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Balance de Ejecuciòn Presupuestaria (Sector Municipal) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 20 filas)
| Subtitulo | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 03 | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 58.021.000 | 60.843.199 | 22.392.612 | 38.450.587 | 1.543.382 | 37% | ||
| 115 | 03 | 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 25.721.000 | 27.643.199 | 11.330.999 | 16.312.200 | 1.532.238 | 41% | |
| 115 | 03 | 01 | 001 | Patentes Municipales | 18.500.000 | 20.438.199 | 9.082.184 | 11.356.015 | 1.287.432 | 44% |
| 115 | 03 | 01 | 001 | De Beneficio Municipal | 18.500.000 | 20.438.199 | 9.082.184 | 11.356.015 | 1.287.432 | 44% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | Derechos de Aseo | 3.500.000 | 3.473.400 | 771.679 | 2.701.721 | 192.205 | 22% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | En Impuesto Territorial | 2.500.000 | 2.466.976 | 365.053 | 2.101.923 | 0 | 15% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | En Patentes Municipales | 819.900 | 826.200 | 393.748 | 432.452 | 192.140 | 48% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | Cobro Directo | 180.100 | 180.224 | 12.878 | 167.346 | 65 | 7% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Otros Derechos | 3.272.000 | 3.282.600 | 1.461.622 | 1.820.978 | 34.442 | 45% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Urbanización y Construcción | 1.800.000 | 1.802.600 | 678.070 | 1.124.530 | 0 | 38% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Permisos Provisorios | 75.000 | 75.000 | 7.463 | 67.537 | 26 | 10% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Propaganda | 465.000 | 465.000 | 251.690 | 213.310 | 30.971 | 54% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Transferencia de Vehículos | 680.000 | 680.000 | 353.268 | 326.732 | 0 | 52% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Otros | 252.000 | 260.000 | 171.131 | 88.869 | 3.445 | 66% |
| 115 | 03 | 01 | 004 | Derechos de Explotación | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0% |
| 115 | 03 | 01 | 004 | Concesiones | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0% |
| 115 | 03 | 01 | 999 | Otras | 49.000 | 49.000 | 15.514 | 33.486 | 18.159 | 32% |
| 115 | 03 | 02 | Permisos y Licencias | 15.800.000 | 15.800.000 | 10.038.676 | 5.761.324 | 11.144 | 64% | |
| 115 | 03 | 02 | 001 | Permisos de Circulación | 14.500.000 | 14.502.360 | 9.692.996 | 4.809.364 | 11.144 | 67% |
| 115 | 03 | 02 | 001 | De Beneficio Municipal | 5.437.500 | 5.433.913 | 3.634.893 | 1.799.020 | 4.180 | 67% |
Tabla 2 (página 2 · 23 filas)
| Subtitulo | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 03 | 02 | 001 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 9.062.500 | 9.068.447 | 6.058.103 | 3.010.344 | 6.964 | 67% |
| 115 | 03 | 02 | 002 | Licencias de Conducir y Similares | 1.300.000 | 1.297.640 | 345.680 | 951.960 | 0 | 27% |
| 115 | 03 | 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979 | 16.500.000 | 17.400.000 | 1.022.937 | 16.377.063 | 0 | 6% | |
| 115 | 05 | C x C Transferencias Corrientes | 79.218.366 | 79.557.013 | 23.849.078 | 55.707.935 | 0 | 30% | ||
| 115 | 05 | 03 | De Otras Entidades Públicas | 79.218.366 | 79.557.013 | 23.849.078 | 55.707.935 | 0 | 30% | |
| 115 | 05 | 03 | 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 2.000.000 | 2.233.169 | 233.168 | 2.000.001 | 0 | 10% |
| 115 | 05 | 03 | 002 | Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE | 2.000.000 | 2.233.169 | 233.168 | 2.000.001 | 0 | 10% |
| 115 | 05 | 03 | 006 | Del Servicio de Salud | 72.350.359 | 72.350.359 | 22.289.863 | 50.060.496 | 0 | 31% |
| 115 | 05 | 03 | 006 | Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49 | 72.350.359 | 72.350.359 | 22.289.863 | 50.060.496 | 0 | 31% |
| 115 | 05 | 03 | 007 | Del Tesoro Público | 4.506.398 | 4.611.876 | 1.326.047 | 3.285.829 | 0 | 29% |
| 115 | 05 | 03 | 007 | Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público | 4.506.398 | 4.611.876 | 1.326.047 | 3.285.829 | 0 | 29% |
| 115 | 05 | 03 | 099 | De Otras Entidades Públicas | 361.609 | 361.609 | 0 | 361.609 | 0 | 0% |
| 115 | 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 536.000 | 536.000 | 119.413 | 416.587 | 0 | 22% | ||
| 115 | 06 | 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 36.000 | 36.000 | 14.157 | 21.843 | 0 | 39% | |
| 115 | 06 | 03 | Intereses | 500.000 | 500.000 | 105.256 | 394.744 | 0 | 21% | |
| 115 | 07 | C x C Ingresos de Operación | 919.568 | 919.568 | 296.677 | 622.891 | 0 | 32% | ||
| 115 | 07 | 02 | Venta de Servicios | 919.568 | 919.568 | 296.677 | 622.891 | 0 | 32% | |
| 115 | 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 51.723.528 | 52.987.575 | 12.213.412 | 40.774.163 | 182.677 | 23% | ||
| 115 | 08 | 01 | Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas | 450.000 | 450.000 | 127.140 | 322.860 | 145.356 | 28% | |
| 115 | 08 | 01 | 001 | Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único | 100.000 | 100.000 | 2.484 | 97.516 | 2.345 | 2% |
| 115 | 08 | 01 | 002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 350.000 | 350.000 | 124.656 | 225.344 | 143.011 | 36% |
| 115 | 08 | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 6.104.923 | 6.104.923 | 3.109.746 | 2.995.177 | 35.221 | 51% | |
| 115 | 08 | 02 | 001 | Multas - De Beneficio Municipal | 3.664.803 | 3.646.603 | 1.180.268 | 2.466.335 | 32.293 | 32% |
Tabla 3 (página 3 · 19 filas)
| Subtitulo | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 08 | 02 | 001 | Multas Ley de Tránsito | 3.664.803 | 3.646.603 | 1.180.268 | 2.466.335 | 32.293 | 32% |
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal | 400.100 | 400.100 | 296.869 | 103.231 | 0 | 74% |
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 – Equipos de Registro | 100 | 100 | 34 | 66 | 0 | 34% |
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas | 400.000 | 400.000 | 296.835 | 103.165 | 0 | 74% |
| 115 | 08 | 02 | 003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | 12.000 | 12.000 | 1.057 | 10.943 | 0 | 9% |
| 115 | 08 | 02 | 004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | 8.000 | 8.000 | 705 | 7.295 | 0 | 9% |
| 115 | 08 | 02 | 005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | 380.020 | 569.885 | 521.854 | 48.031 | 0 | 92% |
| 115 | 08 | 02 | 006 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades | 1.100.000 | 1.100.000 | 982.467 | 117.533 | 0 | 89% |
| 115 | 08 | 02 | 008 | Multas e Intereses | 540.000 | 368.335 | 126.526 | 241.809 | 2.928 | 34% |
| 115 | 08 | 03 | Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979 | 41.500.000 | 42.679.047 | 8.799.864 | 33.879.183 | 0 | 21% | |
| 115 | 08 | 03 | 001 | Participación Anual | 41.500.000 | 42.679.047 | 8.799.864 | 33.879.183 | 0 | 21% |
| 115 | 08 | 04 | Fondos de Terceros | 90.005 | 90.005 | 79.381 | 10.624 | 0 | 88% | |
| 115 | 08 | 04 | 001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas | 90.005 | 90.005 | 79.381 | 10.624 | 0 | 88% |
| 115 | 08 | 99 | Otros | 3.578.600 | 3.663.600 | 97.281 | 3.566.319 | 2.100 | 3% | |
| 115 | 08 | 99 | 001 | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos | 1.073.000 | 1.073.000 | 48.720 | 1.024.280 | 0 | 5% |
| 115 | 08 | 99 | 201 | Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso | 5.600 | 73.800 | 3.316 | 70.484 | 0 | 4% |
| 115 | 08 | 99 | 999 | Otros | 2.500.000 | 2.516.800 | 45.245 | 2.471.555 | 2.100 | 2% |
| 115 | 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 6.937.849 | 7.672.368 | 1.122.951 | 6.549.417 | 3.913.763 | 15% | ||
| 115 | 12 | 10 | Ingresos por Percibir | 6.937.849 | 7.672.368 | 1.122.951 | 6.549.417 | 3.913.763 | 15% |
Tabla 4 (página 4 · 10 filas)
| Subtitulo | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 12 | 10 | 008 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 60.000 | 138.760 | 125.410 | 13.350 | 331.548 | 90% |
| 115 | 12 | 10 | 999 | Ingresos por Percibir - Otros | 6.877.849 | 6.855.389 | 997.541 | 5.857.848 | 3.582.215 | 15% |
| 115 | 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 42.543 | 295.768 | 144.810 | 150.958 | 0 | 49% | ||
| 115 | 13 | 03 | De Otras Entidades Públicas | 42.543 | 295.768 | 144.810 | 150.958 | 0 | 49% | |
| 115 | 13 | 03 | 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 41.043 | 294.268 | 144.810 | 149.458 | 0 | 49% |
| 115 | 13 | 03 | 002 | Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal | 41.043 | 294.268 | 144.810 | 149.458 | 0 | 49% |
| 115 | 13 | 03 | 005 | Del Tesoro Público | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0% |
| 115 | 13 | 03 | 005 | Patentes Mineras Ley N° 19.143 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0% |
| 115 | 15 | Saldo Inicial de Caja | 12.500.000 | 2.704.823 | 2.704.823 | 0 | 0 | 100% | ||
| TOTALES | 209.898.854 | 205.516.314 | 62.843.776 | 142.672.538 | 5.639.822 | 31% |