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Pasivos del municipio y de las corporaciones municipales / Pasivos Municipalidad / Periodo 2026 · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 1 · 15 filas)

DecretoFechaNombreGlosaCuentaMonto
24023/01/2026MAURICIO ARIEL CEPEDA MUÑOZ(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIO DE PLANTA, DECRETO ALCALDICIO N° 42 DEL 12/01/2025, PROVIDENCIA N°: 2200- 0032/2026 DEL 22.01.2026.215-21-01-001-001- 000403,363
25324/01/2026ROSSANA SILVA ACOSTA(SAQ) REINTEGRO DE DINERO A LA FUNCIONARIA PLANTA QUE SE DETALLA, POR CONCEPTO DE 01 DIA DE FALTA - SUELDO MES DE ENERO 2025. PROVIDENCIA N° : 2200-026/2026 DEL 21.01.2026.215-21-01-001-001- 000100,659504,022
24023/01/2026MAURICIO ARIEL CEPEDA MUÑOZ(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIO DE PLANTA, DECRETO ALCALDICIO N° 42 DEL 12/01/2025, PROVIDENCIA N°: 2200- 0032/2026 DEL 22.01.2026.215-21-01-001-007- 001194,096194,096
24023/01/2026MAURICIO ARIEL CEPEDA MUÑOZ(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIO DE PLANTA, DECRETO ALCALDICIO N° 42 DEL 12/01/2025, PROVIDENCIA N°: 2200- 0032/2026 DEL 22.01.2026.215-21-01-001-014- 00186,72386,723
24023/01/2026MAURICIO ARIEL CEPEDA MUÑOZ(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIO DE PLANTA, DECRETO ALCALDICIO N° 42 DEL 12/01/2025, PROVIDENCIA N°: 2200- 0032/2026 DEL 22.01.2026.215-21-01-001-014- 00214,08314,083
24023/01/2026MAURICIO ARIEL CEPEDA MUÑOZ(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIO DE PLANTA, DECRETO ALCALDICIO N° 42 DEL 12/01/2025, PROVIDENCIA N°: 2200- 0032/2026 DEL 22.01.2026.215-21-01-001-014- 00337,76737,767
24023/01/2026MAURICIO ARIEL CEPEDA MUÑOZ(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIO DE PLANTA, DECRETO ALCALDICIO N° 42 DEL 12/01/2025, PROVIDENCIA N°: 2200- 0032/2026 DEL 22.01.2026.215-21-01-001-015- 00199,29299,292
24023/01/2026MAURICIO ARIEL CEPEDA MUÑOZ(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIO DE PLANTA, DECRETO ALCALDICIO N° 42 DEL 12/01/2025, PROVIDENCIA N°: 2200- 0032/2026 DEL 22.01.2026.215-21-01-001-999- 00172,23272,232
24023/01/2026MAURICIO ARIEL CEPEDA MUÑOZ(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIO DE PLANTA, DECRETO ALCALDICIO N° 42 DEL 12/01/2025, PROVIDENCIA N°: 2200- 0032/2026 DEL 22.01.2026.215-21-01-002-002- 00040,74840,748
27927/01/2026FELIPE EDUARDO MUÑOZ VALLEJOS(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE VIATICO NACIONAL AL ALCALDE, DECRETO EX. MUNICIPAL N° 23 DEL 23.01.2026. PROVIDENCIA N° : 2200-034/2026 DEL 27.01.2026.215-21-01-004-006- 001121,034121,034
25224/01/2026ROCIO ANGELICA INOSTROSA PSIJAS(SAQ) REINTEGRO DE DINERO A LA FUNCIONARIA CONTRATA QUE SE DETALLA, POR CONCEPTO DE 01 DIA DE FALTA - SUELDO MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° : 2200-025/2026 DEL 20.01.2026.215-21-02-001-001- 00078,194
36430/01/2026MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200- 00038/2026 DEL 28/01/2026.215-21-02-001-001- 000640,188718,382
36430/01/2026MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200- 00038/2026 DEL 28/01/2026.215-21-02-001-002- 00212,80412,804
36430/01/2026MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200- 00038/2026 DEL 28/01/2026.215-21-02-001-003- 001491,125491,125
36430/01/2026MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200- 00038/2026 DEL 28/01/2026.215-21-02-001-007- 0011,065,9271,065,927

Tabla 2 (página 2 · 14 filas)

36430/01/2026MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200- 00038/2026 DEL 28/01/2026.215-21-02-001-013- 001137,640137,640
36430/01/2026MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200- 00038/2026 DEL 28/01/2026.215-21-02-001-013- 00277,87777,877
36430/01/2026MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200- 00038/2026 DEL 28/01/2026.215-21-02-001-013- 003188,894188,894
36430/01/2026MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200- 00038/2026 DEL 28/01/2026.215-21-02-001-014- 00127,72727,727
36430/01/2026MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200- 00038/2026 DEL 28/01/2026.215-21-02-001-999- 00043,72043,720
36430/01/2026MERRY STEFANY HERNANDEZ GONZALEZ(YPB) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDO MES DE ENERO 2026, FUNCIONARIA DE CONTRATA MERRY HERNANDEZ GONZALEZ, DECRETO ALCALDICIO N° 47 DEL 20/01/2026, PROVIDENCIA N°: 2200- 00038/2026 DEL 28/01/2026.215-21-02-002-002- 000120,597120,597
25424/01/2026CARLOS ENRIQUE BENAVIDES RAMIREZ(SAQ) PAGO HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2025, DEL EX-FUNCIONARIO CONTRATA, DECRETO ALCALDICIO N° 1541 DEL 31.12.2025. PROVIDENCIA N° : 2200- 022/2026 DEL 16.01.2026.215-21-02-004-005- 000453,443453,443
28027/01/2026CLAUDIO GUILLERMO JIMENEZ ROJAS(SAQ) PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE VIATICO NACIONAL A FUNCIONARIO CONTRATA, DECRETO EX. MUNICIPAL N° 23 DEL 23.01.2026. PROVIDENCIA N° : 2200-035/2026 DEL 27.01.2026.215-21-02-004-006- 000121,034121,034
25524/01/2026TESORERO MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL(SAQ) REINTEGRO DE RECURSOS A LA CUENTA CONTABLE N° 114-05-21-005 (EX CENTRO REPARATORIO DE VICTIMAS), CUENTA CORRIENTE N° 10609687 PROG. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. DE ACUERDO A MEMORANDUM N° ADMUN-083/2026 DEL 21.01.2026.215-21-04-004-002- 001568,590568,590
18821/01/2026COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.(YPB) PAGO DE BOLETA ELECTRONICA N° 5215757, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL CON O/C N° 2432- 1220-CM25 Y CDP N° 36/2026 DEL 20/01/2026. PROVIDENCIA N° SECMU 30/2026 DEL 20/01/2026.215-22-03-001-000- 0007,000,000
20822/01/2026COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.(YPB) PAGO DE BOLETA ELECTRONICA N° 5217141, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 95) CON O/C N° 2432-6-CM26 Y CDP N° 5/2026 DEL 07/01/2026. MEMORANDUM N° SECMU 112/2026 DEL 20/01/2026.215-22-03-001-000- 00015,000,000
21422/01/2026COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.(YPB) PAGO DE BOLETA ELECTRONICA N° 5217126, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CON O/C N° 2432-1-CM26 Y CDP N° 6/2026 DEL 07/01/2026. MEMORANDUM N° SECMU 111/2026 DEL 20/01/2026. (YPB)215-22-03-001-000- 0008,000,00030,000,000
25624/01/2026TESORERO MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL(SAQ) REINTEGRO DE RECURSOS A LA CUENTA CONTABLE N° 114-05-21-005 (EX CENTRO REPARATORIO DE VICTIMAS), CUENTA CORRIENTE N° 10609687 PROG. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. DE ACUERDO A MEMORANDUM N° ADMUN-071/2026 DEL 20.01.2026.215-22-04-001-000- 00031,83731,837
4414/01/2026NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA215-22-04-004-000- 0001,166,2001,166,200
10216/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 2782208-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33817749 DEL 05.01.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS DEL EX DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL . MEMORANDUM N° SECMU 00035/2026 DE FECHA 07.01.2026.215-22-05-001-001- 0001,388,4761,388,476

Tabla 3 (página 3 · 13 filas)

9916/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 1471159-7 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33416201, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SS SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO SUBTERRÁNEO. MEMORANDUM N° DOM 000964/2025 DE FECHA 24.10.2025.215-22-05-001-002- 001348,431
10016/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 1471160-0, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33416202 DE FECHA 20.10.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SUBTERRÁNEOS SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO MIXTO. MEMORANDUM N° DOM 00995/2025 DE FECHA 04.11.2025.215-22-05-001-002- 001115,279
10116/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 2892390-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33481967 DEL 04.11.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 0100/2025 DE FECHA 01.12.2025.215-22-05-001-002- 00164,803,368
13816/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 2588322-5, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33681029 DEL 04.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP ÁREAS VERDES . MEMORANDUM N° DOM 00041/2026 DE FECHA 12.01.2026.215-22-05-001-002- 00127,258,271
14216/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 2782902-3, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33655984 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 00032/2026 DE FECHA 09.01.2026.215-22-05-001-002- 0011,581,446
14316/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 2588321-7 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33655881 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP SEMÁFOROS, NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 00031/2025 DE FECHA 09.01.2026.215-22-05-001-002- 0014,183,200
14717/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 2588320-9 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33817859 DEL 05.01.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ENERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00070/2026 DE FECHA 12.01.2026.215-22-05-001-002- 00112,762,748
14817/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 1471160-0 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33777050 DEL 19.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO MIXTO, SUBT-AEREO. MEMORANDUM N° DOM 00042/2026 DE FECHA 12.01.2026.215-22-05-001-002- 001102,486
14917/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 1471159-7 , PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33777130 DE FECHA 19.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO SUBTERRÁNEO. MEMORANDUM N° DOM 00043/2026 DE FECHA 12.01.2026.215-22-05-001-002- 001309,657
15017/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 922463-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33777166 DEL 19.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO SIN MEDIDOR DE POTENCIA COINTRATADA CON SUMINISTRO ÁEREO , CONSUMOS AA. MEMORANDUM N° DOM 00044/2026 DE FECHA 12.01.2026.215-22-05-001-002- 00136,221,022
15117/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 2892390-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33666623 DEL 03.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 00045/2026 DE FECHA 12.01.2026.215-22-05-001-002- 00162,047,776209,733,684
9715/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 14308917-7 , BOLETA ELECTRONICA N° 12693109 DEL 06.01.2026, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PUNTO DE RECICLAJE MUNICIPAL, UBICADO EN LAS CATALPAS PONIENTE N° 275. MEMORANDUM N° SECMU 00036/2026 DE FECHA 07.01.2026.215-22-05-002-001- 0002,400
37131/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(HES) CLIENTE N° 558990-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9019382 DEL 16.01.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ( EX DEM Y PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA ). MEMORANDUM N° SECMU 00116/2026 DE FECHA 20.01.2026.215-22-05-002-001- 00031,608
37231/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(HES) CLIENTE N° 557606-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9018461 DEL 16.01.2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ( NICASIO RETAMALES 35- FLOTA VEHICULAR ). NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA N° 2382718. MEMORANDUM N° SECMU 00115/2026 DE215-22-05-002-001- 00091034,918

Tabla 4 (página 4 · 13 filas)

1810/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(HES) CLIENTE N° 1810385-0, 1810386-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE , CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA, DICIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1828/2025 DE FECHA 31.12.2025.215-22-05-002-002- 0003,034,258
1910/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(HES) CLIENTE N° 2567469-3 , 2571711-2 , 2676383-5 , 2679029-8 , 2679033-6 , 2883644-9 ,3021097-2, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES. MEMORANDUM N° DAO 1827/2025 DE FECHA 31.12.20215-22-05-002-002- 000234,447
2010/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(HES) CLIENTE N° 1508710-2 , 1719490-9 , 1719968-4 , 1719969-2 , 1830554-2 , 1831935-7 , 1875011-2 , 1875012-0 , 1920553-3 , 2353957-8 , 2357975-8 , 2397895-4 , 2432418-4, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PARA M215-22-05-002-002- 000670,566
2110/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(HES) CLIENTE N° 558015-3, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8975927 DEL 29.12.2025, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A GRIFOS CONTRA INCENDIOS. MEMORANDUM N° SECMU 00005/2026 DE FECHA 05.01.2026.215-22-05-002-002- 000790,272
2212/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11705897-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 393683 DEL 26.12.2025, POR CONCEPTO A CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A GRIFOS CONTRA INCENDIOS. MEMORANDUM N° SECMU 00021/2026 DE FECHA 05.01.2026.215-22-05-002-002- 000274,355
2412/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11730117-6 , 11730187-7 , 11730257-1 , 11730327-6 , 11730467-1 , 11730607-0 , 11730887-1 , 11731517-7 , 11731657-2 , 11731797- 8 , 11732007-3 , 11732077-4 , 11732287-4 , 11732567-9 , 11732637-3 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS ,SEGÚN DETALLE ,215-22-05-002-002- 000317,190
2512/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11732987-9 , 11733057-5 , 11733127-K , 11735017-7 , 11735157-2 , 11735227- 7 , 11735297-8 , 11735997-2 , 11736067-9 , 11736137-3 , 11736207-8 , 11736277-9 , 11736347-3 , 11736417-8 , 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ,215-22-05-002-002- 0001,655,649
2812/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11725077-6 . 11725217-5 , 11725287-6 , 11725427-5 , 11725567-0 , 11726057-7 , 11726337-1 , 11726407-6 , 11726477-7 ,11726617- 6 , 11726757-1 , 11726897-7 , 11726967-1 , 11727037-8 , 11727107-2 , 11727177-3 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS , SE215-22-05-002-002- 000371,262
2913/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11727807-7 , 11727947-2 , 11728087-K , 11728157-4 , 11728227-9 , 11728297- K , 11728367-4 , 11728437-9 , 11728507-3 , 11728577-4 , 11728857-9 , 11729137-5 , 11729487-0 , 11729557-5 , 11729697-0 , 11729767-5 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SE215-22-05-002-002- 000307,035
3013/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11736557-3 , 11736627-8 , 11736697-9 , 11736767-3 , 11736837-8 , 11736977-3 , 11737047-K , 11737117-4 , 11737187-5 , 14023107- K , 14023177-0 , 14023247-5 , 14177037-3 , 14177107-8 , 14177177-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE,215-22-05-002-002- 0001,705,353
3313/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11719967-3 , 11720457-K , 11720527-4 , 11720597-5 , 11720667-K , 11720737- 4 , 11720807-9 , 11720947-4 , 11721017-0 , 11721297-1 , 11721367-6 , 11721437-0 , 11721507-5 , 11721717-5 , 11721787-6 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE,215-22-05-002-002- 000447,080
3613/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N°11702187-4 , 11706177-9 , 11707367-K , 11707437-4 , 11707507-9 , 11707577- K , 11707647-4 , 11707717-9 , 11707997-K , 11709257-7 , 11709397-2 , 11709467-7 , 11709537-1 , 11709607-6 , 11709957-1 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS , SEGÚN DETALLE,215-22-05-002-002- 000415,254
3713/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11716817-4 , 11716887-5 , 11717027-6 , 11717447-6 , 11718147-2 , 11718217-7 , 11718357-2 , 11718567-2 , 11718707-1 , 11718777- 2 , 11718917-1 , 11719687-9 , 11719757-3 , 11719827-8 , 11719897-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ,215-22-05-002-002- 000268,915
3913/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(HES) CLIENTE N° 3021098-0, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8963759 DEL 19.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DAO 00026/2026 DE FECHA 12.01.2026.215-22-05-002-002- 0004,681

Tabla 5 (página 5 · 13 filas)

4614/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11713947-6 , 11714017-2 , 11714157-8 , 11714297-3 , 11714577-8 , 11715067-4 , 1715137-9 , 11715347-9 , 11715417-3 , 11715837-3 , 11716187-0 , 11716257-5 , 11716467-5 , 11716607- 4 , 11716747-K , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE, C215-22-05-002-002- 000397,092
5914/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11710097-9 , 11710587-3 , 11710797-3 , 1171867-8, 11710937-2 , 11711007-9 , 11711077-K , 11712197-6 , 11712547-5 , 11712617- K , 11713107-6 , 11713387-7 , 11713527-6 , 11713667-1 , 11713877-1 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE, CO215-22-05-002-002- 000412,475
6114/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU(HES) CLIENTE N° 11722137-7 , 11722767-7 , 11722837-1 , 11722977-7 , 11723327-8 , 11723887-3 , 11724097-5 , 11724167-K , 11724307-9 , 11724447- 4 , 11724517-9 , 11724727-9 , 11724797-K , 11724867-4 , 11724937-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE,215-22-05-002-002- 000305,46911,611,353
7815/01/2026EMPRESA DE CORREOS DE CHILE(YPB) PAGO DE FACTURA NO EFECTA O EXENTA N° 3033858 DE FECHA 31/12/2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO CARTA CERTIFICADA Y CARTA NORMAL NACIONAL MES DE DICIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU-00038/2026 DE FECHA 07/01/2026.215-22-05-004-000- 00040,349,68440,349,684
3513/01/2026TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.(JLG) CLIENTE N° 19687979, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 72675010 DEL 30.11.2025, Y CLIENTE N° 694121049, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 72633116 DEL 01.12.2025 CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONÍA FIJA. MEMORANDUM N° ADMUN 02358/2025 DE FECHA 15.12.2025.215-22-05-005-000- 0001,426,722
4114/01/2026TELEFONICA CHILE S.A.(JLG) CLIENTE N° 138683732 / FL 53884395 / 01- 12-2025-138683736 / FL 53873007 / 01-12-2025- 138712728 / FL 53874548 / 01-12-2025-139486390 / FL 53879135 / 01-12-2025-141408096 / FL 53884436 / 01-12-2025-138689570 / FL 53889604 / 01-12-2025-138649621 / FL 5215-22-05-005-000- 0001,151,366
4514/01/2026TELEFONICA CHILE S.A.(JLG) CLIENTE N° 139070070, FACTURA N°54026287 DEL 01.01.2026- CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONÍA FIJA. MEMORANDUM N° SECMU-00051/2025 DE FECHA 08.01.2026215-22-05-005-000- 00013,990
27326/01/2026TELEFONICA CHILE S.A.(JLG) CLIENTE N° 138689570- FL N°54020106 / CLIENTE N°150843748- FL N°54013407 / CLIENTE N°141413031 - FL N°54012759 / CLIENTE N°141408049 - FL N°54004381/ CLIENTE N° 138683736- FL N° 54002706 / CLIENTE N° 138683732- FL N° 53996853 / CLIENTE N° 141408096215-22-05-005-000- 0002,404,6934,996,771
4114/01/2026TELEFONICA CHILE S.A.(JLG) CLIENTE N° 138683732 / FL 53884395 / 01- 12-2025-138683736 / FL 53873007 / 01-12-2025- 138712728 / FL 53874548 / 01-12-2025-139486390 / FL 53879135 / 01-12-2025-141408096 / FL 53884436 / 01-12-2025-138689570 / FL 53889604 / 01-12-2025-138649621 / FL 5215-22-05-007-000- 0001,246,858
26326/01/2026TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.(JLG) CLIENTE N° 139225387- FL N°4849494 / CLIENTE N°802351222- FL N°4847823 / CLIENTE N°802351572 - FL N°4847826 / CLIENTE N°802351132 - FL N°4847821/ CLIENTE N° 802351129 - FL N° 4847820 / CLIENTE N° 802351221- FL N° 4847822 / CLIENTE N° 802351228 - FL215-22-05-007-000- 0003,607,596
26426/01/2026TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.(JLG) CLIENTE N° 802351226 - FL N° 4863566 / CLIENTE N° 152355825 - FL N° 4864316 / CLIENTE N° 802351230 - FL N° 4847825 DEL 01.01.2026 DEL 01.01.2026 CORRESPONDIENTE A ENLACE E INTERNET. MEMORANDUM ADMUN-00100/2026 DE FECHA 23.01.2026.215-22-05-007-000- 0002,038,276
26626/01/2026TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.(JLG) CLIENTE N° 136756571- FL N°4863615 / CLIENTE N°137693382- FL N°4863638 / CLIENTE N°137693382 - FL N°4863636 / CLIENTE N°137693382 - FL N°4863118/ CLIENTE N° 802351133- FL N° 4861550 / CLIENTE N° 802351130- FL N° 4861474 / CLIENTE N° 802351131 - FL N215-22-05-007-000- 0004,189,08311,081,813
26326/01/2026TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.(JLG) CLIENTE N° 139225387- FL N°4849494 / CLIENTE N°802351222- FL N°4847823 / CLIENTE N°802351572 - FL N°4847826 / CLIENTE N°802351132 - FL N°4847821/ CLIENTE N° 802351129 - FL N° 4847820 / CLIENTE N° 802351221- FL N° 4847822 / CLIENTE N° 802351228 - FL215-22-05-008-000- 0001,436,392
26426/01/2026TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.(JLG) CLIENTE N° 802351226 - FL N° 4863566 / CLIENTE N° 152355825 - FL N° 4864316 / CLIENTE N° 802351230 - FL N° 4847825 DEL 01.01.2026 DEL 01.01.2026 CORRESPONDIENTE A ENLACE E INTERNET. MEMORANDUM ADMUN-00100/2026 DE FECHA 23.01.2026.215-22-05-008-000- 0003,431,170

Tabla 6 (página 6 · 14 filas)

26626/01/2026TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.(JLG) CLIENTE N° 136756571- FL N°4863615 / CLIENTE N°137693382- FL N°4863638 / CLIENTE N°137693382 - FL N°4863636 / CLIENTE N°137693382 - FL N°4863118/ CLIENTE N° 802351133- FL N° 4861550 / CLIENTE N° 802351130- FL N° 4861474 / CLIENTE N° 802351131 - FL N215-22-05-008-000- 000811,8125,679,374
14617/01/2026LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 99270, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA CON O/C N° 2432-345- AG25 Y CDP N° 1/2026 DEL 05/01/2026. MEMORANDUM N° ALCALDIA 3/2026 DEL 07/01/2026.215-22-07-001-000- 000830,620830,620
8115/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44104, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00011/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002- 000249,245,500
8215/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44105, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE BARRIDO MECANIZADO Y LAVADO DE CALLES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00012/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002- 00029,909,460
8315/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44106, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE BARRIDO MECANIZADO Y LAVADO DE CALLES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00013/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002- 00074,773,650
8515/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44107, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RETIRO DE ESCOMBROS DE LA VIA PUBLICA, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00014/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002- 00054,834,010
8615/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44108, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES, MES DE NOVIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00015/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002- 00047,356,645
8815/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44109, CORRESPONDIENTE A SERVICIO EXTRAORDINARIO DE EMPRESAS, INDUSTRIAS, COMERCIO, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES. PROVIDENCIA N° DAO 00016/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002- 00042,371,735
8915/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44224, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00005/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002- 000249,245,500
9015/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44225, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO MECANIZADO Y LAVADO DE CALLES, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00006/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002- 00029,909,460
9215/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44226, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00007/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002- 00074,773,650
9415/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44227, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS DE LA VIA PUBLICA, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00008/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002- 00054,834,010
9515/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44228, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00009/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002- 00047,356,645
9615/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44229, CORRESPONDIENTE A SERVICIO EXTRAORDINARIO DE EMPRESAS, INDUSTRIAS, COMERCIO, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES, MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAO 00010/2026 DEL 15/01/2026.215-22-08-001-002- 00042,371,735
23022/01/2026TRANSVITAL SPA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 370 DEL 02.01.2026. O.C. N° 2432-550-AG25. CDP N° 29/2026 DEL 16.01.2026. SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DE OPTICA COMUNAL, VETERINARIA, CONSULTORIO Y FARMACIA. MEMORANDUM N° DIDECO-00101/2026 DEL 07.01.20215-22-08-001-002- 000420,963997,402,963

Tabla 7 (página 7 · 13 filas)

26126/01/2026VANESA ALEJANDRA UGARTE GONZALEZ(HES) PAGO DIRECTO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA BAJO MODALIDAD EXCEPCIONAL POR HIJO DE VANESA UGARTE GONZALEZ, LA MENOR EMILY VIRA UGARTE, MES DICIEMBRE 2025. DECRETO ALCALDICIO N° 905/2025 DEL 15.09.2025 Y CDP N° 55/2026 DE FECHA 23.01.2026. PROVIDENCIA N°215-22-08-008-000- 000400,000
26226/01/2026SANDY SCARLETT ALCAIDE TORO(HES) PAGO DIRECTO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA BAJO MODALIDAD EXCEPCIONAL POR HIJO DE SANDY ALCAIDE TORO,EL MENOR EMILY CID ALCAIDE, MESES DE NOVIEMBRE (PROPORCIONAL ) Y DICIEMBRE 2025,DECRETO ALCALDICIO N° 1267-2025 DEL 03.12.2025 Y CDP N° 55/2026 DE FECH215-22-08-008-000- 000640,000
28227/01/2026TESORERO MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL(HES) PAGO DIRECTO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA BAJO MODALIDAD EXCEPCIONAL POR HIJOS DE LAS FUNCIONARIAS SANDRA ALVAREZ SAAVEDRA (GASPAR MALDONADO ALVAREZ ), TIAREN ITURRA BAEZA (EIMY MONTERO ITURRA ), CAMILA PARISI BARAHONA (JULIAN PIÑA PARISI), FRANCISCA215-22-08-008-000- 0001,600,0002,640,000
25724/01/2026TRANSBANK S.A.(ARC) PAGO FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION MES DE DICIEMBRE 2025. PROVIDENCIA N° DAF - 00015/2026 DEL 14.01.2026. RENTAS215-22-08-009-000- 00010,065,40010,065,400
5814/01/2026COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ(HES) PAGO GASTOS COMUNES PROPIEDAD UBICADA EN ALAMEDA N° 4050 OF. 1513, MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU 00064/2026 DE FECHA 09.01.2026.215-22-09-002-000- 000190,725
6214/01/2026COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ(HES) PAGO GASTOS COMUNES DE PROPIEDAD UBICADA EN ALAMEDA N° 4050 OF. 216, MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU 00017/2026 DE FECHA 05.01.2026.215-22-09-002-000- 000116,835
7115/01/2026INMOBILIARIA EMSA S.A.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 25142 DEL 05.01.2026, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN OBISPO MANUEL UMAÑA N° 159, MES ENERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00030/2026 DE FECHA 06.01.2026.215-22-09-002-000- 0005,394,410
7915/01/2026XIMENA SALAZAR GUZMAN(HES) PAGO ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN DOMINGO ORTIZ DE ROSAS N° 6949, CORRESPONDIENTE A SEDE COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS VALLE VERDE. MEMORANDUM N° SECMU 00054/2026 DE FECHA 08.01.2026.215-22-09-002-000- 000529,277
8715/01/2026INMOBILIARIA E INVERSIONES ANTUNEZ LTDA.(HES) PAGO ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN AV. ECUADOR N° 4332- 4336,CORRESPONDIENTE A DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, 1° Y 2° JPL, FEBRERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00072/2026 DE FECHA 12.01.2026.215-22-09-002-000- 00011,904,897
15217/01/2026INMOBILIARIA E INVERSIONES ANTUNEZ HOU LTDA.(HES) PAGO ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN PADRE HURTADO N° 86, CORRESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTO, FEBRERO 2026. PROVIDENCIA N° SECMU 00022/2026 DE FECHA 16.01.2026 - SERVICIOS GENERALES.215-22-09-002-000- 0001,391,208
18520/01/2026INMOBILIARIA EMSA S.A.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 25144 DEL 14.01.2026, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN OBISPO MANUEL UMAÑA N° 159, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, MES FEBRERO 2026. MEMORANDUM N° SECMU 00093/2026 DE FECHA 14.01.2026.215-22-09-002-000- 0005,387,81224,915,164
35729/01/2026CORPORACION CULTURAL DE ESTACION CENTRAL(HES) PAGO SUBVENCION MUNICIPAL, CORPORACION DE CULTURA, CORRESPONDINETE A GASTOS OBLIGATORIOS DE REMESA DE FUNCIONARIOS CONFORME AL CÓDIGO DEL TRABAJO,SERVICIOS Y GASTOS BÁSICOS , ENERO 2026 MEMORANDUM N° 0023/2026 DEL 22.01.2026.215-24-01-005-001- 00035,000,00035,000,000
32428/01/2026CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL(SAQ) SUBVENCION MENSUAL MUNICIPAL 2026, MES DE ENERO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES, OBRAS POLIDEPORTIVO Y PAGO DE IMPOSICIONES. MEMORANDUM N° 017/2026 DEL 20.01.2026, CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL.215-24-01-005-002- 00080,000,00080,000,000
35429/01/2026CORPORACION MUNIC. DE FOMENTO AL DES. ECONOMICO Y PRODUC. DE ESTACION CENTRAL(HES) ENTREGA DE SUBVENCION MES DE ENERO 2026, CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO Y HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES, GASTOS PREVISIONALES Y SERVICIOS BÁSICOS, GASTOS OPERACIONALES . MEMORANDUM N° -0022/2026 DE FECHA 22.01.2026.215-24-01-005-003- 00035,000,00035,000,000

Tabla 8 (página 8 · 14 filas)

3813/01/2026ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES(YPB) PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 11438, CORRESPONDIENTE A CUOTA DE SOCIO DE ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, SEGUN PROVIDENCIA N° : DAF-00007/2026 DEL 12/01/2026.215-24-03-080-001- 00013,950,20013,950,200
29128/01/2026ASFUNTRAMEC(SAQ) ENTREGA DE SUBVENCION ANUAL PARA ACTIVIDADES AÑO 2026, 1RA. CUOTA, DECRETO ALCALDICIO N°034/2026, ACUERDO N° 134/2025 DEL 08.01.2026.215-24-03-080-002- 00256,107,00056,107,000
33029/01/2026TESORERO MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL(HES) PAGO BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS ENERO 2026. MEMORANDUM N° SECPLA 00099/2026 DE FECHA 26.01.2026.215-31-02-004-013- 07021,511,23821,511,238
-939501/01/2026LIDIA CONTRERAS CONTRERAS(ARC) RESTITUIR AL FONO FIJO LA SUMA GASTADA AL 29.12.2025 CORRESPONDIENTE A LA 2DA RENDICION Y CIERRE GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. MEMORANDUM N° ALCALDIA-00001/2026 DEL 07.01.2026.215-34-07-002-000- 000300,390
-939401/01/2026GUSTAVO ESPINOSA MORALES(ARC) RESTITUIR AL FONDO FIJO LA SUMA GASTADA AL 31.12.2025 CORRESPONDIENTE A LA 2DA RENDICION Y CIERRE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. MEMORANDUM N° DAF- 00033/2026 DEL 06.01.2026.215-34-07-002-000- 000301,425
-939201/01/2026ADRIANA RAMONA MIANI(ARC) RESTITUIR AL FONO FIJO LA SUMA GASTADA AL 31.12.2025 CORRESPPONDIENTE A LA 3A RENDICION Y CIERRE DE GASTOS MENORES DE ALCALDIA. PROVIDENCIA N° ALCALDIA-00004/2026 DEL 05.01.2026.215-34-07-002-000- 000300,290
-939101/01/2026YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4994 DEL 28.10.2025, CDP N° 952/2025 DE FECHA 02.10.2025, OC 2432-869-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA . MEMORANDUM N° SECMU 1552/2025 DE FECHA 30.10.2025.215-34-07-002-000- 0002,876,409
-936701/01/2026MIELICANDOUR CREATIVE NEXUS SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 40, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE NUEVO DOMINIO WEB CON O/C N° 2432-1213- AG25 Y DP N° 1141/2025 DEL 24/12/2025. MEMORANDUM N° ADMUN 02409/2025 DEL 29/12/2025.215-34-07-002-000- 00029,750
-936501/01/2026OTROARTE PRODUCCIONES ARTISTICAS SPA(YPB) PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 555, CORRRESPONDIENTE A PRODUCCION TECNICA ´´RECORRIDO NAVIDEÑO´´ CON O/C N° 2432-1182-SE25 Y CDP N° 1069/2025 DEL 12/11/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 06159/2025 DEL 18/12/2025.215-34-07-002-000- 00015,000,000
-935901/01/2026SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 29649, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAJAS DE POLLO CON O/C N° 2432-1208- CM25 Y CDP N° 1134/2025 DEL 22/12/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 06288/2025 DEL 26/12/2025.215-34-07-002-000- 000748,140
-935801/01/2026CAS CHILE S.A DE I.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA AFECTA N° 71294 DEL 01.12.2025, CDP N° 623/2025 DE FECHA 03.06.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° ADMUN 2340/2025 DE FECHA 10.12.2025.215-34-07-002-000- 00012,614,660
-935201/01/2026CONSORCIO SANTA MARTA S.A.PAGO FACTURAs NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 15410 y 15420 DEL 30.11.2025, CORRESPONDIENTE A DISPOSICIÓN RESIDUOS EX I.M. ESTACION CENTRAL TONS. DISPUESTAS RRSM y ETPS NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO - 1674/2025 DE FECHA 04.12.2025.(MTS)215-34-07-002-000- 000144,743,379
-934601/01/2026POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA 2737 DE FECHA 04.12.2025, CORRESPONDIENTE A GESTOR DOCUEMNTAL CERO PAPEL Y SOPORTE CUOTA N° 1 NOVIEMBRE 2025, SEGUN CDP N° 946, ORDEN DE COMPRA N° 2434-67-CM25 Y MEMORANDUM N° ADMUN- 02323/2025 DE FECHA 04.12.2025. (MTS)215-34-07-002-000- 0002,451,258
-934301/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE N° 958056-5, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33333275 DEL 07.10.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP , PERÍODO SEPTIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM-00940/2025 DE FECHA 17.10.2025.(MTS)215-34-07-002-000- 00032,745,734
-934101/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 2892390-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 32949961, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP, PERÍODO JULIO 2025. MEMORANDUM N° DOM 747/2025 DE FECHA 03.09.2025.215-34-07-002-000- 00068,580,521

Tabla 9 (página 9 · 13 filas)

-934001/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 2892390-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33162828 DEL 08.09.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP . MEMORANDUM N° DOM 833/2025 DE FECHA 26.09.2025.215-34-07-002-000- 00077,145,035
-933901/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 922463-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33236962 DEL 22.09.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO AÉREO. MEMORANDUM N° DOM 826/2025 DE FECHA 25.09.2025.215-34-07-002-000- 00044,351,042
-933801/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE N° 2892390-2. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°33354141 DEL 09.10.2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS MEDIDOS AP AREAS VERDES, MEMORANDUM N° DOM- 00941/2025 DEL 17.10.2025.(MTS)215-34-07-002-000- 00068,247,559
-933701/01/2026GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 54775, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA PROGRAMA DE SANITIZACION Y LIMPIEZA CON O/C N° 2432-1205-AG25 Y CDP N° 1126/2025 DEL 16/12/2025. MEMORANDUM N° SECMU 01887/2025 DEL 23/12/2025.215-34-07-002-000- 000262,953
-933501/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44010 DEL 31.10.2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DAO 1564/2025 DE FECHA 13.11.2025.215-34-07-002-000- 00074,773,650
-933401/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44007 DEL 31.12.2025, POR CONCEPTO DE CONCESION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1562/2025 DE FECHA 13.11.2025.215-34-07-002-000- 000249,245,500
-933301/01/2026NICOLAS JUAN JARA JARA(ARC) RESTITUIR AL FONDO FIJO LA SUMA GASTADA AL 29.12.2025 CORRESPONDIENTE A LA 2DA RENDICION Y CIERRE GASTOSMENORES SECRETARIA MUNICIPAL. MEMORANDUM N° SECMU-01899/2025 DEL 29.12.2025.215-34-07-002-000- 000300,930
-928701/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 853321 DEL 19.12.2025, OC N° 2434-18-SE25, CDP N° 164/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE CRISTALES ÓPTICOS CON MONTAJE PARA ÓPTICA COMUNAL DE ESTACIÓN CENTRAL. MEMORANDUM N° DIDECO-215-34-07-002-000- 000401,030
-928601/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL FERNANDEZ Y ASOCIADOS(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2434-18-SE25, CDP N° 164/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE CRISTALES ÓPTICOS CON MONTAJE PARA ÓPTICA COMUNAL DE ESTACIÓN CENTRAL. MEMORANDUM N° DIDECO-06225/2215-34-07-002-000- 000599,653
-927801/01/2026ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1043303 DEL 09/12/2025, OC N° 2432-1175-AG25, CDP N° 1104/2025 DEL 28/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PEDIATRICOS. MEMORANDUM N° DIDECO-06261/2025 DEL 23.12.2025.215-34-07-002-000- 0005,057,976
-927701/01/2026ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1043818 DEL 18/12/2025, OC N° 2432-1175-AG25, CDP N° 1104/2025 DEL 28/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PEDIATRICOS. MEMORANDUM N° DIDECO-06262/2025 DEL 23.12.2025.215-34-07-002-000- 0001,335,180
-924701/01/2026P/R ECOSISTEMA DIGITAL & VENTAS DE INSUMOS SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 80, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA NAVIDEÑA CON O/C N° 2432-1178-AG25 Y CDP N° 1109/2025 DEL 02/12/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 06080/2025 DEL 16/12/2025.215-34-07-002-000- 0002,856,000
-921401/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°11 DE FECHA 05.10.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES DE OCTUBRE 2025, MEMORANDUM N° SECMU-01852/2025 DEL 16.12.2025 (MTS)215-34-07-002-000- 000727,004
-921201/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°12 DE FECHA 05.12.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES DE NOVIEMBRE 2025, MEMORANDUM N° SECMU-01851/2025 DEL 16.12.2025 (MTS)215-34-07-002-000- 000727,004

Tabla 10 (página 10 · 14 filas)

-921101/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°13 DE FECHA 05.12.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES DE DICIEMBRE 2025, MEMORANDUM N° SECMU-01850/2025 DEL 16.12.2025 (MTS)215-34-07-002-000- 000727,004
-920301/01/2026SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2864 DEL 12/12/2025, CDP N° 162/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN DE "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES, DISPOSITIVOS Y DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO"( ANULA CDP N° 148/2025 DEL 30-01-2025), MEM215-34-07-002-000- 00013,478,416
-917901/01/2026TELEFONICA CHILE S.A.CLIENTE N° 139070070, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 53893704 DEL 01.12.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONÍA FIJA. MEMORANDUM N° SECMU 01819/2025 DE FECHA 12.12.2025.(MTS)215-34-07-002-000- 00013,990
-917701/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE N° 2588320-9, FACTURA ELECTRONICA N° 33694658 DE FECHA 09.12.2025 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIA, SEGUN MEMORANDUM N° SECMU-01796/2025 DE FECHA 10.12.2025. (MTS)215-34-07-002-000- 00010,799,904
-917601/01/2026UNIVERSAL FOOD SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1194 DEL 12.12.2025, OC N° 2432-1163-CM25, CDP N° 1097/2025 DEL 27/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BOLSAS DE DULCES, CELEBRACION NAVIDEÑA, MEMORANDUM N° DIDECO- 06094/2025 DEL 16/12/2025.215-34-07-002-000- 00031,986,248
-916201/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE N° 2782208-8, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°33655973 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA DEPENDENCIAS EX DEM . MEMORANDUM N° SECMU 01781/2025 DE FECHA 09.12.2025.(MTS)215-34-07-002-000- 0001,420,785
-914701/01/2026MARIA ELENA CARRASCO CESPEDES(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2432-382-SE25, CDP N° 122/2025 DEL 28/01/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA Y CUBREPISO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES CON LA COMUNIDAD CENTRALINA215-34-07-002-000- 00018,879,420
-914201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11735087-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°390703 DEL 26.11.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN CORPORATIVA DEPENDENCIAS MUNICIPALES . MEMORANDUM N° SECMU- 01853/2025 DE FECHA 16.12.2025.(MTS)215-34-07-002-000- 0001,177,745
-914101/01/2026SOC. COMERCIAL AGROBRISOL SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°18834 DEL 10.12.2025, OC N° 2432-1143-AG25, CDP N° 1083/2025 DEL 21/11/2025 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y RODENTICIDAS, MEMORANDUM N° DIDECO-06087/2025 DEL 16.12.2025.215-34-07-002-000- 0003,272,570
-913501/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°10726037-4, PAGO BOLETA ELECTRONICA N°12472983 DEL 06.12.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS LOS ALERCES154. MEMORANDUM N° SECMU- 01780/2025 DE FECHA 09.12.2025.(MTS)215-34-07-002-000- 00032,650
-913201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°14308917-7, PAGO BOLETA ELECTRONICA N°12472414 DEL 06.12.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS LAS CATALPAS PONIENTE N°275. MEMORANDUM N° SECMU- 01779/2025 DE FECHA 09.12.2025.(MTS)215-34-07-002-000- 00091,150
-913001/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.CLIENTE N° 1719488, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS N° 8907345, CORRESPONDIENTES A MANTENIMIENTOS DE AREAS VERDES. MEMORANDUM N° DAO- 01645/2025 DE FECHA 27.11.2025.(MTS)215-34-07-002-000- 0008,670
-908301/01/2026TIGEEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 534 DEL 07.11.2025, OC N° 2432-1037-AG25, CDP N° 1033/2025 DEL 28/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER HP. PROVIDENCIA N° ADMUN- 00640/2025 DEL 15.12.2025.215-34-07-002-000- 000357,000
-907701/01/2026EXPRESS TONER SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2984 DEL 29.10.2025 OC N° 2432-910-AG25, CDP N° 983/2025 DEL 13/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER ORIGINALES HP MODELO 85A,105A,48A (OCTUBRE 2025), PROVIDENCIA N° ADMUN-00641/2025 DEL 15.12.2025.215-34-07-002-000- 0002,046,800
-907401/01/2026AUTOMOTRIZ VON HAUSEN SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELETRONICA N° 268 DEL 15/12/25, OC N°2432-775-AG25,CDP N° 880/2025 DEL 02/09/2025, CORRRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS MUNICIPALES. MEMORANDUM N° SECMU-01858/2025 DEL 16/12/2025.215-34-07-002-000- 000473,620

Tabla 11 (página 11 · 13 filas)

-903601/01/2026ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 379392 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06056/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000- 0001,039,941
-902301/01/2026SCM PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 46256 DEL 03/12/2025, OC N° 2432-899-AG25, CDP N° 978/2025 DEL 13/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS. MEMORANDUM N° DIDECO-06057/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000- 000765,408
-902001/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°5 DE FECHA 05.07.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MESES DE NOVIEMBRE 2024 A JUNIO 2025. MEMORANDUM N° SECMU- 01126/2025 DEL 18.08.2025 (MTS)215-34-07-002-000- 0005,816,032
-901901/01/2026CHEMOPHARMA S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 430057 DEL 03/12/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06054/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000- 000148,750
-901501/01/2026COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06053/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000- 000855,972
-901401/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11725077-6, 11725217-5, 11725287-6, 11725427-5, 11725567-0, 11726057-7, 11726337-1, 11726407-6, 11726477-7, 11726617-6, 11726757-1, 11726897-7, 11726967-1, 11727037-8, 11727107-2, 11727177-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM215-34-07-002-000- 000310,033
-900801/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06051/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000- 0001,984,920
-900301/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11716817-4 , 11716887-5 , 11717027- 6 , 11717447-6 , 11718147-2 , 11718217-7 , 11718357-2 , 11718567-2 , 11718707-1 , 11718777-2 , 11718917-1 , 11719687-9 , 11719757-3 , 11719827- 8 , 11719897-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO215-34-07-002-000- 000268,916
-899801/01/2026TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICAPARA PAGAR INTERESES POR CONCEPTO DE RECTIFICATORIA DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2025 (EGT)215-34-07-002-000- 0006
-899601/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000359,829
-899401/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11702187-4, 11706177-9, 11707367- K, 11707437-4, 11707507-9, 11707577-K, 11707647- 4, 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7, 11709397- 2, 11709467-7, 11709537-1, 11709607-6, 11709957- 1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000377,875
-898701/01/2026FARMACEUTICA CARIBEAN SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06050/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000- 000713,816
-897901/01/2026LABORATORIO CHILE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06048/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000- 000206,584
-897501/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11736557-3, 11736627-8, 11736697-9, 11736767-3, 11736837-8, 11736977-3, 11737047-K, 11737117-4, 11737187-5, 14177107-8, 14177177-9, 14023247-5, 14177037-3, 14023107-K, 14023177-0, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 0001,701,124

Tabla 12 (página 12 · 13 filas)

-897301/01/2026MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06045/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000- 000259,063
-897001/01/2026GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06037/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000- 000794,325
-896701/01/2026WINPHARM SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06038/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000- 000478,916
-896601/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11732987-9, 11733057-5, 11733127- K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297- 8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207- 8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487- 9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 0001,475,098
-896301/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11719967-3, 11720457-k, 11720527-4, 11720597-5, 11720667-k, 11720737-4, 11720807-9, 11720947-4, 11721017-0, 11721297-1, 11721367-6, 11721437-0, 11721507-5, 11721717-5, 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000447,089
-893801/01/2026NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06044/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000- 000958,545
-893701/01/2026ORGANON CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06043/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-002-000- 000517,156
-891401/01/2026BROWN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA(YNS) PAGO DE AFCTURA ELECTRONICA N° 175 DEL 11.12.2025, OC N° 2432-816-AG25, CDP N° 897/2025 DEL 03/09/2025, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO ESPECIALIZADO DE TASACION DE PROPIEDAD. PROVIDENCIA N° ASESORIA URBANA-0029/2025 DEL 12.12.2025.215-34-07-002-000- 000750,000
-890001/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 11710867-8, 11710937-2, 11711007-9, 11711077-K, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-K, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000412,481
-889701/01/2026COMERCIAL SERVIALUM LTDA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2236 DEL 01/12/2025, OC N° 2432-1058-AG25, CDP N° 1052/2025 DEL 05/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CRISTALES Y VENTANAS. MEMORANDUM N° SECMU-01816/2025 DEL 12/12/2025.215-34-07-002-000- 000892,600
-887501/01/2026DELTA COLOR SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°722 DEL 11.12.2025, OC N° 2432-1188-AG25, CDP N° 1119/2025 DEL 09/12/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MATERIAL GRAFICO, MEMORANDUM N° DIDECO-06029/2025 DEL 12/12/2025.215-34-07-002-000- 0001,338,750
-887101/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607-0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000317,202
-886601/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE N° 1471160-0, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°33611469 DEL 20.11.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO MIXTO. MEMORANDUM N° DOM -1099/2025 DE FECHA 01.12.2025.(MTS)215-34-07-002-000- 000110,458
-886501/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE N° 1471159-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33611465 DEL 20.11.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS SIN MEDIDOR DE POTENCIA CONTRATADA CON SUMINISTRO SUBTERRÁNEO. MEMORANDUM N° DOM 01098/2025 DE FECHA 01.12.2025.(MTS)215-34-07-002-000- 000333,793

Tabla 13 (página 13 · 13 filas)

-886401/01/2026ACEL SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 5 DEL 22.08.2025, CDP N° 777/2025 DEL 28.07.2025, OC 2432-668-AG25 , CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE PLANOS REGULADOR COMUNAL. PROVIDENCIA N° 231/2025 - ASESORÍA URBANA DE FECHA 15.12.2025.215-34-07-002-000- 000184,450
-885701/01/2026SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2863 DEL 09/12/2025, CDP N° 162/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN DE "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES, DISPOSITIVOS Y DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO"( ANULA CDP N° 148/2025 DEL 30-01-2025), MEM215-34-07-002-000- 00012,712,696
-885401/01/2026SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2862 DEL 09/12/2025, CDP N° 162/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN DE "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES, DISPOSITIVOS Y DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO"( ANULA CDP N° 148/2025 DEL 30-01-2025), MEM215-34-07-002-000- 0006,527,388
-882501/01/2026VISIÓN MYM SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 398, CORRESPONDIENTE A AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA VETERINARIA MUNICIPAL CON O/C N°2434-39- SE24 Y CDP N° 201/2025 DEL 07/02/2025. MEMORANDUM N° SECMU 01771/2025 DEL 05/12/2025.215-34-07-002-000- 0006,148,334
-881801/01/2026ZEAL CHILE S.A.(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, SEGÚN DECRETOS SECCION 2DA. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA, MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 . MEMORANDUM N° SECMU 01776/2025 DE FECHA 05/12/2025.215-34-07-002-000- 000188,608
-880101/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.CLIENTE N°277073-3, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°33071725 DEL 25.08.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS NICASIO RETAMALES 35. FLOTA VEHICULAR,MEMORANDUM N° SECMU- 01186/2025 DE FECHA 25.08.2025.(MTS)215-34-07-002-000- 000697
-879201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11705897-2. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°390683, CORRESPONIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE, GRIFOS, MEMORANDUM N° SECMU-01768/2025, DEL 05.12.2025. (MTS).215-34-07-002-000- 000274,355
-879001/01/2026PHARMA TRADE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05949/2025 DEL 09/12/2025.215-34-07-002-000- 000239,309
-878401/01/2026SYNTHON CHILE LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05950/2025 DEL 09/12/2025.215-34-07-002-000- 000730,958
-878201/01/2026CLINICAL MARKET S.A.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°668411 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05954/2025 DEL 09/12/2025.215-34-07-002-000- 000197,064
-878101/01/2026LATAM AIRLINES GROUP S.A.(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 6951884 DEL 25.11.2025, CDP N° 1095/2025 DE FECHA 25.11.2025, OC 2432- 1144-CM25, CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASAJES. PROVIDENCIA N° DAF 886/2025 - GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE LA FECHA 02.12.202215-34-07-002-000- 000446,434
-877501/01/2026DFM PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05956/2025 DEL 09/12/2025.215-34-07-002-000- 000476,179
-877101/01/2026LABORATORIO CHILE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05958/2025 DEL 09/12/2025.215-34-07-002-000- 000633,021
-876601/01/2026CONSTRUCCIONES METALICAS CONSTRUMET LTDA.PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°113 DEL 02.12.2025, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO EDIFICIO ALAMEDA 4050 OF. 1513, MES DICIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU 01755/2025 DE FECHA 03.12.2025.(MTS)215-34-07-002-000- 000686,695

Tabla 14 (página 14 · 13 filas)

-875701/01/2026DIFEM LABORATORIOS S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05959/2025 DEL 09/12/2025.215-34-07-002-000- 000437,182
-875301/01/2026SERVANDO ENRIQUE OMEROVICH CONCHA(ARC) RESTIRUIR AL FONDO FIJO LA SUMA GASTADA AL 11.11.2025 CORRESPONDIENTE A LA 2DA RENDICION Y CIERRE DE GASTOS MENORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. MEMORANDUM N° ADMUN- 02332/2025 DEL 09.12.2025.215-34-07-002-000- 000300,092
-874901/01/2026BAEBSA S.A(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 45353 DEL 28.11.2025. O.C. N° 2432-130-AG25. CDP N° 218/2025 DEL 11/02/2025, CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. MEMORANDUM N° DIDECO-05907/2025 DEL 03.12.215-34-07-002-000- 0003,427,200
-874801/01/2026INK TONER SUMINISTROS SPA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 760 DEL 14.07.2025. O.C. N° 2432-560-AG25. CDP N° 694/2025 DEL 30/06/2025. ADQUISICION DE TONER ORIGINALES HP 85A, 48A, 105A, 151A. PROVIDENCIA N° ADMUN-00013/2025 DEL 04.12.2025215-34-07-002-000- 0002,522,800
-874301/01/2026SANDOZ CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 12841 DEL 02.12.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05943/2025 DEL 05/12/2025.215-34-07-002-000- 0002,855,215
-873601/01/2026PINNACLE CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05875/2025 DEL 02/12/2025.215-34-07-002-000- 000375,847
-872701/01/2026STOCK-CHILE SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°96, DE FECHA 20.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS. O/C N° 2432-893-AG25. CDP N°991/2025 DE FECHA 16.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-05176/2025 DE FECHA 28.10.2025215-34-07-002-000- 000595,000
-871101/01/2026TRANSVITAL SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 320, DE FECHA 01.12.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS ÓPTICA, VETERINARIA, CONSULTORIO LAS AMÉRICAS Y FARMACIA COMUNAL. O/C N° 2432-550-AG25. CDP N° 690/2025 DE FECHA 26.06.202215-34-07-002-000- 0005,801
-870801/01/2026SCM PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2432-899-AG25, CDP N° 978/2025 DEL 13/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS, MEMORANDUM N° DIDECO-05867/2025 DEL 02.12.2025.215-34-07-002-000- 000174,655
-870501/01/2026SCM PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 45797 DEL 25/11/2025, OC N° 2432-899-AG25, CDP N° 978/2025 DEL 13/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS, MEMORANDUM N° DIDECO-05868/2025 DEL 02/12/2025.215-34-07-002-000- 000348,787
-870301/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05873/2025 DEL 02/12/2025.215-34-07-002-000- 000313,327
-870201/01/2026FARMACEUTICA CARIBEAN SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 574410 DEL 10.11.2025, OC N° 2432-71-SE25, CDP N° 1100/2025 DEL 27/11/2025, CORRRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MEMORANDUM N° DIDECO-05820/2025 DEL 28/11/2025.215-34-07-002-000- 000452,200
-870001/01/2026PFIZER CHILE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05838/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000- 000451,010
-869901/01/2026ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LTDA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05841/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000- 000207,203

Tabla 15 (página 15 · 13 filas)

-869701/01/2026SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 29330, DE FECHA 02.12.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TORTAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD CENTRALINA. O/C N° 2432- 724-CM25. CDP N° 862/2025 DE FECHA 27.08.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 05897/2025 DE215-34-07-002-000- 000377,790
-869401/01/2026COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIVANCO S.A.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 32138 DEL 04.11.2025, CDP N° 966/2025 DEL 09.10.2025, ANULA CDP N° 962/2025 DEL 07.10.2025, OC 2432-1002-SE25, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTACION, ATENCION Y MUSICA EN VIVO. MEMORANDUM N° ADMUN 2309/2025215-34-07-002-000- 00033,900,000
-868901/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 114308 DEL 04.12.2025, CDP N° 13/2025 DE FECHA 08.01.2025, OC 2432-4-CM25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE VIENESAS Y ADEREZOS PARA ACTIVIDADES SOCIALES DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DIDECO 5931/2025 DE FECHA 04.12.2025.215-34-07-002-000- 000178,300
-867901/01/2026COMERCIALIZADORA JCA SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1346 , DE FECHA 26.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS, LLANTAS Y BATERIAS. O/C N° 2432-1108-AG25. CDP N° 1067/2025 DE FECHA 26.11.2025. MEMORANDUM N° SECMU- 01746/2025 DE FECHA 02.12.2025215-34-07-002-000- 0003,550,960
-867501/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05842/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000- 0002,044,527
-867301/01/2026EXELTIS CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05843/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000- 000574,770
-867101/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05844/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000- 0001,630,229
-867001/01/2026LABORATORIOS ANDROMACO S.A(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1306379 DEL 21.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05845/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000- 000742,560
-866901/01/2026INGENIERIA ELECTRICA ESTEBAN DE LA VEGA REYES E.I.R.L.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°5, DE FECHA 18.11.2025. CORRESPONDIENTE A CHEQUEO, REVISIÓ Y DIAGNOSTICO DE UPS. O/C N°2432-972-AG25. CDP N°986/2025 DE FECHA 13.10.2025. PROVIDENCIA N° ADMUN- 00582/2025 DE FECHA 24.11.2025215-34-07-002-000- 000178,500
-866801/01/2026LABORATORIO DEUTSCHE PHARMA S.A(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 78590 DEL 25.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05846/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000- 000260,610
-866601/01/2026LABORATORIOS SILESIA S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5847/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000- 000321,062
-866201/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.A(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°558079 DEL 24.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5848/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000- 000243,478
-866001/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.A(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 558081 DEL 24.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5849/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000- 0002,220,540
-865701/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 558082 DEL 24.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5850/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000- 0001,058,148

Tabla 16 (página 16 · 13 filas)

-865401/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5851/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000- 000514,513
-865201/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.A(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 558192 DEL 24.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5852/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000- 0005,969,040
-865001/01/2026SANDOZ CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N°12257 DEL 19.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5853/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000- 000499,681
-864401/01/2026TORTAS DIVERTIDAS SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 877, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERING, MONTAJE Y DESMONTAJE CON O/C N° 2432-948-AG25 Y CDP N° 1018/2025 DEL 22/10/2025. MEMORANDUM N° ADMUN 02312/2025 DEL 03/12/2025.215-34-07-002-000- 0002,618,714
-863701/01/2026TECNOFARMA S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 05854/2025 DEL 30/11/2025.215-34-07-002-000- 000728,042
-863301/01/2026ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 25058, DE FECHA 21.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA. O/C N°2432-923- AG25. CDP N° 1000 DE FECHA 16.10.2025. POROVIDENCIA N° : ADMUN-00506/2025 DE FECHA 24.10.2025. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL215-34-07-002-000- 000506,940
-862201/01/2026SARRAS Y COMPAÑIA SPA.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4655, DE FECHA 24.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE POLERAS DE PIQUÉ Y CHAQUETA, MÁS LOGO Y LEYENDA. O/C N° 27/2025. CDP N° 994/2025 DE FECHA 16.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-05799/2025 DE FECHA 27.11.2025215-34-07-002-000- 000138,349
-861901/01/2026ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 8347, DE FECHA 22.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA. O/C N° 34/2025. CDP N° 1073/2025 DE FECHA 17.11.2025. MEMORANDUM N°DIDECO-05796/2025 DE FECHA 27.11.2025215-34-07-002-000- 000206,917
-861601/01/2026SARRAS Y COMPAÑIA SPA.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4657, DE FECHA 26.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN POLERAS DE PIQUE CON LOGO Y LEYENDA. O/C N° 31/2025. CDP N° 1045/2025 DE FECHA 30.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 05795/2025 DE FECHA 27.11.2025215-34-07-002-000- 000203,038
-861401/01/2026EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4430 DEL 01.12.2025 , CDP N° 975/2025 DE FECHA 09.10.2025, OC N° 2432-1020-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURA. MEMORANDUM N° OPERACIONES 222/2025 DE FECHA 01.12.2025.215-34-07-002-000- 0001,576,750
-861101/01/2026E-PROVEE SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1376, DE FECHA 13.02.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA. O/C N° . CDP N° 169/2025 DE FECHA 03.02.2025. MEMORANDUM N° DTTP-00104/2025 DE FECHA 14.02.2025215-34-07-002-000- 000602,110
-860901/01/2026VITAFARMA S.A.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°136014 DEL 11.11.2025 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5762/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000- 000259,420
-860801/01/2026SYNTHON CHILE LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5763/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000- 000401,625
-860601/01/2026WINPHARM SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5767/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000- 000315,946

Tabla 17 (página 17 · 13 filas)

-860501/01/2026SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONCAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5772/2025 DEL 27/11/2025.215-34-07-002-000- 000404,600
-859901/01/2026MAURICIO ANDRES GUZMAN PRODUCCIONES E.I.R.L.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 246, DE FECHA 19.11.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERING. O/C N° 2432-378-AG25. CDP N° 469/2025 DE FECHA 16.04.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-05636/2025 DE FECHA 20.1.2025215-34-07-002-000- 0006,878,250
-859001/01/2026ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5776/2025 DEL 27/11/2025.215-34-07-002-000- 0001,143,519
-858901/01/2026LAS ARAUCARIAS SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 457 DEL 05.11.2025 , SE COMPLEMENTA CDP N° 969/2025 DEL 09/10/2025 CON 1032/2025 DEL 27/10/2025,OC N° 2432-980-CM25 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA PODER HABILITAR RED EN NUEVAS DEPENDENCIAS. PROVIDENC215-34-07-002-000- 000929,985
-858501/01/2026SAB SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 550, DE FECHA 12.03.2025. CORRESPONDIENTE A REPARACIÓN CAMARAS COMUNITARIAS DE LA PLAZA AYSÉN. O/C N° . CDP N° 171/2025 DE FECHA 04.02.2025. PROVIDENCIA N° DAO-00101/2025 DE FECHA 05.11.2025. DIRECCIÓN DE ASEO Y HORNA215-34-07-002-000- 000308,210
-858201/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05778/2025 DEL 27.11.2025.215-34-07-002-000- 000959,524
-858101/01/2026SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°29329, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS CON O/C N° 2432-498-CM25 Y CDP N° 662/2025 DEL 13/06/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05834/2025 DEL 28/11/2025.215-34-07-002-000- 000766,920
-857501/01/2026IMPORTADORA KYRIOS SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 959, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 3 EQUIPOS PULVERIZADORES CON O/C N° 2432- 962-AG25 Y CDP N° 1008/2025 DEL 17/10/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05224/2025 DEL 03/11/2025.215-34-07-002-000- 000280,602
-857401/01/2026PHARMACOR SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05761/2025 DEL 26.11.2025.215-34-07-002-000- 000470,311
-857001/01/2026LABORATORIOS LAFI LTDA.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 86229 DEL 06.11.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05749/2025 DEL 26.11.2025.215-34-07-002-000- 000174,930
-856501/01/2026SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PAN DE COMPLETO CON O/C N° 2432-3-CM25, SE COMPLEMENTA CDP N° 12/2025 DEL 08/01/2025 CON CDP N° 1064/2025 DEL 11/11/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05822/2025 DEL 28/11/20215-34-07-002-000- 0001,354,262
-856101/01/2026MERCADOBOY SPA.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 3186 DEL 28.11.2025, CDP N° 1086/2025 DEL 24.11.2025, OC 2432-1145-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE AGUA MINERAL GASIFICADA PARA INSPECTORES MUNICIPALES. MEMORANDUM N° INSPECCIÓN 1065/2025 DE FECHA 01.12.2025.215-34-07-002-000- 000369,638
-855701/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05751/2025 DEL 26.11.2025.215-34-07-002-000- 000681,037
-854801/01/2026ASESORIAS G&R SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2255, DE FECHA 15.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CASCOS Y ARNES. O/C N° 2432-773-AG25. CDP N° 893/2025 DE FECHA 03/09/2025. MEMORANDUM N° OPERACIONES-00139/2025 DE FECHA 16.09.2025215-34-07-002-000- 000148,395

Tabla 18 (página 18 · 13 filas)

-854201/01/2026COMERCIAL ELECTRICA SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5137, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE ILUMINACION CON O/C N° 2432-940-AG25 Y CDP N° 993/2025 DEL 16/10/2025. MEMORANDUM N° 01719/2025 DEL 25/11/2025.215-34-07-002-000- 000712,572
-854001/01/2026BAEBSA S.A(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44017 DEL 30.09.2025, CDP N° 218/2025 DE FECHA 11.02.2025, OC 2432-130-AG25, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE DIDECO. MEMORANDUM N° DIDECO 5764/2025 DE FECHA 26.11.2025.215-34-07-002-000- 000190,400
-853201/01/2026PHARMA TRADE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05753/2025 DEL 26.11.2025.215-34-07-002-000- 000205,870
-852901/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05754/2025 DEL 26.11.2025.215-34-07-002-000- 000521,691
-852701/01/2026MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05756/2025 DEL 26.11.2025.215-34-07-002-000- 000259,063
-851401/01/2026COMERCIAL NUEVA COPIA LTDAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 18677 Y 18678 DEL 11.11.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO. PERIODO ENTRE EL 13.09.2025 AL 10.10.2025. O.C. N° 2434-36-SE25. CDP N° 350/2025 DEL 14.03.2025. MEMORANDUM N° SECMU-215-34-07-002-000- 0001,815,180
-851101/01/2026PROENCIENDE SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 23, DE FECHA 13.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE TOMBOLAS PROFESIONALES. O/C N° 2432-1056-AG25. CDP N° 1032/2025 DE FECHA 27.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-5450/2025 DE FECHA 13.11.2025215-34-07-002-000- 000642,600
-851001/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(YNS) CLIENTE N°557606-7, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°8903295 DEL 17.11.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS NICASIO RETAMALES. MEMORANDUM N° SECMU- 01713/2025 DE FECHA 25.11.2025.215-34-07-002-000- 000992
-849401/01/2026COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5713/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000- 000596,785
-849301/01/2026SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A( FPS) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 12012176 DEL 22.10.2025, CORRESPONDIENTE A PEJAES AUTOPISTA CENTRAL. MEMORANDUM N° SECMU 1586/2025 DEL 10.11.2025.215-34-07-002-000- 0004,122,282
-848501/01/2026CLINICAL MARKET S.A.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°652837 DEL 04.11.2025 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5715/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000- 000328,440
-847501/01/2026DFM PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5724/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000- 0001,194,344
-847401/01/2026LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9864 DEL 18.11.2025 , CDP N° 677/2025 DEL 18.06.2025 ,OC 2434-50-SE25, CORRESPONDIENTE A CONTRATO DENOMINADO ´´ SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 2025-2027 ´´ PERIODO MES DE OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DO,M 1067215-34-07-002-000- 00018,326,000
-846001/01/2026FARMACEUTICA CARIBEAN SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5727/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000- 000281,392

Tabla 19 (página 19 · 13 filas)

-845601/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5731/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000- 000235,025
-845501/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5732/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000- 000289,170
-845301/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°33273 DEL 06.11.2025 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5734/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000- 0004,337,550
-844801/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 33274 DEL 06.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5733/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000- 0001,927,800
-844301/01/2026GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5737/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000- 000648,550
-844001/01/2026LABORATORIO CHILE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5746/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-002-000- 0001,069,453
-842601/01/2026COMERCIAL LIZANA RIVERA SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 978, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE COSTURA CON O/C N° 35/2025 Y CDP N° 1074/2025 DE FECHA 17/11/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05695/2025 DE FECHA 25/11/2025.215-34-07-002-000- 000180,500
-841701/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.CLIENTE N° 558015-3, PAGO DE FACTURA N° 8859985 DE FECHA 28.10.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA GRIFO CONTRA INCENDIO, DIRECCION DE OPERACIONES, SEGUN MEMORANDUM N° SECMU-01659/2025 DE FECHA 18.11.2025. (MTS)215-34-07-002-000- 000103,830
-840701/01/2026ALIMENTOS PARA CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°134 DEL 17.11.2025, OC N° 2432-892-AG25, CDP N° 985/2025 DEL 13/10/2025, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRASLADO DE CAMARAS SECRETAS PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES, MEMORANDUM N° SECMU-01666/2025 DEL 19.11.2025.215-34-07-002-000- 0003,213,000
-840001/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL ARVI ENTRETENCIONES LTDA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°828 DEL 20.11.2025, OC N° 2432-874-AG25, CDP N° 973/2025 DEL 09/10/2025, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE TREN MECANICO, MEMORANDUM N° DIDECO-05639/2025 DEL 20.11.2025.215-34-07-002-000- 000476,000
-837501/01/2026COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2434-36-SE25, CDP N° 350/2025 DEL 14/03/2025, CORRESPONDIENTE A LICITACION SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADORA POR UN PERIODO DE 3 AÑOS (SE OBLIGA LICITACION POR PERIODO215-34-07-002-000- 0002,122,152
-829901/01/2026SOC TOLEDO LEIVA SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2432-830-SE25, CDP N° 42/2025 DEL 14/01/2025, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESPECIES VEGETALES PARA LA DIRECCION DE ASEO. MEMORANDUM N° DAO-01576/2025 DEL 20/11/2025.215-34-07-002-000- 00028,655,200
-828201/01/2026ALPHA PHARMA SPAYNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5508/2025 DEL 18/11/2025.215-34-07-002-000- 000249,424
-819401/01/2026COMERCIAL LIZANA RIVERA SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 977 DEL 18/11/2025, OC N° 32/2025, CDP N° 1027/2025 DEL 24/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA Y ARTE. MEMORANDUM N° DIDECO-19/11/2025.215-34-07-002-000- 000188,500

Tabla 20 (página 20 · 13 filas)

-818401/01/2026MARIA ELENA CARRASCO CESPEDES(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONIOCA N° 131 DEL 24.12.2024, OC N°2432-1121-SE24, CDP N° 996/2025 DEL 16.10.2025, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE CARPA Y CUBRE PISO, MEMORANDUM N° DIDIECO- 04924/2025 DEL 17.10.2025.()YNS)215-34-07-002-000- 000868,700
-818101/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPA(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°9 DE FECHA 05.08.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES AGOSTO 2025. MEMORANDUM N° SECMU-01648/2025 DEL 17.11.2025215-34-07-002-000- 000727,004
-817801/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPA(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°10 DE FECHA 05.09.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES SEPTIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU-01641/2025 DEL 14.11.2025 .215-34-07-002-000- 000727,004
-808701/01/2026RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°5066 , DE FECHA 06.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 10.000 CARTAS CERTIFICADAS. O/C N° 2432- 949-AG25. CDP N° 01015/2025 DE FECHA 21.10.2025. MEMORANDUM N° 00326/2025 SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL, DE FECHA215-34-07-002-000- 000142,800
-807401/01/2026SANDOZ CHILE SPA(YNS) PAFO DE FACTURA ELECTRONICA N°11345 DEL 05/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA CONUMAL. MEMORANDUM N° 5469/2025 DEL 17/11/2025.215-34-07-002-000- 0002,855,215
-807201/01/2026SCM PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N° 2432-899-AG25, CDP N° 978/2025 DEL 13/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS, MEMORANDUM N° 5470/2025 DEL 17/11/2025.215-34-07-002-000- 0003,416,280
-807101/01/2026LABORATORIOS ANDROMACO S.A(YNS) PAFO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1276765 DEL 06/06/2025, OC N° 2424-39-SE25, CDP N° 860/2025 DEL 27/08/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. MEMORANDUM N° 5471/2025 DEL 17/11/2025.215-34-07-002-000- 000166,600
-806401/01/2026COMERCIAL VYB SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 440 DEL 1°.07.2025, CDP N° 453/2025 DEL 14.04.2025,OC 2432-376-AG25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION Y CONSTRUCCION DE BARANDAS, ESCALERA Y RAMPLA PARA SALIDA DE EMERGENCIA. PROVIDENCIA N° DAF215-34-07-002-000- 0003,760,401
-806001/01/2026OPENLINE CHILE SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2333 DE FECHA 05.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MICROCHIP VETERINARIA MUNICIPAL. O/C N° 2432-1026-SE25. CDP N°1025/2025 DE FECHA 24.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 05349/2025 DE FECHA 10.11.2025215-34-07-002-000- 0001,724,310
-805601/01/2026OPKO CHILE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, OC N°2434-52-SE25, CDP N° 01071/2025 DEL 13/11/2025 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEMORANDUM N° DIDECO-05473/2025 DEL 17/11/2025.215-34-07-002-000- 000571,200
-805501/01/2026COMERCIALIZADORA M Y A SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 7318 DEL 11.11.2025, CDP N° 1050/2025 DE FECHA 04.11.2025, OC 2432-1046-CM25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PROTECTOR SOLAR . PROVIDENCIA N° DAF 1393/2025 DE FECHA 14.11.2025.215-34-07-002-000- 0002,763,180
-805401/01/2026LABORATORIO CHILE S.A(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1154474 DEL 23.07.2025, OC N°2434-51-SE25, CDP N° 01071/2025 DEL 13/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE LOSARTAN, MEMORANDUM N° DIDECO- 05474/2025 DEL 17.11.2025.215-34-07-002-000- 0001,199,520
-804101/01/2026LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 9799, DE FECHA 16.09.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA. ESTADO DE PAGO N° 2, MES AGOSTO 2025. CDP N° 677/2025 DE FECHA 18.06.2025. O/C N° 2434-50-SE25. MEMORANDUM N° DOM-0215-34-07-002-000- 00018,326,000
-803901/01/2026LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 9778, DE FECHA 27.08.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA. ESTADO DE PAGO N° 1, MES JULIO 2025. CDP N° 677/2025 DE FECHA 18.06.2025. O/C N° 2434-50-SE25. MEMORANDUM N° DOM-00215-34-07-002-000- 00014,187,871

Tabla 21 (página 21 · 14 filas)

-802901/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05436/2025 DEL 13/11/2025.215-34-07-002-000- 000366,996
-802601/01/2026NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05439/2025 DEL 13/11/2025.215-34-07-002-000- 000726,495
-801501/01/2026ORGANON CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05440/2025 DEL 13/11/2025.215-34-07-002-000- 000473,888
-801401/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 111744 DEL 14.10.2025. CDP N° 13/2025 DEL 08.01.2025. O.C. N° 2432-4-CM25. ADQUISICION DE VIENESAS Y ADEREZOS PARA ACTIVIDADED . MEMORANDUM N° DIDECO-04857/2025 DEL 14.10.2025.215-34-07-002-000- 000213,960
-800901/01/2026DELTA COLOR SPA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 714 DEL 12.11.2025. CDP N° 1036/2025 DEL 28.10.2025. O.C. N°29/2025. ADQUISICION DE POSTERAS. MEMORANDUM N° DIDECO -05451/2025 DEL 13.11.2025.215-34-07-002-000- 000192,780
-800701/01/2026SYNTHON CHILE LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05444/2025 DEL 13/11/2025.215-34-07-002-000- 000562,632
-800001/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(HES) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 44011 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS DE LA VIA PÚBLICA DE LA COMUNA.MES OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1566/2025 DE FECHA 13.11.2025.215-34-07-002-000- 00054,834,010
-799801/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44012 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE FERIAS LIBRES DE LA COMUNA. MES DE OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1565/2025 DE FECHA 13.11.2025.215-34-07-002-000- 00047,356,645
-799501/01/2026LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA(ARC) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 9842, DE FECHA 20.10.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA, MES SEPTIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM-00988/2025 DE FECHA 30.10.2025.215-34-07-002-000- 00018,326,000
-799401/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44013 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO EXTRAORDINARIO DE EMPRESAS , INDUSTRIAS, COMERCIO, ESTAB. EDUC. Y JARDINES INFANTILES., MES OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1567/2025 DE FECHA 13.11.2025.(HES)215-34-07-002-000- 00042,371,735
-799301/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44009 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO MECANIZADO Y LAVADO DE CALLES DE LA COMUNA, MES OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1563/2025 DE FECHA 13.11.2025.(HES)215-34-07-002-000- 00029,909,460
-798801/01/2026HEINSOHN ENRIQUE HERNANDEZ LERCUNDY(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 6285 DEL 30.09.2025. CDP N° 00944/2025 DEL 25.09.2025. O.C. N° 2432-821-AG25. COMPRA TONER. PROVIDENCIA N° ADMUN-00439/2025 DEL 07.10.2025.215-34-07-002-000- 0001,356,600
-798201/01/2026AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2517 DEL 04.10.2025, CDP N° 649/2025 DE FECHA 09.06.2025, OC 2434-53-SE25, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO, PERÍODO DESDE 04.09.2025 AL 03.10.2025. MEMORANDUM N° SECMU 1609/2025 DE FECHA 11.11.2025.(HES)215-34-07-002-000- 0005,747,700
-796201/01/2026SCM PHARMA SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°44835 DEL 05.11.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05413/2025 DEL 12/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000163,068
-795301/01/2026COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05421/2025 DEL 12/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000451,724

Tabla 22 (página 22 · 12 filas)

-795201/01/2026DIFEM LABORATORIOS S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°638354 DEL 05.11.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05424/2025 DEL 12/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000370,994
-794101/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11735087-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°387690 DEL 26.10.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN CORPORATIVA DEPENDENCIAS MUNICIPALES . MEMORANDUM N° SECMU- 01595/2025 DE FECHA 10.11.2025.(YNS)215-34-07-002-000- 0001,095,716
-793901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11725077-6, 11725217-5, 11725287-6, 11725427-5, 11725567-0, 11726057-7, 11726337-1, 11726407-6, 11726477-7, 11726617-6, 11726757-1, 11726897-7, 11726967-1, 11727037-8, 11727107-2, 11727177-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM215-34-07-002-000- 000355,930
-793701/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887-3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000290,665
-793001/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11719967-3, 11720457-k, 11720527-4, 11720597-5, 11720667-k, 11720737-4, 11720807-9, 11720947-4, 11721017-0, 11721297-1, 11721367-6, 11721437-0, 11721507-5, 11721717-5, 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000434,305
-792201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11736557-3, 11736627-8, 11736697-9, 11736767-3, 11736837-8, 11736907-2, 11736977-3, 11737047-K, 11737117-4, 11737187-5, 14177107-8, 14177177-9, 14023247-5, 14177037-3, 14023107-K, 14023177-0, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM215-34-07-002-000- 0001,655,731
-792101/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000378,258
-791601/01/2026POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA 2672 DE FECHA 05.11.2025, CORRESPONDIENTE A GESTOR DOCUEMNTAL CERO PAPEL Y SOPORTE CUOTA N° 12 OCTUBRE 2025, SEGUN CDP N° 161, ORDEN DE COMPRA N° 2432-1246-SE24 Y MEMORANDUM N° ADMUN- 02143/2025 DE FECHA 06.11.2025. (MTS)215-34-07-002-000- 0002,879,075
-791001/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607-0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000308,102
-790901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11732987-9, 11733057-5, 11733127- K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297- 8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207- 8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487- 9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 0001,313,986
-790501/01/2026AUTOMOTRIZ R Y R LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 2534 DEL 04.11.2025, CDP N° 649/2025 DE FECHA 09.06.2025, OC 2434-53-SE25 , CORRESPONDIENTE A CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO. MEMORANDUM N° SECMU 1613/2025 DE FECHA 11.11.2025.(HES)215-34-07-002-000- 0005,747,700
-790201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11702187-4, 11706177-9, 11707367- K, 11707437-4, 11707507-9, 11707577-K, 11707647- 4, 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7, 11709397- 2, 11709467-7, 11709537-1, 11709607-6, 11709957- 1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000344,633
-789901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 11710867-8, 11710937-2, 11711007-9, 11711077-K, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-K, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000400,678

Tabla 23 (página 23 · 13 filas)

-789001/01/2026COMERCIAL E INVERSIONES FUSION ZERO LTDA.PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 6965 DEL 24.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE TERRENO. O.C. N° 2432-767- AG25. CDP N° 889/2025 DEL 03.09.2025. MEMORANDUM N° DAO-1502/2025 DEL 29.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0006,345,364
-788801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11716817-4, 11716887-5, 11717027-6, 11717447-6, 11718147-2, 11718217-7, 11718357-2, 11718567-2, 11718707-1, 11718777-2, 11718917-1, 11719687-9, 11719757-3, 11719827-8, 11719897-9, , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA P215-34-07-002-000- 000261,189
-788201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11727807-7, 11727947-2, 11728087- K, 11728157-4, 11728227-9, 11728297-K,11728367- 4, 11728437-9, 11728507-3, 11728577-4,11728857- 9, 11729137-5, 11729487-0, 11729557-5, 11729697- 0, 11729767-5, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO215-34-07-002-000- 000298,226
-786901/01/2026CALGARY PRODUCCIONES SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1566 DEL 10.11.2025, OC N° 2432-933-AG25, CDP N° 1010/2025 DEL 17/10/2025, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA. MEMORANDUM N° DIDECO-05359/2025 DEL 10.11.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0004,153,100
-785701/01/2026CONSORCIO SANTA MARTA S.A.PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 15399 DEL 31.10.2025, CORRESPONDIENTE A DISPOSICIÓN RESIDUOS EX I.M. ESTACION CENTRAL TONS. DISPUESTAS RRSM OCTUBRE 2025. MEMORANDUM N° DAO 1551/2025 DE FECHA 10.11.2025.(HES)215-34-07-002-000- 000107,857,542
-784001/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°112834 DEL 06.11.2025, OC N°2432-4-CM25, CDP N° 13/2025 DEL 08/01/2025, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VIENESAS Y ADEREZOS, MEMORANDUM N° DIDECO-05302/2025 DEL 06.11.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000178,300
-783701/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4661 DEL 01.08.2025, CDP N° 701/2025 CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 79, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ´´ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ´´. MES JULIO 2025. MEMORANDUM N° DOM -00984/2215-34-07-002-000- 0002,576,855
-783501/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4629 DEL 01.07.2025, CDP N° 701/2025 CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 78, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ´´ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ´´. MES JUNIO 2025. MEMORANDUM N° DOM -00983/2215-34-07-002-000- 0002,582,646
-780801/01/2026SANIGREEN SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 745 DEL 29.10.2025 , CDP N° 981/2025 DEL 13/10/2025, OC 2432-913-AG25 , CORRRESPONDIENTE A ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES EVENTO BOSQUE URBANO OCEÁNICA. MEMORANDUM N° DAO 1517/2025 DE FECHA 30.10.2025.(HES)215-34-07-002-000- 000142,800
-780601/01/2026GONZALO PARADA ZUÑIGAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 5830 DEL 22.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE INSUMOS ECOLÓGICOS. O.C. N° 2432-918-AG25. CDP N° 1001/2025 DEL 16.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 5141/2025 DEL 27.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 000596,023
-780201/01/2026F Y F EMPRESAS SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 385 DEL 30.07.2025, CDP N° 744/2025 DEL 11.07.2025, OC 2432-611-AG25 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA TELEFONIA Y REDES POR TRANSMISION INALAMBRICA (SISTEMA JULIO 2025).PROVIDENCIA N° DAF 00827/2025 DE FECHA215-34-07-002-000- 000981,750
-780101/01/2026ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1040486 DEL 29.10.2025, OC N° 2432-993-AG25, CDP N° 984/2025 DEL 13/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS. MEMORANDUM N° DIDECO- 05324/2025 DEL 07/11/2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0006,820,128
-779801/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUDPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05330/2025 DEL 07/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000257,040
-779101/01/2026ASTRAZENECA S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05332/2025 DEL 07/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 0001,184,859

Tabla 24 (página 24 · 13 filas)

-779001/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUDPAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°590054 DEL 21.10.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-05333/2025 DEL 07/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 0003,321,599
-778901/01/2026COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°74150 DEL 12.10.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05254/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000160,650
-778701/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4733 DEL 01.10.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 2432-1553-CM24,M CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 81, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ´´ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ´´.215-34-07-002-000- 0002,597,023
-778601/01/2026PINNACLE CHILE SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05253/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000153,558
-778501/01/2026PHARMA TRADE S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05252/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000164,756
-778401/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4693 DEL 01.09.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 2432-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS POR ´´SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ´, MES AGOSTO 2025. ,MEMORANDUM N° DOM 985/20215-34-07-002-000- 0002,590,275
-778301/01/2026COMERCIALIZADORA ANDRÉS MAXIMILIANO VILLARROEL ROBLES E.I.R.L.PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 965 DEL 29.10.2025 , CDP N° 957/2025 DEL 07.10.2025, OC 2432-931-AG25 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION POLERAS CORPORATIVAS PARA FUNCIONARIOS 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL. MEMORANDUM N° 314/2025 - 2° JUZGADO POLICIA LOCAL DE FEC215-34-07-002-000- 000424,830
-776201/01/2026LABORATORIOS ANDROMACO S.APAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1302037 DE FECHA 22.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISISCIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. O/C. N° 2432-598-AG25. CDP N° 724/2025 DE FECHA 09.07.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-5230/2025 DEL 03.11.2025.215-34-07-002-000- 000363,664
-775801/01/2026INTERCONTIENTAL GROUP SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 150 DE FECHA 22.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISISCIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. O/C. N° 2432-922-AG25. CDP N°968/2025 DE FECHA 09.10.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-5233/2025 DEL 03.11.2025. (FPS215-34-07-002-000- 0004,918,341
-775001/01/2026PHARMA NETWORK SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05251/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000351,359
-774801/01/2026PHARMACOR SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05250/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000266,084
-774001/01/2026LABORATORIOS LAFI LTDA.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°86145 DEL 13/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05248/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000174,930
-773701/01/2026LABORATORIO CHILE S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05247/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 0002,068,220
-773501/01/2026EXELTIS CHILE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°72693 DEL 21/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05246/2025 DEL 03/11/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000289,170

Tabla 25 (página 25 · 14 filas)

-769801/01/2026DFM PHARMA SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°106478 DEL 07/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05166/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000176,358
-769201/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1316466 DEL 10/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05165/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000285,600
-768501/01/2026WINPHARM SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05156/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000450,713
-768201/01/2026IO COMERCIALIZADORA SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 840 DEL 02.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PLACAS METALICAS PARA INSPECTORES. O.C. N° 2432-455-AG25. CDP N° 603 DEL 23.05.2025. PROVIDENCIA N° INSPECCIÓN-00051/2025 DEL 29.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0001,582,700
-768101/01/2026VITAFARMA S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°134701 DEL 06/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05157/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000259,420
-767601/01/2026VALENTE IMPRESORES LTDAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 12005 DEL 16.10.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESION OFFSET PARA ADQUISISCIÓN VOLANTES INFORMATIVOS. O.C. N° 2432-861- AG25. CDP N° 950/2025 DEL 30.09.2025. MEMORANDUM N° ALCALDÍA-00246/2025 DEL 27.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 000220,150
-767501/01/2026SYNTHON CHILE LIMITADAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05158/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000480,760
-767201/01/2026SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1889 DEL 08/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05159/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000202,300
-767001/01/2026SANDOZ CHILE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 10579 DEL 09/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 05160/2025 DEL 28/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000230,141
-766101/01/2026MAURICIO ANDRES GUZMAN PRODUCCIONES E.I.R.L.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 129 DEL 04/03/2025, OC N° 2432-170-AG25, CDP N° 246/2025 DEL 14/02/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERING, MEMORANDUM N° DIDECO-01477/2025 DEL 02/04/2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0003,123,750
-764301/01/2026TORTAS DIVERTIDAS SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 831 DEL 12.10.2025, CDP N° 207/2025 DE FECHA 10.02.2025, OC 2432-149-AG25, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD ´´ ESCUCHA ACTIVA Y EMPODERAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES ´´. MEMORANDUM N° ADMUN 2051/2025 DE215-34-07-002-000- 0005,950,000
-764101/01/2026ADCLEAN SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 7342 DEL 29.09.2025 , CDP N° 936/2025 DE FECHA 24.09.2025, OC 2432-833-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ADBLUE. MEMORANDUM N° SECMU 1438/2025 DEL 14.10.2025.(HES)215-34-07-002-000- 0001,713,600
-754301/01/2026ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°4743 DEL 22.10.2025, OC N° 2432-932-AG25, CDP N° 01007/2025 DEL 17/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PEGAMENTO BARRA PARA CARTAS TAG, PROVIDENCIA N° DAF-00799/2025 DEL 23.10.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000216,580
-741501/01/2026DIMENSION SOCIEDAD ANONIMAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°43893 DEL 30.09.2025 CON IVA INCLUIDO,CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA MES DE SEPTIEMBRE, MEMORANDUM N° DAO 01436/2025 DE FECHA 17.10.2025.(YNS)215-34-07-002-000- 00074,773,650
-740401/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°14308917-7, PAGO BOLETA ELECTRONICA N° 12031338 DEL 06.10.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS LAS CATALPAS PONIENTE N°275. MEMORANDUM N° SECMU-01468/2025 DE FECHA 17.10.2025.(MTS)215-34-07-002-000- 00089,400

Tabla 26 (página 26 · 15 filas)

-735501/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11705897-2. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°384660, CORRESPONIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE, GRIFOS, MEMORANDUM N° SECMU-01470/2025, DEL 17.10.2025. (MTS).215-34-07-002-000- 000265,451
-732401/01/2026COMERCIAL SERVIALUM LTDAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2172 DEL 01.10.2025, OC N° 2432-809-AG25, CDP N° 928/2025 DEL 15/09/2025, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE PROVISION E INSTALACIONES DE PUERTAS VIDRIADAS, MEMORANDUM N° SECMU-01500/2025 DEL 21.10.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0001,795,651
-704901/01/2026WOM S.A.CLIENTE N° 1536969, PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR Y BAM EMPRESA WOM, MEMORANDUM N° ADMUN-020507/2025 DEL 14.10.2025. (MTS)215-34-07-002-000- 0003,665,513
-703901/01/2026CHEMOPHARMA S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04785/2025 DEL 10/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000170,408
-703801/01/2026COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04784/2025 DEL 10/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000716,666
-703601/01/2026TECNOFARMA S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04834/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000464,100
-703401/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04827/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 0001,290,912
-703301/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11735087-8 , FACTURA ELECTRONICA N° 384680 DEL 26.09.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. MEMORANDUM N° SECMU 1408/2025 DE FECHA 07.10.2025.(HES)215-34-07-002-000- 000859,295
-702501/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.APAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°551542 DEL 04/10/2025 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04828/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 0002,984,520
-701801/01/2026NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04829/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 0001,033,515
-701401/01/2026PHARMA NETWORK SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4832/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000535,976
-701301/01/2026SANDOZ CHILE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°10429 DEL 06/10/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4833/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000499,681
-699601/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4819/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000557,277
-699501/01/2026LABORATORIOS SILESIA S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4820/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000189,686
-698801/01/2026MERCK S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4824/2025 DEL 12/10/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000271,320
-698601/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.APAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 551457 DEL 10.09.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4825/2025 DEL 12/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 0001,110,270

Tabla 27 (página 27 · 13 filas)

-698001/01/2026DIFEM LABORATORIOS S.A.PAGO FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN EN PLANILLA ADJUNTA. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04783/2025 DEL 10.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 000428,614
-697501/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.PAGO FACTURAS ELECTRONICAS N°s 30577, 30578 Y 30607 DEL 07.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04781/2025 DEL 10.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 000718,998
-696901/01/2026LABORATORIO DEUTSCHE PHARMA S.APAGO FACTURAS ELECTRONICAS N°s 77534 Y 77539 DEL 03.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04778/2025 DEL 10.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 000420,189
-696101/01/2026TALLERES DE MAQUINAS DE ESCRIBIR CONTINENTAL LTDAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 55402 DEL 25.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISISCIÓN DE KIT SISTEMA DE ATENCIÓN PARA SECRETARIA MUNICIPAL. O.C. N° 2432-783-AG25. CDP N° 876/2025 DEL 01.09.2025. MEMORANDUM N° SECMU- 01393/2025 DEL 07.10.2025 (FPS)215-34-07-002-000- 000219,980
-695601/01/2026ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN EN PLANILLA. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 04726/2025 DEL 06.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0001,706,508
-695501/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS , DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4807/2025 DEL 10.10.2025.(HES)215-34-07-002-000- 000877,030
-695101/01/2026LABORATORIOS D M PHARMA LTDAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 38779 DEL 01.10.2025, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4811/2025 DE FECHA 10.10.2025.(HES)215-34-07-002-000- 000367,710
-694601/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.APAGO FACTURA ELECTRONICA N° 549453 DEL 13.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4700/2025 DEL 06.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0001,492,260
-693701/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 111260 DEL 02.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUICICIÓN DE VIENESAS Y ADEREZOS. O.C. N° 2432-4-CM25. CDP N° 13/2025 DEL 08.01.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 04695/2025 DEL 03.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 00082,018
-693501/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.APAGO FACTURA ELECTRONICA N° 548861 DE FECHA 10.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISISCIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 4696/2025 DEL 03.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0005,969,040
-692801/01/2026ASESORIAS Y PROYECTOS DE EVENTOS SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 422, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE SILLAS BANQUET CON O/C N° 2432-1517-AG24 Y CDP N° 967/2025 DEL 09/10/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 04777/2025 DEL 10/10/2025. (YPB)215-34-07-002-000- 000914,218
-692401/01/2026ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LTDAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4790/2025 DE FECHA 10.10.2025.(HES)215-34-07-002-000- 000207,203
-692101/01/2026GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4801/2025 DE FECHA 10.10.2025.(HES)215-34-07-002-000- 000255,850
-692001/01/2026LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CDP N° 866/2025 DE FECHA 28.08.2025, OC 2432-766-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUE SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4796/2025 DEL215-34-07-002-000- 000961,475

Tabla 28 (página 28 · 13 filas)

-690601/01/2026COMERCIALIZADORA DE ARTE Y MANUALIDADES TERESA SEGUEL SPAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CDP N° 939/2025 DEL 25.09.2025, OC 2432-841-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE BISUTERÍA PARA TALLERES. MEMORANDUM N° DIDECO 4758/2025 DE FECHA 09.10.2025.(HES)215-34-07-002-000- 000717,261
-690401/01/2026COMERCIAL FASIT LIMITADAFACTURA ELECTRONICA N° 34997 DEL 03.10.2025.CDP N° 945/2025 DEL 25/09/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. O.C. N° 2432-847- AG25. PROVIDENCIA N° DAF-00425/2025 DEL 10.10.2025.215-34-07-002-000- 000147,817
-687501/01/2026GREENWICH MEDICAL SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 10042, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMO PECHERAS DESECHABLES Y GUANTES CON O/C N° 2432-794-AG24 Y CDP N° 785/2025 DEL 30/07/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 04736/2025 DEL 07/10/2025. (YPB)215-34-07-002-000- 000246,776
-687401/01/2026LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENCIÓN ZAGRAL LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 299 DEL 06.10.2025, CDP N° 926/2025 DE FECHA 15.09.2025, OC 2432-805-AG25, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS (EXTERIOR E INTERIOR) DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL. MEMORANDUM N° SECMU 1412/2025 DEL 07215-34-07-002-000- 0001,927,800
-687201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11736557-3 , 11736627-8 , 11736697- 9 , 11736767-3 , 11736837-8 , 11736907-2 , 11736977-3 , 11737047-K , 11737117-4 , 11737187- 5 , 14023107-K , 14023177-0 , 14023247-5 , 14177037-3 , 14177107-8 , 14177177-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DE215-34-07-002-000- 0001,621,837
-686501/01/2026GREENWICH MEDICAL SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 10204, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PECHERAS DESECHABLES Y GUANTES CON O/C N° 2432-794-AG25 Y CDP N° 785/2025 DE FECHA 30/07/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 04733/2025 DE FECHA 06/10/2025. (YPB)215-34-07-002-000- 000177,459
-686001/01/2026ASTRAZENECA S.APAGO FACTURA ELECTRONICA N° 97839 DEL 25.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISISCIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 4725/2025 DEL 06.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 000666,400
-685901/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS N° 38396, 38399, 38422, 38505, 38516 y 39928. CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-4724/2025 DEL 06.10.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 000862,226
-685801/01/2026VTM ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4552, CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2024, DERECHO DE SALA CUNA CON CDP N° 951/2025 DEL 02/10/2025. PROVIDENCIA N° DAF 01193/2025 DEL 07/10/2025. (YPB)215-34-07-002-000- 0002,000,000
-685301/01/2026PINNACLE CHILE SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 04709/2025 DE FECHA 06/10/2025. (YPB)215-34-07-002-000- 000593,858
-685201/01/2026WINPHARM SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 04708/2025 DE FECHA 06/10/2025. (YPB)215-34-07-002-000- 000636,531
-684901/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUDPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 584307 DEL 22.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 4723/2025 DEL 28.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0002,395,071
-684601/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.FACTURA ELECTRONICA N° 29437 DEL 24-09- 2025, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACIONDE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO-04707/2025 DEL 06.10.2025. (ARC)215-34-07-002-000- 000149,940
-683901/01/2026PHARMA NETWORK SPAFACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACIONDE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 04702/2025 DEL 06.10.2025. (ARC)215-34-07-002-000- 000881,046

Tabla 29 (página 29 · 12 filas)

-683601/01/2026TECNOFARMA S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 179690, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 04714/2025 DE FECHA 06/10/2025. (YPB)215-34-07-002-000- 000268,821
-682801/01/2026MARIA ELENA CARRASCO CESPEDESFACTURA ELECTRONICA N° 146 DEL 24.09.2025. CDP N° 122/2025 DEL 28/01/2025. O.C. N° 2432-382-AG25 CORRRESPONDIENTE A ARRIENDO DE TOLDOS. MEMORANDUM N° DIDECO -04731/2025 DEL 06.10.2025. (ARC)215-34-07-002-000- 0003,708,040
-682701/01/2026ASESORIAS G&R SPAFACTURA ELECTRONICA N° 2271 DEL 06.10.2025.CDP N° 943/2025 DEL 25/09/2025. O.C. N° 2432-843-AG25 CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 2 VIGAS DE SEGURIDADES DOBLES DIELECTRICAS. MEMORANDUM N° OPERACIONES-00165/2025 DEL 06.10.2025. (ARC)215-34-07-002-000- 000371,256
-682601/01/2026MORETO CLIMA LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 47237 DEL 12.09.2025. CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. O.C. N° 2432-607-SE25. CDP N° 23/2025 DEL 09.01.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01341/2025 DEL 24.09.2025. (FP215-34-07-002-000- 000733,040
-682401/01/2026GRUMEN SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 187 DEL 25.09.2025. CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE 3 KIOSKOS EN LA VÍA PÚBLICA. O.C. N° 2432-784-AG25. CDP N° 905/2025 DEL 05.09.2025. MEMORANDUM N° DAO-01368/2025 DEL 30.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0002,106,300
-681801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11732987-9 , 11733057-5 , 11733127- K , 11735017-7 , 11735157-2 , 11735227-7 , 11735297-8 , 11735997-2 , 11736067-9 , 11736137-3 , 11736207-8 , 11736277-9 , 11736347-3 , 11736417- 8 , 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS , DETALLADAS SEGÚN PLAN215-34-07-002-000- 0001,262,509
-681501/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11730117-6 ,11730187-7 , 11730257-1 , 11730327-6 , 11730467-1 , 11730607-0 , 11730887- 1 , 11731517-7 , 11731657-2 , 11731797-8 , 11732007-3 , 11732077-4 , 11732287-4 , 11732567-9 , 11732637-3 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS , SEGÚN DETALLE, CORRE215-34-07-002-000- 000308,102
-681301/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11727807-7 , 11727947-2 ,11728087- K , 11728157-4 , 11728227-9 , 11728297-K , 11728367-4 , 11728437-9 , 11728507-3 , 11728577-4 , 11728857-9 , 11729137-5 , 11729487-0 , 11729557- 5 , 11729697-0 , 11729767-5 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DE215-34-07-002-000- 000298,226
-680701/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11725077-6 , 11725217-5 , 11725287- 6 , 11725427-5 , 11725567-0 , 11726057-7 , 11726337-1 , 11726407-6 , 11726477-7 , 11726617-6 , 11726757-1 , 11726897-7 , 11726967-1 , 11727037- 8 , 11727107-2 , 11727177-3 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DE215-34-07-002-000- 000355,930
-680601/01/2026LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADAFACTURA ELECTRONICAN° 70777 DEL 17-09- 2025. CDP N° 866/2025 DEL 28.08.2025. O.C. N° 2432-766-AG25, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACIONDE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 04697/2025 DEL 03.10.2025. (ARC)215-34-07-002-000- 000846,090
-680001/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11722137-7 , 11722767-7 , 11722837- 1 , 11722977-7 , 11723327-8 , 11723887-3 , 11724097-5 , 11724167-K , 11724307-9 , 11724447- 4 , 11724517-9 , 11724727-9 , 11724797-K , 11724867-4, 11724937-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO,215-34-07-002-000- 000290,665
-679701/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11719967-3 , 11720457-K , 11720527- 4 , 11720597-5 , 11720667-K , 11720737-4 , 11720807-9 , 11720947-4 , 11721017-0 , 11721297-1 , 11721367-6 , 11721437-0 , 11721507-5 , 11721717- 5 , 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, CORRESPONDIENTE A CONS215-34-07-002-000- 000434,305
-678701/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11716817-4 , 11716887-5 , 11717027- 6 , 11717447-6 , 11718147-2 , 11718217-7 , 11718357-2 , 11718567-2 , 11718707-1 , 11718777-2 , 11718917-1 , 11719687-9 , 11719757-3 , 11719827- 8 , 11719897-9 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO215-34-07-002-000- 000261,189

Tabla 30 (página 30 · 12 filas)

-678601/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11713947-6 , 11714017-2 ,11714157-8 , 11714297-3 , 11714577-8 , 11715067-4 , 11715137- 9 , 11715347-9 , 11715417-3 , 11715837-3 ,11716187-0 , 11716257-5 , 11716467-5 , 11716607- 4 , 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS ADJUNTAS SEGÚN DETALLE,215-34-07-002-000- 000378,258
-678501/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11710097-9 , 11710587-3 , 11710797- 3 , 11710867-8 , 11710937-2 , 11711007-9 ,11711077-K , 11712197-6 , 11712547-5 , 11712617- K , 11713107-6 , 11713387-7 , 11713527-6 , 11713667-1 , 11713877-1 , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANI215-34-07-002-000- 000400,678
-678401/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11702187-4, 11706177-9 , 11707367- K,11707437-4, 11707507-9, 11707577-K, 11707647- 4 , 11707717-9 , 11707997-K , 11709257-7 , 11709397-2 , 11709467-7 , 11709537-1 , 11709607-6 , 11709957-1 , PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILL215-34-07-002-000- 000314,744
-676901/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 38459 Y N° 38527 DEL 22.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISISCIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 4589/2025 DEL 28.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 000516,365
-676701/01/2026DFM PHARMA SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 104827 Y N°104836 DEL 15.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISISCIÓN MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 4590/2025 DEL 28.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0001,181,224
-675401/01/2026TORTAS DIVERTIDAS SPAFACTURA ELECTRONICA N° 810 DEL 15.09.2025. CDP N° 902 DEL 05.09.2025. O.C. N° 2432-771-AG25. COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE DIDECO. MEMORANDUM N° DIDECO-04511/2025 DEL 23.09.2025. (ARC)215-34-07-002-000- 0002,014,998
-674101/01/2026COMERCIAL NUEVA COPIA LTDAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 18501 Y 18502 DEL 23.09.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPORESION Y FOTOCOPIADORA. O.C. N° 2434-36-SE25. CDP N° 350/2025 DEL 14.03.2025. MEMORANDUM N° SECMU-01337/2025 DEL 24.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0002,369,674
-673901/01/2026JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2269, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMIONETA GREAT WALL WINGLE 5 CON O/C N° 2432-740-AG25 Y CDP N° 865/2025 DEL 28/08/2025. PROVIDENCIA N° DAO 00084/2025 DEL 30/09/2025. (YPB)215-34-07-002-000- 00090,723
-673701/01/2026MDC HEALTH SPA.PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS , SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4579/2025 DE FECHA 28.09.2025.(HES)215-34-07-002-000- 0001,156,085
-673401/01/2026COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS , DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4580/2025 DE FECHA 28.09.2025.(HES)215-34-07-002-000- 000209,321
-673301/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA , CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS , SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4581/2025 DE FECHA 28.09.2025.(HES)215-34-07-002-000- 0001,696,940
-673101/01/2026INVERSIONES C Y F SPAFACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 04585/2025 DEL 28.09.2025. (ARC)215-34-07-002-000- 000237,922
-672101/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADAFACTURA ELECTRONICA N° 26353 DEL 10.09.2025 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 04586/2025 DEL 28.09.2025. (ARC)215-34-07-002-000- 000751,414

Tabla 31 (página 31 · 13 filas)

-671801/01/2026LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 70394 DEL 10.09.2025, CDP N° 866/2025 DE FECHA 28.08.2025, OC 2432-766-AG25, CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAÑ. MEMORANDUM N° DIDECO 4550/2025 DEL 25.09.215-34-07-002-000- 000729,493
-671301/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO- 04588/2025 DEL 28.09.2025. (ARC)215-34-07-002-000- 0001,002,456
-668701/01/2026LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 70325 DEL 09.09.2025, CDP N° 866/2025 DE FECHA 28.08.2025, OC 2432-766-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , SON INSUMOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 4552/2025 DEL215-34-07-002-000- 000900,171
-661901/01/2026VTM ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SPADIFERENCIA DE PAGO MENSUAL DE SALA CUNA VITAMINA DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 4757 EN BENEFICIO DE LA MENOR ELISA HUERTA CONTRERAS HIJA DE FUNCIONARIA DOMINIQUE CONTRERAS TORRES, MES DE ENERO 2025 CON DECRETO SECC. 2DA 529 DEL 14/05/2025 Y215-34-07-002-000- 000400,000
-659601/01/2026ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADESPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 11244, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO MUNICIPAL DIAS 22 Y 25 DE JULIO 2025 CON O/C N° 2432-615-TD25 Y CDP N° 751/2025 DEL 18/07/2025. MEMORANDUM N° SECMU 01361/2025 DEL 25/09/2025. (YPB)215-34-07-002-000- 000300,000
-658601/01/2026RIGO LIMPIO SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 379 DEL 10.09.2025, CDP N° 901 DE FECHA 05.09.25, OC 2432-770-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA. MEMORANDUM N° SECMU 1354/2025 DE FECHA 25.09.2025.(HES)215-34-07-002-000- 0001,905,666
-658301/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 110472 DEL 16.09.2025, CDP N° 13/2025 DE FECHA 08.01.2025, OC 2432-4-CM25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE VIENESAS, PARA ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DIDECO 4448/2025 DEL 22.09.2025.(HES)215-34-07-002-000- 00089,150
-657801/01/2026ASESORIAS G&R SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2248, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 15 FAJAS LUMBAR CON O/C N° 2432-768-AG25 Y CDP N° 890/2025 DEL 03/09/2025. PROVIDENCIA N° DAF 01113/2025 DEL 22/09/2025, RRHH. (YPB)215-34-07-002-000- 00088,607
-657201/01/2026COMERCIALIZADORA NATALIE GIOVANNA BASUALTO GONZALEZ E.I.R.L.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 93, ADQUISICION DE KIT DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD VEHICULOS MUNICIPALES PMG 2025 CON O/C 2432-734-AG25 Y CDP N° 636/2025 DEL 05/06/2025. MEMORANDUM N° SECMU 01332/2025 DEL 24/09/2025. (YPB)215-34-07-002-000- 0002,496,929
-657001/01/2026COMERCIALIZADORA SEGURIDAD INDUSTRIAL ISOPREVENT LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°14706, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 5 EXTINTORES PGS 6 KILOS Y MANTENCION DE RED HUMEDA CON O/C N° 2432-694-AG25 Y CDP N° 825/2025 DEL 20/08/2025 Y 828/2025 20/08/2025. PROVIDENCIA N° DAF 01114/2025 DEL 22/09/2025. (YPB)215-34-07-002-000- 000349,848
-630801/01/2026PHARMA TRADE S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4302/2025 DEL 11/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000185,640
-630701/01/2026WINPHARM SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4301/2025 DEL 11/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000569,951
-630601/01/2026TECNOFARMA S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4300/2025 DEL 11/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000556,563
-629301/01/2026LABORATORIO DEUTSCHE PHARMA S.APAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°76922 DEL 03.09.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4257/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000260,610

Tabla 32 (página 32 · 14 filas)

-629101/01/2026DFM PHARMA SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°103383 DEL 02.09.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4258/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000352,716
-627101/01/2026NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°190978 DEL 02/09/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04279/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000921,060
-626701/01/2026LABORATORIOS ANDROMACO S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04282/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000804,738
-626401/01/2026FARMACEUTICA CARIBEAN SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4285/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000799,863
-626201/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DTALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 4287/2025 DEL 10/09/2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000642,362
-625401/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°262167 DEL 02.09.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04292/2025 DEL 10.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000428,400
-622001/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11735087-8. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°381679 DEL 26.08.2025, CORRESPONIENTE A CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES LAS VIOLETAS 5882, AGOSTO 2025. MEMORANDUM N° SECMU-01235/2025, DEL 03.09.2025. (YNS).215-34-07-002-000- 000899,758
-621801/01/2026DISTRIBUCIÓN MYM SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 146 DEL 09.09.2025, CDP N° 892/2025 DEL 03/09/2025, OC 2432-764-AG25 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. MEMORANDUM N° OPERACIONES 131/2025 DE LA FECHA 09.09.2025.(HES)215-34-07-002-000- 000144,960
-621701/01/2026SANDOZ CHILE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°9428 DEL 02.09.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04194/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0002,855,215
-621501/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 43943 DEL 04.08.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ALIMENTOS. O.C. N° 2433-231-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0009,225,110
-621301/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 46164 DEL 15.10.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ALIMENTOS. O.C. N° 2433-249-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0002,687,900
-621201/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 44862 DEL 03.09.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ALIMENTOS. O.C. N° 2433-249-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0002,687,900
-621101/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 48277 DEL 15.12.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS CARAMELO, CEREAL Y QUEQUE. O.C. N° 2433-451-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0003,823,160
-621001/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 48355 DEL 16.12.2021. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTO PAPA FRITA LAYS CORTE AMERICANO. O.C. N° 2433-460-CM21. CDP N° 907/2025 DEL 09.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4296/2025 DEL 10.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0005,736,000
-620601/01/2026SCM PHARMA SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 38876, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMO PECHERAS DESECHABLES CON O/C 2432-648-AG25 Y CDP N° 785/2025 DEL 30/07/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 04270/2025 DEL 10/09/2025. (YPB)215-34-07-002-000- 00058,013

Tabla 33 (página 33 · 13 filas)

-620401/01/2026SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1654 DEL 01.09.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04195/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000202,300
-620101/01/2026TECNOFARMA S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°178726 DEL 01.09.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04196/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000511,700
-619601/01/2026COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04199/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0001,017,439
-619201/01/2026DIFEM LABORATORIOS S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04200/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000253,013
-618801/01/2026SOCIEDAD DE INVIERSIONES CIMMA SEG LIMITADAFACTURA ELECTRONICA N° 51700 DEL 04.09.2025. CDP N° 851/2025 DEL 26.08.2025. O.C. N° 2432-728-AG25.ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD. MEMORANDUM N° SECMU-01250/2025 DEL 05.09.2025. (ARC)215-34-07-002-000- 00095,926
-618501/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04203/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0001,383,197
-618201/01/2026EXELTIS CHILE SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04205/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000148,155
-617901/01/2026COMERCIAL VYB SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 438 DEL 01.07.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIÓN ÓPTICA Y FARMACIA COMUNAL. O.C. N° 2432-372-AG25. CDP N° 509/2025 DEL 23.04.2025. MEMORANDUM N° SECMU-1253/2025 DEL 08.09.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0004,748,430
-617601/01/2026GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04207/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0001,154,312
-617101/01/2026LABORATORIOS D M PHARMA LTDAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°38523 DEL 01.09.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04209/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000245,140
-616201/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04211/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0001,179,141
-616101/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAFACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BOLSAS Y GOLOSINAS. CDP N° 848/2025 DEL 25.08.2025. O.C. N° 2432- 936-CM24. MEMORANDUM N° DIDECO- 04221/2025 DEL 08.09.2025.-(ARC)215-34-07-002-000- 00031,765,800
-614601/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.APAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°547103 DEL 01.09.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04213/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0001,332,324
-614201/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.APAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°547115 DEL 01.09.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04214/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0001,058,148

Tabla 34 (página 34 · 13 filas)

-614001/01/2026SANDOZ CHILE SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04216/2025 DEL 08.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0001,356,422
-612901/01/2026MORETO CLIMA LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 46709 DEL 28.08.2025, CDP N° 23/2025 DE FECHA 09.01.2025, OC 2432-607-SE25, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SUMINISTRO Y MANTENCIÓN PREVENTIVA 38 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO. MEMORANDUM N° SECMU 1238/2025 DEL 03.09.2025.(HES)215-34-07-002-000- 000459,578
-611901/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°37653 DEL 28.08.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04137/2025 DEL 02.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000297,738
-611401/01/2026PINNACLE CHILE SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04132/2025 DEL 02.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000343,196
-607701/01/2026PHARMA TRADE S.APAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°393305 DEL 26.08.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04105/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000154,700
-607201/01/2026DFM PHARMA SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°71267 DEL 06.11.2023, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04100/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000255,612
-606801/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°26149 DEL 18.08.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04097/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000578,340
-606601/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04096/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000713,250
-606301/01/2026LABORATORIO CHILE S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 04094/2025 DEL 01.09.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000333,200
-604201/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°109585 DEL 29.08.2025, OC N° 2432-4-CM25, CDP N° 13/2025 DEL 08/01/2025, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VIENESAS. MEMORANDUM N° DIDECO-04112/2025 DEL 01.09.2025.(FPS)215-34-07-002-000- 000356,600
-603401/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUDPAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°578060 DEL 21.08.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-04090/2025 DEL 21.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0002,556,952
-603001/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11705897-2. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°381659, CORRESPONIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE, GRIFOS, MEMORANDUM N° SECMU-01210/2025, DEL 01.09.2025. (MTS).215-34-07-002-000- 000265,451
-602901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11702187-4, 11706177-9, 11707367- K, 11707437-4, 11707507-9, 11707577-K, 11707647- 4, 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7, 11709397- 2, 11709467-7, 11709537-1, 11709607-6, 11709957- 1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000306,027
-602201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 11710867-8, 11710937-2, 11711007-9, 11711077-k, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-k, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000400,678

Tabla 35 (página 35 · 12 filas)

-601901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000374,521
-601401/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11716817-4, 11716887-5, 11717027-6, 11717447-6, 11718147-2, 11718217-7, 11718357-2, 11718567-2, 11718707-1, 11718777-2, 11718917-1, 11719687-9, 11719757-3, 11719827-8, 11719897-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000261,189
-601201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11719967-3, 11720457-k, 11720527-4, 11720597-5, 11720667-k, 11720737-4, 11720807-9, 11720947-4, 11721017-0, 11721297-1, 11721367-6, 11721437-0, 11721507-5, 11721717-5, 11721787-6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000434,305
-601101/01/2026COMERCIAL NUEVA COPIA LTDAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS N°18382 Y 18383 DEL 19.08.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES. ESTADO DE PAGO 3. PERIODO : 11/07/2025 AL 12/08/2025. O.C. N° 2434-36-SE25. CDP N° 350/2025 DEL 14.03.2025. MEMORANDUM N215-34-07-002-000- 0002,533,120
-600901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887-3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000278,626
-600701/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11725077-6, 11725217-5, 11725287-6, 11725427-5, 11725567-0, 11726057-7, 11726337-1, 11726407-6, 11726477-7, 11726617-6, 11726757-1, 11726897-7, 11726967-1, 11727037-8, 11727107-2, 11727177-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM215-34-07-002-000- 000355,930
-600301/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11727807-7, 11727947-2, 11728087-K, 11728157-4, 11728227-9, 11728297-K, 11728367-4, 11728437-9, 11728507-3, 11728577-4, 11728857-9, 11729137-5, 11729487-0, 11729557-5, 11729697-0, 11729767-5, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO215-34-07-002-000- 000295,320
-600001/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607-0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000308,102
-599801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PAR215-34-07-002-000- 0001,267,491
-594401/01/2026DFM PHARMA SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03929/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000662,235
-594101/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03933/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0001,553,783
-594001/01/2026DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03932/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000238,000
-593601/01/2026DAMARKET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 6390 DEL 28.08.2025 , CDP N° 727/2025 DEL 10/07/2025, OC 2432-600-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPRESION DE TARJETAS VECINOS. MEMORANDUM N° DIDECO 4071/2025 DE FECHA 28.08.2025.(HES)215-34-07-002-000- 0002,506,735

Tabla 36 (página 36 · 13 filas)

-593301/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPAPAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°8 DE FECHA 08.07.2025, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MES JULIO 2025. MEMORANDUM N° SECMU- 01158/2025 DEL 22.08.2025 (HES)215-34-07-002-000- 000727,004
-593301/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11736557-3, 11736627-8, 11736697-9, 11736767-3, 11736837-8, 11736907-2, 11736977-3, 11737047-K, 11737117-4, 11737187-5, 14023107-K, 14023177-0, 14023247-5, 14177037-3, 14177107-8, 14177177-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM215-34-07-002-000- 0001,651,237
-589801/01/2026FARMACEUTICA CARIBEAN SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03944/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000234,387
-589701/01/2026DIFEM LABORATORIOS S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03946/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000428,614
-589201/01/2026LABORATORIOS ANDROMACO S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03949/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000820,886
-588001/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4474 DEL 03.03.2025, CDP N° 701 DE FECHA 02.07.2025, OC 2432-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 74 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ´´ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ´´DEL MES DE215-34-07-002-000- 0002,541,926
-587801/01/2026FODOR SPAFACTURA ELECTRONICA N° 36879 DEL 28.02.2025. O.C. N° 2432-199-AG25. CDP N° 292/2025 DEL 24.02.2025 Y 002829/2025 DEL 20.08.2025. ADQUISICION DE PULSERAS. MEMORANDUM N° DIDECO-03893/2025 DEL 20.08.2025. (ARC)215-34-07-002-000- 000662,830
-587601/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4440 DEL 03.02.2025, CDP N° 701 DE FECHA 02.07.2025, OC 2432-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 73 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ´´ SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GESTIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS ´´. MES ENER215-34-07-002-000- 0002,524,592
-586601/01/2026GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03959/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000404,600
-586201/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03960/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0001,336,418
-585101/01/2026MERCK S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2262986 DEL 04.08.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03968/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000249,900
-584401/01/2026MDC HEALTH SPA.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03969/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000392,343
-584001/01/2026NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03971/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000766,360
-583701/01/2026PHARMA NETWORK SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03972/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000609,161

Tabla 37 (página 37 · 13 filas)

-583101/01/2026PINNACLE CHILE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°40050 DEL 25.07.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03974/2025 DEL 23.08.2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000231,574
-582901/01/2026SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LTDA.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03975/2025 DEL 23.08.2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000963,900
-582801/01/2026SANDOZ CHILE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 8701 DEL 06.08.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03976/2025 DEL 23.08.2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000349,777
-582501/01/2026PHARMA TRADE S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03978/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000351,883
-582201/01/2026TECNOFARMA S.A.PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03979/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000912,968
-580801/01/2026WINPHARM SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03983/2025 DEL 23.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000646,492
-577401/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°3 DE FECHA 02.12.2024, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024. MEMORANDUM N° SECMU-01123/2025 DEL 18.08.2025 (MTS)215-34-07-002-000- 0001,394,811
-576201/01/2026INVESTA INVERSIONES CHILE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°4 DE FECHA 02.12.2024, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PROPIEDAD ALAMEDA 4050 OFIC. 1217 Y 1606 MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBREE 2024. MEMORANDUM N° SECMU- 01125/2025 DEL 18.08.2025 (MTS)215-34-07-002-000- 0001,424,102
-575801/01/2026SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5413 DEL 18.08.2025, OC N°2432-667-AG25, CDP N° 790/2025 DEL 31/07/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03918/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0003,038,070
-575201/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.APAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 543486 DEL 05.08.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03921/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0002,220,540
-574801/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.APAGO DE FACTURA ELECTRONCA N°543499 DEL 05.08.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03923/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0001,322,685
-574701/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.APAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 543491 DEL 05.08.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03924/2025 DEL 22.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0004,476,780
-563301/01/2026CRISTIAN MALDONADO FULL BUILDING E.I.R.L.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°34 DEL 06.08.2025, OC N° 2432-633-AG25, CDP N° 766/2025 DEL 24/07/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CONEXION DE TUBERIAS RED AGUA CALIENTE Y OTRA PARA LAS CATALPAS PONIENTE 198, MEMORANDUM N° DIDECO-03729/2025 DEL 12.08215-34-07-002-000- 000862,750
-561001/01/2026COMERCIAL FASIT LIMITADAPAGO DE FACTUR ELECTRONICA N°33880 DEL 13.08.2025, OC N° 2432-665-AG25, CDP N° 786/2025 DEL 31/07/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, MEMORANDUM N° OPERACIONES -00111/2025 DEL 14.08.2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000466,212

Tabla 38 (página 38 · 13 filas)

-544101/01/2026AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°14473 DEL 24.07.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS CONSULTORIO LAS AMERICAS. O.C. N° 2432- 523-AG25. CDP N° 672/2025 DEL 16.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03699/2025 DEL 08.08.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0001,998,486
-544001/01/2026EMPRESAS LIPIGAS S.A.PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 16474009 DEL 07.08.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CUPONES DE VALES DE GAS LICUADO DE 11 Y 15 KG. O.C. N° 2432-661- CM25. CDP N° 734/2025 DEL 10.07.2025. MEMORANDUM N° SECMU-1086/2025 DEL 07.08.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 000352,930
-543501/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03691/2025 DEL 08.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000670,565
-542201/01/2026LABORATORIO CHILE S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03695/2025 DEL 08.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000407,694
-541901/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUDPAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°555337 DEL 22.04.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03701/2025 DEL 11.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0002,398,690
-541801/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUDPAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°561488 DEL 20.05.2025, CORRESPONDIENTA A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03702/2025 DEL 11.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0001,771,528
-541401/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUDPAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°569189 DEL 02.07.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03703/2025 DEL 11.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0001,467,274
-541301/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUDPAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°571866 DEL 21.07.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO-03704/2025 DEL 11.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0001,740,852
-536201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11735087-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°378682 DEL 26.07.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN CORPORATIVO DEPENDENCIAS MUNICIPALES . MEMORANDUM N° SECMU- 01082/2025 DE FECHA 07.08.2025.(MTS)215-34-07-002-000- 0001,061,599
-534301/01/2026COM. DE PRODUCTOS ART OFICINA, ECOMMERCE, ASESORIAS.PAGO FACTURA ELECTRONICA N°475 DEL 01.08.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO. O.C. N° 2432-630- AG25. CDP N° 763 DEL 23.07.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03594/2025 DEL 05.08.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0003,408,565
-533601/01/2026TRANSVITAL SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 114 DEL 04.08.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES (REAS). O.C. N° 2432-550-AG25. CDP N° 690/2025 DEL 26.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-3585/2025 DEL 05.08.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 000340,935
-533401/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN EN PLANILLA ADJUNTA. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ADEREZOS . O.C. N° 2432-476-CM24. CDP N° 792 DEL 31.07.2025. MEMORANDUM N° 3584 DEL 05.08.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 000855,510
-533101/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 89959 Y 95942 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GALLETAS DULCES . O.C. N° 2432-881-CM24. CDP N° 788/2025 DEL 31.07.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03583/2025 DEL 05.08.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0002,304,566
-531801/01/2026DFM PHARMA SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°100265 DEL 29.07.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03676/2025 DEL 07.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 000380,205

Tabla 39 (página 39 · 13 filas)

-530401/01/2026COMERCIALIZADORA TRANS SERVICE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5884 DEL 10.06.2025, OC N° 2432-465-AG25, CDP N° 618/2025 DEL 03/06/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRASLADO CAMARAS SECRETAS ELECCIONES PRIMARIAS PRESIDENCIALES. MEMORANDUM N° SECMU- 01068/2025 DEL 05.08.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0002,142,000
-529901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607-0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000308,102
-529601/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUN° CLIENTE 11702187-4, 11706177-9, 11707367- K, 11707437-4, 11707507-9, 11707577-K, 11707647- 4, 11707717-9, 11707997-K, 11709257-7, 11709397- 2, 11709467-7, 11709537-1, 11709607-6, 11709957- 1. PAGO FACTURAS ELECTRONICAS, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000304,365
-528801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA215-34-07-002-000- 0001,235,940
-528201/01/2026MANUFACTURA DE TELAS SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°3545, DE FECHA 29.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 12 TRAJES DE AGUA WADER Y CHAQUETA . O/C N° 2432-619-AG25. CDP N°747/2025 DE FECHA 14.07.2025. MEMORANDUM N° OPERACIONES-00098//2025 DE FECHA 30.07.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0001,096,561
-527501/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAFACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A ADQUISIICON DE PRODUCTOA ALIMENTICIOS. CDP N° 796/2025 DEL 31/07/2025. O.C. N° 2432-1076-CM24. MEMORANDUM N°DIDECO -03587/2025 DEL 05.08.2025. (ARC)215-34-07-002-000- 0006,446,100
-526701/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11710097-9, 11710587-3, 11710797-3, 11710867-8, 11710937-2, 11711007-9, 11711077-k, 11712197-6, 11712547-5, 11712617-k, 11713107-6, 11713387-7, 11713527-6, 11713667-1, 11713877-1, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000400,678
-525501/01/2026RUY BARBOSA SPACDP N° 534/2025 DEL 02/05/2025, CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENCION DE MOTO PPU HXK-50. SECPLA (YPB)215-34-07-002-000- 000913,811
-525301/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11705897-2, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°378662 DEL 26.07.2025, CORRESPONDIENTES A MANTENCION DE GRIFOS. MEMORANDUM N° SECMU- 001059/2025 DE FECHA 01.08.2025.(MTS)215-34-07-002-000- 000265,451
-524901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000378,258
-524801/01/2026LIDIA CONTRERAS CONTRERASGIRO GLOBAL, A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA. LIDIA CONTRERAS CONTRERAS, PARA LA REPARACIÓN Y REPUESTO DE DRONE. CDP N° 752 DEL 21.07.2025. MEMORANDUM N° ALCALDIA- 00154/2025 DE FECHA : 24.07.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 000447,000
-522901/01/2026CALGARY PRODUCCIONES SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1379 DEL 30.04.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EVENTOS. O.C. N° 2432- 380-SE25. CDP N° 466/2025 DEL 16.04.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-3358/2025 DEL 23.07.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0003,340,330
-522801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11736557-3, 11736627-8, 11736697-9, 11736767-3, 11736837-8, 11736907-2, 11736977-3, 11737047-K, 11737117-4, 11737187-5, 14023107-K, 14023177-0, 14023247-5, 14177037-3, 14177107-8, 14177177-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM215-34-07-002-000- 0001,618,370
-522401/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11716817-4, 11716887-5, 11717027-6, 11717447-6, 11718147-2, 11718217-7, 11718357-2, 11718567-2, 11718707-1, 11718777-2, 11718917-1, 11719687-9, 11719757-3, 11719827-8, 11719897-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000261,189

Tabla 40 (página 40 · 12 filas)

-522301/01/2026COMERCIAL LIZANA RIVERA SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 946 DE FECHA 24.07.2025, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANUALIDADES, SEGUN O/C N° 16/2025, CDP N° 762/2025 Y MEMORANDUM N° DIDECO- 03468/2025 DE FECHA 28.07.2025. (MTS)215-34-07-002-000- 000205,000
-521901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11719967-3, 11720457-K, 11720527- 4, 11720597-5, 11720667-K, 11720737-4, 11720807- 9, 11720947-4, 11721017-0, 11721297-1, 11721367- 6, 11721437-0, 11721507-5, 11721717-5, 11721787- 6, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000434,305
-521301/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887-3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000275,304
-520801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11725077-6, 11725217-5, 11725287-6, 11725427-5, 11725567-0, 11726057-7, 11726337-1, 11726407-6, 11726477-7, 11726617-6, 11726757-1, 11726897-7, 11726967-1, 11727037-8, 11727107-2, 11727177-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM215-34-07-002-000- 000355,930
-520401/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11727807-7, 11727947-2, 11728087-k, 11728157-4, 11728227-9, 11728297-k, 11728367-4, 11728437-9, 11728507-3, 11728577-4, 11728857-9, 11729137-5, 11729487-0, 11729557-5, 11729697-0, 11729767-5, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUM215-34-07-002-000- 000296,151
-520201/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N°538086 DEL 01.07.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMPRANDUM N° DIDECO- 03323/2025 DEL 22.07.2025.(YNS)215-34-07-002-000- 0002,984,520
-516401/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS N°s 101667, 91714, 94619 Y 94630. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS. O.C. N° 2432-971- CM24. CDP N° 502/2025 DEL 22.4.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-3351/2025 DEL 23.07.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0001,279,996
-516101/01/2026LABORATORIOS ANDROMACO S.APAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1285314 DEL 18.07.2025, OC N°2432-598-AG25, CDP N° 724/2025 DEL 09/07/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03388/2025 DEL 25.07.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0002,375,909
-515801/01/2026LABORATORIOS ANDROMACO S.APAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1285315 DEL 18.07.2025, OC N°2432-598-AG25, CDP N° 724/2025 DEL 09/07/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 03389/2025 DEL 25.07.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 0001,291,912
-515701/01/2026LABORATORIO DEUTSCHE PHARMA S.APAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N°75988 DEL 22.07.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMPRANDUM N° DIDECO- 03391/2025 DEL 25.07.2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000260,610
-494001/01/2026TRANSPORTES J FERNANDEZ SPAPARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA N°266 Y N°267, DE FECHA 23.01.2025 Y 23.01.2025, ORDEN DE COMPRA N°1195999-679-AG24 Y 1195999-895-AG24, CORRESPONDIENTE A "ARRIENDOS DE VEHICULOS", DE ACUERDO A PROVIDENCIA N° DAF- 507/2025 DE FECHA 17.06..2025. DEM 2024 (J215-34-07-002-000- 0001,050,000
-486701/01/2026ASCEND LABORATORIES SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, PROVIDENCIA N° DIDECO- 00331/2025 DEL 28.07.2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000710,338
-475401/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11713947-6, 11714017-2, 11714157-8, 11714297-3, 11714577-8, 11715067-4, 11715137-9, 11715347-9, 11715417-3, 11715837-3, 11716187-0, 11716257-5, 11716467-5, 11716607-4, 11716747-K, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000389,466

Tabla 41 (página 41 · 12 filas)

-464301/01/2026BIDFOOD CHILE S.A.FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COLACIONES. O.C. N° 2432-507-AG25. CDP N° 00628/2025 DE 04.06.2025 Y 00675/2025 DEL 17.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 03127/2025 DEL 11.07.2025. (ARC)215-34-07-002-000- 000462,630
-463301/01/2026SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 2817 DEL 04.07.2025, CDP N° 162/2025 DE FECHA 03.02.2025 , ID 2434-56-LQ24, CORRESPONDIENTE A LICITACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INTALACION DE SEÑALES , DISPOSITIVOS Y DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO. MEMORANDUM N° DTTP 453/2025 D215-34-07-002-000- 00036,559,420
-456001/01/2026DISTRIBUIDORA NOVAMARK LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°129 DE FECHA 18.06.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL (GUANTES Y ZAPATOS) PARA EQUIPOS DE DIDECO, SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD PREVENCIÓN DE RIEGOS. O/C N° 2432-489- AG25. CDP N°639/2025 DE215-34-07-002-000- 000676,991
-455501/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11732987-9, 11733057-5, 11733127-K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297-8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207-8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487-9, , PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA215-34-07-002-000- 0001,185,708
-452901/01/2026TANIA DANIELA PEREIRA NUÑEZPAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA , CDP N° 669/2025 DEL 16.06.2025, OC 2432-522- AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANUALIDADES DE LUDOTECA. MEMORANDUM N° DIDECO 03060/2025 DE FECHA 03.07.2025.(HES)215-34-07-002-000- 0001,163,277
-450001/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS, DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA , CDP N° 85/2025 DEL 23.01.2025, OC 2432-488- SE25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BIG BAND DE EST. CENTRAL. MEMORANDUM N° DIDECO 3003/2025 DE FECHA 01.07.2025.215-34-07-002-000- 00011,532,015
-446401/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4417 DEL 08.01.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 24322-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 70 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SISTEMA COMPUTACIONAL GESTIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS, OCTUBRE 2024. ME215-34-07-002-000- 0002,528,019
-444501/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4589 DEL 02.06.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 24322-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 77 POR COCEPTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL GESTIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS, MAYO 20525. MEMORANDUM N° DOM 00471/2025 DEL215-34-07-002-000- 0002,577,541
-444201/01/2026SOLNET SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4553 DEL 02.05.2025, CDP N° 701/2025 DE FECHA 02.07.2025, OC 24322-1553-CM24, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 76 POR COCEPTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL GESTIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS, ABRIL 20525. MEMORANDUM N° DOM 00471/2025 DEL215-34-07-002-000- 0002,570,041
-404801/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°97679, DE FECHA 03.01.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DE APOYO A ACTIVIDADES NAVIDEÑAS. O/C N° 2432-1544- CM24. CDP N°232/2025 DE FECHA 12.02.2025 Y CDP N°595/2025 DE FECHA 20.05.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-02135/20215-34-07-002-000- 0005,786,400
-404701/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°97678, DE FECHA 03.01.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DE APOYO A ACTIVIDADES NAVIDEÑAS. O/C N° 2432-1544- CM24. CDP N°232/2025 DE FECHA 12.02.2025 Y CDP N°595/2025 DE FECHA 20.05.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-02135/20215-34-07-002-000- 0004,339,800
-392301/01/2026PAULINA ANGELICA PINCHEIRA POZOGIRO GLOBAL CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA TALLERES MUNICIPALES ORGANIZADOS POR DIDECO, SEGUN CDP N° 505/2025 DEL 23/04/2025 Y MEMORANDUM N° DIDECO-01739/2025 DE FECHA 17.04.2025 (MTS)215-34-07-002-000- 0001,000,000
-384801/01/2026COMERCIAL TRAPPE LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°9035 DEL 15.05.2025 , CDP N° 485/2025 DEL 21.04.2025, OC 2432-360-AG25 , CORRESPONDIENTE A 300 ZAPATOS DE SEGURIDAD MODELO KAYSER Y 80 ZAPATOS MODELO NAZCA XR 06. MEMORANDUM N° DAO 00747/2025 DEL 03.06.2025.(HES)215-34-07-002-000- 0006,766,578

Tabla 42 (página 42 · 12 filas)

-373001/01/2026E-PROVEE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1771, DE FECHA 28.05.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO. O/C N° 2432-434-AG25. CDP N°00578/2025 DE FECHA 15.05.2025 Y CDP N°00577/2025 DE FECHA 15.05.2025. MEMORANDUM N° DTTP-00368/202215-34-07-002-000- 000702,407
-369001/01/2026INGENIERIA ELECTRICA DEL PACIFICO SPAPAGO DE FACTURA N° 904 DE FECHA 12.05.2025, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REVISION Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE CLIMATIZACION Y VENTILACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO POB. SANTIAGO, SEGUN O/C N° 2432-176-AG25, CDP N° 284/2025 DE FECHA 2215-34-07-002-000- 000916,955
-367901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11730117-6, 11730187-7, 11730257-1, 11730327-6, 11730467-1, 11730607-0, 11730887-1, 11731517-7, 11731657-2, 11731797-8, 11732007-3, 11732077-4, 11732287-4, 11732567-9, 11732637-3, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000308,102
-367801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11732987-9, 11733057-5, 11733127- K, 11735017-7, 11735157-2, 11735227-7, 11735297- 8, 11735997-2, 11736067-9, 11736137-3, 11736207- 8, 11736277-9, 11736347-3, 11736417-8, 11736487- 9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 0001,273,717
-350601/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°12755 DEL 21.112024, OC N°2432-1325-AG24, CDP N° 592/2025 DEL 20/05/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA CLUB DEPORTIVO, MEMORANDUM N° DIDECO-02334 DEL 20.05.2025.(YNS)215-34-07-002-000- 000749,700
-324601/01/2026INVERSIONES COMPRAS Y VENTAS WAYNE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 305, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 4 IMPRESORAS TERMICAS PARA EMISIÓN DE BOLETAS Y 20 ROLLOS PAPEL QUIMICO O TERMICO 8 CENTIMETROS ANCHO CON O/C N° 2432-47-AG25 Y CDP N° 93/2025-27/01/2025 Y CDP N°68/2025-17/01/2025215-34-07-002-000- 000847,280
-315001/01/2026DAMARKET SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 6013, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONFECCIÓN DE CREDENCIALES CON O/C N°2432-317-AG25 Y CDP N° 430/2025 DEL 08/04/2025. PROVIDENCIA N° DAF 00550/2025 DEL 07/05/2025 (YPB)215-34-07-002-000- 000701,505
-308701/01/2026HM SERVICE SPAFACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDIENTE A ADQUISIICON DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. O.C. N° 2432-77-AG25. CDP N° 112/2025 DEL 28.01.2025. MEMORANDUM N° 00240/2025 DEL 13.02.2025. (ARC)215-34-07-002-000- 0001,350,167
-305801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N° 11722137-7, 11722767-7, 11722837-1, 11722977-7, 11723327-8, 11723887-3, 11724097-5, 11724167-K, 11724307-9, 11724447-4, 11724517-9, 11724727-9, 11724797-K, 11724867-4, 11724937-9, PAGO FACTURAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA PA215-34-07-002-000- 000289,016
-301701/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE MAIPUCLIENTE N°11735087-8. PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°369732, CORRESPONIENTE A CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES LAS VIOLETAS 5882, ABRIL 2025. MEMORANDUM N° SECMU-00620/2025, DEL 02.05.2025. (YNS).215-34-07-002-000- 0001,449,886
-273101/01/2026COMERCIAL PROMOVIP SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1178 DEL 24.04.2025, OC N° 2432-347-AG25, CDP N° 474/2025 DEL 17/04/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 2.000 CHAPITAS CIRCULARES CON PRENDEDOR DE 35MM DE DIAMETRO PARA ENTREGAR EN CUENTA PUBLICA, MEMORANDUM N° DIDECO-018215-34-07-002-000- 000328,440
-251401/01/2026DAMARKET SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°5946 DEL 14.04.2025, OC N°2432-288-AG25, CDP N° 398/2025 DEL 27/03/2025 Y CDP N°419/2025 DEL 02.04.2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESION, TARJETAS Y KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE TARJETAS CENTRALINA,215-34-07-002-000- 0001,627,325
-239501/01/2026COMERCIAL Y LOGISTICA RENBEL LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°1890. DEL 27.09.2024. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE SIRENAS Y BALIZAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD. O/C N° 2432-1184A-AG24. CDP N°00145/2025 FECHA: 03.04.2025. MEMORANDUM N° SEGURIDAD-00463/2025. DEL 08.04.2025. (F215-34-07-002-000- 0001,307,545

Tabla 43 (página 43 · 11 filas)

-239001/01/2026HM SERVICE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°1592 Y 1593, DEL 15.03.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA KINESIOLOGIA. DPTO SALUD MUNICIPAL. O/C N° 2432-233-AG25. CDP N°00347/2025 FECHA: 12.03.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-01641/2025. DEL 14.04.2025. (FPS)215-34-07-002-000- 0001,653,300
-235101/01/2026TELEFONICA CHILE S.A.CLIENTE N°139070070, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°52892063 DEL 01.04.2025, CORRESPONIENTE A SERVICIO TELEFONICO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: PROGRAMA CENTRO REPARATORIO DE VICTIMAS MEMORANDUM N° SECMU- 00525/2025, DEL 09.04.2025. (YNS)215-34-07-002-000- 00014,336
-231101/01/2026SERVICIOS DE IMPRESIONES SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°5494 DEL 28.02.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA IMPRESIÓN DE GRAFICAS VARIAS, LAS CUALES SON DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA. O.C. N°2432-1562- AG24. CDP N°339/2025, DEL 11.03.2025. MEMORAND215-34-07-002-000- 0001,799,756
-230901/01/2026SERVICIOS DE GRUAS Y TALLER MECANICO JBASAURE SPAFACTURA ELECTRONICA N° 5473 DEL 24.03.2025. CDP N° 328/2025 DEL 07/03/2025. O.C. N° 2432-262-AG25 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE GRÚA PARA TRASLADO DE 1 BUS DESDE BALNEARIO DE LOS MOLLES A MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL. MEMORANDUM N° ADMUN-215-34-07-002-000- 000571,200
-202901/01/2026CARLOS MORALES CANALES E.I.R.LPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 405 DEL 27/05/2024 CON O/C 2432-649-AG24). CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL. ADQUISIONES, (CFR)215-34-07-002-000- 000892,500
-175201/01/2026SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N°7468 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PAPEL DE IMPRESION DE CARTAS Y EDIFICIO PARA UNIDADES MUNICIPALES Y JUZGADOS DE POLICIA LOCAL.CDP N° 302/2025 DEL 26/02/2025, OC 2432-190-CM25. MEMORANDUM SECMU N°428/2025 DEL 18.03.2025.(LM215-34-07-002-000- 0005,302,640
-165701/01/2026AMBULANCIAS CHBS SPAPAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N°46 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TRASLADO DE AMBULANCIA, SEGUN PROVIDENCIA - DAF N°338/2025 DE FECHA 17/03/2025.(VBL).215-34-07-002-000- 000720,000
-148901/01/2026GONZALO PARADA ZUÑIGAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 5209 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE DIDECO SEGUN OC N°2432-103-AG25 CON CDP193/2025 DEL 06/02/2025 (LMS)215-34-07-002-000- 0002,358,402
7701/01/2026ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA(ARC) DEUDA FLOTANTE . FACTURA ELECTRONICA N° 8391 DEL 02.12.2025. CDP N° 01085/2025 DEL 24.11.2025. O.C. N° 2432-1170- AG25. ADQUISICION DE VIENESAS PARA ACTIVIDADES DE DIDECO. MEMORANDUM N° DIDECO-05912/2025 DEL 04.12.2025.215-34-07-002-000- 0001,618,400
10401/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS 30 FL QUE SE DETALLAN A CONTINUACION 142815 142815/142815/142815/142815/143702/143702/1442 73/144258/144258/144273/144258/144258/14452914 4524/144524/144524/144529/144524/144621/144621 /144621/144621/144631/144621/145744/145744/145 142815/142815/142815/142815/143702/143702/1442 73/144258/144258/144273/144258/144258/14452914 4524/144524/144524/144529/144524/144621/144621 /144621/144621/144631/144621/145744/145744/145215-34-07-002-000- 000142,815
10501/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 11649 DEL 19.06.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000142,815
10601/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 11644 DEL 18.06.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-36, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000142,815

Tabla 44 (página 44 · 14 filas)

10701/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS 30 FL QUE SE DETALLAN A CONTINUACION 142815 142815/142815/142815/142815/143702/143702/1442 73/144258/144258/144273/144258/144258/14452914 4524/144524/144524/144529/144524/144621/144621 /144621/144621/144631/144621/145744/145744/145 142815/142815/142815/142815/143702/143702/1442 73/144258/144258/144273/144258/144258/14452914 4524/144524/144524/144529/144524/144621/144621 /144621/144621/144631/144621/145744/145744/145 142815/142815/142815/142815/143702/143702/1442 73/144258/144258/144273/144258/144258/14452914 4524/144524/144524/144529/144524/144621/144621 /144621/144621/144631/144621/145744/145744/145215-34-07-002-000- 000142,815
10801/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 11648 DEL 19.06.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-28, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000142,815
10901/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 11944 DEL 03.08.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000143,702
11001/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 11945 DEL 03.08.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000143,702
11101/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12036 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-28, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,273
11201/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12033 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,258
11301/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12032 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-36, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,258
11401/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12035 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-53, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,273
11501/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12026 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,258
11601/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12029 DEL 29.09.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,258
11701/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12137 DEL 18.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-28, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,529
11801/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12130 DEL 17.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,524
11901/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12131 DEL 17.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-36, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,524
12001/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12133 DEL 17.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-53, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,524
12101/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12136 DEL 18.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,529

Tabla 45 (página 45 · 15 filas)

12201/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12132 DEL 17.10.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,524
12301/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12219 DEL 08.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO D-28, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,621
12401/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12211 DEL 08.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,621
12501/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS 30 FL QUE SE DETALLAN A CONTINUACION 142815215-34-07-002-000- 000144,621
12601/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.(HES) CLIENTE N° 558990-8, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8961888 DEL 17.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ( ARCHIVO GENERAL EX DEM Y PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA . MEMORANDUM N° SECMU 00009/2026 DE FECHA 05.01.2026.215-34-07-002-000- 00036,740
12701/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12218 DEL 08.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-53, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,621
12901/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12237 DEL 14.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,631
13001/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12212 DEL 08.11.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000144,621
13201/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12335 DEL 05.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-34, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000145,744
13301/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12336 DEL 05.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-36, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000145,744
13401/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12337 DEL 05.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA E-53, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000145,744
13501/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12368 DEL 09.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR LICEO A-71, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF-01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000145,938
13601/01/2026VALCK Y CIA. S.A.(JLG) PARA PAGAR FACTURAS FL N° 12333 DEL 05.12.2024. CORRESPONDIENTE A MANTENCION ASCENSOR ESCUELA D-276, DEM 2024, SEGUN MEMORANDUM DAF- 01184/2025 DEL 28.07.2025215-34-07-002-000- 000145,744
14501/01/2026TECNOFARMA S.A.(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06379/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000377,349
15401/01/2026SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA.(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2310, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06380/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000202,300
15501/01/2026PHARMA TRADE S.A.(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°407099, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06385/2025 DE FECHA 18/12/2025.215-34-07-002-000- 00085,680

Tabla 46 (página 46 · 13 filas)

15601/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD(YPB) PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 602021, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06369/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 0002,949,404
15701/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.A.(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°562597, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06371/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 0001,058,148
15801/01/2026PHARMACOR SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 26044, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06373/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00059,262
15901/01/2026DIVINE SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 54, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06375/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00021,301
16101/01/2026ZERICUM SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 25049, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06376/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00032,130
16201/01/2026WINPHARM SPA.(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°304348, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06377/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000175,644
16501/01/2026VITAFARMA S.A.(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 137252, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06378/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00049,980
16601/01/2026ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 307332, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06365/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000110,670
16701/01/2026CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5401447, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06367/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00018,900
16801/01/2026OPKO CHILE S.A.(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 701063, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06361/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00053,550
17001/01/2026PRD - ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°75193, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06382/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000264,466
17101/01/2026LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA(YPB) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9905, CDP N° 677/2025 DEL 18.06.2025 ,OC 2434-50- SE25, CORRESPONDIENTE A CONTRATO DENOMINADO ´´ SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 2025-2027 ´´ PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° DOM 1164/2025 DE FECHA215-34-07-002-000- 00018,326,000
17201/01/2026PHARMACOR SPA(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06384/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000427,438
17401/01/2026UNIFARMA SPA(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06370/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00039,628

Tabla 47 (página 47 · 13 filas)

17501/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06372/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000531,752
17601/01/2026ASTRAZENECA SA(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06374/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000381,714
17701/01/2026PHARMA GO SPA(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06383/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000253,470
17901/01/2026RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.(YPB) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 06381/2025 DE FECHA 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000273,998
18901/01/2026ABASTIBLE S.A.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 14445643 DEL 26.12.2025, CDP N° 580/2025 DE FECHA 15.05.2025, OC N° 2432-431-CM25, CORRESPONDIENTE A RECARGA DE GAS GRANEL. MEMORANDUM N° DAO 1802/2025 DE FECHA 26.12.2025.215-34-07-002-000- 000134,371
20622/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL ARA- VAR SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 186, DE FECHA 18.12.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA. O/C N° 2432-1180-SG25. CDP N° 1107/2025 DE FECHA 02.12.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 6257/2025 DE FECHA 02.12.2025215-34-07-002-000- 000470,086
20722/01/2026VISIÓN MYM SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°359 DEL 05.05.2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SEGURIDAD VETERINARIA. DESDE EL 11.02.2025 AL 30.04.2025. CDP N° 226/2025 DEL 11.02.2025. O/C N° 2434-31-SE25. MEMORANDUN N° SECMU-01870/2025, DEL 22.12.2025.215-34-07-002-000- 0006,558,223
21522/01/2026STRONG GAFAS LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 3263, DE FECHA 13.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ARMAZONES ÓPTICOS Y ACCESORIOS PARA LA ÓPTICA COMUNAL. O/C N° 2434-74-SE25. CDP N° 8/2025 DE FECHA 08.01.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-5689/2025 DE FECHA 25.11.2215-34-07-002-000- 0001,856,162
21922/01/2026PEÑA SPOERER Y CIA S.A.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 92409, DE FECHA 18.12.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE POST VENTA EVALUACIÓN FUNCIONAMIENTO DE BACHEADOR . O/C N° 2432-941-AG25. CDP N° 992/2025 DE FECHA 16.10.2025. MEMORANDUM N° DAO-01800/2025 DE FECHA 26.12.2025215-34-07-002-000- 000428,400
22022/01/2026MOBILINK S.A.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°47642, DE FECHA 31.12.2025. CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE 2025, RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA INSPECTORES DE SEGURIDADCOMUNITARIA. O/C N° 2434-29- SE25. CDP N° 364/2025 DE FECHA 18.03.2025. MEMORANDUM N°215-34-07-002-000- 0003,513,606
22122/01/2026SOC.CONCESIONARIA CENTRO METROPOLITANO(FPS) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 11211 DEL 17.12.2025, CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE TARIFAS DE CUSTODIA DE VEHICULOS REMATADOS EL 29.10.2025, DECRETO ALCALDICIO N° 01290/2025 DEL 05.12.2025, PROVIDENCIA N° DAF 931/2025 DEL 29.12.2025.215-34-07-002-000- 000869,400
22201/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N°277073-3, PAGO FACTURA ELECTRONICA N°33785733 DEL 23.12.2025, CORRESPONDIENTES A CONSUMO EN DEPENDENCIAS NICASIO RETAMALES 35. FLOTA VEHICULAR,MEMORANDUM N° SECMU- 00011/2025 DE FECHA 05.01.2026215-34-07-002-000- 000706
22401/01/2026RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.(FPS) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA QUE SE DETALLAN EN PLANILLA. CORRESPONDIENTES A PAGO DE TAG DE VEHICULOS MUNICIPALES. PROVIDENCIA N° SECMU 00261/2025 DE FECHA 19.12.2025. SERVICIOS GENERALES.215-34-07-002-000- 000764,820
22501/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 711692-6, PAGO BOLETA ELECTRONICA N° 359655594 DEL 26.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INMUEBLE UBICADO EN OBISPO UMAÑA N° 50. MEMORANDUM N° SECMU 00010/2026 DE FECHA 05.01.2026.215-34-07-002-000- 00024,087

Tabla 48 (página 48 · 15 filas)

22601/01/2026ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.(HES) CLIENTE N° 3424134-1, PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 33759492 DEL 17.12.2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE RECICLAJE MUNICIPAL, UBICADO EN LAS CATALPAS N° 275. MEMORANDUM N° SECMU 12/2026 DE FECHA 05.01.2026.215-34-07-002-000- 00055,986
22701/01/2026COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ(HES) PAGO GASTO COMUN ALAMEDA 4050 OF 1217 , FOLIO BOLETA 22280 CON FECHA 29.12.2025. MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU-00016/2026 CON FECHA 05.01.2026.215-34-07-002-000- 000116,549
22801/01/2026COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ(HES) PAGO ARRIENDO OFICINA UBICADA EN ALAMEDA 4050 OF. 608, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL, MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU 18/2026 DE FECHA 05.01.2026.215-34-07-002-000- 00062,547
22901/01/2026COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ(HES) PAGO GASTOS COMUNES DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN ALAMEDA N° 4050 OF. 1606, MES NOVIEMBRE 20255. MEMORANDUM N° SECMU 00027/2026 DE FECHA 06.01.2026.215-34-07-002-000- 00081,973
23101/01/2026COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ(HES) PAGO GASTOS COMUNES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES UBICADAS EN ALAMEDA N° 4050 OFICINA 217, MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU 28/2026 DE FECHA 06.01.2026.215-34-07-002-000- 000112,232
23301/01/2026COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZ(HES) PAGO GASTOS COMUNES DEPENDENCIAS UBICADAS EN ALAMEDA N°4050 OF. 218, MES NOVIEMBRE 2025. MEMORANDUM N° SECMU 29/2026 DE FECHA 06.01.2026.215-34-07-002-000- 000163,793
23901/01/2026SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 29434 DEL 02.12.2025, CDP N° 911/2025 DE FECHA 10.09.2025, OC 2432-782-CM25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE EMPANADAS . MEMORANDUM N° DIDECO 5890/2025 DE FECHA 02.12.2025.215-34-07-002-000- 000709,555
24601/01/2026EXPRESS TONER SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 3055 DEL 16.12.2025, CDP N° 1090/2025 DE FECHA 25.11.2025, OC N° 2432-970-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON. PROVIDENCIA N° ADMUN 665/2025 DE FECHA 20.12.2025.215-34-07-002-000- 000666,400
24901/01/2026SOC. CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 7746795 DEL 06.10.2025, CORRESPONDIENTE A TAGS VEHÍCULOS MUNICIPALES. PROVIDENCIA N° SECMU 246/2025 DE 11.12.2025.215-34-07-002-000- 00042,360
25001/01/2026SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 14345332 DEL 24.12.2025, CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00268/2025 DEL 26.12.2025.215-34-07-002-000- 00085,572
25801/01/2026SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 6015870 DEL 24.12.2025, CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00269/2025, DEL 26.12.2025.215-34-07-002-000- 00023,667
25901/01/2026SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 11615443 DEL 24.12.25, SEGÚN DETALLE, CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00269/2025, DEL 26.12.2025.215-34-07-002-000- 00056,779
26001/01/2026SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.(HES) PAGO BOLETA EXENTA ELECTRONICA N° 15203468 DEL 13.12.2025, CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00258/2025, DEL 18.12.2025.215-34-07-002-000- 00088,013
26501/01/2026SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.(HES) PAGO FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 2798343 DEL 13.12.2025. CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00259/2025, DEL 18.12.2025.215-34-07-002-000- 00033,397
26701/01/2026SOCIEDAD CONCESIONARIARUT A TALCA-CHILLAN S.A.(HES) PAGO FACTURA NO AFECTA EXENTA ELECTRONICA N° 1628876 DEL 22.12.2025. CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES (TAG). PROVIDENCIA N° SECMU-00001/2026, DEL 02.01.2026.215-34-07-002-000- 000395,254
26801/01/2026EMPRESA DE SEGURIDAD CORMEN SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 191 DEL 23.12.2025, CDP N° 181/2025 DE FECHA 04.02.2025, OC 2432-187-SE25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SUMINISTRO DE GUARDIAS PARA ACTIVIDADES EN TERRENO. MEMORANDUM N° DIDECO 6286/2025 DE FECHA 26.12.25.215-34-07-002-000- 0005,930,000

Tabla 49 (página 49 · 13 filas)

26901/01/2026ALIMENTOS PARA CHILE SPA(HES ) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 157 DEL 22.12.2025, CDP N° 985/2025 DEL 13/10/2025,OC CORRRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRASLADO DE CAMARAS SECRETAS PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES. MEMORANDUM N° SECMU 1877/2025 DE FECHA 22.12.2025.215-34-07-002-000- 0003,213,000
27401/01/2026COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 18832 DEL 26.12.2025 , CDP N° 350/2025 DE FECHA 14.03.2025, OC 2434-36-SE25, CORRESPONDIENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO . MEMORANDUM N° SECMU 1891/2025 DE FECHA 26.12.202215-34-07-002-000- 0002,221,835
27501/01/2026COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 18833 DEL 26.12.2025, CDP N° 350/2025 DE FECHA 14.03.2025, OC 2434-36-SE25, CORRESPONDIENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO . MEMORANDUM N° SECMU 1891/2025 DE FECHA 26.12.2025215-34-07-002-000- 000199,753
27701/01/2026BAEBSA S.A(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 45983 DEL 30.12.2025, CDP N° 933/2025 DE FECHA 23.09.2025, OC 2432-829-AG25, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS. PROVIDENCIA N° PATENTES COMERCIALES N° 00001/2026 DE FECHA 05.01.2026.215-34-07-002-000- 0002,284,800
01/01/2026LUXYPHARM SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1043818 DEL 18/12/2025, OC N° 2432-1175-AG25, CDP N° 1104/2025 DEL 28/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PEDIATRICOS. MEMORANDUM N° DIDECO-06262/2025 DEL 23.12.2025.215-34-07-002-000- 00019,992
01/01/2026ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LTDA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°95575 DEL 04.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06317/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000157,854
01/01/2026CEGAPHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2844 DEL 11.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06316/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000168,446
01/01/2026COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06315/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000114,240
01/01/2026COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06315/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000160,650
01/01/2026DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°66675 DEL 05.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06314/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00028,203
01/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06313/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00099,246
01/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06313/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000204,732
01/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06313/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00075,541
01/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06313/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00011,424

Tabla 50 (página 50 · 13 filas)

01/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06313/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00027,846
01/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06313/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000179,928
01/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06313/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000114,835
01/01/2026EMCURE PHARMA CHILE SpA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06313/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000198,492
01/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06312/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00044,982
01/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06312/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000149,940
01/01/2026ESPRIT DE VIE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06312/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000167,790
01/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06310/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000494,445
01/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06310/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000311,304
01/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06310/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000285,600
01/01/2026GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06310/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000751,414
01/01/2026EXELTIS CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06311/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 0005,349
01/01/2026EXELTIS CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06311/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000107,100
01/01/2026EXELTIS CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06311/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000642,600

Tabla 51 (página 51 · 13 filas)

01/01/2026INVERSIONES C Y F SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°131680 DEL 09.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06309/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00061,940
01/01/2026LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 53307 DEL 09.12.2025 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06308/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00012,081
01/01/2026LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°260282 DEL 09.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06307/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 0005,236
01/01/2026LABORATORIOS LAFI LTDA.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°86373 DEL 09.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06306/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000174,930
01/01/2026LABORATORIOS SILESIA S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06305/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00040,460
01/01/2026LABORATORIOS SILESIA S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06305/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000115,668
01/01/2026LABORATORIOS SILESIA S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06305/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000195,160
01/01/2026LABORATORIO BIOVAL SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 13806 DEL 10.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06303/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00016,541
01/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06301/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000273,105
01/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06301/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00037,485
01/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06301/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000100,674
01/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06301/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00040,448
01/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06301/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000149,940
01/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06301/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000142,800

Tabla 52 (página 52 · 13 filas)

01/01/2026LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06301/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000276,080
01/01/2026ASCEND LABORATORIES SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N°411570 DEL 10.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06347/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00021,377
01/01/2026BPH S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06346/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00029,750
01/01/2026BPH S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06346/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000143,276
01/01/2026BPH S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06346/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000190,400
01/01/2026BPH S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06346/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000478,380
01/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00087,465
01/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00069,472
01/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000174,454
01/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00016,422
01/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000100,674
01/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00084,966
01/01/2026PHARMA NETWORK SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06345/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00058,548
01/01/2026ALPHA PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06344/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00018,374

Tabla 53 (página 53 · 13 filas)

01/01/2026ALPHA PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06344/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000119,095
01/01/2026ALPHA PHARMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06344/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00063,665
01/01/2026NEOETHICALS CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06333/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00010,274
01/01/2026NEOETHICALS CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06333/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00043,286
01/01/2026NEOETHICALS CHILE SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06333/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00014,409
01/01/2026MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 502233 DEL 05.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06338/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000107,814
01/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 560830 DEL 11.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06332/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 0002,220,540
01/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06328/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00027,965
01/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06328/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00048,838
01/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06328/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000297,500
01/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06328/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000147,874
01/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06328/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000347,825
01/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06328/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000232,764
01/01/2026NOVOFARMA SERVICE S.A(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICA N° 560842 DEL 11.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06327/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 0005,969,040

Tabla 54 (página 54 · 15 filas)

01/01/2026ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1044445 DEL 23.12.2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06325/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 0006,186,096
01/01/2026PFIZER CHILE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06319/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000230,265
01/01/2026PFIZER CHILE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06319/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000311,780
01/01/2026PFIZER CHILE S.A.(YNS) PAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06319/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 000141,610
01/01/2026OPKO CHILE S.A(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 727673 DEL 29/07/2025, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDECO- 06322/2025 DEL 30/12/2025.215-34-07-002-000- 00017,136
01/01/2026CANOPSA(FPS) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 214286 DEL 11.12.2025, CORRESPONDIENTES A PAGO DE TAG DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTE LGBC47, PROVIDENCIA N° SECMU 00262/2025 DE FECHA 19.12.2025215-34-07-002-000- 000100,453
01/01/2026LABORATORIOS ANDROMACO S.A(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1312036 DEL 18/12/2025, OC N° 2432-1181-AG25, CDP N° 998/2025 DEL 16/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SUPLEMENTOS DE CALCIO, VITAMINA D Y COLAGENO. MEMORANDUM N° DIDECO- 06263/2025 DEL 23/12/2025.215-34-07-002-000- 0006,841,191
01/01/2026SOCIEDAD CONCESIONARIARUT A TALCA-CHILLAN S.A.(YNS) PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 1503663 DEL 25/09/2025, CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONCESIONARIA TALCA-CHILLAN, MEMORANDUM N° SECMU-01651/2025 DEL 17/11/2025.215-34-07-002-000- 000368,000
01/01/2026SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLÁN- COLLIPULLI(FPS) PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 1420489 DEL 10.12.2025, CORRESPONDIENTES A PAGO DE TAG DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTE FSFV21, FXFT27. MEMORANDUM N° SECMU-1869/2025 DE FECHA 22.12.2025215-34-07-002-000- 00096,785
01/01/2026TORTAS DIVERTIDAS SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 847, DE FECHA 12.11.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA DIDECO. O/C N° 2432-771-AG25. CDP N° 902/2025 DE FECHA 05.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-6243/2025 DE FECHA 22.12.2025215-34-07-002-000- 0004,185,002
01/01/2026WANDA CAROLINA HUERTA SOTELO(FPS) DEVOLUCIÓN A FUNCIONARIA SRA WANDA HUERTA, POR ADQUISICIÓN DE 35 HAMBURGUESAS ADQUIRIDAS POR DIDECO PARA ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON LA COMUNIDAD. CDP N° 252/2025 DEL 14.02.2025. MEMORANDUM N° ADMUN- 00403/2025215-34-07-002-000- 000122,325
01/01/2026BAEBSA S.A(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 44015 DEL 30.09.2025. O.C. N° 2432-561-AG25. CDP N° 693/2025 DEL 27/06/2025. ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA SANTA PETRONILA POR EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.215-34-07-002-000- 0001,904,000
01/01/2026COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 18502 DEL 23.09.2025. O.C. N° 2434-36-SE25. CDP N° 350/2025 DEL 14.03.2025. ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL ALCALDIA. PERIODO 13.08.2025 AL 12.09.2025.215-34-07-002-000- 000198,418
01/01/2026MUTISERVICIOS INTEGRALES SPA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 335 DEL 27.08.2025. O.C. N° 2432-513AG25. CDP N° 648/2025 DEL 09.06.2025. REPARACION DE VEHICULOS.215-34-07-002-000- 0006,247,500
01/01/2026SCM PHARMA SPA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 27737 DEL 06.02.2025. O.C. N° 2432-14-AG-25. CDP N° 4/2025 DEL 07.01.2025. ADUISICIONDE CARBONATO DE LITIO.215-34-07-002-000- 000478,142
01/01/2026SCM PHARMA SPA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 28722 DEL 04.03.2025. O.C. N° 2432-14-AG-25. CDP N° 4/2025 DEL 07.01.2025. ADQUISICION DE CARBONATO DE LITIO.215-34-07-002-000- 0001,058,743

Tabla 55 (página 55 · 16 filas)

01/01/2026SCM PHARMA SPA(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 30271 DEL 08.04.2025. O.C. N° 2432-14-AG-25. CDP N° 4/2025 DEL 07.01.2025. ADQUISICION DE CARBONATO DE LITIO.215-34-07-002-000- 00068,3062,084,824,841
-888201/01/2026ANA VEGA MIRANDA(HES) PAGO FINIQUITO A ANA MARÍA VEGA MIRANDA, RUT 7.812.872-0, DECRETO ALCALDICIO A REGISTRO N° 314 DEL 03.11.2025. PROVIDENCIA N° DAF-01428/2025 DEL 21.11.2025. - RRHH.215-34-07-003-000- 000225,251
-887801/01/2026DIEGO ALEJANDRO VALENZUELA JARA(YPB) PAGO FINIQUITO A DIEGO ALEJANDRO VALENZUELA JARA, RUT 19.517.271-4, POR LA CAUSAL PREVISTA EN EL NUMERAL 2° DEL ART. N° 159 DEL COD. DEL TRABAJO ´´RENUNCIA VOLUNTARIA´´. DECRETO ALCALDICIO A REGISTRO N° 336 DEL 27.11.2025. PROVIDENCIA N° DAF-01509/2215-34-07-003-000- 000848,515
-204001/01/2026ROSITA MARIA SILVA ALVAREZPAGO ARTICULOS 8° Y 10° DE LA LEY 21.135, RETIRO VOLUNTARIO DE LOS EX FUNCIONARIOS, 400 UF ( VALOR UF $ 36.130.31), PROVIDENCIA N° DAF 2200- 0122/2025 DEL 21.03.2025 REMUNERACIONES. (SAQ)215-34-07-003-000- 00014,452,12415,525,890
-936101/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL(YNS) PAGO DE 32 MULTAS TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO, RECAUDADOS EL MES DE MAYO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A OTROS MUNICIPIOS. PROVIDENCIA DAF N° 03603/2025 DEL 24.10.2025. TESORERIA.215-34-07-004-000- 00029,756,750
-933101/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION(YNS) PAGO 80% MULTAS, INFORME N° 1373 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF- 03640/2025 FECHA 27/10/2025.215-34-07-004-000- 0008,336,742
-932901/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1374 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03641/2025 FECHA 27/10/2025.215-34-07-004-000- 0009,746,952
-932801/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1375 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03643/2025 FECHA 27/10/2025.215-34-07-004-000- 0009,313,046
-932601/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 3000 DEL 26.04.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03683/2025 FECHA 28/10/2025.215-34-07-004-000- 000399,768
-932101/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1371 DEL 15.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF- 03480/2025 FECHA 18/10/2025.(YNS)215-34-07-004-000- 00018,878,505
-931901/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1368 DEL 15.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF- 03477/2025 FECHA 18/10/2025.(YNS)215-34-07-004-000- 00015,635,203
-918001/01/2026COMERCIAL OFICIMA SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1359 DEL 17.12.2025, OC N° 2432-257-CM25, CDP N° 360/2025 DEL 18/03/2025, CORRESPONDIENTE ADQUISICIÓN DE 3.900 PAÑALES TAMAÑO ADULTO, DIFERENTES TALLAS PARA VECINOS Y VECINAS DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DIDECO- 06130/20215-34-07-004-000- 0005,037,215
-873301/01/2026SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA GEMA LIMITADA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 29286 DEL 22.11.2025, CDP N° 1072/2025 DEL 14.11.2025, OC N° 33/2025 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 25 KG DE POLLO PARA ENTREGARLOS A LA COMUNIDAD. MEMORANDUM N° DIDECO 5963/2025 DE FECHA 09.12.2025.215-34-07-004-000- 000200,515
-871301/01/2026ALIMENTOS MKP LIMITADA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 338 DEL 01.12.2025 , CDP N° 1084/2025 DEL 24.11.2025, OC 2432-1147-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA VECINOS DE LA COMUNA AFECTADOS DE UNA PATOLOGIA GRAVE. MEMORANDUM N° DIDECO 5865/20215-34-07-004-000- 0004,022,200
-864801/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL PROMEDICAL CLINIC LIMITADA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1290 DEL 01.12.2025, CDP N° 1103/2025 DE FECHA 28.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PAÑALES PARA VECINOS AFECTADOS DE UNA PATOLIGIA GRAVE Y VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. MEMORANDUM N° DIDECO 5878/2025 DE FE215-34-07-004-000- 000428,400
-855301/01/2026DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SANTA ELIANA SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 243 DEL 27.11.25 , CDP N° 1076/2025 DEL 19.11.2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA. MEMORANDUM DIDECO 5810/2025 DE FECHA 28.11.2025.215-34-07-004-000- 0009,938,880
-854601/01/2026GASCO GLP S.A.(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 11831505, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION VALES DE GAS CON O/C N° 2432-1102-CM25 Y CDP N° 1077/2025 DEL 19/11/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 05703/2025 DEL 26/11/2025.215-34-07-004-000- 0004,271,097

Tabla 56 (página 56 · 13 filas)

-853601/01/2026UNIVERSAL FOOD SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1105 DEL 26.11.2025, CDP N° 600/2025 DE FECHA 23.05.2025, OC 2432-449-CM25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A VECINOS DE LA COMUNA. MEMORANDUM N° DIDECO 5771/2025 DE FECHA 27.11.2025.215-34-07-004-000- 000712,529
-849501/01/2026DELTA COLOR SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 17 DEL 21.11.2025, CDP N° 1082/2025 DE FECHA 21.11.2025, OC 2432-1107-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIPLOMAS PARA ACTIVIDADES DE CIERRE TALLERES MUNICIPALES. MEMORANDUM N° DIDECO 5672/2025 DE FECHA 24.11.2025.215-34-07-004-000- 0001,392,300
-814801/01/2026UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS SENIOR, SUPER SENIOR ASOCIACION LAS REJAS(SAQ) PAGO DE SUVBENCION MUNICIPAL , APROBADO EN SESION ORDINARIA N° 33 DE FECHA 26.11.2024 DE CONCEJO MUNICIPAL. MEMORANDUM N° ADMUN-02211/2025 DEL 18.11.2025.215-34-07-004-000- 00015,000,000
-786301/01/2026SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 9198 DEL 15.09.2025, CDP N° 917/2025 DE FECHA 11.09.2025, OC 2432-795-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA VECINOS AFECTADOS CON PATOLOGÍA GRAVE . MEMORANDUM N° DIDECO 5354/2025 DE FECHA 10.11.20215-34-07-004-000- 0004,093,600
-784701/01/2026FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO LTDA.PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 134002 DEL 19.03.2025 , CDP N° 345/2025 DEL 12.03.2025, OC 2432-242-AG25 , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZING, PLANCHA METALICA ACANALADA, ONDA STANDAR DE 0.35 X851X3660 MM. MEMORANDUM N° OPERACIONES 42/2025 DE F215-34-07-004-000- 0001,032,325
-781601/01/2026FUNERARIA SAN PATRICIO DE CORPUS CHRISTI LTDAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 887 DEL 28.08.2025 , CDP N° 956/2025 DEL 06.10.2025, CORRRESPONDIENTE A SERVICIO FUNERARIO. MEMORANDUM N° DIDECO 5259/2025 DE FECHA 03.11.2025-PROV. N° DIDECO 111/2025 DEL 10.11.2025.(HES)215-34-07-004-000- 000550,000
-766001/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 3506 DEL 21.10.2025, OC N° 2432-814-AG25, CDP N° 916/2025 DEL 11/09/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAMAS CLINICAS MANUAL 3 POSICIONES PRO+ COLCHON +COLCHON ANTI ESCARA Y COLCHONES ADICIONALES, MEMORANDUM N° DIDECO-0215-34-07-004-000- 0005,534,452
-706201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALMULTAS TAG EN PAGADAS EN CONVENIO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF- 03436/2025. DEL 15.10.2025. TESORERO MUNICIPAL. (FPS).215-34-07-004-000- 0004,153,204
-693101/01/2026SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADAPAGO FACTURAS ELECTRONICAA N°91417, 86577 Y 87871 DEL 2024. CORRESPONDIENTE A ADQUISISCIÓN DE BOLSAS DE 1 KILO DE POLLO. O.C. N° 2432-264-CM24. CDP N° 787/2025 DEL 31.07.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-03581/2025 DEL 05.08.2025. (FPS)215-34-07-004-000- 000646,230
-690301/01/2026COMERCIAL EMERGENZA SPAFACTURA ELECTRONICA N° 1815, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION CAMAROTES CON ADICIONALES, CAMAS Y COLCHONES CON O/C N° 2432-788-CM25 Y CDP N° 915/2025 DEL 11/09/2025. PROVIDENCIA N° DIDECO N° 00445/2025 DEL 10/10/2025. (YPB)215-34-07-004-000- 0003,382,028
-680201/01/2026COMERCIAL EMERGENZA SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1722 DEL 24.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE COLCHON ESPUMA 20 UNID. O.C. N° 2432-788-CM25. CDP N° 915/2025 DEL 11.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 04617/2025 DEL 01.10.2025. (FPS)215-34-07-004-000- 000873,460
-673601/01/2026DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SANTA ELIANA SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 216 DEL 12.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MERCADERIA PARA BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO ECONÓMICO. O.C. N° 2432-753-CM25. CDP N° 904/2025 DEL 05.09.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-4357/2025 DEL 15.09.2025. (FPS)215-34-07-004-000- 00011,709,600
-673201/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALMULTAS TAG EN PAGADAS EN CONVENIO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF- 02786/2025. DEL 15.09.2025. TESORERO MUNICIPAL. (FPS).215-34-07-004-000- 00037,876,545
-614801/01/2026EDUENTRETENCION DOS S.A.PARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA N°8342 Y 8342 DE FECHA 20.05.2025, CORRESPONDIENTE A "ACTIVIDADES EX DEM 2024", DE ACUERDO A MEMORANDUM N° DAF- 928/2025 DE FECHA 17.06.2025. (JLG)215-34-07-004-000- 0003,309,120

Tabla 57 (página 57 · 15 filas)

-606701/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALMULTAS TAG PAGADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF 2186/2025 DEL 23.08.2025. TESORERIA MUNICIPAL (HES)215-34-07-004-000- 00052,276,861
-561401/01/2026COMERCIAL JM SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°791 DEL 12.08.2025, OC N° 2432-664-AG25, CDP N° 758/2025 DEL 22/07/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 200 SACOS FLUVIALES ABSORBENTES, MEMORANDUM N° OPERACIONES-00109/2025 DEL 13/08/2025. (YNS)215-34-07-004-000- 0001,187,620
-516201/01/2026CHEPAS SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°416, DE FECHA 21.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA PREMIOS PARA ACTIVIDAD PINTEMOS LA PREVENCION. O/C N° 2432-582- AG25. CDP N°713/2025 DE FECHA 08.07.2025. MEMORANDUM N°DIDECO-03352/2025 DE FECHA 23.07.2025. (FPS)215-34-07-004-000- 000421,224
-471201/01/2026FUNERARIA SAN PATRICIO DE CORPUS CHRISTI LTDAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°578, DE FECHA 24.03.2025. CORRESPONDIENTE A SERVICIO FUNERARIO COMPLETO. SUBSIDIO ECONÓMICO. CDP N°610/2025 DE FECHA 28.05.2025. MEMORANDUM N° DIECOX- 02909/2025 DE FECHA 25.06.2025. (FPS)215-34-07-004-000- 000500,000
-470401/01/2026ISIDORA PERFUMES SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°15, DE FECHA 02.05.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE HERVIDOR ELÉCTRICO (12 UNIDADES), Y PLANCHA DE VAPOR TELA (12 UNIDADES). O/C N° 2432-359-AG25. CDP N°455/2025 DE FECHA 14.04.2025. MEMORANDUM N° ALCALDÍA-00149/2025215-34-07-004-000- 000332,724
-468101/01/2026FUNERARIA SAN PATRICIO DE CORPUS CHRISTI LTDAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS DETALLADAS SEGÚN PLANILLA ADJUNTA, CDP N° 730/2025 DEL 10/07/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SERVICIOS FUNERARIOS. MEMORANDUM N° DIDECO 3123/2025 DEL 10.07.2025.(HES)215-34-07-004-000- 0001,500,000
-467901/01/2026FUNERARIA SAN PATRICIO DE CORPUS CHRISTI LTDAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 757 DEL 26.06.2025 , CDP N° 728/2025 DEL 10/07/2025, CORRRESPONDIENTE A FUNERARIA SAN PATRICIO DE CORPUS CHRISTI LDA, (FACT N° 757). MEMORANDUM N° DIDECO 3121/2025 DEL 10.07.2025.(HES)215-34-07-004-000- 000550,000
-459901/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALMULTAS TAG PAGADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-01044/2025, DE FECHA: 11.07.2025. TESORERIA MUNICIPAL (ARC)215-34-07-004-000- 0008,748,220
-455601/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPÁGO ARANCEL Y 80% MULTAS AL REGISTRO CIVIL. INFORME N°1306 DE FECHA: 26.04.2025. PROVIDENCIA N° : DAF-00614/2025 DE FECHA: 21.06.2025. TESORERIA MUNICIPAL.215-34-07-004-000- 0004,145,301
-452601/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALMULTAS TAG PAGADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2025 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF-00836/2025, DE FECHA: 07.07.2025. TESORERIA MUNICIPAL (FPS)215-34-07-004-000- 00010,503,031
-372801/01/2026MARGOT LIDIA GROB NANNIGPAGO FACTURA ELECTRONICA N°6708 DEL 26.05.2025 , CDP N° 581/2025 DEL 15.05.2025, OC 2432-435-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDALLAS DE PREMIACION PARA TORNEO ESCOLAR REGIONAL. MEMORANDUM N° ALCALDIA 01145/2025 DEL 03.06.2025. (HES)215-34-07-004-000- 000360,142
-348101/01/2026FUNERARIA SAN PATRICIO DE CORPUS CHRISTI LTDAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°590 DEL 02.04.2025, CDP N° 555/2025 DEL 08/05/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO FUNERARIO BASICO. MEMORANDUM N° DIDECO-590 DEL 02.04.2025. (YNS)215-34-07-004-000- 000500,000
-306601/01/2026FUNERARIA SAN PATRICIO DE CORPUS CHRISTI LTDAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 623, CORRESPONDIENTE A SERVICIO FUNERARIO BASICO ADULTO CON CDP N° 552/2025 DEL 07/05/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 02091/2025 DEL 08/05/2025. (YPB)215-34-07-004-000- 000500,000
-280101/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1301 DEL 22/04/2025, PROVIDENCIA N° DAF- 00253/2025 FECHA 26.04.2025. (YPB)215-34-07-004-000- 0003,290,528
-242501/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALMULTAS TAG EN PAGADAS EN CONVENIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A OTRAS COMUNAS. PROVIDENCIA N° DAF- 00222/2025. DEL 12.04.2025. TESORERO MUNICIPAL. (FPS).215-34-07-004-000- 0009,325,931
-237301/01/2026SUPER SPORT Y MEDICAL SPAFACTURA ELECTRONICA N° 326 DEL 10.04.2025. CDP N° 386/2025 DEL 25/03/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 10 SILLAS DE RUEDAS. O.C. N° 2432-287-AG25. MEMORANDUM N° DIDECO-01625/2025 DEL 10.04.2025 (ARC)215-34-07-004-000- 000649,895

Tabla 58 (página 58 · 17 filas)

-232301/01/2026COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA LA SALUD LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 20919, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN 10 ANDADORES CON O/C N° 2432-286-AG25 Y CDP N° 402/2025 DE FECHA 28/03/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 01531/2025 DE FECHA 07/04/2025. (YPB)215-34-07-004-000- 000243,950
-228801/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO DE ARANCEL Y 80% MULTAS AL REGISTRO CIVIL. INFORME N°2117, DEL 21.02.2025. PROVIDENCIA N° : DAF-00205/2025, TESORERIA MUNICIPAL, DEL 02.04.2025. (FPS).215-34-07-004-000- 00058,024
-217001/01/2026ECO PLASTICOS CHILE SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4722, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MANGA DE POLIETILENO NEGRO DE 2,00 M X 0.015 MM DE ESPESOR PARA MITIGACION DE EMERGENCIA HIDROMETEREOLOGICA CON O/C N° 2432-232-AG25 Y CDP N° 344/2025 DEL 12/03/2025. MEMORANDUM N° OPER215-34-07-004-000- 0001,187,620
-9401/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1276 DEL 09.07.2024, PROVIDENCIA N° DAF- 00299/2024 FECHA 13.09.2024.(YNS)215-34-07-004-000- 0008,707,948
01/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL(YNS) PAGO DE 14 MULTAS TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO, RECAUDADOS EL MES DE JUNIO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A OTROS MUNICIPIOS. PROVIDENCIA DAF N° 03617/2025 DEL 25.10.2025. TESORERIA.215-34-07-004-000- 0001,504,980
01/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL(YNS) PAGO DE 28 MULTAS TAG SEGUN DETALLE ADJUNTO, RECAUDADOS EL MES DE ABRIL DEL 2025, CORRESPONDIENTE A OTROS MUNICIPIOS. PROVIDENCIA DAF N° 02725/2025 DEL 13.09.2025.2025. TESORERIA.215-34-07-004-000- 0006,762,294319,486,959
-932901/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1374 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03641/2025 FECHA 27/10/2025.215-34-07-006-001- 000712,920
-932801/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1375 DEL 25.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03643/2025 FECHA 27/10/2025.215-34-07-006-001- 000676,360
-932601/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION(YNS) PAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 3000 DEL 26.04.2025, PROVIDENCIA N° DAF-03683/2025 FECHA 28/10/2025.215-34-07-006-001- 000144,080
-932401/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION(YNS) PAGO 80% ARANCEL, INFORME N° 2122 DEL 20.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF- 03616/2025 FECHA 25/10/2025.215-34-07-006-001- 000502,700
-932101/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1371 DEL 15.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF- 03480/2025 FECHA 18/10/2025.(YNS)215-34-07-006-001- 0001,183,630
-931901/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1368 DEL 15.10.2025, PROVIDENCIA N° DAF- 03477/2025 FECHA 18/10/2025.(YNS)215-34-07-006-001- 0001,284,170
-876201/01/2026JESUS ALFREDO CORONADO MANRIQUE(ARC) DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ERROR EN EL PAGO DE NORMALIZACION. PROVIDENCIA N° DAF- 04628/2025 DEL 06.12.20252. TESORERIA215-34-07-006-001- 000238,359
-875801/01/2026GUZMAN ROLDAN JUAN LUIS(ARC) DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ERROR EN EL COBRO DE PERMISO DE CIRCULACION. PROVIDENCIA N° TESORERIA-04627/2025 DEL 06.12.2025.215-34-07-006-001- 00048,022
-872501/01/2026JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO(ARC) PAGO SALDO ADEUDADO EN CAUSA RIT C-3319-2025 DEL JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISISONAL DE SANTIAGO PROVENIENTE DE LA CAUSA RIT- T 1791-2023 DEL 1° JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SANTIAGO. MEMORANDUM N° DAJ-01463 DEL 05.12.2025.215-34-07-006-001- 000183,566
-836201/01/2026JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO(ARC) PAGO SENTENCIA JUDICIAL CAUSA RIT C-4455-2025 DEL JUZGADO DE COBRANZA LABORAL EN FAVOR DE ROSA CLAUDIA ESCOBAR GUTIERREZ . MEMORANDUM N° DAJ-01414/2025 DEL 25.11.2025.215-34-07-006-001- 00027,892,630
-455601/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPÁGO ARANCEL Y 80% MULTAS AL REGISTRO CIVIL. INFORME N°1306 DE FECHA: 26.04.2025. PROVIDENCIA N° : DAF-00614/2025 DE FECHA: 21.06.2025. TESORERIA MUNICIPAL.215-34-07-006-001- 000365,600
-420101/01/202627° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGOPAGO DE COBRO JUDICIAL EMITIDO POR MONTECRISTO SPA, CAUSA ROL C-5765-2025, SEGUN MEMORANDUM N° DAJ-00600/2025 DE FECHA 29.05.2025. (MTS)215-34-07-006-001- 0005,210,000

Tabla 59 (página 59 · 14 filas)

-332301/01/2026JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGOPAGO LIQUIDACION DE LAS COSTAS PERSONALES, EN CAUSA RIT: C-187-2025, CARATULADA OLIVERA/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL, JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO. MEMORANDUM N° DAJ-0549/2025. (SAQ)215-34-07-006-001- 000191,000
-280101/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1301 DEL 22/04/2025, PROVIDENCIA N° DAF- 00253/2025 FECHA 26.04.2025. (YPB)215-34-07-006-001- 000246,780
-228801/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO DE ARANCEL Y 80% MULTAS AL REGISTRO CIVIL. INFORME N°2117, DEL 21.02.2025. PROVIDENCIA N° : DAF-00205/2025, TESORERIA MUNICIPAL, DEL 02.04.2025. (FPS).215-34-07-006-001- 000165,520
-165901/01/2026ROJAS GARCES FELIPE ANDRES Y OTROPAGO POR DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO DE CERTIFICADO DE DOM , CABE MENSCIONAR QUE DICHO DOCUMENTO SOLICITADO NO ERA NECESARIO , PROVIDENCIA DAF N°153/2025 DEL 17/03/2025 (LMS)215-34-07-006-001- 0006,743
-165501/01/2026CLAUDIA PATRICIA MAULEN CASTILLOPAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR COBRO ERRONEO DE DE DOCUMNETO DE LA DOM , SEGUN PROVIDENCIA DAF 151/2025 DEL 17/03/2025(LMS)215-34-07-006-001- 00013,534
-9401/01/2026SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONPAGO 80% MULTAS Y ARANCEL, INFORME N° 1276 DEL 09.07.2024, PROVIDENCIA N° DAF- 00299/2024 FECHA 13.09.2024.(YNS)215-34-07-006-001- 0001,060,24040,125,854
-937101/01/2026IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DELTAMED LIMITADA(YPB) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 30325, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RAMPA PORTATIL PLEGABLE CON O/C N° 2432-1099-AG25 Y CDP N° 1035/2025 DEL 28/10/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 06223/2025 DEL 19/12/2025.215-34-07-007-000- 000355,810
-927501/01/2026IMPORTADORA KYRIOS SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1147, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO DE PROYECTO GUAGUATECA CON O/C N° 2432-1185-AG25 Y CDP N° 1112/2025 DEL 02/12/2025. MEMORANDUM N° DIDECO 06217/2025 DEL 19/12/2025.215-34-07-007-000- 000326,774
-924401/01/2026MAVE TECHNOLOGY SPA(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 2811, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 18 CELULARES CON O/C N° 2432-1063- AG23 Y CDP N° 1054/2025 DEL 05/11/2025. PROVIDENCIA N° ADMUN 00638/2025 DEL 15/12/2025.215-34-07-007-000- 0003,661,192
-922201/01/2026SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 3341 DEL 17/12/2025 OC N° 2432-32-SE25, CDP N° 163/2025 DEL 03/02/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE LECTURA PLACA PATENTES MOVIL, MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL. ME215-34-07-007-000- 00028,349,911
-876701/01/2026IMPORTADORA KYRIOS SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1114 DEL 05.12.2025, CDP N° 1102/2025 DE FECHA 28.11.2025, OC 2432-1177-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA FARMACIA COMUNAL. MEMORANDUM N° DIDECO 5971/2025 DE FECHA 09.12.2025.215-34-07-007-000- 0002,137,240
-871401/01/2026BYG COMPANY SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 261 DEL 02.12.2025, CDP N° 980/2025 DEL 13.10.2025, OC 2432-978-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIO SANTA TERESA. MEMORANDUM N° SEGURIDAD 1763/2025 DE FECHA 05.12.2025.215-34-07-007-000- 0004,159,526
-863201/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 41281, DE FECHA 04.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y OTROS . O/C N° 2432-979- AG25. CDP N° 982/2025 DE FECHA 13.10.2025. MEMORANDUM N° DTTP-00748/2025 DE FECHA 13.10.2025215-34-07-007-000- 0001,182,336
-861701/01/2026EXTENSIO INVERSIONES SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 47 DEL 25.09.2025, CDP N° 861/2025 DEL 27.08.2025, OC 2432-745-AG25 , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 1 LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD . PROVIDENCIA N° DAF 836//2025 DE FECHA 10.11.2025.215-34-07-007-000- 000148,738
-805701/01/2026RAMS TECHNOLOGY SPA(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 195 DEL 12.11.2025 , CDP N° 963/2025 DEL 07.10.2025, OC 2432-1041-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ROUTER PARA EQUIPO DE PRBIPE. MEMORANDUM N° SECPLA 1233/2025 DE FECHA 14.11.2025.(HES)215-34-07-007-000- 000147,917

Tabla 60 (página 60 · 13 filas)

-773601/01/2026FJ IMPORTACIONES SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 628 DEL 28.10.2025 , CDP N° 445/2025 DEL 11.04.2025, OC 2432-332-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 10 LICENCIAS DE OFFICE PERPETUAS (PRBIPE) ORIGINALES. PROVIDENCIA N° ADMUN 512/2025 DE FECHA 28.10.2025.(HES)215-34-07-007-000- 000142,681
-773301/01/2026CCIEXPRESS SERVICIOSPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 277 DEL 29.07.2025 , CDP N° 723/2025 DEL 09.07.2025, OC N° 2432-603-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SERVIDOR Y DISCO DURO PARA SISTEMA. PROVIDENCIA N° DAF 818/2025 DE FECHA 03.11.2025.(HES)215-34-07-007-000- 0003,679,480
-770001/01/2026COMERCIAL 1 TECH SPAPAGO FACTURAS DETALLADAS EN PLANILLA ADJUNTA,CDP N° 883/2025 DEL 02/09/2025, OC 2432-755-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA SALON CONSISTORIAL. MEMORANDUM N° SECMU 1437/2025 DE FECHA 14.10.2025.(HES)215-34-07-007-000- 0003,860,336
-761201/01/2026IMPORTACIONES LAM SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1892, , CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TV DE 50 PULGADAS CON O/C N° 2432-717-AG25 Y CDP N° 820/2025 DEL 19/08/2025. PROVIDENCIA N° ADMUN 00377/2025 DEL 02/09/2025. (YPB)215-34-07-007-000- 000283,220
-758801/01/2026GBEC SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1591 DEL 25.04.2025. OC N° 2432-361-AG25, CDP N° 493/2025 DEL 22/04/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 10 CELULARES PARA RENOVACION DE EQUIPOS. PROVIDENCIA N° ADMUN-00173/2025 DEL 13/05/2025. (YNS)215-34-07-007-000- 0002,332,281
-707101/01/2026GIORGIO STEFANO RATTO ANDAURPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1109 DEL 23.05.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN PREFABRICADO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. O.C. N° 2432/399/AG25. CDP N° 480/2025 DEL 21.04.2025. MEMORANDUM N° 01172/2025 DEL 09.06.2025. (FPS)215-34-07-007-000- 0005,831,000
-703501/01/2026STATUS SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1999 DEL 10.07.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 3 ESCRITORIOS DE MELAMINA. O.C. N° 2432-556-AG25. CDP N° 650/2025 DEL 09.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO-04840/2025 DEL 13.10.2025. (FPS)215-34-07-007-000- 000481,950
-676201/01/2026SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 14029 DEL 26.12.2025 , CDP N° 676/2025 DE FECHA 17.06.2025, OC 2432-1601-AG24 , CORRESPONDIENTE A TV SMART DE 32 PULGADAS. PROVIDENCIA N° DAF 521/2025 DEL 18.06.2025.(HES)215-34-07-007-000- 000172,550
-675501/01/2026INVERSIONES W&B SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°21, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 3 SILLAS CON O/C N° 2432-801-AG25 Y CDP N° 924/2025 DEL 15/09/2025. PROVIDENCIA N° DAF 02913/2025 DEL 26/09/2025. (YPB)215-34-07-007-000- 000214,164
-675201/01/2026PC INBOX ARAUCANIA SPA.PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8551 DEL 21.02.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 3 SCANNER . O.C. N° 2432- 172-AG25. CDP N° 267/2025 DEL 18.02.2025. PROVIDENCIA N° DAF-00715/2025 DEL 24.09.2025. (FPS)215-34-07-007-000- 000949,263
-640101/01/2026COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°120253 DEL 26.08.2025, OC N° 2432-683-AG25, CDP N° 819/2025 DEL 19/08/2025, ADQUISICION DE 5 SCANER PARA LA IMPLEMENTACION DEL SGL, MEMORANDUM N° DTTP-00623/2025 DEL 15.09.2025. (YNS)215-34-07-007-000- 0002,087,855
-619901/01/2026COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRLFACTURA ELECTRONICA N° 8027 DEL 03.09.2025. O.C. N° 2432-722-AG25. CDP 571 DEL 14.05.2025, 380 Y 381 DEL 25.03.2025. ADQUISICION DE BODEGAS Y ESTANTERIAS. PROVIDENCIA N° DAF-01067/2025 DEL 05.09.2025. RR.HH.(ARC)215-34-07-007-000- 0005,604,424
-602001/01/2026ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZASPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 6275 DEL 17.02.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 1 NOTEBOOK. O.C. N° 2432- 127-AG25. CDP N° 223/2025 DEL 11.02.2025. PROVIDENCIA N° DAF-00040/2025 DEL 19.02.2025. (FPS)215-34-07-007-000- 000619,143
-541001/01/2026IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 30067 DEL 28.01.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL. O.C. N° 2432-50-AG25. CDP N° 34/2025 DEL 13.01.2025. PROVIDENCIA N° ADMUN-00005/2025 DEL 28.01.2025. (FPS)215-34-07-007-000- 0001,606,203

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-532401/01/2026INVERSIONES O&E SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 615, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NUEVA SALA DE AUDIENCIAS VECINALES Y RECEPCION DE ALCALDIA CON O/C N° 2432-605-AG25 Y CDP N° 726/2025 DEL 09/07/2025. MEMORANDUM N° ADMUN 01682/2025 DEL 31/07/2025. (YPB215-34-07-007-000- 0001,508,444
-521001/01/2026R Y A SOLUCIONES SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2971, DE FECHA 21.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TERMOLAMINADOR PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO. O/C N° 2432-596- AG25. CDP N°742/2025 DE FECHA 11.07.2025. MEMORANDUM N° DTTP-00482/2025 DE FECHA 23.07.2025. (FPS)215-34-07-007-000- 000168,980
-469801/01/2026BUY ME SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°3387 DEL 18.06.2025, OC N°2432-477-AG25,SE COMPLEMENTA CDP N° 630/2025 DEL 04/06/2025 CON CDP N° 646/2025 DEL 09/06/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BARRERAS EXHIBIDORAS DE LENTES PARA OPTICA COMUNAL, MEMORANDUM N° DIDE215-34-07-007-000- 000559,181
-462001/01/2026INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LTDA.PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 24112 DEL 07.07.2025 , CDP N° 658/2025 DEL 12.06.2025, OC 2432-510-AG25, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 4 BANQUETAS DE 5 ASIENTOS. PROVIDENCIA N° 108/2025 SEGUNDO JUZGADO POLICIAL LOCAL DE FECHA 10.07.2025.(HES)215-34-07-007-000- 000656,875
-453001/01/2026MUEBLES ANDROMEDA DOS SPAFACTURA ELECTRONICA N° 543 DEL 25.06.2025. O.C. 2432-479-AG25. CDP N° 635/2025 DEL 05/06/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DAF. PROVIDENCIA N° DAF- 00252/2025 DEL 02.07.2025. (ARC)215-34-07-007-000- 0001,739,304
-452001/01/2026SERVICIO TECNICO E INGENIERIA INSTASERVIC SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1106, DE FECHA 03.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SECADORA DE ROPA. O/C N° 2432-544-AG25. CDP N° 685/2025 DE FECHA 24.06.2025. MEMORANDUM N° DIDECO- 03089/2025 DE FECHA 08.07.2025. (FPS)215-34-07-007-000- 000440,600
-392901/01/2026DISTRIBUIDORA SANILEC SPAFACTURA ELECTRONICA N° 1334 DEL 12.03.2025. O.C. N° 2432-205-AG25. CDP N°00268/2025 DEL 18.02.2025. ADQUISICION DE 01 AIRE ACONDICIONADO. PROV. N° DAF- 00501/2025 DEL 12.06.2025. (ARC)215-34-07-007-000- 000549,453
-335601/01/2026REXMAS S.A.PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°10555 DEL 14.05.2025, OC N°2432-375-AG25, CDP N° 488/2025 DEL 21/04/2025, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RELOJ CONTROL MAS UPS. PROVIDENCIA N° DAF-616/2025 DEL 19.05.2025. (YNS)215-34-07-007-000- 000638,185
-295901/01/2026DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y MAQUINARIA SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°2529, DE FECHA 28.04.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 27 ESTUFAS A GAS DESTINADAS A LA CALEFACCIÓN DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. O/C N° 2432-350-AG25. CDP N° 463/2025 DEL 16.04.2025. MEMORANDUM N° SECMU-00610/2215-34-07-007-000- 0006,685,420
-293801/01/2026PROBIT SPAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°885, DE FECHA 25.04.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DEFENSORIA PENAL COMUNAL. O/C N° 2432-348-AG25. CDP N° 444/2025 DEL 11.04.2025. MEMORANDUM N° SEGURIDAD-00607/2025 DEL 02.05.2025.215-34-07-007-000- 000326,910
-160801/01/2026SOCOEX CHILE SPAPAGO DE FACTURA 4913 DE FECHA 28/02/2025 CORRESPONDIENTE A DISPENSADORES DE AGUA PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL SEGUN MEMORANDUM DAF-01019/2025 CON FECHA 07/03/2025, TESORERIA MUNICIPAL. (CFR)215-34-07-007-000- 0001,404,200
21022/01/2026SPAZIO DESIGN SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 939 , DE FECHA 12.12.2025. CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MESÓN ATENCIÓN PARA FARMACIA COMUNAL. O/C N° 2432-1057- AG25. CDP N° 1049/2025 DE FECHA 04.11.2025. PROVIDENCIA N° SECMU-00267/2025 DE FECHA 13.12.215-34-07-007-000- 0005,670,350
01/01/2026REXMAS S.A.(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 10888 DEL 29.05.2025. O.C. N° 2432-208-AG25. CDP N° 233/2025 DEL 13.02.2025.ADQUISICIONDE 1 RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA.215-34-07-007-000- 000636,08089,317,976

Tabla 62 (página 62 · 13 filas)

-935001/01/2026GLADYS NORMA GAUBERT BORQUEZ(YPB) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5588, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA CON O/C N° 2432-954- AG25 Y CDP N° 988/2025 DEL 13/10/2025. MEMORANDUM N° DAO 01789/2025 DEL 23/12/2025.215-34-07-008-000- 0002,873,850
-933201/01/2026DYNAL INDUSTRIAL S.A.(ARC) FACTURA ELECTRONICA N° 1267538 DEL 22.12.2025. CDP N° 01012/2025 DEL 20.10.2025. O.C. N° 2432-1023-AG25. ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA. MEMORANDUM N° DAO-01804/2025 DEL 29.12.2025215-34-07-008-000- 000151,844
-891001/01/2026MAURICIO LADRON DE GUEVARA(FPS) REEMBOLSO DE DINERO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ASEO Y HORNATO. CDP N° 01094/2025 DEL 25.11.2025. MEMORANDUM N° DAO-01717/2025 DEL 12.12.2025.215-34-07-008-000- 000819,506
-890201/01/2026BILDER SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°3842 DEL 05/12/2025, OC N° 2432-1134-AG25, CDP N° 1065/2025 DEL 11/11/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. MEMORANDUM N° SECMU-01817/2025 DEL 12/12/2025.215-34-07-008-000- 0003,827,155
-857301/01/2026YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 5001, DE FECHA 10.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA RIEGO. O/C N°2432-946- AG25. CDP N° 1005 DE FECHA 16.10.2025. MEMORANDUM N° DAO-1561/2025 DE FECHA 13.11.2025215-34-07-008-000- 0001,435,140
-851701/01/2026RIMO SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 114, DE FECHA 11.11.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN RODILLO COMPACTADOR. O/C N° 2432-1024- AG25. CDP N° 1039/2025 DE FECHA 30.10.2025. MEMORANDUM N° DAO-1558/2025 DE FECHA 13.11.2025215-34-07-008-000- 0006,771,100
-829001/01/2026DIPROMERC SPA(YNS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°503 DEL 12.11.2025, OC N° 2432-1044-AG25, CDP N° 1009/2025 DEL 17/10/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PALAS JARDINERAS, MEMORANDUM N° DAO- 01577 DEL 20.11.2025.215-34-07-008-000- 0004,204,716
-806301/01/2026PUNTO JAQUE SPA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°8431, DE FECHA 29.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE 80 SACOS DE MORTERO. O/C N° 2432-988-AG25. CDP N° 01026/2025 DE FECHA 24.10.2025. MEMORANDUM N° OPERACIONES-00187/2025 DE FECHA 29.10.2025215-34-07-008-000- 000279,126
-805201/01/2026SOCIEDAD UNION FERRETERA SA(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°57547, DE FECHA 30.09.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DE RIEGO. O/C N° 2432-822- AG25. CDP N°930/2025 DE FECHA 17.09.2025. MEMORANDUM N° DAO-01373/2025 DE FECHA 02.10.2025215-34-07-008-000- 0004,586,855
-780301/01/2026CEEL INGENIERIA SPAPAGO FACTURAS ELECTRONICAS N° 64628, 64629 Y 64630 DEL 09.10.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA FARMACIA COMUNAL. . O.C. N° 2432-844-AG25. CDP N° 937/2025 DEL 24.09.2025. MEMORANDUM N° SECMU- 01538/2025 DEL 2215-34-07-008-000- 0004,509,493
-779401/01/2026PUNTO JAQUE SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 8427 DEL 28.10.2025, CDP N° 1013/2025 DE FECHA 20.10.2025, OC 2432-945-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MIL SACOS DE HORMIGON H20. MEMORANDUM N° SECMU 1545/2025 DE FECHA 30.10.2025.(HES)215-34-07-008-000- 0002,989,280
-770401/01/2026YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 4983, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTENCION PROGRAMA AREAS VERDES 2025 CON O/C N° 2432-680- SE25 Y CDP N° 19/2025 DEL 09/01/2025. MEMORANDUM N° DAO 01507/2025 DEL 29/10/2025.215-34-07-008-000- 00023,055,179
-768901/01/2026COMERCIAL VYB SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 414 DEL 31.03.2025. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DUCTOS SANITARIOS. O.C. N° 2432-132-AG25. CDP N° 237/2025 DEL 13.02.2025. MEMORANDUM N° SECMU- 02105/2025 DEL 27.10.2025. (FPS)215-34-07-008-000- 0005,542,900
-747801/01/2026YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 4989 DEL 17.10.2025, CORRESPONDIENTE ADQUISION DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN ELECCIONES PRESIDENCIALES, OC N°2432- 895-AG25, CDP N°00995/2025 DEL 16/10/2025. MEMORANDUM N° SECMU-01510/2025 DEL 22.10.2025. (YNS)215-34-07-008-000- 0001,185,240

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-687001/01/2026FERMAT CHILE SPAPAGO DE FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLAN, CORRRESPONDIENTE A MATERIALES DE CONSTRUCCION CON O/C N° 2432-663-AG25 Y CDP N° 781/2025 DEL 29/07/2025. MEMORANDUM N° DAO 01398/2025 DEL 07/10/2025. (YPB)215-34-07-008-000- 0003,138,690
-672001/01/2026YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYAFACTURA ELECTRONICA N° 4973 DEL 23.09.2025. CDP N° 864/2025 DEL 28/08/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 50 SACOS DE MORTERO Y 12 REJILLAS. O.C. N° 2432-800-AG25. MEMORANDUM N° OPERACIONES -00146/2025 DEL 25.09.2025 (ARC)215-34-07-008-000- 0002,641,800
-661201/01/2026COMERCIAL LAGOS SPA.FACTURA ELECTRONICA N° 2911 DEL 10.09.2025. CDP N° 821/2025 DEL 20/08/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASTA FUNGICA PARA PODA DE ARBOLES. O.C. N° 2432-693-AG25. MEMORANDUM N° DAO-01281/2025 DEL 15.09.2025 (ARC)215-34-07-008-000- 000531,159
-589501/01/2026CITTA URBANA SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 11757 DEL 31.01.2025, CDP N° 210/2025 DE FECHA 10.02.2025, OC 2432-1387-SE24, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ESCAÑOS. MEMORANDUM N° DAO 00216/2025 DE FECHA 14.02.2025. (HES)215-34-07-008-000- 0001,779,883
-525701/01/2026COMERCIAL CM EXPRESS LTDA.PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 1767 DEL 28.07.2025. CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SACOS DE HORMIGON PREPARADOH20. O.C. N° 2432-606-CM25. CDP N° 748/2025 DEL 14.07.2025. MEMORANDUM N° SECMU- 01058/2025 DEL 01.08.2025. (FPS)215-34-07-008-000- 0004,034,100
-525601/01/2026COMERCIAL VYB SPAFACTURA ELECTRONICA N° 413 DEL 27.03.2025. CDP N° 160/2025 DEL 31.01.2025. O.C. N° 2432-102-CM25. ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LA REMODELACION DE BAÑOS. PROVIDENCIA N° DAF-00599/2025 DEL 05.08.2025. (ARC)215-34-07-008-000- 0006,867,465
-524001/01/2026CITTA URBANA SPAPAGO FACTURA ELECTRONICA N° 11758 DEL 31.01.2025, CDP N° 210 DEL 10.02.2025, OC 2432- 1387-SE24, CORRESPONDIENTE A PAGO DE ESCAÑOS. MEMORANDUM N° DAO 216/2025 DE FECHA 14.02.2025.(HES)215-34-07-008-000- 0001,779,883
-522601/01/2026SOCIEDAD UNION FERRETERA SAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 55530 DE FECHA 18.06.2025, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN O/C 2432-502-AG25, CDP N° 652/2025 Y MEMORANDUM N° SECMU- 01030/2025 DE FECHA 28.07.2025. (MTS)215-34-07-008-000- 0002,915,500
-508801/01/2026SOCIEDAD COMERCIAL TOTORARTE LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°1739 DEL 08.07.2025, OC N°2432-559-AG25, CDP N° 698/2025 DEL 30/06/2025, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TURORES DE COLIHUE Y TUBOS DE PVC, MEMORANDUM N° DAO- 01012/2025 DEL 22.07.2025.(YNS)215-34-07-008-000- 0001,154,300
-455001/01/2026CRISTIAN MALDONADO FULL BUILDING E.I.R.L.FACTURA ELECTRONICA N° 30 DEL 03.07.2025. O.C. N° 2432-471-AG25.CDP N° 586/2025 DEL 19/05/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MEJORAMIENTO DPTO DE SALUD ANIMAL Y TENENCIA RESPONSABLE. MEMORANDUM N° DIDECO-03075/2025 DEL 07.07.2025. (ARC)215-34-07-008-000- 0006,155,870
21722/01/2026PEÑA SPOERER Y CIA S.A.(FPS) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 92408 , DE FECHA 18.12.2025. CORRESPONDIENTE A MANETNCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPO BACHEADOR. O/C N° 2432-1097-AG25. CDP N° 1068 DE FECHA 12.11.2025. MEMORANDUM N° DAO-1805/2025 DE FECHA 29.12.2025215-34-07-008-000- 0006,464,550
27001/01/2026RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 73034 DEL 24.12.25 CDP N° 898/2025 DE FECHA 03.09.2025, OC 2432-1209-AG25 Y 2432-1207- AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES. MEMORANDUM N° DAO 1803/2025 DE FECHA 29.12.2025.215-34-07-008-000- 0001,443,005
27101/01/2026RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA.(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 73035 DEL 24.12.25, CDP N° 898/2025 DE FECHA 03.09.2025, OC 2432-1209-AG25 Y 2432- 1207-AG25, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES. MEMORANDUM N° DAO 1803/2025 DE FECHA 29.12.2025.215-34-07-008-000- 0006,925,209
27201/01/2026PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO(HES) PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 806 DEL 15.11.2025, CDP N° 1041/2025 DEL 30/10/2025, OC 2432-1077-AG25, CORRRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO. MEMORANDUM N° DAO 1812/2025 DE FECHA 30.12.2025.215-34-07-008-000- 0005,706,050

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01/01/2026ARCHICONSTRUCTOR LIMITADAPAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 1479 DE FECHA 04.11.2024, CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE MURO BULLDOG ESTADIO LAS REJAS, SEGUN O/C N° 2432-1216- SE24 Y O/C N°17/2025, CDP N° 707/2025 DE FECHA 07.07.2025 Y MEMORANDUM N° - 1434/2025 DE FECHA 08.07.2025. (215-34-07-008-000- 0005,059,895118,828,743
-912601/01/2026COMERCIAL ROBERTO CARLOS VELIZ SILVESTRE(SAQ) PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 3414 DEL 18.08.2025, OC N° 2434-41-SE24, ESTADO DE PAGO N° 04, CONSER. ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL CAROLINA VERGARA AYARES, MEMORANDUM N° DOM-0688/2025 DEL 22.08.2025.215-34-07-009-000- 00029,441,79129,441,791
-20252024763901/01/2026COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPAFACTURA ELECTRONICA N° 23976 DEL 25.08.2023. O.C. N° 2432-633-AG23. CDP N° 957 DEL 10.08.2023. COMPRA COLCHONES ANTIESCARAS. MEMORANDUM N° 1701/4098 DEL 06.10.2023. DIDECO (ARC)215-34-07-010-000- 000297,381
-20252024760301/01/2026BUSESTEC SPAPAGO DE FACTURAS QUE SE DETALLAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BUSES PARA TRASLADO DE VECINOS, CDP N°941 Y 942, MEMORANDUM N°1501/1522/2023 ADM. MUNICIPAL (JSA).215-34-07-010-000- 0001,110,000
-20252024723801/01/2026COMUNIDAD EDIFICIO DE OFICINAS GENERAL VELASQUEZPAGO GASTOS COMUNES DE LA PROPIEDAD UBICADA EN ALAMEDA 4050 OF. 1217 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. MEMORANDUM N° 1103/1146 DEL 20.09.2023. SERVICIOS GENERALES (BQV)215-34-07-010-000- 00091,986
-20252024566101/01/2026PIAMONTE S.A.FACTURA ELECTRONICA Nº 78122 DEL 10.07.2023, COBROS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALTES PATENTES: SCZJ- 18, PERIODO MAYO 2023, MEMORANDUM Nº 1103/814 DEL 13.07.2023, DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. (MTS)215-34-07-010-000- 00015,482
-20252024168701/01/2026TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICAREINTEGRO DE DINERO, SALDO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEDE CARDJAN Y JUNTA DE VECINOS N° 22, SEGUN MEMORANDUM N° 1201/311 DE FECHA 13.04.2021 DE SECPLA. (MTS)215-34-07-010-000- 00017,583,000
-20252024130501/01/202622° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGOFACTURA ELECTRONICA N° 545 DE FECHA 15.11.2021, EMPRESA CONSTRUCTORA MC ASOCIADOS SPA, CEDIDA A FACTORING BL CAPITAL SPA, SENTENCIA JUDICIAL ROL 3858-22 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 205 DE FECHA 16.11.2021, PROYECTO CONSTRUCCION DE VESTIDORES EN215-34-07-010-000- 00014,141,880
-20252024128301/01/2026MUNICIPALIDAD DE CONCHALIPAGO DE INFRACCION DE TAG, CORRESPONDIENTE A VEHICULO MUNICIPAL PPU RSKX42-5, MEMORANDUM N° 1103/215 DEL 01.03.2023, DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. (RMS)215-34-07-010-000- 00062,450
-2025667801/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALMULTAS TAG PAGADAS DURANTE MARZO 2024 (PARTE 3) , CORRESPONDIENTE OTRAS COMUNAS, PROVIDENCIA N° 00587/2024 DEL 07.09.2024, TESORERIA MUNICIPAL. (ARC)215-34-07-010-000- 00015,552,721
-2025519201/01/2026ADRIANA RAMONA MIANIENTREGA DE GIRO GLOBAL PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE DEMANDEN LOS MATERIALES DE OFICINA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA DE SU INVERSION A LA DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N° 1001/426 DE FECHA 24.08.2021 ALCALDIA (IDV)215-34-07-010-000- 000400,000
-202535801/01/2026TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICAREINTEGRO DE DINERO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA BONO DE ASEO EXTERNALIZADO 2023, MEMORANDUM N° 171 DEL 25.01.2024, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. (RMS)215-34-07-010-000- 000559,17649,814,076
-515901/01/2026PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDADEUDA FLOTANTE DP 2079 DEL 31/12/2024 DEM. PARA PAGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, CORRESPONDIENTE A ALARMAS PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES Y DEPENDENCIAS DEM, DETALLADO EN PLANILLA ADJUNTA, PERIODO DE DICIEMBRE 2024 TOTAL 26 FACT215-34-07-011-000- 0001,213,027
-218601/01/2026MARIA ISABEL AHUMADA REALDEUDA FLOTANTE DP N° 1725 DEL 16.12.205 DEM. PAGO FACTURAS ELECTRONICAS QUE SE DETALLLAN CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHICULOS (ARC)215-34-07-011-000- 000554,158
-218001/01/2026IMPRENTA FULL IMAGEN SPADEUDA FLOTANTE DP N° 1681 DEL 12.12.2024 DEM. FACTURA ELECTRÓNICA N° 2375 DE FECHA 19.11.2024, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-831-AG24, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE CERTIFICADO DE PÁRVULOS Y DIPLOMAS,. FONDOS DEM, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM DE ADQUISICIONES N215-34-07-011-000- 000316,366

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-217901/01/2026SERGIO VALENZUELA JARA Y COMPAÑIA SPADEUDA FLOTANTE DP 2221 DEL 31/12/2024 DEM. PAGO FACTURA ELECTRONICA N°3 DE FECHA 17/12/24, O/C N° 1195999-951-AG24, POR COMPRA DE MICROFONO INALAMBRICO, PARA EL ESTABLECIMIENTO D-260 ´´ESCUELA PROFESOR RAMON DEL RIO´´, FONDOS SEP, MEMORANDUM ADQUISICIONES215-34-07-011-000- 000414,423
-217701/01/2026INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADADEUDA FLOTANTE DP 2213 DEL 31/12/24 DEM. PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 57650 DE FECHA 23/09/24, O/C N° 1195999-296-AG24, POR COMPRA DE MESA PING PONG, SET 2 PALETAS PING PONG, PACK 6 PELOTAS PING PONG, PARA EL ESTABLECIMIENTO E-34 ´´ESCUELA REPUBLICA DE AUS215-34-07-011-000- 000401,818
-217601/01/2026COMERCIAL BAUSTORE SPADEUDA FLOTANTE DP N° 1634 DEL 06.12.2024 DEM. FACTURA ELECTRÓNICA N° 636, DE FECHA 10.10.2024, OC N° 1195999-405-AG24. COMPRA DE BOLSA BASURA, JABON AROMATICO, PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DEL DEM, PROYECTO SEP. (ARC)215-34-07-011-000- 0003,396,211
-213501/01/2026GLOBALTER SPAPara Pagar la Factura Electrónica N° 269, de fecha 16.08.2024, Orden de Compra N°1195999-225- AG24, correspondientes a "toner establecimiento A- 70", de acuerdo a la Providencia N° DAF- 281/2025 de fecha 25.03.2025. Deuda Flotante DEM (JLG)215-34-07-011-000- 0001,362,074
-212601/01/2026JORGE ALEJANDRO OVALLE GOMEZPara Pagar la Factura Electrónica N° 103, de fecha 23.09.2024, Orden de Compra N°1195999-410- AG24, correspondientes a "Antivirus y licencias Escuela Arnaldo Falabella", de acuerdo a la Providencia N° DAF- 277/2025 de fecha 25.03.2025. Deuda Flotante DEM215-34-07-011-000- 000678,300
01/01/2026ANA MARIA HERRERA BASTIASDEUDA FLOTANTE DP N° 1581 DEL 03.12.2024 DEM. CANCELAR AL (A) EX DOCENTE (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN (DOCENTE - ESCUELA E-53 "ESCUELA ARNALDO FALABELLA"- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN), EL VALOR PENDIENTE DE LA ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL. (215-34-07-011-000- 0001,374,734
01/01/2026PATRICIO ENRIQUE SANTANDER GOMEZPAGO CAUSA RIT C5267-2023 DEL JUSGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON PATRICIO ENRIQUE SANTANDER GOMEZ, RUT 18.062.236-5. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024 (FPS)215-34-07-011-000- 000878,406
01/01/2026VERONICA PATRICIA BECERRA REYESDEUDA FLOTANTE DP N° 132 DEL 19.02.2024 DEM. PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS) PRESTADO, BOLETA DE HONORARIO N° 05, DE FECHA 29/02/2024, POR MONTO BRUTO $459.770, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO, MES DE FEBRERO 2024, DECRETO SECC. 3RA215-34-07-011-000- 000459,770
01/01/2026MARCELA DE LAS NIEVES AHUMADA CABELLOPAGO CAUSA RIT C2986-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DOÑA MARCELA DE LAS NIEVES AHUMADA CABELLO, RUT 12.489.427- 1. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE2024. (FPS)215-34-07-011-000- 000299,423
01/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALDEUDA FLOTANTE DP N° 2236 DEL 31.12.2024 DEM. NOMINA DE TRES FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA D-57 ´CARLOS CONDELL DE LA HAZA´ : DON MAURICIO GONZALEZ BAHAMONDES RUT:10.927.237-K, DOÑA CLAUDIA GUTIERREZ SALDIAS RUT: 12.186.237-9 Y DOÑA MAUREEN INOSTROZA CORNEJ215-34-07-011-000- 000450,000
01/01/2026EUGENIO ENRIQUE LAGOS ASTORGAPAGO CAUSA RIT C2448-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON EUGENIO ENRIQUE LAGOS ASTORGA, RUT 12.257.178-5. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE2024. (FPS)215-34-07-011-000- 00055,535
01/01/2026SEBASTIAN REYES POLANCOPAGO CAUSA RIT J-295-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON SEBASTIAN REYES POLANCO, RUT 13.065.753-2. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE2024. (FPS)215-34-07-011-000- 0003,403,854
01/01/2026HECTOR ANTONIO JARA GONZALEZPAGO CAUSA RIT C2153-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON HÉCTOR ANTONIO JARA GONZÁLEZ, RUT 18.062.236-5. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE2024. (FPS)215-34-07-011-000- 000250,726

Tabla 66 (página 66 · 11 filas)

01/01/2026CONSTANZA ANDREA CANALES PEREZPARA CANCELAR AL (A) EX-FUNCIONARIO (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN EL VALOR DEL FINIQUITO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 159 N°4 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, ´´VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO´´, DECRETO SECC.215-34-07-011-000- 000103,797
01/01/2026RICARDO ROBERTO TORO VERGARAPARA CANCELAR AL (A) EX-FUNCIONARIO (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN EL VALOR DEL FINIQUITO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2025, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 161 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, NECESIDADES DE LA EMPRESA, DECRETO ALCALDICIO SECC. 3RA N°721 DE FECHA215-34-07-011-000- 0004,939,488
01/01/2026BILDER SPADEUDA FLOTANTE DP 1588 DEL 4/12/2024 DEM. PARA PAGAR LA FACTURA ELECTRÓNICA N° 814, DE FECHA 29.11.2024, OC N° 1195999-905-AG24, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ASIENTO WC, CONCERTINA, TUBO LED, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FONDOS FAEP 2023, DE215-34-07-011-000- 000550,732
01/01/2026EDGAR DANILO IGNACIO JARA JARAPAGO CAUSA RIT C3136-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A EDGAR DANILO IGNACIO JARA JARA, RUT 17224804-7, SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. (FPS)215-34-07-011-000- 00068,639
01/01/2026PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDADEUDA FLOTANTE DP 1547 DEL 26/11/2024 DEM. PARA PAGAR FACTURA ELECTRÓNICA N° 1670649 , DE FECHA 22.07.2024 CORRESPONDIENE A ALARMAS PARA EL ESTABLECIMIENTO D-28 ´LICEO DE ESTACION CENTRAL´, DE ACUERDO A MEMO INT. CORDINADOR N°139/2024 , PERÍODO JULIO DE 2215-34-07-011-000- 00058,155
01/01/2026DENNISSE FRANCISCA OYARZO INOSTROZAPARA CANCELAR AL (A) EX-FUNCIONARIO (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN EL VALOR DEL FINIQUITO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 33 LETRA A) DE LA LEY N° 21.109 ´´RENUNCIA VOLUNTARIA´´, DECRETO SECC. 3RA N°532 DE FECHA 05.09.20215-34-07-011-000- 00076,544
01/01/2026EVELYN IVETTE MARTINEZ MALDONADOPARA CANCELAR AL (A) EX FUNCIONARIO (A) DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN (PSICÓLOGO- COSAM- DEM), EL VALOR DEL FINIQUITO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 159, N°4 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, ESTO ES "TÉRMINO DEL PLAZO CONVENIDO EN E215-34-07-011-000- 000727,842
01/01/2026CAROLINA ELOISA REYES GALLARDOPAGO CAUSA RIT C-1345-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DOÑA CAROLINA ELOÍSA REYES GALLARDO, RUT 14.162.843-7. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024. (FPS)215-34-07-011-000- 00035,251
01/01/2026PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDADEUDA FLOTANTE DP 2088 DEL 31/12/2024 DEM. PARA PAGAR LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ALARMAS PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPENDENCIAS DEM, DETALLADOS EN PLANILLA ADJUNTA, PERIODO DE NOVIEMBRE 2024 TOTAL 26 FACTURAS DE ACUERDO A MEMOR215-34-07-011-000- 0001,211,665
01/01/2026SM S.ADEUDA FLOTANTE DEM. FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA N°324, DE FECHA 09.12.2024, OC N°1195999-898-AG24, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DENOMINADA "ENTRADA TEATRO PRINCIPITO", PARA EL ESTABLECIMIENTO D- 276 ESCUELA CAROLINA VERGARA AYARES, FONDOS SE215-34-07-011-000- 0004,480,659
01/01/2026SCM PHARMA SPADEUDA FLOTANTE DP 2114 DEL 31/12/2024 DEM. PARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA Nº23568 DE FECHA 30.09.2024 Y Nº 23755 DE FECHA 08.10.2024, ORDEN DE COMPRA Nº 1195999-462-AG24, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO, GASA ESÉRIL, TELA MOCROPOROS215-34-07-011-000- 000109,456
01/01/2026SCM PHARMA SPADEUDA FLOTANTE DP 2114 DEL 31/12/2024 DEM. PARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA Nº23568 DE FECHA 30.09.2024 Y Nº 23755 DE FECHA 08.10.2024, ORDEN DE COMPRA Nº 1195999-462-AG24, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO, GASA ESÉRIL, TELA MOCROPOROS215-34-07-011-000- 00025,918

Tabla 67 (página 67 · 19 filas)

01/01/2026INVERSIONES FELIMART LIMITADADEUDA FLOTANTE DP 2227 DEL 31/12/2024 DEM. PAGO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 285 DE FECHA 31/12/24, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-1010-SE24, POR COMPRA DE SERVICIO ESPECIALIZADO AUDITORIA FINANCIERA E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL DEPARTAMENTO215-34-07-011-000- 00014,670,092
01/01/2026SALIDAS EDUCATIVAS SPADEUDA FLOTANTE DEM. PARA PAGAR LA FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA N°317, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2023, ORDEN DE COMPRA N°1195999-358-AG23 - SALIDA PEDAGÓGICA - SOLICITUD-617, 625/2023, PARA EL ESTABLECIMIENTO F-55 "UNIÓN LATINOAMERICANA", DE ACUER215-34-07-011-000- 0001,196,500
01/01/2026BIOSEGURIDAD CHILE LIMITADADEUDA FLOTANTE DP N° 584 DEL 26.04.2024 DEM. PARA PAGAR FACTURA ELECTRÓNICA N°176, DE FECHA 08.11.2018. ´MEDICAMENTOS´, PARA EL DEPARTAMENTO DE COSAM, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N° 1601-07/164/2024 DE FECHA 24.04.2024, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPA215-34-07-011-000- 00053,550
01/01/2026MATIAS DANIEL SEREY GUERRADEUDA FLOTANTE DP 120 DEL 15/02/2024 DEM. PAGO CAUSA RIT C5830-2023 DEL JUZGADO COB. LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO, A DON MATÍAS DANIEL SEREY GUERRA, RUT 16.991.543-1. SEGÚN MEMORANDUM N° DAJ-00257/2024 DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE FECHA 13 DE215-34-07-011-000- 0004,261,145
01/01/2026PREVIRED S.A.DEUDA FLOTANTE DP 698 DEL 05/06/2024 DEM. PARA PAGAR SEGURO DE CESANTIA DE LA EX FUNCIONARIA MARIA PAZ ALVAREZ QUINTEROS R.U.T.: 12.683.316-4, QUE PERTENECIO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, DE ACUERDO AL MEMORANDUM REM N° 028/2024 DE FECHA 05.06.2215-34-07-011-000- 00026,717
01/01/2026BETTANCOURT VALDES BELTRANPARA CANCELAR REBOTE DE TRANSFER DEL DECRETO DE PAGO N° 837 DE FECHA 29.06.2022 A NOMBRE DE TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRAL, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM INTERNO REM N° 045/2022 DE FECHA 04.07.2022, (FPS)215-34-07-011-000- 000493,365
01/01/2026BETTANCOURT VALDES BELTRANPARA CANCELAR AL EX-FUNCIONARIO DEL DPTO. DE EDUCACIÓN, (RONDÍN -COSAM - DEM), EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR FINIQUITO DE FECHA 05.07.2022, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 159, Nº 3 DEL D.F.L. N°1 CÓDIGO DEL TRABAJO, ESTO ES "MUERTE DEL TRABAJADOR215-34-07-011-000- 000760,383
01/01/2026ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADADEUDA FLOTANTE AÑO 2022. (FPS)215-34-07-011-000- 000230,729
01/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALDEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000- 00072,838,380
01/01/2026MANUEL JESUS CANCINO MOLINADEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000- 000700,000
01/01/2026ANA PATRICIA ALARCON ERICESDEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000- 000700,000
01/01/2026SORAYA ANDREA FARIAS ARRIAGADADEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000- 000700,000
01/01/2026VICTOR HUGO SANZ MIRANDADEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000- 000700,000
01/01/2026MIGUEL ANGEL REBOLLEDO ARANCIBIADEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000- 000700,000
01/01/2026TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000- 000294,087
01/01/2026TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000- 000449,004
01/01/2026TELEFONICA CHILE S.A.DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000- 000347,124
01/01/2026TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000- 000336,570
01/01/2026TELEFONICA CHILE S.A.DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000- 000128,641
01/01/2026AGUAS ANDINAS S.A.DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 2022215-34-07-011-000- 0005,215,080

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01/01/2026TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION CENTRALPARA CANCELAR PERMISOS DE CIRCULACIÓN DEL BUS PLACA PATENTE HD- PY-21, CORRESPONDIENTE A PERÍODO 2020 - 2023, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM INTERNO N° 121/2023, DE FECHA 05.10.2023, DE ACUERDO A MEMORÁNDUM N°215-34-07-011-000- 000236,035
01/01/2026C.C.A.F.LOS ANDESPARA HACER REINTEGRO DE FONDOS, CORRESPONDIENTE LICENCIAS MÉDICAS QUE ROLAN EN LOS SIGUIENTES FOLIOS N°S 4-13476592, 4-13612378,4-13746452 Y 413888300, TRAMITADAS DEL EXFUNCIONARIO PATRICIO ENRIQUE SANTANDER GOMEZ RUN: 18.062.236-5, DE ACUERDO A MEMORÁND215-34-07-011-000- 000946,852
01/01/2026SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION DE LA REGION METROPOLITANAPARA HACER REINTEGRO DE FONDOS, POR SALDO DEL FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL AÑO 2017, FAEP Y MOVAMONOS POR LA EDUCACIÓN, DE ACUERDO A ORDINARIO N° 001205 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2022, LA SECRETARÍA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN METROPO215-34-07-011-000- 00029,022,372
01/01/2026SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIONPARA HACER REINTEGRO DE FONDOS, POR SALDO RELACIONADO A EVALUADORES PARES, PROCESO 2019, PARA LAS DOCENTES LEONORA JEANETTE ARAVENA SOTO, RUT: 10.387.211-1 Y NURIA ALEJANDRA FERRADA GONZÁLEZ, RUT: 10.264.837-4, QUIENES HICIERON 12 ENTREVISTAS CADA UNA, PE215-34-07-011-000- 00048,960
01/01/2026DISUTEX SPAPARA PAGAR FACTURA ELECTRÓNICA N° 416 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2021, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-339-AG21, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE MEDALLAS Y COPAS, PARA LA ESCUELA D- 260 "PROFESOR RAMÓN DEL RIO", PROYECTO SEP, SEGÚN MEMORÁNDUM DE ADQUISICIONES215-34-07-011-000- 000307,318
01/01/2026WINPHARM SPAPARA PAGAR LA FACTURA ELECTRÓNICA N°224992, DE FECHA 12.10.2023, ORDEN DE COMPRA N°621-1526-SE21, CORRESPONDIENTES A "MEDICAMENTOS", DE ACUERDO A MEMORÁNDUM DE ADQUISICIONES N°1122/2024 DE FECHA 27.12.2024. DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. (JLG)215-34-07-011-000- 00070,829
01/01/2026ASCEND LABORATORIES SPAPAGO FACTURA ELECTRÓNICA N°288220 DE FECHA 05.12.2023, ORDEN DE COMPRA N°621- 862-SE23, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, MEMORÁNDUM DE ADQUISICIONES N°1146/2024 DE FECHA 27.12.2024. DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. (JLG)215-34-07-011-000- 00057,120
01/01/2026AVALCO SPAPARA PAGAR LA FACTURA ELECTRÓNICA N° 51607, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ORDEN DE COMPRA N° 1195999-254-CM2, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE MOPA, DISCOS DE PISO Y CLORO, PARA LA ESCUELA BÁSICA D-20 "ARTURO ALESSANDRI PALMA", PROYECTO SEP, DE ACUERD215-34-07-011-000- 0002,418,080
01/01/2026SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPAPARA PAGAR FACTURA ELECTRONICA N°5371 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023, ORDEN DE COMPRA N°1195999-77-CM23, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RESMAS PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL D-28 LICEO ESTACION CENTRAL, DE ACUERDO A MEMORANDUM ADQUISICIONES N°236/202215-34-07-011-000- 0005,171,740170,977,644
4,517,038,226