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Balance de Ejecuciòn Presupuestaria (Sector Municipal) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 21 filas)
| Subtitulo | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 03 | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 58.021.000 | 60.843.199 | 20.309.200 | 40.533.999 | 1.643.669 | 33% | ||
| 115 | 03 | 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 25.721.000 | 27.643.199 | 10.759.800 | 16.883.399 | 1.642.979 | 39% | |
| 115 | 03 | 01 | 001 | Patentes Municipales | 18.500.000 | 20.422.199 | 8.969.275 | 11.452.924 | 1.381.484 | 44% |
| 115 | 03 | 01 | 001 | De Beneficio Municipal | 18.500.000 | 20.422.199 | 8.969.275 | 11.452.924 | 1.381.484 | 44% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | Derechos de Aseo | 3.500.000 | 3.500.000 | 624.226 | 2.875.774 | 206.480 | 18% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | En Impuesto Territorial | 2.500.000 | 2.493.700 | 235.578 | 2.258.122 | 0 | 9% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | En Patentes Municipales | 819.900 | 826.200 | 377.598 | 448.602 | 206.480 | 46% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | Cobro Directo | 180.100 | 180.100 | 11.050 | 169.050 | 0 | 6% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Otros Derechos | 3.272.000 | 3.272.000 | 1.155.434 | 2.116.566 | 37.214 | 35% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Urbanización y Construcción | 1.800.000 | 1.800.000 | 509.310 | 1.290.690 | 0 | 28% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Permisos Provisorios | 75.000 | 75.000 | 5.661 | 69.339 | 46 | 8% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Propaganda | 465.000 | 465.000 | 228.505 | 236.495 | 33.099 | 49% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Transferencia de Vehículos | 680.000 | 680.000 | 268.117 | 411.883 | 0 | 39% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Otros | 252.000 | 252.000 | 143.841 | 108.159 | 4.069 | 57% |
| 115 | 03 | 01 | 004 | Derechos de Explotación | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0% |
| 115 | 03 | 01 | 004 | Concesiones | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0% |
| 115 | 03 | 01 | 999 | Otras | 49.000 | 49.000 | 10.865 | 38.135 | 17.801 | 22% |
| 115 | 03 | 02 | Permisos y Licencias | 15.800.000 | 15.800.000 | 9.023.346 | 6.776.654 | 690 | 57% | |
| 115 | 03 | 02 | 001 | Permisos de Circulación | 14.500.000 | 14.500.000 | 8.758.291 | 5.741.709 | 690 | 60% |
| 115 | 03 | 02 | 001 | De Beneficio Municipal | 5.437.500 | 5.433.053 | 3.284.377 | 2.148.676 | 258 | 60% |
| 115 | 03 | 02 | 001 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 9.062.500 | 9.066.947 | 5.473.914 | 3.593.033 | 432 | 60% |
Tabla 2 (página 2 · 22 filas)
| Subtitulo | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 03 | 02 | 002 | Licencias de Conducir y Similares | 1.300.000 | 1.300.000 | 265.055 | 1.034.945 | 0 | 20% |
| 115 | 03 | 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979 | 16.500.000 | 17.400.000 | 526.054 | 16.873.946 | 0 | 3% | |
| 115 | 05 | C x C Transferencias Corrientes | 79.218.366 | 79.323.844 | 16.191.406 | 63.132.438 | 0 | 20% | ||
| 115 | 05 | 03 | De Otras Entidades Públicas | 79.218.366 | 79.323.844 | 16.191.406 | 63.132.438 | 0 | 20% | |
| 115 | 05 | 03 | 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0% |
| 115 | 05 | 03 | 002 | Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0% |
| 115 | 05 | 03 | 006 | Del Servicio de Salud | 72.350.359 | 72.350.359 | 15.018.541 | 57.331.818 | 0 | 21% |
| 115 | 05 | 03 | 006 | Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49 | 72.350.359 | 72.350.359 | 15.018.541 | 57.331.818 | 0 | 21% |
| 115 | 05 | 03 | 007 | Del Tesoro Público | 4.506.398 | 4.611.876 | 1.172.865 | 3.439.011 | 0 | 25% |
| 115 | 05 | 03 | 007 | Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público | 4.506.398 | 4.611.876 | 1.172.865 | 3.439.011 | 0 | 25% |
| 115 | 05 | 03 | 099 | De Otras Entidades Públicas | 361.609 | 361.609 | 0 | 361.609 | 0 | 0% |
| 115 | 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 536.000 | 536.000 | 89.543 | 446.457 | 0 | 17% | ||
| 115 | 06 | 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 36.000 | 36.000 | 8.484 | 27.516 | 0 | 24% | |
| 115 | 06 | 03 | Intereses | 500.000 | 500.000 | 81.059 | 418.941 | 0 | 16% | |
| 115 | 07 | C x C Ingresos de Operación | 919.568 | 919.568 | 283.032 | 636.536 | 0 | 31% | ||
| 115 | 07 | 02 | Venta de Servicios | 919.568 | 919.568 | 283.032 | 636.536 | 0 | 31% | |
| 115 | 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 51.723.528 | 52.902.575 | 9.201.094 | 43.701.481 | 123.085 | 17% | ||
| 115 | 08 | 01 | Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas | 450.000 | 450.000 | 99.047 | 350.953 | 113.511 | 22% | |
| 115 | 08 | 01 | 001 | Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único | 100.000 | 100.000 | 1.545 | 98.455 | 3.486 | 2% |
| 115 | 08 | 01 | 002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 350.000 | 350.000 | 97.502 | 252.498 | 110.025 | 28% |
| 115 | 08 | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 6.104.923 | 6.104.923 | 2.383.926 | 3.720.997 | 7.473 | 39% | |
| 115 | 08 | 02 | 001 | Multas - De Beneficio Municipal | 3.664.803 | 3.664.803 | 891.019 | 2.773.784 | 6.542 | 24% |
Tabla 3 (página 3 · 19 filas)
| Subtitulo | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 08 | 02 | 001 | Multas Ley de Tránsito | 3.664.803 | 3.664.803 | 891.019 | 2.773.784 | 6.542 | 24% |
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal | 400.100 | 400.100 | 218.312 | 181.788 | 0 | 55% |
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 – Equipos de Registro | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0% |
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas | 400.000 | 400.000 | 218.312 | 181.688 | 0 | 55% |
| 115 | 08 | 02 | 003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | 12.000 | 12.000 | 952 | 11.048 | 0 | 8% |
| 115 | 08 | 02 | 004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | 8.000 | 8.000 | 635 | 7.365 | 0 | 8% |
| 115 | 08 | 02 | 005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | 380.020 | 551.685 | 413.425 | 138.260 | 0 | 75% |
| 115 | 08 | 02 | 006 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades | 1.100.000 | 1.100.000 | 762.314 | 337.686 | 0 | 69% |
| 115 | 08 | 02 | 008 | Multas e Intereses | 540.000 | 368.335 | 97.269 | 271.066 | 931 | 26% |
| 115 | 08 | 03 | Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979 | 41.500.000 | 42.679.047 | 6.581.567 | 36.097.480 | 0 | 15% | |
| 115 | 08 | 03 | 001 | Participación Anual | 41.500.000 | 42.679.047 | 6.581.567 | 36.097.480 | 0 | 15% |
| 115 | 08 | 04 | Fondos de Terceros | 90.005 | 90.005 | 61.157 | 28.848 | 0 | 68% | |
| 115 | 08 | 04 | 001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas | 90.005 | 90.005 | 61.157 | 28.848 | 0 | 68% |
| 115 | 08 | 99 | Otros | 3.578.600 | 3.578.600 | 75.397 | 3.503.203 | 2.101 | 2% | |
| 115 | 08 | 99 | 001 | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos | 1.073.000 | 1.073.000 | 45.986 | 1.027.014 | 0 | 4% |
| 115 | 08 | 99 | 201 | Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso | 5.600 | 73.800 | 3.350 | 70.450 | 0 | 5% |
| 115 | 08 | 99 | 999 | Otros | 2.500.000 | 2.431.800 | 26.061 | 2.405.739 | 2.101 | 1% |
| 115 | 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 6.937.849 | 7.672.368 | 988.075 | 6.684.293 | 4.037.946 | 13% | ||
| 115 | 12 | 10 | Ingresos por Percibir | 6.937.849 | 7.672.368 | 988.075 | 6.684.293 | 4.037.946 | 13% |
Tabla 4 (página 4 · 10 filas)
| Subtitulo | Item | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 12 | 10 | 008 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 60.000 | 130.200 | 112.895 | 17.305 | 370.162 | 87% |
| 115 | 12 | 10 | 999 | Ingresos por Percibir - Otros | 6.877.849 | 6.863.949 | 875.180 | 5.988.769 | 3.667.784 | 13% |
| 115 | 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 42.543 | 295.768 | 0 | 295.768 | 0 | 0% | ||
| 115 | 13 | 03 | De Otras Entidades Públicas | 42.543 | 295.768 | 0 | 295.768 | 0 | 0% | |
| 115 | 13 | 03 | 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 41.043 | 294.268 | 0 | 294.268 | 0 | 0% |
| 115 | 13 | 03 | 002 | Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal | 41.043 | 294.268 | 0 | 294.268 | 0 | 0% |
| 115 | 13 | 03 | 005 | Del Tesoro Público | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0% |
| 115 | 13 | 03 | 005 | Patentes Mineras Ley N° 19.143 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0% |
| 115 | 15 | Saldo Inicial de Caja | 12.500.000 | 2.704.823 | 2.704.823 | 0 | 0 | 100% | ||
| TOTALES | 209.898.854 | 205.198.145 | 49.767.173 | 155.430.972 | 5.804.700 | 24% |