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Balance de Ejecuciòn Presupuestaria (Sector Municipal) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 20 filas)
| Subtitulo | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 03 | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 58.021.000 | 60.843.199 | 28.728.009 | 32.115.190 | 1.553.428 | 47% | ||
| 115 | 03 | 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 25.721.000 | 27.643.199 | 12.920.636 | 14.722.563 | 1.530.148 | 47% | |
| 115 | 03 | 01 | 001 | Patentes Municipales | 18.500.000 | 20.438.199 | 9.139.899 | 11.298.300 | 1.311.638 | 45% |
| 115 | 03 | 01 | 001 | De Beneficio Municipal | 18.500.000 | 20.438.199 | 9.139.899 | 11.298.300 | 1.311.638 | 45% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | Derechos de Aseo | 3.500.000 | 3.474.900 | 1.761.289 | 1.713.611 | 177.367 | 51% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | En Impuesto Territorial | 2.500.000 | 2.466.976 | 1.328.722 | 1.138.254 | 0 | 54% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | En Patentes Municipales | 819.900 | 826.200 | 414.081 | 412.119 | 177.367 | 50% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | Cobro Directo | 180.100 | 181.724 | 18.486 | 163.238 | 0 | 10% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Otros Derechos | 3.272.000 | 3.281.100 | 1.990.858 | 1.290.242 | 31.347 | 61% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Urbanización y Construcción | 1.800.000 | 1.801.100 | 991.486 | 809.614 | 0 | 55% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Permisos Provisorios | 75.000 | 75.000 | 8.973 | 66.027 | 13 | 12% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Propaganda | 465.000 | 465.000 | 265.327 | 199.673 | 28.776 | 57% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Transferencia de Vehículos | 680.000 | 680.000 | 495.013 | 184.987 | 0 | 73% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Otros | 252.000 | 260.000 | 230.059 | 29.941 | 2.558 | 88% |
| 115 | 03 | 01 | 004 | Derechos de Explotación | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0% |
| 115 | 03 | 01 | 004 | Concesiones | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0% |
| 115 | 03 | 01 | 999 | Otras | 49.000 | 49.000 | 28.590 | 20.410 | 9.796 | 58% |
| 115 | 03 | 02 | Permisos y Licencias | 15.800.000 | 15.800.000 | 10.670.495 | 5.129.505 | 23.280 | 68% | |
| 115 | 03 | 02 | 001 | Permisos de Circulación | 14.500.000 | 14.502.360 | 10.183.111 | 4.319.249 | 23.280 | 70% |
| 115 | 03 | 02 | 001 | De Beneficio Municipal | 5.437.500 | 5.433.913 | 3.818.685 | 1.615.228 | 8.731 | 70% |
Tabla 2 (página 2 · 19 filas)
| Subtitulo | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 03 | 02 | 001 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 9.062.500 | 9.068.447 | 6.364.426 | 2.704.021 | 14.549 | 70% |
| 115 | 03 | 02 | 002 | Licencias de Conducir y Similares | 1.300.000 | 1.297.640 | 487.384 | 810.256 | 0 | 38% |
| 115 | 03 | 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979 | 16.500.000 | 17.400.000 | 5.136.878 | 12.263.122 | 0 | 30% | |
| 115 | 05 | C x C Transferencias Corrientes | 79.218.366 | 79.595.660 | 38.695.175 | 40.900.485 | 0 | 49% | ||
| 115 | 05 | 03 | De Otras Entidades Públicas | 79.218.366 | 79.595.660 | 38.695.175 | 40.900.485 | 0 | 49% | |
| 115 | 05 | 03 | 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 2.000.000 | 2.233.169 | 233.168 | 2.000.001 | 0 | 10% |
| 115 | 05 | 03 | 002 | Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE | 2.000.000 | 2.233.169 | 233.168 | 2.000.001 | 0 | 10% |
| 115 | 05 | 03 | 006 | Del Servicio de Salud | 72.350.359 | 72.350.359 | 35.975.421 | 36.374.938 | 0 | 50% |
| 115 | 05 | 03 | 006 | Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49 | 72.350.359 | 72.350.359 | 35.975.421 | 36.374.938 | 0 | 50% |
| 115 | 05 | 03 | 007 | Del Tesoro Público | 4.506.398 | 4.650.523 | 2.486.586 | 2.163.937 | 0 | 53% |
| 115 | 05 | 03 | 007 | Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público | 4.506.398 | 4.650.523 | 2.486.586 | 2.163.937 | 0 | 53% |
| 115 | 05 | 03 | 099 | De Otras Entidades Públicas | 361.609 | 361.609 | 0 | 361.609 | 0 | 0% |
| 115 | 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 536.000 | 536.000 | 183.710 | 352.290 | 0 | 34% | ||
| 115 | 06 | 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 36.000 | 36.000 | 19.913 | 16.087 | 0 | 55% | |
| 115 | 06 | 03 | Intereses | 500.000 | 500.000 | 163.797 | 336.203 | 0 | 33% | |
| 115 | 07 | C x C Ingresos de Operación | 919.568 | 919.568 | 325.313 | 594.255 | 0 | 35% | ||
| 115 | 07 | 02 | Venta de Servicios | 919.568 | 919.568 | 325.313 | 594.255 | 0 | 35% | |
| 115 | 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 51.723.528 | 52.987.575 | 22.837.635 | 30.149.940 | 254.052 | 43% | ||
| 115 | 08 | 01 | Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas | 450.000 | 450.000 | 167.016 | 282.984 | 196.912 | 37% |
Tabla 3 (página 3 · 15 filas)
| Subtitulo | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 08 | 01 | 001 | Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único | 100.000 | 100.000 | 2.869 | 97.131 | 2.613 | 3% |
| 115 | 08 | 01 | 002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 350.000 | 350.000 | 164.147 | 185.853 | 194.299 | 47% |
| 115 | 08 | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 6.104.923 | 6.104.923 | 4.088.983 | 2.015.940 | 57.140 | 67% | |
| 115 | 08 | 02 | 001 | Multas - De Beneficio Municipal | 3.664.803 | 3.632.103 | 1.819.922 | 1.812.181 | 54.403 | 50% |
| 115 | 08 | 02 | 001 | Multas Ley de Tránsito | 3.664.803 | 3.569.803 | 1.771.401 | 1.798.402 | 32.411 | 50% |
| 115 | 08 | 02 | 001 | Otras Multas Beneficio Municipal | 0 | 62.300 | 48.521 | 13.779 | 21.992 | 78% |
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal | 400.100 | 400.100 | 371.489 | 28.611 | 0 | 93% |
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 – Equipos de Registro | 100 | 100 | 47 | 53 | 0 | 47% |
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas | 400.000 | 400.000 | 371.442 | 28.558 | 0 | 93% |
| 115 | 08 | 02 | 003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | 12.000 | 12.000 | 1.641 | 10.359 | 0 | 14% |
| 115 | 08 | 02 | 004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | 8.000 | 8.000 | 1.094 | 6.906 | 0 | 14% |
| 115 | 08 | 02 | 005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | 380.020 | 596.385 | 593.313 | 3.072 | 0 | 99% |
| 115 | 08 | 02 | 006 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.127.566 | 22.434 | 0 | 98% |
| 115 | 08 | 02 | 008 | Multas e Intereses | 540.000 | 306.335 | 173.958 | 132.377 | 2.737 | 57% |
| 115 | 08 | 03 | Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979 | 41.500.000 | 42.679.047 | 18.251.267 | 24.427.780 | 0 | 43% |
Tabla 4 (página 4 · 19 filas)
| Subtitulo | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 08 | 03 | 001 | Participación Anual | 41.500.000 | 42.679.047 | 18.251.267 | 24.427.780 | 0 | 43% |
| 115 | 08 | 04 | Fondos de Terceros | 90.005 | 90.005 | 90.053 | -48 | 0 | 100% | |
| 115 | 08 | 04 | 001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas | 90.005 | 90.005 | 90.053 | -48 | 0 | 100% |
| 115 | 08 | 99 | Otros | 3.578.600 | 3.663.600 | 240.316 | 3.423.284 | 0 | 7% | |
| 115 | 08 | 99 | 001 | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos | 1.073.000 | 1.073.000 | 49.920 | 1.023.080 | 0 | 5% |
| 115 | 08 | 99 | 201 | Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso | 5.600 | 73.800 | 3.541 | 70.259 | 0 | 5% |
| 115 | 08 | 99 | 999 | Otros | 2.500.000 | 2.516.800 | 186.855 | 2.329.945 | 0 | 7% |
| 115 | 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 6.937.849 | 7.672.368 | 1.302.068 | 6.370.300 | 3.757.231 | 17% | ||
| 115 | 12 | 10 | Ingresos por Percibir | 6.937.849 | 7.672.368 | 1.302.068 | 6.370.300 | 3.757.231 | 17% | |
| 115 | 12 | 10 | 008 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 60.000 | 139.260 | 128.526 | 10.734 | 317.337 | 92% |
| 115 | 12 | 10 | 999 | Ingresos por Percibir - Otros | 6.877.849 | 6.854.889 | 1.173.542 | 5.681.347 | 3.439.894 | 17% |
| 115 | 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 42.543 | 295.768 | 147.381 | 148.387 | 0 | 50% | ||
| 115 | 13 | 03 | De Otras Entidades Públicas | 42.543 | 295.768 | 147.381 | 148.387 | 0 | 50% | |
| 115 | 13 | 03 | 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 41.043 | 294.268 | 144.810 | 149.458 | 0 | 49% |
| 115 | 13 | 03 | 002 | Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal | 41.043 | 294.268 | 144.810 | 149.458 | 0 | 49% |
| 115 | 13 | 03 | 005 | Del Tesoro Público | 1.500 | 1.500 | 2.571 | -1.071 | 0 | 171% |
| 115 | 13 | 03 | 005 | Patentes Mineras Ley N° 19.143 | 1.500 | 1.500 | 2.571 | -1.071 | 0 | 171% |
| 15 | Saldo Inicial de Caja | 12.500.000 | 2.704.823 | 2.704.823 | 0 | 0 | 100% | |||
| TOTALES | 209.898.854 | 205.554.961 | 94.924.114 | 110.630.847 | 5.564.711 | 46% |