Auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones; y Auditorías Finales de La Contraloría General de La República / Auditorias Finales (Contraloría General de la República)
12. Auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones · 29 filas · fuente html · portaltransparencia.cl
| Materia | Fecha publicacion | Titulo de la auditoria | Fecha de inicio de la auditoria | Fin periodo auditado dd mm aaaa | Entidad que efectuo la auditoria | Fecha de termino de la auditoria | Inicio periodo auditado dd mm aaaa | Enlace al informe final de auditoria | Aclaracion y o forma de dar respuesta a observac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguimiento al informe final N°545 de 2023 sobre auditoría al proceso de licitación y contratación del estudio financiero y proyección de mejora de ingresos y del servicio de apertura de cuentas corrientes, en la municipalidad de La Cisterna | 27/11/2024 | Informe final N° 545/2023 | 05/02/2016 | 21/12/2023 | Contraloría General de La Republica | 21/12/2023 | 05/02/2016 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Auditoría a los procesos de licitación y contratación del servicio de “Estudio financiero y proyección de mejoras de ingresos de la Municipalidad de La Cisterna” y del servicio de “Apertura de cuentas corrientes y servicios relacionados al giro bancario para la Municipalidad de La Cisterna”, en el periodo comprendido entre el 5 de febrero de 2016 y el 26 de agosto de 2023. | 05/01/2024 | Informe Final 545-2023 | 05/02/2016 | 26/08/2023 | Contraloría General de La Republica | 26/08/2023 | 05/02/2016 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Determinar si las cuentas corrientes bancarias que mantiene el Departamento de Educación de la Municipalidad de La Cisterna para administrar los recursos financieros de las subvenciones de educación -SEP, PIE, y FAEP- presentan los saldos disponibles de acuerdo con los ingresos y gastos reflejados en el proceso de rendición de cuentas respectivo. Asimismo, verificar si la entidad mantiene procedimientos de control para velar por el debido resguardo de los recursos disponibles, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021. | 18/10/2023 | INFORME FINAL N° 624, DE 2023, SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE SALDOS EN SUBVENCIONES EDUCACIONALES, EN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA CISTERNA | 01/02/2019 | 12/10/2023 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 12/10/2023 | 01/02/2019 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Efectuar una auditoría a los ingresos percibidos por la Municipalidad de La Cisterna por concepto de otorgamiento de permisos de circulación, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 | 11/01/2023 | Informe final 850 sobre los ingresos percibidos por la Municipalidad de La Cisterna por concepto de otorgamiento de permisos de circulación, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 | 28/09/2022 | 31/12/2021 | Contraloría General de La Republica | 16/11/2022 | 01/01/2021 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoria en materias de personal. Y la revisión tuvo finalidad de verificar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas y realizado, la exactitud de sus cálculos y que las cuentas contables y presupuestarias se encuentran imputadas correctamente | 23/12/2021 | INFORME FINAL N° 698, de 2021, sobre auditoría al pago de Honorarios y Horas Extras en la Municipalidad de La Cisterna | 01/01/2021 | 31/12/2020 | Contraloria General de la Republica | 30/11/2021 | 01/01/2020 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Verificar el cumplimiento de la normativa contable, legal y reglamentaria que regula el proceso de ejecución, y control presupuestaria, y efectuar un análisis financiero de la Municipalidad de La Cisterna.El periodo comprendido entre 01/01/2017 y el 31/12/2019 | 06/04/2021 | INFORME FINAL N°649/2021, SOBRE AUDITORÍA A LA GESTIÓN SOBRE AUTORIA A LA GESTION PRESUPUESTARIA 2019, Y GASTOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA | 19/01/2019 | 31/12/2019 | Contraloria General de la Republica | 31/07/2020 | 01/01/2017 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoria al estado de la infraestructura de los establecimientos educacionales que imparten educación básica y media, dependientes de La Cisterna, con la finalidad de verificar que la citada infraestructura se ciña las disposiciones normativas que les resulten aplicables, en relación con las condiciones | 06/04/2021 | INFORME FINAL N° 54, DE 2021, SOBRE AUTORIA AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE IMPARTEN EDUCACION BASICA Y MEDIA, DPENDENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE LACISTERNA | 30/10/2020 | 20/03/2021 | Contraloria General de la Republica | 20/03/2021 | 30/10/2020 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Efectuar una auditoría a las adquisiciones realizadas por la Municipalidad de La Cisterna a través de la modalidad de trato directo y convenio marco, y que se encuentran relacionadas con desembolsos para enfrentar la pandemia producto delCOVID-19, con cargo al subtítulo 22. | 10/11/2020 | nforme Final N°365, de 2020, sobre auditoria al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento en la municipalidad de La Cisterna. | 01/05/2020 | 31/03/2020 | Contraloría General de la República | 30/09/2020 | 01/01/2020 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Auditar Permisos de Edificación, otorgados por la Municipalidad de La Cisterna durante al año 2017 | 16/08/2018 | Informe Final N°376 de 2018, sobre auditoría a los permiso de edificación otorgados por la Municipalidad de La Cisterna durante el año 2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Contraloría General de la República | 31/12/2017 | 01/01/2017 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales de los recursos de la Ley N°20,248, Subvención Escolar Preferencial en el Departamento de Educación | 27/12/2017 | Informe Final N°991 de 2017, Subvención Escolar Preferencial en el Depto. Educación | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Contraloría General de la República | 31/12/2016 | 01/01/2016 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legalesal macroproceso de adquisiciones y abastecimiento a través de la modalidad de trato directo en el Mercado Público | 13/12/2017 | Informe Final N°1121 de 2017, Adquisiciones y Abastecimiento | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Contraloría General de la República | 31/12/2016 | 01/01/2016 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| Verificar el cumplimiento de las dispolsiciones legales y la jurisprudencia vigente a las modalidades y procedimientos en la compra de tablets, efectuada por la Municipalidad de La Cisterna, así como la pertinencia de su adquisición, considerando que fueron financiadas con recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP y Subvención Escolar Preferencial, SEP | 05/11/2017 | Informe Final de Investigación Especial N°1,151 de2016 | 01/01/1900 | 01/01/1900 | Contraloría General de la República | 01/01/1900 | 01/01/1900 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| DETERMINAR SI LAS OPERACIONES SE CIÑERON A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE RESULTAN APLICADOS, VALIDAS QUE ESTEN CORRECTAMENTE ACREDITADAS, Y COMPROBAR LA AUTORIZACION, VALUACION Y EXISTENCIA DE LA DOCUMENTACION DE RESPALDO | 30/01/2017 | INFORME FINAL N°292, AUDITORÍA A LOS GASTOS EFECTUADOS CON CARGO A LA CUENTA CONTABLE N°215-31, DURANTE EL AÑO 2015 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 31/12/2015 | 01/01/2015 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| EFECTUAR EXAMEN DE CUENTAS DE GASTOS ASOCIADOS A LOS SUBTITULOS 21, 22, 24 Y 29 | 21/10/2016 | INFORME FINAL N°714, SOBRE AUDITORÍA AL USO DE BIENES, VEHÍCULOS Y RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS EN AÑO ELECCIONARIO | 01/01/2015 | 31/08/2016 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 31/08/2016 | 01/01/2015 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| LA FISCALIZACIÓN TIENE POR OBJETO VERIFICAR ORDENES DE COMPRA Y VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS | 17/12/2015 | AUDITORÍA MACROPROCESO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO | 01/01/2014 | 30/06/2015 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 30/06/2015 | 01/01/2014 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| LA FISCALIZACION TUVO POR OBJETO EFECTUAR AUDITORIA INGRESOS, GASTOS Y RENDICION DE LOS RECURSOS TRANSFERIADOS. | 26/08/2014 | DEPTO. EDUCACION AUDITORIA AL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR | 01/01/2013 | 31/12/2013 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 31/12/2013 | 01/01/2013 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| PRACTICAR AUDITORIA AL MACROPROCESO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN Y AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 20,500 | 09/04/2014 | AUDITORIA AL PROGRAMA TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LEY 20,500 | 01/01/2012 | 31/12/2013 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 31/12/2013 | 01/01/2012 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| EFECTUAR AUDITORIA A LOS INGRESOS, GASTOS Y RENDICIONES DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS | 24/09/2013 | DEPTO. EDUCACION PROGRAMA FAGEM | 01/01/2011 | 29/02/2012 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 29/02/2012 | 01/01/2011 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA VIGENTE, RESPECTO DEL MACROPROCESO DE GENERACION DE RECURSOS EJECUTADA POR LA ENTIDAD EDILICIA | 24/09/2013 | AUDITORIA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO | 01/10/2011 | 31/12/2012 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 31/12/2012 | 01/10/2011 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| REALIZAR EXAMEN DEL CUENTAS DEL CONTRATO DE OBRA, VERIFICANDO ETAPAS DE LICITACION, ADJUDICACION Y EJECUCIÓN. | 14/11/2012 | AUDITORIA A OBRA EJECUTADA CON CARGO AL PROGRAMA FONDO DE RECUPERACION DE CIUDAD DE LA SUBDERE | 14/11/2012 | 14/11/2012 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 14/11/2012 | 14/11/2012 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA ATINGENTE A LOS MACROPROCESOS Y VERIFICANDO LA CORRECTA PERCEPCION Y RECAUDACION DE LOS INGRESOS Y ADECUADA CONTABILIZACION | 04/07/2012 | AUDITORIA A LOS MACROPROCESOS INGRESOS PROPIOS Y RECURSOS EN ADMINISTRACION EN LA MUNICIPALIDAD | 01/01/2011 | 31/12/2011 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 31/12/2011 | 01/01/2011 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| AUDITORIA MACROPROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y PROGRAMAS SOCIALES | 20/03/2012 | AUDITORIA MACROPROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y PROGRAMAS SOCIALES | 01/01/2011 | 30/09/2011 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 30/09/2011 | 01/01/2011 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| COMPROBAR LA VERACIDAD Y FIDELIDAD DE LAS CUENTAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA CONTABLE | 04/11/2011 | AUDITORIA A LOS MACROPROCESOS DE TRANSFERENCIAS, GASTOS Y RECURSOS HUMANOS DEPTO. EDUCACION | 01/01/2010 | 31/12/2010 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 31/12/2010 | 01/01/2010 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| EXAMINAR LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS FONDOS Y SU ADECUADA EJECUCION | 30/09/2011 | AUDITORIA A OBRA EJECUTADA | 01/01/2010 | 31/12/2010 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 31/12/2010 | 01/01/2010 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGALL Y REGLAMENTARIA VIGENTE, RESPECTO MACROPROCESO DE GENERACION DE RECURSOS EJECUTADO POR ÑA ENTIDAD EDILICIA | 27/09/2010 | AUDITORIA AL MACROPROCESO DE GENERACION DE RECURSOS | 01/07/2009 | 28/02/2010 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 28/02/2010 | 01/07/2009 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS Y LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, RESPECTO A RECURSOS TRANSFERIDOS POR EMERGENCIA. | 22/07/2010 | AUDITORIA RESPECTO FONDOS TRANSFERIDOS POR MINISTERIOR INTERIOR A SITUACION DE EMERGENCIA | 27/02/2010 | 27/02/2010 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 27/02/2010 | 27/02/2010 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| AUDITORIA MACROPROCESO DE RECURSOS | 25/11/2009 | AUDITORIA MACROPROCESO DE RECURSOS | 01/01/2008 | 30/04/2009 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 30/04/2009 | 01/01/2008 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| VERIFICAR EL CUMPLIMEINTO DE LA NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA, RESPECTRO DE LAS OAS OPERACIONES EJECUTADAS EN MATERIA DE INGRESO Y DE ABASTIMIENTO | 25/05/2009 | AUDITORIA AL DEPTO. SALUD DE LA MUNICIPALIDAD | 01/01/2007 | 30/09/2007 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 30/09/2007 | 01/01/2007 | Enlace | Sin respuesta/No procede |
| VERIFICAR LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS PARA QUE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION PERCIBAN LOS DISTINTOS COMPONENTES REMUNETARIOS QUE ESTABLECE EL ESTATUTO DOCENTE | 10/05/2009 | AUDITORIA AL ESTATUTO DOCENTE EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD | 01/08/2008 | 31/08/2008 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 31/08/2008 | 01/08/2008 | Enlace | Sin respuesta/No procede |