Documento · Huechuraba · Transparencia Municipal

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«$ MUNICIPALIDA	D DE
O Huechu	raba.
SECRETARÍA	MUNICIPAL
		AP	RU	EBA	MANUAL DE
		PR	OCE	DIMIENTO	S DE COMPRAS
		PÚ	BLI	CAS MUN	ICIPALIDAD DE
		HU	EC	HURABA.
		HU	EC	HURABA, 1	7.12.2025.
LA ALCALDÍA DEC	RETÓ HOY	:
		VI	STO	S Y TENIE	NDO PRESENTE: El
Oficio Ord. N*5032 d	e fecha 1	5.12.2025 de Alcal	día;	lo dispuesto	en la Ley N*18.695,
Orgánica Constitucio	nal de M	unicipalidades y	en u	so de las	facultades que ésta
confiere.
		DECRETO EX	ENT	O N? 01	/14504/2025.-
		AP	RU	ÉBASE e	l MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS	DE	COMPRAS PU	BLI	CAS MUN	ICIPALIDAD DE
HUECHURABA, de	la Direcció	n de Administració	n y	Finanzas, q	ue a continuación se
indica:
MANUAL D	E PROC	EDIMIENTOS D	E C	OMPRAS	PÚBLICAS
	MUNICI	PALIDAD DE H	UEC	HURABA
1 INTRODUCCIÓN
Este Manual tiene p	or objetivo	definir el procedim	ient	o general y	estándar que deben
utilizar las diversas	Unidades	de la Municipal	idad	intervinien	tes en los distintos
procesos de compra,	para que	exista una gestión	efic	iente, transp	arente y uniforme en
la adquisición de bie	nes y serv	icios necesarios p	ara	el cumplimie	nto de las funciones
municipales.
Asimismo, busca est	ablecer las	etapas, responsab	ilid	ades y contro	les asociados a cada
fase del proceso de	compra, e	n concordancia co	n la	normativa v	igente en materia de
adquisiciones pública	s, particu	larmente la Ley N*	19.8	86 sobre Ba	ses de los Contratos
Administrativos de Su	ministro y	Prestación de Serv	icio	s y su Regla	mento.
De esta forma, el p	resente M	anual constituye	una	herramienta	de apoyo para los
funcionarios municip	ales, orie	ntada a promove	r la	probidad,	la transparencia, la
eficiencia en el gasto	público y	el cumplimiento de	los	principios q	ue rigen la gestión de
compras del sector p	úblico.
En este documento	se definen	las diferentes Uni	dade	s intervinien	tes en el proceso de
Compras Municipales	, describi	endo sus roles y fu	ncio	nes, teniend	o como finalidad, que
todas ellas realicen	su trabajo	coordinadamente,	evit	ando la dupli	cidad de funciones y
procurando que en	las accion	es que sean de	su c	ompetencia,	las ejecuten con la
máxima eficiencia y	eficacia, p	ara responder op	ortu	namente a l	os requerimientos de
compras.

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Su aplicación	y observancia serán	de carácter obl	igatorio para todo	s/as los/as
funcionarios/as	de La Municipalidad	de Huechuraba,	en donde se p	romoverá la
participación e	inclusión de todos/as.	Para ello, se es	tablecerán los mec	anismos de
control interno	para garantizar, como	, asimismo, los	mecanismos para	promover la
capacitación con	tinua de los funcionar	ios/as y servidore	s públicos de esta r	epartición en
esta materia alt	amente sensible y estr	atégica para la Mun	icipalidad.
Serán parte y c	omplemento de este	Manual, el Regla	mento de Compras	Públicas, el
Manual de Inve	ntario, el Reglament	o de Inspectores	Técnicos, el Reg	lamento de
Custodia y Gara	ntías y otros que guar	den relación con l	as temáticas aquí ex	puestas.
	OR	GANIGRAMAS
2.1 Organigram	a de La Municipalidad	de Huechuraba,	en conformidad al	Reglamento
N*2 y sus event	uales actualizaciones.
	ADMIN	ISTRACIÓN
	MU	NICIPAL
MNAE	SECRETARIA DIRE	CCIÓN DE DIR	ECCIÓN DE
		ADMIN	ISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN	MUNICIPAL CO	NTROL
		F	INANZAS
	SERVICIOS do	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE
	TRASPASAD OS	Lo OPERACIONES	MEDIO AMBIENTE ASEO . ORNA
			TO

Tabla 3 (página 4 (ocr) (texto) · 23 filas)

2.3 Organigra	ma Oficina de	Gestión	de Proyectos de	la Secretaría Comun	al de
Planificació	n (SECPLAN)	.
			Po
		E	NCARGADO/A
			á
p	ao,			Pi
A	NALISTA 1			ANALISTA 2
	e			ha AA
Los depart	amentos de A	dquisici	ones Municipal, d	e Educación y Salud	, así como
la Oficina de	Gestión de P	royectos	de la SECPLAN,	tienen como misió	n gestionar
los procesos	de compras	instituci	onales. Y serán	los únicos departa	mentos que
concentran la	operatividad	de Merc	ado Publico, en cu	anto a la publicació	n, gestión y
adjudicación d	e compras y	emisión	de órdenes de co	mpra
No obstante	, que perfile	s como l	a Administración,	Gestión de Contrato	s, Auditor y
Acceso como	entes que ti	enen visu	alización de los p	rocesos del portal, p	odrán estar
alojados en o	tras direccio	nes, per	o no tendrán la f	acultad de manipula	r, alterar o
incidir en los p	rocesos que	se encue	ntren vigentes.
e Definición	de los depar	tamento	s de Compra:
e Adqu	isiciones Mu	nicipal,	Educación y Sa	lud: Responsables	de ejecutar
los	procesos co	mpras d	e Convenio Mar	co, Compra Ágil,	Licitaciones
Públ	icas y Privad	as, Bajo	Monto (compras	menores a 3 UTM	) y Tratos
Direc	tos.
e Ofic	ina de Gest	ión de	Proyectos de	SECPLAN: Respon	sables de
ejecu	tar los proce	sos de	compra de Licitac	iones, Contratacion	es Directas,

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e	Administrador i	nstitucio	nal d	e Mercado Públ	ico: Será el
E	ducación
	responsable de la	Administ	ración	del Sistema de Mer	cado Público y
	de gestión sobre	la plata	forma	de compras, como	la creación y
	desactivación de	usuari	os (c	ompradores y sup	ervisores), la
	modificación y a	ctualizac	ión de	la información	institucional, y
	supervisión del P	lan Anu	al de	Compras. Además	, informará y
	coordinará la com	unicació	n inte	rna emanada de la	Dirección de
	Compras Públicas.
.2 D	epartamento de	Adquisic	iones	Municipal, Salud y
e	Jefe(a) Departam	ento de	Adquisi	ciones: Responsab	le del proceso
	de compras públic	as, y de	que és	te se lleve a cabo d	e acuerdo a la
	Ley y su Reglamen	to y las	demás	normativas, tanto g	enerales como
	internas de la Muni	cipalidad	.
	Lidera al equipo	profesion	al y a	dministrativo, velan	do porque los
	procesos de comp	ra que s	on asi	gnados a su Área,	se ejecuten en
	tiempo, en form	a y en	cumpli	miento a la norm	ativa legal e
	institucional vigent	e. Respo	nsable	de la gestión de in	dicadores y de
	cualquier reporte	que c	ontribu	ya en la toma	de decisiones
	institucionales.
e	Analista de Comp	ras: Eje	cuta la	asignación de req	uerimientos de
	compras, realiza	la gesti	ón de	reclamos a través	de Mercado
	Público. Colabora	ción dire	cta co	n la Jefatura del	Departamento,
	respecto del contro	l de gest	ión y g	estión de indicadore	s.
e	Operador/a Compr	ador/a	Revisa	y autoriza la compr	a de bienes y/o
	servicios, verifica	ndo el cum	plimie	nto de la normativa	a través de la
	documentación	de resp	aldo	correspondiente,	ejecutando la
	publicación de pr	ocesos y	/o ges	tionando el envío	de órdenes de
	compra a los prov	eedores.
e	Analista Legal:	Revisión	de cu	mplimiento normat	ivo de bases,
	gestión de garant	ías y a	poyo t	écnico en la redac	ción de actos
	administrativos de	compras
e	Encargado/a de	Pago a P	rovee	dores: Recibe, revi	sa y solicita la
	recepción conform	e de los	docum	entos tributarios r	ecibidos, hasta
	su consiguiente en	vío a pag	o.
e	Asistente de	pago:	Reali	za actividades	administrativas
	relacionadas con	la gest	ión de	pagos apoyando	la gestión y
	seguimientos de l	os proces	os de c	ompra y gestión de	pago, llevados
	a cabo en la Unida	d.

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e	Apoyo	adm	inistrativo: Tr	amita docum	entos internos,	apoya en las
	labore	s a	dministrativas	de la secc	ión operativa,	entre otras
	activid	ades	de índole simi	lar que requ	iera la jefatura.	Responsable
	de llev	ar e	informar a quien	requiera la	trazabilidad de	las compras.
.3	Oficina	de	Gestión de Pro	yectos (SEC	PLAN)
e	Jefe(a)	Of	icina de Gesti	ón de Pro	yectos: Respo	nsable de los
	proces	os d	e compras públ	icas y contr	ataciones, lide	rando al equipo
	profesi	onal	, velando por	que los pro	cesos de com	pra que son
	asigna	dos	a su Área, s	e ejecuten	en tiempo, en	forma y en
	cumpli	mien	to a la normativ	a legal e ins	titucional vigent	e.
	Analis	tas	de Compras: E	jecuta la asi	gnación de req	uerimientos de
	compra	s,	realiza la gest	ión de rec	lamos a través	de Mercado
	Público	. C	olaboración dir	ecta con la	Jefatura del	Departamento,
	respec	to de	l control de ges	tión y gestió	n de indicadore	s.
FI	LES DE	US	UARIOS - POR	TAL MERCA	DO PÚBLICO
ir	ección d	e C	ompras Públicas	establece	perfiles de usua	rio destinados
ene	rar ad	ecu	adamente los p	rocesos de	Compras Púb	licas de una
tuc	ión. Dic	hos	perfiles son:
Mu	Perfil	Admi	nistrador: Nom	brado por e	l Jefe Superior	de la
	Institu	ción.	Es responsable	de:
		Crea	r y desactivar U	suarios.
		Crea	r y desactivar U	nidades de	Compra.
		Modi	ficar perfiles co	mprador y s	upervisor, y de	datos
		bási	cos de la institu	ción.
		Pod	er ejercer el rol	de Superviso	res y Comprado	res.
		Publ	icar el Plan Anu	al de Compr	as.
	Perfil	Sup	ervisor
		Crea	r, editar, public	ar y adjudica	r procesos de c	ompra.
		Crea	r, editar, enviar	órdenes de	compra, solicita	r
		canc	elación y acept	ar cancelaci	ón solicitada por	el
		prov	eedor de órden	es de compra	.
	Perfil	Ope	rador - Compr	ador
		Crea	r y editar proce	sos de comp	ra.
		Crea	r y editar órden	es de compr	a al proveedor.
	Perfil	Audi	tor
		Cons	ultar por proce	sos de adqu	isición, órden	es de compra,
		usua	rios, document	os tributarios	electrónicos, q	ue se realizan
		a tr	avés del sistema	de toda org	anización.
	Perfil	Adm	inistrador de	Contratos
		Busc	ar, administrar,	generar co	ntratos y conf	igurar alarmas
		en e	l módulo de cont	ratos.

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		O) Per	fil	Super	visor de Co	ntrato	s
		-		Busca	r, generar y p	ublicar	contratos.
		-		Gener	ar alarmas e	n el mó	dulo de contra	tos.
		7. Per	fil	Abog	ado
		-		Uso y	manejo del P	ortal d	e compras púb	licas.
		-		Aseso	rar y velar po	r la leg	alidad de los	procesos	de compra y
				contra	tación públic	a de la	organización.
		-		Conoc	imiento acab	ado en	la normativa	y juridicid	ad de
				compr	as públicas.
		8. Per	fil	Obse	rvador
		-		Consu	ltar órdenes	de com	pra y licitaci	ones publi	cadas por la
				Instit	ución.
		-		Revis	ar reportes de	licita	ciones y de ór	denes de c	ompra.
		La Mun	ici	palida	d de Huech	uraba,	tanto en s	us Depart	amentos de
		Adquisicio	nes	, com	o en otras U	nidades	, consta de	los siguien	tes usuarios
		que inter	actú	an en	el proceso d	e comp	ra de la Insti	tución, ide	ntificando su
		perfil corr	espo	ndien	te:
		RELACI	ÓN	C	ARGO -—	PER	FIL, DEP	ARTAME	NTO DE
		ADQUIS	ICI	ONES	Y DE LICI	TACI	ONES
				Carg	o			Perfil
Je	fe(a)	Departam	ent	o de A	dquisiciones		Administ	rador — S	upervisor
O	perad	ores - com	pra	dores			Supervi	sor
Je	fe(a)	de Licitac	ión	SECP	LA		Administ	rador - S	upervisor
A	bogad	o					Abogad	o
Au	ditor						Auditor
Fu	ncion	arios / Fu	nci	onaria	s de las disti	ntas	Observa	dor
Di	recci	ones de la	Mu	nicipa	lidad
	3.3 A	CREDITA	CI	ÓN DE	COMPETEN	CIAS
	Las	compras	y	contr	ataciones pú	blicas	que realice	la Munic	ipalidad de
	Huech	uraba, s	on m	ateri	alizadas por f	unciona	rios de la pro	pia institu	ción, los que
	debe	n contar	con	las	debidas acre	ditacio	nes de comp	etencia e	n temas de
	comp	ras públic	as,	con e	l propósito d	e confi	rmar que aque	llos que	participan en
	los p	rocesos d	e ad	quisi	ción de biene	s y/o s	ervicios pose	en los con	ocimientos y
	habil	idades par	a el	lo, co	nsiderando as	pectos	normativos y	de gestió	n.
	En lo	s Depart	amen	tos d	e Adquisicion	es, as	í como en el	Oficina d	e Gestión de
	Proye	ctos, la a	cre	ditaci	ón de compet	encias	es de carác	ter obliga	toria para el
	perso	nal que	cum	pla l	a función de	compr	ador y supe	rvisor. S	in embargo,
	aquel	los que n	o t	engan	incidencia si	gnificat	iva, tal acredi	tación es	categorizada
	como	deseable	.
	La Mu	nicipalid	ad o	torgar	á las facilida	des par	a que los func	ionarios a	ccedan a las
	capac	itaciones	nec	esari	as para obte	ner la	acreditación	de compet	encias y así
	lograr	el óptimo	des	arrol	lo de compras	y cont	rataciones. E	n el caso	de que algún
	funci	onario se	insc	riba	en la prueba	de acr	editación de	competenci	as, pero no
	asista	, recibirá	un	a an	otación de d	emérito	, a excepci	ón de aqu	ellos casos
	justif	icados por	lic	encia	médica, caso	fortuit	o o fuerza ma	yor. De e	sta forma, la
	Direc	ción de	Ges	tión	de Personas	debe	rá incluir en	su Plan	Anual, las
	capac	itaciones	pe	rtinen	tes para la	acred	itación de	competenc	ias de los
	funcio	narios.

Tabla 7 (página 8 (ocr) (texto) · 33 filas)

	Corresponderá a los Departamentos d	e Adquisicione	s	y al Oficina	de Gestión de
	Proyectos, gestionar, ante la Direcció	n de Compras		y Contrataci	ón Pública, el
	otorgamiento de los perfiles con su	respectiva cla	v	e de ingreso	, además de
	llevar un registro único y actualizado	de todo el pe		rsonal Munici	pal que esté
	registrado como usuario en el Sistema	de Información		de Mercado	Público.
	La definición de los perfiles de usu	ario correspon	d	erá a la Je	fatura de los
	Departamentos de Adquisiciones y de	Licitaciones.
	3.4 USO DEL SISTEMA DE INFORM	ACIÓN
	La Municipalidad de Huechuraba debe	desarrollar sus		procesos de	adquisiciones
	y contrataciones, utilizando exclu	sivamente el		Portal Merc	ado Público,
	http://www.mercadopublico.cl/, siste	ma electrónic	o	de compr	as públicas
	habilitado al efecto, por la Dirección de	Compras y Co	n	tratación Púb	lica.
	Sin perjuicio de lo anterior, se exc	luyen de dic	h	o Sistema l	as siguientes
	contrataciones:
	Las contrataciones de bienes y servici	os cuyos monto		s sean inferio	res a 3 UTM.,
	independiente de ser publicadas o no	en el sistema		de informació	n, requerirán
	de 1 cotización.
	Las contrataciones directas, inferiore	s a 100 UTM,		con cargo a	los recursos
	destinados a operaciones menores (c	aja chica), sie	m	pre que el m	onto total de
	dichos recursos haya sido aprobado	por resolución		fundada y se	ajuste a las
	instrucciones presupuestarias correspo	ndientes.
	Las contrataciones que se financi	en con gasto		s de repres	entación, en
	conformidad a la Ley de Presupue	stos respecti	v	a y a sus	instrucciones
	presupuestarias.
	Los pagos por concepto de gastos	comunes o c	o	nsumos bási	cos de agua
	potable, electricidad, gas de cañería u	otros similares	,	respecto de	los cuales no
	existían alternativas o sustitutos razona	bles.
	PROCESO GENERAL DE COMPRAS	DE BIENES Y	S	ERVICIOS
L	os Departamentos de Adquisiciones y	el Oficina de G	e	stión de Proy	ectos, define
d	e manera general sus procesos de	compras y c	o	ntratación d	e bienes y/o
s	ervicios a través del diagrama present	ado a continuac	i	ón, la que gu	arda relación
s	ustancial con el Reglamento de Compr	as Municipal;
M	ás adelante, se abordarán cada u	no de estos p		rocedimientos	de manera
e	xhaustiva, y considerando sus particul	aridades.

Tabla 8 (página 9 (ocr) (texto) · 56 filas)

ón del gast	o y Verificaciónde lso	, yerimi	entos em anados de la Unidad t	é,cn	y geterminaci	ón del ofe"Ente a
.1.1	Plan de Co	mpras
		a AA		Ca	gon	Vo,
			Cada Dirección formula e	l		e
	cr		requerimiento, obtiene la			ldaades requirentes
	definir el gasto de	la	autorización correspondi	ente	E	valuación, evalúan las
	compra y el		y el Departamento de		o	fertas en Mercado Público
	Departamento de		Compra publica y gestio	na el	c	onforme a las bases y
			llamado a ofertar en Mer	cado
						leci
	disponibilidad		de compra aplicable.		m	ejor evaluado o más
		Dunas			c	onveniente para la
					M	unicipalidad.
				gestión	de pago
judicació	n, supervisión y reyisjg	,,			y seguimj;e
					Recibida conf	orme la
					prestación, se	remite el acta
					y la factura pa	ra que
					Finanzas efec	túe el pago
					dentro de plaz	o, se hace
					seguimiento d	e las facturas
					para controlar	el
					cumplimiento	de los pagos.
	Una vez adjudicada la
	compra y reservados lo	s
	recursos, la unidad técn	ica
	supervisa la ejecución d	el
	contrato y, ante
	incumplimientos aplica	las
	medidas administrativa	s
	pertinentes
		Proceso Ge	neral Compra de Bienes	y Serv	icio
ERI	FICACIÓN P	RESUPUE	STARIA Y PLAN	DE	COMPRAS
El Pl	an de Comp	ras corre	sponde a la clasi	ficaci	ón por rubro	de los bienes
y/o s	ervicios que	la Municipa	lidad adquirirá e	vent	ualmente dura	nte cada mes
del a	ño presupue	stario resp	ectivo, determin	ando	la Unidad de	Compra y el
pres	upuesto de g	asto formu	lado para ello.
La i	nformación	correspon	diente a cada	rubr	o, será req	uerida a las
Direc	ciones de	la Munici	palidad durante	el	proceso de	formulación
presu	puestaria, p	or lo tanto,	la información c	onsol	idada se obt	endrá a través
del i	nforme elab	orado por	la SECPLA, una	vez	terminado e	l proceso de
formu	lación pres	upuestaria	correspondiente.
Esta	información	será revis	ada por el Oficina	de	Gestión de Pr	oyectos de la
SEC	PLA o a q	uien ella d	esigne, será ge	stion	ado el acto	administrativo
corre	spondiente	y se proce	derá a su publica	ción,	conforme a	lo exigido por
la Le	y de Compra	s.
Para	planificar	las compr	as habrá que	ha	cer el leva	ntamiento de
reque	rimientos y	la program	ación de las comp	ras,	los mecanis	mos para
la ob	tención de	los bienes	y servicios; hac	er e	l seguimiento	del plan de
comp	ras, esto si	gnifica guiar	, controlar y tran	spar	entar las comp	ras y gastos,
lo cua	l permite t	omar medid	as de corrección	opor	tunas, cuestió	n que incide
en la	optimizac	ión de pro	cesos y de su	resul	tados en el	tiempo. Las
venta	jas podrán	traducirse	en obtener com	pras	más oportun	as, mejores
preci	os, adecua	r la distri	bución interna	del	trabajo que	conllevan los
proc	esos de c	ompras, di	sminuir costos	admin	istrativos, d	e inventario,
proc	esos de co	mpra falli	dos como las li	citaci	ones desierta	s o compras
urgen	tes que no	pudieren sa	tisfacerse.

Tabla 9 (página 10 (ocr) (texto) · 31 filas)

e		Cada Entidad po	drá fundada	mente modifi	car el	Plan Anua	l de C	ompras y
		Contrataciones e	n cualquier o	portunidad, i	nform	ando tales m	odifica	ciones en
		el Sistema de Inf	ormación.
e		El Reglamento	determinará	los plazos	para	elaborar el	Plan	Anual de
		Compras, su co	ntenido míni	mo y los pr	ocedim	ientos nec	esarios	para su
		modificación, artí	culo 12 de la	Ley de Compr	as.
e		En caso de reque	rir la adquis	ición de un b	ien o	servicio vía	Trato	Directo art
		71 números 1,3 y	5 Decreto N	*%661 , sobre	1000	UTM , y que	no se	encuentre
		dentro del PAC,	se deberá jus	tificar en el	acto a	dministrativ	o que a	utoriza la
		contratación los m	otivos por l	os que dicha	neces	idad públic	a a sat	isfacer no
		pueden ser cubi	ertas por l	os bienes y	servic	ios conside	rados e	n el Plan
		Anual de Compra	s de la Munic	ipalidad (artí	culo 80	, Decreto N	“661.)
4	.1.	2 Disponibilidad	Presupuesta	ria
		Todo requerimi	ento de co	mpra pública	deb	e contar	previam	ente con
		disponibilidad p	resupuestaria	. Dicha dispon	ibilid	ad debe est	ar enma	rcada en
		el Plan Anual d	e Compras,	elaborado a p	artir d	e los linea	mientos	definidos
		por el Municipio	durante el pr	oceso de for	mulaci	ón presupues	taria.
				Requerimi	ento
				de Comp	ra
			Fuente: Elabor	ación Propia: Proc	eso Gene	ración Solicitu	d de Comp	ra
	Pa	ra ello, el Depar	tamento de	Presupuesto	junto	con la soli	citud d	e compra,
	em	ite un Certificado	de Disponibi	lidad Presupu	estari	a, firmado	por el J	efe(a) del
	De	partamento de Pr	esupuesto.
	Si	el requerimient	o de compr	a requiere p	resup	uesto de	años f	uturos, el
	De	partamento de	Presupuesto	deberá gest	ionar	la solicitu	d de c	ompra, y
	ge	nerar una dispon	ibilidad que	indique que	será	cargado al	presup	uesto del
	pr	óximo año, asegu	rándose de	resguardar lo	s recu	rsos una v	ez abie	rto el año
	pre	supuestario.
	Se	prohíbe a cual	quier unidad	municipal in	iciar	un proceso	de co	mpra con
	pr	escindencia de di	sponibilidad.	La inobservan	cia de	esta obliga	ción da	rá lugar a
	las	responsabilidad	es administra	tivas a que	haya	lugar, ente	ndiendo	que ello
	inf	ringe especialmen	te el Principi	o de Probidad	Admin	istrativa.

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4.2 DEFINICIÓN D	EL REQUERIMIE	NTO
4.2.1 Gestión de	l Requerimiento	de Compra
Los requerimientos	de compra se ori	ginan en las dist	intas Uni	dades Requirentes,
la elaboración del	requerimiento, as	í como la defin	ición de	su alcance, serán
determinados por d	ichas unidades y	posteriormente	puestos	en conocimiento de
las demás Unidade	s intervinientes, d	e acuerdo con s	us ámbit	os de competencia.
Antes de iniciar un	procedimiento de	contratación se	deberá	consultar primero el
catálogo de Econ	omía Circular y	luego la tienda	de Con	venio Marco para
verificar la disponi	bilidad del bien o	servicio objeto	del req	uerimiento y de la
contratación pública	.
Tener en consider	ación reunir dat	os sobre aspe	ctos de	la industria, para
comprender lo sigui	ente:
a Cómo f	unciona el mercad	o de suministro
a La direc	ción en la que se	dirige el mercad	o
e La comp	etitividad
e Proveed	ores claves dent	ro del mercado
Además y según	sea la complejid	ad técnica y l	egal del	requerimiento, las
Unidades Requiren	tes podrán solici	tar asesoría a l	as unida	des especializadas.
En particular, aque	llas solicitudes	que requieran	revisión	por parte de la
Dirección de Asesor	ía Jurídica.
Es importante men	cionar que exis	ten requerimie	ntos esp	eciales que serán
gestionados y envia	dos a las Unidad	es especializada	s de la M	unicipalidad, como
por ejemplo:
e Los proyectos	de obras y const	rucción, que de	ben ser	gestionados por la
SECPLA
e Los proyecto	s de compra	de material e	insum	os médicos, que
corresponden	al Departamento	de Salud.
e Los requerimi	entos en materi	a de tecnología	(compu	tadores, software,
entre otros),	que deben conta	r con el visto	bueno y	la supervisión del
Departamento	de Informática.
e Los requerimi	entos de uniform	e corporativo y	ropa de	trabajo, que serán
canalizados y	solicitados por la	Dirección de Ges	tión de	las Personas.
La centralización d	e las compras pú	blicas permite	evitar la	atomización de los
requerimientos, pr	omoviendo el or	den en su gest	ión y fa	cilitando el control
efectivo y la trazabi	lidad de todas las	compras que d	iariamen	te se realizan en la
Municipalidad para	la satisfacción de	sus múltiples ne	cesidade	s.
4.2.2 Procedim	iento operativo	para licitacion	es superi	ores a 5.000 UTM
Toda licitación cuy	o monto supere	las 5.000 UTM	o que	por su complejidad
técnica lo amerite d	eberá iniciar su	proceso con un	análisis	técnico-económico
elaborado conforme	al artículo 31 del	Reglamento de	Compras	.

Tabla 11 (página 12 (ocr) (texto) · 29 filas)

Este estudio inc	luirá	levantamie	nto d	e precios, ca	racterística	s té	cnicas, costos
asociados y cicl	o de	vida útil, pri	vilegi	ando consulta	s públicas	real	izadas a través
del sistema Me	rcad	o Público.	Si la	información	no se obti	ene	mediante ese
medio, podrá re	curri	rse a cotiz	acione	s directas, d	ejando con	stan	cia formal de
ello en el expedi	ente	del proceso	.
Si fuese indis	pensa	ble sostene	r reu	niones con	proveedore	s,	éstas deberán
convocarse y	regis	trarse conf	orme	a lo exigid	o por la	Ley	20.730 y su
reglamento.
Asimismo, previ	o a la	elaboració	n de B	ases, deber	á estimarse	el m	onto probable
de contratación.	Si l	a adjudicac	ión fin	al supera el	30% del m	ont	o estimado, el
acto adjudicata	rio d	eberá fun	damen	tar la difer	encia técn	ica	y económica,
manteniendo los	resp	aldos para	eventu	al fiscalizac	ión.
4.2.2.1 OBJET	IVO
Asegurar cumpl	imien	to de los	artícu	los 31 y 32	del Regla	ment	o, integrando
análisis previo,	tran	sparencia y	fund	amentación	económica	en	contrataciones
municipales com	pleja	s o de alto	monto	.
4.2.2.2 ALCA	NCE
Aplicable a licit	acion	es públicas,	priva	das o tratos	directos cuy	o m	onto estimado
supere las 5.000	UT	M o que se	califiq	uen como de	alta compl	ejid	ad técnica.
4.2.2.3 RESP	ONS	ABLE PRI	NCIP	AL
Oficina de Gesti	ón de	Proyectos/	Direc	cion Require	nte
4.2.2.4 Procedi	mien	to paso a p	aso
PASO 1: IDEN	TIF	ICACIÓN D	E NE	CESIDAD	Y ALCAN	CE	TÉCNICO
e Unidad requir	ente	describe el	bien/s	ervicio, pres	taciones es	pera	das,
estándares y	ciclo	de vida útil	. '
Producto: In	forme	preliminar	de req	uerimiento.
PASO 2: ESTU	DIO	TÉCNIC	O-EC	ONÓMICO	PREVIO (	ART	. 31)
OBTENCIÓN D	E I	NFORMACI	ÓN D	E MERCAD	O
La Unidad de Ad	quisi	ciones coor	dina:
1. Consulta púb	lica	en Mercad	o Públ	ico sobre pr	ecios y car	acter	ísticas

Tabla 12 (página 13 (ocr) (texto) · 22 filas)

2. Si no se	obtiene información	suficiente:
o Cotizaci	ones vía correo, página	s web, catálogo	s, comp
o Registro	obligatorio del resulta	do en Mercado	Público.
Reuniones	informativas con prove	edores (sólo si	impresc
Si se requi	ere reunión técnica prev	ia:
e La convo	catoria se publica por	Mercado Públic	o.
e Los pro	veedores deben registr	arse en la plata	forma L
e La reuni	ón se debe registrar co	mo audiencia d	e lobby
71/2014.
Producto:	Informe de Estudio Téc	nico-Económic	o con:
e precios	de mercado,
e análisis	comparativo,
e requerim	ientos mínimos,
e ciclo de	vida útil,
e costos a	sociados,
e Eventua	les conclusiones.
PASO 3:	ESTIMACIÓN DEL M	ONTO (ART.	32)
La Direcci	ón Requirente ( y su esp	ecialista técnic	o) será
e Calcular	el monto estimado del	contrato,
e justifica	su origen (cotizaciones,	consulta públi	ca u otr
Producto:	Informe de Estimación	del Monto firm	ado por
PASO 4:	DEFINICIÓN DEL P	ROCEDIMIEN	TO DE
e Si existe	estimación confiable	> se aplica pro	cedimie

Tabla 13 (página 14 (ocr) (texto) · 23 filas)

O Bases deben	diseñarse con:
mayor concurr	encia,
ampliación de	plazos de pre	sentación,
obligación de	garantía de se	riedad de la oferta (art.	52).
PASO 5: ELA	BORACIÓN	Y PUBLICACIÓN DE	BASES
Las Bases debe	n incorporar:
e Resumen del	análisis técni	co-económico usado,
e monto estima	do como refer	encia de evaluación,
e requisitos de	transparencia	derivados de reuniones	o consul
PASO 6: EVA	LUACIÓN Y	ADJUDICACIÓN
e Se comparan	resultados de	evaluación versus mont	o estima
Si la adjudicaci	ón excede el	30% del monto máximo	:
e En el acto de	adjudicación s	e debe justificar técnica	y econó
diferencia.
e Se debe cons	ervar el docum	ento para auditoría (Con	traloría
fiscalizadores)
PASO 7: ARCH	IVO Y TRA	ZABILIDAD
Se incorpora en	expediente:
e Informe de re	querimiento,
e Estudio técni	co-económico,
e Cotizaciones	directas o cons	ultas públicas,
e Monto estima	do y fundamen	tación,
e Certificados L	ey 20.730 de	eventuales reuniones,
e Fundamentos	si superó el 3	0%.

Tabla 14 (página 15 (ocr) (texto) · 31 filas)

4.2.3 Unidades d	e Compra
La Municipalidad	de Huechu	raba realiza sus p	ro	cesos de contr	atación de bien	es
y servicios a tra	vés de la	plataforma de Me	rc	ado Público,	para lo cual tie	ne
asignado distinto	s códigos,	que permiten difer	enc	iar la Unidad	de Compra. Est	os
son:
. Área	Municipal -	Código:		2793
e Area	Educación	- Código:		2791
. Área	Salud- Cód	igo:		2792
Cada Unidad, al	generar	un requerimiento	de	compra, le	será asignada	un
código, el cual id	entifica la U	nidad de Compra	qu	e realiza la so	licitud, el núme	ro
de operación y el	tipo de co	mpra junto con el a	ño.
Dicha tipificación	es la siguie	nte:
Unidad d	e Compra	— N* de Operación	—	Tipo de Comp	ra + Año
	Ej	emplo: 2793 - 123	—-	CM25
Teniendo en cons	ideración	la siguiente tipifica	ció	n de los proce	sos de compra:
Licitación	> a 5.000	UTM			LR
Órdenes	de Compra	por Gran Compra	,		SE
Licitación
Convenio	Marco				CM
Contratac	ión Directa				TD
Compra Á	gil				AG
Licitación	< 100 UT	M			L1
Licitación	> 100 y <	1.000 UTM			LE
Licitación	> 1.000 y	< 5.000 UTM			LP
Es responsabilid	ad de cad	a Unidad requiren	te	definir con el	máximo nivel	de
detalle la necesid	ad que de	sea satisfacer. Asi	mis	mo, las caract	erísticas precis	as
del bien y/o servi	cio que per	mitirá el cumplime	nt	o de las funci	ones a cubrir y d	ar
cumplimento a	los objeti	vos y lineamiento	s	planteados.	Para realizar	un
requerimiento de	compra,	el encargado de	ca	da Unidad R	equirente debe	rá
seguir los siguien	tes pasos:
Contar c	on presup	uesto disponible.
Solicitar	una cotiza	ción referencial.

Tabla 15 (página 16 (ocr) (texto) · 36 filas)

o	Co	tización(es	)	del pro	ducto a a	dquirir.
.	Ba	ses Técnic	a	s de Lic	itación o	Ficha de Compra Ág	il.
9	Cu	alquier otr	o	docume	nto que	se estime convenient	e.
Unidad req	ui	rente tiene		inconve	nientes	en precisar su nece	sidad y las
as de bien	e	s y/o servi	ci	os a tr	avés de	los cuales han de	satisfacerse,
á con la c	ol	aboración y		asesorí	a perma	nente de los Depar	tamentos de
iciones y	la	Oficina d	e	Gestió	n de Pr	oyectos. Quienes e	starán a su
ición para	c	olaborar ac	t	ivament	e, tanto	en las definiciones	pertinentes,
en la elabo	ra	ción del req	u	erimien	to de co	mpra respectivo.
deraciones	a	tener en cu	e	nta al m	omento	de generar un requer	imiento:
> La s	ol	icitud de co	m	pra de	be identif	icar el tipo de compra	.
. Deb	e	ser elabora	d	a por ru	bro.
. Deb	e	ser elabora	d	a en la	moneda	que corresponda.
e En	ca	so que sea		necesar	io hacer	referencia a marcas	específicas,
debe	n	admitirse,	en	todo	caso, bie	nes o servicios equ	ivalentes de
otras	m	arcas o gen	é	ricos
- Datos So	li	citud de C	o	mpra
				Solici	tud de C	ompra
Datos						Especificación
ID de Solic	it	ud	N	úmero	de Solici	tud de Compra _
Fecha			F	echa de	Solicitu	d de Solicitud
Solicitante			N	ombre	del encar	gado de Unidad Req	uirente que
			so	licita
Aprobador			N	ombre	del Jefe	de Unidad Requirent	e que
			a	utoriza	el gasto
Moneda			D	ivisa de	pago (C	LP, CLF, UTM, USD	, EURO,
			e	ntre otr	os.)
Lin-Env.			N	úmero	de línea	de envío
Art.			C	ódigo d	el artícul	o
Descripció	n		D	escripc	ión del Ar	tículo
Cantidad			N	úmero	de artícu	los solicitados
UM			U	nidad d	e Medida	(OTH por defecto)
Pre.			P	recio Un	itario c/	IVA.
Total Lin.			V	alor tota	l de la l	ínea de solicitud
Importe To	tal		V	alor tota	l de las	líneas de solicitud, c	on impuesto
Solicitud			i	ncluido
Comentari	os		C	on info	rmación a	dicional, ya sea por	línea o

Tabla 16 (página 17 (ocr) (texto) · 27 filas)

4.2.4 D	ocumento	s que deben s	er publicados
Ba	ses
An	exos oblig	atorios, según	corresponda en cad	a proceso.
En Mer	cado Públ	ico
Para ef	ectos de	transparencia,	los actos administ	rativos y sus	antecedentes
deberán	ser publi	cados o adjunt	ados en www.mercad	opublico.cl, y	bajo el ID del
portal M	ercado Pú	blico de la co	mpra correspondien	te. De acuerd	o al siguiente
detalle	y conforme	al procedimie	nto de compra respe	ctivo.
Licitac	ión entre	100 UTM y	1.000 UTM
Ac	ta de Eval	uación de Ofer	tas
Ce	rtificado d	e disponibilidad	presupuestaria, al	momento de la	adjudicación
Ac	to Administ	rativo de Adjud	icación.
Ac	to Administ	rativo de Decl	aración Desierta, se	gún correspond	a.
Ac	to Administ	rativo Contrato	, según correspond	a
Licitac	ión Mayo	r a 1.000 UT	M
Bas	es Adminis	trativas y Técn	icas aprobadas med	iante acto admi	nistrativo
Ane	xos obligat	orios, según c	orresponda en cada	proceso.
Cert	ificado de	disponibilidad	presupuestaria, al m	omento de la a	djudicación.
Act	a de Evalu	ación de Oferta	s.
Act	o Administr	ativo de Adjudi	cación.
Act	o Administr	ativo de Decla	ración Desierta, seg	ún corresponda	.
Act	o Administr	ativo Contrato,	según corresponda
Contra	taciones	Directas de	Carácter Excepc	ional
	Acto admin	istrativo que a	utoriza contratación.
	Formulario	de Término d	e Referencia
	Cotización.
	Declaració	n Jurada.
	Certificado	de Habilidad.

Tabla 17 (página 18 (ocr) (texto) · 34 filas)

. Certificado de Di	sponibilidad Pres	upuestaria.
4.2.5 Bases y Bases T	ipo
En virtud del Dictamen	E370752 / 2023,	de 20 de julio d	e 2023, en re	lación a las
Bases Tipo de Chile	Compra, dispo	ne que: "Las au	toridades y	funcionarios
deberán velar por la efi	ciente e idónea a	dministración de	los medios pú	blicos y por
el debido cumplimiento	de la función pú	blica, por lo que,	en caso de e	xistir Bases
Tipo y formularios bases	, se hace obligat	orio su uso”.
Por su parte, el Dictame	n E510048 de	2024 de la Contra	loría Exime e	l uso de las
Bases Tipos, según lo s	iguiente: “Tamp	oco será exigible	el uso de las	Bases Tipo
aprobadas por la Direcc	ión ChileCompr	a si las estipulaci	ones que cont	ienen no se
ajustan a las caracterí	sticas de los	productos o ser	vicios requer	idos por la
respectiva entidad compr	adora, sea en l	os aspectos a eva	luar u otros".
El Oficina de Gestión de	Proyectos, pre	vio a la elaboraci	ón de bases	de licitación,
deberá verificar si existe	n Bases Tipo ap	licables al objeto	de contrataci	ón publicado
por ChileCompra.
En caso de existir Bas	es Tipo vigente	s y pertinentes,	el Oficina de	Gestión de
Proyectos deberá utili	zarlas, resguard	ando su estructu	ra, cláusulas	, anexos y
condiciones esenciales.
Cuando la Oficina de	Gestión de Pr	oyectos, en coor	dinación con	la Unidad
Requirente, determine q	ue las Bases Tip	o no se adecúan	al requerimien	to —ya sea
técnica, operativa o jurí	dicamente— pod	rá prescindir de s	u utilización, s	iempre que:
e Se fundamente expre	samente en doc	umento técnico o	jurídico, y
e Se acredite que la in	compatibilidad af	ecta el diseño de	l proceso, los	criterios de
evaluación o la ejecuc	ión contractual.
La decisión de no utili	zar Bases Tipo	deberá ser form	almente regi	strada en el
expediente de compra, m	ediante informe	o resolución fund	ada, indicand	o:
e La existencia de Base	s Tipo aplicables	,
e Las razones específic	as de su inaplica	bilidad,
e La referencia al Dicta	men E510048 /	2024 como susten	to jurídico.
4.2.6 Habilidad para Of	ertar y Contrata	r
Los proveedores inscrit	os en Mercado P	úblico poseen la	facultad de o	fertar sus
bienes y/o servicios. Si	n embargo, las	entidades del Es	tado deben c	omprobar
que dichos proveedore	s se encuentr	en habilitados p	ara contratar	con los
servicios públicos. T	al habilidad	se puede com	probar en	el sitio
www.mercadopublico.cl,	mediante un	certificado emiti	do por tal or	ganismo,

Tabla 18 (página 19 (ocr) (texto) · 37 filas)

acreditando que	dicho pro	veedor se encu	entr	a inscrito	y habili	tado pa	ra contratar
con esta entidad	. En caso	contrario, si el	prove	edor no	está inscr	ito, se	le solicitará
una Declaración	Simple en	la cual constat	e su	calidad d	e estar h	ábil par	a contratar.
Además, deber	á presentar	la escritura p	úblic	a o desi	gnación	de pod	eres donde
conste que el fi	rmante sea	el representant	e leg	al de la e	mpresa.
Es importante	destacar	que ésta es l	a ún	ica mane	ra de	determi	nar que el
proveedor, sea	persona nat	ural, jurídica y/	o uni	ón tempo	ral de pr	oveedo	res
Sin perjuicio de	lo anterior,	los Departamen	tos	de Adquis	iciones,	Oficina	de Gestión
de Proyectos y	/o Direcció	n Jurídica estar	án fa	cultadas	para soli	citar cu	alquier otro
antecedente per	tinente par	a comprobar la	habi	lidad del	oferente.
4.3 EVALUACI	ÓN
En esta etapa d	el proceso	de contratació	n se	realiza el	análisis	y la ev	aluación de
los antecedente	s, docume	ntos y ofertas	pre	sentadas	por los	prove	edores. En
cuanto a la eval	uación, se	deben estable	cer c	riterios c	uantitativ	os y obj	etivos para
la decisión de ad	judicar.
Las fases que p	redominan	en el proceso	de e	valuación	, corres	ponde a	un análisis
económico y té	cnico de l	os beneficios y	cos	tos pres	entes y	futuros	del bien o
servicio en las d	istintas ofe	rtas que fueron	pre	sentadas.	En cad	a criteri	o evaluador
se incluirá un p	untaje mín	imo de acuerd	o a	lo propo	rcionado	por las	bases y/o
intención de com	pra.
4.3.1 Comisión	Evaluador	a
Será obligatoria	para aquel	las contratacio	nes	cuyo mon	to super	e las 1	.000 UTM y
estará compues	ta por 3 f	uncionarios pú	blico	s como	mínimo,	ya sea	internos o
externos a la M	unicipalida	d. Asimismo,	la en	tidad lic	itante ten	drá la	facultad de
proveer servicio	s de asesor	ía de expertos	en a	poyo a la	Comisió	n Evalu	adora.
La unidad requ	irente es	quien debe pr	opon	er los i	ntegrante	s de l	a comisión,
teniendo en cue	nta las con	sideraciones pr	ofesi	onales y	técnicas.
Toda Comisión	Evaluador	a debe ser pub	lica	da en el	Sistema	de Inf	ormación de
Compras y Con	tratación	Pública, con e	l fin	de tra	nsparenta	r el pr	oceso y la
evaluación mism	a.
Para efectos d	e transpare	ncia, la Comis	ión	Evaluado	ra debe	estar	compuesta,
exclusivamente	por funcion	arios del organ	ismo	que no	tengan c	onflicto	s de interés
con los oferent	es que s	erán evaluados	. Pa	ra tal c	aso, cad	a mie	mbro de la
Comisión Evalu	adora deb	e firmar la “Dec	lara	ción de	Conflicto	de Int	erés”, en la
cual declara que	no posee	ningún vínculo	con e	l propon	ente a ev	aluar
4.3.2 Criterios	de Evaluac	ión
Tienen por obje	to calificar	la mejor oferta,	de	acuerdo a	los cri	terios y	parámetros
establecidos en	las bases,	considerando l	o sigu	iente:

Tabla 19 (página 20 (ocr) (texto) · 38 filas)

e Criterios téc	nico	s y económicos, inc	orporando	factores o su	bfactores, si la
entidad lo n	ecesi	tase, toda vez que	depende d	e la complejid	ad del bien y/o
servicio que	se v	a a adquirir.
e Establecer p	onde	raciones de los criter	ios, factore	s y subfactore	s establecidos y
la modalidad	de	asignación de puntaje	para cada	uno de ellos.
e Mecanismo	de so	lución para potencial	es empates	al término de	la evaluación.
Debe existir	un m	ínimo de 2 criterios d	e evaluació	n.
Los aspectos a	evalu	ar serán clasificados	de acuerdo	a la materia	correspondiente
y deberán estar	exp	resados en valor porc	entual (%)	y que su tota	l deberá sumar
100%. Los crite	rios	más utilizados en el p	roceso de	evaluación de	ofertas son los
siguientes:
TABLA - CRI	TERI	OS DE EVALUACI	ÓN FREC	UENTES (S	UGERIDOS)
Criterios		Criterios	Criterios	Cr	iterios
Económicos		Técnicos Adm	inistrativ	os Sust	entables
Precio.		Calidad.	Plazos de	Consid	eraciones
			entrega.	medioa	mbientales.
Recargos po	r	Asistencia Cum	plimiento	de \| Eficienci	a energética.
Flete.		técnica y	requisitos
		soporte. fo	rmales de l	a
		Experiencia en	oferta.	Sell	o Mujer
		proyectos
		similares.
		Me	todología d	e
			entrega.
				Discapa	cidad, entre
				o	tros.
4.3.4 Garantías
Es un instrumen	to fi	nanciero, que represen	ta una cau	ción a favor d	e quien lo emite.
Estas garantías	se c	onsideran necesarias	para asegu	rar la serieda	d de las ofertas,
fiel y oportuno c	umpl	imiento de contrato y	anticipo, q	ue se efectuó	entre la entidad
licitante y el pro	veed	or correspondiente. H	ay que ten	er en cuenta q	ue la normativa
de compras púb	licas	eliminó las restricc	iones a los	tipos de gar	antías, de esta
forma los orga	nism	os compradores deb	en acepta	r cualquier i	nstrumento que
asegure el pago	de l	a garantía de manera	rápida y efe	ctiva.
Dentro de los t	ipos	de Garantía que cum	plen con	lo anteriormen	te descritos se
encuentran:
a) Certificados d	e Fi	anza, caracterizado p	or ser nomi	nativo, no neg	ociable y tener
mérito ejecut	ivo p	ara su cobro, siendo	posible que	sea extendid	o a plazo o a la
vista y tenga	el ca	rácter de irrevocable.

Tabla 20 (página 21 (ocr) (texto) · 40 filas)

b) Boletas de	Garantía	s, documento	que garantiza	el cumplimi	ento de las
obligacione	s de dine	ro y tiene com	o finalidad ind	emnizar en el	caso de no
cumplimien	to de la	obligación. Al	emitir este	documento, e	l banco se
compromet	e incondi	cionalmente a	su pago con	el sólo reque	rimiento del
beneficiario	, debiendo	ser nominativo	e intransferible.
c) Otros tipos	de instrum	entos de garant	ía son:
- Vale vista
- Póliza de g	arantía a	primer requerimi	ento y a la vist	a. Sólo garanti	za montos en
UF.
- Póliza de g	arantía ele	ctrónica a prime	r requerimient	o y a la vista. S	ólo garantiza
montos en	UF
La entidad lic	itante solic	itará las garantí	as que estime	conveniente pa	ra garantizar
el fiel cumplim	iento del c	ontrato.
La Garantía	de Fiel Cum	plimiento es o	bligatoria solo	para contratos	superiores a
1.000 UTM,	por un mo	nto fijo del 5%.	Para montos	inferiores, su	exigencia es
excepcional	y debe fu	ndarse en el r	iesgo específi	co de la contr	atación”, en
conformidad	al nuevo	artículo 11 de	la Ley N” 19	.886 y lo disp	uesto por la
Contraloría en	el Dictam	en E456430/202	4.
Los document	os en gar	antía deberán s	er entregados	físicamente en	la Oficina de
Gestión de Pr	oyectos, s	egún lo establec	ido en las bas	es de licitación,	contratación
directa o inte	nción de co	mpra.
Cada oferent	e deberá ad	juntar a los doc	umentos admini	strativos de la	oferta, copia
del documen	to en gar	antía y compro	bante de Cor	reos de Chile	, donde se
establezca fe	cha y horar	io de entrega, c	on el fin de det	erminar el cum	plimiento del
plazo indicad	o en las ba	ses de licitación,	contrato o inte	nción de compr	a.
Se podrán sol	icitar Gara	ntías sobre el	30% en lo relat	ivo al Fiel Cump	limiento del
Contrato en f	orma excep	cional sólo en l	os siguientes ca	sos:
e Cuando el	precio de	la oferta sea me	nor al 50% de	l precio del of	erente que le
sigue y sus c	ostos son	inconsistentes,	por lo que se p	uede suponer	un riesgo, en
términos de c	alidad de	los productos y/	o servicios, al t	ener una oferta	mucho más
baja que el r	esto del M	ercado relevant	e, en estos ca	sos si se pod	rá realizar la
contratación,	dejando f	undadamente la	ampliación de	la garantía de	cumplimiento
del contrato, h	asta por la	diferencia de p	recio con la ofe	rta que le sigue	.
e Cuando se	justifique	en relación al v	alor de los bie	nes y servicios	contratados
para la entida	d licitante	en caso de inc	umplimiento de	l adjudicatario,	lo que debe
explicitarse e	n una reso	lución fundada,	el monto fija	do en todo cas	o no deberá
desincentivar	la particip	ación de oferente	s
Además, de l	as garantía	s especificadas	en la tabla ante	rior, se incluye	n otras 2, las
que correspo	nden a: Ga	rantía por Anti	cipo y Garantí	a de correcta	ejecución del
trabajo u obra	. Esta últi	ma, asegura el c	orrecto trabajo	realizado, y s	erá requerida
de acuerdo a	lo establec	ido en las bases	de licitación o	Resolución de	trato directo.

Tabla 21 (página 22 (ocr) (texto) · 34 filas)

4.4 ADJUDICACIÓN Y	GESTIÓN DE	CONTRAT	OS
4.4.1 Gestión de Cont	ratos y Provee	dores
La Gestión de Contra	tos tiene como	propósito	regular	el proceso	de compra de
bienes o contratación	de servicios entr	e la Munici	palidad	y un proveed	or.
Las contrataciones qu	e requieren obl	igatoriame	nte de	un contrato	como tal, son
aquellas cuyo monto	es igual o supe	rior a las	1.000 U	TM, detall	ando en él las
condiciones y regla q	ue guíen el buen	desarroll	o del pr	oceso de con	tratación y la
gestión adecuada de l	os bienes y/o ser	vicios req	ueridos.
En aquellas compras	que sean infer	iores a las	1.000	UTM, el req	uerimiento se
formalizará con la acep	tación de la Ord	en de Com	pra, si	empre y cuan	do se trate de
contrataciones de bie	nes y/o servicios	estándar	de simpl	e y objetiva	especificación
y se haya establecido	así en las respec	tivas bas	es de lic	itación, de lo	contrario será
obligatorio generar un	contrato para ad	quisicion	es mayor	es a 100 UT	M e inferiores
a 1.000 UTM.
4.4.2 Gestión y Adm	inistración	de Ficha	s de Co	ntrato en	el Portal de
Mercado Público
La Municipalidad, a	través del porta	l www.mer	cadopubl	ico.cl, deb	erá gestionar
todos los contratos	derivados de	procesos	de adqu	isición, co	nforme a las
funcionalidades estab	lecidas en el	Módulo d	e Contr	atos dispue	sto para los
organismos comprador	es del Estado.
El sistema permite la	elaboración, ed	ición, se	guimien	to y control	de las fichas
de contrato mediante l	as siguientes mo	dalidades:
1. Elaboración de	ficha de cont	rato a p	artir d	e un ID	de licitación
Permite generar la f	icha del contrat	o utilizan	do los d	atos precar	gados de una
licitación pública o pri	vada que se encu	entre en e	stado ad	judicada o r	eadjudicada.
2. Elaboración de fi	cha de contrato	a partir	de una	Orden de	Compra (OC)
Permite generar la fi	cha del contrato	utilizando	los ante	cedentes de	una orden de
compra aceptada o r	ecibida conforme	, aplicab	le a con	trataciones	por Convenio
Marco, Grandes Comp	ras o Tratos Dir	ectos.
3. Elaboración y edic	ión de ficha de	contrato	a partir	de la adjudi	cación de un
Convenio Marco (CM)
mite generar y actualiz	ar la ficha del c	ontrato or	iginada d	esde una ad	judicación de
venio Marco, incorpor	ando las condici	ones trans	versales	asociadas.
Asimismo, el Módulo	de Contratos d	ispone de	herrami	entas de s	eguimiento y
control, entre ellas:

Tabla 22 (página 23 (ocr) (texto) · 28 filas)

e C	ontratos	vigentes	en	la unidad.
e Ú	ltimo con	trato publ	ica	do.
e C	ontratos	con sanci	ón.
e C	ontratos	con sanc	ion	es solicitadas.
e C	ontratos	con sanc	ion	es aplicadas.
e G	estión de	garantía	s,	incluyendo gara	ntía	s por vencer, vencid	as y cobr	adas.
El s	istema t	ambién in	co	rpora un panel	de	reportabilidad, que	permite	consolidar
info	rmación r	elevante	pa	ra la gestión con	trac	tual, tales como:
e C	ontratos	vigentes	en	la dependencia.
e M	onto tota	l contrat	ado	.
e M	onto eje	cutado a	la f	echa.
e C	ontratos	con incu	mpl	imientos.
e C	ontratos	con hitos	de	pago incumplid	os.
e C	ontratos	con sanc	ion	es en cualquier	a de	sus etapas.
e A	dministra	dores de	co	ntrato y número	de	contratos asignados	.
4.4.	3 Respo	nsable	s d	e la Gestión	de	las Fichas de Co	ntrato
La	administr	ación, ac	tua	lización, seguim	ien	to y cierre de cad	a ficha d	e contrato
regi	strada en	el portal	de	Mercado Públi	co s	erá de responsabil	idad excl	usiva del
Ins	pector T	écnico d	el	Servicio (ITS)	o de	l Inspector Técni	co de Ob	ra (ITO),
seg	ún corre	sponda a	la n	aturaleza del co	ntra	to.
Entr	e sus obl	igacione	s s	e incluyen, al me	nos	:
C	ompletar	y manten	er	actualizada la f	icha	del contrato en tod	as sus eta	pas.
R	egistrar i	nformaci	ón	de avances, hito	s de	pago, estados de	cumplimie	nto y
e	ventuales	incumpli	mi	entos.
	Gestiona	r y docum	ent	ar la aplicación	de	sanciones, cuando	proceda.
	Administr	ar y moni	tor	ear las garantía	s as	ociadas, registrand	o su vigen	cia,
	renovació	n, devolu	ci	ón o cobro.
M	antener	disponibl	e y	actualizada tod	a la	información requeri	da para la
t	ransparen	cia activ	a y	para los proces	os d	e auditoría y control	interno.

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4,4,4 Contrato	de Suministr	o de Bienes	Muebles
Este tipo de co	ntrato tiene p	or objeto la	compra o el	arrendamiento	, incluso con
opción de comp	ra, de product	os o bienes	muebles.
4.4.5 Contrato	de Suministr	o y Servicio
Este contrato e	s definido, seg	ún el Reglam	ento de Co	mpras, como a	quel mediante
el cual las enti	dades de la ad	ministración	del estado	encomienden a	una persona
natural o jurídi	ca la ejecución	de tareas, a	ctividades o	la elaboración	de productos
intangibles. Sin	embargo, la	generación d	e este contr	ato conlleva la	identificación
del tipo de servi	cios que se ot	orgarán. Ést	os se clasifi	can de la siguie	nte manera:
e Servicios	Generales: A	quellos que	no requier	en un desarro	llo intelectual
intensivo,	de carácter e	stándar, ruti	nario o de	común conoci	miento en su
ejecución.
e Servicios	Personales: A	quellos que	en su ejecu	ción demanda	n un intensivo
desarrollo i	ntelectual.
e Servicios	Personales	Especializad	os: Su re	alización requ	iere de una
preparación	previa respect	o a una cien	cia, arte o	actividad, de m	anera que el
proveedor re	sulte ser expe	rto en el se	rvicio que e	ntrega, siendo	importante la
comprobada	competencia	técnica para	la ejecución	del servicio re	querido. Es el
caso de Ante	proyectos de	Arquitectura	o Urbanism	o y proyectos d	e Arquitectura
y Urbanism	o que consid	eren especia	lidades, pr	oyectos de a	rte o diseño,
proyectos te	cnológicos o d	e comunicac	iones sin of	erta estándar e	n el mercado,
asesorías es	pecializadas	en ciencias	naturales o	sociales, asis	tencia jurídica
especializad	a y la capacita	ción con esp	ecialidades	únicas en el m	ercado, entre
otros.
e Servicios Ha	bituales: Se	requieren e	n forma pe	rmanente y co	n personal de
manera inten	siva y directa	para la prest	ación del ser	vicio.
Las cláusulas d	el contrato se	establecen	de acuerdo	a la Resolució	n/Decreto que
aprueba bases	o que autoriza	el Trato o Co	ntratación D	irecta.
El contrato con	el proveedor	se confeccion	ará en la Di	rección de Ases	oría Jurídica,
cuando se reci	ba la Resolució	n que aprue	ba la adjudic	ación de la lici	tación Pública,
o bien, cuando	se autorice el	trato o contra	tación direct	a.
A continuación,	el contrato	se envía al	proveedor p	ara su visto	bueno y firma
respectiva, sol	icitando el en	vío de 3 e	jemplares, j	unto con el d	ocumento en
garantía, si cor	respondiese. U	na vez recib	ido el docum	ento, éste ser	á despachado
a la autoridad p	ara su firma.
De las 3 copias	generadas, u	na queda en	archivo cent	ral, otra en el	Departamento
de Adquisicion	es o la Oficina	de Gestión	de Proyect	os y la tercera	en oficina de
partes para su	distribución al	proveedor.

Tabla 24 (página 25 (ocr) (texto) · 39 filas)

4.5 GESTIÓN DE	PAGO,	RECLAMOS, CO	NTROL INTER	NO Y EXT	ERNO
4.5.1 Recepción	conform	e, Evaluación d	e Proveedor y	Pago.
Corresponde a la	etapa fin	al del proceso de	compra de bie	nes y/o serv	icios, que
comienza con la	activació	n del proceso de	pago, mediante	la solicitud	de
Recepción Conf	orme
Esta recepción	conforme	será requerida	por el Jefe(a)	de la Dep	artamento de
Adquisiciones, o	quien él	(la) designe, a	través de doc	umento al	Jefe(a) de la
Unidad Requiren	te, quie	n en un plazo m	áximo de 2	días hábile	s deberá dar
respuesta al req	uerimient	o, con el fin de v	elar por el pa	go dentro d	e los 30 días
corridos desde e	mitido el	documento tribu	tario, en cumpl	imiento a	lo establecido
por la Ley de Com	pras, Ar	tículo 79” bis de	su Reglamento.
Existe un plazo	de 8 día	s corridos, para	realizar la recl	amación (re	chazo) de los
documentos trib	utarios, p	or esta razón es	fundamental, p	ara la corr	ecta ejecución
el proceso de pa	go, el cu	mplimiento de los	plazos indicad	os en el pá	rrafo anterior,
por parte de la U	nidad req	uirente.
En lo relativo al	Pago de	los documentos t	ributarios, una	vez recibido	el certificado
de recepción co	nforme a	través de docum	ento enviado	a los Depa	rtamentos de
Adquisiciones, p	rocederá	con la revisión d	e antecedentes	y formaliza	ción de envío
a pago
4.5.2 Inventario	Físico
El proceso de in	ventario d	e bienes, se prod	ucirá cuando é	stos sean r	ecibidos por la
institución y se	realice	la recepción co	nforme del bie	n adquirid	o. La unidad
requirente, la qu	e deberá	quedar explícita	mente indicada	en la respe	ctiva solicitud
de compra.
La recepción d	e materia	les, útiles o ele	mentos se ha	rá en las	dependencias
municipales que	se indiq	uen en la orden	de compra, ba	jo la respo	nsabilidad del
funcionario que	la suscrib	e, en señal de	aceptación. En	casos exc	epcionales la
oficina de Bodeg	a recepci	onara materiales,	útiles o elemen	tos, perten	ecientes a las
unidades require	ntes, esto	s artículos si pos	een característ	icas técnica	s específicas,
estarán sujetos	a la poste	rior revisión y las	unidades téc	nicamente c	ompetentes y
deberán emitir el	correspo	ndiente certificad	o de fiel cumpli	miento.
La recepción de	ellos deb	erá ceñirse estri	ctamente a lo r	egistrado e	n la Orden de
Compra, contrat	os y en la	factura o guía de	despacho.
La oficina de inv	entario te	ndrá a cargo la	custodia, regist	ro de invent	ario y control
de los materiale	s, útil o	elementos, regi	strados en las	diferentes	reparticiones
municipales. Est	os activo	s serán de respo	nsabilidad del	funcionario	cuando estos
tengan relación	a materi	ales de uso y	consumo. En	el caso d	e los bienes
inventariables o	activos	fijos será respon	sabilidad del	Jefe o Enc	argado de la
Unidad o Secció	n de los	que tenga carg	ado aquellos b	ienes en l	as respectivas
hojas de registro.

Tabla 25 (página 26 (ocr) (texto) · 40 filas)

La Oficina de	Bodega r	esguardará l	os m	ateriales, úti	les o eleme	ntos de consumo
recibidos y deb	erán ser	custodiados,	reg	istrados y co	ntrolados p	or los funcionarios
de la Bodega.
La entrega de	los mate	riales, útiles	o	elementos d	e consumo	, por parte de la
bodega, a las	diferent	es reparticio	nes	municipales,	se hará	en un formulario
preimpreso y n	umerado,	que incluirá	la fi	rma del enca	rgado y la d	el funcionario que
la recepciona e	n cada Di	rección. En	este	formulario, s	e debe deta	llar la descripción
y cantidad de	materiales	, útiles o ele	men	tos. Los fun	cionarios d	e bodega deberán
mantener el in	ventario al	día de los ma	teri	ales, útiles o	elementos.
4.2.3 Control I	nterno y	externo de l	os p	rocesos de	compras p	úblicas
Los procesos	de compr	a y contrata	ción	regidos por	la Ley de	Compras, deben
ajustarse a ci	ertos pri	ncipios, prin	cipa	lmente al d	e transpare	ncia, probidad y
legalidad, por	lo que tod	as las activi	dad	es que se re	alicen a par	tir de la precitada
Ley deberán te	ner prese	nte dichos pr	incip	ios.
e Transparen	cia: La l	ey obliga al	uso	de un siste	ma de infor	mación de acceso
público, lo	que perm	ite conocer	todo	s los proces	os de comp	ra realizados por
cualquier e	ntidad reg	ida por la Le	y de	Compras.
e Probidad:	Conducta	funcionaria	inta	chable, des	empeño hon	esto y leal de la
función o c	argo.
e Legalidad:	Todas las	entidades r	egid	as por la Le	y de Compr	as se encuentran
sometidas a	l derecho,	ello signific	a q	ue deben re	spetar las n	ormas emanadas
del parlamen	to, pero	también to	das	las otras di	sposiciones	que integran el
sistema norm	ativo.
Control Intern	o:
Será el Control	Interno (	Dirección de	Cont	rol) de La M	unicipalida	d de Huechuraba,
a quien corre	sponderá	el control d	e ju	ridicidad pre	ventivo de	los procesos de
compras que ll	eve a cab	o la Municipal	idad	, como, asi	mismo, la fi	scalización ex post
de estos proce	sos según	se establez	ca e	n su planific	ación intern	a y/o su demanda
imprevisible.
Todos los func	ionarios	deberán qued	ar	a disposición	de este Ó	rgano de Control
Interno, cuand	o sea req	uerido de an	tece	dentes y/o r	euniones, e	n el marco de los
controles de ju	ridicidad e	x antes o ex	pos	t referidos, s	upeditándo	se estrictamente a
los plazos y a l	os requeri	mientos que	al ef	ecto sean es	tablecidos	por dicha Unidad.
La inobservan	cia de	esta obliga	ción	dará luga	r a las	responsabilidades
administrativas	que en c	ada caso se e	sta	blezcan.
Control Exte	rno:
Corresponde a	la Contral	oría General	de	la República	un rol de En	tidad Superior de
Fiscalización e	n al ámbit	o, entre otros	, de	l Derecho Ad	ministrativ	o de las Compras
Públicas, a tra	vés de c	ual controla	y fi	scaliza la ac	tuación de	la Administración
Pública a trav	és de sus	funciones,	entr	e otros, en	los ámbito	s de la Toma de
Razón, de la em	isión de	Dictámenes	y de	Auditoría.

Tabla 26 (página 27 (ocr) (texto) · 39 filas)

Todos los funcionarios d	eber	án que	dar a disposición de	este Ó	rgano de Control
Superior, cuando sean	req	ueridos	por sus funcionario	s de	antecedentes y/o
reuniones, en el marco	del c	ontrol	de juridicidad ex antes	y ex	post que a dicha
Entidad corresponden,	sup	editánd	ose estrictamente a	los	plazos y a los
requerimientos que al efe	cto	sean es	tablecidos por ella.
Será obligación de los	fun	cionari	os/as de La Municip	alidad	de Huechuraba,
preparar los antecedent	es s	olicitad	os por Contraloría Ge	neral	de la República,
entregando y respondien	do f	undada	y oportunamente a t	ravés d	e la Dirección de
Asesoría Jurídica.
La inobservancia de	esta	oblig	ación dará lugar a	las	responsabilidades
administrativas que en ca	da c	aso se	establezcan.
4.2.4 Gestión de Recla	mos
La realización de reclam	os c	omo tal,	afecta a la transparen	cia qu	e debe existir con
cada una de las compras	y/o	contrat	aciones que se lleven	a cabo	. Es por ello, que
la propia Dirección	de	Com	pras Públicas di	spone	su plataforma
www.mercadopublico.cl p	ara	la ejecu	ción del reclamo.
Los reclamos que los p	rove	edores	interpongan en contra	de la	entidad licitante,
frente a las distintas falta	s qu	e el deb	ido proceso presente,	o bien	por algún tipo de
inconformidad que exista	por	parte d	e la institución, deben	ser g	enerados a través
del formulario dispuesto	para	ello, en	el cual se establecen	dos ti	pos de reclamos:
1) Irregularidades en el P	roce	so de C	ompra y 2) Pago no o	portuno	.
O Irregularidades en	el pr	oceso:	Interpelación dirigida	hacia	la entidad licitante
respecto a ciertos as	pect	os de	la contratación que af	ecten	la transparencia y
probidad del proceso.
O. Pago No Oportuno	: Cu	ando la	entidad licitante no r	espete	el plazo de pago,
correspondiente a	trein	ta días	corridos desde la rec	epción	de la factura de
cobro.
En caso de recibir un re	clam	o bajo	la tipología “Irregular	idades	en el proceso de
compra”, el comprador o	anal	ista de	compras deberá dar r	espues	ta en el plazo que
establece la norma, de 5	días	hábiles	.
De acuerdo con el tenor	de	lo expu	esto por el reclamante	, la U	nidad de Compra
podrá solicitar informació	n a l	a Unida	d requirente para la fo	rmulac	ión de respuesta.
En licitaciones superior	es a	las 1.	000 UTM, el compra	dor d	eberá informar la
propuesta de respuesta	al r	eclamo	a la Comisión Evalu	adora	con al menos 48
horas de anticipación al p	lazo	.
Respecto a los recla	mos	que l	a Municipalidad int	erpong	a en contra de
proveedores, frente a in	cump	limient	o de las condiciones p	reviam	ente contratadas,
serán generados en la m	isma	plataf	orma de Mercado Públi	co y v	alidados mediante
acto administrativo.
5. MECANISMOS DE CO	MP	RA Y S	U PROCEDIMIENTO

Tabla 27 (página 28 (ocr) (texto) · 34 filas)

Selección del	Mecanismo	de Compra
Las adquisic	iones de bie	nes o contr	ataciones	de ser	vicios serán	efectuadas a
través de las	siguientes mo	dalidades:
a. Licitación o	Propuesta P	ública.
b. Licitación o	Propuesta P	rivada.
c. Trato Direc	to o Contrat	ación Excep	cional Di	recta co	n Publicidad	(comúnmente
denominad	os Trato o Co	ntratación	Directa).
d. Procedimie	ntos especia	les de contr	atación:
¡. Compra Ági	l.
li. Compra po	r Cotización.
li. Convenio M	arco.- Gran	Compra
iv. Contratos p	ara la Innova	ción.
v. Diálogo Com	petitivo de	Innovación.
vi. Subasta In	versa Electró	nica.
5.1 Conveni	o Marco
Corresponde	al primer pro	cedimiento	de contra	tación q	ue debe regi	r al momento
de requerir el	suministro de	bienes y/o	servicios	para la i	nstitución, de	acuerdo a las
condiciones p	ertinentes qu	e establezc	a el propi	o conven	io. Es por el	lo, que todas
las Unidades	Requirentes	de suminist	ro de bien	es y de	prestación de	servicios, se
encuentran o	bligadas a r	evisar al ti	empo de	requerir	una compra,	el Catálogo
Electrónico de	l Portal Mer	cado Públic	o, con la	finalidad	de constata	r si el bien o
servicio reque	rido para sa	tisfacer sus	necesida	des se	encuentra dis	ponible en el
Catálogo.
5.1.1 CONVE	NIO MARC	O - GRAN	DES CO	MPRA	S
Si el monto d	e la compra v	ía Conveni	o Marco e	s igual o	superior a 1	.000 UTM, se
denomina “Gr	an Compra”.	Esta modali	dad impli	ca que s	e debe comuni	car, a través
del Sistema	de Informaci	ón, la inte	nción de	compra	a todos los	proveedores
adjudicados	en la respec	tiva categor	ía al qu	e perte	nece el bien	o servicio a
adquirir.
La intención d	e compra de	be contener	al menos:
F	echa de deci	sión de comp	ra.
R	equerimiento	s específico	s del bien	o servic	io.
£ 6 «54 C	antidad.
C	ondiciones d	e entrega.
C	riterios y pon	deraciones	aplicables	para la	evaluación de	las ofertas.

Tabla 28 (página 29 (ocr) (texto) · 43 filas)

Una observación impo	rtante es que	el plazo est	ipulado para que lo	s proveedores
presenten sus ofertas	no deberá se	r inferior a 1	0 días hábiles cont	ados desde la
publicación de la inte	nción de comp	ra por parte	de la entidad estatal	. Además, las
ofertas que se reci	ban serán eva	luadas segú	n los criterios y	ponderaciones
definidos en las bases	de la licitació	n del Conveni	o Marco respectivo,	en lo que sea
aplicable, no siendo	posible agre	gar nuevos	criterios, salvo si	se incorporan
subfactores de evalua	ción.
La evaluación de las	ofertas será	realizada por	una Comisión Eva	luadora, y se
refleja en un Informe	de Evaluación	comparativo,	el que debe ser fir	mado por todos
los integrantes de la	Comisión. Est	e Informe se	adjuntará a la Ord	en de Compra
que se emita.
5.1.2 Acuerdo Compl	ementario
Una vez seleccionad	a una oferta	mediante el	mecanismo de Gr	an Compra, el
Acuerdo Complementa	rio será redac	tado en la Di	rección de Asesoría	Jurídica de la
Municipalidad de acu	erdo a los tér	minos estable	cidos en la Intenci	ón de Compra.
Posteriormente, se su	scribirá el Acu	erdo Complem	entario por ambas	partes, el que
será aprobado por res	olución exenta	.
El Acuerdo Complem	entario que	se celebre	con el proveedor	seleccionado,
comenzará a regir	una vez que	se encuent	re totalmente tram	itado el acto
administrativo que lo a	pruebe.
Para garantizar la efe	ctiva ejecució	n del Acuerd	o Complementario,	se solicitará al
proveedor la respectiv	a garantía de	fiel cumplimie	nto.
No obstante, y en	carácter exce	pcional por	razones de buen	servicio, las
prestaciones que se	deriven de la	ejecución del	Acuerdo Compleme	ntario que se
suscriba, podrán inic	iarse con anter	ioridad a la	fecha del acto admi	nistrativo que
aprueba el respectivo	Acuerdo Compl	ementario.
Sin perjuicio de lo ant	erior, el pago	por los prod	uctos adquiridos se	realizará una
vez concluida la total	tramitación d	el acto admi	nistrativo aprobator	io. Asimismo,
dentro de este acuerd	o complementa	rio deberán	estipularse las mult	as en caso de
incumplimiento de dic	ho acuerdo.
5.1.3 Condiciones m	ás Ventajosas
Si la Municipalidad	obtuviese co	ndiciones m	ás ventajosas ac	reditables y/o
demostrables con res	pecto a un bi	en o servicio	que se encuentra	en catálogo de
convenio marco, est	a debe ser m	ás de una,	dejando evidencia	tanto de las
condiciones obtenida	s fuera del c	atálogo, com	o las existentes e	n el convenio
marco, en el acto admi	nistrativo resp	ectivo.
5.1.4 Multas y Sanci	ones a Provee	dores de Co	nvenio Marco
Corresponden a amon	estaciones di	rigidas hacia	los proveedores qu	e de alguna u
otra manera incumpl	en aspectos d	el proceso	de compra o contr	atación. Éstas
deben estar estableci	das en las bas	es de licitaci	ón o contratos, segú	n corresponda
y con un tope determi	nado para cad	a situación. S	in embargo, para l	as compras vía
Convenio Marco se ap	licarán las mu	ltas y sancio	nes establecidas en	las bases del
Convenio correspondi	ente, señalada	s por la Dire	cción de Compras	y Contratación
Pública (DCCP).

Tabla 29 (página 30 (ocr) (texto) · 37 filas)

Las multas se aplica	n en base a	los siguie	ntes	punt	os:
o Al momen	to del pago	, como u	n des	cuen	to	o directamente,	si no
hubiese	pagos pendi	entes.
Por cada	día de retr	aso.
Como un	porcentaje	del total n	o en	treg	ado.
Carta de	aceptación	de la mult	a qu	e pe	rmit	e la rebaja del p	ago.
Algunas de las sanci	ones puede	n ser:
» Cobro de	Garantía p	or Fiel Cu	mplim	ien	to d	e Contrato.
» Término	anticipado	de Contrat	o.
Procedimiento De C	ompra Po	r Conveni	o Ma	rco
OBJETIVO
El objetivo del proced	imiento es	dar a con	ocer	la me	tod	ología a seguir	para	realizar
el proceso de compr	as de bien	es o servi	cios	a tr	avés	del Convenio	Marc	o menor
1.000 UTM, en cum	plimiento	a la Ley	de	Comp	ras	Públicas 19.8	86,	como la
primera opción de co	mpra para	satisfacer	las n	eces	ida	des institucional	es.
Es una modalidad d	e compra	mediante	la cu	al n	uest	ra institución p	odrá	adquirir
bienes y/o servicios	por un mon	to igual o	infer	ior a	1.0	00 UTM, costos	aso	ciados e
impuestos incluidos,	de manera	dinámica	y ex	pedi	ta,	a través del ca	tálog	o virtual
existente en la plata	forma www.m	ercadopub	lico.	cl.
Para los Convenios	Marco, de	Aseo e H	igien	e,	Emer	gencias, Admin	istra	ción de
Beneficios, Computa	dores, Fe	rretería,	Desar	roll	o d	e Software, Co	mbus	tible y
Artículos de Escritori	o y Papeler	ía, el mon	to de	la	com	pra deberá ser	super	ior a 10
UTM, de lo contrario,	la compra	será real	izada	a t	ravé	s de Compra Ág	il o	menor a
3UTM.
ALCANCE
La administración de	l procedimi	ento se r	ealiz	a a t	rav	és de los Depar	tame	ntos de
Adquisiciones y del	Oficina d	e Gestión	de	Proy	ect	os, considera	toda	compra
institucional de bi	enes y/o	servicios,	men	or	o	igual a 1.000	UTM	. Este
procedimiento se ini	cia con la a	signación	del r	eque	rim	iento de compr	a a t	ravés de
la Unidad requirente	y termina	con el env	ío y	acep	tac	ión de la Orde	n de	Compra
por parte del proveed	or.
DESCRIPCIÓN DE A	CTIVIDAD	ES
Para el presente pr	ocedimiento	se enten	derá	co	mo	requerimiento d	e co	mpra, la
solicitud de compra	recibida en	los Depart	amen	tos	de	Adquisiciones,	apro	bada por
el Administrador Mu	nicipal, c	on los pr	oduc	tos	y/o	servicios que	se	requiere
contratar, indicando e	l ID de Con	venio Mar	co p	ara	cad	a uno de ellos.
El Comprador(a) asi	gnado rece	pciona la	solic	itud	de	compra, revisa	y ges	tiona el
requerimiento.

Tabla 30 (página 31 (ocr) (texto) · 40 filas)

RECEPCIÓN Y A	NÁLISI	S DEL REQU	ERIMIENTO	DE COMPRA
El comprador(a)	recibe la	solicitud de	compra, ing	resa a la plataf	orma de Mercado
Público, verifica e	l o los I	D de Conveni	o Marco de l	os bienes o serv	icios requeridos,
analiza la docume	ntación	de respaldo	y efectúa la c	ompra.
La solicitud de	compra	deberá indic	ar, además	del ID de Con	venio Marco, el
nombre del prov	eedor a	quien desea	comprar. Pa	ra efectos de d	espacho, deberá
indicar, nombre y	número	de contacto,	dirección y	correo electrón	ico de la persona
que recibe el bien	o servic	io.
Si la solicitud de	compra	no cuenta co	n los respal	dos necesarios	para gestionar la
compra a través	de Con	venio Marco	, se realiza	rá un primer	requerimiento de
antecedentes vía	correo	electrónico	dirigido al J	efe de Unidad	Requirente, con
copia al Director	del Área	que dio orig	en a la necesi	dad.
En caso de no o	btener r	espuesta, se	gestionará u	n documento d	irigido al Director
de la Unidad	Requiren	te, firmado	por el Jef	e(a) de la D	epartamento de
Adquisiciones o	a quien	este design	e, solicitand	o los antecede	ntes faltantes e
informando un p	lazo má	ximo de ci	nco (5) días	hábiles para	responder, de lo
contrario la solici	tud de c	ompra será c	ancelada
GENERACIÓN O	RDEN	DE COMPRA	MERCADO	PÚBLICO
El Comprador(a),	proce	sa la Orden	de Compra	en la platafo	rma de Mercado
Público, ingresa	ndo el	ID de Conv	enio Marco	y seleccionan	do al proveedor
determinado por	la Unida	d Requirente	. De esta acc	ión se genera	automáticamente
el ID de la Orden	de Comp	ra.
Lo anterior dará	origen	de manera	automática	a la orden de	compra, con la
información de p	roductos	y/o servicio	s precargada	, de acuerdo al	ID de Convenio
Marco indicado e	n la solic	itud de comp	ra, quedand	o en estado “gu	ardada”.
Para finalizar su	proceso,	el Comprador	(a), proced	erá con el “enví	o a presupuesto”
del borrador de	la orden	de compra,	quienes em	itirán un oblig	ado, el que será
devuelto a las áre	as de c	ompras.
REVISIÓN, AUTO	RIZAC	IÓN Y ENVÍO	DE LA ORD	EN DE COMP	RA AL
PROVEEDOR
El Jefe(a) de Adq	uisicio	nes o del Ofi	cina de Gest	ión de Proyect	os, en un plazo
máximo de dos (	2) días,	recibe, revisa	y compara l	os antecedente	s de respaldo v/s
la información in	gresada	en la orden d	e compra de	Mercado Públi	co, verificando la
existencia y conte	nidos d	e la document	ación.
Si presenta algu	na falenc	ia y/o error,	el Jefe(a) de	Adquisiciones	o del Oficina de
Gestión de Proye	ctos de	vuelve al Co	mprador(a)	los antecedente	s de la compra,
indicando el o	los err	ores a corre	gir. La act	ividad se rep	ite hasta lograr
conformidad.
Si la emisión de l	a orden	de compra r	ealizada por	el Comprador(a	) es conforme, el
Jefe(a) de Adquis	iciones	o del Oficina	de Gestión	de Proyectos au	toriza y envía la
Orden de Compra	al prov	eedor a travé	s de la plata	forma de Merca	do Público.

Tabla 31 (página 32 (ocr) (texto) · 43 filas)

Jefe(a) de Adqui	siciones	o de la Ofici	na	de Gest	ión de Pr	oyec	tos, deberá
monitorear el est	ado de la	orden de comp	ra	en Merc	ado Públic	o. Si	esta no es
aceptada durante	el plazo	de 24 horas, el	Su	pervisor(	a) deberá	gest	ionar con el
proveedor la acep	tación o r	echazo de la ord	en	de compr	a.
Si la orden de co	mpra es r	echazada, el Je	fe(a	) de Adq	uisiciones	o de	l Oficina de
Gestión de Pr	oyectos d	evolverá los	an	tecedent	es del	reque	rimiento al
Departamento de	Presupue	sto, para deso	bli	gar el r	ecurso y s	e co	municará la
unidad requirente	para gen	erar un nuevo	pr	oceso en	la plataf	orma	de Mercado
Público.
Si la orden de co	mpra es a	ceptada, el Jef	e(a	) de Adq	uisiciones	o de	l Oficina de
Gestión de Proye	ctos proc	ederá a gestio	nar	la Orden	de Comp	ra I	nterna en el
sistema CAS Insti	tucional.
GENERACIÓN D	E ORDEN	DE COMPRA I	NT	ERNA
Una vez enviada	la Orden	de Compra al p	rov	eedor, el	Jefe(a) d	e Adq	uisiciones o
del Oficina de Ges	tión de Pr	oyectos crea la	Or	den de C	ompra Int	erna e	n el sistema
CAS Institucional.
La Unidad Requi	rente será	notificada sobr	e l	a gestión	de la solic	itud	de compra y
mediante la mism	a acción,	se solicitará la	re	cepción	conforme	y la	consiguiente
evaluación de pro	veedor.
Licitación Públi	ca
Procedimiento de	contrata	ción que se e	fec	tuará cu	ando el	bien	y/o servicio
requerido no se	encuentra	disponible en	Con	venio M	arco. Par	a ello	, la Unidad
Requirente respec	tiva debe	indicar claramen	te,	en el re	querimient	o de	compra, que
el bien y/o servic	io no se	encuentra en el	Ca	tálogo E	lectrónico;	o b	ien, que los
bienes o servicios	existentes	no cumplen co	n l	as caracte	rísticas so	licit	adas.
Este procedimien	to adminis	trativo es de	cará	cter con	cursal, y	se r	ealiza previa
resolución fundad	a que lo	disponga, media	nte	el cual	la Municip	alida	d realiza un
llamado público a	través del	Sistema de Inf	orm	ación Me	rcado Púb	lico,	convocando
a los interesados	para que,	sujetándose a	las	bases fi	jadas, form	ulen	propuestas,
de entre las cuale	s seleccio	nará y aceptará	la	más conv	eniente.
De acuerdo al mo	nto corre	spondiente a la	co	mpra, la	DCCP clas	ifica	la Licitación
Pública en cuatro	tipos, los q	ue se presenta	n e	n la sigui	ente Tabla:
TABLA - CLAS	IFICACIÓ	N DE LICITA	CI	ONES
	Plazos mín	imos entre el
ación (simbología Monto	llamado y re	cepción de las Garantía	Seried	ad G	ía Fiel Suscripc	ión C	omisión Evaluadora
referencial) (UTM)	of	ertas de la	Oferta	Cumpli	miento de Contr	ato de	Propuaaa PAbIOSO
	(Días c	orridos)					y Privadas
							Evaluador o Comisión
L1 Menor a 100		5	No	N	o No		Evaluadora, según se trate de ofertas que
							revistan gran
							complejidad
					Sí, salvo trate de	se
iS-168 esde 100					bienes	o	Evaluador o Comisión Evaluadora, según se
LE 100y0 meno	r a 10	(5) -	No	No!	A sesrivimcpiloes	yde	trate de ofertas que revistan gran

Tabla 32 (página 33 (ocr) (texto) · 35 filas)

LP	20 (10)	"	No	Si	Si Obligatoria
LR Desde 5000	30		Si	Si	si Obligatoria
*De acuerdo con	lo señalado	en el art.46	del Regla	mento, los	plazos pueden ser
reducidos hasta	la mitad, en	el evento que	se trate	de la contra	tación de bienes o
servicios de sim	ple y objetiv	a especificac	ión y qu	e razonable	mente conlleve un
esfuerzo menor	en la prepa	ración de of	ertas, lo	cual deberá	justificarse en el
correspondiente	Decreto de l	lamado a licit	ación.
**En las contrata	ciones iguale	s e inferiores	a las 1.0	00 UTM, la M	unicipalidad podrá
fundadamente	requerir la	presentación	de la	garantía de	fiel y oportuno
cumplimiento, e	n virtud del	riesgo invo	lucrado	en la contr	atación, debiendo
justificarse en el	correspondi	ente Decreto	de llamad	o a licitació	n. En caso de que
así se determine	, las Bases	de Licitación	deberán	establecer	el monto, plazo de
vigencia mínimo	y si deben e	xpresarse en	pesos chi	lenos, Unid	ades de Fomento o
en otra moneda	o unidad reaj	ustable.
5.2.1 Formulaci	ón de Bases
El Reglamento d	e Compras e	stablece que,	en el des	arrollo de c	ada licitación debe
existir un docu	mento de	bases, deta	llando l	os requisito	s, condiciones y
especificaciones	de los bien	es y servicios	que se	pretenden a	dquirir, por lo que
cada proveedor	debe ajustars	e a lo estipul	ado en las	bases.
El objetivo final d	el document	o de bases e	s regular,	en su total	idad, el Proceso de
Compras y, por e	nde, el contr	ato definitivo	que se fo	rje entre la e	ntidad licitante y el
proveedor corres	pondiente.
“Análisis Técni	co-Económi	co y Estudio	de Merca	do — Art. 31	y 32 DS 661”
Toda elaboració	n de requeri	miento técnic	o para g	estionar un	a licitación pública
deberá contar co	n un análisi	s técnico-eco	nómico y	estudio de	mercado, conforme
lo establece el Ar	tículo 31 del	Reglamento	661. La	Unidad Técn	ica debe obtener y
analizar informac	ión técnica,	precios de me	rcado, co	stos asocia	dos y ciclo de vida
de los bienes o s	ervicios requ	eridos.
Este documento	deberá inclui	r como mínim	o:
- Descripción	técnica del b	ien, servicio	u obra.
- Estudio de	precios y me	rcado, media	nte: cons	ulta pública	en el Sistema de
Información	, o cotizacio	nes formales	con regis	tro, catálog	os, comparadores,
tarifas públi	cas u otras f	uentes verific	ables.
- Análisis de	la competenc	ia disponible	y riesgos	del mercado	.
- Costos asoc	iados y ciclo	de vida, cua	ndo corre	sponda.
- Estimación	del monto	de la contra	tación, c	on rango	mínimo-promedio—

Tabla 33 (página 34 (ocr) (texto) · 36 filas)

-	Fundamentos té	cnicos y ec	onómicos de la estim	ación (Art. 32	).
-	Justificación de	diferenci	as cuando existan	variaciones	relevantes entre
	montos histórico	s o de merc	ado.
-	Respaldo docum	ental compl	eto.
El	análisis deberá ser	firmado y	validado por la Unida	d Técnica Cor	respondiente, el
In	spector Técnico del	Servicio (I	TS) y el Director resp	onsable.
La	s unidades de Admi	nistración	y Finanzas, Control y	Administraci	ón Municipal no
cu	rsarán licitaciones q	ue no cum	plan con lo anterior	mente señalad	o.
Co	ntenido mínimo d	e las Base	s.
o	Requisitos y condic	iones que	debe cumplir el ofere	nte para que	sus ofertas sean
	aceptadas.
o	Especificaciones g	enéricas d	e los bienes y/o se	rvicios a con	tratar (sin hacer
	referencia a marca	s específica	s, o bien, señalarla	y agregar “o s	u equivalente y/o
	similar”).
o	Etapas y plazos de	licitación:
	: Plazos y mod	alidades d	e aclaración de base	s.
	. Entrega y ap	ertura de o	fertas.
	: Evaluación d	e las ofert	as.
	. Adjudicación	y firma del	Contrato de Suminis	tro y Servicio	.
	. Plazo de dur	ación del C	ontrato.
o	Condiciones, plazo	s y modo	en que se materializ	an los pagos	correspondientes
	al producto y/o serv	icio estipu	lado en el contrato co	rrespondiente	.
o	Plazo de entrega d	el bien y/o	servicio.
o	Monto de las gar	antías (S	eriedad de la Ofert	a y/o Fiel	Cumplimiento, si
	corresponde) exigi	das por la	Entidad Licitante, así	como la for	ma y oportunidad
	en que serán restit	uidas.
o	Criterios objetivos u	tilizados p	ara adjudicar.
o	Definir la suscripci	ón de contr	ato o formalizar éste	mediante ord	en de compra en
	licitaciones menore	s a 1.000	UTM.
o	Medios de Acredi	tación de	posibles saldos i	nsolutos (Re	muneraciones y
	Cotizaciones) de pa	rte de los	proveedores.
o	Forma de designac	ión de com	isiones evaluadoras.
o	Medidas y causale	s por incum	plimiento de contrato	de parte del	proveedor y sus
	procedimientos de	aplicación.
o	Multas y sanciones.
Co	ntenidos para S	ervicios	Habituales:
o	Criterios relativos a	mejores c	ondiciones laborales	y remuneraci	ones.

Tabla 34 (página 35 (ocr) (texto) · 38 filas)

o Aspectos que	prohíben la subcon	tratación.
o Criterios y po	nderaciones en mat	eria de impa	cto s	ocial.
o Otras condici	ones que la Entida	d Licitante es	time	convenientes
	TABLA -	TIPOS DE	BA	SES
Bases Administra	tivas Generales	Documento q	ue de	scribe de maner	a general los
		aspectos trans	versal	es de la contrataci	ón.
Bases	Administrativas	Documento q	ue des	cribe de manera	particular los
Especiales		aspectos de la	contr	atación: etapas, p	lazos, criterios
		de evaluación	, clá	usulas del contr	ato y demás
		aspectos admin	istrati	vos de la adquisici	ón.
Bases Té	cnicas (0)	Documento q	ue de	scribe de maner	a general y/o
Especificaciones	Técnicas	particular la	s es	pecificaciones,	descripciones,
		requisitos y	demás	características	del bien y/o
		servicio a contr	atar.
Bases Tipo		Se trata de cl	áusula	s administrativas	estandarizadas
		tomadas de r	azón p	or la Contraloría	General de la
		República (C	GR) y	que han sido e	laboradas por
		ChileCompra.	Su us	o es obligatorio d	esde el 20 de
		julio del año 2	023 pa	ra todos aquellos	rubros en que
		existan Bases	Tipo d	isponibles.
5.2.2 Estado de	los Procesos de	Licitación.
Una licitación p	uede tener difere	ntes estados	, dep	endiendo de	cómo se llev
cabo el proceso:
1. Adjudicaci	ón
Corresponde a	la elección de la of	erta más co	nvenie	nte, es decir,	la que obtuv
mayor puntaje	en la evaluaci	ón respecti	va,	que cumple	con todos
requerimientos	establecidos en la	s bases y e	n las	especificacio	nes técnicas.
adjudicación de	be ser a través	de una reso	lució	n y/o decreto	y deberá e
acompañada de	l Acta de Evalua	ción y/o cu	adro	comparativo f	irmado, ade
deberá publicar	se en el Sistema d	e Información	.
2. Licitación	Desierta
Una licitación se	declarará desiert	a cuando no	se pr	esenten ofertas	, o bien, cua
las ofertas no re	sulten conveniente	s de acuerd	o a lo	s intereses de	la Municipalid
Al declarar desi	erta una licitación,	ésta debe se	r fun	damentada baj	o una resolu
o decreto, la qu	e deberá estar aco	mpañada de	todo	s los antecede	ntes respect
que den cuenta	de la razón de tal	acción.
3. Inadmisibil	idad de la Ofert	a
Este estado se	aplicará a los proc	esos de comp	ra, c	uando los requi	sitos que fue
establecidos en	las bases no fuero	n cumplidos	por el	oferente respe	ctivo.

Tabla 35 (página 36 (ocr) (texto) · 32 filas)

4. Licitació	n	Revocada
Una licitació	n	podrá ser revoca	da mediante	resolución fu	ndada en	los casos
establecidos	en	la Ley N* 19.880.
5. Readjudi	ca	ción
Se aplicará e	n c	aso de que el pro	veedor que ha	ya sido adjudi	cado prese	nte alguna
de las siguie	nte	s situaciones:
- Decline a	susc	ribir el contrato c	on la entidad	licitante.
- No acepte	la	Orden de Compra	.
- No entreg	ue	la garantía de fiel	cumplimiento	del contrato en	el plazo es	tablecido.
- Cuando el	pr	oveedor no cumpl	a con los requi	sitos para cont	ratar estab	lecidos
en las ba	ses	.
- Sea inhábi	l p	ara contratar.
Al presentars	e	las circunstancias	anteriores, la	entidad adjudi	cará dentro	de los 60
días corridos	la	licitación al segun	do oferente q	ue le sigue en	puntaje de	acuerdo a
la evaluación	de	las propuestas, y	así sucesiva	mente hasta ad	judicar el p	roceso.
6. Guarda	da
Corresponde	al	estado en que la	licitación aún	no está complet	a, por lo q	ue permite
agregar modi	fic	aciones y editarla.
7. Enviada	a	Autorizar para	Publicar
Acción en la	qu	e el analista enc	argado de la	licitación hace	envío efe	ctivo de la
licitación a su	Su	pervisor, para qu	e este la apru	ebe y publique.
8. Autoriz	ad	a para Publicar
Estado en el	cua	l, el Supervisor a	cargo da vist	o bueno a la li	citación, po	r lo que se
encuentra ap	ta	para ser publicada	en el Portal.
9. Publica	da
Corresponde	al	estado en que	la licitación	se encuentra	en el Por	tal y está
disponible pa	ra	recibir ofertas.
10. Cerrada
Aquel en qu	e	el tiempo para	presentar ofe	rtas a la lici	tación ha	terminado,
impidiendo q	ue	los proveedores c	ontinúen ofert	ando.
11. Autoriz	ad	a para Adjudica	ción o Dese	rción
Estado en el	cua	l la licitación se e	ncuentra en c	ondiciones de	ser adjudi	cada a uno
de los oferent	es.	Así como tambié	n, esta puede	ser declarada	desierta.

Tabla 36 (página 37 (ocr) (texto) · 37 filas)

12. Eliminad	a
La licitación ha sid	o cancelada, po	r lo que no se	permite editar ni ad	jud	icar.
13. Suspendid	a
Aplicación que tie	ne por objetivo	permitir que	la licitación adquie	ra	el estado de
suspendida.
Procedimiento Li	citación Públic	a de los Depa	rtamentos de Adqu	is	iciones
Objetivo y Alca	nce
El objetivo del pr	ocedimiento es	describir las	actividades a segu	ir	para realizar
compras de produc	tos y/o servici	os a través de	Licitación Pública s	up	eriores a 100
UTM hasta 1000 U	TM, de baja co	mplejidad.
Este procedimiento	es aplicado p	or los Departa	mento de Adquisicio	ne	s, para todas
las compras reque	ridas por las	Unidades Req	uirentes de La M	uni	cipalidad de
Huechuraba. Se c	ontempla desd	e la recepción	y revisión de la do	cum	entación del
requerimiento de	compra hast	a la prepara	ción de la docum	en	tación para
Generación de Or	den de Compr	a Interna o el	contrato que permi	te	la gestión de
Pago. Incluyendo e	valuación de o	fertas y actos	administrativos res	pec	tivos para su
publicación y adj	udicación y/o	aquellos pro	cesos implicados	en	la licitación
propiamente tal.
Descripción de	Actividades
Para el presente p	rocedimiento s	e entenderá c	omo requerimiento	a l	a solicitud de
compra provenient	e de la unidad	requirente q	ue esté aprobada	y v	alidada, (que
cuente con CDP	y aprobació	n de CTA	cuando correspon	da	) con las
especificaciones d	e los productos	y/o servicios q	ue solicita.
Recepción, Anál	isis del Req	uerimiento d	e Compra
El Jefe de Adquisi	ciones revisará	el requerimien	to asignado y verif	ica	rá que exista
el Certificado de	Disponibilidad	Presupuestari	a (CDP), y aprob	ac	ión del CTA
(cuando correspon	da) y que el t	ipo de compra	sea el adecuado.	A	continuación,
analizará la docum	entación de r	espaldo adjunt	a al requerimiento d	e	compra, tales
como: Bases técn	icas o Especi	ficaciones Téc	nicas, propuesta	de	criterios de
evaluación, la nece	sidad de garan	tías, entre otro	s.
En caso de que	no estén tod	os los docume	ntos, o que ésto	s	no estén en
condiciones para p	rocesar el requ	erimiento, el J	efe(a) de Adquisici	on	es solicitará a
la Unidad Require	nte mediante	ordinario, las	correcciones o lo	s	antecedentes
faltantes, quedand	o el requerimie	nto en estado	“PENDIENTE” hast	a	que disponga
de los documentos	requeridos. E	n caso de que	el Unidad Requiren	te	no responda
en un plazo de 5	días, Jefe(a)	de Adquisicion	es debe preparar	un	Ordinario, al
Director de la Unid	ad Requirente	indicando un n	uevo plazo de 5 dí	as	para entregar
los antecedentes s	olicitados y que	de no cumplir	se la solicitud de co	mp	ra esta será

Tabla 37 (página 38 (ocr) (texto) · 36 filas)

cancelada. Si ocurr	e esto último,	el Jefe(a) de A	dquisi	ciones gene	ra un segundo
Ordinario que infor	ma que la solic	itud fue cancel	ada y	realiza las	gestiones para
que se efectúe dicha	cancelación.
El seguimiento de la	compra es res	ponsabilidad de	la Un	idad Requir	ente
Creación de Base	s Electróni	cas en el Port	al Me	rcado Púb	lico
Si contiene los an	tecedentes c	orrespondientes	, el	comprador	crea la Ficha
electrónica en el po	rtal de Merca	do Público y g	enera	un N” ID p	ara la licitación
según el tipo, compl	eta los requer	imientos mínim	os y l	a deja en es	tado guardada
hasta disponer de la	Resolución qu	e apruebe las b	ases	respectivas.
Resolución Apru	eba Bases
Para licitaciones	gestionadas	por el Depar	tamen	to de Adq	uisiciones, el
Administrador Munic	ipal elabora la	Resolución de	llama	do para que	la licitación se
pueda subir al portal	.
Revisión, Autoriz	ación y Pub	licación de L	icita	ción
La Jefatura del Dep	artamento de	Adquisiciones,	recibe	la resolució	n que aprueba
las bases y deriva al	comprador a	cargo de la comp	ra.
Luego, el Comprado	r a cargo del	requerimiento d	e com	pra con su	documentación
de respaldo, compar	a las bases el	ectrónicas de la	licita	ción con el r	equerimiento de
compra y su docume	ntación de re	spaldo revisand	o el de	talle del pro	ducto, criterios
de evaluación, etap	as y plazos d	e la licitación, a	ntece	dentes lega	les y requisitos
mínimos para ofert	ar, muestras,	visitas en ter	reno,	anexos y d	ocumentos de
garantía, si corres	ponde, y ajus	ta la sección	“Etap	as y Plazos	” de la Ficha
Electrónica de licita	ción en el Port	al Mercado Púb	lico. E	l mismo aut	oriza y publica
en el portal.
Entrega de Muest	ras y/o Visi	ta a Terreno
En el caso de habe	r solicitado mu	estras, el Com	prado	r a cargo	de la licitación
recepciona las mue	stras entreg	adas por los o	feren	tes y conta	cta al usuario
requirente para coor	dinar su poster	ior evaluación.
En el caso de visita	s a terreno, el	Comprador coo	rdina	con el usuar	io requirente la
fecha y hora para v	isita de todos	los posibles pr	oveed	ores. Anteri	or a la visita el
Comprador debe en	viar el format	o “Acta visita a	Terr	eno” al usua	rio requirente,
donde el represent	ante del prove	edor ingresa s	u nom	bre, RUT d	e la empresa,
teléfono y firma (requ	isito de la lici	tación).
Las visitas a terreno	deben consid	erar las instru	ccione	s generales	dictadas por el
Tribunal de Defens	a de la Libre	Competencia,	en el	marco del	procedimiento
caratulado "Solicitu	d de dictación	de Instruccio	nes d	e Carácter	General sobre
contratos de obra pú	blica licitados	por municipios",	Rol N	C N* 482-20	.

Tabla 38 (página 39 (ocr) (texto) · 37 filas)

Aclaraciones	y Respue	sta a Consu	l	tas
Durante el plaz	o estableci	do en las bas	e	s de la	licitación,	el Compr	ador revisa si
existen consulta	s en el for	o del Portal	M	ercado	Público. D	e existir	consultas, de
acuerdo a su n	aturaleza o	complejidad,		da resp	uesta inme	diata o l	as deriva a la
contraparte técn	ica (Unidad	Requirente).		Recibida	las respue	stas, el C	omprador las
publica en el Por	tal.
En caso de que	el usuario	requirente sol	i	cite real	izar una a	claración	del contenido
de las bases de	la licitación	o ampliar los		plazos	de la licita	ción, una	vez publicada,
debe solicitarlo	por escrit	o al Jefe(a)		de Adqu	isiciones,	quien l	o incorpora o
modifica en el P	ortal Merca	do Público.
Cabe menciona	r que la mo	dificación de		fechas	del calend	ario se	puede realizar
sólo hasta ante	s de que ci	erre la licitaci	ó	n en el	portal, y de	be ser so	licitado por el
Comprador indi	cando los mo	tivos, previa		Resoluci	ón fundad	a y adjun	tada al portal.
Apertura y Ev	aluación	de Licitaci	ó	n
En el caso de	las licitaci	ones entre 10	0	y 1.00	0 UTM la	apertura	la realizará el
comprador.
En la apertura d	e la licitaci	ón, se revisan		para cad	a oferta la	existenci	a y validez de
la declaración	de habilida	d, como así		mismo	el Acta vi	sita a te	rreno cuando
corresponda, ad	emás de la	existencia de		los anex	os solicita	dos. Cad	a oferta puede
ser aceptada o	rechazada	dependiendo	s	i cumpl	e con los r	equisitos	solicitados en
las bases de la	licitación, l	as cuales que		dan regi	stradas po	r el Comp	rador que se
encuentre a car	go de dich	o proceso en	e	l Portal	Mercado P	úblico y	en un acta de
apertura, estado	(aceptada	o rechazada)		y observ	aciones si	existen.
Una vez realiz	ada la aper	tura, el Com	p	rador	enviará ví	a Ordinar	io el acta de
apertura al usua	rio de la U	nidad Require	n	te y la	impresión	de las of	ertas, una vez
confeccionado	el cuadro	de Evaluación	,	el Com	prador r	etomara l	a licitación, y
según los criter	ios establec	idos en las ba		ses de l	a licitación,	el Compr	ador revisará
los aspectos t	écnicos del	cuadro, den	t	ro de	un plazo	de 2 día	s. El cuadro
comparativo y	acta de	adjudicación	c	on la	evaluación,	señala	ndo la oferta
adjudicada y de	bidamente	firmada por el	D	irector	de la Unid	ad Requir	ente.
Posteriormente,	los Jefe(a)	de Adquisic	i	ones, en	viaran a o	bligar la	propuesta de
adjudicación y l	uego será a	utorizado por	e	l Admini	strador Mu	nicipal
Si no existen of	ertas, el Po	rtal Mercado	P	úblico	declara au	tomáticam	ente desierta
la licitación, por	lo tanto, no	existe apertur	a	.
En ambos casos	, el Compr	ador debe vo	l	ver a pr	oceder est	e procedi	miento, según
corresponda. En	caso de q	ue el segund	o	proces	o licitatorio	se decla	re desierto, el
Comprador deb	e procede	r a realizar	l	a compr	a de acu	erdo al	procedimiento
“Compras a trav	és de trato	directo”.

Tabla 39 (página 40 (ocr) (texto) · 35 filas)

Adjudicación de la	Licitación
La Jefatura de la Depa	rtamento de	Adquisiciones,	recibe l	a resoluci	ón que aprueba
la adjudicación y deriv	a al comprado	r a cargo del r	equerim	iento
Luego, el Comprador	a cargo del r	equerimiento d	e compr	a con su	documentación
de respaldo, realiza	la adjudicaci	ón en el porta	l merc	ado públic	o, ingresa los
documentos respaldo;	resolución, a	cta evaluación,	cuadr	o comparat	ivo, certificado
presupuestario, adjud	ica la licitació	n en el portal,	previa	revisión y	verificación de
los montos, CDP y an	tecedentes de	respaldo para	el efect	o.
Elaboración, Enví	o de Orden	de Compra	del P	ortal al	Proveedor
Adjudicado
La orden de compra	es generada	automáticame	nte en	el portal,	el Comprador,
revisa y compara co	n el detalle	de la resolució	n, el r	equerimien	to de compra,
cuadro comparativo y	otros docume	ntos de respa	ldo, lu	ego la auto	riza y envía al
proveedor para su ac	eptación a tr	avés del portal	Mercad	o Público	e informa a la
unidad requirente. Lo	s respaldos de	la OC se encu	entran	en la Licit	ación, por tanto,
no son adjuntos en es	ta instancia.
Generación de Or	den de Comp	ra Interna (	CAS)
La Orden de Compra	interna (CAS)	es generada po	r el Co	mprador.	Cuando ésta es
creada, se crea una h	oja de Ruta c	on la siguiente i	nformac	ión:
Orden de compra	de mercado p	úblico
Orden de Compra	Interno
Información del P	roveedor
Monto
Cabe mencionar que,	en caso de	rechazo de la	orden	de compr	a por parte del
proveedor y existiend	o otros oferen	tes, se proced	e a de	sobligar y	a re-adjudicar,
considerando la segu	nda opción d	el cuadro compa	rativo,	previa c	onfirmación del
usuario de la Unidad	Requirente, al	procedimiento	antes	mencionad	o, para realizar
un nuevo proceso de	adjudicación d	e licitación (re	adjudica	ción). Si	no existen otras
ofertas, el Comprador	debe volver	a proceder est	e proce	dimiento e	n coordinación
con la Unidad requiren	te.
Revisión y Aproba	ción de Ord	en de Compr	a Inte	rna
Los Jefes (as) de Adq	uisiciones re	visaran la orden	de co	mpra inter	na (CAS) v/s la
orden de compra d	el portal y	la documentac	ión de	respaldo,	en caso de
conformidad, y la entr	ega con su do	cumentación al	Encarg	ado de Pa	gos.
En caso contrario, s	e devuelve al	Comprador, p	ara que	la corrija	o adjunte los
documentos de respa	ldo faltantes y	modifique la or	den de	compra in	terna (CAS).

Tabla 40 (página 41 (ocr) (texto) · 37 filas)

Envío de Órden	es de	Compra	a Área de Logí	s	tica Municipa	l
La Jefatura de A	dquisi	ciones env	iará la respect	i	va documentaci	ón (una vez
registrada por el	área	de pagos)	al Encargado de	l	Departamento	de Logística
Municipal, quien	se co	ordinará c	on la Unidad Re	qu	irente y el pr	oveedor para
coordinar la entreg	a del	bien o servi	cio.
Procedimiento Li	citaci	ón Pública	de SECPLAN
Objetivo y Alca	nce
El objetivo del pr	ocedi	miento es	describir las acti	v	idades a seguir	para realizar
compras de produ	ctos y	/o servicios	a través de Licit	ac	ión Pública supe	riores a 1000
UTM o compras d	e alta	complejidad	.
Este procedimient	o es a	plicado por	el Oficina de Ges	t	ión de Proyecto	s, para todas
las compras requ	eridas	por las U	nidades Require	n	tes de La Mun	icipalidad de
Huechuraba. Se c	ontem	pla desde	la recepción y re	vi	sión de la docu	mentación del
requerimiento de	com	pra hasta	la preparación		de la documen	tación para
Generación del co	ntrato	y asignaci	ón de un ITS o un		ITO que gestion	ará el Pago o
los respectivos pa	gos.	Incluyendo	la gestión del C	on	trato que deb	e realizarse a
través del portal, a	sí co	mo la gesti	ón de los actos a	dm	inistrativos res	pectivos para
su publicación.
Recepción, Anál	isis	del Reque	rimiento de C	o	mpra
El Jefe de la Ofi	cina	de Gestión	de Proyectos r	ev	isará las Base	s Técnicas o
Especificaciones	Técni	cas, la	aprobación del		CTA y la	Disponibilidad
Presupuestaria, pa	ra lu	ego confecc	ionar las Bases	A	dministrativas E	speciales, en
coordinación con	la Un	idad Requ	irente, establec	ie	ndo criterios d	e evaluación,
garantías de fiel c	umpli	miento las	que sobre 1000	U	TM son obligat	orias y las de
seriedad de la ofer	ta que	sobre 500	0 UTM son obliga	t	orias.
En caso de que	no e	stén todos	los documentos	,	o que éstos	no estén en
condiciones para	proce	sar el req	uerimiento, Jefe	d	e la Oficina d	e Gestión de
Proyectos solicita	a la U	nidad Requ	irente mediante	or	dinario las corr	ecciones o los
antecedentes falta	ntes,	quedando	el requerimiento	en	estado “PEND	IENTE” hasta
que disponga de l	os doc	umentos r	equeridos. En cas	o	de que el Unid	ad Requirente
no responda en un	plaz	o de 5 días,	Jefe del Oficina	d	e Gestión de Pr	oyectos debe
preparar un Ordin	ario,	al Director	de la Unidad R	eq	uirente indica	ndo un nuevo
plazo de 5 días pa	ra ent	regar los a	ntecedentes solic	i	tados y que de n	o cumplirse la
solicitud de com	pra s	erá cance	lada. Si ocurre		esto último, e	l Jefe(a) de
Adquisiciones o de	l Ofic	ina de Gest	ión de Proyectos		genera un segu	ndo Ordinario
que informa que	la sol	icitud fue c	ancelada y reali	z	a las gestiones	para que se
efectúe dicha canc	elació	n.
El seguimiento de	la com	pra es res	ponsabilidad de l	a	Unidad Require	nte

Tabla 41 (página 42 (ocr) (texto) · 37 filas)

Creación de Bas	es El	ectrónica	s e	n el	Portal Me	rcado Públ	ico
Si contiene los a	ntece	dentes cor	resp	ondie	ntes, el	comprador c	rea la Ficha
electrónica en el p	ortal	de Mercado	Pú	blico	y genera	un N* ID par	a la licitación
según el tipo, comp	leta l	os requerim	ien	tos m	ínimos y l	a deja en est	ado guardada
hasta disponer de l	a Reso	lución que	apr	uebe	las bases	respectivas.
Resolución Apru	eba	Bases
En el caso de las l	icitaci	ones elabora	das	por	la Oficina	de Gestión de	Proyectos, el
Secretario Comuna	l de	Planificación	sol	icita	al Alcalde	aprobar Bas	es y llamar a
propuesta pública,	lo que	se material	iza	medi	ante Decre	to de llamad	o alcaldicio de
SECPLAN.
Revisión, Autori	zació	n y Publi	cac	ión	de Licita	ción
El Oficina de Gesti	ón de	Proyectos,	rec	ibe e	l Decreto	que aprueba	las bases con
su documentación	de res	paldo, comp	ara	las	bases elec	trónicas de la	licitación con
el requerimiento d	e comp	ra y su do	cum	enta	ción de re	spaldo revis	ando el detalle
del producto, criter	ios de	evaluación,	et	apas	y plazos d	e la licitación,	antecedentes
legales y requisito	s míni	mos para o	fert	ar, m	uestras, v	isitas en terr	eno, anexos y
documentos de gar	antía,	si correspon	de,	y aj	usta la sec	ción “Etapas y	Plazos” de la
Ficha Electrónica	de l	icitación en	el	Port	al Mercad	o Público. A	utorizando y
publicando en el po	rtal.
Entrega de Mues	tras	y/o Visita	a T	err	eno
En el caso de hab	er sol	icitado mues	tra	s, el	Comprado	r a cargo d	e la licitación
recepciona las mu	estra	s entregad	as	por	los oferen	tes y contac	ta al usuario
requirente para coo	rdinar	su posterio	r ev	aluac	ión.
En el caso de visit	as a te	rreno, el Co	mpr	ador	coordina	con el usuari	o requirente la
fecha y hora para	visita	de todos lo	s p	osibl	es proveed	ores. Anterior	a la visita el
Comprador debe e	nviar	el formato	“Ac	ta vis	ita a Terr	eno” al usuar	io requirente,
donde el represen	tante	del proveed	or	ingre	sa su nom	bre, RUT de	la empresa,
teléfono y firma (re	quisito	de la licitac	ión)	.
Las visitas a terre	no deb	en consider	ar	las in	struccione	s generales d	ictadas por el
Tribunal de Defen	sa de	la Libre C	omp	etenc	ia, en el	marco del	procedimiento
caratulado "Solicit	ud de	dictación	de	Instr	ucciones d	e Carácter G	eneral sobre
contratos de obra p	ública	licitados po	r mu	nicip	ios", Rol N	C N* 482-20.
Aclaraciones y	Respu	esta a Co	nsu	ltas
Durante el plazo e	stable	cido en las	bas	es d	e la licitac	ión, el Compr	ador revisa si
existen consultas e	n el	foro del Por	tal	Merc	ado Públic	o. De existir	consultas, de
acuerdo a su natu	raleza	o complejid	ad,	da	respuesta	inmediata o l	as deriva a la
contraparte técnica	(Unid	ad Requirent	e).	Reci	bida las re	spuestas, el C	omprador las
publica en el Portal.

Tabla 42 (página 43 (ocr) (texto) · 39 filas)

En caso de que	el usuario	requirente sol	icite realizar una	aclaración	del	contenido
de las bases de	la licitación	o ampliar los	plazos de la lici	tación, una	vez	publicada,
debe solicitarlo	por escrito	al Jefe(a) de	Adquisiciones o	del Oficina	de	Gestión de
Proyectos, quie	n lo incorpo	ra o modifica	en el Portal Merc	ado Público.
Cabe menciona	r que la mo	dificación de	fechas del cale	ndario se	pue	de realizar
sólo hasta ante	s de que ci	erre la licitaci	ón en el portal, y	debe ser so	lici	tado por el
Comprador indi	cando los mo	tivos, previa	Resolución fund	ada y adjun	tada	al portal.
Apertura y Ev	aluación	de Licitaci	ón
Apertura
El Oficina de	Gestión de	Proyectos	solicitará coordi	nar la asis	ten	cia de un
representante d	e Asesoría	Jurídica a la a	pertura electróni	ca de la lic	itaci	ón en caso
de que ésta sea	mayor a 1.	000 UTM o de	alta complejidad	.
En la apertura d	e la licitaci	ón, se revisan	para cada oferta	la existenc	ia y	validez de
la declaración d	e habilidad	y del docume	nto de garantía d	e seriedad	de	la oferta, si
fue requerida;	ésta últim	a es requisit	o obligatorio pa	ra todas l	as	licitaciones
mayores a 50	00 UTM,	como así m	ismo el Acta	visita a te	rre	no cuando
corresponda, a	demás de la	existencia de	los anexos solic	itados. Cad	a of	erta puede
ser aceptada o	rechazada	dependiendo	si cumple con lo	s requisitos	sol	icitados en
las bases de la	licitación, l	as cuales que	dan registradas	por el Comp	rad	or que se
encuentre a ca	rgo de dich	o proceso en	el Portal Mercad	o Público y	en	un acta de
apertura, estad	o (aceptada	o rechazada)	y observaciones	si existen.
Una vez reali	zada la aper	tura, el Com	prador enviará	vía Ordinar	io	el acta de
apertura al usua	rio de la U	nidad Requir	ente y la impresi	ón de las o	fert	as, para la
revisión de los	antecedente	s técnicos de	cada oferta.
Evaluación
Una vez reali	zada la revi	sión de la o	ferta técnica y	confecciona	do	el informe
Técnico corres	pondiente,	el Comprado	r retoma la lici	tación, y p	roce	derá a la
aplicación de lo	s criterios e	stablecidos e	n las bases de la	licitación,	for	mulando un
Pre Informe de	Evaluación	que será re	mitido a la Comi	sión Evalu	ado	ra para su
revisión.
En el caso de l	as licitacio	nes superiores	a 1.000 UTM d	ebe ser eva	lua	da por una
comisión de ev	aluación de	al menos 3	funcionarios púb	licos, desi	gna	dos en las
bases administ	rativas de	la licitación,	según lo establ	ecido en e	l A	rt. 37 del
Reglamento de	Compras Pú	blicas.
Si no existen of	ertas, el Po	rtal Mercado	Público declara	automática	men	te desierta
la licitación, por	lo tanto, no	existe apertur	a.
En ambos caso	s, el Comp	rador debe	volver a procede	r en confo	rmi	dad a este
procedimiento,	según corr	esponda. En c	aso de que el s	egundo pro	ces	o licitatorio
se declare desi	erto, el Co	mprador pod	rá realizar la co	mpra de a	cue	rdo con el
procedimiento “	Compras a	través de trat	o directo”.

Tabla 43 (página 44 (ocr) (texto) · 35 filas)

Adjudicación d	e la Licitación
La Oficina de Ge	stión de Proyect	os recibe el	Decreto Alca	ldicio qu	e adjudica la
propuesta de Se	cretaría Municipa	l y el ana	lista respons	able de	la propuesta
procede a adjudi	car mediante el P	ortal Merca	do Público, in	gresa los	documentos
respaldo; Decre	to, Informe de	Evaluaci	ón, certificad	o de	disponibilidad
presupuestaria, y	otros antecedente	s de respal	do para el efec	to.
Elaboración, E	nvío de Órden	de Comp	ra del Port	al al P	roveedor
Adjudicado
La orden de com	pra es generada	automátic	amente en el	portal, e	l Comprador,
revisa y compara	con el detalle del	decreto, el	requerimiento	de compr	a, informe de
evaluación y otr	os documentos de	respaldo, l	uego la autoriz	a y envía	al proveedor
para su aceptaci	ón a través del	portal Merc	ado Público	e informa	a la unidad
requirente. Los r	espaldos de la OC	se encuent	ran en la Licit	ación, por	tanto, no son
adjuntos en esta	instancia.
Formalización	del Contrato e	Inicio de	Ejecución
Las licitaciones	adjudicadas se f	ormalizarán	, según corr	esponda,	mediante la
suscripción del co	ntrato respectivo	y la emisión	de la Orden d	e Compr	a a través del
sistema de compr	as públicas, de co	nformidad	con la normati	va vigente	.
El inicio del cómp	uto de los plazos	de ejecució	n, entrega de	bienes o	prestación de
servicios se dete	rminará en funció	n del tipo	de contratación	, de acu	erdo con los
siguientes hitos f	ormales:
a) Adquisición d	e bienes:
El plazo de entre	ga de los bienes c	omenzará a	contar desde	la fecha	de aceptación
de la Orden de C	ompra por parte de	l proveedo	r en el sistem	a de comp	ras públicas,
salvo que las	bases administra	tivas, téc	nicas o el	contrato	establezcan
expresamente un	hito distinto.
b) Contratación	de servicios:
El inicio de la eje	cución del servicio	se materia	liza mediante	la suscri	pción del Acta
de Inicio del Serv	icio, la cual deber	á ser firma	da por las par	tes y dej	ar constancia
de la fecha efecti	va de comienzo, s	in perjuicio	de lo establec	ido en el	contrato o en
las bases de la li	citación.
c) Contratación	de obras:
En el caso de co	ntratos de obras, e	l inicio de	los plazos de	ejecución	se producirá
con la entrega	formal del terre	no al cont	ratista, debid	amente	documentada
mediante el acta	correspondiente, s	alvo dispos	ición expresa	en contra	rio contenida
en las bases o en	el contrato.

Tabla 44 (página 45 (ocr) (texto) · 33 filas)

Cuando la cont	ratación de	bienes, servicio	s u obras	requiera la apr	obación del
Concejo Municip	al por trat	arse de montos s	uperiores a	500 UTM u ot	ras causales
legales, la ejecu	ción del co	ntrato quedará suj	eta, ademá	s, a la dictación	del decreto
alcaldicio que f	ormalice el	acuerdo del Conc	ejo, el cual	constituirá req	uisito previo
para el inicio de	los plazos	contractuales.
Sin perjuicio de	lo anterior,	el contrato respec	tivo podrá	establecer una	fecha cierta
y determinada p	ara el inici	o de la ejecución,	entrega de	los bienes o pr	estación del
servicio, la que	prevalece	rá sobre los hit	os antes s	eñalados, siem	pre que se
encuentre debid	amente for	malizada y sea co	herente co	n la normativa a	plicable.
5.3 Licitación	Privada
Se procederá a	realizar u	na contratación	a través de	Licitación Pri	vada, previa
resolución fund	ada que aut	orice la proceden	cia de éste	en los casos s	eñalados en
el artículo 8 de	la Ley d	e Compras Públi	cas y artíc	ulo 65 y sigui	entes de su
Reglamento. Es	te tipo de	convocatoria ser	á a travé	s de invitación	en que se
invitará a parti	cipar a lo	s proveedores de	l rubro qu	e se estime p	uedan estar
interesados en p	articipar p	resentando ofertas	, ello será	gestionado por	la unidad de
compras a carg	o del proce	so de licitación púb	lica.
La Licitación P	rivada pro	cede, con caráct	er de exce	pcional, si en	la licitación
pública respecti	va no se h	ubieren presenta	do interes	ados o las ofert	as hubiesen
sido declaradas	inadmisible	s.
En tal situación	procederá	primero la licitació	n o propues	ta privada y, en	caso de no
encontrar nuev	amente in	teresados, será	procedente	la contratació	n por trato
directo.
En los casos q	ue proced	a la licitación pri	vada, según	lo indicado e	n el párrafo
anterior, las Bas	es que se	fijen en deberán s	er las mism	as que fueron	utilizadas en
la licitación públ	ica. Si las	Bases son modif	icadas, deb	erá realizarse	nuevamente
una licitación pú	blica.
En esta modalid	ad de licit	ación, la invitación	deberá en	viarse a un mí	nimo de tres
posibles proveed	ores. La E	ntidad licitante po	drá seguir	adelante con el	proceso de
licitación, aun c	uando no	existan tres ofe	rentes y	se reciba solo	una o dos
ofertas, o el rest	o de los in	vitados se excuse	o no muest	ra interés en par	ticipar.
En esta clase d	e licitación	se le aplicarán	las misma	s normas conte	nidas en el
presente manual	, en lo que	corresponde de	las diferent	es etapas de la	s licitaciones
públicas, salvo a	quellas qu	e por su naturalez	a no proced	an.

Tabla 45 (página 46 (ocr) (texto) · 30 filas)

5.4 Trato o Cont	rat	ación Directa
Si revisado el Ca	tál	ogo de bienes	y servicio	s d	e Conveni	o Marco, no s	e encuentran
los productos so	lici	tados por las	Unidades	re	quirentes	respectivas, és	tas deberán
recurrir a la Licit	aci	ón Pública com	o mecani	sm	o general	de adquisicion	es de bienes
y servicios. Sin	per	juicio de lo a	nterior,	pod	rán recurr	ir al Trato o	Contratación
Directa, cuando,	lu	ego de un estu	dio de lo	s a	ntecedent	es relativos a l	a compra, se
determine que e	lla	puede ser rea	lizada ex	ce	pcionalme	nte y amparad	a en alguna
causal de trato d	irec	to
La concurrencia	de	las causales d	e trato di	rec	to deberá	ser debidamen	te justificada
y fundadas por	la	Unidad require	nte, en l	os	Términos	de Referencia,	adjuntando
todos los antece	den	tes justificati	vos de la	mis	ma. Sin e	mbargo, la pro	cedencia de
la causal de con	tra	tación directa	quedará	su	peditada a	la previa aut	orización del
Administrador Mu	nic	ipal y, posteri	ormente,	a l	a aprobaci	ón por parte de	la
Dirección de Cont	rol	.
		Pro	ceso Contrat	ació	n Trato Direct	o
		* A	probaci	ón de .		Emisión
		Tra	to Direct	o.		E
			(Act			EL
						de Compra
						Proveedor
					a	cepta Orden
						de Compra
Envío	de	\| \|	Recepción
Factura	a	d	el Bien y/o
Contabil	ida	d !	servicio
Pago Pro	vee	dor
5.4.1 Docum	en	tos Mínimo	s a Solic	ita	r:
- Solic	itud	de Compra.
- Form	ula	rio Términos d	e Referen	cia	.
- Cotiz	aci	ón actualizada	.
El Trato	o	Contratación D	irecto pr	oce	de, con ca	rácter excepcio	nal, en las

Tabla 46 (página 47 (ocr) (texto) · 70 filas)

Re	gulac	ió	n	Causale	s	Documentos Requeri	dos
						Términos de Referencia
Art.	71 N%	1,	en	Si sólo existe un P	roveedor del
						Una Cotización
rel	ación	co	n	bien y/o servicio
						Certificado de Justificac	ión
art.	72 (a	rt.	8
						Documentación que sus	tente la causal
bis	letra	a)	de
						Certificado de Disponibi	lidad Presupues	taria
	la Ley	)
						Sobre 1.000 UTM,	Intención de	Contratación
						(publicada 5 días hábile	s en el portal)
						Deberá considerarse	la siguiente re	gla especial:
						Esta causal se podrá i	nvocar siempre	que no exista
						un sustituto u otra alter	nativa razonabl	e que permita
						satisfacer de manera	similar o e	quivalente la
						necesidad pública reque	rida.
						Asimismo, se podrá	invocar la ref	erida causal,
						cumpliendo los requisit	os establecidos	en la Ley de
						Compras y en el	Reglamento,	cuando la
						contratación de que s	e trate solo pue	da realizarse
						con proveedores qu	e sean titul	ares de los
						respectivos derechos	de propieda	d intelectual,
						industrial, licencias, pat	entes y otros
						Términos de Referencia
Art.	71 N*	2,	en	Si no hubiere inte	resados para
						3 cotizaciones
rel	ación	co	n	el suministro	de bienes
						Certificado de Justificac	ión
art.	73 (a	rt.	8	muebles y/o la pr	estación de
bis	letra	b)	de	servicios, 0 l	as ofertas	Certificado de Disponibi	lidad Presupues	taria
	la Ley	)		hubiesen sido	declaradas	Decreto Alcaldicio que	declare desiert	a la Licitación
						Pública y Licitación Pr	ivada correspon	diente por no
				inadmisibles, siem	pre que se
						encontrarse interesado	s
				hubieran	concursado
						Deberá considerarse	lo dispuesto e	n el art. 73,
				previamente
						teniendo presente que	si en cualqui	era de estas
						etapas, las Bases son	modificadas, de	berá llevarse
						a cabo una nueva Licit	ación Pública.
						Términos de Referencia
Art.	71 N9	3,	en	En casos de	emergencia,
rel	ación	co	n	urgencia o imprevi	sto, en que	Una cotización
						Certificado de Justificac	ión
art.	74 (a	rt.	8	se requiera sat	isfacer una
bis	let					Certificado de Disponibi	lidad Presupues	taria
	ra	c)	de	necesidad pública	de manera
	la Ley	)		impostergable, sin	perjuicio de	En el decreto respe	ctivo deberá	primeramente
				las disposiciones	especiales	calificarse la emergenci	a, urgencia e im	previsto
				para casos de	sismos y
				catástrofes conten	idas en la	Deberán considerars	e las siguie	ntes reglas
				legislación pertinen	te.	especiales:
						a) La emergencia es a	quella situación	que describe
						el literal b) del artículo	2 de la ley N*	21.364, que
						establece el sistema	nacional de	prevención y
						respuesta ante desas	tres, sustituy	e la Oficina
						Nacional de Emergenci	a por el Servici	o Nacional de
						Prevención y Respuest	as ante Desast	res y adecúa
						normas que indica.
						b) La urgencia se r	efiere a aquel	la necesidad
						apremiante, que solo	puede ser sat	isfecha si se
						obtiene la prestación r	equerida en el	menor tiempo
						posible, y cuya falta de	ejecución gener	ará perjuicios
						en las personas, el fun	cionamiento o	los bienes de
						la Municipalidad.
						c) El imprevisto es aqu	ella circunstan	cia de hecho
						externa y fortuita que	no es posible r	esistir, y que
						impide el normal funci	onamiento de la	Municipalidad
						que requiere la contrata	ción.

Tabla 47 (página 48 (ocr) (texto) · 54 filas)

						El Decreto Alca	ldicio fund	ado que auto	rice la
						contratación medi	ante esta ca	usal deberá co	ntener:
						a) Los supuesto	s de hecho	que justifican	que, en
						caso de no reali	zarse esta co	ntratación en u	n plazo
						breve, se gene	rarían gra	ves perjuicios	a las
						personas o al fu	ncionamiento	del Estado la	comuna
						de Huechuraba
						b) Los motivos	de porque n	o puede utiliza	rse otro
						procedimiento de	contratació	n para evitar qu	e estos
						perjuicios ocurran	.
						En los contratos	que se su	scriban justifi	cados en
						esta causal, el p	lazo para e	fectuar el sumi	nistro o
						prestación del se	rvicio deber	á ser delimita	do a los
						supuestos de he	cho que lo mo	tivan.
71	N'4 (art.	Si se trata de	s	ervicios de		Términos de Refe	rencia
bis	letra d) \|	naturaleza confi	den	cial o cuya	\|	Una cotización
de l	a Ley)	difusión pudier	e	afectar la	\|	Certificado de Di	sponibilidad	Presupuestaria
		seguridad Oo	e	l interés	\|	Decreto Suprem	o que deter	mine la naturale	za de la
		nacional, determ	ina	dos por ley	\|	compra
. 71	N*5, en \|	Cuando, por l	a m	agnitud e		a P	ROA
lac	ión con	importancia qu	e	implica la		Certificado de Jus	tificación
d	d Lo Le	ns	e	Ei		Certificado de Di	sponibilidad	Presupuestaria
la	Ley)	Provesdor dete	rmin	ado debido		Informe de la	Unidad Téc	nica Requiren	te que
						contemple la ve	rificación de	la existencia	de los
		a la confianza y	seg	uridad que
						siguientes requis	itos que deb	en concurrir co	njunta y
		se derivan de	su	experiencia
						copulativamente	para invocar	esta causal:
		comprobada en	la p	rovisión de
		los bienes	O	servicios		a) Que se dete	rmine la ex	istencia de u	n único
		requeridos y	no	existieran		Proveedor con	experiencia	comprobada	en la
		otros prove	edor	es que		provisión de los	bienes y/o	servicios reque	ridos, y
		otorguen esa m	ism	a confianza		que otorgue segu	ridad y confi	anza.
		y seguridad.
						b) Deberá estim	arse fundad	amente que no	existen
						otros proveedor	es capaces	de ofrecer la	misma
						seguridad y confi	anza requeri	da.
						c) El producto	y/o servicio	a contratar d	ebe ser
						indispensable y	necesario p	ara la continu	idad del
						servicio y fines d	e la Municipal	idad.
						d) Solo podr	á aplicarse	esta causa	l para
						contrataciones su	periores a l	as 1.000 UTM.
						Igualmente, ante	s de acudir	esta causal s	e deben
						tener presente la	s siguientes	limitaciones:
						a) No resultará	motivo sufic	iente para invo	car esa
						causal la sola ci	rcunstancia	de que el Prov	eedor a
						contratar sea	o haya sid	o proveedora	de la
						Municipalidad o	que cuente	con experienci	a previa
						en el municipio.
						b) La conside	ración de	la experienci	a debe
						realizarse de ma	nera propor	cional al objet	o de la
						contratación.
						c) La utilización d	e esta causa	l no supondrá	en caso
						alguno una vu	lneración a	l principio d	e libre
						concurrencia.

Tabla 48 (página 49 (ocr) (texto) · 58 filas)

		No obstante, en	los contr	atos que se	suscriban
		justificados en est	a causal, e	l plazo para e	fectuar el
		suministro y/o pre	stación d	el servicio d	eberá ser
		delimitado a los su	puestos d	e hecho que lo	fundan.
		Los hechos, ante	cedentes	y documenta	ción que
		configuran la concu	rrencia d	e estos requisi	tos deben
		estar especificado	s y acred	itados en la	resolución
		que autoriza el trat	o directo
		Términos de Refer	encia
Cuando se t	rate de
		Una cotización
adquisiciones inferi	ores a 30
Unidades	Tributarias	Certificado de Justi	ficación
		Certificado de Disp	onibilidad	Presupuestari	a
Mensuales y que	privilegien
		Documentación qu	e acredite	el cumplimie	nto de los
materias de alto	impacto
		requisitos señalado	s en esta	causal
social.
		Deberá considerar	se la sigui	ente regla espe	cial:
		La causal del nume	ral 6 del	artículo 71 se	aplicará a
		adquisiciones qu	e privileg	ian materias	de alto
		impacto social,	tales co	mo el impul	so a las
		empresas de me	nor tama	ño, incluidas	aquellas
		lideradas por muje	res, los	Proveedores	locales, la
		descentralización y	la sustent	abilidad ambie	ntal.
		Asimismo, se ent	enderá qu	e las materia	s de alto
		impacto social s	on aquell	as que prom	ueven el
		desarrollo en los	ámbitos	social, eco	nómico o
		ambiental, para el	bienestar	de las comuni	dades y el
		equilibrio de los ec	osistemas.
		La Municipalidad d	eberá fun	damentar en	el Decreto
		Alcaldicio que	autorice	esta contrat	ación el
		cumplimiento de e	stos objet	ivos y que el	precio del
		contrato respond	e a v	alores de	mercado,
		considerando las	especial	es caracterís	ticas que
		motivan a la contra	tación.
		Estas adquisi	ciones	deberán	realizarse
		preferentemente c	on person	as naturales,	empresas
		de menor tam	año O	proveedores	locales,
		fomentando práct	icas que	impulsen la	inclusión
		social, el fortaleci	miento de	la economía	local y la
		sostenibilidad medi	oambienta	l.
		Asimismo, se ent	iende que	son materia	s de alto
		impacto social aque	llas que	refieren al imp	ulso a:
		a) Las empresas	de meno	r tamaño lid	eradas por
		mujeres, en los té	rminos de	finidos en el	artículo 4
		numeral 15 del Reg	lamento.
		b) La desce	ntralizaci	ón, foment	ando el
		fortalecimiento de	las eco	nomías local	es y los
		Proveedores locale	s.
		c) La sustentabil	idad ambi	ental, favore	ciendo la
		adquisición de b	ienes o	servicios que	incluyan
		criterios sostenibl	es en s	u producción	, uso o
		disposición fina	l, pr	omoviendo	prácticas
		responsables con e	l medio a	mbiente.
		La contratación d	irecta po	r esta causa	l deberá
		especificar que est	a se enma	rca en los ob	jetivos de
		alto impacto social.

Tabla 49 (página 50 (ocr) (texto) · 69 filas)

Art. 71 N%7 (art.	8	bis letra f) de la Ley)
Cuando por la n	at	uraleza de la negociaci	ón e	xistan circunst	an	cias o característ	icas	exce	pcionales del
contrato que hag	an	del todo indispensable a	cud	ir a este proced	im	iento de contrata	ción	. Est	os casos son:
Art. 71 N%7, a)		Cuando se requiera l	a c	ontratación de		Términos de Refe	ren	cia
(art. 8 bis letra		servicios o equipamient	o ac	cesorios, tales		Una cotización
f) numeral 1?		como bienes y/o serv	icio	s que deban		Certificado de Jus	tifi	cación
de la Ley)		necesariamente ser	com	patibles con	\|	Certificado	de		Disponibilidad
		modelos, sistemas,	equ	ipamiento oO	\|	Presupuestaria
		infraestructura tecnoló	gica	previamente	\|	Informe de	la	Uni	dad Técnica
		adquirida por la respect	iva	Municipalidad,	\|	Requirente que	acre	dite	compatibilidad
		necesarios para la ejecuc	ión	de un contrato	\|	con modelos, sis	tem	as o	infraestructura
		previamente adjudicado,	sin	los cuales se	\|	previamente adqu	irid	as
		pueda afectar el correc	to	funcionamiento
		de éste.
Art.71N*7,b)	\|	Cuando el costo de	r	ecurrir a un		Términos de Refe	ren	cia
						Al menos una cot	izac	ión
(art. 8 bis letra		procedimiento compet	itiv	o para la		Caitificado de Jus	tifi	cación
f) numeral 2		adquisición de s	ervi	cios resulte		+”			Es
		:		:		Certificado	de		Disponibilidad
de la Ley)		desproporcionado desde	el	punto de vista		Presupuestaria
		financiero o de utiliza	ción	de recursos	\|	> vadro de evalua	ció	n del	costo a licitar
		humanos y el monto total	de	la contratación	\|	;			:
			:	:		incluyendo el por	cent	aje e	n relación
									con
		no supere las 100 Un	idad	es Tributarias		el monto toat c	a ont	alter
		Mensuales. Para es	tos	efectos, la
		Municipalidad deberá el	abo	rar un Informe		Solo se debe apli	car	esta	causal cuando
		donde justifique, en bas	e a	antecedentes
		as				los costos de eva	luac	ión d	el proce
		objetivos y comprobabl	es,	las razones		\|... a			/ so dAe
		' A	S			licitación
		fin				sean ig	ual	o su	perior al 35%
		ancieras o de utiliz	ació	n de recursos		dál monto total de	l co	ntrat	o
		humanos que acrediten	el s	obrecosto que,
		en cada caso, se deba i	ncurr	ir por el hecho
		de llevar a cabo	un	procedimiento
		competitivo para	e	fectuar la
		correspondiente contrat	ació	n, justificando
		la desproporción en rel	ació	n al costo del
		bien o servicio que se va	a c	ontratar.
Art. 71 N*7,c)	\|	Cuando se requiera con	tra	tar un servicio		AD A		S
						Al menos una cot	izac	ión
(art. 8 bis letra		cuyo Proveedor necesite	un	alto grado de
f) numeral 3”						Certificado de Jus	tifi	cación
		especialización en la m	ate	ria objeto del
de la Ley)		contrato y siempre qu	e	se refieran a		uc NO	as		A nibildad
		aspectos fundamenta	les	para el		ona de	la	Uni	dad Támnica
		cumplimiento de las	fun	ciones de la		cuirait	ata	r \|	ificació
		Municipálidad y que	no	puedan: ser		\|" Sa	d	o A	VOTICACIÓnN Y
		realizados por persona	l	de la propia		validación de los	req	uisito	s que exige la
		Municipalidad, como	las	consultorías,		causal quenvoca
		asesorías (o) servi	cios	altamente
		especializadas, que ve	rsan	sobre temas
		claves y estratégicos o	que	se encuentren
		destinados a la ejecuc	ión	de proyectos
		específicos o singular	es	de docencia,
		investigación o extensión	.
Art.71 N*7,d)	\|	Cuando pueda afectars	e l	a seguridad e		Témines de Refa	reri	bla
		integridad personal de	la	s autoridades		Una cotización
		siendo necesario contr	atar	directamente		Certificado	de		Disponibilidad
						Presupuestaria
		con un proveedor prob	ado	que asegure
		disc				Certificado de Jus	tifi	cación	, indicando el
		reción y confianza.
						contrato que la	muni	cipal	idad suscribió
						con la empres	a a	nteri	ormente, que
						acredite la expe	rie	ncia,	confianza y
						seguridad en la	pro	visión	de bienes o
						servicios requeri	dos	y s	eñalando las
						autoridades que s	e p	reten	de proteger

Tabla 50 (página 51 (ocr) (texto) · 46 filas)

						Términos de Referencia
Art. 71 N*7	,e) \| Cuando	el	conocim	iento público	que
						Una cotización
(art. 8 bis l	etra \| generarí	a el	proceso	licitatorio previo	a la
						Certificado de Justificac	ión
f) numeral	14? \| contrata	ción	pudiera	poner en serio ri	esgo
						Certificado de	Disponibilidad
de la Ley)	el objet	o y l	a eficacia	de la contratació	n de
						Presupuestaria
	que se t	rata.
						Informe emanado	por la Unidad
						Técnica Requirente qu	e dé cuenta del
						riesgo asociado al públ	ico conocimiento
						del proceso licitatorio
	5.4.2 Public	ida	d del T	rato Directo	o Con	tratación Excepci	onal Directa
	con Publicid	ad.
	La Municipal	ida	d deber	á publicar en	el Si	stema de Informaci	ón el Decreto
	Alcaldicio qu	e a	utoriza	el Trato Direc	to y	la respectiva orde	n de compra,
	dentro de un	pla	zo de 2	4 horas, conta	dos d	esde la dictación de	la resolución
	que aprueba	el	contrato	, la aceptaci	ón de	la orden de comp	ra o la total
	tramitación d	el c	ontrato,	según sea el c	aso.	La exigencia señala	da en el inciso
	anterior no	será	aplicab	le a las caus	ales	dispuestas en el n	umeral 4 del
	artículo 71 de	l R	eglament	o.
	Reglas espec	ial	es de pu	blicidad del Tr	ato Di	recto o Contratació	n Excepcional
	Directa con P	ubli	cidad.
	En contrata	cion	es super	iores a las 1	.000	UTM, que se just	ifiquen en las
	causales 1	y 5	del art	ículo 71 del	Regla	mento, la Municipa	lidad deberá
	publicar su i	nte	nción de	contratar en	el mó	dulo habilitado en	el Sistema de
	Información.
	La Municipal	idad	deberá	n adjuntar, a lo	meno	s, lo siguiente:
	Los an	tec	edentes	básicos del bi	en y/o	servicio a adquirir;	y
	La ide	ntid	ad del pr	oveedor con q	uien s	e desea contratar.
	La intención	inf	ormada	a través del m	ódul	o del Sistema de I	nformación se
	mantendrá p	ubli	cada por	un plazo de 5	días	hábiles para efecto	s de que otros
	proveedores	p	uedan	solicitar que	se	realice otro proc	edimiento de
	contratación,	por	estima	r que no se c	umple	n con los requisito	s de la causal
	invocada, ap	ort	ando ant	ecedentes al	Siste	ma de Información	para acreditar
	aquello.
	Las solicitu	des	de los	proveedores	y las	respuestas de la	Municipalidad
	quedarán re	gist	radas en	el Sistema de	Info	rmación. Con estos	antecedentes,
	la Municipali	dad	deberá	ponderar inicia	r otro	procedimiento de c	ontratación, o
	bien, deberá	expl	icitar, e	n el correspon	dient	e acto administrativ	o que autoriza
	el Trato Dire	cto	y que ap	rueba el contr	ato, l	as circunstancias q	ue justifican la
	procedencia	del	referido	mecanismo.
	Tratándose	del	numeral	3 del artículo	71 d	el Reglamento, la	Municipalidad
	deberá publi	car	en la se	cción habilitad	a en e	l Sistema de Infor	mación y en su
	página web,	los	siguient	es antecedente	s:

Tabla 51 (página 52 (ocr) (texto) · 41 filas)

1. El Decreto Al	caldicio	que autoriza	el Trato D	irecto o	Contratación
Excepcional Directa c	on Publi	cidad, y que a	prueba el co	ntrato, si	lo hay.
2. Larespectiva or	den de c	ompra dentro	de las 24 h	oras desd	e la dictación
del Decreto Alcaldic	io, la a	ceptación de	la orden	de compr	a o la total
tramitación del contra	to, segú	n sea el caso.
La decisión de la	Municipa	lidad de pe	rseverar en	el Tra	to Directo o
Contratación Excepci	onal Dir	ecta con Publ	icidad de lo	s numera	les 1 y 5 del
artículo 71, que hubi	ere recib	ido solicitude	s de otros p	roveedor	es, podrá ser
reclamada por el p	roveedor	que se con	sidere afect	ado, a t	ravés de los
recursos administrati	vos de l	a ley N” 19.	880 y/o a t	ravés de	la acción del
numeral 1 del artículo	24 de la	Ley de Comp	ras.
En los casos señal	ados en	los numeral	es 1, 3 y	5 del ar	tículo 71 del
reglamento, cuando	la contra	tación supere	las 1.000	UTM, la	Municipalidad
deberá acompañar	al Decre	to Alcaldicio	que autori	za el Tra	to Directo y
aprueba su contrato	, un in	forme técnico	donde se	consign	e efectiva y
documentalmente las	circunst	ancias de hec	ho que justi	fican la pr	ocedencia de
la causal, el que deb	erá ser	suscrito por l	as unidades	técnicas	involucradas
en el proceso de cont	ratación	y que deberá	consignar l	as razone	s por las que
dicha necesidad públ	ica a sat	isfacer no pu	ede ser cubi	erta por	los bienes y/o
servicios considerado	s en el P	lan Anual de	Compras.
Se deberán respetar	las regl	as de garantí	as de fiel y	oportuno	cumplimiento
dispuesta en el artícu	lo 11 de	la Ley de Com	pras.
En estos procedimien	tos de c	ontratación s	e deberá da	r íntegro	cumplimiento
a los deberes establ	ecidos e	n el artículo	12 bis de la	Ley de	Compras; en
especial, a la oblig	ación del	personal qu	e participe	del proc	edimiento de
contratación o de	ejecución	contractual	de realizar	una de	claración de
patrimonio e interese	s, en la	forma establec	ida en el m	encionad	o artículo y el
artículo 13 del reglam	ento.
En ningún caso y en	ninguna	circunstancia	la Unidad R	equirente	o funcionario
municipal, podrá solic	itarle a	un proveedor	o a un tercer	o, la real	ización de un
servicio o adquirir	un bien	, sin antes	contar co	n el res	pectivo acto
administrativo que au	torice l	a contratación.	El incumpl	imiento	acreditado de
esta norma acarreará	respons	abilidad admin	istrativa co	rrespondi	ente.
El Decreto Alcaldicio	deberá c	ontener a lo m	enos lo sig	uiente:
a. Antecedentes te	nidos a	la vista que s	ustentan la	contrata	ción indicada
(Necesidad de la cont	ratación	, su descripci	ón detallada	; causal	invocada y su
fundamentación; doc	umentos	que acrediten	la causal).
b. Datos del proveed	or (nom	bre de la per	sona natural	o jurídica	(empresa) u
otro, RUT, representa	nte legal	, dirección).
c. Bien o servicio a	contratar	describiendo	detalladam	ente el lu	gar donde se
prestará el servicio o	se desti	nará el bien,	detalle técni	co del bi	en y para que
se ocupará o el objet	o del serv	icio a prestar.

Tabla 52 (página 53 (ocr) (texto) · 34 filas)

d. Precio (dich	o precio	debe ser	exp	resado con	los impuestos	incluidos
cuando esto corr	esponda)
e. Forma y cond	iciones de	pago
f. Vigencia del	contrato,	renovacio	nes	y prórrogas	. Deberá indica	rse si se
permitirán aumen	tos de mo	ntos o pla	zos.
g. Plazo y condic	iones de e	ntrega de	los	bienes adq	uiridos, o de eje	cución de
la prestación de l	os servici	os
h. Garantía del	bien o serv	icio a cont	rat	ar si corresp	ondiere.
I. Aplicación de	multas, si	correspon	de.
j. Distribución d	e cuentas	contables	a	imputar, co	nforme lo señal	ado en el
respectivo Inform	e de Imput	ación.
k. Designar a un	Inspecto	r Técnico d	el c	ontrato
\|, Cláusula de co	ntrol de p	agos, ya	sea	por presta	ción de servicio	s de trato
sucesivo y adqui	sición de	bienes en	mo	dalidad de	suministro. Esta	cláusula
debe ser incorpo	rada a to	dos aquell	os c	ontratos qu	e tengan más d	e un solo
pago siendo una	de las ob	ligacione	s de	l superviso	r del contrato (g	estión de
contrato).
5.4.3 Tramitació	n del Dec	reto Alcal	dici	o
Una vez elabora	do el Decr	eto Alcaldi	cio	de Trato o	Contratación Dir	ecta, éste
deberá ser remit	ido a la	Dirección	de	Control par	a su revisión, v	isación y
aprobación, disp	oniendo e	sta última	de	2 días háb	iles administrat	ivos para
cumplir su come	tido. En	el caso	que	, durante	la revisión se	detecten
observaciones al	document	o, éste s	erá	devuelto a	la unidad requir	ente para
su respectiva su	bsanación,	y proced	er	a una nuev	a revisión por pa	rte de la
Dirección de Cont	rol, conta	ndo nueva	men	te con el m	ismo plazo indi	cado en el
párrafo anterior.
Asimismo, la uni	dad a qu	ien le es	devu	elto el bo	rrador de decret	o deberá
subsanar las ob	servacion	es plant	eada	s y tramit	ar a la breved	ad dicho
proyecto corregid	o.
Una vez aproba	do el bor	rador de	Dec	reto Alcald	icio por la Dire	cción de
Control, éste de	berá ser	firmado po	r e	l Alcalde o	Administrador	Municipal
(según sea el cas	o) y Secre	tario Muni	cipa	l.
Con todo, el Decr	eto Alcald	icio deber	á s	er publicad	o en el portal de	Mercado
Público, por los	Departame	ntos de A	dqu	isiciones o	el Oficina de Ge	stión de
Proyectos, en un	plazo máx	imo de 24	ho	ras contada	s desde su dicta	ción.

Tabla 53 (página 54 (ocr) (texto) · 39 filas)

5.4	.4 Formalización d	e la contra	tación por	Trato Directo
Par	a formalizar las a	dquisiciones	de bienes	y servicios regida	s por la Ley
N*1	9.886, se requerir	á la suscrip	ción de un	contrato, salvo las	adquisiciones
men	ores a 100 UTM,	las cuales	podrán form	alizarse mediante	la emisión de
la o	rden de compra y	la aceptaci	ón de ésta	por parte del provee	dor. Y, de la
mis	ma forma podrán f	ormalizarse	las adquisi	ciones cuyo monto	sea inferior a
1.0	00 UTM, cuando	se trate de	bienes o	servicios estándar	de simple y
obj	etiva especificació	n y lo qu	e será de	terminado de acu	erdo con la
inf	ormación provista p	or el Requir	ente de la C	ompra.
5.4	.5 Normas supleto	rias.
Las	normas aplicable	s a la Lici	tación Públ	ica y a la Licitació	n Privada se
apl	icarán al Trato Dire	cto o Contr	atación Exc	epcional Directa co	n Publicidad,
en	todo aquello que	atendida la	naturaleza	del Trato o Contrat	ación Directa
sea	procedente.
Ade	más, para la emis	ión de la O	rden de C	ompra, los proveed	ores deberán
ent	regar todos los ant	ecedentes s	olicitados	para su contratació	n y suscrito el
Con	trato, cuando éste	proceda.
Seg	ún lo dispuesto en	el art.117	del Reglame	nto, en caso de q	ue una Orden
de	Compra no haya	sido acep	tada, la M	unicipalidad podrá	solicitar su
rec	hazo, entendiéndo	se definitiv	amente rec	hazada una vez tra	nscurridas 24
hor	as desde dicha soli	citud.
La	Orden de Compr	a debe se	r emitida	por cada proceso	de compra,
ren	ovación, prórroga,	aumento de	montos de	un contrato, o eje	cución de una
opc	ión de compra	, según	correspon	da. Además, de	be emitirse
opo	rtunamente dentro	del plazo e	stipulado e	n las Bases o en la	resolución de
Adj	udicación o en el c	ontrato, seg	ún correspo	nda.
5.4	.6 Términos de Re	ferencia
Si	bien corresponde	a un ins	trumento	no obligatorio en	la normativa
act	ualmente vigente,	servirá com	o un docu	mento de apoyo y	control a la
ges	tión de compras,	cuando exc	epcionalme	nte se requiera la	contratación
dire	cta de bienes y/o	servicios.	La Unidad	requirente deberá	completar el
for	mulario de Términ	o de Refer	encia que	han de regular las	condiciones
adm	inistrativas, comer	ciales y t	écnicas po	r parte de la Mun	icipalidad, y
adj	untar las cotizacion	es de rigor.	La Unidad	Requirente deberá	informar en el
doc	umento, al menos	los siguient	es datos:
	- Nombre del pro	ducto y/o se	rvicio.
	- Monto.
	- Características	Técnicas de	l bien y/o s	ervicio.
	- Fundamento de	la contratac	ión.
	- Fecha, nombre	del respons	able y firma	respectiva.

Tabla 54 (página 55 (ocr) (texto) · 38 filas)

Estos Tér	minos de Refe	rencia, de	berán adjuntars	e al requ	erimiento de
compra ge	nerado
5.4.7 Decl	aración Jurada
Para toda	contratación di	recta, indepe	ndiente de la n	aturaleza	y monto, será
necesario	adjuntar la r	espectiva de	claración jurad	a, en cu	mplimiento al
artículo N*	4, inciso sexto,	de la Ley d	e Compras Públi	cas.
COMPRA ÁGI	L
Procedimiento d	e compra de	bienes y serv	icios por monto	menor a	100 UTM,"La
Compra Ágil de	berá dirigirse	exclusivame	nte a Empresa	s de Men	or Tamaño y
proveedores loc	ales. Solo si n	o se reciben	ofertas de esto	s, se pod	rá adjudicar a
otros proveedore	s”, conforme a	l artículo 56	de la Ley N” 19	.886, mod	ificado por la
Ley N* 21.634”.	a través de la	plataforma	de Mercado Públ	ico, previ	a solicitud de,
al menos, tres	cotizaciones r	ealizadas a	través del refe	rido Siste	ma, pudiendo
llevarse a cab	o la contrataci	ón, aunque	se hubiese ob	tenido u	n número de
cotizaciones inf	erior a ese límit	e.
Si la Municipali	dad no seleccio	nara al Prov	eedor que haya	presenta	do la oferta de
menor precio,	deberá fundam	entar dicha	decisión en l	a respecti	va Orden de
Compra.
Este tipo de co	mpra deberá re	alizarse, por	regla general, c	on empre	sas de menor
tamaño y prove	edores locales.	Para lo anter	ior, el Sistema	de Informa	ción permitirá
la notificación d	e solicitudes de	cotización	solo a este grup	o de prove	edores. Si no
se hubiese reci	bido cotización	alguna, de	acuerdo a las e	specifica	ciones fijadas,
por parte de u	na empresa	de menor t	amaño o Prove	edor local	, el Sistema
habilitará a la Mu	nicipalidad pa	ra notificar e	xcepcionalmente	, por ese	mismo medio,
a los proveedo	res que no cu	mplan con	esas característ	icas, sin	que requiera
realizar una nue	va solicitud de	cotizaciones	a través del Sis	tema de I	nformación.
En este caso	el fundamento	del trato	o la contrataci	ón directa	se referirán
únicamente al m	onto de ésta,	por lo que	no se requerirá	la dictació	n del Decreto
Alcaldicio que a	utoriza la proc	edencia del	Trato o Contrat	ación Dire	cta, bastando
con la emisión	y posterior a	ceptación d	e la orden de	compra	por parte del
proveedor. Así,	según lo dispu	esto en el ar	t. 98 del Regla	mento, el	procedimiento
de Compra Ágil	no requerirá la	dictación de	un acto administ	rativo, ba	stando con la
emisión y poster	ior aceptación	de la Orden	de Compra por p	arte del P	roveedor.
A este procedim	iento no le ser	á aplicable	la obligación de	consulta e	n el Catálogo
de Convenios	Marco, estable	cida en los	artículos 29 y	85 del Re	glamento, sin
perjuicio de lo	cual, el Depar	tamento de	Adquisiciones	igualment	e verificará la
existencia de u	no o más Conv	enios Marco	s vigentes asoc	iados al b	ien o servicio
que se pretende	contratar, y, e	n caso de e	xistir uno aplicab	le, se opt	ará por la vía
que ofrezcan las	condiciones m	ás ventajosa	s.

Tabla 55 (página 56 (ocr) (texto) · 38 filas)

En tal caso, las condicion	es m	ás ventajosas se ent	enderán refer	idas al menor
precio del bien y/o servicio,	el q	ue quedará consigna	do en la respec	tiva orden de
compra, debiendo, el Depa	rtame	nto de Adquisiciones,	mantener los	antecedentes
respectivos, en donde cons	te la	comparación de preci	os, para su rev	isión y control
posterior, cuando sea proce	dent	e. Lo anterior de conf	ormidad con la	jurisprudencia
administrativa sobre la mate	ria d	e la Contraloría Genera	l de la Repúbli	ca.
Procedimiento de Compra	Ágil
OBJETIVO
El objetivo del procedimient	o es	dar a conocer la metod	ología a segui	r para realizar
el proceso de compra de	biene	s y/o servicios denomi	nada "Compra	Ágil", el cual
considera las adquisiciones	insti	tucionales menores a	100 UTM.
Es una modalidad de com	pra m	ediante la cual La M	unicipalidad d	e Huechuraba
podrá adquirir bienes y/o se	rvici	os por un monto igual	o inferior a 10	0 UTM, costos
asociados e impuestos inc	luidos	, de manera dinámic	a y expedita, o	bteniendo las
cotizaciones para dicho req	uerim	iento, a través de la p	lataforma de C	ompra Ágil en
www.mercadopublico.cl.
ALCANCE
La administración del pro	cedim	iento se realiza a t	ravés del Dep	artamento de
Adquisiciones y considera	toda	compra institucional de	bienes y/o se	rvicios, menor
o igual a 100 UTM. Este pr	ocedi	miento se inicia con la	asignación del	requerimiento
de compra a través de la U	nidad	Requirente, el Compr	ador(a) realiza	la gestión de
compra y el proceso termi	na co	n el envío de la Orden	al proveedor	a través de la
Plataforma de Mercado Púb	lico	y la aceptación de éste	.
DESCRIPCIÓN DE ACTIV	IDAD	ES
Para el presente procedim	iento	se entenderá como	requerimiento	de compra, la
solicitud de compra recibi	da e	n el Departamento de	Adquisicione	s a través un
requerimiento, aprobado	por	el Director de la U	nidad Require	nte, con las
especificaciones de los pro	ducto	s y/o servicios que se	requiere contra	tar.
El comprador(a) asignado	recep	ciona la solicitud de	compra, revisa	y gestiona el
requerimiento, según la des	cripc	ión que se presenta a	continuación.
RECEPCIÓN Y ANÁLISIS	DEL	REQUERIMIENTO DE	COMPRA
El comprador(a) recibe la	solici	tud de compra, verific	a que los bien	es o servicios
requeridos no se encue	ntren	disponibles en Co	nvenio Marco	, analiza la
documentación de respaldo	y ef	ectúa la compra.
Si bien, las cotizaciones	de es	te proceso se realiz	an a través de	l sistema de
información de Compra Ag	il e	n www.mercadopublico	.cl, la solicit	ud de compra
deberá estar acompañada	de un	a cotización referencia	l, la cual debe	rá especificar
las características del bien	o serv	icio y servirá de base	para la estima	ción inicial del
gasto a ejecutar.

Tabla 56 (página 57 (ocr) (texto) · 44 filas)

La solicitud de compra	deberá indicar,	contacto, direcc	ión de despach	o, número de
contacto y correo electr	ónico de la per	sona que recibe	el bien o servici	o.
Si la solicitud de compr	a no cuenta co	n los respaldos	necesarios par	a gestionar la
Compra Ágil, se reali	zará un primer	requerimiento	de antecedent	es vía correo
electrónico dirigido a la	Jefatura de la	Unidad Require	nte, con copia	a la Jefatura
del Área de Compras y	Jefe Administr	ativo y/o encarg	ado de la comp	ra del Unidad
Requirente que dio orig	en a la necesid	ad.
En caso de no obtener	respuesta, se	gestionará un Ord	inario dirigido	al Director de
la Unidad Requirente, f	irmado por la J	efatura de la Dep	artamento de	Adquisiciones
o a quien este design	e, solicitando	los antecedentes	faltantes e i	nformando un
plazo máximo de cinco	(5) días hábil	es para responder	, de lo contrar	io la solicitud
de compra será cancel	ada
GENERACIÓN DE LA	COTIZACIÓN	EN MERCADO P	ÚBLICO.
El Comprador(a) conta	rá con un plaz	o máximo de un	tres (3) días	hábiles desde
asignado el requerimi	ento, para ge	nerar la cotizac	ión de Compr	a Ágil en la
plataforma de Mercado	Público y su po	sterior envío a s	upervisión.
El comprador(a) deber	á ingresar los d	atos generales	de la cotización	, tales como:
nombre de la cotización	, descripción y	fecha de cierre.	Además, debe	rá incluir en la
solicitud de cotizació	n antecedente	s obligatorios,	tales como:	dirección de
despacho, plazo de ent	rega, nombre d	e contacto, teléf	ono y correo el	ectrónico.
Terminado el proceso	de publicación	de la cotización,	Mercado Publ	ico envía una
notificación a los prove	edores del rubr	o correspondiente	.
CUADRO RESUMEN Y	SELECCIÓN	DE PROVEEDO	R
Terminadas las 24 hor	as de publicaci	ón de la Compra	Ágil en Merca	do Público, el
comprador(a) tendrá ac	ceso al listado	de proveedores	que enviaron c	otizaciones. Y
enviará vía correo elec	trónico al enca	rgado de la com	pra de la Unid	ad requirente,
con el siguiente texto:
Estimados,
Junto con saludar y es	perando que se	encuentren bien	, solicito el fa	vor de evaluar
las ofertas presentadas	en Mercado P	úblico vía Compr	a Ágil, corresp	ondiente al --
o LLAMADO de la	compra denom	inada "	” requerida po	r su unidad.
En este proceso, se d	eberá priorizar	la oferta económ	icamente más	conveniente,
en caso de que dicha	oferta no cum	pla con los requ	erimientos est	ablecidos, se
deberá analizar las sig	uientes opcion	es disponibles h	asta identificar	la propuesta
que mejor se ajuste	a las especifi	caciones solicita	das. Asimismo,	se requiere
justificar debidamente,	por este medi	o, el motivo por	el cual la pri	mera oferta u
ofertas han sido descar	tadas, además	de informar cuál	es el proveed	or que cumple
con los requisitos estab	lecidos para la	adjudicación.
EN EL PRIMER LLAM	ADO SOLO P	UEDEN PARTIC	IPAR LAS EM	PRESAS DE
MENOR TAMAÑO. E	N EL CASO D	E QUE NINGU	NA COTIZACI	ÓN CUMPLA
CON LOS REQUERID	O, SE DEB	EN JUSTIFICAR	CADA UNA	DE ESTOS
INCUMPLIMIENTOS	PARA DECL	ARAR INADMI	SIBLES LAS	OFERTAS.
ASIMISMO, SE PUED	E SOLICITAR	AMPLIAR LA C	ONVOCATORI	A A TODOS
LOS PROVEEDORES	Y LEVANTAR	UN SEGUNDO	LLAMADO, EL	CUAL ESTÁ
ORIENTADO A EMPRE	SAS DE MAY	OR TAMAÑO.

Tabla 57 (página 58 (ocr) (texto) · 39 filas)

Si no se reciben ofe	rtas en el plazo de	24 horas, el	comprador(a)	procederá a
extender el plazo de	oferta en 24 horas a	dicionales, a	través de la	plataforma de
Mercado Público. Si	nuevamente no se	reciben ofert	as, el comprad	or(a) tomará
contacto vía correo el	ectrónico con el usua	rio de la Uni	dad Requirente	, con copia al
Director.
La unidad requirente	analizará las ofertas,	generará un	cuadro resum	en de ofertas
o un correo y adjunt	ará las especificacio	nes técnicas,	en caso que	corresponda.
Luego, procederá al	envío de la informac	ión, a travé	s de correo el	ectrónico, con
copia a la Jefatura	del Departamento	de Compras	, indicando	cuando es la
selección de proveedo	r.
GENERACIÓN ORD	EN DE COMPRA ME	RCADO PÚB	LICO
El comprador(a), un	a vez recibida la se	lección del	proveedor rea	lizada por la
Jefatura del de la	Unidad requirente,	procederá a	identificar el	nombre del
proveedor en la Comp	ra Ágil correspondie	nte y selecci	onará la opció	n “emitir orden
de compra”.
Esta acción dará or	igen de manera aut	omática a l	a orden de co	mpra, con la
información de produ	ctos y/o servicios pre	cargada, de	acuerdo a lo r	equerido en la
solicitud de cotización	, quedando en estad	o “guardada”	.
Para finalizar su proc	eso, el comprador(a),	procederá	con el “envío a	presupuesto”
del borrador de la ord	en de compra para s	u obligación.
REVISIÓN, AUTORIZ	ACIÓN Y ENVÍO DE	LA ORDEN	DE COMPRA	AL
PROVEEDOR
El Departamento de	Adquisiciones, en u	n plazo máxi	mo de dos (2)	días, recibe,
revisa y compara los	antecedentes de re	spaldo v/s la	información in	gresada en la
orden de compra de	Mercado Público, ver	ificando la e	xistencia y con	tenidos de la
documentación.
Si la emisión de la o	rden de compra rea	lizada por el	Comprador/a	es conforme,
autoriza y envía la O	rden de Compra al	proveedor a	través de la	plataforma de
Mercado Público, mo	nitoreando el estad	o de la ord	en de compra	en Mercado
Público. Si esta no es	aceptada durante el	plazo de 24	horas, el Comp	rador deberá
gestionar con el prov	eedor la aceptación o	rechazo de	la orden de com	pra.
Si la orden de compr	a es rechazada, el	Jefe del Dep	artamento de	Adquisiciones
enviara un correo a la	Unidad Requirente,	para selecci	onar al siguient	e proveedor o
bien para generar	una nueva cotizació	n de Compr	a Ágil en la	plataforma de
Mercado Público.
Si la orden de compr	a es aceptada, se pr	ocederá a ge	stionar la Orde	n de Compra
Interna en el sistema	CAS Institucional.
GENERACIÓN DE O	RDEN DE COMPRA	INTERNA
Una vez enviada la O	rden de Compra al p	roveedor, el	Comprador cr	eará la Orden
de Compra Interna en	el sistema CAS Inst	itucional. .

Tabla 58 (página 59 (ocr) (texto) · 35 filas)

La Jefatura de A	dquisiciones envia	rá la respect	iva documentac	ión (una vez
registrada por el	área de pagos) al	Encargado de	l Departamento	de Logística
Municipal, quien	se coordinará con	la Unidad Req	uirente y el pr	oveedor para
coordinar la entreg	a del bien o servicio	.
5.6 Compra por C	otización
La Compra por C	otización es un	procedimiento	donde la Municip	alidad puede
abrir un espacio	de negociación c	on los proveed	ores, con un	mínimo de 3
cotizaciones previ	as, sin la concurr	encia de los	requisitos señal	ados para la
licitación o propues	ta pública, ni para	la propuesta pri	vada.
El procedimiento d	e compra por cotiz	ación procederá	cuando:
1. Se trate de co	ntratos que corres	pondan a la re	solución o termi	nación de un
contrato que haya	debido resolvers	e o terminarse	anticipadamente	por falta de
cumplimiento del	contratante u otras	causales y cu	yo remanente	no supere las
1.000 UTM.
2. Se trate de co	nvenios de presta	ción de servici	os por celebrar	con personas
jurídicas extranjer	as que deban ejecut	arse fuera del t	erritorio nacional.
La o las circunst	ancias que justifi	can la aplicació	n del referido	procedimiento
deberán constar e	n el respectivo acto	administrativo f	undado.
5.7 Contratos par	a la Innovación
El Contrato para la	Innovación es un	procedimiento c	ompetitivo de con	tratación que
tiene por objeto l	a adquisición de b	ienes o la cont	ratación de ser	vicios para la
satisfacción de un	a necesidad o la	resolución de	un problema re	specto de los
cuales no existen	productos o servicio	s adecuados o	disponibles en el	mercado.
Este procedimient	o estará compues	to, a lo meno	s, por las sigu	ientes fases:
exploratoria; convo	catoria y selección;	ejecución, des	arrollo y financi	amiento de los
proyectos; conclus	ión del procedimien	to; y evaluación	.
Se deberán cumpli	r con las instrucci	ones obligatoria	s de la Dirección	de Compras;
y con los lineamie	ntos contenidos en	la Política de C	ompra Pública d	e Innovación,
en conformidad a l	a Ley de Compra y	demás normati	va aplicable.
5.8 Diálogo Compe	titivo de Innovac	ión
El Diálogo Compe	titivo de innova	ción es el p	rocedimiento co	mpetitivo de
contratación para	dar satisfacción a	una necesidad	pública compleja	, aplicable en
aquellos casos en	que es imprescindi	ble realizar un	diálogo o debat	e estructurado
que permita cono	cer con suficiente	precisión las	especificaciones	técnicas de
bienes o servicios	disímiles disponibl	es en el merca	do y adaptarlas	técnicamente
para satisfacer la n	ecesidad planteada	.

Tabla 59 (página 60 (ocr) (texto) · 36 filas)

Se convocará a los	oferentes, a	fin de que pa	rticipen en	el procedimient	o objeto del
presente párrafo. E	n las Bases d	e licitación s	e determina	rá:
1) Los requisitos qu	e deben cump	lir los prove	edores.
2) La necesidad p	ública compl	eja que se	requiera s	olucionar o el	problema a
resolver, para la cua	l los oferent	es deberán p	resentar u	na propuesta de	solución.
3) Las distintas fas	es que tendrá	el procedim	iento de co	ntratación.
4) Los criterios de	evaluación p	ara la prese	lección de	participantes e	n el diálogo,
las condiciones pa	ra el diálog	o y la negoc	iación, lo	s pagos, si pro	cediere, las
garantías, si existie	ran, las cond	iciones de t	érmino de	contrato y la in	tegración de
las comisiones, seg	ún correspon	da.
5) Las condiciones	mínimas qu	e deberán cu	mplirse, u	na vez finalizad	o el proceso
de diálogo, para qu	e se proceda	a la fase de	presentaci	ón de ofertas de	finitivas
6) La exigencia a l	os proveedore	s que hayan	recibido p	agos de realizar	rendiciones
de gastos, en virtud	del número	4 precedente	.
Cualquier oferente	podrá partici	par en respu	esta a la co	nvocatoria, adj	untando a su
oferta original la in	formación nec	esaria para	la preselecc	ión.
Solo podrá	n participar e	n la segund	a fase los p	roveedores inv	itados por la
Municipalidad, que	hayan sido	preselecci	onados en	la primera fase	. Se podrá
limitar el número d	e candidato	s idóneos pr	eseleccion	ados que serán	invitados a
participar en la seg	unda fase del	procedimien	to. Al pres	eleccionar a los	candidatos,
el municipio deber	á aplicar los	criterios de	evaluación	establecidos e	n las bases,
relativos a la capa	cidad e idon	eidad de lo	s candidato	s para proveer	la solución
propuesta, y la ido	neidad de su	s propuestas	de solució	n a la necesida	d pública en
cuestión.
Solo los p	roveedores p	reselecciona	dos a los	que se invite tra	s evaluar la
información solicita	da podrán pa	rticipar en la	fase de diá	logos.
Se desarroll	ará una inst	ancia de diál	ogo bilatera	l o debate estr	ucturado con
los oferentes prese	leccionados,	que permit	a conocer	con suficiente p	recisión las
especificaciones té	cnicas de bie	nes o servic	ios disímile	s disponibles en	el mercado
y adaptarlas técnic	amente para	satisfacer la	necesidad	planteada. De e	sta manera,
podrán determinar	los medios m	ás idóneos	para satisf	acer sus necesi	dades. En el
transcurso de este	diálogo, pod	rán debatirse	todos los	aspectos de la	contratación
con los proveedores	. Durante el	diálogo, la M	unicipalida	d deberá garant	izar a todos
los proveedores un	trato no disc	riminatorio.
Los diálogo	s competitivo	s podrán des	arrollarse	en fases sucesi	vas a fin de
reducir el número	de solucion	es que haya	n de exam	inarse durante	la fase de
diálogo, aplicando l	os criterios d	e adjudicació	n indicado	s en las Bases.

Tabla 60 (página 61 (ocr) (texto) · 41 filas)

Este	procedimient	o estará excep	tua	do de la pr	ohibición cont	emplada en el
artículo 35 te	r de la Ley d	e Compras, ex	clus	ivamente	respecto de la	comunicación
entre los ofer	entes prese	leccionados y l	os f	uncionario	s que participa	n del proceso
de Adjudicaci	ón. Con todo	, las comunica	cio	nes deber	án realizarse e	n el marco de
la instancia d	e negociació	n, en conformi	dad a	las regla	s definidas en l	as Bases.
La Mun	icipalidad d	eberá designa	r un	a comisió	n a cargo de la	coordinación,
control y segu	imiento del	diálogo con los	pr	oveedores,	conformada a	lo menos por
tres integrant	es, siempre	en número impa	r,	que estén	especialmente	calificados en
la materia.
Debe	rán levanta	rse actas y res	pald	os docum	entados que d	en cuenta del
desarrollo de	los diálog	os, las que d	ebe	rán mante	nerse disponi	bles para su
revisión y con	trol posterio	r por parte de l	a co	rrespondie	nte Entidad fis	calizadora.
La M	unicipalidad	podrá estable	cer	en las Bas	es la proceden	cia de pagos
para los pro	veedores pa	rticipantes en	el	diálogo. L	os proveedore	s que hayan
recibido los	referidos pa	gos deberán	repo	rtar a la	Municipalidad,	a través del
Sistema de I	nformación, l	a rendición de	los	gastos, de	biendo indicar	los medios de
verificación y	acompañar	los antecedent	es d	e respaldo	que correspon	dan.
Du	rante el diá	logo, la Munici	pal	idad no p	odrá entregar	a uno o más
proveedores,	información	que pueda oto	rgar	les ventaj	as con respect	o a los otros.
La Municipali	dad no reve	lará a los dem	ás	proveedor	es las solucion	es propuestas
que le comun	iquen los otr	os proveedores	par	ticipantes	en el diálogo.
La Mu	nicipalidad	continuará des	arro	llando el	diálogo con los	proveedores,
hasta que es	té en condic	iones de darlo	por	cerrado y	determinar la	solución o las
soluciones q	ue puedan r	esponder a su	s ne	cesidades	. Deberá info	rmar de ello a
todos los pro	veedores par	ticipantes en el	diá	logo.
Tras	haber decl	arado cerrado	el di	álogo y h	aber informado	de ello a los
demás prove	edores, la Mu	nicipalidad inv	itar	á a aquell	os oferentes qu	e continuarán
dentro del pr	oceso hasta	la última etapa	, b	asadas en	las soluciones	presentadas
durante la fa	se de diálo	go. Las ofertas	de	berán inc	orporar todos l	os elementos
requeridos y	necesarios p	ara la impleme	ntac	ión de la	solución, pudie	ndo aclararse
O precisarse	su contenido,	a solicitud de	la Mu	nicipalida	d.
La Mu	nicipalidad	evaluará las ofe	rtas	recibidas	de acuerdo co	n los criterios
de evaluació	n establecid	os en las Base	s, q	ue serán	precisados par	a la etapa de
ofertas defini	tivas a parti	r de los resul	tado	s de los	diálogos. Las	ofertas serán
evaluadas po	r una comisi	ón de al meno	s tr	es funcion	arios municipal	es, o quienes
hayan sido	contratados	para tales ef	ecto	s. Excepc	ionalmente, y	de manera
fundada, pod	rán integrar	esta comisió	n pe	rsonas a	jenas a la Adm	inistración y
siempre en u	n número inf	erior a los funci	onar	ios que la	integran.
Se podrán ll	evar a cabo	negociaciones	con	el Provee	dor que haya	presentado la
oferta más co	nveniente, e	n virtud de los	crite	rios de eva	luación y del r	esultado de la
fase de diálo	go, siempre	que ello no im	pliq	ue alterar	el contenido es	encial de los
servicios requ	eridos y de	la respectiva of	erta.

Tabla 61 (página 62 (ocr) (texto) · 34 filas)

5.9 Subasta In	versa Electró	nic	a
El proceso e	special de S	uba	sta In	versa Electr	ónica result	a apli	cable en la
adquisición de	bienes y/o se	rvi	cios est	andarizados	de objetiva	especi	ficación que
no se encuent	ren disponibl	es	a travé	s de los Co	nvenios Mar	co vi	gentes, y se
desarrollará en	varias etapas	, a	través	de un proces	o electrónico	repetit	ivo.
En caso de qu	e se opte por	des	arrollar	este procedi	miento, se d	eberá	indicar tanto
en el llamado	como en las r	esp	ectivas	Bases, que	la adquisició	n se s	ujetará a las
reglas de la	subasta inve	rsa	electr	ónica. Asimi	smo, deber	án des	cribirse los
requerimientos	exigidos a l	os	oferent	es para calif	icar como pa	rticip	antes de las
rondas subsecu	entes. Se po	drá	requer	ir a los ofer	entes garantí	as de	seriedad de
su participación	en la subasta	, e	n confo	rmidad a lo e	stablecido e	n las B	ases.
Una vez recib	idas las ofer	tas	, la Mu	nicipalidad	deberá real	izar la	evaluación
completa de la	s ofertas técn	ica	s y adm	inistrativas,	de acuerdo	con l	os criterios y
ponderaciones	establecidos	en	las Bas	es, cumplien	do con los p	lazos	establecidos
en estas.
Se declarará a	dmisibles a la	s o	fertas q	ue cumplan	con los crite	rios de	calificación
establecidos e	n las Bases,	co	mprend	iendo los r	equisitos de	idone	idad de los
oferentes, así c	omo las espec	ifi	cacione	s técnicas de	l bien y/o ser	vicio r	equerido.
En las Bases s	e determinará	a l	o menos	:
1) Los criterios	de evaluaci	ón	y los re	querimientos	exigidos a	los of	erentes para
calificar a la su	basta, así co	mo	las espe	cificaciones	de los biene	s y/o s	ervicios que
se quieren cont	ratar.
2) Las etapas	y plazos del	pr	oceso,	incluyendo l	os plazos pa	ra la	evaluación y
calificación de	los proveedor	es	que par	ticiparán en	la subasta,	para e	l inicio de la
subasta, para e	l cierre de la	sub	asta y p	ara la adjudi	cación.
3) Las reglas	asociadas a	la	subasta,	incluyendo	el porcentaj	e de	descuento o
monto mínimo	a ofertar u o	tra	s condi	ciones, en c	onformidad	al artí	culo 103 del
Reglamento.
4) La fórmula a	utomatizada d	e e	valuaci	ón de las ofe	rtas durante	la suba	sta.
5) El monto de	las garantías	req	ueridas,	si existieran	.
La Municipalid	ad invitará si	mul	táneame	nte a través	del Sistema	de I	nformación a
todos los prov	eedores que	ha	yan re	sultado admi	sibles en l	a etap	a previa de
evaluación y c	alificación, a	fin	de que	participen e	n la subasta	elect	rónica. Para
estos efectos,	deberá infor	mar	en el	Sistema de	Información	el res	ultado de la
evaluación y ca	lificación.

Tabla 62 (página 63 (ocr) (texto) · 38 filas)

La Dirección de	Compras com	unicará al mun	icipio, la inf	ormación	relativa a los
valores máximos	o mínimos qu	e utilizará en su	s procesos.
En la invitación, s	e indicará la	fecha y hora p	ara la subasta	, en conf	ormidad a las
Bases. Para esto	s efectos, se	deberá consid	erar un plazo	razonabl	e, el cual no
podrá ser inferior	a 2 días hábi	les ni superior	a 10 días hábi	les, conta	dos desde el
envío de la invitac	ión.
En las Bases y e	n la invitació	n se informará	n las reglas a	sociadas	a la subasta,
tales como el porc	entaje de de	scuento mínimo	a ofertar o m	onto mín	imo de rebaja
a ofertar en comp	aración a la	oferta más ven	tajosa en la	ronda pre	via o el valor
máximo indicado	u otras con	diciones. Adic	ionalmente, e	n las Ba	ses y en la
invitación deberá	informarse la	fórmula automa	tizada de ev	aluación d	e las ofertas,
que se utilizará p	ara la reclasi	ficación automát	ica de las of	ertas en f	unción de los
nuevos precios, r	evisados a la	baja, o de los	nuevos valore	s que mej	oren la oferta
u otras condicione	s.
Salvo que la ofer	ta más vent	ajosa se deter	mine únicame	nte en b	ase al precio
ofertado, esta fór	mula incorpor	ará la ponderac	ión de todos	los criterio	s fijados para
determinar la ofert	a más ventaj	osa, tal como s	e haya estable	cido en la	s Bases.
El proceso de s	ubasta podr	á desarrollarse	en una o	más fase	s sucesivas,
estableciéndose e	n las respect	ivas Bases la f	echa y horas	de apertu	ra y cierre de
cada una de ellas.	En todo cas	o, bien se desar	rolle la subas	ta en un	único período
o en fases suces	ivas, la clas	ificación de l	as ofertas se	efectuará	de manera
automática por p	arte del Si	stema de Info	rmación y Ge	stión de	Compras y
Contrataciones de	l Estado.
A lo largo de cada	fase de la s	ubasta, y de ma	nera continu	a e instant	ánea, deberá
informarse a todo	s los oferent	es, como míni	mo, la infor	mación que	les permita
conocer su respec	tiva posición	en cada momen	to.
Adicionalmente, y	si así se ha	indicado en las	respectivas B	ases, se i	nformarán los
precios ofertados	por los compe	tidores, tiemp	os de despac	ho u otra	característica
objetiva utilizada e	n la subasta,	el número de p	articipantes e	n la subast	a, o la oferta
que se encuentra	en primera po	sición.
En ningún caso,	podrá revelar	se la identidad	de los otros	oferentes	mientras se
desarrolle la subas	ta electrónica	.
El municipio reali	zará el cierre	de la subasta	en la fecha	y hora inf	ormada en la
invitación, en conf	ormidad a lo	s plazos establ	ecidos en las	Bases. La	Dirección de
Compras podrá e	stablecer en	las Políticas y	Condiciones	de Uso de	l Sistema de
Información otras	modalidades	para el cierre d	e la subasta, t	ales como	:
1) El cierre se pro	ducirá cuand	o no se reciban	nuevos prec	ios u otra	s condiciones
determinadas con	forme a la l	ey, durante el	plazo inform	ado en la	s respectivas
Bases, contado de	sde la recepc	ión de la última	oferta.

Tabla 63 (página 64 (ocr) (texto) · 36 filas)

2) El cierre se p	roducirá cuando	concluya	el número	de rond	as de subasta
previamente indica	do en las respecti	vas Bases	.
Concluida la subas	ta electrónica, la M	unicipal	idad adjudicar	á el con	trato al oferente
que haya ganado	la subasta, med	iante la	dictación del	corre	spondiente acto
administrativo, el q	ue deberá ser publ	icado en	el Sistema de	Informa	ción.
Se podrá requerir	al Adjudicatario	garantía	de fiel y opo	rtuno c	umplimiento del
contrato, en confor	midad a las Bases.
5.10 COMPRAS	Y CONTRATACI	ONES E	XCLUIDAS D	E LEY	N* 19.886
Existen contratos	que quedan exclu	idos de	la aplicación	de la L	ey de Compras
Públicas, tales com	o:
e Contratación de	personal de la	Adminis	tración del	Estado	reguladas por
estatutos especia	les.
e Convenios reali	zados entre organi	smos púb	licos.
e Contratos efect	uados conforme a	procedi	miento especí	fico de	un organismo
internacional, as	ociados a créditos	o aporte	s que éste oto	rgue.
e Contratos rela	cionados con la	compra	venta y tra	nsferenc	ia de valores
negociables u ot	ros instrumentos f	inanciero	s.
e Contratos afecto	s a ejecución y co	ncesión d	e obras públi	cas.
e Contratos que tr	aten sobre materia	l de guer	ra.
Además podrán efe	ctuarse fuera del	Sistema	de Información	:
a) Las contratacio	nes de bienes y/o	servicio	s cuyos mont	os sea	n inferiores a 3
UTM.
b) Los tratos dire	ctos o contrataci	ones exc	epcionales d	irectas	con publicidad,
inferiores a 100 UT	M, con cargo a lo	s recurso	s destinados	a opera	ciones menores
(caja chica), siempr	e que el monto to	tal de di	chos recursos	haya si	do aprobado por
resolución funda	da y se ajus	te a	las instrucc	iones	presupuestarias
correspondientes.
c) Los pagos por	concepto de gas	tos com	unes o cons	umos b	ásicos de agua
potable, electricida	d, gas de cañería	u otros	similares, res	pecto d	e los cuales no
existan alternativas	o sustitutos razon	ables.
Finalmente, la Mu	nicipalidad vela	rá por	resguardar	que los	procesos de
contratación se de	sarrollen con efic	iencia y	eficacia, prop	oniend	o medidas para
disminuir los costos	administrativos d	e transac	ción de los pr	ocesos	de compra y de
gestión de contratos	.
En este marco, se	fomentará la est	andarizac	ión y simplifi	cación d	ocumental, que
reduzcan los tiemp	os de redacción y	revisión,	junto con la a	dopción	de un lenguaje
claro que facilite la	comunicación entr	e las dist	intas unidade	s intervi	nientes.

Tabla 64 (página 65 (ocr) (texto) · 20 filas)

De igual modo,	se continua	rá promovien	do la digitalización y el uso de	plataformas
electrónicas que	permitan el	registro, trazab	ilidad y aprobación de cada etap	a.
Por otro lado, se	promoverá	la planificación	estratégica de las compras, vel	ando porque
el Plan Anual	de Compra	s oriente lo	s procesos de adquisición, fa	vorezca la
programación op	ortuna y la a	grupación de	requerimientos.
Se incentiva la c	apacitación	focalizada de	los equipos operativos y la incor	poración de
herramientas de	gestión que	permitan opti	mizar tanto los procesos de adquis	ición como
la administración	contractual.
:			ANÓTESE, COMUNÍQUESE	, TRANS-
CRIBASE el pres	ente ia	a los departa	mentos municipales y, hecho, ARC	HIVESE.
ELY DUQUE	ILLALOBO	S
¿SECRETARIA	MUNICIPAL	(S)
* Control
TRANSGCRITO A:
Alcaldía
- Adm. Municipal
- Control
- Jurídico
- DAF
- Central de Doc	umentación	Ing. N*6878/
D.E.N*01/4504 d	e fecha 17.1	2.2025 (corre	o electrónico)

Enlace

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Tabla 2 (página 2 (ocr) (texto) · 20 filas)

Tabla 3 (página 4 (ocr) (texto) · 23 filas)

Tabla 4 (página 5 (ocr) (texto) · 38 filas)

Tabla 5 (página 6 (ocr) (texto) · 40 filas)

Tabla 6 (página 7 (ocr) (texto) · 47 filas)

Tabla 7 (página 8 (ocr) (texto) · 33 filas)

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