Documento · Huechuraba · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 1 (ocr) (texto) · 31 filas)

				PROGRAMA AUDI	TORÍAS 2022
MUNICIPALIDAD	DE HUECHURABA
DIRECCIÓN D	E CONTROL
		RES:	060		12023.
		ANT.: Aud	itorí	a Coordinada	CGR.
		MAT.: Co	ntrol	de Vehículos	Propios y
		e	n Arr	iendo Municipa	les.
		Huechura	ba,	— 1 7 MAR 2923
SEÑOR
CARLOS CUADR	ADO PRATS
ALCALDE DE LA	MUNICIPALIDAD DE HU	ECHURABA
PRESENTE
Adjunto remi	to a Ud., el Informe Final	de la Auditoría	Coor	dinada Municip	al, referida
al Control de Vehíc	ulos Municipales Propios	y Arrendados	reali	zada por esta D	irección de
Control y de acuer	do con el “Programa de A	uditoría Coordi	nada	Municipal”, de	la División
de Auditoría de la	Contraloría General de	la República, c	uya	información se	encuentra
registrada en el “Si	stema de Auditoría Intern	a”, Plataforma	admin	istrada por es	te Director.
Dentro de	los hallazgos encontrad	os se tienen:	una	observación	Levemente
Compleja; dos Med	ianamente Complejas; c	uatro Compleja	s; y	una Altamente	Compleja.
Respecto de esta ú	ltima, el Departamento d	e Educación d	eberá	habilitar a la b	revedad el
Módulo de Inventar	io de CAS. Chile, debido	a que su impo	rtanc	ia radica en qu	e afecta al
control de la totali	dad de los bienes de este	Departamento,	incl	uidos los vehícu	los.
Se adjunta	además, la Ficha de	Auditoría obte	nida	de la plataf	orma antes
mencionada, dond	e se resumen los datos y	hallazgos enco	ntrad	os.
Las observa	ciones detectadas básic	amente generan	ries	gos para las pe	rsonas que
son beneficiadas	con los programas muni	cipales, para	los	mismos funcio	narios que
operan estos vehíc	ulos y maquinarias, y te	rceras personas	. Si	n dejar de cons	iderar que
la falta de control d	e los bienes o carencias	en el mantenim	ient	o producen det	rimentos al
patrimonio de la mu	nicipalidad.
	Saluda a U	d.,
ECM/LPB
- Archivo

Tabla 2 (página 3 (ocr) (texto) · 41 filas)

			INFORME	FINAL — DE	AUDITORÍA
			MUNICIPALI	DAD DE HUECH	URABA.
			COORDINAD	A (001/2022	) SOBRE
			CONTROL	DE VEHÍCULO	S PROPIOS
			Y/O AR	RENDADOS	DE LA
			Huechuraba,	17/ marzo / 2023	.
			En el marco	de la Auditorí	a Coordinada
Municipal sobre C	ontrol de Vehícu	los,	liderada por la	Contraloría Gen	eral en virtud
del artículo 18 de	la ley N” 10.336,	de	Organización y	Atribuciones de	la Contraloría
General de la Rep	ública; y en conf	orm	idad con lo est	ablecido en el ar	tículo 29 de la
ley N* 18.695, Or	gánica Constituci	onal	de Municipali	dades, la Unidad	de Control de
la Municipalidad d	e Huechuraba, e	fec	tuó una auditor	ía con la finalida	d de constatar
que el municipio	haya implement	ado	los procedimie	ntos, controles y	acciones de
monitoreo sobre	los vehículos ad	mini	strados por la	entidad edilicia,	considerando
para tales efecto	s tanto los vehí	culo	s propios com	o los arrendado	s, durante el
período comprend	ido entre septie	mbr	e del año 2021	a septiembre del	año 2022.
NORMATIVA
			Respecto de	la materia exam	inada, el uso
y circulación de v	ehículos se rige	por	lo establecido	en el decreto l	ey N* 799, de
1974, que derog	a la ley N” 17.	054	y dicta en su	reemplazo dispo	siciones que
Regulan el Uso	y Circulación d	e V	ehículos Estat	ales, el cual, c	onforme a lo
dispuesto en el ar	tículo 1”, inciso p	rime	ro, rige las no	rmas respecto de	los vehículos
de propiedad fis	cal, semifiscal,	de	organismos de	administración	autónoma o
descentralizada y	empresas del E	stad	o, cualquiera q	ue fuere su esta	tuto legal, de
las municipalidade	s, y de las empre	sas	, sociedades o	entidades públi	cas o privadas
en que el Estad	o o sus empres	as,	sociedades o	instituciones ce	ntralizadas o
descentralizadas	tengan aporte	s d	e capital, rep	resentación o	participación,
superiores al cinc	uenta por ciento.
			En tanto, el	inciso segund	o del mismo
precepto estable	ce que dicha n	orma	tiva rige tam	bién para los v	ehículos que
cualquiera de las	entidades u org	anis	mos señalados	tomen en arrien	do, usufructo,
comodato, depósi	to o a otro título	no t	raslaticio de do	minio.
			A su vez, e	s útil tener pres	ente que, en
virtud del oficio	circular N* 35.5	93,	de 1995, de	la Contraloría G	eneral de la
República, modifi	cado por el oficio	N*	41.103, de 1998	, se impartieron	instrucciones
para la aplicación	del citado decre	to l	ey, reafirmando	su N* IV, letra a	), lo señalado
en el artículo 2*	recién citado,	en	cuanto a que	"en general, lo	s medios de
movilización con	que cuentan los e	nte	s del Estado só	lo pueden ser em	pleados para
el cumplimiento d	e sus fines". En	est	e mismo senti	do, el artículo 10	del indicado
decreto ley est	ablece, respect	o	de vehículos	asignados a	determinadas
autoridades, que	ellos pueden ser	uti	lizados en las ac	tividades propia	s de su cargo
sin restricciones.

Tabla 3 (página 4 (ocr) (texto) · 40 filas)

			MUNICIPALIDAD H	UECH	URABA
			DIRECCIÓN DE CO	NTRO	L
		Segú	n el Reglamento N	* 2/2	004, letra h),
artículo N* 75, le	corresponde a	la Dirección	de Operaciones de l	a Muni	cipalidad de
Huechuraba, com	o una de sus	funciones la	de “Supervisar la pro	gram	ación de uso
y mantención de	los vehículos	municipales”.
		Y e	specificamente el	Depar	tamento de
Vehículos, debe v	erificar los si	guientes aspec	tos:
a) Mantener y	reparar la dot	ación de vehí	culos municipales, co	ntrol	ar el uso y el
buen estado	de estos.
b) Mantener r	egistros clasi	ficados y ho	jas de vida de los	vehí	culos de la
Municipalida	d.
c) Distribuir y	controlar de	acuerdo a	las normas estable	cidas	el uso de
combustibles	.
d) Programar y	ejecutar los	planes de ma	ntención preventivo	y co	rrectivo para
los vehículo	s municipales.
e) Proponer la	baja y adquisi	ción de vehíc	ulos según sean las	neces	idades.
f) Distribuir los	vehículos a l	as diferentes	unidades municipale	s.
g) Fiscalizar y	controlar el co	rrecto uso de	los vehículos.
		Cab	e señalar que, a	travé	s del Oficio
Reservado N” 05	/2023 del 08	de marzo de	2023, se remitió el	Prei	nforme de la
Auditoría Coordin	ada de Vehícu	los a la Alcald	ía de la Municipalida	d de	Huechuraba,
con la finalidad de	que formular	a los alcance	s y precisiones.
OBJETIVO
		La au	ditoría tuvo como fi	nalida	d verificar los
procedimientos,	controles y	acciones de	monitoreo implem	entad	os para la
administración y	uso de los v	ehículos pro	pios y/o arrendados,	por	parte de la
Municipalidad de	Huechuraba, d	urante el per	íodo comprendido en	tre se	ptiembre del
año 2021 a septi	embre del año	2022.
		Adic	ionalmente, y en r	elaci	ón al uso y
circulación de veh	ículos munici	pales, se bu	scó corroborar el c	umpli	miento de lo
señalado en el al	udido decreto	ley N* 799,	de 1974, en los ofi	cios c	irculares NS
35.593, de 1995	y 41.103, de	1998, de la	Contraloría General	de la	República y
otros dictámenes	sobre la mat	eria. Asimis	mo, comprobar que	la ci	rculación de
dichos vehículos,	cumplan con	los precepto	s contenidos en la	ley N	” 18,290, de
Tránsito.
METODOLOGÍA
		El e	xamen se practicó d	e acu	erdo con las
disposiciones con	tenidas en al	artículo 18 de	la ley N* 10.336 la	cual	dispone que,
las Unidades de C	ontrol y Audito	ría Interna q	uedan sujetos a la de	pende	ncia técnica
de la Contraloría	General de la	República; lo	dispuesto en el artíc	ulo 2	9 de la ley N*

Tabla 4 (página 5 (ocr) (texto) · 46 filas)

18.695, que encom	ienda a la unidad	encargada del	control re	aliza	r la auditoría
operativa interna de	la municipalidad,	representar al	Alcalde los	acto	s que estime
ilegales, colaborar	directamente con el	Concejo Munic	ipal para	el eje	rcicio de sus
funciones fiscaliza	doras, entre otras	funciones; los	procedimi	ento	s de control
aprobados mediant	e resolución exenta	N? 1.485, de 1	996, que Ap	rueb	a Normas de
Control Interno de	la Contraloría Gene	ral, y la Reso	lución Exe	nta	N” 2.120, de
octubre de 2022, q	ue aprueba el Sist	ema de Auditorí	a Interna, S	Al y	establece su
implementación en	las citadas unidades	.
		Cabe hacer p	resente qu	e, p	or medio del
Decreto Exento N*	01/1973/2021 del	28/07/2021, se	designó a	l fun	cionario don
Carlos Rosales Riv	era, Administrativo	grado 11, como	encargad	o de	los vehículos
municipales, quien	proporcionó parte d	e la información	requerida	para	la realización
de esta revisión y p	articipó en la coordi	nación de las v	isitas a ter	reno	realizadas.
UNIVERSO Y MUE	STRA
		De acuerdo	con l	os	antecedentes
proporcionados por	las dependencias	municipales su	jetas a la p	rese	nte auditoría,
Dirección de Opera	ciones y los Servici	os Traspasado	s de Salud	y Ed	ucación, para
el período compren	dido entre septiemb	re del año 202	1 a septiem	bre	del año 2022,
el total de vehícu	los municipales	(incluyendo ges	tión muni	cipal	y servicios
traspasados) ascen	dió a 52 móviles, e	n tanto los arr	endados co	rres	pondían a 39,
lo que genera un un	iverso compuesto	por un total de	91 vehículo	s.
		En este contex	to, se ha e	stim	ado aplicar la
metodología de mue	streo analítico, en	virtud de los fa	ctores de r	iesgo	inherente de
la materia auditada	tales como; caract	erísticas especi	ales de lo	s bie	nes sujeto de
auditoría; posibilida	d de encontrar con	ceptos de valo	r negativo	o c	eros (falta de
traspaso de propie	dad de los bienes,	no identificació	n dentro de	los	inventarios y
omisiones), entre ot	ras consideraciones	.
		En relación co	n la ejecuc	ión d	e las pruebas
establecidas en el a	partado de “Contro	les Específicos	”, para los	móvi	les indicados
anteriormente, se e	fectuó una muestra	analítica en fun	ción de: la	rele	vancia para el
cumplimiento de lo	s fines institucional	es de las tarea	s a realizar	(co	mo ejemplo lo
son las ambulancia	s para el área de	la salud, el tr	aslado de	estu	diantes en el
Departamento de	educación, servici	os de desarroll	o a la co	muni	dad y de la
seguridad comunal)	; universalidad, que	permita verific	ar a todas l	as ár	eas; y cumplir
con la eficiencia, ef	icacia y economicid	ad en su ejecuc	ión, obteni	endo	50 móviles a
examinar.
T	abla N* 1: Univers	o y muestra de	vehículos.
Origen de los	Universo	Muestra ana	lítica \| Por	centa	je examinado
vehículos
	N?	N?			%
Vehículos	50	26			50
propios
V e h í c u l o ss a r r e n d a d o	39	24			62
Total	91	50
Fuente: Dirección de Oper	aciones, mediante correo	electrónico instituc	ional, informaci	ón pr	oporcionada por el
funcionario Don Carlos Ro	sales Rivera, Encargado	de los Vehículos Mun	icipales, envi	ada el	18 de octubre, de
2022. Listado de Vehículo	s Propios en Anexo N? 1.	Listado Vehículos e	n Arriendo Áne	xo N”	2.

Tabla 5 (página 6 (ocr) (texto) · 40 filas)

				DIRECCIÓN	DE CONTRO	L
RESULTADO D	E LA	AUDITORÍA
			El	resultado de	la presente	auditoría se
expone a contin	uació	n:
Il. CONTROLE	S GE	NERALES.
1. Formaliz	ación	de registro	de pro	piedad de vehí	culos.
			D	e acuerdo con l	a información	remitida por
la Contraloría G	eneral	a partir de un	reque	rimiento realiza	do a la Direcc	ión Regional
del Servicio de	Regist	ro Civil e Iden	tificac	ión, SRCel, y de	l contraste ef	ectuado con
el catastro gene	ral p	roporcionado	por la	Dirección de Op	eraciones, s	e determinó
que la totalida	d de	los vehículos,	cont	aban con los d	ocumentos d	e propiedad
municipal, form	alizad	o su inscripc	ión de	acuerdo a la n	ormativa vig	ente, siendo
requisitos neces	arios	para su incor	poraci	ón al patrimonio	municipal.
			L	a situación ex	puesta cump	le con las
exigencias esta	blecid	as en el incis	o segu	ndo del artículo	39 de la ley N	* 18.290, la
cual indica que,	la in	scripción de u	n vehí	culo se efectua	rá al otorgars	e la patente
única. Los doc	ument	os que autor	icen di	cha inscripción	serán incorp	orados en el
repositorio digita	l del	SRCel.
			E	n resumen, esta	Dirección de	acuerdo con
la información	recab	ada a través	de la	documentación	recibida de l	os Servicios
Traspasados y	Área	Municipal, jun	to con	las visitas a ter	reno, puede	concluir que
existen deficie	ncias	en los proce	dimien	tos y tareas de	control inte	rno, lo cual
ocasionaría rie	sgos p	ara las perso	nas y b	ienes de particu	lares y munici	pales.
2. Deficien	cias d	e Inventarios	.
2.a Ausencia u	omis	ión de regist	ro de	inventario.
	,		C	aso 41. Medi	ante las	indagatorias
realizadas en el	Área	Municipal y Se	rvicios	Traspasados, a	través del ofi	cio ordinario
N* 4661/2022 d	el 17/	11/2022 la Di	rección	de Administrac	ión y Finanza	s hizo llegar
a la Dirección d	e Cont	rol el listado	con lo	s registros de in	ventario de la	totalidad de
vehículos, obte	nido	del Sistema	de C	AS Chile, lo c	ual fue cote	jado con la
información pr	oporc	ionada por	la Dir	ección de Ope	raciones si	n presentar
observaciones a	repor	tar.
			C	aso 2. Respect	o del Depar	tamento de
Educación, con	fecha	23/11/2022, p	or med	io de un correo	institucional l	a funcionaria
Sandra Castañ	eda Dí	az, Secretari	a del	DEM., remite la	información s	olicitada de
los vehículos pr	opios,	indicando qu	e no cu	entan con regist	ros de inventa	rio para sus
03 móviles, se	gún	se pudo cor	robora	r con el Depa	rtamento de	Informática
Municipal, el cu	al inf	ormó que este	Servi	cio Traspasado	no cuenta co	n el Módulo
de Inventario, s	e det	erminó que, a	la fec	ha de término d	e esta fiscaliz	ación, dicha
Unidad no cont	aba c	on un regist	ro de	inventario actual	izado que in	corporara la
información nec	esaria	para un ade	cuado	control de todas	las especies.

Tabla 6 (página 7 (ocr) (texto) · 42 filas)

			Ca	so 3. El lun	e	s 14/11/	2022, se envió
correo institu	cional al Dire	c	tor de Salud	, cuya respue	s	ta fue r	ecibida en esta
Dirección el 0	3/02/2023, d	o	nde se pud	o comprobar	q	ue de l	os 16 vehículos
asignados, só	lo 9 cuentan	c	on registro d	e inventario,	po	r lo que	07 de éstos no
cuentan con d	icho registro,	a	saber los sig	uientes:
	Vehículo Pa	te	nte Es	tablecimiento		INVENTA	RIO
7 \| A	mbulancia BT	GL	-57 Cesfa	m Dr. Víctor Castro		Sin Regis	tro
2 \| A	mbulancia \| DB	KB	-30 Cesfa	m Dr.S. Allende G.	—	\| sin Regis	tro
3\| A	mbulancia \| DL	YY	-34 Ce	stam La Pincoya		Sin Regis	tro
4 \| A	mbulancia DP	HY	-37 Cecos	f Los Libertadores		Sin Regis	tro
5 \| A	mbulancia FK	DY	-83 Ce	sfam El Barrero		Sin Regis	tro
6 \| A	mbulancia FK	DY	-87 S	AR La Pincoya		Sin Regis	tro
7 \| A	mbulancia HS	BX	-23 Ce	stam La Pincoya		Sin Regis	tro
Fuente:	Departamento de	S	alud Municipal.
			Se	gún se pudo	es	tablecer,	por medio de la
Plataforma de	Permisos de	Ci	rculación, el	propietario de	lo	s seis pr	imeros vehículos
es la Municipa	lidad de Hue	c	huraba. Res	pecto de la a	mb	ulancia	PPU HSBX-23,
aparece como	dueño el Serv	i	cio de Salud	Metropolitano	No	rte (Rut.	: 61.608.000-8),
esto difiere co	n el registro e	n	tregado por	el Servicio de	Im	puestos	Internos, donde
se establece q	ue el propietar	i	o de la ambul	ancia es la Mun	ic	ipalidad	de Huechuraba.
Esta situación	corresponde	a	un mal regist	ro, que deber	á	ser corre	gido.
			Lo	representad	o	adviert	e una falta de
control en la a	dministración	d	e los bienes	por parte de lo	s	Departa	mentos de Salud
y Educación, i	nfringiendo co	n	ello lo consi	gnado en los ar	tí	culos 5, l	etra c) y 63, letra
f), ambos de l	a ley N”18.695	.
2.b Codificac	ión de bienes	.
			Se	advirtió que	e	l registr	o de inventario
municipal de	vehículos p	r	oporcionado	por la Direcc	i	ón de A	dministración y
Finanzas, inco	rporaba la co	di	ficación lo cu	al permitió un	a	correcta	identificación de
la totalidad de	bienes infor	m	ados por esta	área.
			Pa	ra los Ser	vi	cios Tr	aspasados tal
situación cons	tituye una	i	nobservancia	a los princ	ip	ios de	responsabilidad,
eficiencia, efic	acia y control,		como asimis	mo a la eficien	te	e idóne	a administración
de los medios	públicos, con	s	agrados en l	os artículos 3*,	i	nciso seg	undo y 3”, de la
ley N* 18.575,	Orgánica Co	ns	titucional d	e Bases Gener	a	les de l	a Administración
del Estado, y	no se aviene	c	on el deber	de resguardar	e	l patrimo	nio público que
incumbe a los	organismos d	e	la Administr	ación del Estad	o	.
2.c Diferenci	as entre la		codificación	en el regis	tr	o de in	ventarios y la
validación de	los bienes.
			De	las validac	io	nes rea	lizadas en las
dependencias	de la Direcc	ió	n de Operac	iones, con fe	ch	a 12, de	noviembre, de
2022, se pudo	advertir que	un	total de 02 v	ehículos no se	e	ncontra	ban consignados
en el registro d	e inventarios,		según detalle	que se expon	e	a contin	uación:

Tabla 7 (página 8 (ocr) (texto) · 38 filas)

		Tabla N*	1:	Diferencias	en	codificaciones	de vehíc	ulos.
Patente v	e	hículo		Código asign	ado	a vehículo	Códi	go según reg	istro
SGFL-61		Si	n c	ódigo			Sin códi	go
RYYH-81		Si	n c	ódigo			Sin códi	go
Fuente: Elabor	ac	ión propia sob	re	la base de las v	alida	ciones de realizada	con fecha	12 de 11, de 2	022.
						Lo anterior, fue	informa	do al Depa	rtamento
de Inventari	o	, quienes	pr	ocedieron a	rea	lizar el proced	imiento	pertinente	para que
ambos vehí	c	ulos fuera	n i	ncorporados	al	inventario muni	cipal, q	uedando s	u registro
del siguient	e	modo:
Tab		la N” 2: Dif	er	encias corre	gid	as en codificac	iones de	vehículos.
Patente
vehículo			C	ódigo asignad	o a	vehículo	C	ódigo según	registro
SGFL-61		Furgón Hyund	ai,	en comodato	a C	arabineros de Chi	le. 1	-001-002-00	2-00010
RYYH-81 \|		Camioneta J	MC,	uso exclusiv	o Sr.	Alcalde.	1	-001-002-00	7-00006
Fuente: Elabor	a	ción propia sob	re	la base del Ofic	io Or	d .DAF. N*4661 de	fecha 11/1	1/2022.
3. Defi	c	iencias en	p	ermisos de	cir	culación.
3.a Permis	o	s de circu	la	ción vencid	os.
						De las verifi	caciones	realizada	s a los
permisos d	e	circulación	a	sociados a	los	vehículos detal	lados en	el catastr	o general
que fue pr	o	porcionado	po	r la Direcci	ón	de Operacione	s y Serv	icios Tras	pasados,
se constató		lo siguiente	:
		Tabla N	*?	3: Vehículos	co	n documentaci	ón venci	da.
Placa				Permiso
Patente	T	ipo		Circulación \|	Obs	ervaciones	D	ecreto Alca	ldicio
GWLB53	M	ini Bus		2021	Fuer	a de servicio.
HHPFO6	M	inicargador		2021	No c	ircula en la vía públi	ca.	Trasfados en	camión
XA6042	A	utomóvil		2021	Dad	o de baja.		D.E. N* 01/35	51/2022
XA6040	A	utomóvil		2021	Dad	o de baja.		D.E. N* 01/35	51/2022
WwW9148	R	etroexcavador	a	2018	Fuer	a de servicio.
CZWT16	A	utomóvil		2019	Dad	o de baja.		D.E. N” 01/35	51/2022
DSDP61	B	arredora		2018	Com	odato Ciudad Empre	s.	D.E. N*01/26	00/2016
FHZC42	F	urgón		2021	Com	odato a la PDI,		D.E. N” 429	/2013
JP1378	B	acheadora		2018	No s	e utiliza.
KRWEB79	C	amioneta		2019	Com	odato a la PDÍ,		D.E. N* 01/32	54/2018
GDWZ-76 \|	A	utomóvil		2021	Dad	o de baja.		D.E. N* 01/35	51/2022
Fuente: Elabor	ac	ión propia, rev	isi	ón en Plataform	a Pe	rmisos de Circulaci	ón Cas. Chi	le.
						Respecto al pa	go de i	ntereses y	reajustes
se encontra	r	on 03 vehíc	ul	os en esta s	itua	ción, a saber l	os PPU:	SE-1561;	UV-2109;
UV-2110.

Tabla 8 (página 9 (ocr) (texto) · 45 filas)

		Para el	Departamento de Sa	lud,	la totalidad
de sus vehículo	s se encontraron c	on sus r	evisiones técnicas	y p	ermisos de
circulación al día,	sin pago de interes	es y reajus	tes.
		Los v	ehículos del Dep	art	amento de
Educación prese	ntan sus permisos de	circulació	n al día, pero con p	ago	de intereses
y reajustes.
		La falta	expuesta contravie	ne l	o exigido en
el artículo 51 de	la aludida ley N* 18.	290, que F	ija el Texto Refundi	do,	Coordinado
y Sistematizado	de la Ley de Tránsit	o, cuya no	rmativa indica, en	lo q	ue interesa,
que los vehículo	s motorizados no p	odrán tran	sitar sin, el permis	o de	circulación
otorgado por las	municipalidades y	el certif	icado de un segur	o obl	igatorio de
accidentes causa	dos por vehículos m	otorizados	.
		Asimism	o, acorde a lo	prev	isto en el
artículo 198, nu	merales 22 y 29, d	e ese mi	smo cuerpo legal,	con	stituye una
infracción o con	travención grave, c	onducir un	vehículo sin revi	sión	técnica de
reglamento, de	homologación o de	emisión	de contaminantes	vige	ntes y, sin
permiso de circu	lación o sin certifi	cado de un	seguro obligatori	o de	accidentes
causados por veh	ículos motorizados,	vigentes,	respectivamente.
3.b Renovacion	es de permisos de	circulació	n a vehículos que	pos	een multas
impagas.
		Se enc	ontraron dos móvi	les	con multas
impagas, siendo	estos los siguientes:	automóvil	Toyota Urban Cruis	er 1	.3 del 2011,
PPU CZWT-16 d	ado de baja; y la cam	ioneta Mi	tsubishi New L200	Kata	na del 2018
PPU KRWB-79,	entregada en comoda	to a la PD	I. Requeridos los a	ntec	edentes, se
determinó que	estos dos vehículo	s, no hab	rían renovado su	s p	ermisos de
circulación desde	el año 2019.
		La situa	ción advertida no s	e con	dice con lo
previsto en el art	ículo 10 del decreto	N* 61, de	2008, de Ministerio	de	Justicia que
aprueba el regl	amento de registro	de Multas	del Tránsito No P	agad	as. Por lo
anterior, con fec	ha 01/12/2022, el Di	rector de O	peraciones envió e	l Ofi	cio Ord. N*
1950/45/2022, di	rigido al Jefe Nacio	nal de Lo	gística y Grandes	Com	pras de la
Policía de Invest	igaciones de Chile,	solicitando	información respec	to d	el pago del
permiso de circul	ación y de las multa	s impagas	del vehículo PPU K	RWB	-79.
4. Deficienc	ias relacionadas co	n bienes	donados.
4.a Falta de form	alización de conve	nio sobre	bienes recibidos	en d	onación.
		Según	la información prop	orcio	nada por la
Dirección de Ope	raciones y Servicios	Traspasa	dos, durante el per	íodo	en revisión
no se recibieron	bienes en donación.	Informado	por medio de los Of	icios	Ordinarios
N” 6096 de Salu	d y N*3556 de Educa	ción, por	el Área Municipal s	e re	cibió correo
institucional el mi	ércoles 08/02/2023,	del Encar	gado de Vehículos M	unic	ipales.
4.b Bienes do	nados por las em	presas,	que no fueron h	abid	os en las
dependencias m	unicipales.
		Según	la información prop	orci	onada por la
Dirección de Ope	raciones y Servicio	s Traspasa	dos durante el per	íodo	en revisión
no se recibieron	bienes en donaci	ón por la	entidad comunal.	Por	lo cual no
corresponde hac	er alguna verificació	n al respec	to.

Tabla 9 (página 10 (ocr) (texto) · 42 filas)

4.c. Falta de reg	istros de	inventarios para	bienes re	cibidos en dona	ción.
		No	aplica, de	acuerdo con el	punto 4.a,
anterior.
5. Bajas de	inventario	.
5.a Formalizaci	ón de las	bajas de inventar	io.
		De l	as visita in	spectiva realizad	a con fecha
12 de noviembre,	de 2022,	en las dependenc	ias de la D	irección de Oper	aciones, se
determinó que	los vehíc	ulos individuali	zados en	la siguiente tab	la, no se
encontraban en	funcionami	ento por el deter	ioro de ést	os, los cuales fu	eron dados
de baja de acuer	do con el D	ecreto Exento N*	01/3551/	2022 del 06 de di	ciembre del
2022.
Tabl	a N* 4: Veh	ículos con la res	pectiva res	olución de baja.
N? de activo	Desc	ripción Re	gistro de ser	vicios Obs	ervación
1-001-002-002-000	02 \| Autom	óvil KIA	XA-6040
1-001-002-002-000	03 \| Autom	óvil KIA	XA-6042
1-001-002-002-000	06 \| Automóv	il Hyundai	GDWZ-76
1-001-002-002-000	05 \| Automó	vil Toyota	CZWT-16
Fuente: Elaboración pr	opia con bas	e en la información del	Decreto Exent	o antes indicado.
		Lo d	escrito se	aviene con lo con	signado en
los numerales 38	y 46, de la	referida resoluci	ón exenta	N* 1.485, de 1996	, en cuanto
a que los direc	tivos deb	en vigilar conti	nuamente s	us operaciones	y adoptar
inmediatamente	las medida	s oportunas ante	cualquier	evidencia de irr	egularidad o
de actuación cont	raria a lo	s principios de ec	onomía, ef	iciencia o eficaci	a, por tanto
la documentación	sobre las	transacciones y	hechos sign	ificativos debe s	er completa
y exacta y facilita	r el seguim	iento de la trans	acción o h	echo.
5.b Registro de	control fí	sico de bienes d	ados de b	aja
		Se v	erificó el r	egistro de biene	s dados de
baja, lo que permi	tió identif	icar con exactitud	el total de	vehículos que se	encuentran
en esta condici	ón, su es	tado de deterio	ro y la i	nformación asoci	ada a sus
características pa	rticulares,	entre otros aspe	ctos.
5.c Falta de doc	umentaci	ón de respaldo q	ue autori	za remate de bie	nes.
		Dura	nte el	período en r	evisión la
Municipalidad d	e Huechur	aba no realizó	de remate	s de bienes. L	o cual fue
corroborado por e	l Jefe del	Departamento de	Adquisicio	nes, por medio d	e un correo
institucional del l	unes 13/02	/2023. Por lo cual	no se pub	licaron decretos	al respecto,
durante el períod	o en revisi	ón.
5.d Donación de	bienes.
		Al r	especto y	conforme a la	información
entregada por el	Encarga	do de Vehículos	de la Dir	ección de Operac	iones, por
correo institucio	nal de fec	ha 08/02/2023,	indicando	que durante el	período en
verificación la	Municipali	dad de Huechur	aba no	ha realizado es	te tipo de
enajenaciones d	e vehículos	. Por lo anterior,	es que no	existen Decretos	Alcaldicios
respecto del tema	, verifica	ción realizada por	medio de	la Intranet Munici	pal.

Tabla 10 (página 11 (ocr) (texto) · 42 filas)

6. Mantenció	n de vehículo	s.
6.a Política de ma	ntención de	vehículos.
		La	Dirección	de Operacion	es, c	arece de un
procedimiento for	mal, sobre la	s principales	rutinas a	tingentes a l	a man	tención de
automóviles munic	ipales, ya	sean estos	de propi	edad de la	Muni	cipalidad o
arrendados, situa	ción que fu	e ratificada	por el E	ncargado d	e lo	s vehículos
municipales, duran	te la visita a	terreno del	12/11/2022	.
		Res	pecto de	los Servicios	Tras	pasados, el
Departamento de	Salud cuenta	con un prot	ocolo escri	to de “Mante	nció	n Preventiva
de Equipos Crític	os Ambulanci	a Básica”, e	l cual no	considera a	las	camionetas,
automóviles, remo	lque, etc., in	formación p	roporciona	da en el ofic	io del	DEPSA N*
6096, del 19/12	/2022. El D	epartament	o de Edu	cación no	cuen	ta con un
procedimiento for	malizado par	a la mante	nción de	sus tres veh	ículo	s. Se pudo
comprobar que sí	se realizan r	evisiones a	nuales ent	re enero y f	ebrer	o, dado que
particularmente lo	s buses debe	n ser utili	zados de ma	rzo a dicie	mbre,	además, el
oficio Ord. N” 355	6/2022, se ad	juntaron las	últimas m	antenciones	a la	totalidad de
sus móviles.
		La	situación d	eterminada,	no s	e aviene con
lo indicado en los	numerales 44	y 45 de la	anotada r	esolución exe	nta	N” 1.485, de
1996, el cual señal	a, en síntesis	, que una i	nstitución d	ebe tener pr	ueba	s escritas de
su estructura de	control inter	no, incluye	ndo sus ob	jetivos y pr	oced	imientos de
control y, que la d	ocumentació	n relativa a	las estruc	turas de cont	rol i	nterno debe
incluir datos sobre	la estructura	s y políticas	de una ins	titución, sobr	e su	s categorías
operativas, objetiv	os y procedim	ientos de c	ontrol. Est	a informació	n deb	e figurar en
documentos tales	como guía de	gestión, las	políticas a	dministrativa	s y l	os manuales
de operación y de	contabilidad,	respectivam	ente.
6.b Hoja de vida	de vehículos.
		Req	ueridas l	as Áreas Mu	nicip	al, Salud y
Educación, estas	no cuentan	con las Hoj	as de Vid	a propiamen	te ta	l para cada
vehículo, cabe in	dicar que, la	información	requerida	para comple	tar	este archivo
existe y está dispon	ible, pero, s	e encuentra	dispersa, d	e acuerdo c	on lo	que se pudo
comprobar por los	oficios recibi	dos en esta	Dirección	de Control y	lo vi	sualizado en
las visitas a terr	eno. Dichos	datos corr	esponden	a las caract	eríst	icas de los
vehículos, marca,	modelo, año	de fabricaci	ón, fecha	desde la cua	l se	encuentra a
disposición de la i	nstitución, da	ta de ocurre	ncia de de	sperfectos c	on i	ndicación de
su naturaleza, cos	to de reparac	ión o daño,	y otras esp	ecificacione	s que	se estimen
procedentes, de c	onformidad c	on lo establ	ecido en e	l punto XII,	letra	g) del oficio
circular N* 35,593,	de 1995.
7. Observaci	ones relaci	onadas co	n póliza	s de fianz	a d	e fidelidad
funcionari	a de conducc	ión de veh	ículos fis	cales.
7.a Falta de póliz	as en funcio	narios con	labor de c	onducción	de v	ehículos de
forma permanent	e.
		10

Tabla 11 (página 12 (ocr) (texto) · 47 filas)

		Se	solicitó a la Dire	cción de O	peraciones el
listado de conduct	ores que actu	almente es	tán ejerciendo d	icha funció	n para el Área
Municipal, lo que	fue contrast	ado con el	listado SIAPE	R proporc	ionado por la
Dirección de Ges	tión de las	Personas,	cuya única sa	lvedad se	tiene con el
funcionario Sr. Jo	rge Núñez Mor	ales, quien	no cuenta con d	icha póliza	debido a que
ingresó el 01/12/	2022 a prestar	servicios a	la municipalidad	, la cual se	encuentra en
proceso de obtenc	ión.
		El	Departamento	de Educaci	ón Municipal,
cuenta con 03 co	nductores, y d	e acuerdo	con la visita a te	rreno reali	zada, se pudo
comprobar que d	on Santiago Cu	rinao Vene	gas, Rut.		se encontraba
realizando labore	s de chofer, al	revisar el l	istado emitido po	r la Direcci	ón de Gestión
de las Personas	este no figurab	a con núm	ero de póliza ni	que el pro	cedimiento se
encuentre en trá	mite, a pesar	de que se	están realizand	o los desc	uentos desde
agosto del 2022.
		El	Departamento	de Salud	no registra
observaciones al	respecto.
7.b Falta de auto	rización y re	gistro de l	as pólizas por	parte de l	a Contraloría
General.
		El	07/10/2022,	se recibió	vía correo
institucional de la	Dirección de	Gestión de	las Personas	listado de l	a totalidad de
funcionarios a los	cuales se les	descuenta	fianza conducto	r, de lo ant	erior se pudo
comprobar que n	o se ha recibido	respuesta	bor parte de la C	ontraloría	de la solicitud
de doña Maribel M	asías Hinojos	a Rut. M	O Lo qu	e fue corr	oborado por la
misma Dirección	el 21/02/2023,	donde se	indica que fue	remitida a	la Contraloría
con fecha 02 de	septiembre d	e 2022, si	n que a la fech	a se haya	recibido una
respuesta al resp	ecto. Similar s	ituación pr	esenta el funci	onario Don	Jorge Núñez
Morales, quien ini	ció actividades	el 01/12/2	022, a quien se	le descontó	por concepto
de seguro de con	ducción en en	ero 2023,	su propuesta de	póliza fue	enviada a la
CGR.
7.c Pólizas vig	entes respec	to de fu	ncionarios que	ya no	desempeñan
funciones de co	nducción per	manente.
		En	relación con la	materia, s	e advirtió, que
un total de 04 fun	cionarios, pres	entaron se	gún los anteced	entes entr	egados por la
Contraloría Gene	ral del Siste	ma de Inf	ormación y Cont	rol del Pe	rsonal de la
Administración de	l Estado, SIA	PER, póliz	as de fidelidad	funcionaria	vigentes, sin
perjuicio que, a la	fecha de térm	ino de la pr	esente fiscalizac	ión, esto e	s 22/02/2023,
siendo estos: Don	Luis Luna Cea	, cesó func	iones por retiro	voluntario e	l 01/01/2023;
el funcionario Don	Carlos Rosal	es Rivera,	dejada sin efect	o a partir de	l 01/03/2020,
solicitud enviada	a la CGR.; D	on Gustav	o Orellana Gonz	ález, cesó	funciones el
05/09/2022; Doña	Valeria Fuen	tes Reyes,	fue desvincula	da del muni	cipio a partir
del 30/12/2022.	Información p	roporciona	da por la Direc	ción de Ge	stión de las
Personas, vía cor	reo instituciona	l del 22/02	/2023.
		La	situación plant	eada, no se	condice a lo
indicado en el num	eral 38, de la	resolución	exenta N* 1.485	, de 1996,	que establece
en lo que interesa	que los direct	ivos deben	vigilar continua	mente sus	operaciones y
adoptar inmedia	tamente las m	edidas o	portunas ante	cualquier	evidencia de
irregularidad o d	e actuación co	ntraria a l	os principios de	economía	, eficiencia o
eficacia.

Tabla 12 (página 13 (ocr) (texto) · 43 filas)

			DIRECCIÓN	DE CONTRO	L
8, Autoriza	ción de us	o privativo de v	ehículo Fiscal	.
		El	Decreto Exent	o N* 01/17	38/2022, del
13/06/2022, san	ciona el u	so del vehículo	municipal PPU	N*RYYH-81	, camioneta
marca JMC, m	odelo Vi	gus, año 2022	, destinado	expresament	e para dar
cumplimiento a	las labores	propias del carg	o de la máxima	autoridad d	e la comuna.
Cuvo responsab	le y cond	uctor es el fun	cionario Manue	l Pincheira	Ubilla, Rut.
N	“situación	concordante con	lo establecido	en el artícul	o 39 de la ley
N* 18.695 y el a	rtículo 3” d	e la ley N* 19,88	0,
9, Lugares	de aparca	miento.
		Po	r medio	del Decre	to Exento
N*01/872/2021	del 30/03/2	021, se dispusie	ron los lugares	de aparcami	ento para los
vehículos munic	ipales y lo	s dos buses de	Educación. Est	e documento	considera a
la totalidad de lo	s móviles	municipales y dos	buses del Dep	artamento d	e Educación,
sin considerar al	Departam	ento de Salud y	a los vehículos	últimament	e adquiridos.
		Asi	mismo, de acu	erdo con lo e	xpresado en
el numeral VII	del oficio	circular N* 35.59	3, de 1995, q	ue imparte	instrucciones
respecto del uso	y circula	ción de los vehíc	ulos estatales,	en orden a	que los Jefes
Superiores de l	as entidade	s respectivas, p	ara dar cumplim	iento a lo e	stablecido en
el artículo 6” de	l decreto	ley N* 799, de	1974, deberán	precisar po	r los medios
ordinarios y en	forma escr	ita, el lugar o l	os lugares en	que los vehí	culos deban
dejarse, al térmi	no de la jo	rnada de trabajo.	Por lo anterior	es necesari	o realizar una
actualización del	Decreto	Exento N*01/872	/2021 del 30/03	/2021.
10. Vehículo	s arrenda	dos.
10.a Contratos	de arrien	do de vehículos	no habidos.
		Se	comprobó que	la totalidad	de vehículos
en arriendo por	parte de es	ta Municipalidad	cuentan con c	onvenio vige	nte y prestan
servicios en la	s distintas	direcciones y	departamentos	para los c	uales fueron
contratados.
		El	Departamento	de Salud	informó dos
contratos de arr	endamient	o de vehículos, a	saber:
e Decreto	Exento N”	03/1804/2022, A	rriendo camio	neta Progra	ma Apoyo al
Desarroll	o Biopsico	social en la Re	d Asistencial,	1D.: 2792-19	-LE22. PPU
JFGW-53.
. Decreto E	xento N*	03/1805/2022, A	rriendo de vehi	culo para di	stribución de
medicame	ntos e in	sumos médicos,	ID.: 2792-17-LE	22. PPU JJ	TL-43.
		Re	specto del Dep	artamento d	e Educación,
este informó:
+ Decreto E	xento N* 0	2/720/2021, Arr	iendo de camio	neta prestar	servicio en el
Departam	ento, ID.:	2791-25-LE20. P	PU PDPD-40.
e Decreto E	xento N*	02/640/2022, Arr	iendo de cami	oneta trasla	do personal y
materiale	s en el Dep	artamento, 1D.:	2791-25-LE20.	PPU PDPD-	40.
e Decreto	Exento N*	02/1361/2022,	Arriendo de	camioneta	doble cabina
prestar se	rvicio en e	l Departamento,	ID.: 2791-12-L	E22. PPU L	FFK-49.

Tabla 13 (página 14 (ocr) (texto) · 41 filas)

				DIRECCIÓN	DE CONT	ROL
			El	Área Munici	pal cont	aba con los
uien	tes contratos d	e ar	riendo:
e	Decreto Exento	N*	01/210/2022, To	us Service Ltd	a. Arriend	o de vehículos
	para la Municipa	lida	d, ID.: 2793-176	-LR21.
	- Camionetas	PP	U: RYJF-865; RY	JF-66; RYJF-	67; RYJF-	68; RBXL-39;
	RXTJ-26; L	XGL-	96.
	- Furgones P	PU:	RZVD-97; RZVF-	43; RZVF-49.
	- Autos PPU:	RYR	L-25: RYRL-26;	RYRL-28; SBR	R-53; SBR	R-55.
	- Camiones P	PU:	RSGT-35; RYJF	-51; RYJF-63;	RYJF-64.
+	Decreto Exent	o N	” 01/2419/2021,	Servicio Arri	endo de m	óviles para la
	Municipalidad,	1D.:	2793-121-LR21.	Siendo estos l	os siguient	es:
	- Camionetas	PP	U: LWWP-76; LT	YS-22; KYSX-	12; LWXK-	28; LWWH-58;
	LSLC-51; L	JDD-	18; PBPY-61; L	HJB-87; LJPV-	27; PYVD-	13 (Existen 06
	de vehículo	s en	arriendo que no	se indica la pat	ente).
e.	Decreto Exent	o N”	* 01/629/2021,	Servicio Arrie	ndo de m	óviles para la
	Municipalidad,	ID.:	2793-29-LE21. C	amioneta PPU	PDZD-26.
e	Decreto Exent	o N	* 01/2627/2021,	Servicio Arri	endo cami	oneta para la
	Municipalidad,	1D.:	2793-126-LE21.	PPU PBBY-17.
e	Decreto Exen	to	N* 01/2145/202	0, Servicio	Arriendo	Van para la
	Municipalidad,	ID.:	2793-141-LE20.	PPU LSCW-42.
e	Decreto Exent	o N	* 01/180/2022,	Servicio Arri	endo cami	oneta para la
	Municipalidad,	ID.:	2793-195-LP21.	PPU KMXT-66.
.	Decreto Exent	o N	”* 01/179/2022,	Servicio Arri	endo cami	oneta para la
	Municipalidad,	ID.:	2793-195-LP21.	PPU PHZB-41.
e.	Decreto Exent	o N	* 01/319/2021,	Servicio Arri	endo cami	oneta para la
	Municipalidad,	1D.:	2793-267-LE20.	PPU LHGF-80.
e	Decreto Exent	o N	” 01/1320/2021,	Servicio Arri	endo cami	oneta para la
	Municipalidad,	1D.:	2793-58-LE21. P	PU KKRP-99.
			Del	examen pract	icado a la	documentación
r	espalda las con	tra	taciones de los	arriendos de	vehículos	realizados, se
erm	inó que, en tod	os l	os casos detallad	os anteriormen	te se acre	ditó la tenencia
so	de estos móvile	s.
			Lo	presentado an	teriorment	e se aviene con
dmi	nistración de l	os bi	enes, de acuerdo	con lo consign	ado en el a	rtículo 63, letra
de	la ley N* 18.695	.
b F	alta de bitácor	a en	vehículos arre	ndados.
			De	la revisión a	los vehícu	los arrendados
), s	e pudo constat	ar	que ninguno con	taba con bitác	ora, en su	reemplazo se
tie	nen hojas de r	uta	las que son firm	adas por el fun	cionario q	ue hizo uso de
ícu	lo para cada	come	tido. Junto con	ello la Direcc	ión de Co	ntrol revisa al
men	to del pago me	nsua	l la pertinencia	del el servicio p	restado. E	n la mayoría de

Tabla 14 (página 15 (ocr) (texto) · 40 filas)

los casos el contr	ol operativ	o de cada mó	vil lo gestiona	la secretaria de	la dirección
en la cual el servi	cio es pres	tado.
			La omisión del	citado registro	incumple lo
establecido por e	l oficio cir	cular N* 35.	593, de 1995, e	n su acápite XII	, letra f), el
que establece qu	e por cada	vehículo de	be llevarse una	bitácora en que	se señale,
por lo menos, el	kilometraje	, lo que de	berá ser visado	periódicamente	por el jefe
respectivo.
			Además, contra	viene lo estable	cido en los
artículos 3”, incis	o segundo	de la ley N*	18.575, respect	o de observar lo	s principios
de responsabilid	ad, eficie	ncia, eficaci	a y control en	el cumplimien	to de sus
funciones.
!l. CONT	ROLES ES	PECÍFICOS.
			Los resultados	señalados en e	l siguiente
apartado fueron	obtenidos	de la aplica	ción de pruebas	sustantivas re	alizadas en
base a una mues	tra analític	a.
			A continuación,	se exponen los	principales
hallazgos determ	inados:
11. Inspecció	n física de	los vehícul	os.
11a inconsist	encias d	etectadas	entre la inf	ormación de	vehículos
proporcionada	por la Dir	ección de	Operaciones y	las validacio	nes físicas
realizadas por e	sta Unida	d de Contro!l	.
			Según la inform	ación proporcio	nada por la
Dirección de Ope	raciones,	el catastro	de vehículos de	la municipalida	d es de 91
móviles, compues	to por 52	propios y 39	arrendados.
			Al respecto, seg	ún las validaci	ones físicas
realizadas los dí	as 01, 03, 0	5 y 14/12/2	022, se determin	ó que los vehíc	ulos placas
patentes KRWB-	79 y FHZC	-42 no fuero	n habidos debid	o a que fueron	entregados
en comodato a	la Policía	de Investig	aciones. Consul	tado al Encarg	ado de los
Vehículos Munici	pales, vía	correo instit	ucional, cuya re	spuesta fue que	a la fecha
no se ha recibido	informaci	ón al respect	o.
			Otro vehículo	no encontrad	o en las
dependencias mu	nicipales e	s el carro b	omba entregado	al Cuerpo de Bo	mberos de
Chile es el PPU	. JSBD-89	, el cual c	uando fue revi	sado contaba c	on toda su
documentación a	l día y con	su estructur	a en muy buen e	stado.
			Por último, la Ba	rredora Dulevo	entregada
en comodato a	la Ciudad	Empresarial	, la cual en la	visita a terren	o se pudo
comprobar que	no se est	á utilizando	y tampoco se	tuvo acceso a	verificar la
documentación d	el móvil.
			En este sentido	, lo descrito at	enta contra
los principios d	e eficiencia	, eficacia	y correcta admi	nistración de	los medios
públicos, consag	rados en lo	s artículos 3	? y 5” de la ley N	* 18.575.

Tabla 15 (página 16 (ocr) (texto) · 43 filas)

11.b Falta de documenta	ción según e	xigencias d	e la ley	N” 18.290,	de Tránsito.
		No contar c	on la doc	umentació	n pertinente,
		De las valid	aciones	practicada	s en terreno,
en conjunto con el Encar	gado de los Veh	ículos Muni	cipales,	se verificó	lo siguiente:
Permisos de Circulación
Tabla N? 5. El siguiente	cuadro muestra	el último añ	o de obt	ención de	este
permiso:
Placa	Per.
Patente Tipo	Circ. \| Obse	rvaciones		Decreto Alc	aldicio
GWLB33 \| Mini Bus	2021 \| Fuer	a de servicio.
HHPF66 \| Minicargador	2021 \| No ci	rcula en la vía	pública.
XA6042 Automóvil	2021 \| Dado	de baja.		To E. N* 01/	3551/2022
XA6040 Automóvil	2021 \| Dado	de baja.		D.E. N* 01/	3551/2022
WWwW9148 \|Retro-excavado	ra \| 2018 \| Fuera	de servicio.
CZWT16 \| Automóvil	2019 \| Dado	de baja.		D.E. N* 01/	3551/2022
DSDP61 \| Barredora	2018 \| Como	dato Ciudad E	mpres.	D.E. N*01/	2600/2016
FHZC42 Furgón	2021 \| En c	omodato a la PD	I.	D.E. N* 4	29/2013
JP1378 Bacheadora	2018 \| No s	e utiliza.
KRWB79 \| Camioneta	2019 \| En c	omodato a la PD	!.	D.E, N* 01/	3254/2018
GDWZ-76 \| Automóvil	2021 \| Dado	de baja.		D.E. N* 01/	3551/2022
Fuente: Elaboración propia, infor	mación obtenida de	la base de datos	de la Plat	aforma Permiso	s de Circulación
de la Municipalidad de Huechurab	a.
		El camión	PPU	RSGT-35,	puesto en
arriendo por la empresa	Tous Service	, se encont	raba co	n la revisi	ón de gases
vencida, a pesar que su	permiso de cir	culación se e	ncontra	ba vigente.
esto es, permiso de circ	ulación y segur	o obligatorio,	contrav	iene lo dis	puesto en el
artículo 51 de la aludida	ley N* 18.290,	la cual indica	que los	vehículos	motorizados
no podrán transitar sin l	a placa única,	el permiso	de circu	lación otor	gado por las
Municipalidad y el certifi	cado de un seg	uro obligator	io de ac	cidentes c	ausados por
vehículos motorizados.
		Por su parte	, la señ	alada norm	ativa en su
inciso tercero indica que e	l certificado de	l seguro obli	gatorio d	e accident	es causados
por vehículos motorizad	os deberá port	arse siempr	e en el	vehículo y	encontrarse
vigente, situación que en	la validación r	ealizada no	aconteci	ó en la espe	cie.
		Asimismo,	en 16	casos s	e encontró
documentación por la	homologación	de la revis	ión téc	nica y la	emisión de
contaminantes, según lo	previsto en el	artículo 20	0, nume	rales 18 y	25, de ese
mismo cuerpo legal, resp	ecto del certifi	cado de un s	eguro ob	ligatorio d	e accidentes
causados por vehículos m	otorizados, to	dos los vehíc	ulos rev	isados con	taban con el
documento vigente.
11.c Sobre elementos	de seguridad.
		Como cuest	ión previ	a, útil resul	ta señalar lo
dispuesto en el artículo	75 de la ley N”	18.290, el c	ual dis	pone que, l	os vehículos
		15

Tabla 16 (página 17 (ocr) (texto) · 46 filas)

motorizados según	tipo y	clase deberán	estar provistos	de los siguiente	s elementos:
limpiaparabrisas, v	elocím	etro, extintor	de incendios,	rueda de repue	sto, botiquín
entre otros element	os det	allados entre	los numerales	1 al 10 del citad	o artículo.
			En ese cont	exto y de las	inspecciones
realizadas en terre	no, en	las dependen	cias del Edific	io Consistorial,	se determinó
que los vehículos t	omado	s en arriendo	cumplían caba	lmente con los e	lementos de
seguridad.
			En los vehícu	los fiscales se p	udo verificar
la falta del chaleco	reflec	tante en 11 ca	sos; en 02 sin	la rueda de rep	uesto (dados
de baja); equipami	ento	para el camb	io de ruedas	en 03 móviles;	triangulo de
seguridad en 06 cas	os; y	con respecto a	los extintores,	02 con la fecha d	e inspección
y 09 faltantes.
12. Uso de disti	ntivo	s.
12.a Omisión de u	so de	distintivo fis	cal.
			De la muestr	a a los móvil	es y de las
validaciones realiz	adas,	se constató la	carencia del d	isco estatal, seg	ún se detalla
a continuación:
	Tabla	N* 6: Detalle	de vehículos s	in disco estatal.
Patente del vehículo		Origen		Observación
SGFL-61		Municipa	l No	cuenta con disco es	tatal
FHZC-41		Municipa	l No	cuenta con disco es	tatal
WW-9148		Municipa	l No	cuenta con disco es	tatal
JVLY-44		Municipa	l No	cuenta con disco es	tatal
PFTC-97		Municipa	l No	cuenta con disco es	tatal
Fuente: Elaboración propi	a sobre	la base de los ant	ecedentes obtenido	s de las validaciones	efectuadas a los
vehículos municipales, en	depend	encias de la Munic	ipalidad.
			Lo anteriorme	nte expuesto, c	ontraviene lo
estipulado en el art	ículo	3” del decreto	ley N* 799, de	1974, antes me	ncionado, el
cual establece que	todo	vehículo de	propiedad fisc	al, cualquiera q	ue fuese su
estatuto legal, debe	lleva	r pintado en co	lores azul y bl	anco, en ambos	costados, en
la parte exterior, un	disco	de 30 centímet	ros de diámetr	o, insertándose	en su interior,
en la parte superior	, el n	ombre del se	rvicio público	a que pertenece	; en la parte
inferior, en forma d	estaca	da, la palabra	“Estatal” y en	el centro un esc	udo de color
azul fuerte.
			Asimismo, d	icha omisión	vulnera lo
dispuesto en el artí	culo 4	” de la norma	antes citada, e	l cual señala pa	ra el caso de
los vehículos arren	dados	, deberán pos	eer un distinti	vo especial, lo q	ue consistirá
en un sello indelebl	e, de	forma circular,	de 15 centíme	tros de diámetro	, en colores
azul y blanco, inse	rtándo	se en su inter	ior las palabra	s “Vehículo Uso	Estatal” y en
el centro un escudo	de co	lor azul fuerte.	Debiendo este	sello ser adheri	do en la parte
inferior derecha del	parabr	isas, situació	n que aplica pa	ra el caso de los	14 vehículos
detallados en el An	exo N	? 2, no acontec	e.
12.b Decreto alcal	dicio	que exime el	uso de distint	ivo.
			Con fecha	13/06/2022, se	publicó el
Decreto Exento N*	01/173	8/2022, el qu	e sanciona el u	so de vehículo mu	nicipal para
alcaldía, PPU RYYH	-81,	conducido por	el funcionario	Don Manuel Pin	cheira Ubilla.
El cual queda eximi	do del	uso del disco	fiscal.

Tabla 17 (página 18 (ocr) (texto) · 46 filas)

			D	IRECCIÓ	N DE CON	TROL
			Lo ant	erior de	acuerdo co	n lo consignado
en el oficio circ	ular N* 35.59	3,	de 1995, del	apartad	o lll, "Del	distintivo de los
vehículos", letra	b, numeral 2.
13. Hoja de v	ida con regis	tro	parcial.
			Como	cosa pre	via, es nece	sario indicar que
este registro de	be contener i	nfo	rmación relat	iva a ca	da vehículo	en particular el
detalle de las re	paraciones re	ali	zadas a los m	óviles, i	ndicar las c	aracterísticas de
los móviles, tal	es como, mod	el	o, año de f	abricació	n, fecha d	esde la cual se
encuentra a dis	posición de la	in	stitución, dat	a de ocur	rencia de d	esperfectos con
indicación de su	naturaleza, c	ost	o de reparac	ión o da	ño, y otras	especificaciones
que se estimen	procedentes,	de	conformidad	a lo esta	blecido en e	l punto XII, letra
g) del oficio circ	ular N* 35.593,	d	e 1995.
			Para	el Áre	a Municipa	l y Servicios
Traspasados, s	e requiere qu	e s	e complete	y ordene	la informa	ción de algunos
vehículos, junto	con establece	r l	a responsabil	idad de	mantener d	icha información
actualizada por	parte del enca	rga	do del parqu	e vehicula	r.
14. Observac	iones relaci	on	adas con bit	ácoras.
14.a Inexistenc	ia de bitácora	s.
			De las	visitas a	terreno rea	lizadas se pudo
comprobar que	la totalidad d	e v	ehículos en	arriendo	no mantien	en una bitácora
propiamente tal	, en su defec	to	se efectúa	el llena	do de Hoja	s de Ruta, con
información de l	a fecha, hora	y k	ilometraje de	salida y	llegada, obj	eto de la salida,
nombre y Direc	ción o Depart	am	ento del fun	cionario	que solicita	cada cometido.
Toda esta docum	entación es p	re	sentada en re	spectivo	pago mensu	al a la Dirección
de Control, la cu	al una vez re	vis	ada queda co	mo resp	aldo en el D	ecreto de Pago.
No se registran	los carguíos	de	combustible	debido	a que esto	es de cargo del
prestador del ser	vicio de trans	por	te.
			El De	partame	nto de S	alud con sus
vehículos propio	s mantiene un	Lib	ro de Noveda	des, el c	ual concent	ra la mayor parte
de la informació	n que requiere	un	a bitácora, n	o se encu	entra folia	do
			Del	mismo m	odo, el De	partamento de
Educación se e	ncuentra reci	ent	emente insta	urando l	as bitácoras	para todos sus
vehículos.
			Respe	cto del Á	rea Municip	al, no contaban
con la bitácora r	espectiva, los	sig	uientes vehíc	ulos:
	Tabla N*	7:	Omisión de u	so de bi	tácora.
Tipo de vehículo	Marca	Pl	aca patente		Unidad asig	nada
Máquina Industrial	\| John Deere		HHPF-66 Di	r. Operaci	ones.
Automóvil	Kia Motors		XxA-6042 \|D	ir. Operaci	ones (Baja).
Automóvil	Kia Motors		xA-6040 \|D	ir. Operaci	ones (Baja).
Máquina Industrial	\| JCB		WWwW-9148 \|D	ir. Operaci	ones (Hojas d	e Ruta).
Automóvil	Hyundai		GDWZ-76 Di	r. Operaci	ones (Baja).
Automóvil	Toyota		CZWT-15 Di	r. Operaci	ones.
Automóvil	Toyota		CZWT-16 Di	r. Operaci	ones (Baja).
Fuente: Elaboración p	ropia sobre la bas	e d	e los antecedente	s obtenidos	de las validaci	ones efectuadas a los
vehículos municipales	, en dependencias	de	la Municipalidad.

Tabla 18 (página 19 (ocr) (texto) · 47 filas)

			MUNICIPALIDAD HUE	CHURABA
			DIRECCIÓN DE CONT	ROL
		Lo a	nterior transgrede lo e	stablecido en el
oficio circular N” 35	.593, de 1995	, que en su	acápite XII, letra f), es	tablece que por
cada vehículo deb	e llevarse u	na bitácora	en que se señale, po	r lo menos, el
kilometraje y el rec	orrido que cum	ple, la que	deberá ser visada per	iódicamente por
el jefe respectivo.
14.b Debilidades	en los regis	tros de bit	ácoras.
		Efec	tuada la revisión a los	registros de las
bitácoras correspo	ndientes a la m	uestra sele	ccionada, se determin	aron debilidades
en los registros de	03 móviles, a	sociados pr	incipalmente a omision	es en:
	Tabla N* 8.	Debilidades	de registros
Tipo de vehiculo	Marca P	laca patente	Unidad asig	nada
Station Wagon	Toyota	PXVL-52	Dir. Seguridad (Falta	hoja N*21).
Station Wagon	Toyota	PXVL-47	Dir. Seguridad (Falta	hoja N*20).
Bus	M. Benz	FLHK-56	DIDECO (Información d	esactualizada).
		Se	evidenciaron incongru	encias respecto
de los registros en	el kilometraje	, cometidos	genéricos que no perm	iten determinar
la labor realizada,	enmendaduras	, lo cual evi	dencia una falta de con	trol respecto de
los móviles y, adem	ás, genera u	na falta de a	creditación en el uso d	e del respectivo
vehículo en fines in	stitucionales,	vulnerando	to dispuesto en el artícu	lo 6* del decreto
ley N*799, de 197	4, en cuanto	a que la au	toridad administrativa	correspondiente
estará obligada a	establecer los	controles i	nternos que procedan	respecto de los
vehículos sujetos a	l citado texto	legal. Ejemp	lo de ello, se tiene que	el vehículo PPU
GWLB-53, en el r	egistro del 17	/05/2022 mu	estra un inicio y térm	ino de 168.660
kilómetros, es deci	r cero despla	zamiento y	con cometidos en aven	ida El Bosque y
Santiago.
		De i	gual manera, vulnera	los principios de
control, responsabi	lidad y eficien	cia, estable	cidos en el inciso segu	ndo del artículo
3” de la citada ley	N* 18.575.
14.c Omisión de	revisiones d	e bitácoras	.
		De l	as bitácoras efectivam	ente verificadas
no se advirtieron r	egistros de rev	isiones por	parte de la jefatura res	pectiva.
		La s	ituación expuesta no	guarda relación
con lo establecido	en la letra f) de	l numeral XI	I del oficio circular N* 3	5.593, de 1995,
de la Contraloría G	eneral de la	República,	que imparte instruccio	nes respecto del
uso y circulación d	e los vehículo	s estatales,	regulados por el decret	o ley N* 799, de
1974, que previen	e que por ca	da vehículo	debe llevarse una bit	ácora en que se
señale, por lo men	os, el kilomet	raje y el re	corrido que cumple, la	que deberá ser
visada periódicam	ente por el jef	e respectivo.
		Adem	ás, la situación pl	anteada, no se
aviene al principio	de control con	sagrado en	el artículo 3” de la ley	N* 18.575, y los
numerales 38, 39,	57, 59 y 60,	de la menci	onada resolución exen	ta N” 1.485, de
1996, los cuales se	ñalan, en sínt	esis, que d	ebe existir una supervis	ión competente
respecto de los t	rabajos y real	izarse sobr	e los puntos críticos,	de tal forma de
obtener de la asign	ación, revisió	n y aprobaci	ón de los trabajos, el c	ontrol apropiado
de las actividades.
		18

Tabla 19 (página 20 (ocr) (texto) · 48 filas)

14.d Falta de	registro de c	argas de co	mbustible en b	itácoras.
Decreto Exen	to N” 01/3860/	2022.
			Se constató	que, durante	el período
examinado,	las bitácoras	de los ve	hículos, no co	ntaban con lo	s registros
relacionados	con el cons	umo de com	bustible, y en	los casos do	nde existía
información a	l respecto esta	no conside	raba todos los d	atos necesarios,	a saber: la
cantidad de li	tros cargados,	su valor, tip	o de carburante,	kilometraje regi	strado en el
odómetro al	momento del	abastecimi	ento y el núme	ro del comprob	ante de la
compra.
			Lo anterior, se	contrapone a lo	s principios
de responsab	ilidad, de ef	icacia, efi	ciencia y contro	l en la gesti	ón pública,
establecidos	en el artículo 3	* de la menc	ionada ley N* 1	8.575.
			Derivado de lo	anterior, esta D	irección de
Control estim	ó pertinente in	corporar en	el Plan Anual d	e Auditoria 2023,	la revisión
de: “La Adqu	isición, Contr	ol y Cons	umo de Combus	tible para los	Vehículos
Municipales”,	incorporando	a las 03 Á	reas, a realiza	rse en junio de	l presente.
14.e Falta de	justificación	del uso de	vehículos en fi	nes institucion	ales.
			Dado que no t	odos los vehícul	os cuentan
con bitácora	o que la info	rmación con	signada no tien	e el nivel de de	talles para
determinar el	correcto uso, s	e determin	ó lo siguiente:
			a) Para determi	nar que los vehíc	ulos fueron
utilizados en	días u horar	io inhábil,	contando con	el acto administ	rativo que
autorizara el u	so de aquellos	, hecho que	fue ratificado po	r la revisión de l	os Decretos
emitidos dura	nte el periodo	que abarca	esta auditoría.	De ello, por el a	ño 2021 se
publicaron 26	decretos exe	ntos y por	el año 2022 la	cantidad ascen	dió a 118,
listados adjun	tos en el Anex	o N* 3,
			b) Conform	e con los regist	ros que se
muestran en	las bitácoras	no se pudo	determinar la r	elación entre los	cometidos
realizados en	concordancia	con fines i	nstitucionales. L	a situación anter	ior, deberá
ser corregida	en el sentido d	e aportar to	da la información	que justifica el	movimiento
de cada uno	de los vehículo	s. En este	sentido, los reg	istros se concen	tran en las
salidas duran	te el día (Eje	mplo: el ve	hículo PPUDCXF	-75, el 18/03/	2022, tiene
registro de sa	lida 81.360 ki	lómetros y	regreso 81.370,	cuya glosa es:	Educación;
traslado veci	na (DIDECO);	Tesorería),	debiéndose reg	istrar detallada	mente cada
salida o come	tido realizado,	es decir, h	ora y kilometraje	de salida y lle	gada, objeto
del cometido	y dirección o l	ugar visitado	.
			c) En virtud	de los datos de	la bitácora
del vehículo p	laca patente G	WLB-53, se	observa que el	día 18/01/2022,	sin registro
de horario, el	móvil realizó u	na salida al	Centro Cultural	La Moneda, Decr	eto Exento
N* 01/114/20	22 (según Goog	le Maps los	kilómetros asci	enden a 9,3 aprox	., sin pago
de peaje), no	obstante, seg	ún la diferen	cia en el kilome	traje de salida y	llegada se
advierte una	diferencia de 1	04 kilómetro	s, además se re	gistran salidas	dentro de la
comuna (pis	cina, sector L	os Liberta	dores y casco	antiguo), consi	derando lo
registrado se	advierte una	disparidad	entre los kil	ómetros recorrid	os con los
cometidos re	alizados (los q	ue aproxim	adamente alca	nzan los 60 kiló	metros). La
situación ant	erior, deberá	ser justif	icada e inform	ada por la Di	rección de
Operaciones,	en el plazo 2	0 días hábi	les, una vez s	e haya emitido	el presente
Preinforme.
			19

Tabla 20 (página 21 (ocr) (texto) · 42 filas)

		DIRE	CCIÓN DE C	ONT	ROL
		d) El	mismo veh	ículo	anterior, el
24/01/2022, el móvil realiz	ó una sa	lida a la loc	alidad de Sa	n Ca	rlos Y Región
autorizado por el Decreto	Exento N”	01/191/2022	(cuyos kil	ómetr	os ascienden a
117 aprox., según Google M	aps), no	obstante, seg	ún los regist	ros d	e la bitácora se
advierte que el móvil se de	splazó id	a y regreso a	la localidad	en	278 kilómetros,
generando una diferencia e	n los reco	rridos de 44	kilómetros. L	a sit	uación anterior,
deberá ser justificada e inf	ormada po	r la Dirección	de Operaci	ones,	en el plazo 20
días hábiles, una vez se ha	ya emitid	o el presente	Preinforme.,
		e) No	se pudo d	eter	minar que los
móviles hayan realizado tr	aslados a	personas par	ticulares, si	n adv	ertirse además
alguna relación con los fine	s instituci	onales.
15. Sobre licencias de	conducir.
15.a Conductores que n	o poseen	licencia de	conducir	con	denominación
acorde al tipo de vehículo	asignad	o.
		De las rev	isiones en t	erren	o practicadas a
los antecedentes de los con	ductores	de vehículos	en arriendo,	se p	udo comprobar
que todos ellos presentaro	n una lic	encia acorde a	l vehículo q	ue ti	enen asignado,
por lo que se encontrarían h	abilitado	s para su cond	ucción.
		Sobre el	particular,	el a	rtículo 12 del
decreto con fuerza de le	y N” 1,	de 2017, de	l Ministerio	de	Transportes y
Telecomunicaciones, que fi	ja Texto	Refundido, Co	ordinado y	Sist	ematizado de la
ley N* 18.290, establece lo	s tipos de	licencias de	conducir y lo	s tip	os de vehículos
habilitados según las distint	as denomi	naciones.
15.b Personal con licenci	as de con	ducir vencid	as.
		De la inspe	cción realiz	ada a	las licencias de
conducir del personal enca	rgado de	la conducción	de los vehí	culos	, según listado
de conductores proporcio	nado por	la Direcció	n de Oper	acion	es vía correo
institucional de Don Carlos	Rosales	R., Encargad	o de los Veh	ícul	os Municipales,
con fecha 14, de diciembre	de 2022,	se observó q	ue los funcio	nario	s señalados en
la tabla siguiente se encont	raban con	su document	ación venci	da a s	aber:
Tabla N* 9: Detalle de l	icencias d	e conducir ven	cidas ai 14,	de di	c. de 2022.
Dirección Nombre y	Apellidos	RUN	Tipo Licen	cia	Vigencia
Operaciones \| José Tamayo Armi	jo		AA		18/03/2021
Seguridad Jorge Núñez Mora	les		B		05/02/2021
Seguridad Marcelo Díaz Luce	ro		B/C/F		28/08/2022
Seguridad Oscar Peña Jaña			B		11/07/2022
Fuente: Información aportada por la	Dirección de	Operaciones.
		Cabe indic	ar que, de a	cuer	do con la ley N*
21.428 se prorroga la vige	ncia de	todas las lic	encias de c	onduci	r cuyo control
correspondiere realizar duran	te los año	s 2020, 2021	y 2022, las	cuale	s se entenderán
vigentes hasta el día y mes se	ñalados e	n la licencia re	spectiva, del	año 2	023. Por lo tanto
dichas licencias por la aplicaci	ón de esta	Ley no han pe	rdido su vige	ncia.

Tabla 21 (página 22 (ocr) (texto) · 29 filas)

				Pr)					m
		E		s	5	e		\|P312 ¿ 5	5 ;	3
PPU		E		>	A	E		S z z a	g > z		E	Observac
				E	A			213 (5	E g\|=		3
PFTD23	\|	ok\|		Ok	Ok \|	Ok	\|	Ok \| Ok\|0Ok\|0k \|	Ok \| Ok \| Obs	\|	Ok \|	Fecha vencimien
PFTC97		[No	\|	Obs \|	Ok \|	Ok	\|	Ok \|Ok\|No\| Ok \|	Ok \| Ok \| Ok	\|	Ok \|	Fuera servicio
PXVL52	\|	Ok	\|	Homol \|	Ok \|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok \| Ok \|	Ok \| Ok \| Ok	\|	Obs \|	Dir. Seg. Falta ho
PXVL47	\|	Ok	\|	Homol \|	Ok \|	Ok	\|	Ok \| Ok \|No \| Ok \|	Ok \| Ok \| Ok	\|	Obs \|	Dir. Seg. Falta ho
FLHK56	\|	ok	\|	ok	Ok \|	Ok	\|	Ok \| No \| No \| Ok \|	Ok \| No \| Obs	\|	Obs \|	Extin. Vencido, Bi
UV2110		Ok		Ok	Ok	Ok	\|	Ok \| No \| Ok \| Ok \|	No \| No \| No	\|	Ok \|	Operaciones, Em
UV2109		Ok		Ok	Ok	Ok	\|	Ok \| No \| Ok \| Ok \|	Ok \| Ok \| No	\|	No \|	Operaciones, Em
HHPFSS	\|	no	\|	No	No \|	Ok	\|	No \| No \| No \| N/A \|	N/A \| No \| No	\|	No \|	No circula vía púb
DLWF27	\|	oxk\|		No	Ok \|	Ok	\|	Ok \|No\|Ok\|Ok\|	Ok \| Ok \| No	\|	Ok
XA6042		Ok	\|	Venc. \|	Venc.	\|Venc.\|		Ok \| No \| No \| No \|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No \|	Proceso de Baja
XAG040		Ok	\|	Venc. \|	Venc. \|	Venc.	\|	Ok \| No \| No \| No \|	Ok \| Ok \| No	\|	No \|	Proceso de Baja
WW9148	\|	No		No	No	No	\|	Ok \| No \| No \| N/A \|	N/A \| No \| No	\|	No \|	Retroexcavadora
JVLY44		[No	\|	Ok	Ok \|	Ok	\|	Ok \| Ok\|No \| Ok \|	Ok \| Ok \| Ok	\|	Ok
DCXF75		lok	\|	Ok \|	Ok \|	OK	\|	Ok\|OKk\|OKk\|Ok\|	Ok\|Ok\|0Ok	\|	Ok
CZWT15	\|	Ok	\|	venc. \|	Ok \|	Ok	\|	Ok \| No \| No \| Ok \|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No
CYRX88		lok	\|	ok	Ok \|	Ok	\|	Ok \| No \| Ok \| Ok \|	Ok \| Ok \| No	\|	Ok
BRZD91		\|oxk\|		ok	Ok \|	Ok	\|	Ok \| No \| Ok\| Ok \|	No \| No \| No	\|	Ok
CZWT16	\|	Ok	\|	Venc. \|	No \|	No	\|	Ok \| No \| No \| Ok \|	No \| No \| No	\|	No \|	Proceso de baja
RYYH81		[N/A	\|	Homol \|	Ok \|	Ok	\|	OK \| OKk\|Ok\|Ok\|O	k\| Ok \| Ok	\|	Ok \|	Alcaldía
SGFL61	\|	no	\|	Homol \|	No \|	No	\|	Ok \| Ok \| No \| Ok \|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No \|	Vehículo nuevo
FKDY-87	\|	ox	\|	ok	OK \|	OK	\|	OKk\|Ok\|Ok\|Ok\|0O	k\|Ok\| Ok	\|	Ok \|	Ambulancia
DLYY-34		lok	\|	ok	Ok \|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok\| Ok \|	Ok \| No \| Ok	\|	Ok \|	Ambulancia
HSBX-23	\|	ok	\|	ok	Ok \|	Ok		[Ok \|Ok\|Ok\|Ok\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No \|	Ambulancia
FXZW-768		[ox	\|	Ok \|	Ok \|	Ok		[Ok \|Ok\|Ok\|Ok\|O	k\|Ok\| Ok	\|	No
FXZW-94	\|	Ok	\|	Ok	Ok \|	Ok	\|	Ok \| Ok\|Ok\|Ok\|O	k\|Ok\| Ok	\|	No
LZPG-99	\|	Ox	\|	Ok	OKk \|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok \| Ok \|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No

Tabla 22 (página 23 (ocr) (texto) · 54 filas)

			ES			o			Ey
			5	o		a	E	N	TE				E
	sl			[318 2 [8	/	5	\|£5	/	*. (5/	2	/	2	8
TN			5	: pDie\|=i	\|	=\|=	S		\|e S\|	5	8		13		Cond	uctor
	o		o p	\|e\|?*\|9\|2 ñ >	£	13\| p	2 S		[3 \|e/(2 2 ño:		\|:		[2 D
			lA	.		ñ	b		EN *
			15]						o
RYJF-
65	No		Homol \|	Ok \| OK \| Ok \| Ok	\|	Ok \|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Juan Ferr	ada
RYJF-
66	No	\|	Homol [\|	OK \| Ok \| Ok \| Ok	\|	Ok \|	Ok	\|	OK] Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	José Rebo	lledo
RYSF-
67	No	\|	Homol [\|	Ok \| Ok \| OK \| Ok	\|	Ok \|	Ok	\|	Ok] Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Eric Albar	rán
RYIF-
68	No	\|	Homoi \|	OK \| Ok\|Okj]Ok\|		Ok]	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Max Pino
RBXL-
39	No	\|	Homol \|	Ok \| Ok \| Ok \| OKk	\|	Ok \|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	forge Ven	egas
RXTJ-
26	No	\|	Homol \|	Ok \| Ok\| Ok\| Ok	\|	Ok\|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ox	\|	Sergio Cas	tro
LXGL-
96	No	\|	Homol [\|	OK\|Ok\|Ok\|Ok\|		Ok \|	Ok	\|	Ok]\| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Efraín Fue	ntes
RZVD-
97	No	\|	Homol \|	OK \| Ok \|Ok\|Ok\|	O	k\|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Marcos Ta	pia
RZVF-
43	No	\|	Homol \|	Ok \| Ok \| Ok \| OK	\|	OK \|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Hugo Vás	quez
RZVF-
49	No	\|	Homo! \|	Ok \| Ok \| Ok \| Ok	\|	OK \|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Marcelo S	epúlved
RYRL-
26	No	\|	Homol \|	Ok \| Ok \| Ok \| Ok	\|	Ok\|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Juan Cifu	entes
RYRL
28	No	\|	Hormol \|	OK \| Ok \| Ok \| Ok	\|	Ok \|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Luis Moral	es
SBRR-
55	No		Homol \|	Ok \| Ok \| Ok \| Ok	\|	Ok \|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Manuel P	astén
RSGT-
35	Ok		Venc.	\|Ok\| Ok\| Ok \| Ok	\|	Ok\|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Alexis Día	z
RYJF-
51	Ok	\|	Homol \|	OK \| OKk\| Ok \| Ok\|	O	k\|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Celestino	Marileo
RYJF-
63	Ok	\|	Homol \|	Ok \| OK \| Ok \| Ok	\|	Ok \|	Ok	\|	Ok\|Ok][Ok\|		No	\|	Ok	\|	Branco Gu	errero
RYJF-
64	Ok	\|	Homol \|	OK \| Ok \| Ok\|Ok\|	O	k\|	Ok	\|	Ok]\| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Juan Fuen	tes
LWVH-
58	Ok		Ok	Ok \| OK\| Ok \| OK	\|	Ok \|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Nelson A	edo
LSLE-
51	Ok		Ok	Ok \| OK\| OK \| Ok	\|	Ok \|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Armando	Toro
LIDD-
18	Ok		Ok	Ok \| Ok \| Ok \| Ok	\|	OK \|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Antonio B	ecerra
LHIB-
87	Ok		Ok	Ok \| Ok\| Ok \| Ok	\|	Ok \|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	René Cadi	z P.
uUPvV-
27	No		Ok	Ok \| Ok \| Ok \| Ok\|	O	k\|	Ok	\|	Ok\| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Pedro Var	gas
PABY-
17	Ok		Ok	Ok \| OK \| OK \| Ok\|		Ok \|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Elizabeth	Reyes
PDZD-
26	Ok		Ok	Ok \| OK \| Ok \| Ok	\|	Ok \|	Ok	\|	Ok \| Ok \| Ok	\|	No	\|	Ok	\|	Manuel Sa	ldías

Tabla 23 (página 24 (ocr) (texto) · 47 filas)

"“YNNNOI	V1 30 V83	ana	IVAI	DINNIA	OINMODIH3IA	OOWISVEL	WZIWOLNV \|	220Z/40/11	OJU3X3 pb0Z
"YNNINOI	V1 30 VS3	N3	“IVA	IDINNIN	OMOJHIA	OOVISVAL	WZIYJOLNV \|	2202/20/20	0Ju9x3 pO0Z
"YNNAINOD	V1 309 VS3	N3	IVAI	DINNAN	OINDIHIA	OQVISVEL	VZIYJOLNV \|	2202/20/20	0JU9X3 E00Z
“YNNINOO	V1 30 VSa	na	“IVA	IODINNIN	OTINDIH3A	OOVISVSL	VZIYJOLNV \|	2202/20/90	0]u3x3 y86L
"YNNINOI	VI 30 VS3	NA	"IWA	IOINNIA	ONOIHIA	OUVISVEL	VZIYOLNV \|	220€/20/90	0Ju9x3 €86\|
"YNNINOO	V1 30 VS3	N3	"IVA	IDINNIN	OINDIHIA	OOVISVEL	VZIJOLNV \|	2202/20/90	OJU9X3 9/61
"YNNINOO	Y1 30 Ve8	aNa	"IVA	IOINNIN	OTINDIHIA	OOVISVEL	VZIYJOLAV \|	2207/20/90	0]U9x3 G26L
"YNNINOO	Y 20 Ve	a	IVAI	OINNIA	OINDIHIA	OOWAISVEL	VZIYOLNV \|	2202/90/82	0]u3x3 0681
"YNNINOO	V1 30 VS3	N3	IVA	IDINNN	OINDIHIA	OOVISVEL	VZIYJOLANV \|	2202/90/82	0JU9X3 ¿881
"YNNINO9	Y1 30 V83	NA	"IVA	OINNIA	OINDIHIA	OOVISVEL	VZIYOLNV \|	2207/90/87	0]U9XI 988)
"YANINOO	Y1 30 V8H	2NA	"IVA	IDINNIA	OINDIHIA	OOVISVYL	VZIYOLNV \|	2202/90/87	0]uSx3 G88L
"YNNINOO	V1 30 VS3	N3	“IVA	IDINAN	OINDIHIA	OOVISVEL	VZIYOLNV \|	2202/90/87	ojuex3 9/81
"YANINOI	V1 30 VS3	NA	IVAI	DINNAW	OINDIHIA	OOVISVEL	VZIYJOLANV \|	2207/90/21	0JU9X3 $281
"YNNINOI	Y1 30 VÍ3	n3	IVA	IDINAN	OINDIHIA	OUVISVSL	VZIJOLNV \|	2207/90/21	0JUSx3 €Z8L
"2207 OWOA	NDWAVISIA	SN	A SI	WIDIA	SI SOUVIS	VEL 'DOYA	VAINYAV \|	Z20Z/S0/L L	0JU9X3 G8€L
"	YNNINOO V	AIN	A/0	YLN30	'OTINIOJH3A	OAVISVAL	VZIJHOLNV \|	Z20Z/€0/91	oJUSx3 LEZ
	'ONOJ	H3A	OQ	VISVEL	“2z0Z'10'L	Z 30 161 "9	30 “311038 \|	2202/20/10	0JUSx3 ¿8z
	"YNNINO	O VI	30	VH3NW	'OTMOJH3IA	OOAVISVEL	VZIYJOLNV \|	Z20Z/10/SZ	0]U9X3 91LZ
	"YNNANO	O V1	30	VS3N4	'OINDIHIA	OOVISVYSL	WZISOLNV \|	ZZ0Z/L0/LZ	oJusx3 L6L
“I	VYO8V1 O	IYVI	OH	VI3NA	'OINDIHIA	OOVISVYL	VZIYOLNV \|	2202/10/21	0JU9x3 pl)
							eiJoJe IN	eusa	0/9/93(]
“IVAlDINNIA	OIYVIOH	130	VI3	N3 'OI	NDIHIA 30	OOVISVEL	VZIHOLMV \|	LZOZ/ZL/SL	oJuSxY O0S€
“IVAlDINAN	OIYVHOH	130	VI3	N3 'OI	NDIHIA 30	OOVISVSL	VZIYOLANV \|	LZOZ/Z1/€L	OJU9X3 GLp€
“IVADINNA	OIYVSOH	130	VS3	N3 'OI	NIIHIA 30	OOVISVSL	VZIYJOLAV \|	LZ0Z/Z 1/01	OJU9XI pGH€
“IVdIDINNIA	OlYWHOH	130	V83	N3 'OI	NOIHIA 30	OAVISVEL	VZINO LAY \|	LZOZI/ZLIZO	OJUBX] 99€€
“IVAIDINNIN	OIYVIOH	130	VI3	N3 'OI	NDIHIA 30	OOVISVEL	VZIYJOLNV \|	1Z0Z/4L/pz	0JUSX] 86Z€
“IVAIlDINNIN	OJYVHOH	130	Ve8	3N4 'ON	ODIHIA 30	OOVISVEL	VZIYOLAV \|	120Z/11/pz	0JU9xX3 €6Z€
“IVdIDINNIN	OIYVIOH	130	VS	3N3 *ON	DIHIA 30	OQYISVEL	VZISO.LNV \|	1Z0Z/1 L/vé	0JUSx3 L6ZE
“IVAIDINNIA	OY VHOH	130	VI3	N3 'OI	NDIHIA 30	OOVISVEL	VZIYJOLNV \|	1Z0Z/1 1/91	0]U9X3 8L1€
“IVAIDINNIA	OIYVHOH	730	Vd	ana 'OI	NDIHIA 30	OOVWISVEL	WZIYO.LAV \|	1202/11/91	0Juaxa ¿21€
“IVAlDINNIN	OIYVYOH	130	VI3	N4 'OI	NDIHIA 30	OOVISVEL	VZIYJOLNV \|	LZ0Z/1 1/61	0Juax3 LS LE
“IVAJDINNIA	OlYVYOH	130	Ve	3NA 'OI	NDIHIA 30	OOVISVEL	VZIYJOLAV \|	1203/11/51	0]U9x3 8p1€
“IVAlDINNIA	OIY4VHOH	130	V43	NA4 'OM	DIHIA 30	OOVISVEL	VZIYOLNV \|	LZOZ/LL/SL	0Juex3 ¿p1£
“IVAIDINNAN	OIYVSOH	130	VS3	NA 'OI	NDIHIA 30	OOVISVEL	VZIYHO.LNV \|	LZ0Z/11/SL	0JU9X3 9p1€
“IWADINNIA	OIYVESOH	1390	V43	na 'OT	NMOIHIA 30	OQVISVEL	VZIYOLAV \|	1202/11/01	0]u9x3 00L€
IWAIDINAN	OINDIH3A	1390	OO	VISVSL	A TIVNOIO	d30X3 OSN	VZIYHO.LNV \|	1202/60/17	oJuex2 ¿89Z
IWAIDINAN	OINDIH3A	130	OO	VISVEL	A 1VWNOIDA	31DX3 OSN	VZIYJOLAV \|	120Z/60/LZ	OJU9XY 98SZ
TWAIOINNIA	OTINDIHÍA	130	OO	VISVEL	A IVNOJOA	39X3 OSN	VZIYOLNV \|	1207/60/12	0JU9x3 849%
IWAIDINAN	OINDIH3A	130	OO	VISVEL	A 1VNOIDA	30X3 OSN	VZIYNOLNV \|	1202/60/01	A
TWAIDINNIA	O INDIHAA	130	OU	VISVEL	A TVNOIOA	39X3 OSN	VZIYJOLANV \|	1202/60/01	0]U9X2 6bbz
“IVAIDINNA	OlYAVSOH	130	VS3	N3 "'O	TNDIHIA 30	OGVISVSL	VZINO.LNV \|	1202/60/01	0JU3x3 gb pz
“IVAIDINNIN	OIYVSOH	130	Vd	3ma 'OI	NDIHIA 30	OOVISVEL	VZINOLNV \|	1202/60/01	oJUu9x ¿bbz
“IWAIDINNIA	Ol VSHO0H	130	VI3	N4 'OI	NDIHIA 30	OOVISVEL	VZIYJOLANV \|	1202/60/01	0]U9x3 9p pz
“IVAIDINNAN	OY VEOH	130	VSa	34 'OI	NDIHIA 30	OOVISVEL	VZIYOLNYV \|	1202/60/01	0JU9X2 Gb pz
“IVAIDINNIN	OIYVYOH	130	VI3	N3 'OI	NDIHIA 30	OOVISVEL	VZIYOLNV \|	1202/60/01	0Ju9x2 £p bz
IWAIDINNIA	O MOIHA	130	OOV	IASVYS.L	A IVNOIOA	3DX3 OSN	VZIJOLNV \|	1207/60/01	0JU9x3 ZbbZ
“IWAIDINNIAN	OISVSOH	130	VA	NA 'OM	OIHIA 30	OOVISVEL	VZINOLNV \|	1202/90/10	0]U9x3 p9bL
							e11a]1e A	eu»a	0/2/1920

Tabla 24 (página 25 (ocr) (texto) · 52 filas)

					MUNICIPALIDAD	HUECHURABA
				24
					DIRECCIÓN DE C	ONTROL
						U
2045	Exento	11/07/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COM
2046	Exento	11/07/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2114	Exento	18/07/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2150	Exento	21/07/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2151	Exento	21/07/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2189	Exento	27/07/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2190	Exento	27/07/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2222	Exento	29/07/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2223	Exento	29/07/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2224	Exento	29/07/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2225	Exento	29/07/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2226	Exento	29/07/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2227	Exento	29/07/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2228	Exento	29/07/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2229	Exento	29/07/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2230	Exento	29/07/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2231	Exento	29/07/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2318	Exento	05/08/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2319	Exento	05/08/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2321	Exento	05/08/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2343	Exento	09/08/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2396	Exento	17/08/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2424	Exento	19/08/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2476	Exento	24/07/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2477	Exento	24/07/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2522	Exento	29/08/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2556	Exento	31/08/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2570	Exento	31/08/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2578	Exento	31/08/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2579	Exento	31/08/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2580	Exento	31/08/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2642	Exento	06/09/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2643	Exento	06/09/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2676	Exento	08/09/2022	RECTÍFICA	DECRETO 25	70 DE FECHA 31.08.20	22, TRASLADO VEH
2685	Exento	08/09/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2690	Exento	09/09/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2784	Exento	21/09/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2840	Exento	27/09/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2841	Exento	27/09/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2842	Exento	27/09/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2843	Exento	27/09/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2844	Exento	27/09/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2845	Exento	27/09/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2888	Exento	29/09/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2911	Exento	04/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2912	Exento	04/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2913	Exento	04/10/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2914	Exento	04/10/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU
2915	Exento	04/10/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO V	EHÍCULO MUNICIPAL,	FUERA DE LA COMU

Tabla 25 (página 26 (ocr) (texto) · 48 filas)

3024	Exento	12/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3025	Exento	12/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3026	Exento	12/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3027	Exento	12/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3028	Exento	12/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3029	Exento	12/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3030	Exento	12/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3031	Exento	12/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3032	Exento	12/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3033	Exento	12/11/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA,
3100	Exento	20/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA,
3101	Exento	20/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3102	Exento	20/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3103	Exento	20/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3104	Exento	20/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3105	Exento	20/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3106	Exento	20/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3117	Exento	21/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3157	Exento	26/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3158	Exento	26/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3159	Exento	26/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3160	Exento	26/10/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3161	Exento	26/10/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3162	Exento	26/10/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3163	Exento	26/10/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3164	Exento	26/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3165	Exento	26/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3166	Exento	26/10/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3204	Exento	02/11/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3205	Exento	02/11/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3237	Exento	04/11/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3238	Exento	04/11/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3239	Exento	04/11/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3278	Exento	09/11/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3279	Exento	09/11/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3351	Exento	16/11/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO,	DENTRO DE	LA	COMUNA.
3352	Exento	16/11/2022 \|	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO,	DENTRO DE	LA	COMUNA.
3353	Exento	16/11/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO,	DENTRO DE	LA	COMUNA.
3354	Exento	16/11/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO,	DENTRO DE	LA	COMUNA.
3356	Exento	16/11/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO,	DENTRO DE	LA	COMUNA.
3357	Exento	16/11/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO,	DENTRO DE	LA	COMUNA.
3358	Exento	16/11/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO,	DENTRO DE	LA	COMUNA.
3359	Exento	16/11/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO,	DENTRO DE	LA	COMUNA.
3360	Exento	16/11/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO,	DENTRO DE	LA	COMUNA.
3424	Exento	23/11/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3425	Exento	2311/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3466	Exento	28/11/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.
3467	Exento	28/11/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO,	DENTRO DE	LA	COMUNA.
3468	Exento	28/11/2022	AUTORIZA	TRASLADO	VEHÍCULO	MUNICIPAL, F	UE	RA DE LA	COMUNA.

Tabla 26 (página 27 (ocr) (texto) · 31 filas)

Ficha de a	uditoria
Numero Auditoría:	0001	Año: 2022
Resumen de la a	uditoría
Producto:	Auditoría Coordinada	Código Unidad:
Nombre:	Auditoría Coordinada sob	re Control de Vehículos Municipales.
Objetivo:	Efectuar una auditoría co	n la finalidad de verificar el control y	adecuado
	uso de los vehículos, c	onsiderando para tales efectos los	vehículos
	propios y arrendados,	tanto de la Gestión Municipal com	o de sus
	servicios traspasados.
Fecha Inicio:	16/02/2023	Fecha Despacho IF:
Fecha cierre		Estado: Iniciada
auditoría:
Macroproceso:	Controles generales y esp	ecíficos
Proceso:	Control de vehículos
Materia:	Control de vehículos muni	cipales propios y arrendados.
Resumen de hal	lazgos de la audito	ría:
Tipo	Cantidad de observacion	es
Levemente	1
complejas
Medianamente	2
complejas
Complejas	4
Altamente complejas	1
Total	8
Tipo	Montos asociados
Levemente	0,00
complejas
Medianamente	0,00
complejas
Complejas	0,00
Altamente complejas	0,00
Total	0,00

Tabla 27 (página 28 (ocr) (texto) · 30 filas)

Tipo	Cantidad de sumar	ios asociados
Levemente	0
complejas
Medianamente	0
complejas
Complejas	O
Altamente complejas	0
Total	0
Tipo	Cantidad de segui	mientos asoci	ados
Levemente	0
complejas
Medianamente	0
complejas
Complejas	0
Altamente complejas	0
Total	0
Equipo de audito	ría:
Sin información
Anexo con obser	vaciones "Al	tamente c	omplejas”
Proc./Titulo:	2. inventario de Ve	hículos
Texto de	El DEM., deberá	habilitar a la	brevedad el Módulo Inventar	io de CAS.
observación:	Chile. El DEPSA.,	deberá invent	ariar las 07 ambulancias falta	ntes.
Anexo con obser	vaciones "Co	mplejas"
Proc./Titulo:	6. Procedimient	o formal par	a la mantención de los v	ehículos e
	Implementación de	Hojas de Vid	a.
Texto de	6.1) Se deberá im	plementar un	procedimiento formal para la	mantención
observación:	de los vehículos y	maquinaria.
	6.2) Llevar un r	egistro de la	s intervenciones de mante	nimiento y
	reparaciones por m	edio de Hoja	s de Vida.
Proc./Titulo:	11. Verificaciones	en Terreno
Texto de	11.1) La Dirección	de Operacion	es deberá constatar el estad	o en que se

Tabla 28 (página 29 (ocr) (texto) · 36 filas)

observación:	encuentran los 0	2 vehículos	entregados	en comodato a la P	olicía de
observación:	aquellos vehículo	s que se e	ncuentran en	uso. informando la	situación
	Investigaciones. D	el mismo	modo deberán	solicitar la devoluc	ión de la
	Barredora Dulevo,	entregada	en comodato a	la Ciudad Empresar	ial, dado
	que se encontró e	n desuso.
	11.2) Permisos de	Circulación	, se deberán	revisar y corregir lo	s casos a
	que haya lugar, in	dicados en	la Tabla N*5.
	Revisión de Gase	s. La Empr	esa Tous Ser	vice, deberá prese	ntar esta
	revisión al día del	camión espe	cificado.
	11.3) Restituir los	Elementos	de Seguridad	detallados en los An	exos N*1
	Vehículos Propios	y N*2 Vehí	culos en Arrie	ndo.
Proc./Titulo:	3. Permisos de Cir	culación y	Pagos de Mult	as
Texto de	Permisos de Circu	lación. Veri	ficar los 11 ca	sos encontrados y c	orregir en
	para cada caso e	n particula	r, dentro de	los 20 días hábiles,	una vez
	recibido el present	e informe.
	Pago de multas.	se deberá	n realizar las	gestiones necesar	ias para
	regularizar dicha	situación.	Informando r	esultados en el mis	mo plazo
	anterior.
	Además, se deb	erán impl	ementar los	procedimientos d	e control
	necesarios para ev	itar la futur	a ocurrencia d	e ambas situaciones	.
Proc./ Titulo:	13. Bitácoras.
Texto de	Uso y Llenado de	Bitácoras.
observación:	1) Todos los ve	hículos p	ropios debe	n mantener una	bitácora,
	observaciones de	detalles se	encuentran en	el Anexo N* 1.
	2) Se detectar	on anotac	iones que c	ontenían discrep	ancias e
	incongruencias.
	3) Además de lo a	nterior, se d	etectan enmen	dadura y omisiones	.
	4) No se están rea	lizando las	revisiones per	iódicas a las bitácora	s.
	5) No se registran	los carguío	s de combustib	ie.
	6) Uso para fines	ajenos a lo	s institucionale	s, detallado en el p	unto 14.e
	del Informe Final.
	7) Salidas en	sábados,	domingos y	festivos. Justific	ados sin
	observaciones.
	8) Todos los v	ehículos	deberán con	tar con la Hoja	de Vida
	correspondiente.
	9) Una vez impl	ementadas	las Hojas de	Vida, deberán co	ntener la
	totalidad de la inf	ormación req	uerida,

Tabla 29 (página 30 (ocr) (texto) · 16 filas)

Info	rmaci	ón de	auditoría
Nombre	de la	Auditoría Coor	dinada sobre Control de	Vehículos Munici	pales.
auditoría:
Objetivo	general:	Efectuar una a	uditoría con la finalidad d	e verificar el con	trol y ad
		de los vehícul	os, considerando para tal	es efectos los ve	hículos p
		arrendados, t	anto de la Gestión Municip	al como de sus	servicios
		traspasados.
Alcance:		Un año desde	septiembre 2021 a septi	embre 2022,
Pregunta	s de	¿El municipio	estableció y dio cumplimi	ento a los proced	imientos
auditoría:		acciones de m	onitoreo implementados,	tanto para los v	ehículos
		arrendados?
Proceso:		Control de veh	ículos
Materia:		Control de veh	ículos municipales propi	os y arrendados.
Riesgos	críticos:	Debilidades d	e control en la administra	ción, custodia y	uso de v
Comentar	io:	No hay
Horas es	timadas:	200	Fecha inicio:	03/11/20 Fecha	termino:
				22

Enlace

Tabla 1 (página 1 (ocr) (texto) · 31 filas)

Tabla 2 (página 3 (ocr) (texto) · 41 filas)

Tabla 3 (página 4 (ocr) (texto) · 40 filas)

Tabla 4 (página 5 (ocr) (texto) · 46 filas)

Tabla 5 (página 6 (ocr) (texto) · 40 filas)

Tabla 6 (página 7 (ocr) (texto) · 42 filas)

Tabla 7 (página 8 (ocr) (texto) · 38 filas)

Tabla 8 (página 9 (ocr) (texto) · 45 filas)

Tabla 9 (página 10 (ocr) (texto) · 42 filas)

Tabla 10 (página 11 (ocr) (texto) · 42 filas)

Tabla 11 (página 12 (ocr) (texto) · 47 filas)

Tabla 12 (página 13 (ocr) (texto) · 43 filas)

Tabla 13 (página 14 (ocr) (texto) · 41 filas)

Tabla 14 (página 15 (ocr) (texto) · 40 filas)

Tabla 15 (página 16 (ocr) (texto) · 43 filas)

Tabla 16 (página 17 (ocr) (texto) · 46 filas)

Tabla 17 (página 18 (ocr) (texto) · 46 filas)

Tabla 18 (página 19 (ocr) (texto) · 47 filas)

Tabla 19 (página 20 (ocr) (texto) · 48 filas)

Tabla 20 (página 21 (ocr) (texto) · 42 filas)

Tabla 21 (página 22 (ocr) (texto) · 29 filas)

Tabla 22 (página 23 (ocr) (texto) · 54 filas)

Tabla 23 (página 24 (ocr) (texto) · 47 filas)

Tabla 24 (página 25 (ocr) (texto) · 52 filas)

Tabla 25 (página 26 (ocr) (texto) · 48 filas)

Tabla 26 (página 27 (ocr) (texto) · 31 filas)

Tabla 27 (página 28 (ocr) (texto) · 30 filas)

Tabla 28 (página 29 (ocr) (texto) · 36 filas)

Tabla 29 (página 30 (ocr) (texto) · 16 filas)