CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA | 51719631 | 2152401002004 | IDDOC 934894 REMESAS AÑO 2026 AGUINALDOS Y BONOS SALUD | 150.917.164 | ||||||||||
| CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA | 51717037 | 2152401003003 | IDDOC 934894 REMESAS EXTRAS SALUD 2026 PVP(FACTURACION) | 19.422.000 | ||||||||||
| CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA | 51719626 | 2152401003003 | IDDOC 934894 REMESAS EXTRAS SALUD 2026 PVP(FACTURACION) | 1.679.200 | ||||||||||
| CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA | 51719627 | 2152401003003 | IDDOC 934894 REMESAS EXTRAS SALUD 2026 PVP(FACTURACION) | 8.073.000 | ||||||||||
| CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA | 51719631 | 2152401003006 | IDDOC 934894 REMESAS AÑO 2026 AGUINALDOS Y BONOS SALUD | 192.140.919 | ||||||||||
| CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA | 51719631 | 2152401009001 | IDDOC 934894 REMESAS AÑO 2026 AGUINALDOS Y BONOS SALUD | 35.436.049 | ||||||||||
| IGLESIS ARQUITECTOS LTDA. | 731 | 2153101002999 | ID-945580 ESTADO DE PAGO N°2 DISEÑO CONST. EDIFICIO CONSISTORIAL | 95.532.483 |
Tabla 8 (página 8 · 18 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGUA SPA | 1433 | 2153102004009999 | ID-942354 ARIDOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIVERSOS PROYECTOS | 2.675.607 | ||||||||||
| SOCIEDAD PEREZ Y MEDINA LDA | 1184 | 2153102004013999 | ID-943476 DICIEMBRE 2025 MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS | 7.135.343 | ||||||||||
| OBIC SPA | 455 | 2153102004013999 | ID941790 DICIEMBRE 2025 SUM HORMIGON PREMEZCLADO 2378-69-LP25 | 5.383.560 | ||||||||||
| TAGUA SPA | 1433 | 2153102004013999 | ID-942354 ARIDOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIVERSOS PROYECTOS | 5.719.139 | ||||||||||
| TAGUA SPA | 1433 | 2153102004046999 | ID-942354 ARIDOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIVERSOS PROYECTOS | 6.906.851 | ||||||||||
| SOCIEDAD PEREZ Y MEDINA LDA | 1184 | 2153102004173999 | ID-943476 DICIEMBRE 2025 MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS | 14.770.920 | ||||||||||
| CORTINEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 79 | 2153102004195999 | ID945244 ESTADO DE PAGO N°2 CONST VEREDAS MANUTARA ID2378-14-LP25 | 26.487.553 | ||||||||||
| TRIO ARQUITECTURA | 493 | 2153102004204999 | ID-943853 MEJORAMIENTO AREA VERDE UV N°15 ID2378-16-LP25 | 87.827.238 | ||||||||||
| TRIO ARQUITECTURA | 11 | 2153102004204999 | ID-943853 MEJORAMIENTO AREA VERDE UV N°15 ID2378-16-LP25 | 1 | ||||||||||
| PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS | 1826 | 2153407002 | ID-938585 INSUMOS Y SERVICIOS ELECCIONES 2025 | 3.712.800 | ||||||||||
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN | 358 | 2153407002 | ID-939076 DICIEMBRE 2025 ESPECIES ARBUSTIVAS Y CUBRESUELOS | 3.260.600 | ||||||||||
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN | 359 | 2153407002 | ID-939076 DICIEMBRE 2025 ESPECIES ARBUSTIVAS Y CUBRESUELOS | 2.986.900 | ||||||||||
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN | 360 | 2153407002 | ID-939076 DICIEMBRE 2025 ESPECIES ARBUSTIVAS Y CUBRESUELOS | 1.830.220 | ||||||||||
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN | 361 | 2153407002 | ID-939076 DICIEMBRE 2025 ESPECIES ARBUSTIVAS Y CUBRESUELOS | 2.626.330 | ||||||||||
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN | 362 | 2153407002 | ID-939076 DICIEMBRE 2025 ESPECIES ARBUSTIVAS Y CUBRESUELOS | 1.612.450 | ||||||||||
| CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN | 363 | 2153407002 | ID-939076 DICIEMBRE 2025 ESPECIES ARBUSTIVAS Y CUBRESUELOS | 3.415.300 | ||||||||||
| COMERCIAL FENIX LTDA. | 20042 | 2153407002 | ID-938157 SUM KIT EMERGENCIA 2378-205-LQ24 LINEA C | 21.937.167 | ||||||||||
| BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 3437 | 2153407002 | ID-938711 SERV MANT DE ELEMENT SIST SEMAFOROS | 3.156.189 |
Tabla 9 (página 9 · 19 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIEDAD COMERCIAL MANSEQ LIMITADA | 1862 | 2153407002 | ID-938885 INSUMOS Y SERVICIOS DE ASEO PARA ELECCIONES 2025 | 8.700.000 | ||||||||||
| COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANA GUERRERO | 2561 | 2153407002 | ID-938663 SERVICIO COFFE Y DESAYUNOS ANUAL PARA DISTINTAS ACTIVIDADE | 2.433.000 | ||||||||||
| COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANA GUERRERO | 2562 | 2153407002 | ID-938663 SERVICIO COFFE Y DESAYUNOS ANUAL PARA DISTINTAS ACTIVIDADE | 805.000 | ||||||||||
| COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANA GUERRERO | 2573 | 2153407002 | ID-938663 SERVICIO COFFE Y DESAYUNOS ANUAL PARA DISTINTAS ACTIVIDADE | 425.000 | ||||||||||
| COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANA GUERRERO | 2574 | 2153407002 | ID-938663 SERVICIO COFFE Y DESAYUNOS ANUAL PARA DISTINTAS ACTIVIDADE | 1.020.000 | ||||||||||
| COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANA GUERRERO | 2575 | 2153407002 | ID-938663 SERVICIO COFFE Y DESAYUNOS ANUAL PARA DISTINTAS ACTIVIDADE | 770.000 | ||||||||||
| OBIC SPA | 445 | 2153407002 | ID-934961 SUMINISTRO HORMIGON PRE MEZCLADO | 1.570.205 | ||||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 13655 | 2153407002 | ID-938509 SUMINISTRO, ENSERES, MATERIALES Y KIT DE EMERGENCIA | 9.185.658 | ||||||||||
| IMPORTADORA HEVIA SPA | 13707 | 2153407002 | ID-938828 SUMINISTROS, ENSERES, MATERIALES Y KIT DE EMERGENCIA | 51.451.715 | ||||||||||
| VIALTEC SPA | 384 | 2153407002 | ID-938705 SUM EMULSION ASFALTICA Y ASFALTO EN FRIO 2378-28-LP25 | 22.134.000 | ||||||||||
| VIALTEC SPA | 380 | 2153407002 | ID-937458 DICIEMBRE 2025 SUM EMULSION ASFALTICA Y ASFALTO EN FRIO | 14.161.000 | ||||||||||
| COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 525968 | 2153407002 | IDDOC N° 843476, CONVENIO MARCO 2377-11-CM25, PARA APOYO ORGANIZACIO | 14.761.999 | ||||||||||
| ENCIENDE PRODUCCIONES SPA | 124 | 2153407002 | ID-939020 SERVICIO PRODUCCION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS | 130.894.645 | ||||||||||
| ENCIENDE PRODUCCIONES SPA | 125 | 2153407002 | ID-939020 SERVICIO PRODUCCION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS | 52.169.600 | ||||||||||
| ENCIENDE PRODUCCIONES SPA | 126 | 2153407002 | ID-939020 SERVICIO PRODUCCION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS | 43.982.400 | ||||||||||
| ENCIENDE PRODUCCIONES SPA | 127 | 2153407002 | ID-939020 SERVICIO PRODUCCION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS | 6.783.000 | ||||||||||
| VALMET SPA | 436 | 2153407002 | ID-937266 MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO. | 9.195.000 | ||||||||||
| CORTINEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 78 | 2153407002 | ID-937907 ESTADO DE PAGO N°2 CONST. DE VEREDAS PUNTA ARENAS | 17.121.669 | ||||||||||
| BILDER SPA | 3969 | 2153407002 | ID-924818 - INSUMO FERRETERIA PARA FONDOS DE INICIATIVAS INFANTILES | 1.119.907 |
Tabla 10 (página 10 · 7 filas)
| NOMBRE | NRO.DCTO. | CUENTA | OBSERVACION | MONTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL ANDES SPA | 579 | 2153407002 | ID-938433 SUMINISTRO DE ENSERES, MATERIALES Y KIT DE EMERGENCIA | 41.958.210 | ||||||||||
| COMERCIAL ANDES SPA | 580 | 2153407002 | ID-938433 SUMINISTRO DE ENSERES, MATERIALES Y KIT DE EMERGENCIA | 13.039.782 | ||||||||||
| TAGUA SPA | 1390 | 2153407002 | ID-934696 DICIEMBRE 2025 PROV ARIDOS Y MAT CONSTRUCCION 2378-37-LQ2 | 25.653.043 | ||||||||||
| EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. | 227019 | 2153407002 | ID-939413 LIBROS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA | 167.148.644 | ||||||||||
| NUCLEO PAISAJISMO SPA | 9668 | 2153407002 | ID-932932 NOVIEMBRE 2025 MANTENCION AREAS VERDES SECTOR SUR | 111.387.998 | ||||||||||
| DIMENSION S.A. | 44112 | 2153407002 | ID-931454 NOVIEMBRE 2025 SERV RECOLECCIÓN,TRANSP Y DESCAR R DOMICILI | 282.620.272 | ||||||||||
| TOTAL | 4.828.825.379 |