Enlace

Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad / Periodo 2026 · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 12 filas)

DecretoFechaNombreGlosaCuentaMonto
23024/01/2026ROSSANA SILVA ACOSTA(SAQ) REINTEGRO DE DINERO A LA FUNCIONARIA PLANTA QUE SE DETALLA, POR CONCEPTO DE 01 DIA DE FALTA - SUELDO MES DE ENERO 2025. PROVIDENCIA N° : 2200-026/2026 DEL 21.01.2026.215-21-01-001-001-000100,659100,659
18524/01/2026ROCIO ANGELICA INOSTROSA PSIJAS(SAQ) REINTEGRO DE DINERO A LA FUNCIONARIA CONTRATA QUE SE DETALLA, POR CONCEPTO DE 01 DIA DE FALTA - SUELDO MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° : 2200-025/2026 DEL 20.01.2026.215-21-02-001-001-00078,19478,194
25224/01/2026TESORERO MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL(SAQ) REINTEGRO DE RECURSOS A LA CUENTA CONTABLE N° 114-05-21-005 (EX CENTRO REPARATORIO DE VICTIMAS), CUENTA CORRIENTE N° 10609687 PROG. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. DE ACUERDO A MEMORANDUM N° ADMUN-083/2026 DEL 21.01.2026.215-21-04-004-002-001568,590568,590
48910/02/2026UNIVERSAL FOOD SPA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 1330 DEL 12.01.2026. CDP N° 13/2026 DEL 09/01/2026, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE VERANO. O.C. N° 2432-7-CM26. MEMORANDUM N° DIDECO- 00286/2026 DEL 15.01.2026215-22-01-001-001-00011,822,66511,822,665
25324/01/2026TESORERO MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL(SAQ) REINTEGRO DE RECURSOS A LA CUENTA CONTABLE N° 114-05-21-005 (EX CENTRO REPARATORIO DE VICTIMAS), CUENTA CORRIENTE N° 10609687 PROG. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. DE ACUERDO A MEMORANDUM N° ADMUN-071/2026 DEL 20.01.2026.215-22-04-001-000-00031,837
54116/02/2026GOZ CHILE SPA(YPB) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 792, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL 1.000 DE TAMAÑO DE OFICIO Y 1.300 DE CARTA CON O/C N° 2432-15-AG26 Y CDP N° 19/2026 DEL 14/01/2026. MEMORANDUM N° SECMU 00140/2026 DEL 27/01/2026.215-22-04-001-000-0006,716,3606,748,197
3814/01/2026NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA215-22-04-004-000-0001,166,200
37103/02/2026ESPRIT DE VIE S.A.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 38776 , DE FECHA 14.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00344/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-000121,380
37203/02/2026COMERCIALIZAD ORA DE INSUMOS MEDICOS SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 88031 , DE FECHA 13.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00343/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-0001,563,660
37803/02/2026ASTRAZENECA SA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 100336 , DE FECHA 14.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00342/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-0001,666,000
38103/02/2026ACRUX LABS SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 135352 ,DE FECHA 14.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00341/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-000107,100
38303/02/2026WINPHARM SPA.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA QUE SE DETALLAN EN PLANILLA ADJUNTA. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00356/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-00029,096

Tabla 2 (página 2 · 12 filas)

38403/02/2026WINPHARM SPA.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA QUE SE DETALLAN EN PLANILLA ADJUNTA. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00356/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-000111,384
38503/02/2026PRD - ALEMBIC PHARMACEUTIC ALS SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 78547 , DE FECHA 12.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00355/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-000132,233
38503/02/2026PHARMACOR SPA(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00354/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-00085,323
38703/02/2026PHARMACOR SPA(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00354/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-000153,510
38803/02/2026PHARMACOR SPA(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00354/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-00067,830
38803/02/2026PHARMACOR SPA(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00354/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-0009,778
38803/02/2026NOVOFARMA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 564707 ,DE FECHA 08.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00353/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-00027,965
38803/02/2026MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 516210 , DE FECHA 07.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00352/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-000215,628
38904/02/2026MEDIKS S.A.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 38548 , DE FECHA 08.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00351/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-0007,735
39004/02/2026LABORATORIOS RECALCINE S.A.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 743066, DE FECHA 12.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00350/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-00032,130
39104/02/2026LABORATORIOS RECALCINE S.A.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 743066, DE FECHA 12.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00350/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-00013,685
39304/02/2026INVERSIONES C Y F SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 132688 , DE FECHA 07.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00349/2026 DE FECHA 20.01.2026215-22-04-004-000-00017,300
39304/02/2026LABORATORIO CHILE S.A(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1179332 , DE FECHA 14.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00267/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-0003,327,240

Tabla 3 (página 3 · 11 filas)

39404/02/2026LABORATORIOS RECALCINE S.A.(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS N° 742089 Y 742665. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00269/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-00016,601
39504/02/2026LABORATORIOS RECALCINE S.A.(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS N° 742089 Y 742665. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00269/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-00013,923
39704/02/2026SANDOZ CHILE SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°13859, DE FECHA 07.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00289/2026 DE FECHA 16.01.2026215-22-04-004-000-000108,290
39704/02/2026SYNTHON CHILE LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA SEGUN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00290/2026 DE FECHA 16.01.2026215-22-04-004-000-00096,390
40104/02/2026SYNTHON CHILE LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA SEGUN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00290/2026 DE FECHA 16.01.2026215-22-04-004-000-000217,056
40204/02/2026TECNOFARMA S.A.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA SEGUN DETALLE ADJUNTO, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00291/2026 DE FECHA 16.01.2026215-22-04-004-000-000909,755
40304/02/2026ETHON PHARMACEUTIC ALS COMERCIALIZAD ORA, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 461417 , DE FECHA 30.12.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00234/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-000242,284
40404/02/2026ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICO S LTDA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 97216 , DE FECHA 07.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00235/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-00078,927
40604/02/2026ALPHA PHARMA SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 65956 , DE FECHA 09.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00236/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-00025,466
40704/02/2026BECRUX LABS SPA.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 31211 , DE FECHA 14.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00237/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-00022,848
40804/02/2026BPH S.A.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 701223 , DE FECHA 12.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00344/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-00095,033
40904/02/2026COMERCIALIZAD ORA DE INSUMOS MEDICOS SPA(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00254/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-00034,153

Tabla 4 (página 4 · 12 filas)

41004/02/2026COMERCIALIZAD ORA DE INSUMOS MEDICOS SPA(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00254/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-00026,180
41104/02/2026PHARMA TRADE S.A.(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00276/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-0001,263,804
41204/02/2026PHARMA NETWORK SPA(FPS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS SEGÚN DETALLE . CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00275/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-000363,188
41304/02/2026DFM PHARMA SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 114519 Y 114686. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00255/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-000558,170
41404/02/2026DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 68115 Y 68139, DE FECHA 07.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00257/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-00099,603
41504/02/2026DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 68115 Y 68139, DE FECHA 07.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00257/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-00029,750
41604/02/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 47299 Y 47346, DE FECHA 08.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00261/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-00070,924
41704/02/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 47299 Y 47346, DE FECHA 08.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00261/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-00037,771
41804/02/2026EXELTIS CHILE SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 75814 , DE FECHA 06.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00263/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-0001,762,509
41904/02/2026FARMACEUTICA CARIBEAN SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 583663 Y 583779 , DE FECHA 08.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00264/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-00048,606
42004/02/2026FARMACEUTICA CARIBEAN SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 583663 Y 583779 , DE FECHA 08.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00264/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-000421,260
42104/02/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 269490 Y 269711, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00266/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-000656,285
42204/02/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 269490 Y 269711, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00266/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-000285,600

Tabla 5 (página 5 · 11 filas)

42304/02/2026LUXYPHARM SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 83771 , DE FECHA 06.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00271/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-00094,010
42604/02/2026MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA SEGÚN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00272/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-00026,061
42704/02/2026MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA SEGÚN DETALLE ADJUNTO. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00272/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-00080,682
42804/02/2026NOVOFARMA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA SEGUN DETALLE ADJUNTO 08.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00273/2026 DE FECHA 15.01.2026215-22-04-004-000-000889,513
42905/02/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENT O DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 607835, DE FECHA 21.01.2026. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERMEDIACION GENERAL, NECESARIO PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00578/2026 DE FECHA 03.02.2026215-22-04-004-000-0004,962,649
43005/02/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENT O DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 611540, DE FECHA 23.01.2026. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERMEDIACION GENERAL, NECESARIO PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00579/2026 DE FECHA 03.02.2026215-22-04-004-000-0002,949,432
43205/02/2026ESPRIT DE VIE S.A.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 39199 , DE FECHA 19.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00580/2026 DE FECHA 03.02.2026215-22-04-004-000-00083,895
43405/02/2026FARMACEUTICA CARIBEAN SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 587956 , DE FECHA 28.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00581/2026 DE FECHA 03.02.2026215-22-04-004-000-000149,940
43505/02/2026FARMACEUTICA CARIBEAN SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 587956 , DE FECHA 28.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00581/2026 DE FECHA 03.02.2026215-22-04-004-000-00048,606
43605/02/2026LABORATORIOS RECALCINE S.A.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°744877 , DE FECHA 19.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00582/2026 DE FECHA 03.02.2026215-22-04-004-000-00032,130
43605/02/2026NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°196871, DE FECHA 26.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00583/2026 DE FECHA 03.02.2026215-22-04-004-000-000614,040
43705/02/2026PHARMA NETWORK SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°227030 , DE FECHA 21.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00584/2026 DE FECHA 03.02.2026215-22-04-004-000-000212,415

Tabla 6 (página 6 · 11 filas)

43805/02/2026PHARMACOR SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 32192 , DE FECHA 22.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00585/2026 DE FECHA 03.02.2026215-22-04-004-000-000102,388
43905/02/2026RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°145331 , DE FECHA 20.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 00586/2026 DE FECHA 03.02.2026215-22-04-004-000-00048,195
44005/02/2026SYNTHON CHILE LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 179427 Y 179479 , DE FECHA 19.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00587/2026 DE FECHA 03.02.2026215-22-04-004-000-00064,260
44105/02/2026SYNTHON CHILE LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 179427 Y 179479 , DE FECHA 19.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00587/2026 DE FECHA 03.02.2026215-22-04-004-000-000514,08027,211,849
44205/02/2026FULL COLOR SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°13089, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA CON O/C N° 2432-13-AG26 Y CDP N° 14/2026 DEL 09/01/2026. PROVIDENCIA N° ADMUN 00046/2026 DEL 21/01/2026.215-22-04-009-000-000429,671
45005/02/2026PRINTCARD SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1235, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESION, TARJETAS Y KITS DE LIMPIEZA PARA IMPRESORAS CON O/C N° 2432-57-AG26 Y CDP N° 48/2026 DEL 22/01/2026. MEMORANDUM N° DIDECO 00588/2026 DEL 03/02/2026.215-22-04-009-000-0003,341,2233,770,894
49611/02/2026COMERCIALIZAD ORA TEXTIL, INSUMOS Y SERVICIOS TUDECORA LIMITADA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 1391 DEL 09.02.2026. O.C. N° 2432-24-AG26. CDP N° 26/2026 DEL 15/01/2026, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUO PARA DAF. PROVIDENCIA N° DAF- 00117/2026 DEL 09.02.2026.215-22-04-010-000-000238,352238,352
48718/02/2026FERREXPRESS SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2072, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y PORTECCION CIVIL CON O/C N° 2432-68-AG26 Y CDP N° 93/2026 DEL 02/02/2026. MEMORANDUM N° OPERACIONES 00038/2026 DEL 09215-22-04-012-000-000817,547817,547
55116/02/2026IMPORTADORA KYRIOS SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1315, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 1 MOTOSIERRA INALAMBRICA + 12 PACK DE 12 UNIDADES DE SACOS MULTIUSO DE PLASTICO CON O/C N° 2432-30-AG26 Y CDP N° 25/2026 DEL 15/01/2026. MEMORANDUM N° OPERACIONES 00029/2026 DEL 26215-22-04-013-000-000304,878304,878
68826/02/2026SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 856938 , DE FECHA 05.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ÓPTICA COMUNAL. CDP N°154/2026 DE FECHA 17.02.2026. O/C N°2434.18.SE25. MEMORANDUM N° DIDECO-00806/2026 DE FEC215-22-04-999-004-000836,570
68926/02/2026SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 856935, 856936 Y 856937, DE FECHA 05.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ÓPTICA COMUNAL. CDP N°154/2026 DE FECHA 17.02.2026. O/C N°2434.18.SE25. MEMORANDUM N° DIDECO-0215-22-04-999-004-00081,551
69026/02/2026SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 859320, 859321, 859322, 859323, 859324 Y 859342, DE FECHA 12.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ÓPTICA COMUNAL. CDP N°154/2026 DE FECHA 17.02.2026. O/C N°2434.18.SE25215-22-04-999-004-000625,178

Tabla 7 (página 7 · 12 filas)

69126/02/2026SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 874167, 874168, 874169, 874170, 874171, 874172 Y 874175 , DE FECHA 28.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ÓPTICA COMUNAL. CDP N°154/2026 DE FECHA 17.02.2026. O/C N°243215-22-04-999-004-000861,191
69226/02/2026STRONG GAFAS LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 3326 , DE FECHA 26.01.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ÓPTICA COMUNAL. CDP N°155/2026 DE FECHA 17.02.2026. O/C N°2434.5.SE26. MEMORANDUM N° DIDECO-00828/2026 DE FECHA215-22-04-999-004-0002,017,288
69326/02/2026STRONG GAFAS LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 3347 , DE FECHA 20.02.2026. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ÓPTICA COMUNAL. CDP N°155/2026 DE FECHA 17.02.2026. O/C N°2434.16.SE26. MEMORANDUM N° DIDECO-00822/2026 DE FECHA215-22-04-999-004-0003,198,3637,620,141
10016/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 2782208-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33817749 DEL 05.01.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS DEL EX DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL . MEMORANDUM N° SECMU 00035/2026 DE FECHA 07.01.2026.215-22-05-001-001-0001,388,476
61421/02/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(ARC) CLIENTE N° 2782208-8. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 34008226 DEL 03.02.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MEMORANDUM N° SECMU-00233/2026 DEL 05.02.2026.215-22-05-001-001-0001,009,759
61521/02/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(ARC) CLIENTE N° 2588320-9. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 3400129 DEL 03.02.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MEMORANDUM N° SECMU-00222/2026 DEL 05.02.2026.215-22-05-001-001-00012,200,59714,598,832
9616/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 1471159-7 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33416201, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SS SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO SUBTERRÁNEO. MEMORANDUM N° DOM 000964/2025 DE FECHA 24.10.2025.215-22-05-001-002-001348,431
9716/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 1471160-0, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33416202 DE FECHA 20.10.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SUBTERRÁNEOS SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO MIXTO. MEMORANDUM N° DOM 00995/2025 DE FECHA 04.11.2025.215-22-05-001-002-001115,279
9916/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 2892390-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33481967 DEL 04.11.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 0100/2025 DE FECHA 01.12.2025.215-22-05-001-002-00164,803,368
10116/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 2588322-5, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33681029 DEL 04.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP ÁREAS VERDES . MEMORANDUM N° DOM 00041/2026 DE FECHA 12.01.2026.215-22-05-001-002-00127,258,271
10216/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 2782902-3, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33655984 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 00032/2026 DE FECHA 09.01.2026.215-22-05-001-002-0011,581,446
13816/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 2588321-7 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33655881 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP SEMÁFOROS, NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 00031/2025 DE FECHA 09.01.2026.215-22-05-001-002-0014,183,200
14217/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 2588320-9 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33817859 DEL 05.01.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ENERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00070/2026 DE FECHA 12.01.2026.215-22-05-001-002-00112,762,748

Tabla 8 (página 8 · 14 filas)

14317/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 1471160-0 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33777050 DEL 19.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO MIXTO, SUBT-AEREO. MEMORANDUM N° DOM 00042/2026 DE FECHA 12.01.2026.215-22-05-001-002-001102,486
14717/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 1471159-7 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33777130 DE FECHA 19.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO SUBTERRÁNEO. MEMORANDUM N° DOM 00043/2026 DE FECHA 12.01.2026.215-22-05-001-002-001309,657
14817/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 922463-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33777166 DEL 19.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO SIN MEDIDOR DE POTENCIA COINTRATADA CON SUMINISTRO ÁEREO , CONSUMOS AA. MEMORANDUM N° DOM 00044/2026 DE FECHA 12.01.2026.215-22-05-001-002-00136,221,022
14917/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 2892390-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33666623 DEL 03.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 00045/2026 DE FECHA 12.01.2026.215-22-05-001-002-00162,047,776
60021/02/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(ARC) CLIENTE N° 2892390-2. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 33862600 DEL 09.01.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, MEMORANDUM N° DOM-00134/2026 DEL 02.02.2026.215-22-05-001-002-00153,111,165
60521/02/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(ARC) CLIENTE N° 2588322-5. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 33817822 DEL 05.01.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, MEMORANDUM N° DOM-00135/2026 DEL 02.02.2026.215-22-05-001-002-00121,692,493
60621/02/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(ARC) CLIENTE N° 2588321-7. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 33817987 DEL 05.01.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP SEMAFOROS, MEMORANDUM N° DOM-00136/2026 DEL 02.02.2026.215-22-05-001-002-0013,862,095
60821/02/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(ARC) CLIENTE N° 1471159-7. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 33943133 DEL 021.01.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SIN MEDIDOR DE POTENCIA, MEMORANDUM N° DOM-00137/2026 DEL 02.02.2026.215-22-05-001-002-001314,582
61021/02/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(ARC) CLIENTE N°922463-7. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 333943176 DEL 21.01.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SIN MEDIDOR DE POTENCIA, MEMORANDUM N° DOM-00138/2026 DEL 02.02.2026.215-22-05-001-002-00136,797,956
61121/02/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(ARC) CLIENTE N° 958056-5. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°33817816 DEL 05.01.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, MEMORANDUM N° DOM-00132/2026 DEL 02.02.2026.215-22-05-001-002-00117,506,680
61221/02/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(ARC) CLIENTE N°1471160-0. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 33943134 DEL 21.01.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SUBT-AEREO, MEMORANDUM N° DOM-00133/2026 DEL 02.02.2026.215-22-05-001-002-001104,097343,122,752
9515/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 14308917-7 , BOLETA ELECTRONICA N° 12693109 DEL 06.01.2026, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PUNTO DE RECICLAJE MUNICIPAL, UBICADO EN LAS CATALPAS PONIENTE N° 275. MEMORANDUM N° SECMU 00036/2026 DE FECHA 07.01.2026.215-22-05-002-001-0002,400
25531/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(HES) CLIENTE N° 558990-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9019382 DEL 16.01.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ( EX DEM Y PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA ). MEMORANDUM N° SECMU 00116/2026 DE FECHA 20.01.2026.215-22-05-002-001-00031,608
25631/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(HES) CLIENTE N° 557606-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9018461 DEL 16.01.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ( NICASIO RETAMALES 35- FLOTA VEHICULAR ). NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° 2382718. MEMORANDUM N° SECMU 00115/2026 DE215-22-05-002-001-000910
56318/02/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(ARC) CLIENTE N° 14308917-7 , PAGO BOLETA ELECTRONICA N° 12917552 DEL 06.02.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (LAS CATALPAS PONIENTE 275, PUNTO DE RECICLAJE). MEMORANDUM N° SECMU N° 00256/2025 DE FECHA 16.02.2025.215-22-05-002-001-000105,450

Tabla 9 (página 9 · 12 filas)

60121/02/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(ARC) CLIENTE N° 10726037-4, PAGO BOLETA ELECTRONICA N° 12918126 DEL 06.02.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN LOS ALERCES N° 154 DEP. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. MEMORANDUM N° SECMU 00230/2026 DE FECHA 09.02.2026.215-22-05-002-001-00018,550
61821/02/2026AGUAS ANDINAS S.A.(ARC) CLIENTE N° 2754049-K FACTURA ELECTRONICA N° 9073429 DEL 13.02.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO LIMPIO. MEMORANDUM N° SECMU -00274/2026 DEL 17.02.2026215-22-05-002-001-000900159,818
-939512/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11730117-6 , 11730187-7 , 11730257-1 , 11730327-6 , 11730467-1 , 11730607-0 , 11730887-1 , 11731517-7 , 11731657-2 , 11731797-8 , 11732007-3 , 11732077-4 , 11732287-4 , 11732567-9 , 11732637-3 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS ,SEGÚN DETALLE ,215-22-05-002-002-00022,741
-939412/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11705897-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 393683 DEL 26.12.2025, POR CONCEPTO A CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A GRIFOS CONTRA INCENDIOS. MEMORANDUM N° SECMU 00021/2026 DE FECHA 05.01.2026.215-22-05-002-002-000274,355
1810/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(HES) CLIENTE N° 1810385-0, 1810386-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE , CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA, DICIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1828/2025 DE FECHA 31.12.2025.215-22-05-002-002-0003,034,258
1910/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(HES) CLIENTE N° 2567469-3 , 2571711-2 , 2676383-5 , 2679029-8 , 2679033-6 , 2883644-9 ,3021097-2, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES. MEMORANDUM N° DAO 1827/2025 DE FECHA 31.12.20215-22-05-002-002-000234,447
2010/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(HES) CLIENTE N° 1508710-2 , 1719490-9 , 1719968-4 , 1719969-2 , 1830554-2 , 1831935-7 , 1875011-2 , 1875012-0 , 1920553-3 , 2353957-8 , 2357975-8 , 2397895-4 , 2432418-4, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PARA M215-22-05-002-002-000670,566
2110/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(HES) CLIENTE N° 558015-3, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8975927 DEL 29.12.2025, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A GRIFOS CONTRA INCENDIOS. MEMORANDUM N° SECMU 00005/2026 DE FECHA 05.01.2026.215-22-05-002-002-000790,272
2212/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11730117-6 , 11730187-7 , 11730257-1 , 11730327-6 , 11730467-1 , 11730607-0 , 11730887-1 , 11731517-7 , 11731657-2 , 11731797-8 , 11732007-3 , 11732077-4 , 11732287-4 , 11732567-9 , 11732637-3 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS ,SEGÚN DETALLE ,215-22-05-002-002-00022,741
2412/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11732987-9 , 11733057-5 , 11733127-K , 11735017-7 , 11735157-2 , 11735227-7 , 11735297-8 , 11735997-2 , 11736067-9 , 11736137-3 , 11736207-8 , 11736277-9 , 11736347-3 , 11736417-8 , 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ,215-22-05-002-002-000317,190
2512/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11725077-6 . 11725217-5 , 11725287-6 , 11725427-5 , 11725567-0 , 11726057-7 , 11726337-1 , 11726407-6 , 11726477-7 ,11726617-6 , 11726757-1 , 11726897-7 , 11726967-1 , 11727037-8 , 11727107-2 , 11727177-3 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS , SE215-22-05-002-002-0001,634,286
2813/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11727807-7 , 11727947-2 , 11728087-K , 11728157-4 , 11728227-9 , 11728297-K , 11728367-4 , 11728437-9 , 11728507-3 , 11728577-4 , 11728857-9 , 11729137-5 , 11729487-0 , 11729557-5 , 11729697-0 , 11729767-5 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SE215-22-05-002-002-000362,718
2913/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11736557-3 , 11736627-8 , 11736697-9 , 11736767-3 , 11736837-8 , 11736977-3 , 11737047-K , 11737117-4 , 11737187-5 , 14023107-K , 14023177-0 , 14023247-5 , 14177037-3 , 14177107-8 , 14177177-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE,215-22-05-002-002-000769,339

Tabla 10 (página 10 · 12 filas)

3013/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11719967-3 , 11720457-K , 11720527-4 , 11720597-5 , 11720667-K , 11720737-4 , 11720807-9 , 11720947-4 , 11721017-0 , 11721297-1 , 11721367-6 , 11721437-0 , 11721507-5 , 11721717-5 , 11721787-6 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE,215-22-05-002-002-0001,264,412
3313/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N°11702187-4 , 11706177-9 , 11707367-K , 11707437-4 , 11707507-9 , 11707577-K , 11707647-4 , 11707717-9 , 11707997-K , 11709257-7 , 11709397-2 , 11709467-7 , 11709537-1 , 11709607-6 , 11709957-1 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS , SEGÚN DETALLE,215-22-05-002-002-000545,571
3613/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11716817-4 , 11716887-5 , 11717027-6 , 11717447-6 , 11718147-2 , 11718217-7 , 11718357-2 , 11718567-2 , 11718707-1 , 11718777-2 , 11718917-1 , 11719687-9 , 11719757-3 , 11719827-8 , 11719897-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ,215-22-05-002-002-000319,753
3713/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(HES) CLIENTE N° 3021098-0, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8963759 DEL 19.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DAO 00026/2026 DE FECHA 12.01.2026.215-22-05-002-002-000233,668
3914/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11713947-6 , 11714017-2 , 11714157-8 , 11714297-3 , 11714577-8 , 11715067-4 , 1715137-9 , 11715347-9 , 11715417-3 , 11715837-3 , 11716187-0 , 11716257-5 , 11716467-5 , 11716607-4 , 11716747-K , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE, C215-22-05-002-002-00067,177
4414/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11713947-6 , 11714017-2 , 11714157-8 , 11714297-3 , 11714577-8 , 11715067-4 , 1715137-9 , 11715347-9 , 11715417-3 , 11715837-3 , 11716187-0 , 11716257-5 , 11716467-5 , 11716607-4 , 11716747-K , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE, C215-22-05-002-002-00045,814
4614/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11710097-9 , 11710587-3 , 11710797-3 , 1171867-8, 11710937-2 , 11711007-9 , 11711077-K , 11712197-6 , 11712547-5 , 11712617-K , 11713107-6 , 11713387-7 , 11713527-6 , 11713667-1 , 11713877-1 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE, CO215-22-05-002-002-000329,583
5914/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11722137-7 , 11722767-7 , 11722837-1 , 11722977-7 , 11723327-8 , 11723887-3 , 11724097-5 , 11724167-K , 11724307-9 , 11724447-4 , 11724517-9 , 11724727-9 , 11724797-K , 11724867-4 , 11724937-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE,215-22-05-002-002-000412,475
6114/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11722137-7 , 11722767-7 , 11722837-1 , 11722977-7 , 11723327-8 , 11723887-3 , 11724097-5 , 11724167-K , 11724307-9 , 11724447-4 , 11724517-9 , 11724727-9 , 11724797-K , 11724867-4 , 11724937-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE,215-22-05-002-002-000259,987
47607/02/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(YPB) CLIENTE N° 11705897-2. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 387670, CORRESPONDIENTE AL USO DE GRIFOS (AEROPUERTO C/LOS JAZMINES), MES DE OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N°SECMU 01693/2025 DEL 20/11/2025.215-22-05-002-002-000265,451
56018/02/2026AGUAS ANDINAS S.A.(ARC) CLIENTE N° 278833-K FACTURA ELECTRONICA N° 9018370 DEL 16.01.2026 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN AV. LAS TORRES FRENTE AL 0285. MEMORANDUM N° DAO-00172/2026 DEL 16.02.2026.215-22-05-002-002-000943,51012,820,314
61621/02/2026METROGAS S.A.(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 1394808 DEL 06.02.2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE GAS NICASIO RETAMALES 67. FEBRERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU-00232/2026 DEL 09.02.2026.215-22-05-003-000-0006,6806,680
6115/01/2026EMPRESA DE CORREOS DE CHILE(YPB) PAGO DE FACTURA NO EFECTA O EXENTA N° 3033858 DE FECHA 31/12/2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO CARTA CERTIFICADA Y CARTA NORMAL NACIONAL MES DE DICIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU- 00038/2026 DE FECHA 07/01/2026.215-22-05-004-000-00040,349,684

Tabla 11 (página 11 · 14 filas)

56918/02/2026EMPRESA DE CORREOS DE CHILE(YPB) FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°3055349, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CARTA NORMAL NACIONAL Y CARTA CERTIFICADA LEY, MES DE ENERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00214/2026 DEL 05/02/2026.215-22-05-004-000-00040,587,77980,937,463
48009/02/2026SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°789, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE REPARACION DE 2 VEHICULOS MUNICIPALES CON O/C N°2432- 1216-AG25 Y CDP N° 49/2026 DEL 22/01/2026. MEMORANDUM N° SECMU 00135/2026 DEL 27/01/2026.215-22-06-002-000-0003,129,7003,129,700
47809/02/2026MORETO CLIMA LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°56063, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON O/C N° 2432-607-SE25 Y CDP N° 90/2026 DEL 02/02/2026. MEMORANDUM N° SECMU 00221/2026 DEL 05/02/2026.215-22-06-004-000-000571,200571,200
7115/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44104, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00011/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002-000249,245,500
7815/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44105, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE BARRIDO MECANIZADO Y LAVADO DE CALLES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00012/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002-00029,909,460
8115/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44106, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE BARRIDO MECANIZADO Y LAVADO DE CALLES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00013/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002-00074,773,650
8215/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44107, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RETIRO DE ESCOMBROS DE LA VIA PUBLICA, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00014/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002-00054,834,010
8315/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44108, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00015/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002-00047,356,645
8515/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44109, CORRESPONDIENTE A SERVICIO EXTRAORDINARIO DE EMPRESAS, INDUSTRIAS, COMERCIO, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES. PROVIDENCIA N° DAO 00016/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002-00042,371,735
8615/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44224, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00005/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002-000249,245,500
8815/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44225, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO MECANIZADO Y LAVADO DE CALLES, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00006/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002-00029,909,460
8915/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44226, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00007/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002-00074,773,650
9015/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44227, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS DE LA VIA PUBLICA, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00008/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002-00054,834,010
9215/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44228, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00009/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002-00047,356,645
9415/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44229, CORRESPONDIENTE A SERVICIO EXTRAORDINARIO DE EMPRESAS, INDUSTRIAS, COMERCIO, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00010/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002-00042,371,735

Tabla 12 (página 12 · 12 filas)

15122/01/2026TRANSVITAL SPA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 370 DEL 02.01.2026. O.C. N° 2432-550-AG25. CDP N° 29/2026 DEL 16.01.2026. SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DE OPTICA COMUNAL, VETERINARIA, CONSULTORIO Y FARMACIA. MEMORANDUM N° DIDECO-00101/2026 DEL 07.01.20215-22-08-001-002-000420,963
57719/02/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 44330 DEL 31.01.2026 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA MES ENERO 2029. MEMORANDUM N° DAO-00150/2026 DEL 06.02.2026.-215-22-08-001-002-000104,683,110
57819/02/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 44331 DEL 31.01.2026 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS DE LA VIA PUBLICA DE LA COMUNA MES ENERO 2029. MEMORANDUM N° DAO-00151/2026 DEL 06.02.2026.-215-22-08-001-002-00054,834,010
57919/02/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 44332 DEL 31.01.2026 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES DE LA COMUNA MES ENERO 2029. MEMORANDUM N° DAO-00152/2026 DEL 06.02.2026.-215-22-08-001-002-00047,356,645
58019/02/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 44333 DEL 31.01.2026 CORRESPONDIENTE A SERVICIO EXTRAORDINARIO DE EMPRESAS, INDUSTRIAS, COMERCIO, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA MES ENERO 2026. MEMORANDUM N° DAO-00153/2026 DEL 06.02.2026.-215-22-08-001-002-00042,371,735
58820/02/2026CONSORCIO SANTA MARTA S.A.(ARC) PAGO FACTURAS NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A DISPOSICIÓN RESIDUOS EX I.M. ESTACION CENTRAL TONS. DISPUESTAS RRSM y ETPS ENERO 2026. MEMORANDUM N° DAO -00162/2026 DE FECHA12.02.2026.215-22-08-001-002-000158,946,5461,405,595,009
47207/02/2026SERVICIOS DE SEGURIDAD ARTE SECURITY SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°788, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2025 CON OC N° 2434-59-SE25 Y CDP N° 102/2026 DEL 04/02/2026. MEMORANDUM N° 00143/2026 DEL 27/01/2026.215-22-08-002-000-00012,616,794
47707/02/2026SERVICIOS DE SEGURIDAD ARTE SECURITY SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 773, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2025 CON O/C N° 2434-59-SE25 Y CDP N° 102/2026 DEL 04/02/2026. MEMORANDUM N° SECMU 00219/2026 DEL 05/02/2026.215-22-08-002-000-00012,616,79425,233,588
47407/02/2026SKY AIRLINE S.A(YPB) PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 1303939, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE DE 2 PASAJES DE AVION CON DESTINO A CONCEPCION PARA PARTICIPACION EN SEMINARIO CON O/C N° 2432-34- CM26 Y CDP N° 57/2026 DEL 26/01/2026. PROVIDENCIA N° DAF 0215-22-08-007-000-000403,980
49311/02/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL(ARC) FACTUR NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 1303967 DEL 27.01.2026. O.C. N° 2432-33-CM26. CDP N° 65/2025 DEL 26/01/2026, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA PARA SEBASTIAN AHUMADA VARGAS. MEMORANDUM N° DOM-00159/2026 DEL 05.02.215-22-08-007-000-00095,090499,070
47507/02/2026CENTAURI SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONIC N° 38, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TURISMO ASTRONOMICO CON O/C N°2432-26-AG26 Y CDP N° 34/2026 DEL 20/01/2026. MEMORANDUM N° DIDECO 00425/2025 DEL 26/01/2026.215-22-08-011-001-0001,249,500
48810/02/2026AUDIO DAVID EDUARDO AHUMADA FREDES EIRL(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 77 DEL 13.01.2026. CDP N° 4/2026 DEL 07/01/2026, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA ´´ACTO CULTURAL, SOCIAL Y COMUNITARIO POBLACION LOS NOGALES´´. O.C. N° 2432-2-AG26. MEMORANDUM N° DIDECO-00239/2026 DEL 15.01.2215-22-08-011-001-0003,094,0004,343,500
53916/02/2026ZEAL CHILE S.A.(ARC) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 792907 DEL 01.01.2026, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA, MES ENERO 2026 . MEMORANDUM N° SECMU 00061/2026 DE FECHA 08.01.2026215-22-08-999-000-00094,562

Tabla 13 (página 13 · 12 filas)

62023/02/2026EDITORIAL GUIA PREVISIONAL Y TRIBUTARIA LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 624, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SERVICIO INTEGRAL EXCLUSIVO DE ASESORIAS LABORALES, PREVISIONAES, JURIDICAS, TRIBUTARIAS Y LEGALES CON O/C N° 2432-37-AG26 Y CDP N° 35/2025 DEL 20/01/2026. PROVIDENCIA N° DAF 00097215-22-08-999-000-000392,700487,262
6115/01/2026INMOBILIARIA EMSA S.A.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 25142 DEL 05.01.2026, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN OBISPO MANUEL UMAÑA N° 159, MES ENERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00030/2026 DE FECHA 06.01.2026.215-22-09-002-000-0005,394,410
15020/01/2026INMOBILIARIA EMSA S.A.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 25144 DEL 14.01.2026, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN OBISPO MANUEL UMAÑA N° 159, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, MES FEBRERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00093/2026 DE FECHA 14.01.2026.215-22-09-002-000-0005,387,812
50111/02/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPA(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 14 DEL 01.01.2026, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN ALAMEDA 4050 OF 1217 Y 1606 , . MES ENERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU- 00142/2026 CON FECHA 27.01.2026.215-22-09-002-000-000740,817
55417/02/2026INMOBILIARIA E INVERSIONES ANTUNEZ LTDA.(ARC) PAGO ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN AV. ECUADOR N° 4332- 4336,CORRESPONDIENTE A DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, 1° Y 2° JPL, MARZO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00228/2026 DE FECHA 09.02.2026215-22-09-002-000-00011,952,516
55517/02/2026JESUS GUILDALDO CABELLO REYES(ARC) PAGO ARRIENDO MESE DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026, CORRESPONDIENTE A PROPIEDAD UBICADA EN RUIZ TAGLE N° 840, OFICINAS DE ARCHIVO GENERAL . PROVIDENCIA N° DAF 00121/2026 DE FECHA 11.02.2026.215-22-09-002-000-000941,290
55717/02/2026INMOBILIARIA EMSA S.A.(ARC) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 25322 DEL 12.02.2026, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN OBISPO MANUEL UMAÑA N° 159, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, MES MARZO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00255/2026 DE FECHA 16.02.2026.215-22-09-002-000-0005,401,430
61721/02/2026MARTA GUICELA LABRAÑA MEDINA(ARC) PAGO DE ARRIENDO CON CON 031 MES DE MARZO 2026. MEMORANDUM N° SECMU-00276/2026 DEL 17.02.2026215-22-09-002-000-000459,478
61921/02/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPA(ARC) PAGO ARRIENDO ALAMEDA 4050 OF 1217 Y 1606 MES FEBRERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU-00253/2026 DEL 16.02.2026.215-22-09-002-000-000740,817
72227/02/2026COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ(YPB) PAGO GASTOS COMUNES PROPIEDAD UBICADA EN ALAMEDA N° 4050 OF. 608, MES DICIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU 00190/2026 DE FECHA 30/01/2025.215-22-09-002-000-00064,369
72527/02/2026JOSE ANTONIO ORTIZ SALVATIERRAYPB) PAGO DE MULTA DE MOROSIDAD POR ATRASO DE 27 DIAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2026 DEPENDENCIA LAGUNA DEL LAJA 6425. MEMORANDUM N° SECMU 330/2026 DEL 25/02/2026.215-22-09-002-000-0001,893,91532,976,854
50313/02/2026AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2556, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL CON O/C N°2434- 53-SE25 Y CDP N° 132/2026 DEL 10/02/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00063/2026 DEL 11/02/2026.215-22-09-003-001-00027,798,400
50613/02/2026AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2557, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL CON O/C N°2434- 53-SE25 Y CDP N° 132/2026 DEL 10/02/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00064/2026 DEL 11/02/2026.215-22-09-003-001-0001,059,100

Tabla 14 (página 14 · 12 filas)

52613/02/2026AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2558, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL CON O/C N°2434- 53-SE25 Y CDP N° 132/2026 DEL 10/02/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00065/2026 DEL 11/02/2026.215-22-09-003-001-0005,747,700
52713/02/2026AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2560, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL CON O/C N°2434- 53-SE25 Y CDP N° 132/2026 DEL 10/02/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00066/2026 DEL 11/02/2026.215-22-09-003-001-000821,100
52813/02/2026AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2575, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL CON O/C N°2434- 53-SE25 Y CDP N° 132/2026 DEL 10/02/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00067/2026 DEL 11/02/2026.215-22-09-003-001-000821,100
53014/02/2026AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2578, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL CON O/C N°2434- 53-SE25 Y CDP N° 132/2026 DEL 10/02/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00070/2026 DEL 11/02/2026.215-22-09-003-001-00027,798,400
53114/02/2026AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2577, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL CON O/C N°2434- 53-SE25 Y CDP N° 132/2026 DEL 10/02/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00069/2026 DEL 11/02/2026.215-22-09-003-001-0001,059,100
53214/02/2026AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2576, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL CON O/C N°2434- 53-SE25 Y CDP N° 132/2026 DEL 10/02/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00068/2026 DEL 11/02/2026.215-22-09-003-001-0005,747,70070,852,600
47207/02/2026COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO CON O/C N° 2434-36-SE25 Y CDP N° 101/2026 DEL 04/02/2026. MEMORANDUM N° SECMU 00136/2026 DEL 27/01/2026.215-22-09-005-000-000186,709
47307/02/2026COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA(YPB) CDP N° 101/2026 DEL 04/02/2026, CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO.215-22-09-005-000-0001,204,0461,390,755
67525/02/2026HDI SEGUROS S.A(DPC) PAGO DE FACTURA N°10015338 DEL 17.02.2026, CORRESPONDIENTES A POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS MUNICIPALES. CERTICADO DE DISPONIBILIDAD N°89/2026 DE FECHA 02.02.2026 Y ORDEN DE COMPRA N° 2434-12-SE26. SEGUN MEMORANDUM N° SECMU-00273/2026 DEL 17.02.215-22-10-002-000-00015,119,95215,119,952
52913/02/2026TECNOLOGIA BS SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°13260, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE OFIMATICA VIA GRANDES COMPRAS 2025-2026, CUOTA 7 DE 12 CON O/C N° 2434-49-CM25 Y CDP N° 110/2026 DEL 05/02/2026. MEMORANDUM N° ADMUN 00199/20215-22-11-003-000-0008,119,937
53316/02/2026CAS CHILE S.A DE I.(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°71936, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES PARA PROCESOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2025 CON CDP N° 95/2026 DEL 02/02/2026. PROVIDENCIA N° ADMUN 00098/2026 DEL 12/02/2026.215-22-11-003-000-00012,614,660
53416/02/2026CAS CHILE S.A DE I.(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°72375, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES PARA PROCESOS MUNICIPALES MES DE ENERO 2026 CON CDP N° 95/2026 DEL 02/02/2026. MEMORANDUM N° ADMUN 00206/2026 DEL 12/02/2026.215-22-11-003-000-00012,614,66033,349,257
66425/02/2026CORPORACION CULTURAL DE ESTACION CENTRAL(SAQ) PAGO SUBVENCION MUNICIPAL, CORPORACION DE CULTURA, CORRESPONDINETE A GASTOS EN REMUNERACIONES, PAGO OBLIGATORIOS Y GASTOS OPERATIVOS, FEBRERO 2026. MEMORANDUM N° 055/2026 DEL 24.02.2026.215-24-01-005-001-00029,000,00029,000,000

Tabla 15 (página 15 · 12 filas)

66525/02/2026CORPORACION MUNIC. DE FOMENTO AL DES. ECONOMICO Y PRODUC. DE ESTACION CENTRAL(SAQ) SUBVENCION MES DE FEBRERO 2026, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES, GASTOS PREVISIONALES Y SERVICIOS BÁSICOS, GASTOS OPERACIONALES. MEMORANDUM N° -054/2026 DE FECHA 24.02.2026.215-24-01-005-003-00029,000,00029,000,000
44205/02/2026DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°44332, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 500 PLANCHAS DE ZING DE ALUMINIO ONDULADAS CON O/C N° 2432-42-CM26 Y CDP N° 67/2026 DEL 26/01/2026. MEMORANDUM N° DIDECO 00566/2026 DEL 30/01/2026.215-24-01-007-001-0006,663,405
45607/02/2026FUNERARIA IVAN MARTINEZ IV SPA(YPB) PAGO DE FACTUAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SERVICIOS FUNERARIOS CON OC N° 2432-967-AG25 Y CDP N° 60/2026 DEL 26/01/2026, MEMORANDUM N° DIDECO 00248/2026 DEL 15/02/2026.215-24-01-007-001-000297,500
46007/02/2026FUNERARIA IVAN MARTINEZ IV SPA(YPB) PAGO DE FACTUAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SERVICIOS FUNERARIOS CON OC N° 2432-967-AG25 Y CDP N° 60/2026 DEL 26/01/2026, MEMORANDUM N° DIDECO 00248/2026 DEL 15/02/2026.215-24-01-007-001-000297,5007,258,405
44305/02/2026MARGOT LIDIA GROB NANNIG(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°7317, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE GALVANOS Y MEDALLAS Y O/C N° 1/2026 Y CDP N° 54/2026 DEL 23/01/2026. MEMORANDUM N° DIDECO 00477/2026 DEL 27/01/2026.215-24-01-008-001-00065,99365,993
3713/01/2026ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDAD ES(YPB) PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 11438, CORRESPONDIENTE A CUOTA DE SOCIO DE ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, SEGUN PROVIDENCIA N° : DAF-00007/2026 DEL 12/01/2026.215-24-03-080-001-00013,950,20013,950,200
66126/02/2026AFUMEC(SAQ) ENTREGA SUBVENCION AÑO 2026 AFUMEC, SOLICITADA MEDIANTE CARTA DE FECHA 19.02.2026. PROVIDENCIA N° DAF-0135/2026 DEL 19.02.2026.215-24-03-080-002-00113,715,00013,715,000
57628/01/2026ASFUNTRAMEC(SAQ) ENTREGA DE SUBVENCION ANUAL PARA ACTIVIDADES AÑO 2026, 1RA. CUOTA, DECRETO ALCALDICIO N°034/2026, ACUERDO N° 134/2025 DEL 08.01.2026.215-24-03-080-002-00228,053,50028,053,500
45206/02/2026ROSA MUÑOZ ACEVEDO(FPS) DEVOLUCION DE DINERO A NOMBRE DE ROSA MUÑOZ ACEVEDO, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE LENTES DE LA ÓPTICA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00144/2026 DE FECHA 09.01.2026215-26-01-001-000-00018,100
45306/02/2026CAROLINA ANDREA MONJE FIGUEROA(FPS) DEVOLUCION DE DINERO A NOMBRE DE CAROLINA MONJE FIGUEROA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE LENTES DE LA ÓPTICA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-00380/2026 DE FECHA 21.01.2026215-26-01-001-000-0008,500
48309/02/2026LUIS ALBERTO RAMIREZ MORALES(ARC) REEMBOLSO DE DINERO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES MENORES MENORES. CDP N° 71/2026 DEL 27/01/2026. MEMORANDUM N° SECMU-01903/2025 DEL 31.12.2025215-26-01-001-000-000115,140
56618/02/2026COM. Y ARRENDADORA RENTA TRUCK LTDA.(ARC) DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD EN EL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025. PROVIDENCIA N° DAF-00212/2026 DEL 09.02.2026.215-26-01-001-000-000103,385
72327/02/2026INMOBILIARIA TORO MAZOTTE 109 SPA(ARC) DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE EDIFICACION. PERMISO QUE NO FUE APROBADO. PROVIDENCIA N° DAF- 02426/2025 DEL 03.09.2026215-26-01-001-000-00051,492,297

Tabla 16 (página 16 · 13 filas)

72427/02/2026INMOBILIARIA TORO MAZOTTE 109 SPA(ARC) DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE EDIFICACION. PERMISO QUE NO FUE APROBADO. PROVIDENCIA N° DAF- 0242/2025 DEL 03.09.2025215-26-01-001-000-00059,892,104111,629,526
56418/02/2026MUEBLES ANDROMEDA DOS SPA(YPB) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 944, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CON O/C N° 2432-18AG26 Y CDP N° 21/2026 DEL 14/01/2026. PROVIDENCIA N° DAF 00120/2026 DEL 11/02/2026.215-29-04-000-000-0001,057,9991,057,999
48609/02/2026SOLUCIONES ARRAYAN LIMITADA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 325 DEL 08.01.2026. CDP N° 87/2026 DEL 02/02/2026, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE NIVEL TOPOGRAFICO. O.C. N° 2432-1197-AG25. MEMORANDUM N° SECPLA-00051/2026 DEL 14.01.2026215-29-05-999-000-000630,700630,700
55216/02/2026COMERCIALIZAD ORA TODOCLICK SPA(YPB) PAGO FACTURA ELECTRONICA N°12437, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 40 NOTEBOOK CON TECLADO NUMERICO PARA PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026 CON O/C N° 2432-19-CM26 Y CDP N° 20/2026 DEL 14/01/2026. MEMORANDUM N° ADMUN 00241/2026 DEL 16/02/2026.215-29-06-001-000-00027,937,39227,937,392
53816/02/2026VALMET SPA(DPC) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 439 DE FECHA 15.01.2026 , CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO UNICO, PROYECTO ´SOL1131- OBRASMUNICIPALES-VALLA PEATONAL´ ORDEN DE COMPRA N°2432-1150- AG25 Y CDP N° 134/2026 DEL 11/02/2026. MEMORANDUM N° DOM 00139/2026 DEL215-31-02-004-014-0002,499,0002,499,000
47407/02/2026MULTIPRODUCT O SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1584, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 300 SACOS DE ASFALTO CON O/C N° 2432-1214-AG25 Y CDP N° 74/2026 DEL 27/01/2026. MEMORANDUM N° DAO 00132/2026 DEL 02/02/2026.215-31-02-004-016-0001,927,800
54016/02/2026COMERCIALIZAD ORA E IMPORTADORA ANT TRADE SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 172, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 1.000 SACOS DE HORMIGON PREPARADO H20 CON O/C N° 2432-11-AG26 Y CDP N° 11/2026 DEL 08/01/2026. MEMORANDUM N° SECMU 00138/2026 DEL 27/01/2026.215-31-02-004-016-0003,153,500
70727/02/2026CORVALAN VILLARROEL LTDA.(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 19762 DEL 31.12.2025. CDP N° 146/2026 DEL 16.02.2026. O.C. N° 2432-1196-AG25. COMPRA DE GRAVILLAN PARA CAMION BACHEADOR. MEMORANDUM N° DAO-00016/2026 DEL 08.01.2026.215-31-02-004-016-000424,8305,506,130
-939201/01/2026LIDIA CONTRERAS CONTRERAS(ARC) RESTITUIR AL FONO FIJO LA SUMA GASTADA AL 29.12.2025 CORRESPONDIENTE A LA 2DA RENDICION Y CIERRE GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. MEMORANDUM N° ALCALDIA- 00001/2026 DEL 07.01.2026.215-34-07-002-000-000300,390
-939101/01/2026GUSTAVO ESPINOSA MORALES(ARC) RESTITUIR AL FONDO FIJO LA SUMA GASTADA AL 31.12.2025 CORRESPONDIENTE A LA 2DA RENDICION Y CIERRE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. MEMORANDUM N° DAF- 00033/2026 DEL 06.01.2026.215-34-07-002-000-000301,425
-937101/01/2026ADRIANA RAMONA MIANI(ARC) RESTITUIR AL FONO FIJO LA SUMA GASTADA AL 31.12.2025 CORRESPPONDIENTE A LA 3A RENDICION Y CIERRE DE GASTOS MENORES DE ALCALDIA. PROVIDENCIA N° ALCALDIA-00004/2026 DEL 05.01.2026.215-34-07-002-000-000300,290
-936701/01/2026YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4994 DEL 28.10.2025, CDP N° 952/2025 DE FECHA 02.10.2025, OC 2432-869-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA . MEMORANDUM N° SECMU 1552/2025 DE FECHA 30.10.2025.215-34-07-002-000-0002,876,409
-935901/01/2026MIELICANDOUR CREATIVE NEXUS SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 40, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE NUEVO DOMINIO WEB CON O/C N° 2432-1213-AG25 Y DP N° 1141/2025 DEL 24/12/2025. MEMORANDUM N° ADMUN 02409/2025 DEL 29/12/2025.215-34-07-002-000-00029,750
-933701/01/2026SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 29649, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAJAS DE POLLO CON O/C N° 2432-1208-CM25 Y CDP N° 1134/2025 DEL 22/12/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 06288/2025 DEL 26/12/2025.215-34-07-002-000-000748,140

Tabla 17 (página 17 · 12 filas)

-933101/01/2026GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 54775, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA PROGRAMA DE SANITIZACION Y LIMPIEZA CON O/C N° 2432-1205-AG25 Y CDP N° 1126/2025 DEL 16/12/2025. MEMORANDUM N° SECMU 01887/2025 DEL 23/12/2025.215-34-07-002-000-000262,953
-932901/01/2026NICOLAS JUAN JARA JARA(ARC) RESTITUIR AL FONDO FIJO LA SUMA GASTADA AL 29.12.2025 CORRESPONDIENTE A LA 2DA RENDICION Y CIERRE GASTOSMENORES SECRETARIA MUNICIPAL. MEMORANDUM N° SECMU-01899/2025 DEL 29.12.2025.215-34-07-002-000-000300,930
-927501/01/2026ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1043303 DEL 09/12/2025, OC N° 2432- 1175-AG25, CDP N° 1104/2025 DEL 28/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PEDIATRICOS. MEMORANDUM N° DIDECO- 06261/2025 DEL 23.12.2025.215-34-07-002-000-0005,057,976
-924401/01/2026ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1043818 DEL 18/12/2025, OC N° 2432- 1175-AG25, CDP N° 1104/2025 DEL 28/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PEDIATRICOS. MEMORANDUM N° DIDECO- 06262/2025 DEL 23.12.2025.215-34-07-002-000-0001,335,180
-921101/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°11 DE FECHA 05.10.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES DE OCTUBRE 2025, MEMORANDUM N° SECMU-01852/2025 DEL 16.12.2025 (MTS)215-34-07-002-000-000727,004
-918001/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°12 DE FECHA 05.12.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES DE NOVIEMBRE 2025, MEMORANDUM N° SECMU-01851/2025 DEL 16.12.2025 (MTS)215-34-07-002-000-000727,004
-917701/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°13 DE FECHA 05.12.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES DE DICIEMBRE 2025, MEMORANDUM N° SECMU-01850/2025 DEL 16.12.2025 (MTS)215-34-07-002-000-000727,004
-916201/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE N° 2588320-9, FACTURA ELECTRONICA N° 33694658 DE FECHA 09.12.2025 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIA, SEGUN MEMORANDUM N° SECMU-01796/2025 DE FECHA 10.12.2025. (MTS)215-34-07-002-000-00010,799,904
-908301/01/2026UNIVERSAL FOOD SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1194 DEL 12.12.2025, OC N° 2432- 1163-CM25, CDP N° 1097/2025 DEL 27/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BOLSAS DE DULCES, CELEBRACION NAVIDEÑA, MEMORANDUM N° DIDECO-06094/2025 DEL 16/12/2025.215-34-07-002-000-00031,986,248
-907701/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE N° 2782208-8, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°33655973 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA DEPENDENCIAS EX DEM . MEMORANDUM N° SECMU 01781/2025 DE FECHA 09.12.2025.(MTS)215-34-07-002-000-0001,420,785
-903601/01/2026TIGEEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 534 DEL 07.11.2025, OC N° 2432- 1037-AG25, CDP N° 1033/2025 DEL 28/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER HP. PROVIDENCIA N° ADMUN-00640/2025 DEL 15.12.2025.215-34-07-002-000-000357,000
-902301/01/2026EXPRESS TONER SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2984 DEL 29.10.2025 OC N° 2432-910- AG25, CDP N° 983/2025 DEL 13/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER ORIGINALES HP MODELO 85A,105A,48A (OCTUBRE 2025), PROVIDENCIA N° ADMUN-00641/2025 DEL 15.12.2025.215-34-07-002-000-0002,046,800
-902001/01/2026ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 379392 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06056/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000-0001,039,941

Tabla 18 (página 18 · 12 filas)

-901901/01/2026SCM PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 46256 DEL 03/12/2025, OC N° 2432- 899-AG25, CDP N° 978/2025 DEL 13/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS. MEMORANDUM N° DIDECO- 06057/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000-000765,408
-901501/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°5 DE FECHA 05.07.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MESES DE NOVIEMBRE 2024 A JUNIO 2025. MEMORANDUM N° SECMU-01126/2025 DEL 18.08.2025 (MTS)215-34-07-002-000-0005,816,032
-900801/01/2026CHEMOPHARMA S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 430057 DEL 03/12/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06054/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000-000148,750
-899801/01/2026COMERCIALIZAD ORA DE INSUMOS MEDICOS SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06053/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000-000855,972
-898701/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06051/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000-0001,984,920
-897901/01/2026TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICAPARA PAGAR INTERESES POR CONCEPTO DE RECTIFICATORIA DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2025 (EGT)215-34-07-002-000-0006
-897301/01/2026FARMACEUTICA CARIBEAN SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06050/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000-000713,816
-897001/01/2026LABORATORIO CHILE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06048/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000-000206,584
-896701/01/2026MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06045/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000-000259,063
-893801/01/2026GLAXOSMITHKLI NE CHILE FARMACEUTICA LTDA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06037/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000-000794,325
-893701/01/2026WINPHARM SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06038/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000-000478,916
-891401/01/2026NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06044/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000-000958,545
-891001/01/2026ORGANON CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06043/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000-000517,156

Tabla 19 (página 19 · 11 filas)

-890201/01/2026BROWN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA(YNS) PAGO DE AFCTURA ELECTRONICA N° 175 DEL 11.12.2025, OC N° 2432-816- AG25, CDP N° 897/2025 DEL 03/09/2025, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO ESPECIALIZADO DE TASACION DE PROPIEDAD. PROVIDENCIA N° ASESORIA URBANA-0029/2025 DEL 12.12.2025.215-34-07-002-000-000750,000
-887801/01/2026COMERCIAL SERVIALUM LTDA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2236 DEL 01/12/2025, OC N° 2432- 1058-AG25, CDP N° 1052/2025 DEL 05/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CRISTALES Y VENTANAS. MEMORANDUM N° SECMU- 01816/2025 DEL 12/12/2025.215-34-07-002-000-000892,600
-886401/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE N° 1471160-0, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°33611469 DEL 20.11.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO MIXTO. MEMORANDUM N° DOM -1099/2025 DE FECHA 01.12.2025.(MTS)215-34-07-002-000-000110,458
-885701/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE N° 1471159-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33611465 DEL 20.11.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO SUBTERRÁNEO. MEMORANDUM N° DOM 01098/2025 DE FECHA 01.12.2025.(MTS)215-34-07-002-000-000333,793
-885401/01/2026ACEL SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 5 DEL 22.08.2025, CDP N° 777/2025 DEL 28.07.2025, OC 2432-668-AG25 , CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE PLANOS REGULADOR COMUNAL. PROVIDENCIA N° 231/2025 - ASESORÍA URBANA DE FECHA 15.12.2025.215-34-07-002-000-000184,450
-882501/01/2026SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2863 DEL 09/12/2025, CDP N° 162/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN DE "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES, DISPOSITIVOS Y DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO"( ANULA CDP N° 148/2025 DEL 30-01-2025), MEM215-34-07-002-000-00012,712,696
-881801/01/2026SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2862 DEL 09/12/2025, CDP N° 162/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN DE "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES, DISPOSITIVOS Y DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO"( ANULA CDP N° 148/2025 DEL 30-01-2025), MEM215-34-07-002-000-0006,527,388
-879001/01/2026VISIÓN MYM SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 398, CORRESPONDIENTE A AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA VETERINARIA MUNICIPAL CON O/C N°2434-39-SE24 Y CDP N° 201/2025 DEL 07/02/2025. MEMORANDUM N° SECMU 01771/2025 DEL 05/12/2025.215-34-07-002-000-0006,148,334
-878401/01/2026ZEAL CHILE S.A.(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, SEGÚN DECRETOS SECCION 2DA. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA, MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 . MEMORANDUM N° SECMU 01776/2025 DE FECHA 05/12/2025.215-34-07-002-000-000188,608
-878201/01/2026PHARMA TRADE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05949/2025 DEL 09/12/2025.215-34-07-002-000-000239,309
-878101/01/2026SYNTHON CHILE LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05950/2025 DEL 09/12/2025.215-34-07-002-000-000730,958
-877501/01/2026CLINICAL MARKET S.A.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°668411 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05954/2025 DEL 09/12/2025.215-34-07-002-000-000197,064

Tabla 20 (página 20 · 12 filas)

-877101/01/2026LATAM AIRLINES GROUP S.A.(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 6951884 DEL 25.11.2025, CDP N° 1095/2025 DE FECHA 25.11.2025, OC 2432-1144-CM25, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASAJES. PROVIDENCIA N° DAF 886/2025 - GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE LA FECHA 02.12.202215-34-07-002-000-000446,434
-876701/01/2026DFM PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05956/2025 DEL 09/12/2025.215-34-07-002-000-000476,179
-876601/01/2026LABORATORIO CHILE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05958/2025 DEL 09/12/2025.215-34-07-002-000-000633,021
-875801/01/2026CONSTRUCCION ES METALICAS CONSTRUMET LTDA.PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°113 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO EDIFICIO ALAMEDA 4050 OF. 1513, MES DICIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU 01755/2025 DE FECHA 03.12.2025.(MTS)215-34-07-002-000-000686,695
-874301/01/2026DIFEM LABORATORIOS S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05959/2025 DEL 09/12/2025.215-34-07-002-000-000437,182
-873601/01/2026SERVANDO ENRIQUE OMEROVICH CONCHA(ARC) RESTIRUIR AL FONDO FIJO LA SUMA GASTADA AL 11.11.2025 CORRESPONDIENTE A LA 2DA RENDICION Y CIERRE DE GASTOS MENORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. MEMORANDUM N° ADMUN-02332/2025 DEL 09.12.2025.215-34-07-002-000-000300,092
-873301/01/2026SANDOZ CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 12841 DEL 02.12.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05943/2025 DEL 05/12/2025.215-34-07-002-000-0002,855,215
-871401/01/2026PINNACLE CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05875/2025 DEL 02/12/2025.215-34-07-002-000-000375,847
-870501/01/2026TRANSVITAL SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 320, DE FECHA 01.12.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS ÓPTICA, VETERINARIA, CONSULTORIO LAS AMÉRICAS Y FARMACIA COMUNAL. O/C N° 2432-550-AG25. CDP N° 690/2025 DE FECHA 26.06.202215-34-07-002-000-0005,801
-870301/01/2026SCM PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2432- 899-AG25, CDP N° 978/2025 DEL 13/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS, MEMORANDUM N° DIDECO- 05867/2025 DEL 02.12.2025.215-34-07-002-000-000174,655
-870201/01/2026SCM PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 45797 DEL 25/11/2025, OC N° 2432- 899-AG25, CDP N° 978/2025 DEL 13/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS, MEMORANDUM N° DIDECO- 05868/2025 DEL 02/12/2025.215-34-07-002-000-000348,787
-870001/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05873/2025 DEL 02/12/2025.215-34-07-002-000-000313,327
-869901/01/2026FARMACEUTICA CARIBEAN SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 574410 DEL 10.11.2025, OC N° 2432- 71-SE25, CDP N° 1100/2025 DEL 27/11/2025, CORRRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MEMORANDUM N° DIDECO-05820/2025 DEL 28/11/2025.215-34-07-002-000-000452,200

Tabla 21 (página 21 · 11 filas)

-869701/01/2026PFIZER CHILE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05838/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000-000451,010
-869401/01/2026ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICO S LTDA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05841/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000-000207,203
-868901/01/2026SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 29330, DE FECHA 02.12.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TORTAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD CENTRALINA. O/C N° 2432-724-CM25. CDP N° 862/2025 DE FECHA 27.08.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 05897/2025 DE215-34-07-002-000-000377,790
-867901/01/2026COMERCIALIZAD ORA Y DISTRIBUIDORA VIVANCO S.A.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 32138 DEL 04.11.2025, CDP N° 966/2025 DEL 09.10.2025, ANULA CDP N° 962/2025 DEL 07.10.2025, OC 2432-1002-SE25, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTACION, ATENCION Y MUSICA EN VIVO. MEMORANDUM N° ADMUN 2309/2025215-34-07-002-000-00033,900,000
-867501/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 114308 DEL 04.12.2025, CDP N° 13/2025 DE FECHA 08.01.2025, OC 2432-4-CM25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE VIENESAS Y ADEREZOS PARA ACTIVIDADES SOCIALES DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DIDECO 5931/2025 DE FECHA 04.12.2025.215-34-07-002-000-000178,300
-867301/01/2026COMERCIALIZAD ORA JCA SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1346 , DE FECHA 26.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS, LLANTAS Y BATERIAS. O/C N° 2432-1108-AG25. CDP N° 1067/2025 DE FECHA 26.11.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01746/2025 DE FECHA 02.12.2025215-34-07-002-000-0003,550,960
-867101/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENT O DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05842/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000-0002,044,527
-867001/01/2026EXELTIS CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05843/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000-000574,770
-866901/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05844/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000-0001,630,229
-866801/01/2026LABORATORIOS ANDROMACO S.A(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1306379 DEL 21.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05845/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000-000742,560
-866601/01/2026INGENIERIA ELECTRICA ESTEBAN DE LA VEGA REYES E.I.R.L.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°5, DE FECHA 18.11.2025. CORRESPONDIENTE A CHEQUEO, REVISIÓ Y DIAGNOSTICO DE UPS. O/C N°2432-972-AG25. CDP N°986/2025 DE FECHA 13.10.2025. PROVIDENCIA N° ADMUN-00582/2025 DE FECHA 24.11.2025215-34-07-002-000-000178,500
-866201/01/2026LABORATORIO DEUTSCHE PHARMA S.A(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 78590 DEL 25.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05846/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000-000260,610

Tabla 22 (página 22 · 11 filas)

-866001/01/2026LABORATORIOS SILESIA S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5847/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000-000321,062
-865701/01/2026NOVOFARMA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°558079 DEL 24.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5848/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000-000243,478
-865401/01/2026NOVOFARMA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 558081 DEL 24.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5849/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000-0002,220,540
-865201/01/2026NOVOFARMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 558082 DEL 24.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5850/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000-0001,058,148
-865001/01/2026NOVOFARMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5851/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000-000514,513
-864801/01/2026NOVOFARMA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 558192 DEL 24.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5852/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000-0005,969,040
-864401/01/2026SANDOZ CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N°12257 DEL 19.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5853/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000-000499,681
-863301/01/2026TORTAS DIVERTIDAS SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 877, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERING, MONTAJE Y DESMONTAJE CON O/C N° 2432-948-AG25 Y CDP N° 1018/2025 DEL 22/10/2025. MEMORANDUM N° ADMUN 02312/2025 DEL 03/12/2025.215-34-07-002-000-0002,618,714
-863201/01/2026TECNOFARMA S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05854/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000-000728,042
-862201/01/2026ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 25058, DE FECHA 21.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA. O/C N°2432-923-AG25. CDP N° 1000 DE FECHA 16.10.2025. POROVIDENCIA N° : ADMUN-00506/2025 DE FECHA 24.10.2025. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL215-34-07-002-000-000506,940
-861601/01/2026SARRAS Y COMPAÑIA SPA.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4655, DE FECHA 24.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE POLERAS DE PIQUÉ Y CHAQUETA, MÁS LOGO Y LEYENDA. O/C N° 27/2025. CDP N° 994/2025 DE FECHA 16.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-05799/2025 DE FECHA 27.11.2025215-34-07-002-000-000138,349
-861101/01/2026SARRAS Y COMPAÑIA SPA.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4657, DE FECHA 26.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN POLERAS DE PIQUE CON LOGO Y LEYENDA. O/C N° 31/2025. CDP N° 1045/2025 DE FECHA 30.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-05795/2025 DE FECHA 27.11.2025215-34-07-002-000-000203,038

Tabla 23 (página 23 · 11 filas)

-860901/01/2026EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4430 DEL 01.12.2025 , CDP N° 975/2025 DE FECHA 09.10.2025, OC N° 2432-1020-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURA. MEMORANDUM N° OPERACIONES 222/2025 DE FECHA 01.12.2025.215-34-07-002-000-0001,576,750
-860801/01/2026E-PROVEE SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1376, DE FECHA 13.02.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA. O/C N° . CDP N° 169/2025 DE FECHA 03.02.2025. MEMORANDUM N° DTTP-00104/2025 DE FECHA 14.02.2025215-34-07-002-000-000602,110
-860601/01/2026VITAFARMA S.A.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°136014 DEL 11.11.2025 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5762/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000-000259,420
-860501/01/2026SYNTHON CHILE LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5763/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000-000401,625
-859001/01/2026WINPHARM SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5767/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000-000315,946
-858901/01/2026SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONCAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5772/2025 DEL 27/11/2025.215-34-07-002-000-000404,600
-858501/01/2026PRD - ALEMBIC PHARMACEUTIC ALS SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5776/2025 DEL 27/11/2025.215-34-07-002-000-0001,143,519
-858201/01/2026LAS ARAUCARIAS SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 457 DEL 05.11.2025 , SE COMPLEMENTA CDP N° 969/2025 DEL 09/10/2025 CON 1032/2025 DEL 27/10/2025,OC N° 2432-980-CM25 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA PODER HABILITAR RED EN NUEVAS DEPENDENCIAS. PROVIDENC215-34-07-002-000-000929,985
-858101/01/2026SAB SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 550, DE FECHA 12.03.2025. CORRESPONDIENTE A REPARACIÓN CAMARAS COMUNITARIAS DE LA PLAZA AYSÉN. O/C N° . CDP N° 171/2025 DE FECHA 04.02.2025. PROVIDENCIA N° DAO- 00101/2025 DE FECHA 05.11.2025. DIRECCIÓN DE ASEO Y HORNA215-34-07-002-000-000308,210
-857501/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05778/2025 DEL 27.11.2025.215-34-07-002-000-000959,524
-857401/01/2026SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°29329, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS CON O/C N° 2432-498-CM25 Y CDP N° 662/2025 DEL 13/06/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05834/2025 DEL 28/11/2025.215-34-07-002-000-000766,920
-857301/01/2026IMPORTADORA KYRIOS SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 959, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 3 EQUIPOS PULVERIZADORES CON O/C N° 2432-962-AG25 Y CDP N° 1008/2025 DEL 17/10/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05224/2025 DEL 03/11/2025.215-34-07-002-000-000280,602

Tabla 24 (página 24 · 11 filas)

-857001/01/2026PHARMACOR SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05761/2025 DEL 26.11.2025.215-34-07-002-000-000470,311
-856101/01/2026LABORATORIOS LAFI LTDA.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 86229 DEL 06.11.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05749/2025 DEL 26.11.2025.215-34-07-002-000-000174,930
-855701/01/2026SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PAN DE COMPLETO CON O/C N° 2432-3-CM25, SE COMPLEMENTA CDP N° 12/2025 DEL 08/01/2025 CON CDP N° 1064/2025 DEL 11/11/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05822/2025 DEL 28/11/20215-34-07-002-000-0001,354,262
-855301/01/2026MERCADOBOY SPA.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 3186 DEL 28.11.2025, CDP N° 1086/2025 DEL 24.11.2025, OC 2432-1145-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE AGUA MINERAL GASIFICADA PARA INSPECTORES MUNICIPALES. MEMORANDUM N° INSPECCIÓN 1065/2025 DE FECHA 01.12.2025.215-34-07-002-000-000369,638
-854801/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05751/2025 DEL 26.11.2025.215-34-07-002-000-000681,037
-854201/01/2026ASESORIAS G&R SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2255, DE FECHA 15.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CASCOS Y ARNES. O/C N° 2432-773- AG25. CDP N° 893/2025 DE FECHA 03/09/2025. MEMORANDUM N° OPERACIONES- 00139/2025 DE FECHA 16.09.2025215-34-07-002-000-000148,395
-853601/01/2026COMERCIAL ELECTRICA SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5137, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE ILUMINACION CON O/C N° 2432-940-AG25 Y CDP N° 993/2025 DEL 16/10/2025. MEMORANDUM N° 01719/2025 DEL 25/11/2025.215-34-07-002-000-000712,572
-853201/01/2026BAEBSA S.A(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44017 DEL 30.09.2025, CDP N° 218/2025 DE FECHA 11.02.2025, OC 2432-130-AG25, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE DIDECO. MEMORANDUM N° DIDECO 5764/2025 DE FECHA 26.11.2025.215-34-07-002-000-000190,400
-852701/01/2026PHARMA TRADE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05753/2025 DEL 26.11.2025.215-34-07-002-000-000205,870
-851701/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05754/2025 DEL 26.11.2025.215-34-07-002-000-000521,691
-851401/01/2026MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05756/2025 DEL 26.11.2025.215-34-07-002-000-000259,063
-851001/01/2026COMERCIAL NUEVA COPIA LTDAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 18677 Y 18678 DEL 11.11.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO. PERIODO ENTRE EL 13.09.2025 AL 10.10.2025. O.C. N° 2434-36- SE25. CDP N° 350/2025 DEL 14.03.2025. MEMORANDUM N° SECMU-215-34-07-002-000-0001,815,180

Tabla 25 (página 25 · 12 filas)

-849401/01/2026PROENCIENDE SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 23, DE FECHA 13.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TOMBOLAS PROFESIONALES. O/C N° 2432-1056-AG25. CDP N° 1032/2025 DE FECHA 27.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-5450/2025 DE FECHA 13.11.2025215-34-07-002-000-000642,600
-849301/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(YNS) CLIENTE N°557606-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°8903295 DEL 17.11.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS NICASIO RETAMALES. MEMORANDUM N° SECMU- 01713/2025 DE FECHA 25.11.2025.215-34-07-002-000-000992
-848501/01/2026COMERCIALIZAD ORA DE INSUMOS MEDICOS SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5713/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000-000596,785
-847501/01/2026SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A( FPS) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 12012176 DEL 22.10.2025, CORRESPONDIENTE A PEJAES AUTOPISTA CENTRAL. MEMORANDUM N° SECMU 1586/2025 DEL 10.11.2025.215-34-07-002-000-0004,122,282
-847401/01/2026CLINICAL MARKET S.A.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°652837 DEL 04.11.2025 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5715/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000-000328,440
-845601/01/2026DFM PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5724/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000-0001,194,344
-845501/01/2026LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9864 DEL 18.11.2025 , CDP N° 677/2025 DEL 18.06.2025 ,OC 2434-50-SE25, CORRESPONDIENTE A CONTRATO DENOMINADO ´´ SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 2025- 2027 ´´ PERIODO MES DE OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DO,M 1067215-34-07-002-000-00018,326,000
-845301/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5731/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000-000235,025
-844801/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5732/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000-000289,170
-844301/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°33273 DEL 06.11.2025 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5734/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000-0004,337,550
-844001/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 33274 DEL 06.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5733/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000-0001,927,800
-842601/01/2026GLAXOSMITHKLI NE CHILE FARMACEUTICA LTDA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5737/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000-000648,550
-841701/01/2026LABORATORIO CHILE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5746/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000-0001,069,453

Tabla 26 (página 26 · 11 filas)

-840001/01/2026COMERCIAL LIZANA RIVERA SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 978, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE COSTURA CON O/C N° 35/2025 Y CDP N° 1074/2025 DE FECHA 17/11/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05695/2025 DE FECHA 25/11/2025.215-34-07-002-000-000180,500
-837501/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.CLIENTE N° 558015-3, PAGO DE FACTURA N° 8859985 DE FECHA 28.10.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA GRIFO CONTRA INCENDIO, DIRECCION DE OPERACIONES, SEGUN MEMORANDUM N° SECMU-01659/2025 DE FECHA 18.11.2025. (MTS)215-34-07-002-000-000103,830
-829001/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL ARVI ENTRETENCIONE S LTDA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°828 DEL 20.11.2025, OC N° 2432-874- AG25, CDP N° 973/2025 DEL 09/10/2025, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE TREN MECANICO, MEMORANDUM N° DIDECO-05639/2025 DEL 20.11.2025.215-34-07-002-000-000476,000
-828201/01/2026COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2434-36- SE25, CDP N° 350/2025 DEL 14/03/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACION SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADORA POR UN PERIODO DE 3 AÑOS (SE OBLIGA LICITACION POR PERIODO215-34-07-002-000-0002,122,152
-818401/01/2026ALPHA PHARMA SPAYNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5508/2025 DEL 18/11/2025.215-34-07-002-000-000249,424
-818101/01/2026COMERCIAL LIZANA RIVERA SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 977 DEL 18/11/2025, OC N° 32/2025, CDP N° 1027/2025 DEL 24/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA Y ARTE. MEMORANDUM N° DIDECO-19/11/2025.215-34-07-002-000-000188,500
-817801/01/2026MARIA ELENA CARRASCO CESPEDES(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONIOCA N° 131 DEL 24.12.2024, OC N°2432- 1121-SE24, CDP N° 996/2025 DEL 16.10.2025, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE CARPA Y CUBRE PISO, MEMORANDUM N° DIDIECO-04924/2025 DEL 17.10.2025.()YNS)215-34-07-002-000-000868,700
-814801/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPA(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°9 DE FECHA 05.08.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES AGOSTO 2025. MEMORANDUM N° SECMU-01648/2025 DEL 17.11.2025215-34-07-002-000-000727,004
-807401/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPA(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°10 DE FECHA 05.09.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES SEPTIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU- 01641/2025 DEL 14.11.2025 .215-34-07-002-000-000727,004
-807101/01/2026SANDOZ CHILE SPA(YNS) PAFO DE FACTURA ELECTRONICA N°11345 DEL 05/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5469/2025 DEL 17/11/2025.215-34-07-002-000-0002,855,215
-806401/01/2026SCM PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2432- 899-AG25, CDP N° 978/2025 DEL 13/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS, MEMORANDUM N° 5470/2025 DEL 17/11/2025.215-34-07-002-000-0003,416,280
-806301/01/2026LABORATORIOS ANDROMACO S.A(YNS) PAFO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1276765 DEL 06/06/2025, OC N° 2424- 39-SE25, CDP N° 860/2025 DEL 27/08/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. MEMORANDUM N° 5471/2025 DEL 17/11/2025.215-34-07-002-000-000166,600

Tabla 27 (página 27 · 12 filas)

-806001/01/2026COMERCIAL VYB SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 440 DEL 1°.07.2025, CDP N° 453/2025 DEL 14.04.2025,OC 2432-376-AG25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION Y CONSTRUCCION DE BARANDAS, ESCALERA Y RAMPLA PARA SALIDA DE EMERGENCIA. PROVIDENCIA N° DAF215-34-07-002-000-0003,760,401
-805601/01/2026OPKO CHILE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N°2434-52- SE25, CDP N° 01071/2025 DEL 13/11/2025215-34-07-002-000-000571,200
-805501/01/2026COMERCIALIZAD ORA M Y A SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 7318 DEL 11.11.2025, CDP N° 1050/2025 DE FECHA 04.11.2025, OC 2432-1046-CM25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PROTECTOR SOLAR . PROVIDENCIA N° DAF 1393/2025 DE FECHA 14.11.2025.215-34-07-002-000-0002,763,180
-805401/01/2026LABORATORIO CHILE S.A(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1154474 DEL 23.07.2025, OC N°2434- 51-SE25, CDP N° 01071/2025 DEL 13/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE LOSARTAN, MEMORANDUM N° DIDECO-05474/2025 DEL 17.11.2025.215-34-07-002-000-0001,199,520
-804101/01/2026LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 9799, DE FECHA 16.09.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA. ESTADO DE PAGO N° 2, MES AGOSTO 2025. CDP N° 677/2025 DE FECHA 18.06.2025. O/C N° 2434-50-SE25. MEMORANDUM N° DOM-0215-34-07-002-000-00018,326,000
-803901/01/2026LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 9778, DE FECHA 27.08.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA. ESTADO DE PAGO N° 1, MES JULIO 2025. CDP N° 677/2025 DE FECHA 18.06.2025. O/C N° 2434-50-SE25. MEMORANDUM N° DOM-00215-34-07-002-000-00014,187,871
-802901/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05436/2025 DEL 13/11/2025.215-34-07-002-000-000366,996
-802601/01/2026NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05439/2025 DEL 13/11/2025.215-34-07-002-000-000726,495
-801501/01/2026ORGANON CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05440/2025 DEL 13/11/2025.215-34-07-002-000-000473,888
-800701/01/2026SYNTHON CHILE LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05444/2025 DEL 13/11/2025.215-34-07-002-000-000562,632
-800001/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(HES) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44011 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS DE LA VIA PÚBLICA DE LA COMUNA.MES OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1566/2025 DE FECHA 13.11.2025.215-34-07-002-000-00054,834,010
-799801/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44012 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES DE LA COMUNA. MES DE OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1565/2025 DE FECHA 13.11.2025.215-34-07-002-000-00047,356,645
-799501/01/2026LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA(ARC) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 9842, DE FECHA 20.10.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA, MES SEPTIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM-00988/2025 DE FECHA 30.10.2025.215-34-07-002-000-00018,326,000

Tabla 28 (página 28 · 12 filas)

-799401/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44013 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO EXTRAORDINARIO DE EMPRESAS , INDUSTRIAS, COMERCIO, ESTAB. EDUC. Y JARDINES INFANTILES., MES OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1567/2025 DE FECHA 13.11.2025.(HES)215-34-07-002-000-00042,371,735
-799301/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44009 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO MECANIZADO Y LAVADO DE CALLES DE LA COMUNA, MES OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1563/2025 DE FECHA 13.11.2025.(HES)215-34-07-002-000-00029,909,460
-798801/01/2026HEINSOHN ENRIQUE HERNANDEZ LERCUNDY(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 6285 DEL 30.09.2025. CDP N° 00944/2025 DEL 25.09.2025. O.C. N° 2432-821-AG25. COMPRA TONER. PROVIDENCIA N° ADMUN- 00439/2025 DEL 07.10.2025.215-34-07-002-000-0001,356,600
-796201/01/2026SCM PHARMA SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°44835 DEL 05.11.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05413/2025 DEL 12/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000163,068
-795301/01/2026COMERCIALIZAD ORA DE INSUMOS MEDICOS SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05421/2025 DEL 12/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000451,724
-795201/01/2026DIFEM LABORATORIOS S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°638354 DEL 05.11.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05424/2025 DEL 12/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000370,994
-794101/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11735087-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°387690 DEL 26.10.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN CORPORATIVA DEPENDENCIAS MUNICIPALES . MEMORANDUM N° SECMU- 01595/2025 DE FECHA 10.11.2025.(YNS)215-34-07-002-000-0001,095,716
-793901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11725077-6, 11725217-5, 11725287-6, 11725427-5, 11725567-0, 11726057- 7, 11726337-1, 11726407-6, 11726477-7, 11726617-6, 11726757-1, 11726897-7, 11726967-1, 11727037-8, 11727107-2, 11727177-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM215-34-07-002-000-000355,930
-793701/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887- 3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000290,665
-793001/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11719967-3, 11720457-k, 11720527-4, 11720597-5, 11720667-k, 11720737- 4, 11720807-9, 11720947-4, 11721017-0, 11721297-1, 11721367-6, 11721437-0, 11721507-5, 11721717-5, 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000434,305
-792201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11736557-3, 11736627-8, 11736697-9, 11736767-3, 11736837-8, 11736907- 2, 11736977-3, 11737047-K, 11737117-4, 11737187-5, 14177107-8, 14177177-9, 14023247-5, 14177037-3, 14023107-K, 14023177-0, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM215-34-07-002-000-0001,655,731
-792101/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067- 4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000378,258
-791001/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607- 0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000308,102

Tabla 29 (página 29 · 11 filas)

-790901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227- 7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-0001,313,986
-790201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11702187-4, 11706177-9, 11707367-K, 11707437-4, 11707507-9, 11707577- K, 11707647-4, 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7, 11709397-2, 11709467-7, 11709537-1, 11709607-6, 11709957-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000344,633
-789901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 11710867-8, 11710937-2, 11711007- 9, 11711077-K, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-K, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000400,678
-789001/01/2026COMERCIAL E INVERSIONES FUSION ZERO LTDA.PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 6965 DEL 24.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE TERRENO. O.C. N° 2432-767- AG25. CDP N° 889/2025 DEL 03.09.2025. MEMORANDUM N° DAO-1502/2025 DEL 29.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0006,345,364
-788801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11716817-4, 11716887-5, 11717027-6, 11717447-6, 11718147-2, 11718217- 7, 11718357-2, 11718567-2, 11718707-1, 11718777-2, 11718917-1, 11719687-9, 11719757-3, 11719827-8, 11719897-9, , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA P215-34-07-002-000-000261,189
-788201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11727807-7, 11727947-2, 11728087-K, 11728157-4, 11728227-9, 11728297- K,11728367-4, 11728437-9, 11728507-3, 11728577-4,11728857-9, 11729137-5, 11729487- 0, 11729557-5, 11729697-0, 11729767-5, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO215-34-07-002-000-000298,226
-786901/01/2026CALGARY PRODUCCIONES SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1566 DEL 10.11.2025, OC N° 2432-933- AG25, CDP N° 1010/2025 DEL 17/10/2025, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA. MEMORANDUM N° DIDECO-05359/2025 DEL 10.11.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0004,153,100
-785701/01/2026CONSORCIO SANTA MARTA S.A.PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 15399 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A DISPOSICIÓN RESIDUOS EX I.M. ESTACION CENTRAL TONS. DISPUESTAS RRSM OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1551/2025 DE FECHA 10.11.2025.(HES)215-34-07-002-000-000107,857,542
-784001/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°112834 DEL 06.11.2025, OC N°2432-4-CM25, CDP N° 13/2025 DEL 08/01/2025, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VIENESAS Y ADEREZOS, MEMORANDUM N° DIDECO-05302/2025 DEL 06.11.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000178,300
-783701/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4661 DEL 01.08.2025, CDP N° 701/2025 CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 79, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ´´ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ´´. MES JULIO 2025. MEMORANDUM N° DOM -00984/2215-34-07-002-000-0002,576,855
-783501/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4629 DEL 01.07.2025, CDP N° 701/2025 CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 78, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ´´ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ´´. MES JUNIO 2025. MEMORANDUM N° DOM -00983/2215-34-07-002-000-0002,582,646
-780801/01/2026SANIGREEN SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 745 DEL 29.10.2025 , CDP N° 981/2025 DEL 13/10/2025, OC 2432-913-AG25 , CORRRESPONDIENTE A ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES EVENTO BOSQUE URBANO OCEÁNICA. MEMORANDUM N° DAO 1517/2025 DE FECHA 30.10.2025.(HES)215-34-07-002-000-000142,800

Tabla 30 (página 30 · 11 filas)

-780601/01/2026GONZALO PARADA ZUÑIGAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 5830 DEL 22.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE INSUMOS ECOLÓGICOS. O.C. N° 2432-918-AG25. CDP N° 1001/2025 DEL 16.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-5141/2025 DEL 27.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000-000596,023
-779801/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENT O DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUDPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05330/2025 DEL 07/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000257,040
-779101/01/2026ASTRAZENECA SAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05332/2025 DEL 07/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000-0001,184,859
-779001/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENT O DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUDPAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°590054 DEL 21.10.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05333/2025 DEL 07/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000-0003,321,599
-778901/01/2026COMERCIALIZAD ORA DE INSUMOS MEDICOS SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°74150 DEL 12.10.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05254/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000160,650
-778701/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4733 DEL 01.10.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 2432-1553-CM24,M CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 81, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ´´ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ´´.215-34-07-002-000-0002,597,023
-778601/01/2026PINNACLE CHILE SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05253/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000153,558
-778501/01/2026PHARMA TRADE S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05252/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000164,756
-778401/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4693 DEL 01.09.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 2432-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS POR ´´SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ´, MES AGOSTO 2025. ,MEMORANDUM N° DOM 985/20215-34-07-002-000-0002,590,275
-776201/01/2026LABORATORIOS ANDROMACO S.APAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1302037 DE FECHA 22.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISISCIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. O/C. N° 2432-598-AG25. CDP N° 724/2025 DE FECHA 09.07.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-5230/2025 DEL 03.11.2025.215-34-07-002-000-000363,664
-775001/01/2026PHARMA NETWORK SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05251/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000351,359
-774801/01/2026PHARMACOR SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05250/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000266,084

Tabla 31 (página 31 · 12 filas)

-774001/01/2026LABORATORIOS LAFI LTDA.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°86145 DEL 13/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05248/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000174,930
-773701/01/2026LABORATORIO CHILE S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05247/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000-0002,068,220
-773501/01/2026EXELTIS CHILE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°72693 DEL 21/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05246/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000289,170
-769201/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1316466 DEL 10/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05165/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000285,600
-768501/01/2026WINPHARM SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05156/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000450,713
-768201/01/2026IO COMERCIALIZAD ORA SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 840 DEL 02.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PLACAS METALICAS PARA INSPECTORES. O.C. N° 2432-455- AG25. CDP N° 603 DEL 23.05.2025. PROVIDENCIA N° INSPECCIÓN-00051/2025 DEL 29.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0001,582,700
-768101/01/2026VITAFARMA S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°134701 DEL 06/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05157/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000259,420
-767501/01/2026SYNTHON CHILE LIMITADAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05158/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000480,760
-767201/01/2026SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1889 DEL 08/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05159/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000202,300
-767001/01/2026SANDOZ CHILE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 10579 DEL 09/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05160/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000230,141
-766101/01/2026MAURICIO ANDRES GUZMAN PRODUCCIONES E.I.R.L.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 129 DEL 04/03/2025, OC N° 2432-170-AG25, CDP N° 246/2025 DEL 14/02/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERING, MEMORANDUM N° DIDECO-01477/2025 DEL 02/04/2025. (YNS)215-34-07-002-000-0003,123,750
-764101/01/2026ADCLEAN SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 7342 DEL 29.09.2025 , CDP N° 936/2025 DE FECHA 24.09.2025, OC 2432-833-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ADBLUE. MEMORANDUM N° SECMU 1438/2025 DEL 14.10.2025.(HES)215-34-07-002-000-0001,713,600
-754301/01/2026ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°4743 DEL 22.10.2025, OC N° 2432-932- AG25, CDP N° 01007/2025 DEL 17/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PEGAMENTO BARRA PARA CARTAS TAG, PROVIDENCIA N° DAF-00799/2025 DEL 23.10.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000216,580

Tabla 32 (página 32 · 13 filas)

-740401/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°14308917-7, PAGO BOLETA ELECTRONICA N° 12031338 DEL 06.10.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS LAS CATALPAS PONIENTE N°275. MEMORANDUM N° SECMU-01468/2025 DE FECHA 17.10.2025.(MTS)215-34-07-002-000-00089,400
-735501/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11705897-2. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°384660, CORRESPONIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE, GRIFOS, MEMORANDUM N° SECMU-01470/2025, DEL 17.10.2025. (MTS).215-34-07-002-000-000265,451
-732401/01/2026COMERCIAL SERVIALUM LTDAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2172 DEL 01.10.2025, OC N° 2432-809- AG25, CDP N° 928/2025 DEL 15/09/2025, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE PROVISION E INSTALACIONES DE PUERTAS VIDRIADAS, MEMORANDUM N° SECMU-01500/2025 DEL 21.10.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0001,795,651
-704901/01/2026WOM S.A.CLIENTE N° 1536969, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR Y BAM EMPRESA WOM, MEMORANDUM N° ADMUN-020507/2025 DEL 14.10.2025. (MTS)215-34-07-002-000-0003,665,513
-703901/01/2026CHEMOPHARMA S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04785/2025 DEL 10/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000170,408
-703801/01/2026COMERCIALIZAD ORA DE INSUMOS MEDICOS SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04784/2025 DEL 10/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000716,666
-703601/01/2026TECNOFARMA S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04834/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000464,100
-703401/01/2026NOVOFARMAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04827/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-0001,290,912
-703301/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11735087-8 , FACTURA ELECTRONICA N° 384680 DEL 26.09.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. MEMORANDUM N° SECMU 1408/2025 DE FECHA 07.10.2025.(HES)215-34-07-002-000-000859,295
-702501/01/2026NOVOFARMAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°551542 DEL 04/10/2025 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04828/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-0002,984,520
-701801/01/2026NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04829/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-0001,033,515
-701401/01/2026PHARMA NETWORK SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4832/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000535,976
-701301/01/2026SANDOZ CHILE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°10429 DEL 06/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4833/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000499,681
-699601/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4819/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000557,277

Tabla 33 (página 33 · 12 filas)

-699501/01/2026LABORATORIOS SILESIA S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4820/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000189,686
-698801/01/2026MERCK S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4824/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000271,320
-698601/01/2026NOVOFARMAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 551457 DEL 10.09.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4825/2025 DEL 12/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000-0001,110,270
-698001/01/2026DIFEM LABORATORIOS S.A.PAGO FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN EN PLANILLA ADJUNTA. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 04783/2025 DEL 10.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000-000428,614
-697501/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.PAGO FACTURAS ELECTRONICAS N°s 30577, 30578 Y 30607 DEL 07.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 04781/2025 DEL 10.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000-000718,998
-696901/01/2026LABORATORIO DEUTSCHE PHARMA S.APAGO FACTURAS ELECTRONICAS N°s 77534 Y 77539 DEL 03.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 04778/2025 DEL 10.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000-000420,189
-696101/01/2026TALLERES DE MAQUINAS DE ESCRIBIR CONTINENTAL LTDAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 55402 DEL 25.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISISCIÓN DE KIT SISTEMA DE ATENCIÓN PARA SECRETARIA MUNICIPAL. O.C. N° 2432-783-AG25. CDP N° 876/2025 DEL 01.09.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01393/2025 DEL 07.10.2025 (FPS)215-34-07-002-000-000219,980
-695601/01/2026PRD - ALEMBIC PHARMACEUTIC ALS SPAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN EN PLANILLA. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 04726/2025 DEL 06.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0001,706,508
-695501/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS , DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4807/2025 DEL 10.10.2025.(HES)215-34-07-002-000-000877,030
-695101/01/2026LABORATORIOS D M PHARMA LTDAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 38779 DEL 01.10.2025, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4811/2025 DE FECHA 10.10.2025.(HES)215-34-07-002-000-000367,710
-694601/01/2026NOVOFARMAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 549453 DEL 13.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4700/2025 DEL 06.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0001,492,260
-693501/01/2026NOVOFARMAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 548861 DE FECHA 10.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISISCIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 4696/2025 DEL 03.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0005,969,040
-692801/01/2026ASESORIAS Y PROYECTOS DE EVENTOS SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 422, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE SILLAS BANQUET CON O/C N° 2432-1517-AG24 Y CDP N° 967/2025 DEL 09/10/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 04777/2025 DEL 10/10/2025. (YPB)215-34-07-002-000-000914,218

Tabla 34 (página 34 · 11 filas)

-692401/01/2026ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICO S LTDAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4790/2025 DE FECHA 10.10.2025.(HES)215-34-07-002-000-000207,203
-692101/01/2026GLAXOSMITHKLI NE CHILE FARMACEUTICA LTDAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4801/2025 DE FECHA 10.10.2025.(HES)215-34-07-002-000-000255,850
-692001/01/2026LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CDP N° 866/2025 DE FECHA 28.08.2025, OC 2432-766-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUE SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4796/2025 DEL215-34-07-002-000-000961,475
-690601/01/2026COMERCIALIZAD ORA DE ARTE Y MANUALIDADES TERESA SEGUEL SPAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CDP N° 939/2025 DEL 25.09.2025, OC 2432-841-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE BISUTERÍA PARA TALLERES. MEMORANDUM N° DIDECO 4758/2025 DE FECHA 09.10.2025.(HES)215-34-07-002-000-000717,261
-690401/01/2026COMERCIAL FASIT LIMITADAFACTURA ELECTRONICA N° 34997 DEL 03.10.2025.CDP N° 945/2025 DEL 25/09/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. O.C. N° 2432-847-AG25. PROVIDENCIA N° DAF-00425/2025 DEL 10.10.2025.215-34-07-002-000-000147,817
-687501/01/2026GREENWICH MEDICAL SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 10042, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMO PECHERAS DESECHABLES Y GUANTES CON O/C N° 2432-794-AG24 Y CDP N° 785/2025 DEL 30/07/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 04736/2025 DEL 07/10/2025. (YPB)215-34-07-002-000-000246,776
-687401/01/2026LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENCIÓN ZAGRAL LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 299 DEL 06.10.2025, CDP N° 926/2025 DE FECHA 15.09.2025, OC 2432-805-AG25, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS (EXTERIOR E INTERIOR) DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL. MEMORANDUM N° SECMU 1412/2025 DEL 07215-34-07-002-000-0001,927,800
-687201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11736557-3 , 11736627-8 , 11736697-9 , 11736767-3 , 11736837-8 , 11736907-2 , 11736977-3 , 11737047-K , 11737117-4 , 11737187-5 , 14023107-K , 14023177-0 , 14023247-5 , 14177037-3 , 14177107-8 , 14177177-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DE215-34-07-002-000-0001,621,837
-686001/01/2026ASTRAZENECA SAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 97839 DEL 25.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISISCIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4725/2025 DEL 06.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000-000666,400
-685901/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS N° 38396, 38399, 38422, 38505, 38516 y 39928. CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4724/2025 DEL 06.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000-000862,226
-685801/01/2026VTM ADMINISTRACIÓ N Y SERVICIOS SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4552, CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2024, DERECHO DE SALA CUNA CON CDP N° 951/2025 DEL 02/10/2025. PROVIDENCIA N° DAF 01193/2025 DEL 07/10/2025. (YPB)215-34-07-002-000-0002,000,000
-685301/01/2026PINNACLE CHILE SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 04709/2025 DE FECHA 06/10/2025. (YPB)215-34-07-002-000-000593,858

Tabla 35 (página 35 · 12 filas)

-685201/01/2026WINPHARM SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 04708/2025 DE FECHA 06/10/2025. (YPB)215-34-07-002-000-000636,531
-684901/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENT O DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUDPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 584307 DEL 22.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4723/2025 DEL 28.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0002,395,071
-684601/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.FACTURA ELECTRONICA N° 29437 DEL 24-09-2025, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACIONDE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04707/2025 DEL 06.10.2025. (ARC)215-34-07-002-000-000149,940
-683901/01/2026PHARMA NETWORK SPAFACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACIONDE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04702/2025 DEL 06.10.2025. (ARC)215-34-07-002-000-000881,046
-683601/01/2026TECNOFARMA S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 179690, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 04714/2025 DE FECHA 06/10/2025. (YPB)215-34-07-002-000-000268,821
-682801/01/2026MARIA ELENA CARRASCO CESPEDESFACTURA ELECTRONICA N° 146 DEL 24.09.2025. CDP N° 122/2025 DEL 28/01/2025. O.C. N° 2432-382-AG25 CORRRESPONDIENTE A ARRIENDO DE TOLDOS. MEMORANDUM N° DIDECO -04731/2025 DEL 06.10.2025. (ARC)215-34-07-002-000-0003,708,040
-682701/01/2026ASESORIAS G&R SPAFACTURA ELECTRONICA N° 2271 DEL 06.10.2025.CDP N° 943/2025 DEL 25/09/2025. O.C. N° 2432-843-AG25 CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 2 VIGAS DE SEGURIDADES DOBLES DIELECTRICAS. MEMORANDUM N° OPERACIONES-00165/2025 DEL 06.10.2025. (ARC)215-34-07-002-000-000371,256
-682601/01/2026MORETO CLIMA LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 47237 DEL 12.09.2025. CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. O.C. N° 2432-607-SE25. CDP N° 23/2025 DEL 09.01.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01341/2025 DEL 24.09.2025. (FP215-34-07-002-000-000733,040
-681801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11732987-9 , 11733057-5 , 11733127-K , 11735017-7 , 11735157-2 , 11735227-7 , 11735297-8 , 11735997-2 , 11736067-9 , 11736137-3 , 11736207-8 , 11736277-9 , 11736347-3 , 11736417-8 , 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS , DETALLADAS SEGÚN PLAN215-34-07-002-000-0001,262,509
-681501/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11730117-6 ,11730187-7 , 11730257-1 , 11730327-6 , 11730467-1 , 11730607-0 , 11730887-1 , 11731517-7 , 11731657-2 , 11731797-8 , 11732007-3 , 11732077-4 , 11732287-4 , 11732567-9 , 11732637-3 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS , SEGÚN DETALLE, CORRE215-34-07-002-000-000308,102
-681301/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11727807-7 , 11727947-2 ,11728087-K , 11728157-4 , 11728227-9 , 11728297-K , 11728367-4 , 11728437-9 , 11728507-3 , 11728577-4 , 11728857-9 , 11729137-5 , 11729487-0 , 11729557-5 , 11729697-0 , 11729767-5 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DE215-34-07-002-000-000298,226
-680701/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11725077-6 , 11725217-5 , 11725287-6 , 11725427-5 , 11725567-0 , 11726057-7 , 11726337-1 , 11726407-6 , 11726477-7 , 11726617-6 , 11726757-1 , 11726897-7 , 11726967-1 , 11727037-8 , 11727107-2 , 11727177-3 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DE215-34-07-002-000-000355,930
-680001/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11722137-7 , 11722767-7 , 11722837-1 , 11722977-7 , 11723327-8 , 11723887-3 , 11724097-5 , 11724167-K , 11724307-9 , 11724447-4 , 11724517-9 , 11724727-9 , 11724797-K , 11724867-4, 11724937-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO,215-34-07-002-000-000290,665

Tabla 36 (página 36 · 12 filas)

-679701/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11719967-3 , 11720457-K , 11720527-4 , 11720597-5 , 11720667-K , 11720737-4 , 11720807-9 , 11720947-4 , 11721017-0 , 11721297-1 , 11721367-6 , 11721437-0 , 11721507-5 , 11721717-5 , 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, CORRESPONDIENTE A CONS215-34-07-002-000-000434,305
-678701/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11716817-4 , 11716887-5 , 11717027-6 , 11717447-6 , 11718147-2 , 11718217-7 , 11718357-2 , 11718567-2 , 11718707-1 , 11718777-2 , 11718917-1 , 11719687-9 , 11719757-3 , 11719827-8 , 11719897-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO215-34-07-002-000-000261,189
-678601/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11713947-6 , 11714017-2 ,11714157-8 , 11714297-3 , 11714577-8 , 11715067-4 , 11715137-9 , 11715347-9 , 11715417-3 , 11715837-3 ,11716187-0 , 11716257-5 , 11716467-5 , 11716607-4 , 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS ADJUNTAS SEGÚN DETALLE,215-34-07-002-000-000378,258
-678501/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11710097-9 , 11710587-3 , 11710797-3 , 11710867-8 , 11710937-2 , 11711007-9 ,11711077-K , 11712197-6 , 11712547-5 , 11712617-K , 11713107-6 , 11713387-7 , 11713527-6 , 11713667-1 , 11713877-1 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANI215-34-07-002-000-000400,678
-678401/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11702187-4, 11706177-9 , 11707367-K,11707437-4, 11707507-9, 11707577- K, 11707647-4 , 11707717-9 , 11707997-K , 11709257-7 , 11709397-2 , 11709467-7 , 11709537-1 , 11709607-6 , 11709957-1 , PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILL215-34-07-002-000-000314,744
-676901/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 38459 Y N° 38527 DEL 22.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISISCIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 4589/2025 DEL 28.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000-000516,365
-673701/01/2026MDC HEALTH SPA.PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS , SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4579/2025 DE FECHA 28.09.2025.(HES)215-34-07-002-000-0001,156,085
-673401/01/2026COMERCIALIZAD ORA DE INSUMOS MEDICOS SPAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS , DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4580/2025 DE FECHA 28.09.2025.(HES)215-34-07-002-000-000209,321
-673301/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA , CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS , SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4581/2025 DE FECHA 28.09.2025.(HES)215-34-07-002-000-0001,696,940
-673101/01/2026INVERSIONES C Y F SPAFACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04585/2025 DEL 28.09.2025. (ARC)215-34-07-002-000-000237,922
-672101/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADAFACTURA ELECTRONICA N° 26353 DEL 10.09.2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04586/2025 DEL 28.09.2025. (ARC)215-34-07-002-000-000751,414
-671801/01/2026LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 70394 DEL 10.09.2025, CDP N° 866/2025 DE FECHA 28.08.2025, OC 2432-766-AG25, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAÑ. MEMORANDUM N° DIDECO 4550/2025 DEL 25.09.215-34-07-002-000-000729,493
-671301/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04588/2025 DEL 28.09.2025. (ARC)215-34-07-002-000-0001,002,456

Tabla 37 (página 37 · 11 filas)

-668701/01/2026LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 70325 DEL 09.09.2025, CDP N° 866/2025 DE FECHA 28.08.2025, OC 2432-766-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4552/2025 DEL215-34-07-002-000-000900,171
-661901/01/2026VTM ADMINISTRACIÓ N Y SERVICIOS SPADIFERENCIA DE PAGO MENSUAL DE SALA CUNA VITAMINA DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 4757 EN BENEFICIO DE LA MENOR ELISA HUERTA CONTRERAS HIJA DE FUNCIONARIA DOMINIQUE CONTRERAS TORRES, MES DE ENERO 2025 CON DECRETO SECC. 2DA 529 DEL 14/05/2025 Y215-34-07-002-000-000400,000
-659601/01/2026ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDAD ESPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 11244, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO MUNICIPAL DIAS 22 Y 25 DE JULIO 2025 CON O/C N° 2432-615-TD25 Y CDP N° 751/2025 DEL 18/07/2025. MEMORANDUM N° SECMU 01361/2025 DEL 25/09/2025. (YPB)215-34-07-002-000-000300,000
-658601/01/2026RIGO LIMPIO SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 379 DEL 10.09.2025, CDP N° 901 DE FECHA 05.09.25, OC 2432-770-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA. MEMORANDUM N° SECMU 1354/2025 DE FECHA 25.09.2025.(HES)215-34-07-002-000-0001,905,666
-658301/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 110472 DEL 16.09.2025, CDP N° 13/2025 DE FECHA 08.01.2025, OC 2432-4-CM25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE VIENESAS, PARA ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DIDECO 4448/2025 DEL 22.09.2025.(HES)215-34-07-002-000-00089,150
-657801/01/2026ASESORIAS G&R SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2248, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 15 FAJAS LUMBAR CON O/C N° 2432-768-AG25 Y CDP N° 890/2025 DEL 03/09/2025. PROVIDENCIA N° DAF 01113/2025 DEL 22/09/2025, RRHH. (YPB)215-34-07-002-000-00088,607
-657201/01/2026COMERCIALIZAD ORA NATALIE GIOVANNA BASUALTO GONZALEZ E.I.R.L.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 93, ADQUISICION DE KIT DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD VEHICULOS MUNICIPALES PMG 2025 CON O/C 2432-734-AG25 Y CDP N° 636/2025 DEL 05/06/2025. MEMORANDUM N° SECMU 01332/2025 DEL 24/09/2025. (YPB)215-34-07-002-000-0002,496,929
-657001/01/2026COMERCIALIZAD ORA SEGURIDAD INDUSTRIAL ISOPREVENT LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°14706, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 5 EXTINTORES PGS 6 KILOS Y MANTENCION DE RED HUMEDA CON O/C N° 2432-694-AG25 Y CDP N° 825/2025 DEL 20/08/2025 Y 828/2025 20/08/2025. PROVIDENCIA N° DAF 01114/2025 DEL 22/09/2025. (YPB)215-34-07-002-000-000349,848
-630801/01/2026PHARMA TRADE S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4302/2025 DEL 11/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000185,640
-630701/01/2026WINPHARM SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4301/2025 DEL 11/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000569,951
-630601/01/2026TECNOFARMA S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4300/2025 DEL 11/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000556,563
-629301/01/2026LABORATORIO DEUTSCHE PHARMA S.APAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°76922 DEL 03.09.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4257/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000260,610

Tabla 38 (página 38 · 12 filas)

-629101/01/2026DFM PHARMA SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°103383 DEL 02.09.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4258/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000352,716
-627101/01/2026NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°190978 DEL 02/09/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04279/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000921,060
-626701/01/2026LABORATORIOS ANDROMACO S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04282/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000804,738
-626401/01/2026FARMACEUTICA CARIBEAN SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4285/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000799,863
-626201/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-4287/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000-000642,362
-625401/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°262167 DEL 02.09.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04292/2025 DEL 10.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000428,400
-622001/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11735087-8. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°381679 DEL 26.08.2025, CORRESPONIENTE A CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES LAS VIOLETAS 5882, AGOSTO 2025. MEMORANDUM N° SECMU-01235/2025, DEL 03.09.2025. (YNS).215-34-07-002-000-000899,758
-621801/01/2026DISTRIBUCIÓN MYM SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 146 DEL 09.09.2025, CDP N° 892/2025 DEL 03/09/2025, OC 2432-764-AG25 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. MEMORANDUM N° OPERACIONES 131/2025 DE LA FECHA 09.09.2025.(HES)215-34-07-002-000-000144,960
-621701/01/2026SANDOZ CHILE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°9428 DEL 02.09.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04194/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0002,855,215
-621501/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 43943 DEL 04.08.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ALIMENTOS. O.C. N° 2433-231-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0009,225,110
-621301/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 46164 DEL 15.10.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ALIMENTOS. O.C. N° 2433-249-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0002,687,900
-621201/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44862 DEL 03.09.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ALIMENTOS. O.C. N° 2433-249-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0002,687,900
-621101/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 48277 DEL 15.12.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS CARAMELO, CEREAL Y QUEQUE. O.C. N° 2433-451- CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0003,823,160

Tabla 39 (página 39 · 12 filas)

-621001/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 48355 DEL 16.12.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTO PAPA FRITA LAYS CORTE AMERICANO. O.C. N° 2433- 460-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0005,736,000
-620601/01/2026SCM PHARMA SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 38876, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMO PECHERAS DESECHABLES CON O/C 2432- 648-AG25 Y CDP N° 785/2025 DEL 30/07/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 04270/2025 DEL 10/09/2025. (YPB)215-34-07-002-000-00058,013
-620401/01/2026SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1654 DEL 01.09.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04195/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000202,300
-620101/01/2026TECNOFARMA S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°178726 DEL 01.09.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04196/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000511,700
-619601/01/2026COMERCIALIZAD ORA DE INSUMOS MEDICOS SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04199/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0001,017,439
-619201/01/2026DIFEM LABORATORIOS S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04200/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000253,013
-618801/01/2026SOCIEDAD DE INVIERSIONES CIMMA SEG LIMITADAFACTURA ELECTRONICA N° 51700 DEL 04.09.2025. CDP N° 851/2025 DEL 26.08.2025. O.C. N° 2432-728-AG25.ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD. MEMORANDUM N° SECMU-01250/2025 DEL 05.09.2025. (ARC)215-34-07-002-000-00095,926
-618501/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04203/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0001,383,197
-618201/01/2026EXELTIS CHILE SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04205/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000148,155
-617901/01/2026COMERCIAL VYB SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 438 DEL 01.07.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIÓN ÓPTICA Y FARMACIA COMUNAL. O.C. N° 2432-372-AG25. CDP N° 509/2025 DEL 23.04.2025. MEMORANDUM N° SECMU-1253/2025 DEL 08.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0004,748,430
-617601/01/2026GLAXOSMITHKLI NE CHILE FARMACEUTICA LTDAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04207/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0001,154,312
-617101/01/2026LABORATORIOS D M PHARMA LTDAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°38523 DEL 01.09.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04209/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000245,140
-616201/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04211/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0001,179,141

Tabla 40 (página 40 · 12 filas)

-616101/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAFACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BOLSAS Y GOLOSINAS. CDP N° 848/2025 DEL 25.08.2025. O.C. N° 2432-936-CM24. MEMORANDUM N° DIDECO-04221/2025 DEL 08.09.2025.-(ARC)215-34-07-002-000-00031,765,800
-614601/01/2026NOVOFARMAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°547103 DEL 01.09.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04213/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0001,332,324
-614201/01/2026NOVOFARMAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°547115 DEL 01.09.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04214/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0001,058,148
-614001/01/2026SANDOZ CHILE SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04216/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0001,356,422
-612901/01/2026MORETO CLIMA LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 46709 DEL 28.08.2025, CDP N° 23/2025 DE FECHA 09.01.2025, OC 2432-607-SE25, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SUMINISTRO Y MANTENCIÓN PREVENTIVA 38 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO. MEMORANDUM N° SECMU 1238/2025 DEL 03.09.2025.(HES)215-34-07-002-000-000459,578
-611901/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°37653 DEL 28.08.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04137/2025 DEL 02.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000297,738
-611401/01/2026PINNACLE CHILE SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04132/2025 DEL 02.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000343,196
-607701/01/2026PHARMA TRADE S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°393305 DEL 26.08.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04105/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000154,700
-607201/01/2026DFM PHARMA SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°71267 DEL 06.11.2023, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04100/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000255,612
-606801/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°26149 DEL 18.08.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04097/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000578,340
-606601/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04096/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000713,250
-606301/01/2026LABORATORIO CHILE S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04094/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000333,200
-604201/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°109585 DEL 29.08.2025, OC N° 2432-4- CM25, CDP N° 13/2025 DEL 08/01/2025, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VIENESAS. MEMORANDUM N° DIDECO-04112/2025 DEL 01.09.2025.(FPS)215-34-07-002-000-000356,600

Tabla 41 (página 41 · 11 filas)

-603401/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENT O DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUDPAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°578060 DEL 21.08.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04090/2025 DEL 21.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0002,556,952
-603001/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11705897-2. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°381659, CORRESPONIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE, GRIFOS, MEMORANDUM N° SECMU-01210/2025, DEL 01.09.2025. (MTS).215-34-07-002-000-000265,451
-602901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11702187-4, 11706177-9, 11707367-K, 11707437-4, 11707507-9, 11707577- K, 11707647-4, 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7, 11709397-2, 11709467-7, 11709537-1, 11709607-6, 11709957-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000306,027
-602201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 11710867-8, 11710937-2, 11711007- 9, 11711077-k, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-k, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000400,678
-601901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067- 4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000374,521
-601401/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11716817-4, 11716887-5, 11717027-6, 11717447-6, 11718147-2, 11718217- 7, 11718357-2, 11718567-2, 11718707-1, 11718777-2, 11718917-1, 11719687-9, 11719757-3, 11719827-8, 11719897-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000261,189
-601201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11719967-3, 11720457-k, 11720527-4, 11720597-5, 11720667-k, 11720737- 4, 11720807-9, 11720947-4, 11721017-0, 11721297-1, 11721367-6, 11721437-0, 11721507-5, 11721717-5, 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000434,305
-601101/01/2026COMERCIAL NUEVA COPIA LTDAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS N°18382 Y 18383 DEL 19.08.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES. ESTADO DE PAGO 3. PERIODO : 11/07/2025 AL 12/08/2025. O.C. N° 2434-36-SE25. CDP N° 350/2025 DEL 14.03.2025. MEMORANDUM N215-34-07-002-000-0002,533,120
-600901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887- 3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000278,626
-600701/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11725077-6, 11725217-5, 11725287-6, 11725427-5, 11725567-0, 11726057- 7, 11726337-1, 11726407-6, 11726477-7, 11726617-6, 11726757-1, 11726897-7, 11726967-1, 11727037-8, 11727107-2, 11727177-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM215-34-07-002-000-000355,930
-600301/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11727807-7, 11727947-2, 11728087-K, 11728157-4, 11728227-9, 11728297- K, 11728367-4, 11728437-9, 11728507-3, 11728577-4, 11728857-9, 11729137-5, 11729487-0, 11729557-5, 11729697-0, 11729767-5, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO215-34-07-002-000-000295,320
-600001/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607- 0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000308,102

Tabla 42 (página 42 · 12 filas)

-599801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227- 7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PAR215-34-07-002-000-0001,267,491
-594401/01/2026DFM PHARMA SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03929/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000662,235
-594101/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03933/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0001,553,783
-594001/01/2026DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03932/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000238,000
-593601/01/2026DAMARKET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 6390 DEL 28.08.2025 , CDP N° 727/2025 DEL 10/07/2025, OC 2432-600-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPRESION DE TARJETAS VECINOS. MEMORANDUM N° DIDECO 4071/2025 DE FECHA 28.08.2025.(HES)215-34-07-002-000-0002,506,735
-593301/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPAPAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°8 DE FECHA 08.07.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES JULIO 2025. MEMORANDUM N° SECMU-01158/2025 DEL 22.08.2025 (HES)215-34-07-002-000-000727,004
-593301/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11736557-3, 11736627-8, 11736697-9, 11736767-3, 11736837-8, 11736907- 2, 11736977-3, 11737047-K, 11737117-4, 11737187-5, 14023107-K, 14023177-0, 14023247-5, 14177037-3, 14177107-8, 14177177-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM215-34-07-002-000-0001,651,237
-589701/01/2026DIFEM LABORATORIOS S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03946/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000428,614
-589201/01/2026LABORATORIOS ANDROMACO S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03949/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000820,886
-588001/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4474 DEL 03.03.2025, CDP N° 701 DE FECHA 02.07.2025, OC 2432-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 74 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ´´ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ´´DEL MES DE215-34-07-002-000-0002,541,926
-587801/01/2026FODOR SPAFACTURA ELECTRONICA N° 36879 DEL 28.02.2025. O.C. N° 2432-199-AG25. CDP N° 292/2025 DEL 24.02.2025 Y 002829/2025 DEL 20.08.2025. ADQUISICION DE PULSERAS. MEMORANDUM N° DIDECO-03893/2025 DEL 20.08.2025. (ARC)215-34-07-002-000-000662,830
-587601/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4440 DEL 03.02.2025, CDP N° 701 DE FECHA 02.07.2025, OC 2432-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 73 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ´´ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ´´. MES ENER215-34-07-002-000-0002,524,592
-586601/01/2026GLAXOSMITHKLI NE CHILE FARMACEUTICA LTDAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03959/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000404,600

Tabla 43 (página 43 · 12 filas)

-586201/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03960/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0001,336,418
-585101/01/2026MERCK S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2262986 DEL 04.08.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03968/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000249,900
-584401/01/2026MDC HEALTH SPA.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03969/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000392,343
-584001/01/2026NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03971/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000766,360
-583701/01/2026PHARMA NETWORK SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03972/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000609,161
-583101/01/2026PINNACLE CHILE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°40050 DEL 25.07.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03974/2025 DEL 23.08.2025.(YNS)215-34-07-002-000-000231,574
-582901/01/2026SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03975/2025 DEL 23.08.2025.(YNS)215-34-07-002-000-000963,900
-582801/01/2026SANDOZ CHILE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 8701 DEL 06.08.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03976/2025 DEL 23.08.2025.(YNS)215-34-07-002-000-000349,777
-582501/01/2026PHARMA TRADE S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03978/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000351,883
-582201/01/2026TECNOFARMA S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03979/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000912,968
-580801/01/2026WINPHARM SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03983/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000646,492
-577401/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°3 DE FECHA 02.12.2024, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024. MEMORANDUM N° SECMU-01123/2025 DEL 18.08.2025 (MTS)215-34-07-002-000-0001,394,811
-576201/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°4 DE FECHA 02.12.2024, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBREE 2024. MEMORANDUM N° SECMU-01125/2025 DEL 18.08.2025 (MTS)215-34-07-002-000-0001,424,102

Tabla 44 (página 44 · 10 filas)

-575801/01/2026SOCIEDAD COMERCIALIZAD ORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5413 DEL 18.08.2025, OC N°2432-667- AG25, CDP N° 790/2025 DEL 31/07/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03918/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0003,038,070
-575201/01/2026NOVOFARMAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 543486 DEL 05.08.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03921/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0002,220,540
-574801/01/2026NOVOFARMAPAGO DE FACTURA ELECTRONCA N°543499 DEL 05.08.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03923/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0001,322,685
-574701/01/2026NOVOFARMAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 543491 DEL 05.08.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03924/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0004,476,780
-563301/01/2026CRISTIAN MALDONADO FULL BUILDING E.I.R.L.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°34 DEL 06.08.2025, OC N° 2432-633-AG25, CDP N° 766/2025 DEL 24/07/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CONEXION DE TUBERIAS RED AGUA CALIENTE Y OTRA PARA LAS CATALPAS PONIENTE 198, MEMORANDUM N° DIDECO-03729/2025 DEL 12.08215-34-07-002-000-000862,750
-561001/01/2026COMERCIAL FASIT LIMITADAPAGO DE FACTUR ELECTRONICA N°33880 DEL 13.08.2025, OC N° 2432-665-AG25, CDP N° 786/2025 DEL 31/07/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, MEMORANDUM N° OPERACIONES -00111/2025 DEL 14.08.2025.(YNS)215-34-07-002-000-000466,212
-544101/01/2026AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°14473 DEL 24.07.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS CONSULTORIO LAS AMERICAS. O.C. N° 2432-523-AG25. CDP N° 672/2025 DEL 16.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 03699/2025 DEL 08.08.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0001,998,486
-544001/01/2026EMPRESAS LIPIGAS S.A.PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 16474009 DEL 07.08.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CUPONES DE VALES DE GAS LICUADO DE 11 Y 15 KG. O.C. N° 2432-661-CM25. CDP N° 734/2025 DEL 10.07.2025. MEMORANDUM N° SECMU-1086/2025 DEL 07.08.2025. (FPS)215-34-07-002-000-000352,930
-543501/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03691/2025 DEL 08.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000670,565
-542201/01/2026LABORATORIO CHILE S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03695/2025 DEL 08.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000407,694
-541901/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENT O DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUDPAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°555337 DEL 22.04.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03701/2025 DEL 11.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0002,398,690

Tabla 45 (página 45 · 10 filas)

-541801/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENT O DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUDPAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°561488 DEL 20.05.2025, CORRESPONDIENTA A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03702/2025 DEL 11.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0001,771,528
-541401/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENT O DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUDPAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°569189 DEL 02.07.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03703/2025 DEL 11.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0001,467,274
-541301/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENT O DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUDPAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°571866 DEL 21.07.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03704/2025 DEL 11.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0001,740,852
-536201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11735087-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°378682 DEL 26.07.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN CORPORATIVO DEPENDENCIAS MUNICIPALES . MEMORANDUM N° SECMU- 01082/2025 DE FECHA 07.08.2025.(MTS)215-34-07-002-000-0001,061,599
-534301/01/2026COM. DE PRODUCTOS ART OFICINA, ECOMMERCE, ASESORIAS.PAGO FACTURA ELECTRONICA N°475 DEL 01.08.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO. O.C. N° 2432-630-AG25. CDP N° 763 DEL 23.07.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03594/2025 DEL 05.08.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0003,408,565
-533601/01/2026TRANSVITAL SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 114 DEL 04.08.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES (REAS). O.C. N° 2432-550- AG25. CDP N° 690/2025 DEL 26.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-3585/2025 DEL 05.08.2025. (FPS)215-34-07-002-000-000340,935
-533401/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN EN PLANILLA ADJUNTA. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ADEREZOS . O.C. N° 2432-476-CM24. CDP N° 792 DEL 31.07.2025. MEMORANDUM N° 3584 DEL 05.08.2025. (FPS)215-34-07-002-000-000855,510
-533101/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 89959 Y 95942 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GALLETAS DULCES . O.C. N° 2432-881-CM24. CDP N° 788/2025 DEL 31.07.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03583/2025 DEL 05.08.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0002,304,566
-531801/01/2026DFM PHARMA SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°100265 DEL 29.07.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03676/2025 DEL 07.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-000380,205
-530401/01/2026COMERCIALIZAD ORA TRANS SERVICE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5884 DEL 10.06.2025, OC N° 2432-465- AG25, CDP N° 618/2025 DEL 03/06/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRASLADO CAMARAS SECRETAS ELECCIONES PRIMARIAS PRESIDENCIALES. MEMORANDUM N° SECMU-01068/2025 DEL 05.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0002,142,000
-529901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607- 0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000308,102

Tabla 46 (página 46 · 13 filas)

-529601/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUN° CLIENTE 11702187-4, 11706177-9, 11707367-K, 11707437-4, 11707507-9, 11707577- K, 11707647-4, 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7, 11709397-2, 11709467-7, 11709537-1, 11709607-6, 11709957-1. PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000304,365
-528801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227- 7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA215-34-07-002-000-0001,235,940
-528201/01/2026MANUFACTURA DE TELAS SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°3545, DE FECHA 29.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 12 TRAJES DE AGUA WADER Y CHAQUETA . O/C N° 2432-619-AG25. CDP N°747/2025 DE FECHA 14.07.2025. MEMORANDUM N° OPERACIONES-00098//2025 DE FECHA 30.07.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0001,096,561
-527501/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAFACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A ADQUISIICON DE PRODUCTOA ALIMENTICIOS. CDP N° 796/2025 DEL 31/07/2025. O.C. N° 2432-1076-CM24. MEMORANDUM N°DIDECO -03587/2025 DEL 05.08.2025. (ARC)215-34-07-002-000-0006,446,100
-526701/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 11710867-8, 11710937-2, 11711007- 9, 11711077-k, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-k, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000400,678
-525501/01/2026RUY BARBOSA SPACDP N° 534/2025 DEL 02/05/2025, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENCION DE MOTO PPU HXK-50. SECPLA (YPB)215-34-07-002-000-000913,811
-525301/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11705897-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°378662 DEL 26.07.2025, CORRESPONDIENTES A MANTENCION DE GRIFOS. MEMORANDUM N° SECMU- 001059/2025 DE FECHA 01.08.2025.(MTS)215-34-07-002-000-000265,451
-524901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067- 4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000378,258
-524801/01/2026LIDIA CONTRERAS CONTRERASGIRO GLOBAL, A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA. LIDIA CONTRERAS CONTRERAS, PARA LA REPARACIÓN Y REPUESTO DE DRONE. CDP N° 752 DEL 21.07.2025. MEMORANDUM N° ALCALDIA-00154/2025 DE FECHA : 24.07.2025. (FPS)215-34-07-002-000-000447,000
-522901/01/2026CALGARY PRODUCCIONES SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1379 DEL 30.04.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EVENTOS. O.C. N° 2432-380-SE25. CDP N° 466/2025 DEL 16.04.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-3358/2025 DEL 23.07.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0003,340,330
-522801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11736557-3, 11736627-8, 11736697-9, 11736767-3, 11736837-8, 11736907- 2, 11736977-3, 11737047-K, 11737117-4, 11737187-5, 14023107-K, 14023177-0, 14023247-5, 14177037-3, 14177107-8, 14177177-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM215-34-07-002-000-0001,618,370
-522401/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11716817-4, 11716887-5, 11717027-6, 11717447-6, 11718147-2, 11718217- 7, 11718357-2, 11718567-2, 11718707-1, 11718777-2, 11718917-1, 11719687-9, 11719757-3, 11719827-8, 11719897-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000261,189
-522301/01/2026COMERCIAL LIZANA RIVERA SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 946 DE FECHA 24.07.2025, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANUALIDADES, SEGUN O/C N° 16/2025, CDP N° 762/2025 Y MEMORANDUM N° DIDECO- 03468/2025 DE FECHA 28.07.2025. (MTS)215-34-07-002-000-000205,000
-521901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11719967-3, 11720457-K, 11720527-4, 11720597-5, 11720667-K, 11720737- 4, 11720807-9, 11720947-4, 11721017-0, 11721297-1, 11721367-6, 11721437-0, 11721507-5, 11721717-5, 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000434,305

Tabla 47 (página 47 · 12 filas)

-521301/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887- 3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000275,304
-520801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11725077-6, 11725217-5, 11725287-6, 11725427-5, 11725567-0, 11726057- 7, 11726337-1, 11726407-6, 11726477-7, 11726617-6, 11726757-1, 11726897-7, 11726967-1, 11727037-8, 11727107-2, 11727177-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM215-34-07-002-000-000355,930
-520401/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11727807-7, 11727947-2, 11728087-k, 11728157-4, 11728227-9, 11728297- k, 11728367-4, 11728437-9, 11728507-3, 11728577-4, 11728857-9, 11729137-5, 11729487-0, 11729557-5, 11729697-0, 11729767-5, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM215-34-07-002-000-000296,151
-520201/01/2026NOVOFARMAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N°538086 DEL 01.07.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMPRANDUM N° DIDECO- 03323/2025 DEL 22.07.2025.(YNS)215-34-07-002-000-0002,984,520
-516401/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS N°s 101667, 91714, 94619 Y 94630. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS. O.C. N° 2432-971-CM24. CDP N° 502/2025 DEL 22.4.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-3351/2025 DEL 23.07.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0001,279,996
-516101/01/2026LABORATORIOS ANDROMACO S.APAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1285314 DEL 18.07.2025, OC N°2432-598- AG25, CDP N° 724/2025 DEL 09/07/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03388/2025 DEL 25.07.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0002,375,909
-515801/01/2026LABORATORIOS ANDROMACO S.APAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1285315 DEL 18.07.2025, OC N°2432-598- AG25, CDP N° 724/2025 DEL 09/07/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03389/2025 DEL 25.07.2025. (YNS)215-34-07-002-000-0001,291,912
-515701/01/2026LABORATORIO DEUTSCHE PHARMA S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N°75988 DEL 22.07.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMPRANDUM N° DIDECO- 03391/2025 DEL 25.07.2025.(YNS)215-34-07-002-000-000260,610
-494001/01/2026TRANSPORTES J FERNANDEZ SPAPARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA N°266 Y N°267, DE FECHA 23.01.2025 Y 23.01.2025, ORDEN DE COMPRA N°1195999-679-AG24 Y 1195999-895-AG24, CORRESPONDIENTE A "ARRIENDOS DE VEHICULOS", DE ACUERDO A PROVIDENCIA N° DAF- 507/2025 DE FECHA 17.06..2025. DEM 2024 (J215-34-07-002-000-0001,050,000
-486701/01/2026ASCEND LABORATORIES SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, PROVIDENCIA N° DIDECO-00331/2025 DEL 28.07.2025.(YNS)215-34-07-002-000-000710,338
-475401/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067- 4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000389,466
-463301/01/2026BIDFOOD CHILE S.A.FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COLACIONES. O.C. N° 2432-507-AG25. CDP N° 00628/2025 DE 04.06.2025 Y 00675/2025 DEL 17.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03127/2025 DEL 11.07.2025. (ARC)215-34-07-002-000-000462,630
-456001/01/2026DISTRIBUIDORA NOVAMARK LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°129 DE FECHA 18.06.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL (GUANTES Y ZAPATOS) PARA EQUIPOS DE DIDECO, SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD PREVENCIÓN DE RIEGOS. O/C N° 2432-489-AG25. CDP N°639/2025 DE215-34-07-002-000-000676,991

Tabla 48 (página 48 · 10 filas)

-455501/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227- 7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA215-34-07-002-000-0001,185,708
-452901/01/2026TANIA DANIELA PEREIRA NUÑEZPAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA , CDP N° 669/2025 DEL 16.06.2025, OC 2432-522-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANUALIDADES DE LUDOTECA. MEMORANDUM N° DIDECO 03060/2025 DE FECHA 03.07.2025.(HES)215-34-07-002-000-0001,163,277
-450001/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA , CDP N° 85/2025 DEL 23.01.2025, OC 2432-488-SE25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BIG BAND DE EST. CENTRAL. MEMORANDUM N° DIDECO 3003/2025 DE FECHA 01.07.2025.215-34-07-002-000-00011,532,015
-446401/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4417 DEL 08.01.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 24322-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 70 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SISTEMA COMPUTACIONAL GESTIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS, OCTUBRE 2024. ME215-34-07-002-000-0002,528,019
-444501/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4589 DEL 02.06.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 24322-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 77 POR COCEPTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL GESTIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS, MAYO 20525. MEMORANDUM N° DOM 00471/2025 DEL215-34-07-002-000-0002,577,541
-444201/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4553 DEL 02.05.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 24322-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 76 POR COCEPTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL GESTIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS, ABRIL 20525. MEMORANDUM N° DOM 00471/2025 DEL215-34-07-002-000-0002,570,041
-404801/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°97679, DE FECHA 03.01.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DE APOYO A ACTIVIDADES NAVIDEÑAS. O/C N° 2432-1544-CM24. CDP N°232/2025 DE FECHA 12.02.2025 Y CDP N°595/2025 DE FECHA 20.05.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-02135/20215-34-07-002-000-0005,786,400
-404701/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°97678, DE FECHA 03.01.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DE APOYO A ACTIVIDADES NAVIDEÑAS. O/C N° 2432-1544-CM24. CDP N°232/2025 DE FECHA 12.02.2025 Y CDP N°595/2025 DE FECHA 20.05.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-02135/20215-34-07-002-000-0004,339,800
-392301/01/2026PAULINA ANGELICA PINCHEIRA POZOGIRO GLOBAL CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA TALLERES MUNICIPALES ORGANIZADOS POR DIDECO, SEGUN CDP N° 505/2025 DEL 23/04/2025 Y MEMORANDUM N° DIDECO-01739/2025 DE FECHA 17.04.2025 (MTS)215-34-07-002-000-0001,000,000
-384801/01/2026COMERCIAL TRAPPE LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°9035 DEL 15.05.2025 , CDP N° 485/2025 DEL 21.04.2025, OC 2432-360-AG25 , CORRESPONDIENTE A 300 ZAPATOS DE SEGURIDAD MODELO KAYSER Y 80 ZAPATOS MODELO NAZCA XR 06. MEMORANDUM N° DAO 00747/2025 DEL 03.06.2025.(HES)215-34-07-002-000-0006,766,578
-373001/01/2026E-PROVEE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1771, DE FECHA 28.05.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO. O/C N° 2432-434-AG25. CDP N°00578/2025 DE FECHA 15.05.2025 Y CDP N°00577/2025 DE FECHA 15.05.2025. MEMORANDUM N° DTTP-00368/202215-34-07-002-000-000702,407

Tabla 49 (página 49 · 11 filas)

-369001/01/2026INGENIERIA ELECTRICA DEL PACIFICO SPAPAGO DE FACTURA N° 904 DE FECHA 12.05.2025, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REVISION Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE CLIMATIZACION Y VENTILACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO POB. SANTIAGO, SEGUN O/C N° 2432-176-AG25, CDP N° 284/2025 DE FECHA 2215-34-07-002-000-000916,955
-367901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607- 0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000308,102
-367801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227- 7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-0001,273,717
-350601/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°12755 DEL 21.112024, OC N°2432-1325- AG24, CDP N° 592/2025 DEL 20/05/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA CLUB DEPORTIVO, MEMORANDUM N° DIDECO-02334 DEL 20.05.2025.(YNS)215-34-07-002-000-000749,700
-315001/01/2026INVERSIONES COMPRAS Y VENTAS WAYNE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 305, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 4 IMPRESORAS TERMICAS PARA EMISIÓN DE BOLETAS Y 20 ROLLOS PAPEL QUIMICO O TERMICO 8 CENTIMETROS ANCHO CON O/C N° 2432-47-AG25 Y CDP N° 93/2025-27/01/2025 Y CDP N°68/2025-17/01/2025215-34-07-002-000-000847,280
-308701/01/2026DAMARKET SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 6013, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONFECCIÓN DE CREDENCIALES CON O/C N°2432-317-AG25 Y CDP N° 430/2025 DEL 08/04/2025. PROVIDENCIA N° DAF 00550/2025 DEL 07/05/2025 (YPB)215-34-07-002-000-000701,505
-306601/01/2026HM SERVICE SPAFACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A ADQUISIICON DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. O.C. N° 2432-77-AG25. CDP N° 112/2025 DEL 28.01.2025. MEMORANDUM N° 00240/2025 DEL 13.02.2025. (ARC)215-34-07-002-000-0001,350,167
-301701/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887- 3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000-000289,016
-295901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11735087-8. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°369732, CORRESPONIENTE A CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES LAS VIOLETAS 5882, ABRIL 2025. MEMORANDUM N° SECMU-00620/2025, DEL 02.05.2025. (YNS).215-34-07-002-000-0001,449,886
-273101/01/2026COMERCIAL PROMOVIP SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1178 DEL 24.04.2025, OC N° 2432-347- AG25, CDP N° 474/2025 DEL 17/04/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 2.000 CHAPITAS CIRCULARES CON PRENDEDOR DE 35MM DE DIAMETRO PARA ENTREGAR EN CUENTA PUBLICA, MEMORANDUM N° DIDECO-018215-34-07-002-000-000328,440
-251401/01/2026DAMARKET SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°5946 DEL 14.04.2025, OC N°2432-288-AG25, CDP N° 398/2025 DEL 27/03/2025 Y CDP N°419/2025 DEL 02.04.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESION, TARJETAS Y KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE TARJETAS CENTRALINA,215-34-07-002-000-0001,627,325
-239501/01/2026COMERCIAL Y LOGISTICA RENBEL LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°1890. DEL 27.09.2024. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE SIRENAS Y BALIZAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD. O/C N° 2432-1184A-AG24. CDP N°00145/2025 FECHA: 03.04.2025. MEMORANDUM N° SEGURIDAD-00463/2025. DEL 08.04.2025. (F215-34-07-002-000-0001,307,545

Tabla 50 (página 50 · 14 filas)

-239001/01/2026HM SERVICE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°1592 Y 1593, DEL 15.03.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA KINESIOLOGIA. DPTO SALUD MUNICIPAL. O/C N° 2432-233-AG25. CDP N°00347/2025 FECHA: 12.03.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-01641/2025. DEL 14.04.2025. (FPS)215-34-07-002-000-0001,653,300
-231101/01/2026SERVICIOS DE IMPRESIONES SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°5494 DEL 28.02.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA IMPRESIÓN DE GRAFICAS VARIAS, LAS CUALES SON DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA. O.C. N°2432-1562-AG24. CDP N°339/2025, DEL 11.03.2025. MEMORAND215-34-07-002-000-0001,799,756
-230901/01/2026SERVICIOS DE GRUAS Y TALLER MECANICO JBASAURE SPAFACTURA ELECTRONICA N° 5473 DEL 24.03.2025. CDP N° 328/2025 DEL 07/03/2025. O.C. N° 2432-262-AG25 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE GRÚA PARA TRASLADO DE 1 BUS DESDE BALNEARIO DE LOS MOLLES A MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL. MEMORANDUM N° ADMUN-215-34-07-002-000-000571,200
-202901/01/2026CARLOS MORALES CANALES E.I.R.LPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 405 DEL 27/05/2024 CON O/C 2432-649-AG24). CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL. ADQUISIONES, (CFR)215-34-07-002-000-000892,500
-175201/01/2026SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°7468 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PAPEL DE IMPRESION DE CARTAS Y EDIFICIO PARA UNIDADES MUNICIPALES Y JUZGADOS DE POLICIA LOCAL.CDP N° 302/2025 DEL 26/02/2025, OC 2432-190-CM25. MEMORANDUM SECMU N°428/2025 DEL 18.03.2025.(LM215-34-07-002-000-0005,302,640
-165701/01/2026AMBULANCIAS CHBS SPAPAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°46 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TRASLADO DE AMBULANCIA, SEGUN PROVIDENCIA - DAF N°338/2025 DE FECHA 17/03/2025.(VBL).215-34-07-002-000-000720,000
-148901/01/2026GONZALO PARADA ZUÑIGAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 5209 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE DIDECO SEGUN OC N°2432- 103-AG25 CON CDP193/2025 DEL 06/02/2025 (LMS)215-34-07-002-000-0002,358,402
10801/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 11648 DEL 19.06.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-28, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000142,815
10901/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 11944 DEL 03.08.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000143,702
11001/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 11945 DEL 03.08.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000143,702
11101/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12036 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-28, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,273
11201/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12033 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,258
11301/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12032 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-36, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,258
11401/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12035 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-53, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,273
11501/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12026 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,258

Tabla 51 (página 51 · 17 filas)

11601/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12029 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,258
11701/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12137 DEL 18.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-28, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,529
11801/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12130 DEL 17.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,524
11901/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12131 DEL 17.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-36, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,524
12001/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12133 DEL 17.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-53, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,524
12101/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12136 DEL 18.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,529
12201/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12132 DEL 17.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,524
12301/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12219 DEL 08.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-28, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,621
12401/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12211 DEL 08.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,621
12501/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS 30 FL QUE SE DETALLAN A CONTINUACION 142815215-34-07-002-000-000144,621
12701/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12218 DEL 08.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-53, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,621
12901/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12237 DEL 14.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,631
13001/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12212 DEL 08.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000144,621
13201/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12335 DEL 05.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000145,744
13301/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12336 DEL 05.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-36, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000145,744
13401/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12337 DEL 05.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-53, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000145,744
13501/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12368 DEL 09.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000145,938
13601/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12333 DEL 05.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000-000145,744

Tabla 52 (página 52 · 11 filas)

14501/01/2026TECNOFARMA S.A.(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06379/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-000119,238
14501/01/2026TECNOFARMA S.A.(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06379/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-00036,771
14501/01/2026TECNOFARMA S.A.(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06379/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-000221,340
15401/01/2026SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA.(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2310, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06380/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-000202,300
15501/01/2026PHARMA TRADE S.A.(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°407099, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06385/2025 DE FECHA 18/12/2025.215-34-07-002-000-00085,680
15601/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENT O DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD(YPB) PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 602021, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06369/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-0002,949,404
15701/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.A.(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°562597, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06371/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-0001,058,148
15801/01/2026PHARMACOR SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 26044, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06373/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-00059,262
15901/01/2026DIVINE SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 54, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06375/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-00021,301
16101/01/2026ZERICUM SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 25049, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06376/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-00032,130
16201/01/2026WINPHARM SPA.(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°304348, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06377/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-000175,644
16501/01/2026VITAFARMA S.A.(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 137252, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06378/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-00049,980

Tabla 53 (página 53 · 11 filas)

16601/01/2026ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 307332, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06365/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-000110,670
16701/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENT O DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5401447, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06367/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-00018,900
16801/01/2026OPKO CHILE S.A.(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 701063, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06361/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-00053,550
17001/01/2026PRD - ALEMBIC PHARMACEUTIC ALS SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°75193, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06382/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-000264,466
17101/01/2026LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA(YPB) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9905, CDP N° 677/2025 DEL 18.06.2025 ,OC 2434-50-SE25, CORRESPONDIENTE A CONTRATO DENOMINADO ´´ SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 2025-2027 ´´ PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 1164/2025 DE FECHA215-34-07-002-000-00018,326,000
17201/01/2026PHARMACOR SPA(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06384/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-000427,438
17401/01/2026UNIFARMA SPA(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06370/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-00039,628
17501/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06372/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-000531,752
17601/01/2026ASTRAZENECA SA(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06374/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-000381,714
17701/01/2026PHARMA GO SPA(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06383/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-000253,470
17901/01/2026RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06381/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000-000273,998
18901/01/2026ABASTIBLE S.A.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 14445643 DEL 26.12.2025, CDP N° 580/2025 DE FECHA 15.05.2025, OC N° 2432-431-CM25, CORRESPONDIENTE A RECARGA DE GAS GRANEL. MEMORANDUM N° DAO 1802/2025 DE FECHA 26.12.2025.215-34-07-002-000-000134,371

Tabla 54 (página 54 · 11 filas)

20622/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL ARA- VAR SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 186, DE FECHA 18.12.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA. O/C N° 2432-1180-SG25. CDP N° 1107/2025 DE FECHA 02.12.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-6257/2025 DE FECHA 02.12.2025215-34-07-002-000-000470,086
20722/01/2026VISIÓN MYM SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°359 DEL 05.05.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SEGURIDAD VETERINARIA. DESDE EL 11.02.2025 AL 30.04.2025. CDP N° 226/2025 DEL 11.02.2025. O/C N° 2434-31-SE25. MEMORANDUN N° SECMU-01870/2025, DEL 22.12.2025.215-34-07-002-000-0006,558,223
21922/01/2026PEÑA SPOERER Y CIA S.A.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 92409, DE FECHA 18.12.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE POST VENTA EVALUACIÓN FUNCIONAMIENTO DE BACHEADOR . O/C N° 2432-941-AG25. CDP N° 992/2025 DE FECHA 16.10.2025. MEMORANDUM N° DAO-01800/2025 DE FECHA 26.12.2025215-34-07-002-000-000428,400
22122/01/2026SOC.CONCESION ARIA CENTRO METROPOLITAN O(FPS) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 11211 DEL 17.12.2025, CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE TARIFAS DE CUSTODIA DE VEHICULOS REMATADOS EL 29.10.2025, DECRETO ALCALDICIO N° 01290/2025 DEL 05.12.2025, PROVIDENCIA N° DAF 931/2025 DEL 29.12.2025.215-34-07-002-000-000869,400
22201/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N°277073-3, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°33785733 DEL 23.12.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS NICASIO RETAMALES 35. FLOTA VEHICULAR,MEMORANDUM N° SECMU- 00011/2025 DE FECHA 05.01.2026215-34-07-002-000-000706
22401/01/2026RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.(FPS) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA QUE SE DETALLAN EN PLANILLA. CORRESPONDIENTES A PAGO DE TAG DE VEHICULOS MUNICIPALES. PROVIDENCIA N° SECMU 00261/2025 DE FECHA 19.12.2025. SERVICIOS GENERALES.215-34-07-002-000-000764,820
22501/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 711692-6, PAGO BOLETA ELECTRONICA N° 359655594 DEL 26.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INMUEBLE UBICADO EN OBISPO UMAÑA N° 50. MEMORANDUM N° SECMU 00010/2026 DE FECHA 05.01.2026.215-34-07-002-000-00024,087
22601/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 3424134-1, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33759492 DEL 17.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE RECICLAJE MUNICIPAL, UBICADO EN LAS CATALPAS N° 275. MEMORANDUM N° SECMU 12/2026 DE FECHA 05.01.2026.215-34-07-002-000-00055,986
23901/01/2026SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 29434 DEL 02.12.2025, CDP N° 911/2025 DE FECHA 10.09.2025, OC 2432-782-CM25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE EMPANADAS . MEMORANDUM N° DIDECO 5890/2025 DE FECHA 02.12.2025.215-34-07-002-000-000709,555
24601/01/2026EXPRESS TONER SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 3055 DEL 16.12.2025, CDP N° 1090/2025 DE FECHA 25.11.2025, OC N° 2432-970-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON. PROVIDENCIA N° ADMUN 665/2025 DE FECHA 20.12.2025.215-34-07-002-000-000666,400
25001/01/2026SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 14345332 DEL 24.12.2025, CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00268/2025 DEL 26.12.2025.215-34-07-002-000-00085,572
25801/01/2026SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 6015870 DEL 24.12.2025, CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00269/2025, DEL 26.12.2025.215-34-07-002-000-00023,667

Tabla 55 (página 55 · 12 filas)

25901/01/2026SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 11615443 DEL 24.12.25, SEGÚN DETALLE, CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00269/2025, DEL 26.12.2025.215-34-07-002-000-00056,779
26001/01/2026SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.(HES) PAGO BOLETA EXENTA ELECTRONICA N° 15203468 DEL 13.12.2025, CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00258/2025, DEL 18.12.2025.215-34-07-002-000-00088,013
26501/01/2026SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.(HES) PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 2798343 DEL 13.12.2025. CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00259/2025, DEL 18.12.2025.215-34-07-002-000-00033,397
26701/01/2026SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA TALCA- CHILLAN S.A.(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA EXENTA ELECTRONICA N° 1628876 DEL 22.12.2025. CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00001/2026, DEL 02.01.2026.215-34-07-002-000-000395,254
27401/01/2026COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 18832 DEL 26.12.2025 , CDP N° 350/2025 DE FECHA 14.03.2025, OC 2434-36-SE25, CORRESPONDIENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO . MEMORANDUM N° SECMU 1891/2025 DE FECHA 26.12.202215-34-07-002-000-0002,221,835
27501/01/2026COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 18833 DEL 26.12.2025, CDP N° 350/2025 DE FECHA 14.03.2025, OC 2434-36-SE25, CORRESPONDIENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO . MEMORANDUM N° SECMU 1891/2025 DE FECHA 26.12.2025215-34-07-002-000-000199,753
27701/01/2026BAEBSA S.A(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 45983 DEL 30.12.2025, CDP N° 933/2025 DE FECHA 23.09.2025, OC 2432-829-AG25, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS. PROVIDENCIA N° PATENTES COMERCIALES N° 00001/2026 DE FECHA 05.01.2026.215-34-07-002-000-0002,284,800
56718/02/2026RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.(FPS) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA QUE SE DETALLAN EN PLANILLA. CORRESPONDIENTES A PAGO DE TAG DE VEHICULOS MUNICIPALES. PROVIDENCIA N° SECMU 00261/2025 DE FECHA 19.12.2025. SERVICIOS GENERALES.215-34-07-002-000-00021,794
01/01/2026LUXYPHARM SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1043818 DEL 18/12/2025, OC N° 2432- 1175-AG25, CDP N° 1104/2025 DEL 28/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PEDIATRICOS. MEMORANDUM N° DIDECO- 06262/2025 DEL 23.12.2025.215-34-07-002-000-00019,992
01/01/2026ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICO S LTDA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°95575 DEL 04.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06317/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000157,854
01/01/2026CEGAPHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2844 DEL 11.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06316/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000168,446
01/01/2026COMERCIALIZAD ORA DE INSUMOS MEDICOS SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06315/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000114,240
01/01/2026COMERCIALIZAD ORA DE INSUMOS MEDICOS SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06315/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000160,650

Tabla 56 (página 56 · 12 filas)

01/01/2026DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°66675 DEL 05.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06314/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00028,203
01/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06313/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00099,246
01/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06313/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000204,732
01/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06313/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00075,541
01/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06313/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00011,424
01/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06313/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00027,846
01/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06313/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000179,928
01/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06313/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000114,835
01/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06313/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000198,492
01/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06312/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00044,982
01/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06312/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000149,940
01/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06312/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000167,790
01/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06310/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000494,445

Tabla 57 (página 57 · 12 filas)

01/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06310/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000311,304
01/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06310/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000285,600
01/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06310/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000751,414
01/01/2026EXELTIS CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06311/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-0005,349
01/01/2026EXELTIS CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06311/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000107,100
01/01/2026EXELTIS CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06311/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000642,600
01/01/2026INVERSIONES C Y F SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°131680 DEL 09.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06309/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00061,940
01/01/2026LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 53307 DEL 09.12.2025 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06308/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00012,081
01/01/2026LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°260282 DEL 09.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06307/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-0005,236
01/01/2026LABORATORIOS LAFI LTDA.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°86373 DEL 09.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06306/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000174,930
01/01/2026LABORATORIOS SILESIA S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06305/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00040,460
01/01/2026LABORATORIOS SILESIA S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06305/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000115,668
01/01/2026LABORATORIOS SILESIA S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06305/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000195,160

Tabla 58 (página 58 · 12 filas)

01/01/2026LABORATORIO BIOVAL SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 13806 DEL 10.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06303/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00016,541
01/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06301/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000273,105
01/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06301/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00037,485
01/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06301/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000100,674
01/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06301/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00040,448
01/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06301/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000149,940
01/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06301/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000142,800
01/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06301/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000276,080
01/01/2026ASCEND LABORATORIES SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N°411570 DEL 10.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06347/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00021,377
01/01/2026BPH S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06346/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00029,750
01/01/2026BPH S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06346/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000143,276
01/01/2026BPH S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06346/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000190,400
01/01/2026BPH S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06346/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000478,380

Tabla 59 (página 59 · 12 filas)

01/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00087,465
01/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00069,472
01/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000174,454
01/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00016,422
01/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000100,674
01/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00084,966
01/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00058,548
01/01/2026ALPHA PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06344/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00018,374
01/01/2026ALPHA PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06344/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000119,095
01/01/2026ALPHA PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06344/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00063,665
01/01/2026NEOETHICALS CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06333/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00010,274
01/01/2026NEOETHICALS CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06333/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00043,286
01/01/2026NEOETHICALS CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06333/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00014,409

Tabla 60 (página 60 · 12 filas)

01/01/2026MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 502233 DEL 05.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06338/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000107,814
01/01/2026NOVOFARMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 560830 DEL 11.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06332/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-0002,220,540
01/01/2026NOVOFARMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06328/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00027,965
01/01/2026NOVOFARMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06328/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00048,838
01/01/2026NOVOFARMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06328/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000297,500
01/01/2026NOVOFARMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06328/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000147,874
01/01/2026NOVOFARMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06328/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000347,825
01/01/2026NOVOFARMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06328/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000232,764
01/01/2026NOVOFARMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 560842 DEL 11.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06327/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-0005,969,040
01/01/2026ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1044445 DEL 23.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06325/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-0006,186,096
01/01/2026PFIZER CHILE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06319/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000230,265
01/01/2026PFIZER CHILE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06319/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000311,780
01/01/2026PFIZER CHILE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06319/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-000141,610

Tabla 61 (página 61 · 14 filas)

01/01/2026OPKO CHILE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 727673 DEL 29/07/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06322/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000-00017,136
01/01/2026CANOPSA(FPS) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 214286 DEL 11.12.2025, CORRESPONDIENTES A PAGO DE TAG DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTE LGBC47, PROVIDENCIA N° SECMU 00262/2025 DE FECHA 19.12.2025215-34-07-002-000-000100,453
01/01/2026LABORATORIOS ANDROMACO S.A(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1312036 DEL 18/12/2025, OC N° 2432- 1181-AG25, CDP N° 998/2025 DEL 16/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SUPLEMENTOS DE CALCIO, VITAMINA D Y COLAGENO. MEMORANDUM N° DIDECO-06263/2025 DEL 23/12/2025.215-34-07-002-000-0006,841,191
01/01/2026SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA TALCA- CHILLAN S.A.(YNS) PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 1503663 DEL 25/09/2025, CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONCESIONARIA TALCA- CHILLAN, MEMORANDUM N° SECMU-01651/2025 DEL 17/11/2025.215-34-07-002-000-000368,000
01/01/2026SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLÁN- COLLIPULLI(FPS) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 1420489 DEL 10.12.2025, CORRESPONDIENTES A PAGO DE TAG DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTE FSFV21, FXFT27. MEMORANDUM N° SECMU-1869/2025 DE FECHA 22.12.2025215-34-07-002-000-00096,785
01/01/2026TORTAS DIVERTIDAS SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 847, DE FECHA 12.11.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA DIDECO. O/C N° 2432-771-AG25. CDP N° 902/2025 DE FECHA 05.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-6243/2025 DE FECHA 22.12.2025215-34-07-002-000-0004,185,002
01/01/2026WANDA CAROLINA HUERTA SOTELO(FPS) DEVOLUCIÓN A FUNCIONARIA SRA WANDA HUERTA, POR ADQUISICIÓN DE 35 HAMBURGUESAS ADQUIRIDAS POR DIDECO PARA ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON LA COMUNIDAD. CDP N° 252/2025 DEL 14.02.2025. MEMORANDUM N° ADMUN-00403/2025215-34-07-002-000-000122,325
01/01/2026BAEBSA S.A(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 44015 DEL 30.09.2025. O.C. N° 2432-561-AG25. CDP N° 693/2025 DEL 27/06/2025. ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA SANTA PETRONILA POR EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.215-34-07-002-000-0001,904,000
01/01/2026COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 18502 DEL 23.09.2025. O.C. N° 2434-36-SE25. CDP N° 350/2025 DEL 14.03.2025. ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL ALCALDIA. PERIODO 13.08.2025 AL 12.09.2025.215-34-07-002-000-000198,418
01/01/2026MUTISERVICIOS INTEGRALES SPA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 335 DEL 27.08.2025. O.C. N° 2432-513AG25. CDP N° 648/2025 DEL 09.06.2025. REPARACION DE VEHICULOS.215-34-07-002-000-0006,247,500
01/01/2026SCM PHARMA SPA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 27737 DEL 06.02.2025. O.C. N° 2432-14-AG-25. CDP N° 4/2025 DEL 07.01.2025. ADUISICIONDE CARBONATO DE LITIO.215-34-07-002-000-000478,142
01/01/2026SCM PHARMA SPA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 28722 DEL 04.03.2025. O.C. N° 2432-14-AG-25. CDP N° 4/2025 DEL 07.01.2025. ADQUISICION DE CARBONATO DE LITIO.215-34-07-002-000-0001,058,743
01/01/2026SCM PHARMA SPA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 30271 DEL 08.04.2025. O.C. N° 2432-14-AG-25. CDP N° 4/2025 DEL 07.01.2025. ADQUISICION DE CARBONATO DE LITIO.215-34-07-002-000-00068,306
01/01/2026OPENLINE CHILE SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2333 DE FECHA 05.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MICROCHIP VETERINARIA MUNICIPAL. O/C N° 2432-1026-SE25. CDP N°1025/2025 DE FECHA 24.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-05349/2025 DE FECHA 10.11.2025215-34-07-002-000-0001,724,3101,028,415,702
-886601/01/2026ANA VEGA MIRANDA(HES) PAGO FINIQUITO A ANA MARÍA VEGA MIRANDA, RUT 7.812.872-0, DECRETO ALCALDICIO A REGISTRO N° 314 DEL 03.11.2025. PROVIDENCIA N° DAF-01428/2025 DEL 21.11.2025. - RRHH.215-34-07-003-000-000225,251

Tabla 62 (página 62 · 11 filas)

-886501/01/2026DIEGO ALEJANDRO VALENZUELA JARA(YPB) PAGO FINIQUITO A DIEGO ALEJANDRO VALENZUELA JARA, RUT 19.517.271-4, POR LA CAUSAL PREVISTA EN EL NUMERAL 2° DEL ART. N° 159 DEL COD. DEL TRABAJO ´´RENUNCIA VOLUNTARIA´´. DECRETO ALCALDICIO A REGISTRO N° 336 DEL 27.11.2025. PROVIDENCIA N° DAF-01509/2215-34-07-003-000-000848,515
-204001/01/2026ROSITA MARIA SILVA ALVAREZPAGO ARTICULOS 8° Y 10° DE LA LEY 21.135, RETIRO VOLUNTARIO DE LOS EX FUNCIONARIOS, 400 UF ( VALOR UF $ 36.130.31), PROVIDENCIA N° DAF 2200- 0122/2025 DEL 21.03.2025 REMUNERACIONES. (SAQ)215-34-07-003-000-00014,452,12415,525,890
-935001/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL(YNS) PAGO DE 32 MULTAS TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO, RECAUDADOS EL MES DE MAYO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A OTROS MUNICIPIOS. PROVIDENCIA DAF N° 03603/2025 DEL 24.10.2025. TESORERIA.215-34-07-004-000-00029,756,750
-932901/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION(YNS) PAGO 80% MULTAS, INFORME N° 1373 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03640/2025 FECHA 27/10/2025.215-34-07-004-000-0008,336,742
-932801/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1374 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03641/2025 FECHA 27/10/2025.215-34-07-004-000-0009,746,952
-932601/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1375 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03643/2025 FECHA 27/10/2025.215-34-07-004-000-0009,313,046
-932101/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 3000 DEL 26.04.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03683/2025 FECHA 28/10/2025.215-34-07-004-000-000399,768
-931901/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1371 DEL 15.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03480/2025 FECHA 18/10/2025.(YNS)215-34-07-004-000-00018,878,505
-927701/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1368 DEL 15.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03477/2025 FECHA 18/10/2025.(YNS)215-34-07-004-000-00015,635,203
-917601/01/2026COMERCIAL OFICIMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1359 DEL 17.12.2025, OC N° 2432- 257-CM25, CDP N° 360/2025 DEL 18/03/2025, CORRESPONDIENTE ADQUISICIÓN DE 3.900 PAÑALES TAMAÑO ADULTO, DIFERENTES TALLAS PARA VECINOS Y VECINAS DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DIDECO-06130/20215-34-07-004-000-0005,037,215
-871301/01/2026SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 29286 DEL 22.11.2025, CDP N° 1072/2025 DEL 14.11.2025, OC N° 33/2025 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 25 KG DE POLLO PARA ENTREGARLOS A LA COMUNIDAD. MEMORANDUM N° DIDECO 5963/2025 DE FECHA 09.12.2025.215-34-07-004-000-000200,515
-870801/01/2026ALIMENTOS MKP LIMITADA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 338 DEL 01.12.2025 , CDP N° 1084/2025 DEL 24.11.2025, OC 2432-1147-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA VECINOS DE LA COMUNA AFECTADOS DE UNA PATOLOGIA GRAVE. MEMORANDUM N° DIDECO 5865/20215-34-07-004-000-0004,022,200

Tabla 63 (página 63 · 10 filas)

-863701/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL PROMEDICAL CLINIC LIMITADA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1290 DEL 01.12.2025, CDP N° 1103/2025 DE FECHA 28.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PAÑALES PARA VECINOS AFECTADOS DE UNA PATOLIGIA GRAVE Y VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. MEMORANDUM N° DIDECO 5878/2025 DE FE215-34-07-004-000-000428,400
-854601/01/2026DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD ORA SANTA ELIANA SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 243 DEL 27.11.25 , CDP N° 1076/2025 DEL 19.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA. MEMORANDUM DIDECO 5810/2025 DE FECHA 28.11.2025.215-34-07-004-000-0009,938,880
-854001/01/2026GASCO GLP S.A.(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 11831505, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION VALES DE GAS CON O/C N° 2432-1102-CM25 Y CDP N° 1077/2025 DEL 19/11/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05703/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-004-000-0004,271,097
-852901/01/2026UNIVERSAL FOOD SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1105 DEL 26.11.2025, CDP N° 600/2025 DE FECHA 23.05.2025, OC 2432-449-CM25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A VECINOS DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DIDECO 5771/2025 DE FECHA 27.11.2025.215-34-07-004-000-000712,529
-807201/01/2026UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS SENIOR, SUPER SENIOR ASOCIACION LAS REJAS(SAQ) PAGO DE SUVBENCION MUNICIPAL , APROBADO EN SESION ORDINARIA N° 33 DE FECHA 26.11.2024 DE CONCEJO MUNICIPAL. MEMORANDUM N° ADMUN-02211/2025 DEL 18.11.2025.215-34-07-004-000-00015,000,000
-784701/01/2026FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO LTDA.PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 134002 DEL 19.03.2025 , CDP N° 345/2025 DEL 12.03.2025, OC 2432-242-AG25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZING, PLANCHA METALICA ACANALADA, ONDA STANDAR DE 0.35 X851X3660 MM. MEMORANDUM N° OPERACIONES 42/2025 DE F215-34-07-004-000-0001,032,325
-706201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALMULTAS TAG EN PAGADAS EN CONVENIO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-03436/2025. DEL 15.10.2025. TESORERO MUNICIPAL. (FPS).215-34-07-004-000-0004,153,204
-690301/01/2026COMERCIAL EMERGENZA SPAFACTURA ELECTRONICA N° 1815, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION CAMAROTES CON ADICIONALES, CAMAS Y COLCHONES CON O/C N° 2432-788- CM25 Y CDP N° 915/2025 DEL 11/09/2025. PROVIDENCIA N° DIDECO N° 00445/2025 DEL 10/10/2025. (YPB)215-34-07-004-000-0003,382,028
-680201/01/2026COMERCIAL EMERGENZA SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1722 DEL 24.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE COLCHON ESPUMA 20 UNID. O.C. N° 2432-788-CM25. CDP N° 915/2025 DEL 11.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-04617/2025 DEL 01.10.2025. (FPS)215-34-07-004-000-000873,460
-673601/01/2026DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD ORA SANTA ELIANA SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 216 DEL 12.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MERCADERIA PARA BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO ECONÓMICO. O.C. N° 2432-753-CM25. CDP N° 904/2025 DEL 05.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4357/2025 DEL 15.09.2025. (FPS)215-34-07-004-000-00011,709,600
-673201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALMULTAS TAG EN PAGADAS EN CONVENIO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-02786/2025. DEL 15.09.2025. TESORERO MUNICIPAL. (FPS).215-34-07-004-000-00037,876,545

Tabla 64 (página 64 · 12 filas)

-614801/01/2026EDUENTRETENCI ON DOS S.A.PARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA N°8342 Y 8342 DE FECHA 20.05.2025, CORRESPONDIENTE A "ACTIVIDADES EX DEM 2024", DE ACUERDO A MEMORANDUM N° DAF- 928/2025 DE FECHA 17.06.2025. (JLG)215-34-07-004-000-0003,309,120
-606701/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALMULTAS TAG PAGADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF 2186/2025 DEL 23.08.2025. TESORERIA MUNICIPAL (HES)215-34-07-004-000-00052,276,861
-561401/01/2026COMERCIAL JM SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°791 DEL 12.08.2025, OC N° 2432-664-AG25, CDP N° 758/2025 DEL 22/07/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 200 SACOS FLUVIALES ABSORBENTES, MEMORANDUM N° OPERACIONES- 00109/2025 DEL 13/08/2025. (YNS)215-34-07-004-000-0001,187,620
-516201/01/2026CHEPAS SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°416, DE FECHA 21.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA PREMIOS PARA ACTIVIDAD PINTEMOS LA PREVENCION. O/C N° 2432-582-AG25. CDP N°713/2025 DE FECHA 08.07.2025. MEMORANDUM N°DIDECO-03352/2025 DE FECHA 23.07.2025. (FPS)215-34-07-004-000-000421,224
-470401/01/2026ISIDORA PERFUMES SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°15, DE FECHA 02.05.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE HERVIDOR ELÉCTRICO (12 UNIDADES), Y PLANCHA DE VAPOR TELA (12 UNIDADES). O/C N° 2432-359- AG25. CDP N°455/2025 DE FECHA 14.04.2025. MEMORANDUM N° ALCALDÍA- 00149/2025215-34-07-004-000-000332,724
-459901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALMULTAS TAG PAGADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-01044/2025, DE FECHA: 11.07.2025. TESORERIA MUNICIPAL (ARC)215-34-07-004-000-0008,748,220
-455601/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPÁGO ARANCEL Y 80% MULTAS AL REGISTRO CIVIL. INFORME N°1306 DE FECHA: 26.04.2025. PROVIDENCIA N° : DAF-00614/2025 DE FECHA: 21.06.2025. TESORERIA MUNICIPAL.215-34-07-004-000-0004,145,301
-452601/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALMULTAS TAG PAGADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-00836/2025, DE FECHA: 07.07.2025. TESORERIA MUNICIPAL (FPS)215-34-07-004-000-00010,503,031
-372801/01/2026MARGOT LIDIA GROB NANNIGPAGO FACTURA ELECTRONICA N°6708 DEL 26.05.2025 , CDP N° 581/2025 DEL 15.05.2025, OC 2432-435-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDALLAS DE PREMIACION PARA TORNEO ESCOLAR REGIONAL. MEMORANDUM N° ALCALDIA 01145/2025 DEL 03.06.2025. (HES)215-34-07-004-000-000360,142
-305801/01/2026FUNERARIA SAN PATRICIO DE CORPUS CHRISTI LTDAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 623, CORRESPONDIENTE A SERVICIO FUNERARIO BASICO ADULTO CON CDP N° 552/2025 DEL 07/05/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 02091/2025 DEL 08/05/2025. (YPB)215-34-07-004-000-000500,000
-280101/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1301 DEL 22/04/2025, PROVIDENCIA N° DAF-00253/2025 FECHA 26.04.2025. (YPB)215-34-07-004-000-0003,290,528
-242501/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALMULTAS TAG EN PAGADAS EN CONVENIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-00222/2025. DEL 12.04.2025. TESORERO MUNICIPAL. (FPS).215-34-07-004-000-0009,325,931
-237301/01/2026SUPER SPORT & MEDICAL SPAFACTURA ELECTRONICA N° 326 DEL 10.04.2025. CDP N° 386/2025 DEL 25/03/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 10 SILLAS DE RUEDAS. O.C. N° 2432-287-AG25. MEMORANDUM N° DIDECO-01625/2025 DEL 10.04.2025 (ARC)215-34-07-004-000-000649,895

Tabla 65 (página 65 · 11 filas)

-232301/01/2026COMPAÑIA COMERCIALIZAD ORA DE ARTICULOS PARA LA SALUD LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 20919, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN 10 ANDADORES CON O/C N° 2432-286-AG25 Y CDP N° 402/2025 DE FECHA 28/03/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 01531/2025 DE FECHA 07/04/2025. (YPB)215-34-07-004-000-000243,950
-228801/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO DE ARANCEL Y 80% MULTAS AL REGISTRO CIVIL. INFORME N°2117, DEL 21.02.2025. PROVIDENCIA N° : DAF-00205/2025, TESORERIA MUNICIPAL, DEL 02.04.2025. (FPS).215-34-07-004-000-00058,024
-217001/01/2026ECO PLASTICOS CHILE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4722, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MANGA DE POLIETILENO NEGRO DE 2,00 M X 0.015 MM DE ESPESOR PARA MITIGACION DE EMERGENCIA HIDROMETEREOLOGICA CON O/C N° 2432-232-AG25 Y CDP N° 344/2025 DEL 12/03/2025. MEMORANDUM N° OPER215-34-07-004-000-0001,187,620
-9401/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1276 DEL 09.07.2024, PROVIDENCIA N° DAF-00299/2024 FECHA 13.09.2024.(YNS)215-34-07-004-000-0008,707,948
01/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL(YNS) PAGO DE 14 MULTAS TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO, RECAUDADOS EL MES DE JUNIO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A OTROS MUNICIPIOS. PROVIDENCIA DAF N° 03617/2025 DEL 25.10.2025. TESORERIA.215-34-07-004-000-0001,504,980
01/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL(YNS) PAGO DE 28 MULTAS TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO, RECAUDADOS EL MES DE ABRIL DEL 2025, CORRESPONDIENTE A OTROS MUNICIPIOS. PROVIDENCIA DAF N° 02725/2025 DEL 13.09.2025.2025. TESORERIA.215-34-07-004-000-0006,762,294304,220,377
-932801/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1374 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03641/2025 FECHA 27/10/2025.215-34-07-006-001-000712,920
-932601/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1375 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03643/2025 FECHA 27/10/2025.215-34-07-006-001-000676,360
-932401/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 3000 DEL 26.04.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03683/2025 FECHA 28/10/2025.215-34-07-006-001-000144,080
-932101/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION(YNS) PAGO 80% ARANCEL, INFORME N° 2122 DEL 20.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03616/2025 FECHA 25/10/2025.215-34-07-006-001-000502,700
-931901/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1371 DEL 15.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03480/2025 FECHA 18/10/2025.(YNS)215-34-07-006-001-0001,183,630
-927801/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1368 DEL 15.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03477/2025 FECHA 18/10/2025.(YNS)215-34-07-006-001-0001,284,170

Tabla 66 (página 66 · 13 filas)

-875701/01/2026JESUS ALFREDO CORONADO MANRIQUE(ARC) DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ERROR EN EL PAGO DE NORMALIZACION. PROVIDENCIA N° DAF-04628/2025 DEL 06.12.20252. TESORERIA215-34-07-006-001-000238,359
-875301/01/2026GUZMAN ROLDAN JUAN LUIS(ARC) DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ERROR EN EL COBRO DE PERMISO DE CIRCULACION. PROVIDENCIA N° TESORERIA-04627/2025 DEL 06.12.2025.215-34-07-006-001-00048,022
-455601/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPÁGO ARANCEL Y 80% MULTAS AL REGISTRO CIVIL. INFORME N°1306 DE FECHA: 26.04.2025. PROVIDENCIA N° : DAF-00614/2025 DE FECHA: 21.06.2025. TESORERIA MUNICIPAL.215-34-07-006-001-000365,600
-420101/01/202627° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGOPAGO DE COBRO JUDICIAL EMITIDO POR MONTECRISTO SPA, CAUSA ROL C- 5765-2025, SEGUN MEMORANDUM N° DAJ-00600/2025 DE FECHA 29.05.2025. (MTS)215-34-07-006-001-0005,210,000
-280101/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1301 DEL 22/04/2025, PROVIDENCIA N° DAF-00253/2025 FECHA 26.04.2025. (YPB)215-34-07-006-001-000246,780
-228801/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO DE ARANCEL Y 80% MULTAS AL REGISTRO CIVIL. INFORME N°2117, DEL 21.02.2025. PROVIDENCIA N° : DAF-00205/2025, TESORERIA MUNICIPAL, DEL 02.04.2025. (FPS).215-34-07-006-001-000165,520
-165901/01/2026ROJAS GARCES FELIPE ANDRES Y OTROPAGO POR DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO DE CERTIFICADO DE DOM , CABE MENSCIONAR QUE DICHO DOCUMENTO SOLICITADO NO ERA NECESARIO , PROVIDENCIA DAF N°153/2025 DEL 17/03/2025 (LMS)215-34-07-006-001-0006,743
-165501/01/2026CLAUDIA PATRICIA MAULEN CASTILLOPAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR COBRO ERRONEO DE DE DOCUMNETO DE LA DOM , SEGUN PROVIDENCIA DAF 151/2025 DEL 17/03/2025(LMS)215-34-07-006-001-00013,534
-9401/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1276 DEL 09.07.2024, PROVIDENCIA N° DAF-00299/2024 FECHA 13.09.2024.(YNS)215-34-07-006-001-0001,060,24011,858,658
-936101/01/2026IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DELTAMED LIMITADA(YPB) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 30325, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RAMPA PORTATIL PLEGABLE CON O/C N° 2432-1099-AG25 Y CDP N° 1035/2025 DEL 28/10/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 06223/2025 DEL 19/12/2025.215-34-07-007-000-000355,810
-922201/01/2026IMPORTADORA KYRIOS SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1147, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO DE PROYECTO GUAGUATECA CON O/C N° 2432- 1185-AG25 Y CDP N° 1112/2025 DEL 02/12/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 06217/2025 DEL 19/12/2025.215-34-07-007-000-000326,774
-921401/01/2026MAVE TECHNOLOGY SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2811, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 18 CELULARES CON O/C N° 2432-1063-AG23 Y CDP N° 1054/2025 DEL 05/11/2025. PROVIDENCIA N° ADMUN 00638/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-007-000-0003,661,192
-921201/01/2026SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 3341 DEL 17/12/2025 OC N° 2432-32- SE25, CDP N° 163/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE LECTURA PLACA PATENTES MOVIL, MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL. ME215-34-07-007-000-00028,349,911
-876201/01/2026IMPORTADORA KYRIOS SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1114 DEL 05.12.2025, CDP N° 1102/2025 DE FECHA 28.11.2025, OC 2432-1177-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 5971/2025 DE FECHA 09.12.2025.215-34-07-007-000-0002,137,240

Tabla 67 (página 67 · 12 filas)

-871101/01/2026BYG COMPANY SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 261 DEL 02.12.2025, CDP N° 980/2025 DEL 13.10.2025, OC 2432-978-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SANTA TERESA. MEMORANDUM N° SEGURIDAD 1763/2025 DE FECHA 05.12.2025.215-34-07-007-000-0004,159,526
-861701/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 41281, DE FECHA 04.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y OTROS . O/C N° 2432- 979-AG25. CDP N° 982/2025 DE FECHA 13.10.2025. MEMORANDUM N° DTTP- 00748/2025 DE FECHA 13.10.2025215-34-07-007-000-0001,182,336
-861401/01/2026EXTENSIO INVERSIONES SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 47 DEL 25.09.2025, CDP N° 861/2025 DEL 27.08.2025, OC 2432-745-AG25 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 1 LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD . PROVIDENCIA N° DAF 836//2025 DE FECHA 10.11.2025.215-34-07-007-000-000148,738
-773601/01/2026FJ IMPORTACIONES SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 628 DEL 28.10.2025 , CDP N° 445/2025 DEL 11.04.2025, OC 2432-332-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 10 LICENCIAS DE OFFICE PERPETUAS (PRBIPE) ORIGINALES. PROVIDENCIA N° ADMUN 512/2025 DE FECHA 28.10.2025.(HES)215-34-07-007-000-000142,681
-773301/01/2026CCIEXPRESS SERVICIOSPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 277 DEL 29.07.2025 , CDP N° 723/2025 DEL 09.07.2025, OC N° 2432-603-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SERVIDOR Y DISCO DURO PARA SISTEMA. PROVIDENCIA N° DAF 818/2025 DE FECHA 03.11.2025.(HES)215-34-07-007-000-0003,679,480
-770001/01/2026COMERCIAL 1 TECH SPAPAGO FACTURAS DETALLADAS EN PLANILLA ADJUNTA,CDP N° 883/2025 DEL 02/09/2025, OC 2432-755-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA SALON CONSISTORIAL. MEMORANDUM N° SECMU 1437/2025 DE FECHA 14.10.2025.(HES)215-34-07-007-000-0003,860,336
-761201/01/2026IMPORTACIONES LAM SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1892, , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TV DE 50 PULGADAS CON O/C N° 2432-717-AG25 Y CDP N° 820/2025 DEL 19/08/2025. PROVIDENCIA N° ADMUN 00377/2025 DEL 02/09/2025. (YPB)215-34-07-007-000-000283,220
-758801/01/2026GBEC SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1591 DEL 25.04.2025. OC N° 2432-361- AG25, CDP N° 493/2025 DEL 22/04/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 10 CELULARES PARA RENOVACION DE EQUIPOS. PROVIDENCIA N° ADMUN- 00173/2025 DEL 13/05/2025. (YNS)215-34-07-007-000-0002,332,281
-707101/01/2026GIORGIO STEFANO RATTO ANDAURPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1109 DEL 23.05.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PREFABRICADO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. O.C. N° 2432/399/AG25. CDP N° 480/2025 DEL 21.04.2025. MEMORANDUM N° 01172/2025 DEL 09.06.2025. (FPS)215-34-07-007-000-0005,831,000
-703501/01/2026STATUS SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1999 DEL 10.07.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 3 ESCRITORIOS DE MELAMINA. O.C. N° 2432-556-AG25. CDP N° 650/2025 DEL 09.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-04840/2025 DEL 13.10.2025. (FPS)215-34-07-007-000-000481,950
-676201/01/2026SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 14029 DEL 26.12.2025 , CDP N° 676/2025 DE FECHA 17.06.2025, OC 2432-1601-AG24 , CORRESPONDIENTE A TV SMART DE 32 PULGADAS. PROVIDENCIA N° DAF 521/2025 DEL 18.06.2025.(HES)215-34-07-007-000-000172,550
-675501/01/2026INVERSIONES W&B SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°21, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 3 SILLAS CON O/C N° 2432-801-AG25 Y CDP N° 924/2025 DEL 15/09/2025. PROVIDENCIA N° DAF 02913/2025 DEL 26/09/2025. (YPB)215-34-07-007-000-000214,164
-675201/01/2026PC INBOX ARAUCANIA SPA.PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8551 DEL 21.02.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 3 SCANNER . O.C. N° 2432-172-AG25. CDP N° 267/2025 DEL 18.02.2025. PROVIDENCIA N° DAF-00715/2025 DEL 24.09.2025. (FPS)215-34-07-007-000-000949,263

Tabla 68 (página 68 · 11 filas)

-640101/01/2026COMERCIALIZAD ORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°120253 DEL 26.08.2025, OC N° 2432-683- AG25, CDP N° 819/2025 DEL 19/08/2025, ADQUISICION DE 5 SCANER PARA LA IMPLEMENTACION DEL SGL, MEMORANDUM N° DTTP-00623/2025 DEL 15.09.2025. (YNS)215-34-07-007-000-0002,087,855
-619901/01/2026COMERCIALIZAD ORA VICTOR GONZALEZ EIRLFACTURA ELECTRONICA N° 8027 DEL 03.09.2025. O.C. N° 2432-722-AG25. CDP 571 DEL 14.05.2025, 380 Y 381 DEL 25.03.2025. ADQUISICION DE BODEGAS Y ESTANTERIAS. PROVIDENCIA N° DAF-01067/2025 DEL 05.09.2025. RR.HH.(ARC)215-34-07-007-000-0005,604,424
-602001/01/2026ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZASPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 6275 DEL 17.02.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 1 NOTEBOOK. O.C. N° 2432-127-AG25. CDP N° 223/2025 DEL 11.02.2025. PROVIDENCIA N° DAF-00040/2025 DEL 19.02.2025. (FPS)215-34-07-007-000-000619,143
-541001/01/2026IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 30067 DEL 28.01.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL. O.C. N° 2432-50-AG25. CDP N° 34/2025 DEL 13.01.2025. PROVIDENCIA N° ADMUN-00005/2025 DEL 28.01.2025. (FPS)215-34-07-007-000-0001,606,203
-532401/01/2026INVERSIONES O&E SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 615, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NUEVA SALA DE AUDIENCIAS VECINALES Y RECEPCION DE ALCALDIA CON O/C N° 2432-605-AG25 Y CDP N° 726/2025 DEL 09/07/2025. MEMORANDUM N° ADMUN 01682/2025 DEL 31/07/2025. (YPB215-34-07-007-000-0001,508,444
-521001/01/2026R Y A SOLUCIONES SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2971, DE FECHA 21.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TERMOLAMINADOR PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO. O/C N° 2432-596-AG25. CDP N°742/2025 DE FECHA 11.07.2025. MEMORANDUM N° DTTP-00482/2025 DE FECHA 23.07.2025. (FPS)215-34-07-007-000-000168,980
-469801/01/2026BUY ME SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°3387 DEL 18.06.2025, OC N°2432-477- AG25,SE COMPLEMENTA CDP N° 630/2025 DEL 04/06/2025 CON CDP N° 646/2025 DEL 09/06/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BARRERAS EXHIBIDORAS DE LENTES PARA OPTICA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDE215-34-07-007-000-000559,181
-462001/01/2026INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LTDA.PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 24112 DEL 07.07.2025 , CDP N° 658/2025 DEL 12.06.2025, OC 2432-510-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 4 BANQUETAS DE 5 ASIENTOS. PROVIDENCIA N° 108/2025 SEGUNDO JUZGADO POLICIAL LOCAL DE FECHA 10.07.2025.(HES)215-34-07-007-000-000656,875
-453001/01/2026MUEBLES ANDROMEDA DOS SPAFACTURA ELECTRONICA N° 543 DEL 25.06.2025. O.C. 2432-479-AG25. CDP N° 635/2025 DEL 05/06/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DAF. PROVIDENCIA N° DAF-00252/2025 DEL 02.07.2025. (ARC)215-34-07-007-000-0001,739,304
-452001/01/2026SERVICIO TECNICO E INGENIERIA INSTASERVIC SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1106, DE FECHA 03.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SECADORA DE ROPA. O/C N° 2432-544- AG25. CDP N° 685/2025 DE FECHA 24.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 03089/2025 DE FECHA 08.07.2025. (FPS)215-34-07-007-000-000440,600
-392901/01/2026DISTRIBUIDORA SANILEC SPAFACTURA ELECTRONICA N° 1334 DEL 12.03.2025. O.C. N° 2432-205-AG25. CDP N°00268/2025 DEL 18.02.2025. ADQUISICION DE 01 AIRE ACONDICIONADO. PROV. N° DAF-00501/2025 DEL 12.06.2025. (ARC)215-34-07-007-000-000549,453
-335601/01/2026REXMAS S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°10555 DEL 14.05.2025, OC N°2432-375- AG25, CDP N° 488/2025 DEL 21/04/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RELOJ CONTROL MAS UPS. PROVIDENCIA N° DAF-616/2025 DEL 19.05.2025. (YNS)215-34-07-007-000-000638,185

Tabla 69 (página 69 · 12 filas)

-293801/01/2026PROBIT SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°885, DE FECHA 25.04.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DEFENSORIA PENAL COMUNAL. O/C N° 2432-348-AG25. CDP N° 444/2025 DEL 11.04.2025. MEMORANDUM N° SEGURIDAD-00607/2025 DEL 02.05.2025.215-34-07-007-000-000326,910
-160801/01/2026SOCOEX CHILE SPAPAGO DE FACTURA 4913 DE FECHA 28/02/2025 CORRESPONDIENTE A DISPENSADORES DE AGUA PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL SEGUN MEMORANDUM DAF- 01019/2025 CON FECHA 07/03/2025, TESORERIA MUNICIPAL. (CFR)215-34-07-007-000-0001,404,200
01/01/2026REXMAS S.A.(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 10888 DEL 29.05.2025. O.C. N° 2432-208-AG25. CDP N° 233/2025 DEL 13.02.2025.ADQUISICIONDE 1 RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA.215-34-07-007-000-000636,080
01/01/2026RAMS TECHNOLOGY SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 195 DEL 12.11.2025 , CDP N° 963/2025 DEL 07.10.2025, OC 2432-1041-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ROUTER PARA EQUIPO DE PRBIPE. MEMORANDUM N° SECPLA 1233/2025 DE FECHA 14.11.2025.(HES)215-34-07-007-000-000147,91776,962,206
-933301/01/2026GLADYS NORMA GAUBERT BORQUEZ(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5588, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA CON O/C N° 2432-954-AG25 Y CDP N° 988/2025 DEL 13/10/2025. MEMORANDUM N° DAO 01789/2025 DEL 23/12/2025.215-34-07-008-000-0002,873,850
-889701/01/2026MAURICIO LADRON DE GUEVARA(FPS) REEMBOLSO DE DINERO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ASEO Y HORNATO. CDP N° 01094/2025 DEL 25.11.2025. MEMORANDUM N° DAO-01717/2025 DEL 12.12.2025.215-34-07-008-000-000819,506
-888201/01/2026BILDER SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°3842 DEL 05/12/2025, OC N° 2432- 1134-AG25, CDP N° 1065/2025 DEL 11/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. MEMORANDUM N° SECMU- 01817/2025 DEL 12/12/2025.215-34-07-008-000-0003,827,155
-856501/01/2026YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5001, DE FECHA 10.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA RIEGO. O/C N°2432-946-AG25. CDP N° 1005 DE FECHA 16.10.2025. MEMORANDUM N° DAO- 1561/2025 DE FECHA 13.11.2025215-34-07-008-000-0001,435,140
-851101/01/2026RIMO SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 114, DE FECHA 11.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN RODILLO COMPACTADOR. O/C N° 2432- 1024-AG25. CDP N° 1039/2025 DE FECHA 30.10.2025. MEMORANDUM N° DAO- 1558/2025 DE FECHA 13.11.2025215-34-07-008-000-0006,771,100
-819401/01/2026DIPROMERC SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°503 DEL 12.11.2025, OC N° 2432-1044- AG25, CDP N° 1009/2025 DEL 17/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PALAS JARDINERAS, MEMORANDUM N° DAO-01577 DEL 20.11.2025.215-34-07-008-000-0004,204,716
-805701/01/2026PUNTO JAQUE SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°8431, DE FECHA 29.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 80 SACOS DE MORTERO. O/C N° 2432- 988-AG25. CDP N° 01026/2025 DE FECHA 24.10.2025. MEMORANDUM N° OPERACIONES-00187/2025 DE FECHA 29.10.2025215-34-07-008-000-000279,126
-805201/01/2026SOCIEDAD UNION FERRETERA SA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°57547, DE FECHA 30.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DE RIEGO. O/C N° 2432- 822-AG25. CDP N°930/2025 DE FECHA 17.09.2025. MEMORANDUM N° DAO- 01373/2025 DE FECHA 02.10.2025215-34-07-008-000-0004,586,855
-780301/01/2026CEEL INGENIERIA SPAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS N° 64628, 64629 Y 64630 DEL 09.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA FARMACIA COMUNAL. . O.C. N° 2432-844-AG25. CDP N° 937/2025 DEL 24.09.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01538/2025 DEL 2215-34-07-008-000-0004,509,493

Tabla 70 (página 70 · 12 filas)

-779401/01/2026PUNTO JAQUE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8427 DEL 28.10.2025, CDP N° 1013/2025 DE FECHA 20.10.2025, OC 2432-945-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MIL SACOS DE HORMIGON H20. MEMORANDUM N° SECMU 1545/2025 DE FECHA 30.10.2025.(HES)215-34-07-008-000-0002,989,280
-770401/01/2026YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4983, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTENCION PROGRAMA AREAS VERDES 2025 CON O/C N° 2432-680-SE25 Y CDP N° 19/2025 DEL 09/01/2025. MEMORANDUM N° DAO 01507/2025 DEL 29/10/2025.215-34-07-008-000-00023,055,179
-768901/01/2026COMERCIAL VYB SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 414 DEL 31.03.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DUCTOS SANITARIOS. O.C. N° 2432-132-AG25. CDP N° 237/2025 DEL 13.02.2025. MEMORANDUM N° SECMU-02105/2025 DEL 27.10.2025. (FPS)215-34-07-008-000-0005,542,900
-747801/01/2026YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4989 DEL 17.10.2025, CORRESPONDIENTE ADQUISION DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN ELECCIONES PRESIDENCIALES, OC N°2432-895-AG25, CDP N°00995/2025 DEL 16/10/2025. MEMORANDUM N° SECMU-01510/2025 DEL 22.10.2025. (YNS)215-34-07-008-000-0001,185,240
-672001/01/2026YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYAFACTURA ELECTRONICA N° 4973 DEL 23.09.2025. CDP N° 864/2025 DEL 28/08/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 50 SACOS DE MORTERO Y 12 REJILLAS. O.C. N° 2432-800-AG25. MEMORANDUM N° OPERACIONES - 00146/2025 DEL 25.09.2025 (ARC)215-34-07-008-000-0002,641,800
-661201/01/2026COMERCIAL LAGOS SPA.FACTURA ELECTRONICA N° 2911 DEL 10.09.2025. CDP N° 821/2025 DEL 20/08/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASTA FUNGICA PARA PODA DE ARBOLES. O.C. N° 2432-693-AG25. MEMORANDUM N° DAO-01281/2025 DEL 15.09.2025 (ARC)215-34-07-008-000-000531,159
-589501/01/2026CITTA URBANA SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 11757 DEL 31.01.2025, CDP N° 210/2025 DE FECHA 10.02.2025, OC 2432-1387-SE24, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ESCAÑOS. MEMORANDUM N° DAO 00216/2025 DE FECHA 14.02.2025. (HES)215-34-07-008-000-0001,779,883
-525701/01/2026COMERCIAL CM EXPRESS LTDA.PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1767 DEL 28.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SACOS DE HORMIGON PREPARADOH20. O.C. N° 2432-606-CM25. CDP N° 748/2025 DEL 14.07.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01058/2025 DEL 01.08.2025. (FPS)215-34-07-008-000-0004,034,100
-525601/01/2026COMERCIAL VYB SPAFACTURA ELECTRONICA N° 413 DEL 27.03.2025. CDP N° 160/2025 DEL 31.01.2025. O.C. N° 2432-102-CM25. ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LA REMODELACION DE BAÑOS. PROVIDENCIA N° DAF- 00599/2025 DEL 05.08.2025. (ARC)215-34-07-008-000-0006,867,465
-524001/01/2026CITTA URBANA SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 11758 DEL 31.01.2025, CDP N° 210 DEL 10.02.2025, OC 2432-1387-SE24, CORRESPONDIENTE A PAGO DE ESCAÑOS. MEMORANDUM N° DAO 216/2025 DE FECHA 14.02.2025.(HES)215-34-07-008-000-0001,779,883
-522601/01/2026SOCIEDAD UNION FERRETERA SAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 55530 DE FECHA 18.06.2025, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN O/C 2432-502-AG25, CDP N° 652/2025 Y MEMORANDUM N° SECMU- 01030/2025 DE FECHA 28.07.2025. (MTS)215-34-07-008-000-0002,915,500
-508801/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL TOTORARTE LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1739 DEL 08.07.2025, OC N°2432-559-AG25, CDP N° 698/2025 DEL 30/06/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TURORES DE COLIHUE Y TUBOS DE PVC, MEMORANDUM N° DAO-01012/2025 DEL 22.07.2025.(YNS)215-34-07-008-000-0001,154,300
-455001/01/2026CRISTIAN MALDONADO FULL BUILDING E.I.R.L.FACTURA ELECTRONICA N° 30 DEL 03.07.2025. O.C. N° 2432-471-AG25.CDP N° 586/2025 DEL 19/05/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MEJORAMIENTO DPTO DE SALUD ANIMAL Y TENENCIA RESPONSABLE. MEMORANDUM N° DIDECO-03075/2025 DEL 07.07.2025. (ARC)215-34-07-008-000-0006,155,870

Tabla 71 (página 71 · 12 filas)

21722/01/2026PEÑA SPOERER Y CIA S.A.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 92408 , DE FECHA 18.12.2025. CORRESPONDIENTE A MANETNCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPO BACHEADOR. O/C N° 2432-1097-AG25. CDP N° 1068 DE FECHA 12.11.2025. MEMORANDUM N° DAO-1805/2025 DE FECHA 29.12.2025215-34-07-008-000-0006,464,550
27001/01/2026RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 73034 DEL 24.12.25 CDP N° 898/2025 DE FECHA 03.09.2025, OC 2432-1209-AG25 Y 2432-1207-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES. MEMORANDUM N° DAO 1803/2025 DE FECHA 29.12.2025.215-34-07-008-000-0001,443,005
27101/01/2026RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 73035 DEL 24.12.25, CDP N° 898/2025 DE FECHA 03.09.2025, OC 2432-1209-AG25 Y 2432-1207-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES. MEMORANDUM N° DAO 1803/2025 DE FECHA 29.12.2025.215-34-07-008-000-0006,925,209
27201/01/2026PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 806 DEL 15.11.2025, CDP N° 1041/2025 DEL 30/10/2025, OC 2432-1077-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO. MEMORANDUM N° DAO 1812/2025 DE FECHA 30.12.2025.215-34-07-008-000-0005,706,050
526501/01/2026ARCHICONSTRU CTOR LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1479 DE FECHA 04.11.2024, CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE MURO BULLDOG ESTADIO LAS REJAS, SEGUN O/C N° 2432-1216-SE24 Y O/C N°17/2025, CDP N° 707/2025 DE FECHA 07.07.2025 Y MEMORANDUM N° -1434/2025 DE FECHA 08.07.2025. (215-34-07-008-000-0005,059,895115,538,209
-20252024763901/01/2026COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPAFACTURA ELECTRONICA N° 23976 DEL 25.08.2023. O.C. N° 2432-633-AG23. CDP N° 957 DEL 10.08.2023. COMPRA COLCHONES ANTIESCARAS. MEMORANDUM N° 1701/4098 DEL 06.10.2023. DIDECO (ARC)215-34-07-010-000-000297,381
-20252024760301/01/2026BUSESTEC SPAPAGO DE FACTURAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BUSES PARA TRASLADO DE VECINOS, CDP N°941 Y 942, MEMORANDUM N°1501/1522/2023 ADM. MUNICIPAL (JSA).215-34-07-010-000-0001,110,000
-20252024723801/01/2026COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZPAGO GASTOS COMUNES DE LA PROPIEDAD UBICADA EN ALAMEDA 4050 OF. 1217 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. MEMORANDUM N° 1103/1146 DEL 20.09.2023. SERVICIOS GENERALES (BQV)215-34-07-010-000-00091,986
-20252024566101/01/2026PIAMONTE S.A.FACTURA ELECTRONICA Nº 78122 DEL 10.07.2023, COBROS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALTES PATENTES: SCZJ-18, PERIODO MAYO 2023, MEMORANDUM Nº 1103/814 DEL 13.07.2023, DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. (MTS)215-34-07-010-000-00015,482
-20252024168701/01/2026TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICAREINTEGRO DE DINERO, SALDO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEDE CARDJAN Y JUNTA DE VECINOS N° 22, SEGUN MEMORANDUM N° 1201/311 DE FECHA 13.04.2021 DE SECPLA. (MTS)215-34-07-010-000-00017,583,000
-20252024130501/01/202622° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGOFACTURA ELECTRONICA N° 545 DE FECHA 15.11.2021, EMPRESA CONSTRUCTORA MC ASOCIADOS SPA, CEDIDA A FACTORING BL CAPITAL SPA, SENTENCIA JUDICIAL ROL 3858-22 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 205 DE FECHA 16.11.2021, PROYECTO CONSTRUCCION DE VESTIDORES EN215-34-07-010-000-00014,141,880
-20252024128301/01/2026MUNICIPALIDAD DE CONCHALIPAGO DE INFRACCION DE TAG, CORRESPONDIENTE A VEHICULO MUNICIPAL PPU RSKX42-5, MEMORANDUM N° 1103/215 DEL 01.03.2023, DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. (RMS)215-34-07-010-000-00062,450
-2025667801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALMULTAS TAG PAGADAS DURANTE MARZO 2024 (PARTE 3) , CORRESPONDIENTE OTRAS COMUNAS, PROVIDENCIA N° 00587/2024 DEL 07.09.2024, TESORERIA MUNICIPAL. (ARC)215-34-07-010-000-00015,552,721

Tabla 72 (página 72 · 10 filas)

-2025519201/01/2026ADRIANA RAMONA MIANIENTREGA DE GIRO GLOBAL PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE DEMANDEN LOS MATERIALES DE OFICINA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA DE SU INVERSION A LA DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1001/426 DE FECHA 24.08.2021 ALCALDIA (IDV)215-34-07-010-000-000400,000
-202535801/01/2026TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICAREINTEGRO DE DINERO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA BONO DE ASEO EXTERNALIZADO 2023, MEMORANDUM N° 171 DEL 25.01.2024, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. (RMS)215-34-07-010-000-000559,17649,814,076
-515901/01/2026PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDADEUDA FLOTANTE DP 2079 DEL 31/12/2024 DEM. PARA PAGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, CORRESPONDIENTE A ALARMAS PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES Y DEPENDENCIAS DEM, DETALLADO EN PLANILLA ADJUNTA, PERIODO DE DICIEMBRE 2024 TOTAL 26 FACT215-34-07-011-000-0001,213,027
-218001/01/2026IMPRENTA FULL IMAGEN SPADEUDA FLOTANTE DP N° 1681 DEL 12.12.2024 DEM. FACTURA ELECTRÓNICA N° 2375 DE FECHA 19.11.2024, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-831-AG24, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE CERTIFICADO DE PÁRVULOS Y DIPLOMAS,. FONDOS DEM, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM DE ADQUISICIONES N215-34-07-011-000-000316,366
-217901/01/2026SERGIO VALENZUELA JARA Y COMPAÑIA SPADEUDA FLOTANTE DP 2221 DEL 31/12/2024 DEM. PAGO FACTURA ELECTRONICA N°3 DE FECHA 17/12/24, O/C N° 1195999-951-AG24, POR COMPRA DE MICROFONO INALAMBRICO, PARA EL ESTABLECIMIENTO D-260 ´´ESCUELA PROFESOR RAMON DEL RIO´´, FONDOS SEP, MEMORANDUM ADQUISICIONES215-34-07-011-000-000414,423
-217701/01/2026INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADADEUDA FLOTANTE DP 2213 DEL 31/12/24 DEM. PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 57650 DE FECHA 23/09/24, O/C N° 1195999-296-AG24, POR COMPRA DE MESA PING PONG, SET 2 PALETAS PING PONG, PACK 6 PELOTAS PING PONG, PARA EL ESTABLECIMIENTO E-34 ´´ESCUELA REPUBLICA DE AUS215-34-07-011-000-000401,818
-217601/01/2026COMERCIAL BAUSTORE SPADEUDA FLOTANTE DP N° 1634 DEL 06.12.2024 DEM. FACTURA ELECTRÓNICA N° 636, DE FECHA 10.10.2024, OC N° 1195999-405-AG24. COMPRA DE BOLSA BASURA, JABON AROMATICO, PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DEL DEM, PROYECTO SEP. (ARC)215-34-07-011-000-0003,396,211
-213501/01/2026GLOBALTER SPAPara Pagar la Factura Electrónica N° 269, de fecha 16.08.2024, Orden de Compra N°1195999-225-AG24, correspondientes a "toner establecimiento A-70", de acuerdo a la Providencia N° DAF- 281/2025 de fecha 25.03.2025. Deuda Flotante DEM (JLG)215-34-07-011-000-0001,362,074
-212601/01/2026JORGE ALEJANDRO OVALLE GOMEZPara Pagar la Factura Electrónica N° 103, de fecha 23.09.2024, Orden de Compra N°1195999-410-AG24, correspondientes a "Antivirus y licencias Escuela Arnaldo Falabella", de acuerdo a la Providencia N° DAF- 277/2025 de fecha 25.03.2025. Deuda Flotante DEM215-34-07-011-000-000678,300
01/01/2026ANA MARIA HERRERA BASTIASDEUDA FLOTANTE DP N° 1581 DEL 03.12.2024 DEM. CANCELAR AL (A) EX DOCENTE (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN (DOCENTE -ESCUELA E-53 "ESCUELA ARNALDO FALABELLA"- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN), EL VALOR PENDIENTE DE LA ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL. (215-34-07-011-000-0001,374,734
01/01/2026PATRICIO ENRIQUE SANTANDER GOMEZPAGO CAUSA RIT C5267-2023 DEL JUSGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON PATRICIO ENRIQUE SANTANDER GOMEZ, RUT 18.062.236-5. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024 (FPS)215-34-07-011-000-000878,406

Tabla 73 (página 73 · 11 filas)

01/01/2026VERONICA PATRICIA BECERRA REYESDEUDA FLOTANTE DP N° 132 DEL 19.02.2024 DEM. PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS) PRESTADO, BOLETA DE HONORARIO N° 05, DE FECHA 29/02/2024, POR MONTO BRUTO $459.770, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO, MES DE FEBRERO 2024, DECRETO SECC. 3RA215-34-07-011-000-000459,770
01/01/2026MARCELA DE LAS NIEVES AHUMADA CABELLOPAGO CAUSA RIT C2986-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DOÑA MARCELA DE LAS NIEVES AHUMADA CABELLO, RUT 12.489.427-1. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE2024. (FPS)215-34-07-011-000-000299,423
01/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALDEUDA FLOTANTE DP N° 2236 DEL 31.12.2024 DEM. NOMINA DE TRES FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA D-57 ´CARLOS CONDELL DE LA HAZA´ : DON MAURICIO GONZALEZ BAHAMONDES RUT:10.927.237-K, DOÑA CLAUDIA GUTIERREZ SALDIAS RUT: 12.186.237-9 Y DOÑA MAUREEN INOSTROZA CORNEJ215-34-07-011-000-000450,000
01/01/2026EUGENIO ENRIQUE LAGOS ASTORGAPAGO CAUSA RIT C2448-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON EUGENIO ENRIQUE LAGOS ASTORGA, RUT 12.257.178-5. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE2024. (FPS)215-34-07-011-000-00055,535
01/01/2026SEBASTIAN REYES POLANCOPAGO CAUSA RIT J-295-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON SEBASTIAN REYES POLANCO, RUT 13.065.753-2. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE2024. (FPS)215-34-07-011-000-0003,403,854
01/01/2026HECTOR ANTONIO JARA GONZALEZPAGO CAUSA RIT C2153-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON HÉCTOR ANTONIO JARA GONZÁLEZ, RUT 18.062.236-5. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE2024. (FPS)215-34-07-011-000-000250,726
01/01/2026CONSTANZA ANDREA CANALES PEREZPARA CANCELAR AL (A) EX-FUNCIONARIO (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN EL VALOR DEL FINIQUITO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 159 N°4 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, ´´VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO´´, DECRETO SECC.215-34-07-011-000-000103,797
01/01/2026RICARDO ROBERTO TORO VERGARAPARA CANCELAR AL (A) EX-FUNCIONARIO (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN EL VALOR DEL FINIQUITO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2025, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 161 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, NECESIDADES DE LA EMPRESA, DECRETO ALCALDICIO SECC. 3RA N°721 DE FECHA215-34-07-011-000-0004,939,488
01/01/2026BILDER SPADEUDA FLOTANTE DP 1588 DEL 4/12/2024 DEM. PARA PAGAR LA FACTURA ELECTRÓNICA N° 814, DE FECHA 29.11.2024, OC N° 1195999-905-AG24, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ASIENTO WC, CONCERTINA, TUBO LED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FONDOS FAEP 2023, DE215-34-07-011-000-000550,732
01/01/2026EDGAR DANILO IGNACIO JARA JARAPAGO CAUSA RIT C3136-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A EDGAR DANILO IGNACIO JARA JARA, RUT 17224804-7, SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. (FPS)215-34-07-011-000-00068,639
01/01/2026PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDADEUDA FLOTANTE DP 1547 DEL 26/11/2024 DEM. PARA PAGAR FACTURA ELECTRÓNICA N° 1670649 , DE FECHA 22.07.2024 CORRESPONDIENE A ALARMAS PARA EL ESTABLECIMIENTO D-28 ´LICEO DE ESTACION CENTRAL´, DE ACUERDO A MEMO INT. CORDINADOR N°139/2024 , PERÍODO JULIO DE 2215-34-07-011-000-00058,155
01/01/2026DENNISSE FRANCISCA OYARZO INOSTROZAPARA CANCELAR AL (A) EX-FUNCIONARIO (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN EL VALOR DEL FINIQUITO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 33 LETRA A) DE LA LEY N° 21.109 ´´RENUNCIA VOLUNTARIA´´, DECRETO SECC. 3RA N°532 DE FECHA 05.09.20215-34-07-011-000-00076,544

Tabla 74 (página 74 · 9 filas)

01/01/2026EVELYN IVETTE MARTINEZ MALDONADOPARA CANCELAR AL (A) EX FUNCIONARIO (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN (PSICÓLOGO- COSAM- DEM), EL VALOR DEL FINIQUITO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 159, N°4 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, ESTO ES "TÉRMINO DEL PLAZO CONVENIDO EN E215-34-07-011-000-000727,842
01/01/2026CAROLINA ELOISA REYES GALLARDOPAGO CAUSA RIT C-1345-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DOÑA CAROLINA ELOÍSA REYES GALLARDO, RUT 14.162.843- 7. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. (FPS)215-34-07-011-000-00035,251
01/01/2026PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDADEUDA FLOTANTE DP 2088 DEL 31/12/2024 DEM. PARA PAGAR LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ALARMAS PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPENDENCIAS DEM, DETALLADOS EN PLANILLA ADJUNTA, PERIODO DE NOVIEMBRE 2024 TOTAL 26 FACTURAS DE ACUERDO A MEMOR215-34-07-011-000-0001,211,665
01/01/2026SM S.ADEUDA FLOTANTE DEM. FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA N°324, DE FECHA 09.12.2024, OC N°1195999-898-AG24, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DENOMINADA "ENTRADA TEATRO PRINCIPITO", PARA EL ESTABLECIMIENTO D-276 ESCUELA CAROLINA VERGARA AYARES, FONDOS SE215-34-07-011-000-0004,480,659
01/01/2026SCM PHARMA SPADEUDA FLOTANTE DP 2114 DEL 31/12/2024 DEM. PARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA Nº23568 DE FECHA 30.09.2024 Y Nº 23755 DE FECHA 08.10.2024, ORDEN DE COMPRA Nº 1195999-462-AG24, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO, GASA ESÉRIL, TELA MOCROPOROS215-34-07-011-000-000109,456
01/01/2026SCM PHARMA SPADEUDA FLOTANTE DP 2114 DEL 31/12/2024 DEM. PARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA Nº23568 DE FECHA 30.09.2024 Y Nº 23755 DE FECHA 08.10.2024, ORDEN DE COMPRA Nº 1195999-462-AG24, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO, GASA ESÉRIL, TELA MOCROPOROS215-34-07-011-000-00025,918
01/01/2026INVERSIONES FELIMART LIMITADADEUDA FLOTANTE DP 2227 DEL 31/12/2024 DEM. PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 285 DE FECHA 31/12/24, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-1010-SE24, POR COMPRA DE SERVICIO ESPECIALIZADO AUDITORIA FINANCIERA E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL DEPARTAMENTO215-34-07-011-000-00014,670,092
01/01/2026SALIDAS EDUCATIVAS SPADEUDA FLOTANTE DEM. PARA PAGAR LA FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA N°317, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2023, ORDEN DE COMPRA N°1195999-358-AG23 - SALIDA PEDAGÓGICA - SOLICITUD-617, 625/2023, PARA EL ESTABLECIMIENTO F-55 "UNIÓN LATINOAMERICANA", DE ACUER215-34-07-011-000-0001,196,500
01/01/2026BIOSEGURIDAD CHILE LIMITADADEUDA FLOTANTE DP N° 584 DEL 26.04.2024 DEM. PARA PAGAR FACTURA ELECTRÓNICA N°176, DE FECHA 08.11.2018. ´MEDICAMENTOS´, PARA EL DEPARTAMENTO DE COSAM, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1601- 07/164/2024 DE FECHA 24.04.2024, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPA215-34-07-011-000-00053,550
01/01/2026MATIAS DANIEL SEREY GUERRADEUDA FLOTANTE DP 120 DEL 15/02/2024 DEM. PAGO CAUSA RIT C5830-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON MATÍAS DANIEL SEREY GUERRA, RUT 16.991.543-1. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ- 00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE215-34-07-011-000-0004,261,145

Tabla 75 (página 75 · 15 filas)

01/01/2026PREVIRED S.A.DEUDA FLOTANTE DP 698 DEL 05/06/2024 DEM. PARA PAGAR SEGURO DE CESANTIA DE LA EX FUNCIONARIA MARIA PAZ ALVAREZ QUINTEROS R.U.T.: 12.683.316-4, QUE PERTENECIO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DE ACUERDO AL MEMORANDUM REM N° 028/2024 DE FECHA 05.06.2215-34-07-011-000-00026,717
01/01/2026BETTANCOURT VALDES BELTRANPARA CANCELAR REBOTE DE TRANSFER DEL DECRETO DE PAGO N° 837 DE FECHA 29.06.2022 A NOMBRE DE TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM INTERNO REM N° 045/2022 DE FECHA 04.07.2022, (FPS)215-34-07-011-000-000493,365
01/01/2026BETTANCOURT VALDES BELTRANPARA CANCELAR AL EX-FUNCIONARIO DEL DPTO. DE EDUCACIÓN, (RONDÍN - COSAM - DEM), EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR FINIQUITO DE FECHA 05.07.2022, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 159, Nº 3 DEL D.F.L. N°1 CÓDIGO DEL TRABAJO, ESTO ES "MUERTE DEL TRABAJADOR215-34-07-011-000-000760,383
01/01/2026ESPACIO BIPOLAR COMUNICACION ES LIMITADADEUDA FLOTANTE AÑO 2022. (FPS)215-34-07-011-000-000230,729
01/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALDEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000-00072,838,380
01/01/2026MANUEL JESUS CANCINO MOLINADEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000-000700,000
01/01/2026ANA PATRICIA ALARCON ERICESDEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000-000700,000
01/01/2026SORAYA ANDREA FARIAS ARRIAGADADEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000-000700,000
01/01/2026VICTOR HUGO SANZ MIRANDADEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000-000700,000
01/01/2026MIGUEL ANGEL REBOLLEDO ARANCIBIADEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000-000700,000
01/01/2026TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000-000294,087
01/01/2026TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000-000449,004
01/01/2026TELEFONICA CHILE S.A.DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000-000347,124
01/01/2026TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000-000336,570
01/01/2026TELEFONICA CHILE S.A.DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000-000128,641
01/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000-0005,215,080

Tabla 76 (página 76 · 9 filas)

01/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALPARA CANCELAR PERMISOS DE CIRCULACIÓN DEL BUS PLACA PATENTE HD- PY-21, CORRESPONDIENTE A PERÍODO 2020 - 2023, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM INTERNO N° 121/2023, DE FECHA 05.10.2023, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N°215-34-07-011-000-000236,035
01/01/2026C.C.A.F.LOS ANDESPARA HACER REINTEGRO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE LICENCIAS MÉDICAS QUE ROLAN EN LOS SIGUIENTES FOLIOS N°S 4-13476592, 4- 13612378,4-13746452 Y 413888300, TRAMITADAS DEL EXFUNCIONARIO PATRICIO ENRIQUE SANTANDER GOMEZ RUN: 18.062.236-5, DE ACUERDO A MEMORÁND215-34-07-011-000-000946,852
01/01/2026SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION DE LA REGION METROPOLITAN APARA HACER REINTEGRO DE FONDOS, POR SALDO DEL FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL AÑO 2017, FAEP Y MOVAMONOS POR LA EDUCACIÓN, DE ACUERDO A ORDINARIO N° 001205 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2022, LA SECRETARÍA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN METROPO215-34-07-011-000-00029,022,372
01/01/2026SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIONPARA HACER REINTEGRO DE FONDOS, POR SALDO RELACIONADO A EVALUADORES PARES, PROCESO 2019, PARA LAS DOCENTES LEONORA JEANETTE ARAVENA SOTO, RUT: 10.387.211-1 Y NURIA ALEJANDRA FERRADA GONZÁLEZ, RUT: 10.264.837-4, QUIENES HICIERON 12 ENTREVISTAS CADA UNA, PE215-34-07-011-000-00048,960
01/01/2026DISUTEX SPAPARA PAGAR FACTURA ELECTRÓNICA N° 416 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2021, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-339-AG21, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE MEDALLAS Y COPAS, PARA LA ESCUELA D-260 "PROFESOR RAMÓN DEL RIO", PROYECTO SEP, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ADQUISICIONES215-34-07-011-000-000307,318
01/01/2026WINPHARM SPA.PARA PAGAR LA FACTURA ELECTRÓNICA N°224992, DE FECHA 12.10.2023, ORDEN DE COMPRA N°621-1526-SE21, CORRESPONDIENTES A "MEDICAMENTOS", DE ACUERDO A MEMORÁNDUM DE ADQUISICIONES N°1122/2024 DE FECHA 27.12.2024. DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. (JLG)215-34-07-011-000-00070,829
01/01/2026ASCEND LABORATORIES SPAPAGO FACTURA ELECTRÓNICA N°288220 DE FECHA 05.12.2023, ORDEN DE COMPRA N°621-862-SE23, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, MEMORÁNDUM DE ADQUISICIONES N°1146/2024 DE FECHA 27.12.2024. DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. (JLG)215-34-07-011-000-00057,120
01/01/2026AVALCO SPAPARA PAGAR LA FACTURA ELECTRÓNICA N° 51607, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-254-CM2, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE MOPA, DISCOS DE PISO Y CLORO, PARA LA ESCUELA BÁSICA D-20 "ARTURO ALESSANDRI PALMA", PROYECTO SEP, DE ACUERD215-34-07-011-000-0002,418,080
01/01/2026SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPAPARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA N°5371 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023, ORDEN DE COMPRA N°1195999-77-CM23, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RESMAS PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL D-28 LICEO ESTACION CENTRAL, DE ACUERDO A MEMORANDUM ADQUISICIONES N°236/202215-34-07-011-000-0005,171,740170,423,486
4,147,539,021