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Balance de Ejecuciòn Presupuestaria (Sector Municipal) · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 1 · 22 filas)
| Subtitulo | Ítem | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 03 | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 58.021.000 | 60.843.199 | 10.898.644 | 49.944.555 | 2.054.083 | 18% | ||
| 115 | 03 | 01 | Patentes y Tasas por Derechos | 25.721.000 | 27.643.199 | 9.813.999 | 17.829.200 | 2.053.225 | 36% | |
| 115 | 03 | 01 | 001 | Patentes Municipales | 18.500.000 | 20.422.199 | 8.551.117 | 11.871.082 | 1.737.752 | 42% |
| 115 | 03 | 01 | 001 | De Beneficio Municipal | 18.500.000 | 20.422.199 | 8.551.117 | 11.871.082 | 1.737.752 | 42% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | Derechos de Aseo | 3.500.000 | 3.500.000 | 482.136 | 3.017.864 | 255.318 | 14% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | En Impuesto Territorial | 2.500.000 | 2.500.000 | 148.650 | 2.351.350 | 0 | 6% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | En Patentes Municipales | 819.900 | 819.900 | 326.245 | 493.655 | 255.318 | 40% |
| 115 | 03 | 01 | 002 | Cobro Directo | 180.100 | 180.100 | 7.241 | 172.859 | 0 | 4% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Otros Derechos | 3.272.000 | 3.272.000 | 775.033 | 2.496.967 | 43.754 | 24% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Urbanización y Construcción | 1.800.000 | 1.800.000 | 267.057 | 1.532.943 | 0 | 15% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Permisos Provisorios | 75.000 | 75.000 | 3.901 | 71.099 | 32 | 5% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Propaganda | 465.000 | 465.000 | 218.381 | 246.619 | 37.901 | 47% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Transferencia de Vehículos | 680.000 | 680.000 | 181.315 | 498.685 | 0 | 27% |
| 115 | 03 | 01 | 003 | Otros | 252.000 | 252.000 | 104.379 | 147.621 | 5.821 | 41% |
| 115 | 03 | 01 | 004 | Derechos de Explotación | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0% |
| 115 | 03 | 01 | 004 | Concesiones | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0% |
| 115 | 03 | 01 | 999 | Otras | 49.000 | 49.000 | 5.713 | 43.287 | 16.401 | 12% |
| 115 | 03 | 02 | Permisos y Licencias | 15.800.000 | 15.800.000 | 883.420 | 14.916.580 | 858 | 6% | |
| 115 | 03 | 02 | 001 | Permisos de Circulación | 14.500.000 | 14.500.000 | 718.887 | 13.781.113 | 858 | 5% |
| 115 | 03 | 02 | 001 | De Beneficio Municipal | 5.437.500 | 5.433.053 | 269.584 | 5.163.469 | 322 | 5% |
| 115 | 03 | 02 | 001 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 9.062.500 | 9.066.947 | 449.303 | 8.617.644 | 536 | 5% |
| 115 | 03 | 02 | 002 | Licencias de Conducir y Similares | 1.300.000 | 1.300.000 | 164.533 | 1.135.467 | 0 | 13% |
Tabla 2 (página 2 · 23 filas)
| Subtitulo | Ítem | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 03 | 03 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979 | 16.500.000 | 17.400.000 | 201.225 | 17.198.775 | 0 | 1% | |
| 115 | 05 | C x C Transferencias Corrientes | 79.218.366 | 79.323.844 | 11.298.621 | 68.025.223 | 0 | 14% | ||
| 115 | 05 | 03 | De Otras Entidades Públicas | 79.218.366 | 79.323.844 | 11.298.621 | 68.025.223 | 0 | 14% | |
| 115 | 05 | 03 | 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0% |
| 115 | 05 | 03 | 002 | Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0% |
| 115 | 05 | 03 | 006 | Del Servicio de Salud | 72.350.359 | 72.350.359 | 10.304.124 | 62.046.235 | 0 | 14% |
| 115 | 05 | 03 | 006 | Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49 | 72.350.359 | 72.350.359 | 10.304.124 | 62.046.235 | 0 | 14% |
| 115 | 05 | 03 | 007 | Del Tesoro Público | 4.506.398 | 4.611.876 | 994.497 | 3.617.379 | 0 | 22% |
| 115 | 05 | 03 | 007 | Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público | 4.506.398 | 4.611.876 | 994.497 | 3.617.379 | 0 | 22% |
| 115 | 05 | 03 | 099 | De Otras Entidades Públicas | 361.609 | 361.609 | 0 | 361.609 | 0 | 0% |
| 115 | 06 | C x C Rentas de la Propiedad | 536.000 | 536.000 | 63.399 | 472.601 | 0 | 12% | ||
| 115 | 06 | 01 | Arriendo de Activos No Financieros | 36.000 | 36.000 | 8.484 | 27.516 | 0 | 24% | |
| 115 | 06 | 03 | Intereses | 500.000 | 500.000 | 54.915 | 445.085 | 0 | 11% | |
| 115 | 07 | C x C Ingresos de Operación | 919.568 | 919.568 | 270.202 | 649.366 | 0 | 29% | ||
| 115 | 07 | 02 | Venta de Servicios | 919.568 | 919.568 | 270.202 | 649.366 | 0 | 29% | |
| 115 | 08 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 51.723.528 | 52.902.575 | 5.189.865 | 47.712.710 | 104.742 | 10% | ||
| 115 | 08 | 01 | Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas | 450.000 | 450.000 | 40.970 | 409.030 | 92.045 | 9% | |
| 115 | 08 | 01 | 001 | Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único | 100.000 | 100.000 | 643 | 99.357 | 2.686 | 1% |
| 115 | 08 | 01 | 002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 350.000 | 350.000 | 40.327 | 309.673 | 89.359 | 12% |
| 115 | 08 | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 6.104.923 | 6.104.923 | 801.116 | 5.303.807 | 10.596 | 13% | |
| 115 | 08 | 02 | 001 | Multas - De Beneficio Municipal | 3.664.803 | 3.664.803 | 531.584 | 3.133.219 | 9.895 | 15% |
| 115 | 08 | 02 | 001 | Multas Ley de Tránsito | 3.664.803 | 3.664.803 | 531.584 | 3.133.219 | 9.895 | 15% |
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal | 400.100 | 400.100 | 56.855 | 343.245 | 0 | 14% |
Tabla 3 (página 3 · 21 filas)
| Subtitulo | Ítem | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 – Equipos de Registro | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0% |
| 115 | 08 | 02 | 002 | Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas | 400.000 | 400.000 | 56.855 | 343.145 | 0 | 14% |
| 115 | 08 | 02 | 003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | 12.000 | 12.000 | 744 | 11.256 | 0 | 6% |
| 115 | 08 | 02 | 004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | 8.000 | 8.000 | 496 | 7.504 | 0 | 6% |
| 115 | 08 | 02 | 005 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal | 380.020 | 380.020 | 55.626 | 324.394 | 0 | 15% |
| 115 | 08 | 02 | 006 | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades | 1.100.000 | 1.100.000 | 100.255 | 999.745 | 0 | 9% |
| 115 | 08 | 02 | 008 | Multas e Intereses | 540.000 | 540.000 | 55.556 | 484.444 | 701 | 10% |
| 115 | 08 | 03 | Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979 | 41.500.000 | 42.679.047 | 4.243.733 | 38.435.314 | 0 | 10% | |
| 115 | 08 | 03 | 001 | Participación Anual | 41.500.000 | 42.679.047 | 4.243.733 | 38.435.314 | 0 | 10% |
| 115 | 08 | 04 | Fondos de Terceros | 90.005 | 90.005 | 7.886 | 82.119 | 0 | 9% | |
| 115 | 08 | 04 | 001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas | 90.005 | 90.005 | 7.886 | 82.119 | 0 | 9% |
| 115 | 08 | 99 | Otros | 3.578.600 | 3.578.600 | 96.160 | 3.482.440 | 2.101 | 3% | |
| 115 | 08 | 99 | 001 | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos | 1.073.000 | 1.073.000 | 45.968 | 1.027.032 | 0 | 4% |
| 115 | 08 | 99 | 201 | Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso | 5.600 | 5.600 | 37.692 | -32.092 | 0 | 67% |
| 115 | 08 | 99 | 999 | Otros | 2.500.000 | 2.500.000 | 12.500 | 2.487.500 | 2.101 | 1% |
| 115 | 12 | C x C Recuperación de Préstamos | 6.937.849 | 7.672.368 | 567.797 | 7.104.571 | 4.416.922 | 7% | ||
| 115 | 12 | 10 | Ingresos por Percibir | 6.937.849 | 7.672.368 | 567.797 | 7.104.571 | 4.416.922 | 7% | |
| 115 | 12 | 10 | 008 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único | 60.000 | 116.300 | 103.605 | 12.695 | 379.452 | 89% |
| 115 | 12 | 10 | 999 | Ingresos por Percibir - Otros | 6.877.849 | 6.877.849 | 464.192 | 6.413.657 | 4.037.470 | 7% |
| 115 | 13 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 42.543 | 295.768 | 0 | 295.768 | 0 | 0% | ||
| 115 | 13 | 03 | De Otras Entidades Públicas | 42.543 | 295.768 | 0 | 295.768 | 0 | 0% |
Tabla 4 (página 4 · 6 filas)
| Subtitulo | Ítem | Asig | SAsig | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Vigente (M$) | Ingresos Percibidos (M$) | Saldo Presupuestario (M$) | Ingresos Por Percibir (M$) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 13 | 03 | 002 | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 41.043 | 294.268 | 0 | 294.268 | 0 | 0% |
| 115 | 13 | 03 | 002 | Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal | 41.043 | 294.268 | 0 | 294.268 | 0 | 0% |
| 115 | 13 | 03 | 005 | Del Tesoro Público | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0% |
| 115 | 13 | 03 | 005 | Patentes Mineras Ley N° 19.143 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0% |
| 115 | 15 | Saldo Inicial de Caja | 12.500.000 | 2.704.823 | 2.704.823 | 0 | 0 | 100% | ||
| TOTALES | 209.898.854 | 205.198.145 | 30.993.351 | 174.204.794 | 6.575.747 | 15% |