Documento · Huechuraba · Transparencia Municipal

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	CONTRALORÍA	GENERAL D	E LA	REPÚBLICA
	\| CONTRALORÍA REGI	ONAL METROPO	LITAN	A DE SANTIAG
	UNIDAD D	E INSPECCIÓN	DE OB	RAS
ICRM. Nf	494/2019 >	REMITE INFO	RME F	INAL DE AUDI
PMET N* 19.	041/2018 \|	QUE INDICA.
REF.: N?* 212.	184/2018
			CONTR	ALORÍA GENERAL DE LA R
				REGIÓN 131
			22 FEB	2019 N?
		SANTIAGO,		a
				2131201902222660
		Adjunto remito	a Ud.,	para su conoc
y fines pertinente	s, el Informe Final N* 7	53, de 2018, s	obre a	uditoría a la ej
del contrato de	obra denominado” Con	strucción de	Edifici	o Consistorial
Municipalidad de	Huechuraba”, por parte	de esa Entidad	.
			3%
		atentam	ente a	Ud.,
			LORÍA	RE ,
		METROPOLI	TANA D	E SANTIAGO
RTE
ANTECED
AL SEÑOR	\|
DIRECTOR DE C	ONTROL
MUNICIPALIDAD	DE HUECHURABA

Tabla 2 (página 3 (ocr) (texto) · 54 filas)

					" - o	a 1
		-	-- .	, . - Y .	" . a] . - - ! O
		. :	DN PS	P ? ? T a t a e - ”	> . ' . ta . a	ot e :
		.- Mo	no :		-
		CONTRyALO	RÍA ; G	ENERAL DE L	A REPÚBLIC A	A 7 7 R
				OLI	TANA DE SANTI	AGO * o
		Í	A REGION	AL METROP		S E
	EdSl JO) a E	a CESO NTRALUONRI	DAD D DEI	NSPECCIÓNE DE	OBRAS: I	A ON	a Ñ ns
		z : . eN	e :	- - .	, 1 os .	MN , A rol
A	\| Resume »	n . Ejécu , tivo e Inf enda Mun	orm e e t ' Fi e n icipalid	al de Au , ditoría ad de Huechura	Ne 753, de 201 ba. E	8, TS A	e
¿A E E	S - . o	ción tuvo	por objet	o efectuar una: au	ditoría: a la. eje	cución. del
Sóra “O	bjetivo: La fis	caliza
		do	. “Constr	d ucción: de Edif	ad: edilicia, en icio Consistori	el. peo o al para la- '	do
- M N o a . “co	unicipalidad. d ntrato. dé . o br	e Huechuraba”, a" denomina	por part	e de dicha enti
co	mprendido el ent	re el 23 de octu	bre, de 20	17 YA el 3: de sep	tiembre de 201	8:	o
						r si”
a E Al	A a ejecución del	O alúdido contrat	5 L o se.ciñó	a finalidad de la a'las disposicion én . d	: revisión fue: de es . normativas. ebidamente “a	términa aplicables, . creditados, >”.	(
0 Ta. ÓN c	cemo- asimism omprobando: l	o, "que, los: gas a autorización, o	tos. efec “valuaci A I	tuados est ón; registro. cont T	able y. existen o Dt E	cia. de la e y a a	\|
pa ,	documentación	de respaldo:					a
\| o m	n O	N	As	imismó, se. veri	ficó que las con	iliaciones tren.
“ o “	bancarias de la aldía; conforme	s Guéñtas cprie lo' establece la	ntes asoc : normativ	iadas a tales de a, «comprobando	sembolsos se \| la integridad; e	encuen xistencia y : e	P
e . A	exactitud \| dell los A p por	movimientos or o parte del y presi	iginiados: > dente. de	por la ejecució Adicionalmieñte) la'Asociación de	n de los contrato “se- indagó ác Participación « e	s. YA erca de lo" Integración ;	o A
o, - ES '	denúnciado Espacio Ciudad	ano, quien solic	itó a este,	Organismo « de Co	ntrol. investigar	eventuales.
		ionadas en	el contra	to € en: comento.	pa		)
E a Ñ “o	irregularidades	y relac
	untas. de l	a auditoría:	A	A .	O	, a	Ñ a
ES P	reg
			ag	os “eféctuados	sean' -edinciden	tes con 108.	deny "
\| po a 2	+ ¿Corroboró. e - avances físicos	l: municipio qu presentados po	e los p r, la:emp	resa contratista;	y que. éstos se a	justen a las	Z
o	disposiciones n	ormativas que l	e, resulta	n aplicables?	A	or	o
A o —	=¿Controló la	: entidad 7 edil	icia el. “	cumplimiento. de	' das exigen	cias técnico.	o
o “	administrativas,	impuestas ala	empresa	constructora por	medio de los a	ntecedentes -	OS
				A		O .
E	. que rigen el co	ntrato?
-	, Principales re	sultados: 5	e Ñ	0 ES: A	ON P	R eS : o
ES	SS - Der ex	amen realizado.	se "advirt	ió: que. vel pres	upuesto. asocia	do al anexo	o
						, de o
	“modificatorio N	2, sancionado	: mediant	e. el decreto alc	áldicio: N 01/29 . 737, inc	59/2017 luidos gastos	: EN
	23 de octubre	de 2017, incluy	ó partidas	por un: valor $: 1	06. 233
		A; en	tre ellos,	.enlucido de yes	o, estuco exteri	or de muros,	o 2 >
\| so _	generales, util	idades: e IV
			tros. E	llo, pese a que	dichas paítidas	debían: haber,	Ñ
O e	"estucos rasgos sido' cohsidera	exteriores, “ent das: en la oferta	re o original d	el contratista, «e	n virtud de lo: di	spuesto' ene	l” +
EN
			olda	jes”; de las: “es	pecificaciones	técnicas, del	\|
o o	- inciso quinto	del numeral: 3.	5, ¿M				o A
SN	_gontrato,	A		A	a A	A
		1 or	7 15	TA e
	ee	0%		def: : a. d	isminuir. el «co	ntrato eñ. $
	Por lo añteri	or, “ésa: eñitida	d- deberá	proce
e -	hábiles. cont 106.233.737, i	ados desde: .l ncluidos los gas	a recepció tos gener	n; del. presente ales, útilidade	: “docúmento,- s e IVA; en el pla	en “caso ; de, . zo:de 30 días	7 ñ o E A
		a medid	a, este O	rganismo de Con	trol. propederá	a efectuar el	CS
A	incumplimient	o de: est
						o Ca . . /
	- .. ñ o - - E	S 1 . . “ Ñ	. DoapS	o, o e	o. .	-

Tabla 3 (página 4 (ocr) (texto) · 28 filas)

			UNIDAD DE	INSPEC	CIÓN DE OBRAS
	respectivo reparo	por los m	ontos que	hayan s	ido pagados al c	ontratista por el
	concepto observad	o, los que	al estado d	e pago	N” 9.1, ascendía	n a $ 51.437.341,
	incluidos gastos ge	nerales, u	tilidades e I	VA. Esto,	de conformidad c	on lo establecido
	en los artículos 95	y siguient	es de la ley	N* 10.3	36, de Organizació	n y Atribuciones
	de esta Contralorí	a General,	y sin perjuic	io de lo	prescrito en su art	ículo 116.
	e- La entidad	auditada a	probó, medi	ante el	decreto alcaldicio	N*-01/917/2018,
	un trato directo co	n la empr	esa DIMAR-	Ltda. pa	ra la ejecución de	las partidas de
	ascensor y clima,	invocando	la letra g) de	l N* 7 d	el artículo 10 del c	itado- decreto N*-
-	250, de 2004, por	un valor	de $ 540.43	2.285,	con IVA incluido,	sin que se haya
	Verificado la concu	rrencia de	dicha causa	l que au	toriza el empleo de	ese mecanismo
	excepcional de	contratació	n, pues	aquella	se refiere a l	a reposición o
	complementación	de equi	pamiento o	servic	ios accesorios, q	ue deben ser
-.	necesariamente	compatible	s con lo	s model	os, ¡sistemas o	infraestructura
	previamente adqui	rida por la	entidad.
	o Se comprob	ó, a travé	s de los me	didores	de luz y una visió	n externa de las
	edificaciones, que	el casino	municipal ap	robado	mediante el permis	o de edificación
	N? 38, de 2011, s	e encuentr	a en uso, e	n circun	stancias que no se	ha tramitado la
_	recepción municipa	l, contrav	iniéndose lo	dispues	to en el artículo 145	del decreto con
-	fuerza de ley N” 4	58, de 197	5, de Minist	erio de V	ivienda y Urbanis	mo, Ley General
	de Urbanismo y Co	nstruccio	nes -LGUC-,	por lo	que esa entidad d	ebera obtener la
	recepción parcial	del casino	municipal y	los per	misos u autorizaci	ones sectoriales
	que correspondan,	aspecto q	ue deberá s	er infor	mado en el plazo de	60 días hábiles
	contados desde la	recepción	del present	e docum	ento.	: E
	En relación a las	situacione	s expuestas	, la Mun	icipalidad de Hue	churaba deberá
	incoar un proced	imiento d	isciplinario	tendien	te a determinar	las eventuales
	responsabilidades	administra	tivas de lo	s funcio	narios involucrado	s en los hechos
	objetados, remitie	ndo a esta	Entidad de	Control	copia del acto que	así lo disponga
	en el plazo de 15	días M8bREs	, contado d	esde la	recepción de este	documento

Tabla 4 (página 5 (ocr) (texto) · 58 filas)

		.	$. . o1 .	O . UN .	: A ., 3 r- r - ==Ñ
					LA REP	ÚBLICA.
	C	ONTR	ALORÍA	GENERA	L DE LITANA DE	SANTIAGO:
	a al	CONTRA	LORÍA REGI	ONAL MET	ROPO
			UNIDAD D	E INSPEC	CIÓN DE. OBRAS	> 2
*	PMET nic	e	o o	re	FINAL] N* 7	53, DE 2018,
l	O	o	, S	OBRE	AUDITORÍA A L	A EJECUCIÓN
	e		DE	L	CONTRATO	DE *.: OBRA
	a		.	DENOMI	NADO “CONST	RUCCIÓN” DE *>	;
						PARA LA
	A	:	“¿E	DIFICI	O . CONSISTORIA	L *	E
			0? +	MUNICI	PALIDAD “DE “	HUECHURABA”,
		2.
	A			POR PAR	TE DE ESA ENT	IDAD.
			o	“sarad	o. 2022	Eee
						E
				EN cimp	limiiento del	plan”: “anual” de	“
a	o		co
				Metr	opolitana de San	tiago para: elaño	.- '
O	scalización de es	ta 1 Cori	traloría” Régi	onal
				los	artículos 95: y si	guientes: de la ley..	.
	2018, y en confor	midad c	onlo'establec	ido en-
					Genefa	l de la República, e
- 'N	*10.336,de Org	anizaci	ón y Atribucio	nes de la C	ontraloría
					ac	ión Financiera 'del
Y	54 del decreto l	ey N” 1	263, de 1975	, "Orgánic	o de Administr
		a a	uditoría a da	ejecución	del contrato«de	obra: denominado”
Es	tado, se efect	uó un
					d" de	Huechuraba”, por	”..
		Edificio	Consistorial	para la M	unicipalida
+=	“Construcción de
			e	ríodo. com	prendido entre. el	23 de octubre de	pt
. , p	arte ( de dicha ent	idad edi	licia, en el p
						o
20	17. 7 y el 3 de > sep	tiembre	, de: 2018.
o	IN	\|	ES Mi	E equip	o que: > ejecutó . la	fiscálización fue	o
						Rodrigo * Rojas	2.
. -	integrado por los	. fuficio	narios señore	s : Gonzal	o : Carmona Rui	z, .
						sor	Ñ
-..	Salazar e iván Dí	az Melo,	« en calidad d	e fiscaliza	dores, los d dos pri	meros y supervi
el N US	último: * TIICACIÓN	\| T	L			AA ” p
	o		JN	-Las -:ób	ras del proyecto	“Construcción - de:
e
-	Edificio Consistor	ial" par	a la Municip	alidad de	. Huechuraba”. f	ueron adjudicadas '
-	mediante la licit	ación. púb	lica 1D .2793	-347-LP11	,, del año 2011,.	por' un: monto “de	: .
					-llé	vó á cabo-en.dicha:
-$	:2.083.686.700,	sin emba	rgo, la ejecu	ción de la	s obras nio se es: d	e" contrato, siendo	. -
	oportunidad. Por	otra part	e; se consta	taron «dos	modificacion
>	la última sancion	ada med	iante. el decr	eto exento	. N? 01/2958, de	23 de octubre de	-
“2	017 «anexo modi	figatori	ó. N”. 2,: -susc	rito entre	el citado. munici	pio y la Empresa	«*
-	Constructora . DI	MAR “Ltd	a., .en el. cu	al se ' «est	ableció: que el	monto de la: Obra.	A
a	ascendería a $ 4.	480:372	. 335, con un:	plazo de 5	37 días: corridos.	para' su ejecución:	A
--	Dado lo anterior,	se esti	mó pertinente"	realizar la	presente. auditor	ía con el-objeto-de	.
				rsió	n: ha sufrido. De i	gual forma, para la.	*
	verificar los camb	iós que	la iniciativa d	e inve		ventuales	j
-	presente “fiscal	ización,	..se' tuvo . pr	esente” u	na denuncia:	sobre: e
e	irregularidades re	laciona	das con el con	trato a e	xaminar. E		os
			m			> dE i
			ñ AS

Tabla 5 (página 6 (ocr) (texto) · 47 filas)

	CONTRALORÍA	GENERAL	DE LA REPÚB	LICA
\|	CONTRALORÍA REGI	ONAL METRO	POLITANA DE SA	NTIAGO
	: UNIDAD D	E ho ed icc	r DE OBRAS	y
		Asimismo, a	través de esta	auditoría esta
Confelbña Region	al bústa contribuir a	la implement	ación y cumplimi	ento de los 17
Objetivos de Desarr	ollo Sostenible, ODS	, aprobados	por la Asamblea	General de las
Naciones Unidas	en su Agenda 2030	, para la e	rradicación de l	a pobreza, la
protección del plan	eta y la prosperidad	de toda la hu	manidad.
		En tal sentid	o; esta revisión	se enmarca en
los ODS NS 16 “Pa	z, Justicia e Institu	ciones Sólidas”	, meta 16.6 “Cre	ar a todos los
niveles institucione	s eficaces y transpa	rentes que r	indan cuentas”; y	9, “Industria,
Innovación e Inf	raestructura” : meta	9.1 “Desarr	ollar infraestruc	turas fiables,
sostenibles, resili	entes y de calidad	, incluidas	infraestructuras	regionales y
transfronterizas, p	ara apoyar el desa	rrollo econó	mico y el biene	star humano,
haciendo especial	hincapié en el acces	o asequible y	equitativo para t	odos”.
ANTECEDENTE) S	GENERALES
			£
:		La Minidióal	idas: de Ai	a es una
corporación autón	oma de derecho públ	ico. con per	sonalidad jurídic	a y patrimonio
propio, cuya finalid	ad es satisfacer las n	ecesidades d	e la comunidad lo	cal y asegurar
u participación en	,el progreso económ	ico, social y	cultural de la c	omuna, según
dispone el artícu	lo 1” de la ley	da 18.695,	Orgánica Const	itucional de
Municipalidades.
A
		Asimismo, y	tal como lo esta	blece el inciso
segundo del artícu	lo 8* de la referida	ley, a fin de	atender las nece	sidades de la
comunidad local, l	as municipalidades	pueden celeb	rar contratos qu	e impliquen la
ejecución de acci	ones determinadas,	y conforme	con la reiterada	jurisprudencia
dministrativa de e	sta Entidad de Contr	ol, contenida	entre otros, en l	os dictámenes
Nos 79.848, de 201	0, y 61.008, de 2012	, las modalid	ades de contrata	ción de obras
por parte de estas	entidades edilicias s	e encuentran	reguladas por el	citado artículo
8” de la aludida ley	N* 18.695.
		Ahora bien,	corresponde S	ST presente
que con fecha 24 d	e agosto de 2015, la	Municipalid	ad de Huechuraba	y la.empresa
adjudicataria de la	licitación para la cons	trucción de la	s obras del Edific	io Consistorial
-empresa construc	tora Dimar Ltda-, lle	garon a un ac	uerdo conciliatori	o, a propósito
del juicio que entab	ló dicha empresa a	nte el 21” Ju	zgado Civil de Sa	ntiago, causa
rol N* C-22928-201	4. En dicha conciliac	ión se estable	ció la obligación	para laentidad
edilicia de firmar	un nuevo acuerdo -	anexo modifi	catorio N* 2-, q	ue alterara la
convención origina	l, de forma tal de	establecer u	n nuevo presup	uesto para la
ejecución de las ci	tadas obras HA fijar un	nuevo plazo	para la concreció	n de la tercera
is de ejecución.
		Cabe menc	ionar que,	con carácter
confidencial, el 21	de: hoviemibre de 201	8 fue puesto	en conocimiento	del Alcalde de
a. Municipalidad d	e Huechuraba el pre	informe de ob	servaciones N*	753, de 2018,
para que formulara	los alcances y preci	siones que a	su juicio procedie	ran, lo que se
concretó mediante	oficio ordinario N”	RE	de 12 de dicie	mbre de igual
anualidad.

Tabla 6 (página 7 (ocr) (texto) · 49 filas)

:	! * A e	5 T, o	. N not .	a Po _ or .	j =>” LC e
				Lo		a
			UNIDAD,	DE INSPECCIÓN DE	OBRAS - E	S
		CONT	RALORÍA	GENERAL: DE L	A REPÚB	LICA:
						ps
	a	*1CONT	RALORÍA REG	IONAL METROPOLI	TANA DE SA	NTIAGÓ :
						Ñ o
	OBJETIVO	Ó	N	o 2 >	,
	o		SN	“La fiscalización tu	vo. por objet	o efectuar una
T	o	o
	"auditoría. a la e	jecución	del contrato d	e obra denominado	“Construcc	ión de Edificio
	«Consistorial. pa	ra: la Mu	nicipalidad - d	e Huechuraba”. po	r parte de	dicha entidad -.
	edilicia; en “el	período	comprendido	entre: el. 23" de Sct	ubre de: 20	17 Y. el 3 de	o
	septiembre de	2018.	A	1	A
			A	La finalidad de la	revisión: fu	e determinar si.
a	la ejeciición de	l aludido	contrato: “se ci	ñó a las disposicio	nes normativ	as: aplicables,
s	cOmO” asimism	o, que.	los gastos e	fectuados estén “	debidamente	: “acreditados,
	* comprobando"	la autori	zación, valua	ción, registro cont	able y exi	stencia de” la	=>
	. documentación	de respa	ldo. -	A	A +	,
ES	» R	R		Adicional. mente, s	e > verifi có: l	o, denunciado
o	por: parte del P	resident	e de. la Asoci	ación de- Participac	ión” e Integr	ación Espacio -
C	iudadano, ' q	uien solic	itó a- este ¿O	rganismo de Cont	rol investig	ar. eventuales
o	«irregularidades	relacion	adas en el cont	rato en comento. -	0	y t o o ,	o
				g	o, . :	od A . :	e
so	METODOLO	GÍA	EN \|	O		e
O	e =- nn a : -	; po	]	El examen se' “pra	cticó: de ac	uerdo” con las.
	-disposiciónes	contenida	s! en “la resoluc	ión N? 20, de. 2015	, que” Fija l	as Normás que
	- Reguúlan las- Au	ditorías:	efectuadas: po	f la £Eontráloría Gen	ñeral.de la: R	epública, 'con .
	los. procedimi	entos de:	control "sanc	ionados por medio.	de - la! reso	lución exenta '
	N? 1.485, de 1	996, que	Establece Nor	mas. de Control int	efno; así.c	omo las normas -
	y procedimient	os dispue	stos. médiante	la resolución N? 30,	de 2015, q	ue Fija Nórmas ,	y
	e Procédimie	nto sobr	e Rendición d	e Cuentas, instrum	entos eman	ados de este.
	- Organismo Fis	calizador,	considerando	los. resultados de l	as evaluaci	ones de. contro):	y
	“interno respec	to de la	s" materias: an	alizada$,. determir	iándose" la:	realización de
\|	. pruebas de' au	ditoría e	n' la medida q	ue ' se estimaron	necesarias.	Asimismo, se
s	sfectuó un exa	men de: l	as: cuentas” rel	acionadas con la ma	teria en rev	isión. o
=	o > o Ao N:	-	A Ñ - \| -	Las; observacio	nes. que l	a Contraloría -
	"General formu	la con “o	casión , de las:	fiscalizaciones qu	e: realiza se	clasifican” en.
	- diversas “categ	orías, "s	egún 'su' grado.	de complejidad: 'E	nvefécto,. se	: entiende por
	- Altamente Com	plejas: (A	C) / Compleja	s (C), aquellas - obse	rvaciones q	ue, de acuerdo"
	“a su magnitud	, . reitera	ción, detrimen	to patrimonial, even	tuales resp	onsabilidades
	. funcionarias, s	on consid	eradas de espe	cial: relevancia por	la' Contralo	ría General; en
	tanto, se clasi	fican. com	o Medianame	nte Complejas: (MC	) / Levemen	te Complejas-
	(LO), aquellas	que tiene	n menor impac	to en esos s criterio	s. E	,
	UNIVERSO Y	MUESTR	A . o	o a o	o A	0 El
	a		E	De. “acuerdo -	con “los	“antecedentes
	- proporcionado	s por el m	unicipio. fiscal	izado, y validados p	or esta Enti	dad de Control,
	-.el universo d	e: esta, a	uditoría lo- co	nforma el contrat	o de obra'	individualizado:
- E	“anteriormente,	Cuyo va	lor asciende:	a un. monto total	de $ 3.939	, 940, 050, IVA .
A	. o .	?	o;	po? >	mos - o	O

Tabla 7 (página 8 (ocr) (texto) · 46 filas)

						E
			CONTRA	LORÍA	GENERAL DE	LA RE	PÚBL	ICA
		Al "	1 CONTRALO	RÍA REG	IONAL METROPO	LITANA D	E SA	NTIAGO
				UNIDAD	DE INSPECCIÓN	DE OBRAS	-
	inclu	ido, en el pe	ríodo examin	ádo, se	gún se detalla en	el literal	a) del	anexo N	' 1,
	de e	ste document	o.
					Las partidas	sometida	s [a	examen	se
;	dete	rminaron med	iante un mu	estreo	analítico, las cua	les repre	senta	n un tota	l de .
	$ 1.	553.267.888,	valor que r	epresen	ta un 39, nea de	l monto	antes	citado e	n el
“	unive	rso.
					Al respecto, ca	be señala	r que	el desg	lose
	de l	os pagos de	partidas del	itemizad	o y su validación	material	en te	rreno par	a el
	contr	ato de obra	señalado, se	detalla	en las letras a), b)	y c) del a	nexo	N? 1 de	este
	infor	me.
					Por otra parte,	se analizó	adic	ionalment	e el
	trato	directo apro	bado por la	Municip	alidad de Huech	uraba me	diant	e el dec	reto
	exen	to N*01/917/	2018, de 12	de abril	de 2018, para la	ejecución	de la	s partida	s de
y	“Clim	atización y,	Ascensor",	del pr	oyecto denomin	ado “Cons	truc	ción Edi	ficio
	Consi	storial para	la Municipal	idad de	Huechuraba”, Ber	la suma	de $	540.432.	285,
	IVA	incluido.
	RES	ULTADO DE	LA AUDITO	RÍA
					Del examen pra	cticado, s	e dete	rminaron	las
	sigui	entes situaci	ones:
	1, E	XAMEN DE C	UENTAS
	1. So	bre la inclus	ión de partid	as en el	presupuesto del c	ontrato.
					Del examen r	ealizado s	e adv	iftia qu	e el
	pres	upuesto asoc	iado al anex	o modifi	catorio N* 2, sanc	ionado m	edian	te el dec	reto
	alcal	dicio N* 01/2	959/2017,.d	e 23 de	octubre de 2017,	incluyó pa	rtida	s tales c	omo
									e
	enluc	ido de yeso,	estuco exte	rior de m	uros, estucos ra	sgos exter	iores	, entre ot	ros,
s	egú	n se detalla	en la tabla	N? 1, no	obstante, dichas	partidas	debía	n haber	sido:
	cons	ideradas en	la oferta del	contratis	ta, en atención a	lo dispue	sto e	n el incis	o 5;
	del	numeral 3.5,	“Moldajes”,	de las	especificaciones	técnicas	del c	ontrato,	que
	señal	an, en lo qu	e interesa, q	ue “(...)	Si a criterio de l	a 1.T.O.:o	de lo	s Arquite	ctos
	una	superficie de	terminación	no cumpl	e las condiciones	para reci	bir di	rectamen	te el
	empa	ste o el reve	stimiento es	pecifica	do, el Contratista	deberá es	tucar	o enyesa	r la
	super	ficie, a su en	tero costo (.	. JU MSiC).
				Ta	bla N* 1			2	7
	\|	\|			dle	bs a AO	TAL	PAG	ADO AL
[	TEM	DES E	CRIPCION	E	UN CANT. e	\| PRESU	PUEST	O
					$		$	EEP	P 9.1
4.3	.1.1.2	\| Enlucido Yeso	muros y tabiques	A	S 8376 7.0	11 58	.724.1	36 29.	362.068
4.3	.1.1.3	\| Enlucido yeso r	asgos interiores		mi. :- 884 “\|: 1,4	03\|.	1.240.2	52	558.113
		Enlucido yeso p	ilares circular de		a
						;
3-	114	hormigón			m 36 8.4	14	302.9	04	212.033
4.3	.2.1.1	\| Estuco Exterior	muro.	:	m? 21d 6.4	34	1.396.1	78	418.853

Tabla 8 (página 9 (ocr) (texto) · 56 filas)

			- CONTRA	LORÍA	GENERAL. DE	LA REPÚBLICA .
	C	UK	os 7 U 1 CONTRALOR	NÍIAD ARDE.G	DE INSPECCIÓN IONAL METROPODL	EI.TOABNRAAS D E:- SANTIAGO
					o
A		DE	SCRIACIÓN: 2	o	UN [CANT \|	clio - EEPROA	\|
i -. 224.3	,2.1.2 \| Estuco pi	lares	dirculares de horm	igón m	s 17. [64	34 \| 109.378 : 70565	y
							”
3.2.	1.3 \| Estuco ra	sgos	exteriores	m	al 846. 112	871 1.088.802» 435.62	1 \|
		o	cielos...	\|	am? 3520 \| 8.41	4\| > .: 2.9061.728\| .: 1.036.60	5 \|:
2, 2 [	4.4.1.2 \|Entacido	yés				372.52	9).
o -4	:4.1.3 \|Estucos e	xter	iores. ' ,	\|	mi, [193 6.4	34 0 241.762. >
					osto DIRECT	O "/67.065.140 \| : .. 32.472.28	7 \|
Ñ	TT		TA	“TT	C
P	o				S 2	A o 142758881. 69122	8
		5			[UMDADES 11482	0 \|, 1 7HB1OM 38401133	1
	T		T		SUBTOTAL	7 89.272.048 \| ' 43.224.65	6 \|"
	a			o	O VA A9% o	16.961.689. \| — .8.21268	5\|'
TH .	o "Fuente: Tabla con	fecci	A onada por el. equipo	ON ” “scalizad	or s en. bass T a O T n A io L m a * ción	106.233.737 proporcionada. por. la M\|i) ip7. ala5d1. 43d7e: 3	401.0
	: Huechuraba.	Ó	N	,	o,	o
					Mor	ce
	y % \|		Eo		Cabe señalar q	ue al estado de pago No 9.1.
						a $ 51 437. 341,	O
	"las partidas	indi	cadas ténían les, ut	un ava ilidades	nce financiero e e IVA: :	quivalente
o o E	incluidos gas	tos	genera
						on
					De la situación	sehalada-précedentemente,	e
\|	\|
	a		OS
	se bserva: q	ue	la” entidad. edil	icia vuln	eró: lo establecido	en el Capítulo XVI, “Forma
	de pago”. de	- las	bases “admin	istrativ	as: especiales de	l «contrato “en comento, gúe	,
	- establece, e	m lo	pertinente, q	ue “El	pago-se efectuará	. en. estado de- pago contra
	“avances de	obr	a (..)”; y qu	e “La 1	,T/O. geterminará.	la buena ejecución de” los
	servicios Ys s	u y co	rrespondencia	« con el	Contrato”.	' o
				-		4
		\|	o	\|	Asifiémo, se	contraviene lo dispuesto. en
	SS -	"	. . -	a
	los artículos	3 y	5O de lá ley N	? 18.575	, Orgánica Consti	tucional de, Bases Generales .
	de la Adminis	tra	ción del Estad	o, que o	bliga a la: Administ	ración a velar por. a eficiente.
	e idónea adm	inis	tración de los	: medios	públicos. . a	ES 308
	* :		.	t	En'su respuest	a el'municipió señaló que el	e
>	.	.	A A oo	: co
	z dl		SS de,	2. \|
>	-itemizado O	pres	upuesto pres	entado	por la empresa'c	on fecha 4 de abril de 2016
	que incluyó	las.	partidas nom	bradas,	son: parte: integr	al del contrato; Por, lo tanto, o
	pasan a for	mar	parte del Ane	xo 2.
					rta -	7
					* Agregó. ademá	s, Que la inspección ' Técnica	ES
\| ¿	del proyecto	eje	cuta su labor. e	n base"	a dicho document	o, pues; gontiéne las partidas
						l
A	que se requi	ere	n para cumplir	. con lo o	especificado, \|	.
y Ut	7 *	Ly	e	Ca	- Indicó, en. lo qu	e s interesa, que sostener qúe
ñ	e Anexo N*	2Z es	el instrumen	to que	incorpora. las part	idas observadas es un error,
	pues son'pa	rte	de la reevalua	ción del	proyecto, con re	comendación social por parte
	“del Ministeri	o de	' Desarrollo S	ocial, d	e fecha: 01 de jul	io de:2016, y que significó EN
	modificació	n del	-convenio de	transfer	encia con la. SUB	DERE de fecha 17 de agosto	*
	-de 2016, el	cual	fue tomado d	e razón	por la Contrataría	General de la República con
Ñ	e "contraviene . fecha 23 de	la e noV	ficiente e idón iembre' de 201	ea admi 6, no a	nistración de tos dvirtiéndose infra	medios públicos... AÑ cción.al explicitarlas, pues” no	o
E	o	-—	:		j	y OA

Tabla 9 (página 10 (ocr) (texto) · 44 filas)

		UNID	AD DE INSPECCI	ÓN	DE OBRAS :'
						-
			En relación	a	lo señalado por	el municipio
respecto dé la com	and	a socia	l del proyecto, e	s m	enester señalar	que el inciso
cuarto del artículo 19	bis d	el decre	to ley N” 1.263	, d	e 1975, Ley Or	gánica de la
Administración Financ	iera de	l Estad	o, establece qu	e lo	s estudios prein	versionales y
los programas o proy	ectos	de inver	sión, como el de	la	especie, deberá	n contar con
un informe del organ	ismo d	e plani	ficación naciona	l o	regional en su	caso, el cual
deberá estar fundam	entado	en un	a evaluación téc	nic	a económica qu	e analice su
rentabilidad, por cua	nto la	aprob	ación que efec	túa	dicha entidad	solo puede
entender en el mis	mo ámb	ito qu	e la norma la	ha	regulado, y e	n este caso
corresponde a la rent	abilida	d del m	ismo y no como	lo	cree dicha entid	ad en cuanto
a la aprobación del. pr	esupue	sto. de	la iniciativa de i	nver	sión.
			- A su vez,	en	cuanto a la apr	obación por
parte de esta entidad	staice	dara d	el convenio de t	rans	ferencia, la reso	lución afecta
N*- 1.600, de 2008,	de la	Contralo	ría General de	la	República esta	blece en su
numeral 8.5, que s	e enc	uentran	afectas a t	oma	de razón los	“aportes o
transferencias de re	cursos,	con o	sin convenio,	por	un monto super	ior á 5.000
unidades tributarias m	ensual	es”, co	mo sucede en la	es	pecie, pero dich	a aprobación
no puede confundirs	e com	o la ap	robación del pr	esu	puesto del proy	ecto que se
financia con la transfe	rencia	que se	aptueba.
					?
			- Al mismo ti	emp	o, corresponde	recordar que
el artículo 22 de la	resolu	ción. N?	30, establece	qu	e “La circunsta	ncia que un
organismo transfiera	recurso	s, con	o sin convenio,	par	a la ejecución de	actividades
apartir de las cuales s	e cust	odien o	administren fon	dos	por cuenta suya	que-generen
documentación neces	aria p	ara la r	endición y exam	en	de cuentas, no	obstará a la
labor fiscalizadora de	la Cont	raloría	General”.		:
x			En razón	de	lo descrito,	corresponde
mantener. lo objetado	, toda	vez q	ue la entidad	edil	icia no proporc	ionó nuevos
antecedentes que Pe	rmlese	n justif	icar lo observad	o.	Y,
			-Por lo ante	rior	mente expuesto,	esa entidad
eberá proceder a: d	isminui	r el co	ntrato en $ 10	6.23	3.737, incluido	s los gastos
generales, utilidades	e IVA	, 'en e	l plazo de 30 d	ías	hábiles contad	os desde la
recepción del present	e docu	mento,	en caso de incu	mpl	imiento de esta	medida, este
Organismo de Contro	l proc	ederá a	efectuar el resp	ecti	vo reparo de los	montos que
ayan sido pagados	al-cont	ratista	por.el concepto	obj	etado, los que	al estado de
pago N* 9.1, ascendí	an a 51	.437.34	1, incluidos gas	tos	genérales, util	idades e IVA.
EHO: conforme a lo es	tablec	ido en l	os artículos 95	y si	guientes de la le	y N” 10.336,
y sin BETuIGIO de lo pr	escrito	en su	artículo 116.
;			Sin perjuic	io d	e- lo anterior,	esa entidad
deberá iniciar un proc	edimie	nto disc	iplinario con el	fin	de determinar la	s eventuales
responsabilidades ad	ministr	ativas	de. los funcionar	ios	involucrados en	los hechos
objetados, remitiendo	copia	del act	o administrativo	que	así lo disponga	en el plazo
de 15 días hábiles, co	ntado.	A5ne l	a recepción del	pre	sente informe.

Tabla 10 (página 11 (ocr) (texto) · 57 filas)

	o	.	. f o	- E	N po
		CONTRA	LORÍA GE	NERAL: D	E LA REPÚ	BLICA
				ROPO	LITANA DE:	"SANTIAGO.	.
	A	¡CONTRALOR	ÍA REGION	AL MET
		¿U	NIDAD DE I	NSPECCIÓN	DE OBRAS”	o	:
1.	Respecto a: la	certificación d	e la autenti	cidad de las	cauciones q	ue.resguar	dan el.
	o	o	“De	l examen: re	alizado : a l	a document	ación.
“a	portada: por el s	ervicio en ( es	tudio, Ss e c	onstató que	al 10 de oc	tubre de.20	18.la-:
		e Huech	uraba nohab	ía certifica	do la validez	delas bole	tas de
T	esorería Munici	pal d				la	N*2,'
- ga	rantías y póliz	as de seguro	de los docu	mentos que	se describe	n en latab
			a	rgado: de G	arantías, “	mediante
s	ituación qúe fu	e ratificada,	por el Enc			“A one-que;*(.	rqueo: ..) La z
D	ocumentos de	Caución del	Contrato”, d	e igual fecha	, donde exp
						mitido	porla
do	cumentación d	escrita no cu	enta con el	certificado d	e autenticid	ad, e
in	stitución financi	era: correspo	ndiente”.
						, A z
	e		- Tabla	y 2		C	E
	- GARANTIA	: TIPO	0 FOLIO	=— EMISIÓN _ V	ENCI T MIENT O O A	e A VA LOR. T - T \|	I A O SE B G A U N R C AD O O O -
	Fl Cumplimiento	\| del Contrato,	\|. /,	A		]	“ Mapfre.
1	“Construcción Edific	io Consistorial	] 330-17- .	PE	O	OS	o
“	para -Cla- - Murii	cipálidad - de	- 00020465 :	30-10-2017	17-10-2018: j	UF.7.396	SS
						Ñ	pencraieS,
	Huechuraba”.		E	Ñ		P	p
	Fiel planta	” ) de a Tas	IN
						+	HDi Seguros
		borales A	A	e		o
\|	Obligaciones L	a ficio	01-56-185381:	-06-141-2017 \| .	24-10-2019 '	\|. -* 'UF7.400\|	de Garantía y
- \|	Previsionales, “Const	rucción Edi				'-	Créditos SA.
. \|	Consistorial para la: M	unicipalidad del	o:	o	a
-\|	Huechuraba”.		de				A
	Póliza de Seguro. Con	tra Todo Rlesgo [	> * o	NS	os I	o O	IS
							uros
[	de "Construcción;	“Construcción	\|. Zu	E \|	A 27-40-2019	Sid ar! UE 141.347	ACE Seg 1" SA.
	Edificio Consistor	ial” ; para - la	\|. 2001789 -.	06-41-2014
	Municipalidad de Hue	churaba”. > -	-	A	A	IC	RAN
	i -	o	73477 ' \|	10-11-2017 \|	30-04-2019 .	\|* $26.266.267	Dri
			+ r34%5 “\|	1t0-11%2017 \| *	30-04-2019 - \|	626.266.267	Bana Je
	o	Cl	rad9S \|	10-11-2017 \|	30-04-2019 .	\| -$26.266(267	\| AS
				do ln	nao o	San omo	\| Banco de
	Anticipo del Contrato	, “Construcción.	na	a		$26.266.287-	Chile
	“Edificio. Consistoria	l... * para- . la	\|” 7350-8 o,	10-11-2017	30-04-2019, o
	MMuunniicciippaalliiddad de Hue	churaba”.	rAastas \|	1O0-1S1-2017 \|	30-04-I20 S 19 \|	a $26.266:207	Ban \| + Penco de-.
	\|	. 1	res2ua -	\| 10-11-2017 \|.	30-04-2019 ' '	\| * 526.266.267	Ao de
			73532.	\|10-11:2017 \|,	30-04-2019"	so6.266.207	Pano de
	SN	\| +	\| 7a5amor< >	\| 10-11:2017 \|	30-04-2019.	\|--$26:266.26	7\| Fe
	Fiel omplimiento. “	del Contrato” de:	ÓN	SN	o \|	UN	"Mapfre
	"Climatización y As	censor, Edificio]	.. 330-18-..	\| »a n4o018	O		:
Con	sistorial, para; la	Municipalidad dél	00022539 .	-26-04-2018	Y 24-10-2019	$27.044,01	7 \| Seguros
					A	- + \|.	Generales
-: \|	Huechuraba”:		ns	A
:	[Fiel 7 Cumplimient bligaciones ,:-	o. de . las\| Laborales ' yl	. :		T	o	A ÓN
-,. -\|	O Previsionales, del	. Contrato”. de\|	.	06-11-2017 \|	24-10:2019>	o “ UF 1.001,00	¿HDI Seguros
	“Climatización y As	censor, Edif cio	- (31964. j-			o A	de-Garantía y Créditos S.A.
o	Consistorial, pará la	Municipalidad de			+
					, .pe		e
, .	¿Huechuraba”.

Tabla 11 (página 12 (ocr) (texto) · 41 filas)

	UNIDAD DE	INSPECCIÓN DE	OBRAS
GARANTIA TIPO	: FOLIO	EMISIÓN, k VENCI	MIENTO VA	LOR A	SBEAGNUCR	OA DO O
hticipo, del Contrato de “Climat	ización 330-18-	-			Mapf	re
Ascensor, Edificio Consistorial,	para la 00022578	26-04-2018	e UF	AL	Segur	os
unicipalidad de Huechuraba”.	E				Genera	les
Fuente: Tabla confeccionada por f	iscalizadores en base a info	rmación proporcionada p	or-la o	de Huechura	ba.
	a	situación expue	sta, fue cons	ignada	en al
acta de fiscalización de	caueiones de 24	de octubre de 2	018, donde	se establ	eció
que *(...) No se efectúa	diligencia de autent	ificación”. Lo se	ñalado prec	edenteme	nte, ,
importa la inobservanci	a de lo reglado en	el dictamen N*	24.004, de,1	990, de	este
origen, que establece l	a necesidad de re	alizar la verifica	ción de las ga	rantías	para
asegurar su efectivo co	bro, en caso de se	r pertinente.	\|
	E	n relación a lo	observado	el munic	ipio
indica que adjunta la t	otalidad de las cer	tificaciones de , a	utenticidad e	manada	s de
las instituciones finan	cieras correspondi	entes, indicada	s en-la tabl	a N* 2.	No
obstante, se exceptúan	las garantías Nos.	7347-7 y 7348-5	, por concept	o de anti	cipo
del contrato, las cuale	s fueron devueltas	el 19 de octubr	e de 2018, a	la Empr	esa
Constructora DIMAR Lt	da, a cargo de la	obra “Construcci	ón de Edifici	o Consisto	rial
para la Municipalidad	de Huechuraba”,	toda vez qué l	os valores de	las cit	adas
boletas de garantías, ya	fueron cubiertos c	on los descuent	os en los est	ados de p	ago
correspondientes:		\| \|	de
	a \| E	n virtud' de lo ar	gumentado p	or S8 Si	da
fiscalizada, y del análi	sis de los antece	dentes que ap	or corresp	onde dar	por	.
subsanada la observac	ión planteada.
2. De los manuales de	procedimientos.
	D	e la revisión rea	lizada, se ide	ntificaro	n las
siguientes situaciones:			p	>
	Ñ a)	Se constató	que la Munic	ipalidad	de
Huechuraba carece de	un manual de proc	edimientos que	regule las O	PAEno	S de	-:
la Unidad de Contabilid	ad y Finanzas.	\|		se		ch
	A	su vez, se verif	icó que no c	uenta co	n un
procedimiento escrito	que entregue los.	Iineamientos p	ara la confe	cción de	las
conciliaciones bancaria	s.
	Y
	b)	Por su parte, d	el examen re	alizado	a los
métodos que realiza la	Dirección de Juríd	ica de ese munic	ipio, se advi	rtió que	ésta
no posee un manual d	e procedimientos q	ue guie el o	d pe la	recupera	ción
de los documentos ban	carios protestados.
	L	o observado. en	los literales a	) y b) fu	eron
confirmados por el Di	rector de Contfol	de la aludida	municipalid	ad, - medi	ante
cuestionario de control	interno de 13 de s	eptiembre de 20	18, en el cu	al expuso	, en
lo que interesa, que “(..	.) La Dirección de	Administración	y Finanzas n	o cuenta	con

Tabla 12 (página 13 (ocr) (texto) · 52 filas)

				POLITANA DE: SA	NTIAGO"
	\| CONTRAL	ORÍA REG	IONAL./METRO
	Mx . oa : a a » o	UNIDAD. o. o -	DE INSPECCIÓ L, - > .	N. DEOBRAS. E as . om	+, mm ¿A
los Mánu - Contabil	ales d y e . Procedim idad y E Finanzas y R	ient o s p a Lo ” ma . ecuperac	ra las Concilia : — ión de Cheques	ciones: Bancaria , Protestados.”	s; “Gestión de Bo e
		- £		e en,	los liferales a)
			Lo: descrito a	nteriormente
					” a
				ela letra a): “D	ócumentación
y bo; no	se ¿juéta 4 a. , lo. disp	uesto $ en e	l ñumeral:44 d
				mas de Cont	rol Interno”, de, *
	capítul	o 111, “Clasif	icación de las	Nor
" correspo	ndiente al N? 1 48	5, de 199	6, de este Ent	e de Control, qu	e establece que: '
-la resolu	ción exenta
		ruebas e	scritas:(1) de	su estructura de	control irfterno,
“Una ins	titución debe tener	p edim	ientos de.cont	rol (2). de, todo	s- los aspectos.
“incluyen	do; sus: objetivos. y	proc	hechos,	significativos.	Asimismo,. la”
-pertinen documen	tes. de ' las. tra tación debe. estar	nsacciones disponible	”. y: y ser fácilment	e accesible par	a su verificación	- o:
cal perso	nal apropiado y a l	os auditore	a s. A,	] Lp a	\|
			Sobre. la. mát	eria, el servicio	. arguyó que,, la”
Direcció	ÓN n de Administració	n y Finanz ivos a	as, elaborará M los lineamiént	anuales de Proc os que regulan:	edimientos que lasoperaciones..,
- pérfecci de la U	onen \| los' procesos nidad. de Contabil	relat idad" y. “Fi	nanzas, para, l	a. confección. d de	e -conciliaciones . los documentos
' bancari	as y procédimiento	que'guíe l	a forma parala'	recuperación
bancari	os protestados, est	imando c	omo fecha: para	\| la confección-d	e. los: manuales	A
«Citados	ES	el primer t	rimestre del per	iodo: 201 9. ,	Eno: oPoo yo
	a	E £	Considerando	- qué. el servic	io se limita. a.
informa	r: acerca: de medi	das de	coricreción fut	ura. correspon ue €l cum	de “mantener la plimiento de la
- observa , - confecc	ción hasta' que e ión y formalizaci	ste Órgan ón: de los mañ	o: de- Control uales de proce	verifiq dimientos: anunc	iados, situación	A
que se	revisará. en una fut	ura acción	. de: seguimient	o. * ES	“oe
03, Sobí	e la aprobáción « de	las concil	aciones bancar	ias.	e pos
	- o	,		: a las conciliacio	nes; bancarias de	A
	\|	:	En cuanto
.			a. N?. 3; s	e verificó que. e	stas no cuentan \|
¿Jas cue	ntas corrientes des	critas en	la tabl
			te d	e un súperior “	jerárquico: de. los
: con evi	dencia. de haber- s	ido fevisa	dos. por par
			que no se:	condice con lo”	estipulado en los .
“funcion	arios que las reali	zan y visan	, lo
	: de l	a citada. r	esolución exent	a. N? 1.485, d	e-.1996, lOs que
- numera	les 57 y 58		existir. un	a: Supervisión:	competente” para.	o
- dispon garantiz	en, en lo pertinen ar: el logro de-los	te, que d objetivos	ebe del control int	ernó, debiendo	las personas que	> :
			uando proged	a, el trabajo enc	omendado.
ejerzan	tal r rol, examinar y	aprobar,	c
o	07		Tabla N%3	o	AR
\| - 00-2	6729-5 : “Convenio	Plan Comuna	l de Seguridad Públ	ica. - [ * Santan	der \| Municipal .
*-45-03	968-0 + Serv	icio de Bie	nestar de Salud.	Santand	er - Salud
\| *15-0	3969-8: ' o	_ Pago de M	ultas TAG., *	Santahd	er. Municipal *
- 15-04	7178 - - Para re	paración escu	ela Adelaida La Fetr	a. Santan	der \|: Municipal”,
	>.	“PlanComu	na Segira.	-". Santan	der *. \| + Municipal .[-
108	01107.
		stos Munic	ipalidad de Huechur	aba: . \|.“ : Santan	der - \|" -Municipal ,
15-0	3965-5: \|. . Ingresos y	Ga			ión.
15-0	3967-1 \| ' . Ingr	esos y gast	os del área Educación.	- > Santa	nder. Educac
					A

Tabla 13 (página 14 (ocr) (texto) · 40 filas)

15-05010-1		- Ingresos y	gastos ley SEP	.	Santander		Educación
15-03966-3	I	ngresos y gast	os del área de	Salud.	Santander		Salud
15-03970-1 Fondo	de a	poyo a.la educ	ación pública	municipal FAE	P. Santander		Educación
15-05009-8 -	Fond	o a la gestión	en seguridad c	iudadana:	- «Santander		Municipal
70-49285-7		Bienest	ar Municipal.		Santander		Municipal
\| 70-49286-5		Fondos	Programa PIE.		Santander		Educación -
70-49287-3 Cu	ent	as Complement	arias del Área	Municipal.	Santander		Municipal
70-49289-0		Programa d	e Mantenimient	os.	Santander		Educación
-70-49288-1		Programa	Pro-Retención.	.	Santander		Educación
Fuente: Tabla confeccionad	a por	fiscalizadores en	base a informa	ción proporcion	ada por la MS	de H	uechuraba.
			En s	u respuest	a, la entidad a	udit	ada indico
que, el ordinario	N*3	.769, de	5 de dic	iembre de.	2018, de la	Dir	ección de
Administración y fi	nan	zas, indica	que respec	to a la apr	obación de las	conc	iliaciones
bancarias, estas	se	encuentran	conforme	a lo es	tablecido en e	l r	eglamento
N*27/2004, de Or	gan	ización y	Funcionam	iento Inte	rno de la Mun	icip	alidad de
Huechuraba, tiene	la	capacidad	de prepara	r y aproba	r por su jefat	ura d	irecta las
correspondientes -	con	ciliacione	s bancaria	s, eman	adas por la	- of	icina d
conciliaciones ban	cari	as, .existi	endo segr	egación d	e funciones e	n l	as tareas
ES
			A s	u vez me	nciona que, e	l r	eglamento
itado precedentem	ent	e, da cump	limiento a	lo estipula	do en los nume	rale	s 57 y 58
-de la resolución ex	ent	a N*1.485,	de 1996 de	este Orga	nismo de Contr	ol.
			Al r	especto, c	orresponde se	ñala	r que las
copias de las c	onci	liaciones	bancarias	aportadas	por la Muni	cipa	lidad de
Huechuraba, indic	ada	s en el re	cuadro pr	ecedente,	correspondient	e al	mes de
agosto de 2018; si	bie	n vienen v	isadas por	el jefe de	conciliaciones	de a	cuerdo al
timbre impreso en	cad	a una de el	las, estas	no cuentan	con evidencia	de h	aber sido
revisadas por parte	de	un superio	r jerárquic	o de los fú	ncionarios que	las	realizan y
visan, a UA	de	contabliaad	o finanzas	.
		ES	Por	lo antetior	. corresponde	ma	ntener la
a bsriación debi	end	o el munic	ipio adopt	ar las me	didas necesar	ias	para dar
cumplimiento a l	o,in	dicado po	r este Or	ganismo	de Control, e	n ma	teria de
conciliaciones banc	ari	as. Lo ante	rior, con e	l. propósit	o de dejar con	stan	cia de la
revisión de estas d	e pa	rte de un	superior jer	árquico, ad	icional a los fu	ncio	narios de
la unidad de concil	iaci	ones bancar	ias del fUN	TEIplo: fisc	alizado.
4. Sobre el segui	mien	to de las	observaci	ones de la	Contraloría G	ene	ral de la.
República.
			A
			Se	constató	que 'la Muni	cipa	lidad de
Huechuraba no cue	nt	a con un si	stema que	permita ha	cer seguimient	o o	controlar,
las Ines	e	manadas d	e las aud	itorias, in	vestigaciones	espe	ciales o

Tabla 14 (página 15 (ocr) (texto) · 63 filas)

	CONT	RALORÍA	GENERAL	DE. L	A A REPÚBLICA:
		REG	IONAL METRO	POLI	TANA DE SANTIAGO -	-
	2 CONTR A	ALORÍA UNIDAD	DE E INSPECCI	ÓN D DE	: OBRAS - e
			po. PA A	=	_ xs . . o e. , A o o. LLAA e	Sd . 4 -
			poor	ON
	inspecciones técnicas de	obra que este	Organismo d	e Con	trol hal evacuado al ci	tado. d
	municipio, «situación que	fue confirma	da. por: él Di	rector	de Control dela. ent bre: de 2018, en ée	ida lc ual
	edilicia, mediante” el cues	tionario de co	ntrol de 13 d	e sept	iem
	.) No ex	iste planilla ni	sistema ( des c	ontrol	computacional, para: l	levar.
e	nciona que “(..		E	a		: >
_	a cabo esta tarea”. AS	Ñ				.
	A A mi ” a . en los' letras a) y e) “Gara	N ntía razonabl	Lo eXpuést e” y Vigilanc	o no s ia de.	e ajusta E 10 donsig los: controles”, del cap	hado , ítulo
a O	l “Clasificación de las N? 1.485 de 1996, que	Normas. de Co . indican que	ntrol interno” : “Las estruc	, de l turas . mplan	a citada resolución ex de control “interno d \| los objetivos general	enta: eben o es” YA
	proporcionar-una garant “La vigilancia: de las oper	ía razonable aciones aseg	de que se cu ura que los co	ntrole	s: internos contribuyen dentro d	. ala e los
—	consecución de los resu	ltados pretéen	didos. Esta t	area d	ebe' incluirse
			r l	a dir	ección ' para” controla	r“ las.
:	métodos. y procedimien	tos” seleccio ar que las. ac	nados po tividades cu	mplan	con los objetivos -	dc e la
	operaciones y garanti	z
3	organización”, respectiv	amente. -	a		.
		Yo”	En suE resp	uesta	la. entidad argumentó	que,
	e A
a	ctualmente, cárece > de	l bersonal con	-la responsab	ilida	d administrativa perti	nente, A
-	para procedera a efectua	r el observad	o seguimiento	. :	o oo S	S
				infor	ma... que el “muni	cipio -
	AS	A	- También.	“
	a	n “audito	r en la unida	d.de	control, lo qué: se: pret	ende: .
“	fiscalizado solo. cuenta	con Yu
			ón. de	la nue	va planta municipal, l	a cual
	subsanar a la brevedad,	con la implem	entaci		” revis	ión Yo e
.	se encontraría actualm	ente: en este	. ¿Organismo	. de C	ontrol, para: su	\|
	a desazón	. A	O		a	t
	posterior tom
	' , Po		En consid	ejraci	ón a: que, en: su u respue	sta ef.
	z 1 ad . 4
	de a '	Ímedidas de c	oncreción futu	ra, c	abe mantener lo obse	rvado,
\|	. municipio. solo: alu
			a futura ac	ción d	e seguimiento... \|
	o cuya subsanación será	verificada en	un
	MH. EXAMEN: DE LA MA	TERIA AUDI	TADA	o	o o os Cs
	4 Sobte modificacion	es al contrato	original.	Ó	N
			Del anális	is del	referido 2 ariexo. > modific	atório :
	r .
					o	ctubre -
			alcaldicio N	? 01/2	959/2017, de 23: de
\|	NO 2, Sancionádo medi	ante el decret	o
			la c	láusul	a séptima de dicho	anexo. -
	de 2017, se advirtió q	ue la parte	final de
		a	so de diferen	cias o	incompatibil ga s li"dad. ent	re los
o	modificatorio, “establec	e que. eh c
			icable, , las	. part	es acuerdan. que 38	deben :
	"diversos. instrumentos	y hormativa	apl
				o dis	puesto. en dichó anex	o N? 2, A
	interpretar: en un orden	de. prelación-	en que prima	l
					cesos. licitatorios s	e rigen
	aspecto que contravie	ne la.normativ	a vigente, pue	s los	pro
				l desa	rrollo del: proceso. dic	itatofio
	por su respectivo plie	go: de condici	ones, tanto e
			y q	ue di	cho instrumento en co	njunto :
-.	comola ejecución: del c	orrespondient	e contrato
			co.	jurídic	o” aplicable a los dere	chos y:
	: con la oferta dél adjudi	catario, integ	ran el mar
					tar la legal	idad. y.
	obligaciones de la Adm	inistración: y	del proyeedo	r, a f	in. de respe
	transparencia. Po	ON	o		Ps o .

Tabla 15 (página 16 (ocr) (texto) · 44 filas)

	CONTRALO	RÍA	GENERAL	DE LA REP	ÚBLICA
C	ONTRALORÍA	REGI	ONAL METROP	OLITANA DE	SANTIAGO
	UNI	DAD D	E INSPECCIÓ	N DE OBRAS
/	qe	\|	En este	sentido, la	jurisprudencia
administrativa de e	sta Entidad	de Co	ntrol ha seña	lado, a trav	és del dictamen
N? 37.462, de 2008,	que las dispo	sicione	s que estable	zcan la altern	ativa de modificar
los contratos, deben	interpretarse	en es	tricta armonía	'con las disp	osiciones legales
y reglamentarias -	que- concier	nen a	los elemen	tos esencia	les que deben
considerarse en las	bases de lic	itación	y a las reglas	sustantivas	inherentes a esta
última, y teniendo p	resente que	por la	vía de la mod	ificación de	los contratos no
puede alterarse la'c	abal aplicació	n de l	os principios d	e estricta suj	eción a las 2aSoS
y de igualdad de los	pIglentES
	\| \|		En este conte	xto, aparece	que mediante el
anexo N” 2 en análi	sis, las partes	nuev	amente efectú	an múltiples	modificaciones al
contrato original y a	nexo N” 1, al	teraci	ones que por	su naturaleza	constituyen una
infracción al principi	o de estricta	sujeci	ón a las base	s administrat	ivas que rige los
procedimientos conc	ursales y de	igualda	d entre los ofe	rentes, adem	ás de las normas
que establecen las c	ausales de m	odific	ación de los co	ntratos.	7 >
2. Sobre el aumento	del contrato	, en v	irtud de artíc	ulo 106 del d	ecreto N* 75, de
2004, del Ministeri	o de Obras	Pública	s, Ada	n para Con	tratos de Obras
Públicas.
			En relación c	on el asunto,	el numeral 1? del
punto 4.2, del anexo	modificatorio	N” 2, p	rescribe, en l	o que atañe, q	ue se aumentará
el precio del contrat	o original hast	a la s	uma de $ 3.93	9.940.050, m	onto que incluye,
entre otros, $ 729.	290.354 por	conce	pto de aumen	to: del 35	% de contrato, y
$497.896. 938, asoci	ado a una co	rrecció	n monetaria d	el 17.7%, co	nforme al artículo
106 del aludido decr	eto N* 75, de	2004.	-	]
:		-	Pues bien,	cabe indic	ar que resulta
improcedente acudir	al precepto	antes	señalado a ef	ectos de just	ificar-el aumento
del valor de la obra	de que se tra	ta, at	endido que en	el caso de l	a contratación de
obras municipales r	ige, con cará	cter su	pletorio, la le	y N” 19.886	y su reglamento,
contenido en el decr	eto N* 250, d	e 2004	, del Ministeri	o de Haciend	a.
DA	2	E	n efecto, de	cnfamtidad	con el artículo 66,
inciso primero, de	la ley N”	18.69	5, la regula	ción de los	procedimientos
administrativos de	contratación q	ue re	alicen las mun	icipalidades	se ajustará a la
citada ley N* 19.886	y sus reglam	entos.
			En este punto	, debe: aclara	rse que si bien el
contrato en ariel	se relaciona	con la	ejecución de	una obra muni	cipal, por lo que
en razón de lo estab	lecido en el a	rtículo	3*, inciso pri	mero, letra e),	de la referida ley
N' 19.886, en princip	io, se encuen	tra, e	xcluido de su	aplicación, n	o obstante, dicha
receptiva le es apl	icable supleto	riamen	te en aquello	s aspectos n	o previstos en su
propio ordenamient	o -como suce	de con	la normativa	de la ley N*	18.695 a que se
ha hecho referencia	, en relación	a la	modificación.	de los contra	tos-, atendido lo
previsto en el inciso	final de la me	nciona	da disposició	n legal-y la in	existencia de una.
regulación especial	Epa de	obras	municipales (	aplica criterio	contenido en los

Tabla 16 (página 17 (ocr) (texto) · 53 filas)

			COr a «	N4 TJ RALO %	RÍA GENERAL DE'L	A: REP	ÚBLICA
		C	i,				ANTIAGO 20	-
			5 “1 CON	TRALORÍA	RE—.,GIONAL METROPOLI SPECCIÓN DE	TANADE S OBRAS.	ic
				- UNI	DAD¿DE IN
							ms
							29.281, de -
					2008; 3.00	4, de 2009	, y
	" "	dictám	enes N's. 39.47 e	2, de 2005	; 42.826, de
							. . ¿ A í .	=
					el artíc - 7 Puesbien,	ulo.77, iric	iso segundo, del
2 EES o .		regla	mento. de lá	ley:N* 19.886 2-	prescribe que “cuando y 6”, la posibilidad de-mo	se:trate dificar el	d co e n t l r a a s t c o a u d se ablereás.
		“«contenida	s'en los num	erales 1
						nó po	drá altefarse la.
					de la licitación. En tal c s	aso,
	e	ncontrars	e prevista e	n las base	las ba	ses y de	igualdad de los
		ción	de ¡los prin	cipios. de“e	stricta sujeción a	r	ato más alláde'_	>
7	> .	aplica ofe	raseí conmo t	tes ampoco po	,drá aumentarse el mont	o del cont
“+	u	n30:% d	el monto ori	ginalmente	pactado”. — .		ola
					su vez el artíc	;ulo 24 “De	los. aumentos y C
		o \| dismi	nucion e de obr s	A ass” de las	bases.administrativas ge	nerales,	contemplaba, en ,'. dades de obras.	- E
Z	:	“sdue.lp ácrornatfrao “	gundo, q t-os'ehasta un:	ue la“Muni 20% de ca	cipalidad podrá aument da partida del presupues	ar las.cant to o total-	i de él”. PA	,
					- Como puede ap	reciarse,	la-posibilidad-de \|
		tos
-	).	.. aumenítar	el. valor del	contrato s di	ba prevista en c é h e o n caonutmraento en el Regl	las bases amento pa	r d a e l C i o c n i t t r a a c t ió o n s , p d o e r. .
O	b	--lo que n ras Pú	o procedió j blicas, máxi	ustificar me si se	tiene en 'cuenta quefa no	rma suplet	oria es la ley N”.
	-	. 19.886 y	su reglamen	to. *..
		o	a	-	“Asimismo, €l “	aúrmento.	“del monto del oyecto. -.
		- contrato	no puede su	poner, en	caso alguno, “modificar: s	ustancial	mente el pr s“bases .	\|
	\|		1 ectándo, d	e. este m	odo, el principio de est o	ricta sujec	ión a la
32	“-..	licitado, , “dispuest	af o en Bl inciso	tercéro.de	l artículo 10 de la referi	da ley N*19	,886. 61. L
							alnes, 1 y 2, del ..	:
					En rela:	ació los 'númer
					aló qu	e el referi	do anexo N”.2, es.
		* presente	acápel	ite, municipio e	r su respuesta señ
		cohsecu “' altanza	encia direct da en-la cau	a de una sa.Rol C22	seria de actos, tomo es 928:2014, caratulada "C	la “(.. con onstructo	ciliación judicial .* ra Dimar kimitada' e Santiago, -	*
A AL	“	- “gon Muni - equivale	cipalidad "d nte jurisdicc	e Huechura ional de-	ba"; seguida'ante:el 21 sentencia definitiva, una	Juzgado que disp	Civil d uso una serie.de ción del proyecto
		“obligaci	ones a las. p	artes, tale	s como, conclusiónde l	a readecua
			Consistorial,	iniciada e	n el anexo modificátorio	de 2013;	autorización de-la *
4	o	Edificio SUBDE	RE para. la r	eevaluació	n del Proyecto po » r el M	inistde	erio. -Desartolio Social;
2	2	“Recome	ndación Soc	ial favorab	le del referido Ministerio;	Modificaci	ón al Convenio de, 23 de	+
		Transfere	ncia conl	a. SUBDER	ado por Decr E, sancion	eto N*1227	, de fecha.
	/	**. agosto	del.año 2016	, del Mini	sterio del Interior y Segur	idad Públi	ca, tomado razón
		rla Co	ntrolaría Ge	neral de l	á 23 a República.con fech	de Noviem	bre de 2046. (...J”
		. po
					“Agregó que “E	n cónsecue	ncia de los actos	'
					-
					encia pa tada	aplicación	de todos los actos "	\|
				o en coh	er ra la acer
		anterio .	res, y ofician	d
		= administr	ativos" y j	urídicos r	”elaciónados, . se- estable un pro	ce. esta” fundo sen	forma, “Única que... tido. de Tealidad y -
		" “res 27 “buena	guard el interé fe; el cumpli	as de esta miento de	ón con Corporaci 'sus oblig aciones: contr y	actuales,	cualquiéra: sea su	o
					s B	O
		z *	2 , y 3 >	" Cs o
no - 7	X	M A o	. o a	E

Tabla 17 (página 18 (ocr) (texto) · 50 filas)

		CONTRA	LO	RÍ	A GENE	RAL DE LA REP	ÚBLIC	A
PSmm	uiessa desvir	tuar lo obs	ervad	o.
					Por	lo expuesto pr	ecedenten	te, la
		\| CONTRALO	RÍA	RE	GIONAL	METROPOLITANA D	E SANTIA	GO
			UNI	DAD	DE INS	PECCIÓN DE OBRAS
						x
)					Finalm	ente, señaló que, e	n relació	n con los
OO U	tOS de alimen	to de contr	ato	obs	ervados,	esa entidad edilicia	, con el o	bjeto de
aseg	urar la.efecti	vidad y lega	lidad	de	sus acci	ones, solicitó un inf	orme en d	erecho a
un d	octor, miemb	ro del Cons	ejo”	del	Centro	de Estudios de la A	dministra	ción del
Esta	do (CEA), de	pendiente 3	0 la	Con	trolaría	General de la Repúbl	ica.
					Sobre	el particular, c	abe. ind	icar -que
corr	esponde mant	ener lo obj	etado	, t	oda vez	que la entidad edilic	ia no pro	porcionó
ante	cedentes que	no hubies	en si	do	analizad	os en su oportunidad	, ni tamp	oco que
Munic	ipalidad de	Huechurab	a deb	erá	, en lo	sucesivo, absteners	e de modi	ficar los
contr	atos en cont	ravención a	la no	rm	ativa vig	ente.
					Ademá	s, deberá incorpor	ar este as	pecto al
proc	edimiento dis	ciplinario te	ndie	nte	a determ	inar las eventuales	responsab	ilidades
admin	istrativas de	rivadas de	los h	ec	hos obser	vados.
3. So	bre las cauci	ones que	da		d el cont	rato.
					De l	as indagaciones e	fectuada	s a “los
docu	mentos de c	aución que	resg	uar	dan el co	ntrato de obra en e	studio, se	detectó
que	la garantía p	or concept	o de	“S	eguro d	e Responsabilidad	Civil por	Daños a
Terc	eros durante	la Ejecució	n de	las	Obras”, p	or un monto de UF	100, no fu	e habida
en el o	arqueo efec	tuado a las	bolet	as	de garan	tía y pólizas de segu	ro origina	les.
					Al r	especto, en consul	ta efec	tuada a
propó	sito del “Arq	ueo Docum	ento	s d	e Cauci	ón del Contrato”, de	10 de oc	tubre de
2018	, al Encarga	do de Gar	antía	s	de la Te	sorería Municipal,	sobre la	falta del
docu	mento señal	ado preced	ente	men	te, éste	indico que, las bole	tas de ga	rantía y
póliz	as de seguro	descritas e	n el a	rq	ueo -ver t	abla N” 4-, son los ú	nicos doc	umentos
que	se han envia	do a Tesore	ría p	ara	su contr	ol y resguardo. A sa	ber:
		PE	N		Tabla N%	4 '		¡
	-	SN						BANCO O
	GARANTIA T	IPO	FOLI	O	EMISIÓN	“\| VENCIMIENTO V	ALOR ¿	ASEGURAD
								ORA. -
Fiel	Cumplimiento de	l Contrato,				!		Mapíte
Cons	trucción Edificio	Consistorial p	330-1	7-	30-10-201	7 17-10-2019 UF	7.396	Seguros
	para la Municipal	idad de A	00020 q	465				Generales
	Huechuraba	”.				o
	Fiel Cumplimient	o de las		\|	le	,	H	DI Seguro
	Obligaciones Labo	rales y	01-	56-	01:		ra	nita
Pr	evisionales, "Con	strucción .			06-11-20	17 24-10-2019 \| UF	7.400	3
E	dificio Consistoria	l para la	: 1853	81	€			y CrSéAditos
Mun	icipalidad de Hue	churaba”.						e:
Pól	iza de Seguro Co	ntra Todo	y			R	e
	Riesgo de Constr	ucción,				: sn	57	AGE
“Cons	trucción Edificio	Consistorial	60017	89	\| 06-11-20	17 27-10-2019 UF	141.347	Seguros
	para la Municipal	idad de	:			E		S.A.
	Huechuraba	”.
-	Anticipo del Con	trato,				AED:		Banco de
“Cons	trucción Edificio	Consistorial			a	e il O	l	Chile

Tabla 18 (página 19 (ocr) (texto) · 57 filas)

		e , ,	-	CONTRALORÍ	A: GENERA	L DE! LA	REPÚBLICA	* a
e			Ni C	ONTRALORÍA R	EGIONAL MET	ROPOLITAN	A : DE SANTIAGO	: 7 :
-				\| ¿ UNIDA	D: DE. INSPEC	CIÓN DE:O	BRAS :
				T	A	A	N BAN	CO O”
Ñ				AT		IENT	O \| . “VALOR * ' ¡AS	EGURAD '
sl		_ GARANTIA	TIPO	- ol FOLI	O - Emisión \| V	ENCIM
J	A	7 para la Minicp o	alida	d de Tal FAR 7348-5	L 10411 2017" 3	nana - 0-0: 4 -2019	-\| mer: Ban \| -526.266:287 \|	co de Cme-2
	e	74		93	110:14-2017-\|	30-04-2019	\| $26.266.267' D	ES
		O		78508	10-11-2017] 2	0-04-2019.	\| $26.266.267 \|	O
	P	T		ram	\| 10-14-2017:	30-04-2019	. \| -$26:266.267.\|	A
		A		E	10-11-2017]	30-04:2019	\| $26.266.267' ¿B	anco de.
		\| 7		352	\| 10-14-2017.	“30-04-201	9 +\| $26.260:207'	o
								\|
		a		\|\| Testo	16-11-2017, \|	30-04-2019	.\| $26:266.267 a	de”
m	o “	DEl Cumplimiento d	el Co	ntrato de	O	O	Ma	pfre mí o
			sí	r, Edificio -\| * 330- 48	. “rananme lt	sa100010	\| $27 04: PS
I	S “	Climatización y Asc Consistorial, para la	en Mosic	ipatidas \| 1000225	89 25:04 2018	24 10:2019	\| $27.044.017. Se	guros
				SS		!	a “Ge	nerales.
o a	L A	o... - de Huechur -. Riel Cumplimie Obligaciones: -	aba” nto. d Labo	. e las ns :N — rales y / \|-.-	7 OAS A	SAN A	a A - \| HD	o O I Seguros
							r00- \| de	Garantía
L.e		- Previsionales, “Climatización y dAesl	c eCnosnot	rr,a tEod idfei c- io ¿ar - 131904	e 06 l11a4-2r01a7	24-ra1o0ro r2o0. 1 A	"D ueY EAro 0oÓ1,00.. y	Créditos"
							A	IS
I	S	Consistorial, para l	a Muni	cipalidad. A	E O	O
						SC	E.	ES
A	o	de Huechu	raba	”... o	a
2	51]	. Anticipo, del C	ontra	to de >	E I	00 anio	O m ” A	M tre AP e
A	S	“Cimatización y As Consistorial, para l	censo a Muni	r, Edificio - 330: 18 cipalidad - 0002257	. T 8 26-04-2018	7 30 04 2019	: q 92.008,00, S	eguros”.
	-,			E		.	o Ge Ls	nerales o
	lF	suent e: Tá“b ldae: Huechu confecci	roanbaad”a	,c on4 l-a' i-n:formación apor	iada por la Muncpa	rda de Fusch	irasa” 5 Zo
	US	no. - ,	e	N o	e o detal	lado: prec	edenteme: nte inf	rin0ge: lo *
	o			o	“L	ías”, de l	as bases administ	rativas
m	os _	estáblécióo. en	la le	tra. dj del Capít	ulo XV. “Garan	t
	".	especiales, la. c	ualv	indica que el. pr	oponente que	se adjudi	que la propuesta	\| deberá
	> h	acer entrega. a	la f	irma de contrat	o, en asesoría	jurídica; f	otocopia legaliza	da- ante -
		rio del cont	rato	de? “Seguro Res	ponsabilidad	Civil por D	años a “Terceros”,	por un.
opo	”	nota
o	-	valor de UF 100	, co	n vigencia hast	a 180 días de	spués de e	xpirado el contra	to.
E
		a			En su co	ntestación	, la repartición mu	nicipal
	_	argumentó. que	si si b	ien es s efectiva	la observación	planteada	,. esto ho significa	: que el .
	Ti	esgó de terce	ros	durante la. ejecu	ción delas: obr	as. no hub	iese estado cubie	rto, por.
	cu	anto en la' Pó	liz	a de Segurós N*	6001774; emi	tida por l	a: empresa: ACE S	eguros
	\| S	A, contempl	a es	citado riesgo: p	ort un monto d	e. UE20. 00	0, el cual sería	mayor. a:
	-	lo solicitado. e	N	A	AT	T	RA
		A		A	N La' resp	uesta entr	égada y por! :8l ser	vicio no
	o “	desvirtúa la: ob	jeci	ón. planteada, r	azón .por la c	ual se ma	ntiene Integrame	nte, A
	EN	respecto, es pe	rtin	enté agregar qu	e en el arque	o a los doc	umentos de cauc	ión que.
		resguardan el	con	trato denómin	ado “Construc	ción Edifi	cio” Consistorial-	para: l
							2018,. p	or este
		Municipalidad '	de”	Huechuraba”, e	fectuada el	10. de. oct	ubre de
						de	segufó enunciad	a pore
		mo.de	Cont	ról al:municipio	fiscalizado, l	a póliza
		Organis
		ya citado--servi	cio,	no se encont	raba físicam	ente, lo cu	al. fue, ratificado	- por el
	«	Encargado de	Gara	ntías de la Teso	rería Municip	al, quien: i	ndico que las' bo	letas de
								É
							s . o,
l	a	" — :	So	. z	A r	: i Ñ	r y A ? ¿

Tabla 19 (página 20 (ocr) (texto) · 41 filas)

		\|	UNIDAD D	E IN	SPECCIÓN DE	OBRAS
	garantía y pól	izas de seguro	descritas	en el	arqueo ver	tabla N* 4-, s	on los. Únicos
	documentos q	ue se han envi	ado a Teso	rería	para su cont	rol y resguar	do.
							1
	4. Sobre la ej	ecución de las p	artidas de	l cont	rato.
	\|		\|	Del	examen real	izado a los	antecedentes
	relacionados	con la ejecución	de las d	ivers	as partidas de	l contrato e	n estudio y lo
- -	advertido en.	las visitas a	terreno r	ealiz	adas, se- id	entificaron l	as. siguientes
	situaciones.
		i		a) S	e identificó	que en el s	ector de los
	muros ubicado	s en el eje C, e	ntre los ej	es N?	9 y 10, que c	onforman la c	aja de escala
	del piso mecá	nico y el antep	echo ubi	cado	en el eje 14,	entre los ej	es E y G, del
	mismo nivel,	el recubrimient	o de horm	igón	sobre la enf	ierraduta de	la estructura
	principalmo cu	mple con el esp	esor mín	imo e	xigido -20 m	m- , según lo	anotado en el.
	plano ES-1289	-01, lámina 1	de 13, de	fech	a diciembre	de 2015, tod	a vez que la
	mencionada a	rmadura estab	a a la v	ista,	a pesar que	la estructur	a había sido
	hormigonada	(Ver fotografías	N*S 1, 2 y	3, de	l anexo fotog	ráfico).
				b) L	a estructura	de hormigón	armado de la
	caja de escala	, del piso mecá	nico, ub	icada	en la inters	ección del eje	10 entre los
	ejes A' y C, pr	esenta defectos	construct	ivos,	dado que se	advierte que	los moldajes
	no sustentaro	n adecuadamen	te la mas	a de	hormigón fre	sco. Lo anter	ior, ocasionó
	que el aludido	muro quedará	con un no	torio	desaplome -	pérdida de la	verticalidad-,
	lo que grafica	en las fotografí	as N% 4 y	5 del	anexo fotogr	áfico.
				«Lo e	xpuesto prec	edentemente	, contraviene
	lo E SEbISoda	en el numeral	3.5. 3; de	las es	pecificacione	s técnicas de	l contrato, el
	que señala qu	e “En los recin	tos interio	res n	o se aceptará	n deformaci	ones mayores
	sé O, 6 cm en	un mismo paño	, ni juntu	ras d	e paos con	diferencias d	e más de 0,3
	, lo que no	ocurrió en la es	pecie.
	= \|	=	cd	Cc) S	e advirtió e	n la tabiqu	ería vidriada
“	ubicada en lo	s recintos de la	“SECPLA	C”, e	mplazado en	el 2” nivel,	que presenta
	una ejecución	defectuosa, ya	que el per	fil d	e aluminio pr	oyectado qu	edó separado.
r	especto al di	ntel de materi	al Volcom	etal,	lo que no	se condice c	on el detalle
	constructivo e	stablecido en “	DET. TIPO	COR	TE TAB. DE	CRISTAL! p	u), del Pano
"	HU-PD-30 de	19 de febrero S	E 2016.
		1		Adem	ás, se iden	tificó que p	ara lograr la
-	sujeción entre	dichos element	os se uti	lizaro	n una serie d	e suples para	la nivelación
	de las piezas	y lograr la inst	alación d	e los	tornillos, los	que en algu	nos casos no
-	requirieron del	aludido suplem	ento. Lo	anteri	or, se puede	aprecia en l	as fotografías
	N9S'6 y 7 del a	nexo egianisa	:
				e	su parte, lo d	escrito en l	os literales a),
b	)yc) brécedi	eniós dan cuan	ta de una	tran	sgresión a lo	establecido	en el Capítulo
	XVII, “Forma	de pago* de l	as bases	admi	nistrativas e	speciales del	contrato en

Tabla 20 (página 21 (ocr) (texto) · 53 filas)

		TRALORÍA	GE	NERAL DE LA. RE	PÚBLIC	A
	- CON
		LORÍA, REG	ION	METROPOLITANA AL L	DE SANTI	AGO o er
	Ñ CONTR	A UNIDAD E	DE I	NSPECCIÓN DE OBRA	S	e
	.	o.			e	E
						y a
	t> f	. en ? lo. perti	nent	e, que-* 'La (TO: de	terminar	á ta: “buena.
eñito,,	que establece	,
com
	io	s y su u corresp	ond	encia con el Contrato	”. E,	. ES
-ejécución	de los servic
o		o	E	N relación al literal: a) po	el munici	pio señaló,
				o. sector	fue. obse	rvado a la
	el	“El espesor.	mín	imo en- dich
en prime	r lugar, “que.				mente se	encuentra
empresa	y fue: reparad	o a su entero	: co	sto. El ¿muro “actua teral b) q	l ue “El. des	aplomé fue
- aplomado «observad	y pintado. \| a o ala. empresa	demás agregó y fue: reparad	en o. a	relación. al li su entero! costo. El el	emento se	enguentra
actualme	nte aplomado	Y pintado”		ON
		. . ! - .		lo que tr	respecta a	l litóral O
8 £ el munici	DS . ES . pio señalót qu nte! de.	\| e “El detalle: yolcanita, se	Ah de rea	ora bien, en unión entre: el. perfil lizó “según una: mej	superior d ora “propue	el: tabique sta. por la.”
. vidriado - empresa. qué consi	y el: di proveedora del ste atracar el	elemento vid vidrio'templa	riad do en	o y aprobado porel ar un perfil de alumini	quitecto de o más robu	l proyecto, sto, el cual. velación de -
		lcometal	me	diante charlatas (cu	ñas. de ni
- se fija a	la estructura d	el vo l vidrio templ	ado	, ser de mayor superf	icie, adem	ás de darle
- madera), «más ampl	lo que permite: itud al tabique	a vidriado, mej	ora	ndo la estética y lo m	ás importan	te, mejora, Z
la fij ¡jació	n de la estructu	ra! principal d	e alu	minio dando: mayor s	ujeción” G	oy
			E	n relación a los lite	ralés a). b)	y o) de la.
presente.	observación,	-el municipio :	esg ”	rime' sus argumento fehacientemente- las	s. sin' apor : medidas	tar. ningún que habría .
antecede implemen	nte. de: respal tado. el munic	do que: acred ipio: o; en-3u	ite cas	o, “antecedentes” que	' permitan	justificar las
e decisione	s, adoptadas	por la unidad t	écni P	ca del proyecto. or lo expuesto, d	\| ebe \| "man	tenerse l
\|	o ción,	debiend — o la m	uni	cipalidad de Huechu	raba envi	ar todos"los '
presente . anteced	dbserva entes que acre	diten las acci	ones	” ejecutadas para sub	sanar lo o	bjetádot.
5. Respe	cto: a las exig	encias de acce	sibi	lidad universal. E o		>
o		oa	A E	n lo concerniente niversal, se ve	al cumplimi rificaron \| la	ento: de las: s: siguientes:
igenci	as: relacionad	as con: la acces	ibi	lidad u
ex
				IN	:
situacio	nes:
				rroboró que	las. puerta	s del ádcéso”
		po		a) Se. do
	o				-PA-03, d	e data 19 de
e principal	, ubicadas: en	el eje 5, entre	los	ejes G-!,.del plano HU
	, si bi	en contemplab	an.	un ancho! 'mínimo-d	e 90 centím	etros, estas,
febrero	de -2016		as	ta una altura! no infe	rior: a 30.	centimetros,
no inclu	íarr: resistenci	a al impacto	h	de	1992, del	Ministerio.de
—"ulnera	ndo el punto * 1;	del artículo:4	.1.7	del decreto N?47,
	anismo,	“Fija Nuevo t	exto	de la Ordenanza Gen	eral. de la	Ley General
: Viviend	a u Urb	rucciones, vi	gen	te: al momento de la.	entrega. de	l. permiso: de:
«de Urba	nismo y Const
7. edificac	ión: RS	O		1		] . ñ
			es	Gi . .
o.				5 De la revisión nde	los planos	, se identificó .
«que el	proyecto no: ) co	ntempló servic	ios	higiénicos con las ca 4.1:7, que estable	ractefístic ce que, las	as” requeridas edificaciones
- enel nu	meral 13, del.	mencionado a	rtíc	ulo ón, “e ) Deberá	n contar c	on un tecinto
publica	s sin importar,	su carga ( de	ocup	aci

Tabla 21 (página 22 (ocr) (texto) · 44 filas)

	CONTRALORÍA	GENERAL D	E L	A REPÚBL	ICA:
\|	CONTRALORÍA REGI	ONAL METROPO	LIT	ANA DE SA	NTIAGO
	UNIDAD D	E INSPECCIÓN	DE	OBRAS
destinado a serv	icio higiénico con a	cceso. indepen	die	nte para	personas con
discapacidad; par	a uso alternativo.de a	mbos sexos, d	e di	mensión tal	, que permita
consultar un inod	oro, un lavamanos,	barras de apo	yo.	y además	el ingreso y
maniobra de una	silla de ruedas con u	n espacio que	per	mita giros e	n 180* de un
diámetro mínimo d	e 1 59 metros (...)”
		En relación al	liter	al a), la mun	icipalidad de
Huechuraba, dena	ló que, efectivament	e, ni en los p	lan	os ni en e	l permiso de
edificación N* 01,	de 2016, se especifi	ca el elemento	de	resistencia	al impacto en.
puertas. de acceso	al edificio.
;	PS	Respecto al lit	eral	b), relativo	a la ausencia
de los servicios hi	giénicos para persona	s con discapac	idad	, el munici	pio indicó que
estos se emplazan	en el nivel zócalo, co	nsiderando serv	icio	s higiénicos	para público,
separados por hom	bres y mujeres. Agre	gó que al interio	r de	cada uno	de los recintos
se contempla, un	habitáculo independi	ente con las di	men	siones ad	ecuadas a un
servicio higiénico	para personas con di	scapacidad, de	acu	erdo a lo es	tipulado en el
artículo 4.1.7 de la	OGUC.
		Y
		Agregó, en lo q	ue	importa, qu	e al momento
de la aprobación	de la: resolución de m	odificación, no	se	encontraba	reformada la
OGUC, respecto d	e las normas de acce	sibilidad univer	sal,	la:cual se	aplica a partir
de la publicación d	el decreto N* 50, de 2	016, del Ministe	rio	de Vivienda	y Urbanismo,
lo que aconteció e	l 4 de marzo de 2016.	]		\|
		Falete “in	dicó	que este	pzunto será
evaluado y será ac	tualizado a la normat	iva actual previ	o a l	a recepción	de las obras,
la cual será ingre	sada y tramitada por 5	arquitecto patr	ocin	ante.	4
	a	Ahora bien,	-	lo que r	especta a la
existencia de serv	icios higiénicos para	personas con s	oan	scidad. a	diferencia de
como lo. plantea	el municipio, el proy	ecto no está d	and	o cumplimi	ento a dicha:
condición, puesto	que el radio de giro	de 1,5 metros e	xig	ido en el n	umeral 13 del
'mencionado artícu	lo 4.1.7. de la OGUC,	se encuentra en	un	recinto dist	into de donde
se ubican los arte	factos sio
	.	A su vez, co	rre	spohde señ	alar que: las
normas que ha o	bservado esta Enfid	ad Fiscalizador	a s	on aquella	s vigentes al
momento de la mo	dificación del permis	o de edificación	med	iante la're	solución N* 1,
de 2016, y que co	rresponden a todas a	quellas normas	dic	tadas con	anterioridad al
decreto N? 90, me	ncionado porel munic	ipio.			y
		En lo que respe	cta	a los litera	les a) y b), de
ñ presente fe cn	ación y dado que los	argumentos ve	rti	dos no perm	iten subsanar
el reproche formul	ado, es que debe ma	ntenerse lo ob	jeta	do. Por lo	anteriormente
expuesto, dicha en	tidad deberá adoptar	las medidas qu	e p	ermitan dar	cumplimiento
alos preceptos se	ñalados, aspecto que	deberá se acred	ita	do en un pl	azo de 60 días
contados desde la	recepción del ER	documento.			E

Tabla 22 (página 23 (ocr) (texto) · 52 filas)

		21 CONTRALO	RÍA REGIONA	L METROPOL	ITANA DE SANTIAGO	y O
		U	NIDAD DE I	NSPECCIÓN: D	E OBRAS '
			e ¿
	6; De la: recepci	ón de partidas	e en el libro de	obras
	ñ			r
			-
	mo	L	o Se	constató: que	el inspector técíiico	de: la
	obra. no dejó r	egistro. escrito”	en el libro d	e-obras de la	recepción: de: las pa	rtidas
"	detallas' en él	anexo N” 2	de este docu	mento, lo. q	ue no- permite. verif	icar la:
o O	bservancia de	su obligación	de controlar e	l fiel cumplimie	nto.del contrato'por	part
	-de la: empresa	constructora, e	n Virtud.de lo'	establecido e	n el numeral 4, artic	ulo 21, .
-	delas. Bases Ad	ministrativas G	enerales en	donde se esta	blece( que- Y...) Ene	l libro:
	de la obra'se	anotaran (;.:)	Los hechóds	más important	es- durarite el. curso-	“de la.
-	ejecución de l	a obra, en espe	cial el cumpl	imiento. por p	arte del. contratista	de las
E	specificacione	s Técnicas: y d	e las obligaci	ones contraíd	as dé acuerdo a clas	Bases :
-	Administrativas	respectivas (-.	Y 2. E	S	A	EN
				e	. . . 1
	T	A	R «En	Esu contesta	ción” la Municipalid	ad de
-	Huéchuraba, in	dicó que “La in	spección técn	ica: ha verific	ado, el fiel. cumplimien	to del...
+	contrato por par	te. de la const	ructora, rece	pcionando: las	diferentes partidas.	de'las .
	obras a. través	de: protocólos	de calidad, «	visados por la	asesofía técnica y	por el.
d	epartamento d	e calidad (...).	La totalidad.	dé estos proto	colos serán recepcio	nados -
.	en. el libro de ob	ra” agregó. *(	...) que a la f	echa ño se ha	n- plasmado en el lib	ro, ya"
-	que . se está. a	la. espera de	l término: d	e partidas: de	mayor envergadura	. para
	realizarlo.”.	o a	.		o AR
				e A	rn: ' 4 pS
		a	Si	perjuicio de l	o expuesto \| por. la e	ritidad
	auditada, es he	tesario- “hacer	presente que	las “aprobaci	ones que realice: la u	nidad
	técnica debén r	ealizarse medi	ante los medi	os, dispuesto	s para ello en. la. nor	mativa
a	plicable, E	R
			Añal	izado lo ant	eriormente enunciad	o, es
d	able mantener	la presente ob	servación, si	endo 1 necesari	o que: el municipio i	nforme -
	en el plazo de 6	0 días hábiles	, contado de	la. recepción d	el presente: documen	to, la:
-	recepción media	nte libro. de' ob	ras de las par	tidas objetada	s.
	Z, Sobre: sumari	os o o prdosdimi	entos discipl	inarios: Ñ o	SN,
	\| >	LE	N	lo que- resp	ecta a los: sumario	s-.0 -
p	rocedimientos	disciplinarios:	instruidos en	la” Municipali	dad de Huechuraba,	cabe :
.	precisar. que -di	cha: entidad,. al	.28' dé septi	embre de 2018	, mantenía” pendien	te" de
-	finalizar- 42 pro	cesos sumnaria	les; hecho	informado po	r el Auditor : Interno	de' la..
"	Municipalidad d	e Huechuraba,	mediante com	unicación: ele	ctrónica de. 17 de oc	tubre
d	e. 2018.	o
		o 2			! . Ñ oo .	..
		o	o _Año	ra. bien! del	- “análisis. “efectuad	o. se -
	“advirtió que un	proteso. Corres	ponde, al.201	6, 15 al año 2	047 y-26 al período	2018,
-	cuyo. detalle se.	consigna en	el anexo. N*	3, los cuales	a la fecha. de la al	udida
	comunicación el	ectrónica, vuln	eran lo establ	ecido en los ar	tículos 124,inciso te	rcero,
- -	y 133, inciso seg	undo, ambos	de la. ley N? 18	.883, so
				bre Es	tatuto Administrativ	o para
-	Funcionarios M	unicipales,	los que es	tablecen, res	pectivamente, . -que	"las -
i	nvestigaciones	sumarias no p	odrán excede	r de cinco día	s y la. investigación	de los
-	hechos en los su	marios adfnini	strativos deb	erá realizarse	en el plazo de veinte	días.
			Le
	7	to-	no - "a .	. Do.	a . . . A 1

Tabla 23 (página 24 (ocr) (texto) · 46 filas)

	CONTRALORÍA	GENERAL	DE LA REPÚB	LICA
\|	CONTRALORÍA REGI	ONAL METROP	OLITANA DE S	ANTIAGO
	UNIDAD D	E INSPECCIÓ	N DE OBRAS
		Asimismo, el	artículo '141-de	la mencionada
ley, dispone que v	encidos los plazos de	instrucción de	un sumario y n	o estando éste
afinado, el alcalde	que lo ordenó deberá	revisarlo, ado	ptando las medi	das tendientes
a agilizarlo y dete	rminar la responsabil	idad del fiscal,	sin perjuicio qu	e, conforme lo
dispone el artículo	28 de la anotada ley	N” 18.695, le c	orresponde a la	unidad jurídica
de cada entidad ed	ilicia supervigilar los	procesos disci	plinarios en tra	mitación (aplica
dictamen N* 685,	de 2013, de este orig	en).
		En sus desca	rgos, el servic	io examinado,
alude que se disp	ondrá a la brevedad n	otificar e inicia	r los procesos	administrativos
que haya lugar p	ara establecér.las re	sponsabilidade	s administrativ	as, respecto de
os fiscales que no	hayan afinado s sus p	rocesos.
	N	o obstante	, a lo señ	alado por la
Municipalidad de	Huechuraba en su con	testación, cab	e hacer presen	te que ellos no
dan cuenta que l	os sumarios o proced	imientos discip	linarios objeta	dos hayan sido
finalizados en la	actualidad, razón p	or la cual se	mantiene la o	bservación. El
municipio deberá	adoptar las medidas	para dar térm	ino a los proce	sos sumariales
objetados en un	plazo de 60 días háb	iles, a contar	de la fecha de	recepción del
presente informe,	lo cual formará parte	de un próximo	seguimiento.
8. Sobre la omisió	n de póliza de fianza	para el manej	o de valores.
		Se verificó	que la “Mun	icipalidad de
Huechuraba no ex	igió el eiii	de la obligaci	ón de rendir pól	iza de fianza a
doña Guillermina	Gómez Castro, RUT	N*12.479.34	8-3, apoderad	a de. la cuenta
corriente del Banc	o Estado N*09-62702-	2, según cert	ificado de 26 de	septiembre de
2018, entregado	por el Tesorero Mun	icipal, en el	cual se indic	an las cuentas
corrientes con las	que dispone la-ent	idad fiscalizada	, como los ap	oderados par
cada una de esta	s, dicha situación fu	e confirmada	por-el mencio	nado Tesorero,
mediante comunic	ación electrónica de	18 de octubre	de la misma a	nualidad, en la
cual señala que. l	a funcionaria citada	precedenteme	nte no contaba	con póliza de
fidelidad.
:		No obstante a	aquello, y efe	ctuadas nuevas
validaciones, se	constató que medi	ante el -ofici	o Ord. N*1.40	2/21/2018,. la
Municipalidad de	Huechuraba ingresó a	este Organis	mo de Control, e	l 18 de octubre
de esta anualida	d: una propuesta d	e fianza de.	fidelidad para	la funcionaria
singularizada, es	decir-en el transcurso	de la presente	auditoria.
		Con todo, a l	a fecha de cier	re del“presente
informe, la menc	ionada funcionaria	no cuenta co	n la mentada	póliza, lo que
ontraviene lo est	ablecido en el artícu	lo 68 de la le	y N” 10.336, q	ue expresa, en
síntesis, que todo	funcionario que tenga	a su cargo la	recaudación, a	dministración o
custodia de fondo	s, dineros o bienes d	el Estado, de	cualquiera natu	raleza, deberá
rendir caución pa	ra asegurar el corre	cto cumplimie	nto de sus ob	ligaciones. En
similares términos	se refiere el artículo	56 del decreto	ley N” 1.263;	de 1975, el que
consigna que “Los	cargos cuya función	consista en la	administración	y/o custodia de
bienes o dineros	del Estado, deber	án estar deb	idamente A	S en la
		EN

Tabla 24 (página 25 (ocr) (texto) · 59 filas)

		CONTRALORÍA	€ GENERAL	DE LA	REPÚB	LICA \|	o
	N	i CONTRALORÍA- REG	IONAL METRO	POLITAN	A DE SA	NTIAGO
						: o	O
	eS	AN UNIDAD D a	E. = INSPECCIÓ	N DE OB	RAS \| D	S I	N
		...	1
a ==	orgañización' :de obligación de ren	los servicios y. los i dir caución individ	ncionarios q	ué. los.A e	jerzan	estarán en la
ES	determine la Contr	ual aloría General de la 1	o. colectiva, ' República”.	en la for A	ma y co	ndiciones que
					e	£ a ñ o,	o.
	ÓN E	N
		. "	Sobre'esta ob	seivació	n, la Mun	icipalidad dé
0	Huechuraba,- expl	iéa que,
		por. medio	de: ordinari	o N* 1402	/21/2018	, se: adjuntó
	propuesta de fi	anza -de ta funcionar	ia Guillermina	* Góme	z Castro	, documento
..	Tecepcionado en l	a Contraloría General	de la Repúbli	ca el 18 d	e novie	mbre de 2	0
as	«clasificado: según	referencia N*203. 415,	de 2018.	>	o	3	Ñ
	\|	Z o D	e acúerdo a	lá revisi	ón: efec	tuada por este	€
	Organismo. de Co
	n	trol ala documenta	ción indicad	a por, el! "s	ervicio e	n estudio, se	c:
-	subsana la observ	ación, planteada: -	o		ad	o L	o
o	DA “OTRAS OBSE	RVACIONES	A		oLo	a	e
\| 58	4. Sobre las garant	íás « que resguardan e	l contrato de o	bra “Par	tidas de	Climatización
	y. Ascerisor del Edi	ficio Consistorial de l	a, Comuna: de:	Huec
4 o?				hura	ba”.	e
					:	.. / 4	. o y
	.	De ¿	En eh trato
“	denominado “Part	ida		” directo	. Para	el “contrato.
		s. de Climatizació	n y Ascensor	del Edifi	cio Consi	storial dela
-	Comuna de Huech	uraba”, aprobado. med	iante decreto	exento	N* 01/917	/2018, de 1
						2 '
d	e. abril de 2018, s	e. estableció en su. cl	áusula tercera	, “Plazo	de Ejecu	ción”. que el.
	plazo de ejecución	” de las obras seria a	contar de la	firma. d	e dichá.	convención y
SN	hasta: el 30 de abril	ide 2019.				i \|
	e \|	AN	respecto,	conside	rando. e	l plazo del
,	acuerdo citado" pre	cedentemente, se con	stató: que la: p	óliza de	seguro	por. concepto -
	de “Anticipo del C	ontrato”, .no da cump	limiento . a l	os: plazo	s establ	ecidos en el
	precitado document	o, A saber. A	a	0
	o
		t		o		EC
A
20] A	MIPODE C a u c i ón: E au d ió n E	D E S E G U R O \| N D E PO L IZ A : \| LA O PROLDIZ	\| D E L A P O L I A V E N C I M I E N	ZA. A TO TER \| TE!	S M INO D E \|	\| - SIN \|. \| COBERTUR \|	.
O	PS del ES	Ll: MS z70 (0UF)2	- So-0a4-2019	- '.,A A	RPESÚN BOAL	AADA
	A1N -o añ --	. - o al e o. .	2 a . Ñ . We	=>	Ñ o	l
M	L	“	Lo anterior,-t	rasgre
				dió	lo estab	lecido en: vel
o	numeral sépt
	imo, l	etra o, del cóntrato. m	encionado én	: este nu	meral, e	l cual,:en Ja:
qu	e interesa, indica	que “La coristructor	a deberá
			garan	tizar” el	anticipo:	del contrat	o. .
- p	er un'monto equiv	alente: al 100% del -v	alor:del anticip	o; y: por	u un Plazo	d de vigencia
o	igual a l					-	o
	a duración:	del contrato. más 180.	dias.” ” o		o	DO	SN
	IT	E	N su. contest	ación, e	l
	observado, e				municip	io asume lo.
	xpres	ando que están real	izando las ' ge	stiones:	pertine	ntes para: la.
	extensión de los 1	80: días sin cober
		tur	a del contrato,	acción”	que act	ualmen
y - "	enc					te se
	uentra en trámi	te. con Ta. Coordinado	ra Comercial	de-Banc	hile Co	rredores de.
"	Seguros, quienes	solicitárón' a Mapfre	Compañía. d	e Seguro	s: la € em	isión 1 de la.	SS
, p	rorroga: correspond	iente para el 24 de o	ctubre de 201	9.

Tabla 25 (página 26 (ocr) (texto) · 44 filas)

	CON	TRAL	ORÍA	GENERAL	DE LA REPÚ	BLICA.
		+ UN	IDAD D	E INSPECCIÓ	N DE OBRAS
\|	CONT	RALORÍ	A REGI	ONAL METROP	OLITANA DE	SANTIAGO
				A su vez, men	ciona que, deb	ido a la lentitud
de parte de las e	ntidad	es financ	ieras,	la empresa. a	cargo del cont	rato en estudio
DIMAR Ltda. no h	a podi	do pres	entar a	la fecha de r	espuesta, de la	entidad edilicia,
la prorroga c	a	e
				Dado que, s	egún ha infor	mado: el servicio
auditado, la situa	ción o	bserva	da aún	persiste, ca	be «mantener l	o objetado. Sin
perjuicio de ló ante	rior, 'e	l cumpli	miento	de la medida	anunciada por	la entidad, será
constatado en una	futura	acción	de seg	uimiento.
2.-Respecto a la	contra	tación m	ediant	e” trato directo	de la empres	a DIMAR Ltda.,
para las partidas d	e asc	ensor y	clima.		-
				En el punto	2 de la cláusul	a 4.2, “aumento
del Contrato y Co	rrecci	ón Monet	aria”,	del ya. aludid	o anexo modifi	catorio N* 2 se
establece que “Pa	ra la c	onstrucc	ión de	las obras com	plementarias	no consideradas
en el proyecto orig	inal, s	e realiza	rán por	artículo 10, N	* 7 Letra g) del	Decreto N* 250
del año 2004, del	Ministe	rió de	Haciend	a, que aprue	ba el Reglamen	to de la Ley N
19.886, de Bases	sobre	Contra	tos Adm	inistrativos	de Suministro	y Prestación de
Servicios, de acue	rdo a	normas	y proc	edimientos ($	540.432.285, c	on IVA incluido)
correspondiente a	las pa	rtidas d	e asce	nsor y clima s	egún carta y pr	esupuestos que
se adjuntan”-, la-e	ntidad	auditad	a aprob	ó mediante el	mencionado d	ecreto alcaldicio
N? 01/917/2018, u	n trato	directo	con la	empresa DIM	AR Ltda., para	la ejecución de
las partidas de as	censor	y clima	por el	valor indicado.
				Se observó l	a anterior en a	tención a que la
ontratación direc	ta 'es	excepc	ional	y el argumen	to esgrimido-	no justifica su
utilización, toda	vez q	ue la	causal	invocada s	e refiere a l	a reposición o
complementación	de equ	ipos o s	ervicio	s accesorios	que deben ser	necesariamente
compatibles con l	os.mod	elos, si	stema	s -o infraestruc	tura previamen	te Ae por
la entidad, exigenc	ias qu	e no se	verific	an en la espec	ie.	¡
				En tal senti	do, debe prec	isarse que los
lentes aco	mpaña	dos no	acredi	tan de maner	a suficiente la	concurrencia de
los elementos que	confi	guran la	citada	causal (aplica	criterio conten	ido, entre otros,
en los dictámenes	N's. 6	3.669,	de 2011	, y 1278 d	e 2016, de este	origen).
	Y
		:		El municipio	señaló, en su r	espuesta, que el
“(...) trato directo,	celeb	rado con	la emp	resa DIMAR	Ltda., para la	ejecución de las
partidas de ascen	sor y c	lima por	el val	or indicado, (.	..) si cumple. c	on los requisitos
y la debida fundam	entac	ión requ	erida e	n la norma ci	tada ES
				Agregó que	al señalar que	“e] trato directo
es improcedente	(...), s	e aleja	del se	ntido propio	de la norma,	la que prevé la
situación en comen	to, t	oda vez	que no	es de aquell	as obras de ca	rácter habitual -
es un caso excepc	ional-	(...)” S	eñaló	a su vez, que	“Por el monto,	sería natural y
lógico, realizar un	proc	edimien	to de.	licitación, per	o aquello hub	iera significado
complicaciones; d	emora	s y ga	stos ex	traordinarios	para la ejecu	ción de dichas

Tabla 26 (página 27 (ocr) (texto) · 55 filas)

			REP	ÚBLI	CA
		ORÍA GENE	RAL DE LA			yr
	“CONTR CONTR	AL ALOR REGIONAL	METROPOLITANA DÉ:	SANTIA	GO”,
; dA SR	A e	UNIDAD DE INS	PECCIÓN [ DE OBRAS \|		o
			E
					A
		do los infó	rmes técnicos, qjue s pos	e > har ' t	enido a: la ?
artidas, tal y c	omo lo han	funda
mo, jus	tificación d	e: dicha contrataci	ón directa, por la: norm	a “invóc	ada.”
sta y co		ic	ó, en lo que interesa;	que,. a c	ritefio. del
ES > 0 e municipio, la la in de ascensores mueble) a ot Municipalidad d	. terpretació Y climatiza ra. principa e Huechura	a “Ind ! n del ete fiscaliza ción, es de natur l (inmueble), -el ba. En otras: palab s inmuebles por. a	dor, es errada, puest aleza jurídica, una” «c que es el Edificio , Co ras y coma es de vues dherencia, regulados	o que “ uestión nsistori tro cono en. él Có	El sistema.. accesoria” ..: al. de la... cimiento, digo Civil .	. To
es de aquellos: ¡ ”, dando cu ley 19.886, “el “equipamiento, o	denominad mplimient que: hace servicios	o o al. literaby), numer clara referencia. accesorios.	al 10, articulo 7, del a reposición: o. > com E Pd aló, . ““q	feglam plemen o A ue sé	ento de la tación de... N “trata. de. e	.. e
A A er : a	- io Ñ	AN Fina	lmente" “señ
C			a uña	edificá	ción nueva
	s y único	s, toda vez que no	s enfrentámos
elementos nue	vo		ue : el'siste	ma de cl	imatización :
. no de reparac	ión, pero a	quello; no obsta al h	echo de q
y		rio del edificio,	el que sí es. s preexisten	te: a la:	instalación,
y de.ascensor,	es un acce	so
de las ya citad	as partidas	: A		a
		A S	respecto, , cabe. :	señala	r “quelos
		o no	dan cuenta de, que	se-tr	ate ' de una
argumentos- «v reparación O:	ertidos por complement	. el “municipi ación”. en-los térm	inos que exige la pre	ceptiva	en análisis, .
«ni tampoco qu	e, los equi	pos contratados: co patibl	rrespondar al único t e” con la: edificación e	ipo de n: -come	ascensor O nto, COMO -
sistema, de cl	imatización	que es com	rmati	va invoc	ada, por la
también se. re y	quiero par	a que: se configur	e la causal no
¿entidad edilicia	. .	A	A		Mo
		En	mérito de lo expuest	o, se m	antiene lo	Ñ
“observado, d	ebiendo" la	Municipalidad de iamente se Ver	Lo Barnechea. abst ifique la. concurrenci	enerse- - a de: la	de“ celebrar causal que”	-
“tratos. directo autoriza exce	s -sin que \| p pcionalmen	rev te el empleo. dé es	e mecanismo de cont -	ratación	, ys
Po. - \| esté aspecto	A . al “oróce	Asim dimiento «discipli	ismo, el municipio. nario que' iniciará - c	deberá on .mot	incorporar ivo , de, las
, observacione	s respectiv	as que se formulan	en nel. presente instr	umento.
				.
23, De la: rece UN	pción del ca	sino municipal.
		:	: AS o : .	.	A
	= 1	.	Mprobó, através d	e los me	didores de	—
		A “Se 7 nos?	CO
			el casino. mu	nicipal	, «aprobado E
	:externa	de las edificacio	nes, que
lúz y 1 una vis	ión:
					en .	.
			2011,'sé encu	entra	en uso,
mediante. el	permiso. d	e “edificación N” 3	8, de lo	que-con	traviene lo
circunstáncia	s.que no se	ha tramitado lá r creto	ecepción municipal, con fuerza. de ley, N?	458, d	e 1975; de
- dispuésto en	el. artículo	145 del de
		banismo, Ley G	eneral de. Urbanismo	y: Const	rucgiones - 0	%
- Ministerio de.	Vivienda y	Ur
U
R		A - ma	. A
			ho. «precepto dispor	le, al e	fecto, que	\|
	A	N Di	c guno ant	es'de s	ú recepción:
	r +	habitada e desti	nada a uso al
“ninguna ' obr	a puede Se
				e	n el artículo
\| definitiva par	cial O total,	Y que sin perjuicio	de las multas contemp	ladas
			. Po	,

Tabla 27 (página 28 (ocr) (texto) · 45 filas)

	CON	TRALORÍA	GENERAL	DE LA	REPÚ	BLICA
"	\| CONT	RALORÍA REGI	ONAL METR	OPOLITAN	A DE	SANTIAG	O
		UNIDAD D	E INSPECCI	ÓN DE OBR	AS-
20 de ese m	ismo cue	rpo legal, la	infracción a	la referi	da	ds	podrá
sancionarse,	además, c	on. la inhabili	dad de la ob	ra, hasta	que	se obten	ga su
recepción, y e	l desalojo	de los ocupan	tes con el au	xilio de la	fuer	za pública	, que
decretará el a	lcalde a p	etición del DO	M (Ver fotog	rafía N**	8, 9 y	10, del	anexo
fotográfico).
		!	Sobre este	punto,	la M	unicipali	dad de
Huechuraba, i	ndicó que	el arquitecto se	encuentra	próximo a	ingres	ar el expe	diente
de solicitud-d	e recepció	n municipal, y	a su vez,	se está ev	alua	ndo autor	izar su
ocupación med	iante la a	plicación del ar	tículo 5.2.7,	de la OGU	C., a	la esper	a de la
recepción defi	nitiva de é	ste.
			Atendido q	ue el mu	nicip	io se l	imita a
a una	ed d	e concreción f	utura, esta	observació	n de	be mante	nerse,
procediendo	que esa e	ntidad obteng	a la recepci	ón munici	pal r	espectiva	, como.
también los p	ermisos u	autorizaciones	sectoriales	que corre	spond	an, aspec	to que
deberá ser in	formado en	el plazo de 60	días hábiles	contado d	esde.	la recepc	ión del
presente docu	mento.
			Además, e	ste “as	pecto	deberá	. se5r
incorporado al	ya aludid	o de llos	disciplinario	.			OR:
CONCLUSIO	NES
A	S	E	En - atenci	ón a	las.	considera	ciones
expuestas du	rante el	desarrollo de	l presente	trabajo,	la Mu	nicipalid	ad de
Huechuraba a	portó ante	cedentes que	permiten sub	sanar lo o	bjeta	do en el n	umeral
1, “Respecto a	la certific	ación de la aute	nticidad de	las caucio	nes qu	e resgua	rdan el
contrato”, del	acápite Il “	Aspectos de con	trol interno”	; numera	les 8, “	Sobre la-	omisión
de póliza de f	ianza para	el manejo de va	lores”, del a	cápite 11! “	Exam	en de la	Materia
Auditada”, tod	os de este	documento.					Po
		4	A su turno	, la entid	ad a	uditada	deberá
incoar un pr	ocedimien	to disciplinario	¡tendiente	a determ	inar	las even	tuales
responsabilid	ades admini	strativas de lo	s funcionario	s que part	icipar	on de los	hechos
objetados con	tenidos en	el numeral 1;	del acápite \|	“Examen	de Cu	entas”.re	specto-
de la inclusión	de partid	as en el presup	uesto del co	ntrato; los	nume	rales 1	y 2, del
acápite 1Il “E	xamen de	la Materia Audi	tada” relati	vos a modif	icaci	ones al c	ontrato
original y al a	umento de	l contrato en v	irtud del art	ículo 106 d	el de	creto N”	75, del
Ministerio de-	Obras Públ	icas; las objec	iones conten	idas en lo	s nume	rales 2	y 3, del
acápite IV “Ot	ras Observ	aciones” refer	idas a la con	tratación	media	nte trato	directo
para las partid	as de asce	nsor y clima y	recepción de	l casino m	unicip	al, remit	iendo a
esta Entidad	de Control	copia del acto	que lo orde	ne instruir	, ene	l término	de 15
días hábiles, c	ontado de	sde la recepció	n de este in	forme.
:		/
		i	A su vez,	y en	consi	deración	a la
observación i	ndicada en	el numeral 1, d	el acápite \|	“Examen d	e Cue	ntas”, da	do que
el municipio	no esgri	mió argumento	s que pud	ieran exp	licar	las situ	aciones
expuestas, di	cha entida	d deberá proc	eder a dismi	nuir el con	trato	en virtud	de los

Tabla 28 (página 29 (ocr) (texto) · 49 filas)

	“montos objetados . e o n vel	pl: azeo de 30	días hábiles, conta	dos désde l	a recepción de	l
“'	presente informe, al té	rmino del cua	l, de no ser efectua	da dicha mód	ificación o los	o
	ns enviados	, resultar s	er insufi cientes, se	* procederá"	a efectuar. el.
»	respectivo reparo por.	los montos	que hayan sido * pag	ados al con	tratista - «porel
-	concepto observado, l	os que al.es	tado de pago N*-9,1,	ascendíañ	a 51.437.341,
-	incluidos gastos genera	les, utilidade	s IVA, conforme á.	lo. estableci	do los artículos,
o	95 y siguientes de la' ley	. N 10. 936;	y: sin perjuicio ds lo pr	eserito' en s	u artículo; 116.
			7	:
	Z	o	«y Respecto de la	s observac	CS iones «que
					-s	e
	mantienén, la entidad f	iscalizada. de	berá adoptar medida	s: tendiénte	s a'dar estricto	*
:	cumplimiento a las norm	as legales y:	reglamentarias que r	igen la mater	ia, entre ellas;
	- e	e
			ÓN - Acreditar	la elabora	ción” “de. los	”
%	procedimientos escritos	q que fegulen	las operacionés c de l	a Unidad de:	Contabilidad yo	.
.	Finanzas, conciliacione	s bancarias	y la. recuperación Ñde	los documen	tos bancarios	-
Me	protestados afin-devevi	tar lo descri	to en el inciso ségun	do del “acápi	te tl “Aspectos	o
o	de control - interno” y'en	;un plazo dé	60 días hábiles, c	ontado “desd	e - la. fecha de	:
“r	ecepción del. presente	. informe, ci	rcunstancia, que será	verificada	en una futura	SN
	acción de seguimiento	(MO).	o		V	\|
	ep ot . .	a- ¿ j	' EN EN q	ue las. :	«conciliaciones
0%	báncarias? Sean revisad	as y visadas	por un súperiof jerár	quico, adició	nal a los de la”
- .	Unidad de conciliación b	ancaria, a fi	n de evitar situacione	s como las o	bjetadas en el:
\| n	umeral 3, "Sobre" la: a	probación d	e las conciliaciones	bancarias” ¡	del acápite il,
	“Aspectos de Control: In	terno”; de. e	ste informe (uo), lo	que será re	visado € 'en una.
	futura: acción de seguimi	ento, > o	ÓN		E
					MN
	A a y	ÓN	a Arbitrar las	medidas pe	rtinentes para.
						n
	que la eñtidad fiscaliza	da lleve un c	ontrol de las.observa	ciones ema	ñadas-de este	, -
a	Organismo: de Control, y	así evitar lo:	objetado. enel nume	ral 4, “Sobre	el seguimiento	: 5
-..	de las observaciones d	ela Contral	oría General de : la	República”,	“del. acápite I	L
, +	“Aspectos de Control I	nterno”, de e	ste informe (MC), lo	que será re	visado en. una-
a	futura acción de seguimi	ento. *
					a
	e		a - En relació	n a los humer	ales 1 y 2 del
	acápite “Examén. de la	Materia Aud	itada”, relativos: a m	odificacion	es al contrató	.
	original y al aumento de	l contrato e	n “virtud del artículo	108 del dec	reto N* 75, de
-	2004, del Ministerio de O	bras Públic	as, la Municipalidad	de Huechura	ba, deberá en,
“	lo sucesivo abstenerse	de: modificar	los contratos en con	travención	ala normativa”
\|	Yigente: (AC).			Ñ
				3 , =
			5), La Munici	pálidad = de	'Huechuraba;.
Z	deberá adoptar las med	idas corresp	ondientes. -para dar e	stricto cump	limiento alos	...
-.	contratos que suscribe,	de forma. tal	de prevenir situacio	nes! como la	observada en	e
c	el numeral $, del acápit	e Il “Exame	n de la Materia Audit	ada”, sobre	las cauciones
	que resguartlan el contr	ato” (MO).	e	a	t
	Pe -	a	6) En relació	n a: ¿los liter	ales a), b
:	del nume				)-y o).
	ral 4 del acápit	e de Examen	de la materia audita	da, referido	a la + ejecución”	. o

Tabla 29 (página 30 (ocr) (texto) · 45 filas)

					pa
formará! parte de	un próximo	seguimie	nto.			:	\|
	CONTRA	LORÍA	GENE		RAL DE L	A REPÚ	BLICA
	\| CONTRALO	RÍA REG	IONAL	M	ETROPOLI	TANA DE S	ANTIAGO
		UNIDAD	DE INS	P	ECCIÓN DE	OBRAS
de las partidas de	l contrato,	la Munici	palidad		de Huechur	aba deber	á enviar a este
Sede Control los	antecedente	s que ac	rediten	q	ue adoptó l	as medidas	que anunciara
para subsanar lo	-osbervado,	dentro d	el plazo		de 60 días	hábiles co	ntado desde la
recepción de este	informe fina	l (MC):
			yb	E	h relación	a los liter	ales a) y b), del
numeral 5, del m	ismo acápit	e, el mu	nicipio		deberá emp	render la	s medidas que
permitan dar cump	limiento a l	os prece	ptos ref	e	ridos a las ex	igencias d	e accesibilidad
Universal, aspecto	que deberá	se acre	ditado e	n	un plazo d	e 60 días c	ontados desde
la O del p	resente doc	umento	(C).
			8)		olas e	n el.plaz	o de 60 dls
hábiles, contado	desde la re	cepción	del pres	e	nte informe	, la acept	ación mediante
ibro de obras de	las partidas	objetad	as seg	ú	n señalado	en el nume	ral 6, sobre la
recepción de las	partidas en	el libro-d	e obras,		del acápite	11! “Exame	n de la Materia
Auditada” (MC)					04
					y
\|			9).		Asimismo,	-ese mun	icipio deberá
arbitrar las medid	as que sean	necesar	ias par	a	que se dé	cumplimien	to a los plazos
de los sumarios	o procedimi	entos di	sciplina	ri	os establec	idos en la	ley N*18.883,
sobre Estatuto Ad	ministrativo	para lo	s Funcio	n	arios Munic	ipales, a f	in de evitar las
situaciones como	la observa	da en el	numeral		7, “Sobre s	umarios o	procedimientos
disciplinarios”, de	l acápite ll	, “Exam	en de l	a	Materia Au	ditada”, , d	e este informe
(MO).
		= +	Por l	o	expuesto,	deberá da	r término a los
procesos sumaria	lés objetad	os en el	anexo N	*	3 de este do	cumento,	en un plazo de
60 días hábiles, c	ontado des	de la fec	ha de r	e	cepción del	presente	informe, lo cual
			10)		Finalmente,	el mun	icipio deberá
adoptar las medi	das necesar	ias para	dar cum		plimiento a	lo objetad	o en el acápite
IV, número 1, sob	re las gara	ntías qu	e resgua		rdan el cont	rato de ob	ra “Partidas de
Climatización y As	censor del	Edificio C	onsistor	i	al de la Co	muna de H	uechuraba”, de
este informe (MC)	.
			41)	-	Abstenerse	: 'de c	elebrar tratos
directos al marge	n de los pr	eceptos	normati	v	os que exis	ten y que	regulan dichas
contrataciones, s	egún lo a	ds en	el numer	a	l 2 del acáp	ite IV de e	ste Oocumeio
(0).		j
\|		\|	12)		Obtener l	a recepc	ión municipal
respectiva del c	asino munic	ipal, co	mo tam	b	ién los pe	rmisos y	autorizaciones
sectoriales que c	orrespondan	, aspect	o que d	e	berá ser in	formado en	el plazo de 60
días hábiles cont	ados desde	la recep	ción del		presente do	cumento,	de Ao IaS a lo
señalado en el nu	meral 3 del	referido	acápite	I	V (E),		-
E	I		En r	e	lación .con	la imp	lementación y
cumplimiento de	los Objeti	vos de	Desarrol	l	o Sustenta	ble, y co	nsiderando los

Tabla 30 (página 31 (ocr) (texto) · 43 filas)

			pa mo p	orn 4. .	e : C e 5 a d : s I o	1 N
		A	o , g T E A a : o A mio % ” E = o	. dar ME . Po Sos S ES ie	- - on?o n Ao EA ” os n s o	:L,
	e t =		YAs >e : .= 7 L“H- eA no
			R	EPÚBL	ICA: . e
CO	NTRALORÍA NTRALORÍA REG	CEN IONAL	ERAL! E LA A : METRO OLÍTANA	DE SANT	IAGO” a 06
dd	CO				rs,
	NIDAD'	DE = IN	SPECCIÓN O DE OBR	AS \| E	e \| . MN pe A
	U
			s. po	sible in	dica. que: cda
antecedentes de	los: quér. da cuenta	este	documento, e		en los o ,
palidad de	ba, se ajus Huechura	tó: ¿er	la materia áuditada ”, meta 46	. alo; disp ,6: “Crear	uesto a todos. los
- uO n0iDciS Nos: 16; “Pa	z; Justicia: e. Instituc	iones.	Sólidás s que: rindan cue	ntas”; y,9	,. “Industria” o
_niveles. institucion	es : eficacés y trans	parent	e inf	raestruct	uras fi ables,.
vación - e In	fraestructura”, \| met	a - 9,	“Desarrollar. 1	se	a unas yo
- Inno	ntes. yde” calid	ad, i	cluidas: Jo n	o	,
sostenibles, - resil	ie el de	sarrol	lo económico y “e	l bienest	ar. . humano
transfronterizas,	para. apoyar j acc hincapié en e	eso as	equible y equitativ	o: para to	dos ]
haciendo especia	l		nte, E¿\| o “aq	uéllas db	servaciones!: -
	A Eo. e	Fina	lme
“que se mantishe p nexo-N” 4, 4, “Es	n. deberá. dar resp a p> tado,de; Observacio a	uesta de nes so , ca	uerimien al -In J f o o s r : m r e e : Final. N* , subiendo:!os: ant	tos. formu - 153, “de ecedente	lados” en el. 2018”, e en. el” s rspecios de	z
_ Plazo que-se. hay “ en el Sistema de	a. otorgado 'en cad : :Seguimiento' y Apo	yo:C de. “	GR -que esta Enti acuerdo a* Jo. 'comuñ	dad de' Co nicado: € n	ntrol" puso a: .sú oficio Ne
ión: della	:Ss entidades públic	as		“AC	O C* que, son
“disposic , 14.100; de 2018	:Gon la salvedad. -.	de aq	uellas observaci ocedimien	ones to. «giscip	linario,. cuya	0.
	paro". ntual .re	y/o d	e un: pr
materia. de- un	eve		da materialme	nte: a es	te Organismo > o
cumentación	de respaldo. tiéne qu	e ser	remiti
¿do			o Pto	Ó	N
trol:
«de Con
				serva	ciones que se”.
	A	Res	pecto de aquella	s ob
y	egoriz	adás	co mo MC” y LC;;e	l cumplim	iento «de: las.
mantienen y y qu acciones “correcí	e. fueron cat Vas. deberá: ser acr í	edita	do y validado en el	teferido:	sistema por el,
- área. encargada:	del control intérno	del mu	nicipio, capando	€ en dicha	plataforma la.
. documentación	de respaldo. OS	es	m,	de la	Municipalidad: * 0
	o		ts c
E :
r?					o idad
huraba	, al Secretario Muni	cipal	y al Direct r de	Control d	e esa” ent
> de Huec					Ñ
edilicia. SN	Co
EO	E		E	E SUB	ROGANTE \| Bo
L q	a	o	o AS NIDAD OP	DE INSPEC LEia	CIÓN. DE OBRAS > DE SANTIAGO o
ES NS A	EN -	\|	ye e	S	SANTIAGO	.

Tabla 31 (página 32 (ocr) (texto) · 39 filas)

					Construcción de	Edificio “Cons	is
Nombre del	contrato						torial para
					Municipalidad de	Huechuraba.
Mandante					Municipalidad de	Huechuraba
Unidad técn	ica				Municipalidad de	Huechuraba
\| Tipo de prop	uesta				Licitación Pública
[N* 1D Merca	do Público
					2793-347-LP11
Contratista	S				Constructora DIM	AR Ltda.
Resolución	que aprueba” “A	nexo Modifi catorio	N*2”,		Decreto exento N*	an	de la Muniapal
					de Huechuraba,
Tipo de cont	ratación	A			Suma alzada sin r	eajustes .
Monto contr	atado				$3.939.940.050, I	VA incluido. -
Monto contr	atado, incluido m	odificaciones			$3.939.940.050, I	VA incluido
Plazo de eje	cución				537 días corridos.
Plazo de-eje	cución, incluido	modificaciones	,		537 días corrido
Inspector fis	cal	AS IPR		S	Sr. Javier Salinas	Ramírez
Porcentaje d	e avance.físico,	al estado de pag	o N* 9.	E	39.42%.
de 8 de agos	to de:2018-				¡42 70.
Porcentaje d	e avance financ	iero, al estado de	pago N	'	39,42%.
9.1, de 8 de	agosto de.2018.
Puente: Tabla c	onfeccionada por	el equipo de fiscali	zación s	obre	la base de la inform	ación proporciona	da por Municipal
de Huechuraba.
		A
a) Detalle	de los estad	os de pago e	xami	nad	os:
E	STADO DEPA	GO *			COMPROBAN	TE CONTABLE
N* \| F	ECHA	Ed	N		O FE	CHA	PAGADOS
	ANTICI	PO	6	.48	8 18-12	-2017	157.882.867
Ps] 12	2047	84.474.080		6440	12-1	2:2017	84.474.080
2 21	-12-2017	100.291.755		77	09-0	1-2018	100.291.755
3] 22	-01-2018	150.395.564		605	07-0	2-2018	150.395.564
4.1 15	-02-2018	186.743.195	-	963	- 26-0	2-2018	186.743.195
4.2 +\| 15	-02-2018	64.380.825		1769	04-04	-2018	/64.380.825
15 26	-03-2018 \| .	152.949.847		2103	19-0	4-2018	152.949.847
6 23	-04-2018 ,	199.746.531		2425	- 08-0	5-2018	199.746.531
537 23	-05-2018	181.386.985	7	3094	13-0	2-2018 ,	181.386.985
8 21-	06-2018	194.334.259 \|	- 3	714	3-07	-2018	194.334.259 -
9 20-	07-2018	80.682.000	: 4	044	« - 06-0	8-2018	80.682.000
					“TO	TAL	1.553.267.890
uente: Tabla c	onfeccionada por	el equipo de fiscaliz	ación so	bre	la base de la informa	ción proporcionad	a \| por la

Tabla 32 (página 33 (ocr) (texto) · 53 filas)

		ONTRAL	ORÍ	A G	EN	E	RAL E DE LA A RE	PÚBLI	CA -
		C
		cl CONTRALOR	ÍA RE	GIO	NA	L	METROPOLITANA D	E SANT	IAGO 0
		. l , U	NIDA	D DE	IN	S	PECCIÓN DES OBRAS	. 7	CS :
7		Partidas examinadas	: +:	'			:		o
o		E o	a \|	Ñ	d		o Pu “TOTAL	COSTO \|	o NJ]
¡TEM R		DES CRI PCI ON. " N E	.. U	N: AN	\| CA	N	T. [\| cc e, PART E E	IDA \| l E	- EEPP9.t:
ME				g	\|1	91	124 \|. - 825 EL	E77300	\| 149798435 \|.
35,1	\|	Fierro : \|	k				11180] _83	/848:000	\|. 75.463.200 D
:3.3.1.1.3	/\|	Moldaje de Muro y Pilare	ss. \|	me	[-7	52	0- 6 - E 126	.014.480	\|” 50.405. 792 \|
43.22	1	paneles prefaDrcacoSO de	[	mé	\|, 15	8	0 \|: 79,75
3312.27] 3/3.1.2.1 133.11.1		Hormigón Losas y Vigas. \| Hormigóri Muros y Pilares \| \| Moldaje de Losas -.	L -	ON m?	A A 73	T 5	A 522 75.093 17 2 53 96 \| .12450 \| 44	33831 .090.751 .770.200	49.701. 198 "47.781.676 \| \|. 40:293.180-' 39. 625,200	] :
2211. 3.2.3 RE	N	Excavaciones a Máquina _ Hormigón Fundaciones y V ai muros y.	. p F. \| \|	e mé	4 15 8 2	2 1 3 34	16 8.450. \| *” -. 35 45, 66.468. +. 3 76 \|" 7.011 “6 6-\| 12.099 .- “2	.625.200 4.231.020 8.724.186 8.384.25	] \|: 34. 231 020, 29.362.068 4 727.816.569 \|.	\|.
-.3.5.1		\| Radier de Hormigón h= 0	0m 1 or N	mi.	1 e,		1 27.607.831. 9	2 .83	0 ! L E o Z RA ..
na a 581	6	\| Canalización eléctrica inte \| Zocalo mo	ri	gl		O	CA DS 2	7.807
								68	0\| '.25.877.472 \|
ATL		SMN Ínnogres \| ex	is ol m	e	\|	32	70 \| 19784 \| -6	4/693.
\| 542..		[Voz y Datos. 00		gl		d	os 158.5884 1158,	563.118	- 23.784.468.
5422	,	Red de Alcamarilado Inter	ior	a			a 23.718.08 :2	3.718.08	2 \| 22.532.178 \|.	+
5347	"	an ea inte	rior	gl			41 248 2	9. 473.22	4] 104.918	.
				4		20	81 14.150: 723	.203.15	0 1: - 20:882.835
33.112		\|Moldaje de Vigas. .
		en	.				Jan - AA 2on	.11a3r.a9d2 0	0o,! ” 2200..111133..992200:	Ñ
l ¿an		¡Rellenos compactados		Im?		12	80 15.714
2.2.2	+	\| J0na rebáje:h=0.4M
							- \| -.8,414' -	2,961.7	28 1.036.605 \|-	>
(44.12 Uaa 4	3	. \| Enlucido yeso cielos \| Enlucido yeso rasgos		vs o, m		3 29 8	52 , CAM E 84 \| .1:403	4.240,25	¡EA 2 1 558.118	2 .
ASAS		interioies 70:	[o					80	2! 0. 4355211	0.
4.3.2.1	.3	¡Estuco rasgos exteriores	Ñ	mi.		"8	48 :\| 1.287:	4.088.
				me		2	17 6.434 — :1	396.178	\| + 418853\|	>
“4321		1 Estuco Exterior muro *					434.	ADA TO	Z \| - 37T2B29\|	.
“AA H3		\|Estucos exteriores __	Z	mé -		4	93._].6:
								A	oO SA A- N
4.3.1.“a 1	.4	4. ¡cEinrlcuucliadroe sy edseo hoprimliargeósn ”	*:”	moe	3	6	No S8.414 =	. 302.9	04
										.
								¿na	ave \|
	y	\| Estuco pllares circulos	de e. E			a	l. .434 EN	109,3	78 p 76.565	\|
ny 5 43zt	e	: hormigón .		m			7. 6
							: DIRECTO \| 1.0	33.302.90	2' 705. 106.785]	¿..
o		os				C	OSTO
										\|
							865694” * - 2	19.054.7	39 150.093.045
		A					-Q,212	2,197.1	251. 83,385,058	-'
1					4	+ -	0,118258705 7 7	42	4.888]	.
				-			.SUBTOTAL 71:3	75.454.7	66\| 938.58
		Ñ
							IVA 19%, 2	61.336.4	06 178: 33 129	E
		a
							AL	e	1 116, 916: or
		-	]				TOT
							4 6	36. 791. 1	72 6.
" “Fuente: T	a	blá confeccionada p por o equipo	de fisca	lizaci	: ón sob	re	la base de la infomación pro	porcionad	a por la Municipalidad E
de Huech	ur	aba: -	Z,				.	Po	P
		A ?			Ml			a	LA

Tabla 33 (página 34 (ocr) (texto) · 16 filas)

		\| CO	NTRAL	O	RÍA REG	IONAL ME	TR	OPOLITANA DE SA	NTIAGO
				:	UNIDAD	DE INSPEC	CI	ÓN DE OBRAS
					AN	EXO N? 2
ETT	\| -						!	]	PRESUPUES
	NOMBRE					DETAL			TO
						LE
									DEL
									CONTRATO
			Cada et	apa	deberá co	ntar con VB
							de	la \|.T.O. en Libro de	k
3.4..	\| HORMIGONE	S'	Obras. R la especi	ec fic	epción. Se ación por e	controlará el p l Con	erf	ecto cumplimiento de \|	3.3.1 2:1./3.31.2
			de la obr	a,	constando	structor y su VB en Lib	po ro	rel Inspector Técnico de Obras.	¿2
			Las enfi	érr	aduras en s	us cuantías, d	ime	nsiones y cantidad
3.6.	ENFIERRAD	UR \|	deberán	se	r verificada	s por el Inspec	tor	Técnico de la obra,	351
	A		dejando	con	stancia de	este hecho en	el	libro de obras.	A
nte: Ta	bla confeccionad	a por	el equipo	de	fiscalización	sobre l
Huechu	raba. Tid	e	\|		:	] a base d	e la	información proporcionada	por la Municipalida

Tabla 34 (página 35 (ocr) (texto) · 64 filas)

				ALORÍA GE	N	ERA	l DE LA	REPÚBLICA:
							A	led A
				CONTR				SANTIAGO
			1	CONTRALORÍA REGION	A	L METR	OPOLITA	NA DE
				DE I	N	SPECC	IÓN DE O	BRAS \|
		DES		> +2 UNIDAD
							N	, AAN
	O A	N Ñ	TT - "MAT	E ER ERIA : Ñ =SUMARI	O O	SI 6] INVES	Ó TIGACIÓN	FECHA. el INVESTIGADOR
			o Ad miniS	talivo P.	E N	? 2: 506-2	016:	25 DE 208 a
	l	1	Sumari	pliación				Juán Zúñiga
		A \| - 2" .	d S e um a P r l i a o z o AM demdiiniás	nttrea tDievoc reAtmo Exento Resoluci	ón	Exenta Ñ N	* 104-2017	02- 11-2017- >. Tofres ca
							Ñ	E
		, + 1 Sum	125/2018 ario Adminis	nttrea tDievcor eAtmop l, Eixaecnitóon \|: Reos,o luci	ón	e Exenta N	e105-2a017	29-1A1-20 17. o JuaTno rZtúeñs-i.g a S..	SN
		-3	\|de Plazo Media
						A		res EPS
\|		4\|	SNu*m3a.r5i5o9 /Ad2m0i7nist	rativo - a > D:	EN	*118-2	017	17-01-2017. Nelson To
				e “D	¿E	N*170-20	17-: e	20-01-2017 . » Doe A	\|
o		5.	Sumario Adminis	trativo		2	017 *.- \|	24-01-2017: \| Patricio García	\|.
	\|	: 6_ \|	\| Sumario Adminis	trativo a "D Ex	EN	196- E 269-	2017.	OS - Eduardo Corvera ¿ 03-02-2017. 'Monsálves	\| \|
		[7	Sumario Adminis	trativo 2% ¿+ D	.	E. N*
			Sumario / Adminis	trativo. o D.	EN	*628-2	017 "+	\| 14-03:2017 \| Escaneo.
		8
				a. Sumario 1 “	ar	ena '	ma	“on - nas . Juan Gálvez"
	+	\|.	\| Investigación	Súmari		N $19 2	01 a o	2 os 2017, - Serrano
:	“ol	. 9 -\|	Administrativo D	. EN*1,187-2017 0 [+ D	D. E	E NCI884	2017 o y	29.06-2017' \| Fon Fares.
	“\|	o-[	investigación S	umária
		14	\| investigación Su	mañia \| A D	IE	N*2:289-	2017	08-08-2017: MN Ma	\|
				e D	.E	N*2.534:	2017- 7	07-09-2047 \| A
		12	Investigación S	umaria				rdo. Comera	.
Ñ	A		Sumario Admini	sttativo Amplia Plazo o Ml	i	on a	> o	d po. Edua ._	-\|-.
							ZO NS	08-08-2911 -.Monsalvés.
»		131	Mediante D.E N	?t:428-2018 y D	L	ENCASA	G
						066	-2017:	06-11-2017 \| Jorge Maldonado	\|.
%		\| 14	\| investigación S	umaria”' " .	D.	EN*3.
		as	Investigación S	umaria Do " /D	.E	N*3,090	-2017 + 007	09-1422017 \| a
7	]	16	[irvestigación S	úmaria "D	EN	3278-	2017	\| 28-14-2017 \|: Mérgo Ovalle,	\|
	-	\| 17	] Sumario Admini	strativo: “. D	'	EN*240-	2018. > +	\| 01-02:2018, \| Daniel Espinoz	a \|
				o - .	D.	EN?242-	2018 \|	01-02-2018 : Patricio Garcia	*-/
		18	\| Sumario' Admin	istrativ	A	S	A S	n] E Sánchez:
			DCI I	CAA
	o							o Flores
		19	\| Sumario'Admini	sirativo 2. 1 R		E N3agz	o18 0.	\| 18.02-2018.\|- Sergi Vásquez.
	\|			ES	E	N	A	A 7.
			Sumario Admini	strativo	D	.E N"359-	2018	\| 14-02-2018. Nelson Torres	\|
	7.	\| 20	\|
								A \| Mario Ríos:	“\|
	eN	o	Sumario Admini	strativo Amplia Plazo		“E noag	A	18 \| Guerrero
2		[2%	\| mediante D.E.	N'2:979-2018-	D	E N'662-	2018	\| 16-03-20 9-04-2018: \|. Juan Gálvez.	..
a		22	(Sumario “Admin	istrativo o ..	D	.EN*876-	2018 ...'	0 it “Serrano.
.	p	a		a E		ti		Mora	--
				a. o	D	E Noi3-	2018:	1 -42-04-2018: \| Marcela
a		28	Investigación	Sumati
								OESTE Lo. Martínez!"
o	A	qe		, +		A	S
I	N		[Investigación	Sumaria a “Sumano \|		E NPORO- N 960-	IO18 2018" :	anecros=] Juan Gálvez \| 16:042048 \|"; Serrano
			tivo	D.E N' 1:402-2018_ 0	D	E
	a	2	4 Administra
						Ne2	0s. .	“1e-o40018 \|. Delson Torres
o	+	[1-25	\| Sumario Admin	istrativo	D	E
o	o	E	Investigación	Suman. “a “Sumario		O		Ñ O ES n Torres
\|	L	p 26	¡Administrativo 42018. Nuevo'	DE -N457% \|. Fiscal Mediante. D El,	D	nens EN 1.044	co al -2018 - :	ye e \|: Nelso 23-04-2018 0 Meras	O.
Ó	N
A			\| N*1.935-201	8: ¿MU
				,	D:	É N*1.06	5-2018: :	“04-05-2018 Eduardo C o r v e a l v é s :	ra
a	a o	2	7 \| Sumario Admin l	istrativo AA		a	: A	a, 1 Mons

Tabla 35 (página 36 (ocr) (texto) · 36 filas)

		CONT	RALORÍA	GENERAL DE	LA	REPÚBLI	CA
	\|	CONTRA	LORÍA REGI	ONAL METROPOLI	TA	NA DE SAN	TIAGO -
			UNIDAD D	E INSPECCIÓN DE	O	BRAS
			N*DE	CRETO O RESOLUCIÓ	N
N?	MATE	RIA	-SUMA	RIO O INVESTIGACIÓ	N \|	FECHA
							INVESTIGADOR
				ESPECIAL-		20
28 \|	Sumario Administr	ativo.	*	D.E N*1.066-2018	2	4-04-2018 \|	ima Hidalgo.
4							Valenzuela
	Sumario Administra	tivo Ampl	ia Plazo .	4 ;		P	atricia López
29	[Mediante D.E N*1.	659-2018		e		2092018,	122 aquez
	Sumario Administra	tivo Ampl	ia Plazo	6 ,	:	:	Ana Contreras
30 \|	Mediante D.E N*1.	660-2018	z	ia eS ES		A EAS	Baeza
	MER	e	:	Ze		\|	Danny Herrera
31. \|	Investigación Sumar	ia		D.E N*1.427-2018		25-05-2018	ambeehar
A	Investigación Sum	aria a	Sumario			\|	:
	Administrativo	Mediante	D.E	Alo	p	:	Jorge Bustos
32	\|1.933-2018	Amplia	Plazo	A		ld do	Cáceres
	Mediante D.E N*2.	260- 201	8 i				¿5
i				ia 2		¿AR	Juan Gálvez
33 \|	Investigación Sumar	ia		D.E N*1.572.2018		12 0% 2018	Semaño
34 \|	Sumario Administra	tivo		D.E N*1.615-2018		18-00-2018;	Meson Torres
35 \|	Sumario Administra	tivo		D.E-N*1.851-2018		1007-2018	A OS
36 \|	Investigación Sumar	ia		D.E N*1.854-2018		10-07-2018	pa ES
	Investigación Sum	aria a	Sumario				:
37. \|	Administrativo	Mediante	D.E	D.E N*1.898-2018		13072018)	OS
	N*2.399-2018"
	Sumario Administra	tivo Ampl	ia Plazo	. >		.	Doris Arévalo
38 \|	Mediante D.E N*23	21-2018		E lO		ales	¿Macías
	> A Cr	:		< $			Alejandra
39	Sumario Administra	tivo		D.E N*1.934-2018		17-07-2018	González
40 \|	Sumario Administra	tivo		D.E N*2.123-2018		Cn Ll
ao	A			a: (		,	Juan Gálvez
41	Sumario Administra	tivo		D.EN 2.146-2018		07-08-2018	SEHano
	O	;		A		;	Juan Gálvez
42 \|	Investigación Sumar	ia		D.E N*2.322-2018	\|	27-08-2018	SoHano
uente	: Tabla confeccionada	por el equ	ipo de fiscalización	sobre la base de la Informa	ción	dica po	r la Municipalidad

Tabla 36 (página 37 (ocr) (texto) · 51 filas)

		. .	e - - .		a a. o	. . ,	= . :	Q:A	. . .- oar	: os :	Xx. oo .s
		1 o > v	: . . : t > RJ		:
		AS : 1 o : +1 Í	A A GENERAL D	E	LA R	EPÚB	LICA	20	000		o
		“CONTRALOR A					GO		2
		CONTRALORÍA R	EGIONAL METROPO	L	ITANA	DESANT	IA			S
		a. UN	IDAD DE INSPECCIÓN	D	EOBRA	S	A
		>
							*		o	A	N
		+. ' . Estado de Observacio	nes Informe Final N	?	753, de	2018:
		ON .=.								VoBs	ERVACIÓN
	.	. a . . . ol		E	S	MED	IDA \| -	FO	LIOO>
.	E Az o.a.	AA O . . 1% - - o A a	CN uv		eróe \|	IMPLEM	ENTADA Y -	NU	MERACIÓN	O	o
	O	A REQUERIMIENTO PARA SUBS	ANAR LA o 3						OCUMENT	O \| C	OMENTARIO
	: +	A POR C	ONTRALORÍA \|:		Ea	0 S	U 1 5/. \|	D	DE	OE	LAENTIDAD
o	s són A,	\| =L OBSERVACIÓN SOLIC N I E T L A D INFORME	FINAL, COMP	L	EJIDAD \|	DOCUME	NTACIÓN	[7
OB	SERVACIÓ	N \| 03 SERVACIÓN \| 7” REGIONAL E	, Y		A	DERE	SPALDO	- R	ESPALD	O
		EN a
	E	E
		“Dicha entidad deberá procedera, dismi	nuir el contrato... *		$ O	es	E	L	a s	j
	A	ES + \| en virtud de los montos objetados.én el	.plazo'de.30 días \| - ”-		“>: \|		A		O	Y
	4	Y. 15 o. \| hábiles, «contado desde la «recepció	n del presente] \|		...		A				-
	0	A \| informe; al término del cual, de na ser	efectuada dicha				E		A
		Armeodificación o los antecedentes envia	dos fesúltar ser] 7		> od				o		o
	O	. insuficientes, sé procederá a efectu	ar él respectivo \| :		A, 38
	A
		e' hayan s	ido pagados al						ES de	Ñ	0
		clusión ¡ reparo por los “montos qu	Ñ o Al	ta	mente	\| o	O
	Acápite l,--	-"\| Sobre la in go N	” 9.1, astendían							\|
		tidas en el \| contratista, lós que al estado de pa	e:
"	“Examen” d,e	- “-\| \| -dep rpaersupuesto del. la $51.437:341, incluidos gastos genera	les, utilidades
-	Cuentas	- “contrato \| IVA, conforme lo establecido en-los	artículos” 95 y"\| >	A	S)	S	N		DR	A o	ES E
	“ numeral 1.		cio de lo: o		E		2		A Ñ
		o siguientes de: la. ley N2 10.336, sin	perjui
	o A	)
		“, [dispuesto en su artículo 116.	A		o				CS	S	S
			disponga la o		od ,	A	O
	S	: o 3 o Ñ Remitir copia delracto administrativo	que:				r		A	M	E
	S	- [instrucción del procedimiento discipli	nario que deberá \|	a		A	o		A	A
		> \| efectuar 'esa entidad, en el término'de	:15 días hábiles, \| 2		70.		A			+
	A	A a partir de fa fecha de recedep es	ción te informe: C		A	E	A	Y	A
	A	itar en el plazo de 60 días hábile	s, contado desde,		E
		“Acred					o
			laboración de \|: Med	i	anamante	\|. 3,	00
7	Acápitell,	\| y o la fecha de recepció de este. informe, los manuales tos. escritós - qu	la e e regulen las]. *		ÓN a		o A		o A
or C	“Aspectos d ontrol Inter	ñ e o ”,- “\|. - De pro > ce d d i e m ientos. “ c o o a o p n s n e é c t ' r i a a l - c c i i p i a o r c o n o i n e c o s e e n s d e i s de d : m ” e i e b l n á a a n c U a n r i U i d n a i a d s a - d d y e de l C a o : n t r t a e a b c b i u i	lida ; 1 7 Co lidad y Finanzas, E peración de-los	m	plej O A	E E	o		O ? Co
	. numeral 4.	: P . e, l-docunentos bancarios protestados:. - Sobre, Remitir cópia del acto administrativo	2 00 que dispónga Ta. lam	,	O A ente	AN	O Za	E Y	RE os Ó	N el	> o2>
	arcano TaAcapite M	- administrativo I. \|	que. cisp nga 13.1. > A	l “	tam o	0E	E A	A	l
- lo M	“Examen de naniaria ateria	la \| mod m i od f i ic A aIcionNes at E E¡ ' l i n s n t Cf i u t c c i i ó n C o p d i e a l d e p l r o a c ct e o d im i e n t oo da i s c ip li “. -\| > \| e f e c t u a r e s a e n t i d a d , e n e l t é r m i n o d	nario qque ued edebbeerráá \|. \|. c e 15 días hábiles,	o (	mpleja \| AG)		O		N		E IN
>	Auditada”,.	* contrato, original. ción de é	ste in ome. 0.		IN	IA	o	+	D		SS
:	A - numeral 4	o -a partir de la fecha de recep . a pare ate 22 epa	p o		po	doo:
									sn
		“. 2,. .	e -		: - !	P	S:

Tabla 37 (página 38 (ocr) (texto) · 35 filas)

				\|	CONTR	A	LORÍA REGI	ONAL MET	ROPOLITANA	DE SANTIAGO
							UNIDAD D	E INSPEC	CIÓN DE OBRA	S
				N				pu		MEDIDA
A		AIN		REGIO	NAL EN	EL	INFORME FINA	L	COMPLEJIDAD \|	DOCUMENTACIÓN
		4 -			:					DE RESPALDO
		En lo								;
		concerniente al.
		aumento del
Acapite Il		contrato en virtud:						0
y		de artículo 106,		Remitir copia de	l acto A	I	SCIVO que d	isponga la
Did	E d	el decreto N* 75,	\|	instrucción del p	rocedimi	ent	o disciplinario q	ue deberá	Ae
IA		de 2004, del		efectuar esa ent	idad, en e	l t	érmino de 15 dí	as hábiles,	np
Auditada”,		A od SA Ds							(AC)
		Ministerio de		a partir de la fec	ha de rec	epc	ión de este inf	orme.	.
numeral 2.		EN
		Obras Públicas,						A
		Reglamento para			has		/
		Contratos de
		Obras Públicas.						j
Acapite 111		4
Examen de	la .			La municipalidad	de Huec	hu	raba deberá en	viar a este
Materia	S d	obre la ejecución e las partidas del		Sede Control la	totalidad	de	antecedentes e	n un plazo	Medianamante Compleja
Auditada”,		'		de 60 días hábi	les que p	erm	itan acreditar	la totalidad	)
;		contrato		0			Al ?		(MC)
meral 4, lit	eral			de las actuacion	es que es	gri	mió dicha entid	ad.
Acapite 11!				El municipio d	eberá e	mpr	ender las med	idas que
Examen de	la	Respecto a las		permitan dar cu	mplimient	o.a	los preceptos	referidos a
Materia		exigencias de		las exigencias d	e accesib	ili	dad universal, a	specto que	Compleja (€)	y
Auditada”,		accesibilidad	\|	deberá ser acred	itado en	un	plazo de 60 día	s contados	ra	po
meral 5, lit	eral	universal		desde la recepci	ón del pr	ese	nte documento.	:
a) y b)
Acapite 111		)		Informar en el pl	azo de 60	dí	as hábiles, cont	ados desde
Examen de	la	De la recepción		la recepción d	el prese	nte	informe, la'	aceptación \|	Medianamante
Materia		de partidas en el	\|	mediante libro de	obras de	la	s partidas objet	adas según	Compleja
Auditada”,	-	libro de obras	\|	señalado en el	numeral	6,	sobre la recepc	ión de las	(MC)
numeral 6				partidas en el lib	ro de obr	as

Tabla 38 (página 39 (ocr) (texto) · 38 filas)

							A.		o			,
	IS		EN	CONTRALOR	ÍA A GENERA ET	L. DELA REPÚ ROPOLITANA DE:	BLIC SANTIAGO.	O]		o
2	s		o o 1	CONTRALORÍA:	REGIONAL: M INSPEC	CIÓN DE OBRAS.		E		ES	”
	o		SS \|	\| - UNID	AD DE
	3%	.	\| A	O APARA SUB	SANAR LA \|	¿NIVoELaDE LE	MMEÉNDITDAAD A- Y.	FNOUMLEIRAO	C OI.ÓN O	BSE	RVACIÓ	N	a0
e C	ol arer	ua DE La”	\| REQUERIM	IENT	ONTRALORÍA	+]; ADS ado	SU 0	DOCUME	NTO:	y			E
	Ln E	ARI IÓN	OB [ S 7- E 7 R V R A E C G I I Ó O N N	SOLICITADA. POR AL EN EL INFORM	E C FINAL 33	«COMPLEJIDAD. DOC	UMENTACIÓN	DE	S. D	ELA	ENTOA	O	a
OBSERVACIÓ	N. \| OBSERVA os	C AS	N	o	po	o O _D	E RESPALDO -	- RESPA	LDO				a
-												V	e
Acapite III	¿ E	N :	El municipio” deb	erá "adoptar las me	didas: para: dar	ds y \| E arite O	N ¡ S	ES	: y :		. UN	NM
“Examen de	la sobe cur	arioso	término a los “pr	ocesos - sumariales	objetados. en Un \|	: “Medianiam			o				7S
a'	. P		plazo- de -60 día	s hábiles, a” contar	” de. la fecha de -	.. Compleja: ANS							o
. ateri o a	rocedimi	entos .	ón del pre	senté. infopme, lo cu	ál formará parte	- (MC)	>.		— ,				e
- Auditada”, na E	d iscipli	narios	secepci	imiento:	ON	. “o - O	y						»
numeral 7.	o	2	de un próximo se	gu
							E	AN		l	y
	A Respecto	de' la			e	o o				Í		.
	- contrata	ción...		>	>	SS
o o Acapite IV	- mediant	e tráto - \|	Rentitir copla: de	l acto administrativo	que disponga. ta	o	.				a
- "Otras	directo	dela : - *	instrucción del. pr	ocedimiento discipl	inario que “deberá . hábiles,	Comr léjá (0) P Ss	o			*			o
observacione	s”, -. empresa	DIMAR ” \|	efectuar” esa-enti	dad, en el terminó d	e 15 días				!				o
		s :.. \|	a partir d de la. fech	a de recepción de e	ste informe. AS	o	a o
- numeral 2	. \|_ Ltda pa	ra la	o	E	a E	-		- .	=	>	ro.		.
A	- partida	s de”				o L			o			EN
	ascensor	y clima":	AR	A	N
					los	- >	s	.		A			Ñ
	SN	o	Obteríór la recep	ción farcial del casi	no “municipal y		-	a
	MA	>	permisos Sue	_autorizaciones “	sectoriales que nformado enel”	A	Dn o	o			7
o	]	:	corpespohdan, as	pecto que deberá s	er i cepción”.	Pr		y		:	>		o
O	e . p 'De la.re	Co \| cepción ;	plazo de 60 días del presente doc	hábiles, contados d umento.	esde ta re	coa	o -	O AN	T	o			Ñ s
“Acapite W “Otras. ,	o ; A	N				o, Compleja (C)	a	>		ps o			>
	\|... -del ca	sino -.		Ñ		o	- -	== os
observacione	s”, 4. munic	ipal				a	SN			o	P	O
	J.	E		7		Ñ Po. 2	AS			o		E
- numeral	3 "	AS	“Remitir copia de	l “acto. administíativ	o “que disponga. ta	0%
o.	o,				nario que deberá	- '	oo EN		—	o		a]
	Pp		instrucción del p ent	rocedimiento” discipl idad; en el término d	i e 15 días hábiles,	ú Ñ	ES: -			ho		E
	: 7	o a J	“efectuar esa a partir de: la fec	ha de recepción de	esté informe. -	y	ES	PO		o		e
	]	+	,	! /	a ?	¿ Ñ - ,		>

Tabla 39 (página 40 (ocr) (texto) · 15 filas)

	*. CONTRALORÍA GENERAL nj CONTRALORÍA REGIONAL METROP	DE LA R	EPÚB	LICA
	UNIDAD DE INSPECCIÓ	OLITAN N DE OB	A DE S RAS	ANTIAGO	, ;
s	o ANEXO FOTOGRAFICO	-	e
		XxX
	E
ografía N	' 1, (fecha 25-10-2018)
	_ Fotogr	afía N*2,	(fecha 25-	10-2018)
a a la vis	ta, ubicad
	a en eje C, de la caja Enfierradura a	la vista, Ub	icada en	eje 10, de l	a caj
-escala,
	del piso mecánico. es	cala, del
		p	iso mecán	ico.
rafía N*	3, (fecha 25-10-2018) Fotogra	fía N* 4, (f	echa 25-1	0-201 8)
la vista,	ubicada en antepecho ubicado: Deformación de	hormigón	armado,	ubicado en	caja
eje 14,	del piso mecánico. escala, del piso	mecánico,	la interse	cción de los	ejes
	E	9-10 y	A-C.

Tabla 40 (página 41 (ocr) (texto) · 37 filas)

						1	; MN	TT. . -	- .
								>	v . !	o.	A
			- «C		ONTRAL	ORÍA G	ENERAL D	E			A
								LA R	EPÚBLI	C	A:
			, -IC	O	NTRALORÍ	A REGIO	NAL METROPO	LITANA	DE. SANT	IA	GO E
			oL		E2. UN	IDAD DE	INSPECCIÓN	DE OBRA	S . (
			/		s Cos	Ñ
e							. y . er	- s	.o E		:
N	!	A	: . .		"	O
	o	.	a ;		: A	4			- A ñ : A. E	“	. => 3,
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1
	o	o	E			A	NO	O			NS
		A			Fotogr	afía N 5, “(	fecha 25- -10-2018)	-	E
	A
"					Deformación	de hormigón	armado; ubicado	en caja.	N		S
	a		xl	“	escala, del pi	so, mecánico,	la intersección de:	los' ejes ;		A
	A
						Y	A A
											e
_	Fotografía R	es, “	(fecha 26- 1	0 5	2018), júnta	de tabique	Fotograf ía N* 7,	(fecha. 26- 1	0. 2018) jun	ta d	e-tabi1 que
	vidriado con	dint	el de materi	a	l volcometal,	del sector	vidriado con dint	el de materi	al volcometa	l,	del secto
	o	de	oficinas de	S	EGPLAC. \|	AS	A Je	oficinas de	SESPLAC. .

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(810Z-01-Le eyoaj) '0L ¿N 2yelBojo y y
"Jedio	junty ouIseo ,
(eLoz- Ol-Le	EU 8 eN: elj
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Enlace

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