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Balance de Ejecuciòn Presupuestaria (Sector Municipal) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 21 filas)
| Subtítulo | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 03 | 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 25.721.000 | 27.643.199 | 12.405.817 | 15.237.382 | 1.485.501 | 45% | |
| 115 | 03 | 01 | 001 | Patentes Municipales | 18.500.000 | 20.438.199 | 9.118.474 | 11.319.725 | 1.253.454 | 45% |
| 115 | 03 | 01 | 001 | De Beneficio Municipal | 18.500.000 | 20.438.199 | 9.118.474 | 11.319.725 | 1.253.454 | 45% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | Derechos de Aseo | 3.500.000 | 3.473.400 | 1.541.232 | 1.932.168 | 184.590 | 44% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | En Impuesto Territorial | 2.500.000 | 2.466.976 | 1.123.266 | 1.343.710 | 0 | 46% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | En Patentes Municipales | 819.900 | 826.200 | 403.095 | 423.105 | 184.558 | 49% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | Cobro Directo | 180.100 | 180.224 | 14.871 | 165.353 | 32 | 8% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Otros Derechos | 3.272.000 | 3.282.600 | 1.724.535 | 1.558.065 | 32.238 | 53% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Urbanización y Construcción | 1.800.000 | 1.802.600 | 826.542 | 976.058 | 0 | 46% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Permisos Provisorios | 75.000 | 75.000 | 8.144 | 66.856 | 17 | 11% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Propaganda | 465.000 | 465.000 | 262.362 | 202.638 | 29.145 | 56% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Transferencia de Vehículos | 680.000 | 680.000 | 426.658 | 253.342 | 0 | 63% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Otros | 252.000 | 260.000 | 200.829 | 59.171 | 3.076 | 77% |
| 115 | 03 | 01 | 004 | Derechos de Explotación | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0% |
| 115 | 03 | 01 | 004 | Concesiones | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0% |
| 115 | 03 | 01 | 999 | Otras | 49.000 | 49.000 | 21.576 | 27.424 | 15.219 | 44% |
| 115 | 03 | 02 | Permisos y Licencias | 15.800.000 | 15.800.000 | 10.428.720 | 5.371.280 | 15.541 | 66% | |
| 115 | 03 | 02 | 001 | Permisos de Circulación | 14.500.000 | 14.502.360 | 10.015.375 | 4.486.985 | 15.541 | 69% |
| 115 | 03 | 02 | 001 | De Beneficio Municipal | 5.437.500 | 5.433.913 | 3.755.785 | 1.678.128 | 5.829 | 69% |
| 115 | 03 | 02 | 001 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 9.062.500 | 9.068.447 | 6.259.590 | 2.808.857 | 9.712 | 69% |
| 115 | 03 | 02 | 002 | Licencias de Conducir y Similares | 1.300.000 | 1.297.640 | 413.345 | 884.295 | 0 | 32% |
Tabla 2 (página 2 · 19 filas)
| Subtítulo | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 03 | 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979 | 16.500.000 | 17.400.000 | 4.388.590 | 13.011.410 | 0 | 25% | |
| 115 | 05 | C x C Transferencias Corrientes | 79.218.366 | 79.595.660 | 32.357.016 | 47.238.644 | 0 | 41% | ||
| 115 | 05 | 03 | De Otras Entidades Públicas | 79.218.366 | 79.595.660 | 32.357.016 | 47.238.644 | 0 | 41% | |
| 115 | 05 | 03 | 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 2.000.000 | 2.233.169 | 233.168 | 2.000.001 | 0 | 10% |
| 115 | 05 | 03 | 002 | Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE | 2.000.000 | 2.233.169 | 233.168 | 2.000.001 | 0 | 10% |
| 115 | 05 | 03 | 006 | Del Servicio de Salud | 72.350.359 | 72.350.359 | 29.868.907 | 42.481.452 | 0 | 41% |
| 115 | 05 | 03 | 006 | Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49 | 72.350.359 | 72.350.359 | 29.868.907 | 42.481.452 | 0 | 41% |
| 115 | 05 | 03 | 007 | Del Tesoro Público | 4.506.398 | 4.650.523 | 2.254.941 | 2.395.582 | 0 | 48% |
| 115 | 05 | 03 | 007 | Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público | 4.506.398 | 4.650.523 | 2.254.941 | 2.395.582 | 0 | 48% |
| 115 | 05 | 03 | 099 | De Otras Entidades Públicas | 361.609 | 361.609 | 0 | 361.609 | 0 | 0% |
| 115 | 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 536.000 | 536.000 | 148.543 | 387.457 | 0 | 28% | ||
| 115 | 06 | 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 36.000 | 36.000 | 17.018 | 18.982 | 0 | 47% | |
| 115 | 06 | 03 | Intereses | 500.000 | 500.000 | 131.525 | 368.475 | 0 | 26% | |
| 115 | 07 | C x C Ingresos de Operación | 919.568 | 919.568 | 305.673 | 613.895 | 0 | 33% | ||
| 115 | 07 | 02 | Venta de Servicios | 919.568 | 919.568 | 305.673 | 613.895 | 0 | 33% | |
| 115 | 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 51.723.528 | 52.987.575 | 20.225.665 | 32.761.910 | 227.710 | 38% | ||
| 115 | 08 | 01 | Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas | 450.000 | 450.000 | 151.301 | 298.699 | 166.468 | 34% | |
| 115 | 08 | 01 | 001 | Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único | 100.000 | 100.000 | 2.484 | 97.516 | 2.345 | 2% |
| 115 | 08 | 01 | 002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 350.000 | 350.000 | 148.817 | 201.183 | 164.123 | 43% |
Tabla 3 (página 3 · 16 filas)
| Subtítulo | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 08 | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 6.104.923 | 6.104.923 | 3.637.701 | 2.467.222 | 59.141 | 60% | |
| 115 | 08 | 02 | 001 | Multas - De Beneficio Municipal | 3.664.803 | 3.646.603 | 1.504.747 | 2.141.856 | 56.313 | 41% |
| 115 | 08 | 02 | 001 | Multas Ley de Tránsito | 3.664.803 | 3.584.303 | 1.473.628 | 2.110.675 | 33.948 | 41% |
| 115 | 08 | 02 | 001 | Otras Multas Beneficio Municipal | 0 | 62.300 | 31.119 | 31.181 | 22.365 | 50% |
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal | 400.100 | 400.100 | 338.374 | 61.726 | 0 | 85% |
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 – Equipos de Registro | 100 | 100 | 34 | 66 | 0 | 34% |
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas | 400.000 | 400.000 | 338.340 | 61.660 | 0 | 85% |
| 115 | 08 | 02 | 003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | 12.000 | 12.000 | 1.495 | 10.505 | 0 | 12% |
| 115 | 08 | 02 | 004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | 8.000 | 8.000 | 997 | 7.003 | 0 | 12% |
| 115 | 08 | 02 | 005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | 380.020 | 581.885 | 569.264 | 12.621 | 0 | 98% |
| 115 | 08 | 02 | 006 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.073.390 | 76.610 | 0 | 93% |
| 115 | 08 | 02 | 008 | Multas e Intereses | 540.000 | 306.335 | 149.434 | 156.901 | 2.828 | 49% |
| 115 | 08 | 03 | Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979 | 41.500.000 | 42.679.047 | 16.208.583 | 26.470.464 | 0 | 38% | |
| 115 | 08 | 03 | 001 | Participación Anual | 41.500.000 | 42.679.047 | 16.208.583 | 26.470.464 | 0 | 38% |
| 115 | 08 | 04 | Fondos de Terceros | 90.005 | 90.005 | 86.350 | 3.655 | 0 | 96% | |
| 115 | 08 | 04 | 001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas | 90.005 | 90.005 | 86.350 | 3.655 | 0 | 96% |
Tabla 4 (página 4 · 16 filas)
| Subtítulo | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 08 | 99 | Otros | 3.578.600 | 3.663.600 | 141.730 | 3.521.870 | 2.101 | 4% | |
| 115 | 08 | 99 | 001 | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos | 1.073.000 | 1.073.000 | 48.720 | 1.024.280 | 0 | 5% |
| 115 | 08 | 99 | 201 | Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso | 5.600 | 73.800 | 3.386 | 70.414 | 0 | 5% |
| 115 | 08 | 99 | 999 | Otros | 2.500.000 | 2.516.800 | 89.624 | 2.427.176 | 2.101 | 4% |
| 115 | 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 6.937.849 | 7.672.368 | 1.208.560 | 6.463.808 | 3.798.130 | 16% | ||
| 115 | 12 | 10 | Ingresos por Percibir | 6.937.849 | 7.672.368 | 1.208.560 | 6.463.808 | 3.798.130 | 16% | |
| 115 | 12 | 10 | 008 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 60.000 | 138.760 | 127.973 | 10.787 | 317.890 | 92% |
| 115 | 12 | 10 | 999 | Ingresos por Percibir - Otros | 6.877.849 | 6.855.389 | 1.080.587 | 5.774.802 | 3.480.240 | 16% |
| 115 | 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 42.543 | 295.768 | 147.381 | 148.387 | 0 | 50% | ||
| 115 | 13 | 03 | De Otras Entidades Públicas | 42.543 | 295.768 | 147.381 | 148.387 | 0 | 50% | |
| 115 | 13 | 03 | 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 41.043 | 294.268 | 144.810 | 149.458 | 0 | 49% |
| 115 | 13 | 03 | 002 | Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal | 41.043 | 294.268 | 144.810 | 149.458 | 0 | 49% |
| 115 | 13 | 03 | 005 | Del Tesoro Público | 1.500 | 1.500 | 2.571 | -1.071 | 0 | 171% |
| 115 | 13 | 03 | 005 | Patentes Mineras Ley N° 19.143 | 1.500 | 1.500 | 2.571 | -1.071 | 0 | 171% |
| 115 | 15 | Saldo Inicial de Caja | 12.500.000 | 2.704.823 | 2.704.823 | 0 | 0 | 100% | ||
| TOTALES | 209.898.854 | 205.554.961 | 84.320.788 | 121.234.173 | 5.526.882 | 41% |