Documento · El Bosque · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 3 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	MARIA REGINA RAMIREZ VERGARA
	Cargo	Jefa de Departamento
	Fecha firma	19/02/2021
	Código validación	PKFKSlZar
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 2 (página 4 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	MARIA REGINA RAMIREZ VERGARA
	Cargo	Jefa de Departamento
	Fecha firma	19/02/2021
	Código validación	PKFKSlZ15
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 3 (página 5 · 5 filas)

	Firmado electrónicamente por:
	Nombre	MARIA REGINA RAMIREZ VERGARA
	Cargo	Jefa de Departamento
	Fecha firma	19/02/2021
	Código validación	PKFKSlYAW
	URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos

Tabla 4 (página 6 · 25 filas)

Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Observaciones de Auditoría <escritoriocgr@co
ntraloria.cl>
Vie 19-02-2021 16:51
Para: SADI MELO MOYA <sadimelo@municipalidadelbosque.cl>
CC: Milton Marcelo Gomez Sanhueza;
• Maria Regina Ramirez Vergara;
• Jean Paul Thibaut Verdugo;
• Barbara Judith Galleguillos Baquedano;
• Marisol Andrea Peñaloza Pinilla;
• Marta Ruth Navea Fuentes
Oficio_E789052021.pdf 30 KB
FIRMADO_IF N° 748_2020 M. El Bosque_19.02_ (2).pdf1 MB
2 archivos adjuntos (1 MB)Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Contraloria General de La
Republica
Señor(a) SADI MELO MOYA:
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015,
que Fija Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República,
se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 748, de 2020, que
contiene el resultado de la auditoría que se practicara en MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile
www.contraloria.cl
Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje

Tabla 5 (página 16 · 10 filas)

CUENTA	DENOMINACIÓN	UNIVERSO	MUESTRA
		MONTO $	MONTO $	%
215.22.04	Alimentos y Bebidas	131.138.816	44.093.166	33,62
215.22.05	Servicios Básicos	198.785.720	29.662.987	14,92
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	180.683.451	54.374.845	30,09
215.22.07	Publicidad y Difusión	143.627.702	30.166.339	21,00
215.22.08	Servicios Generales	806.536.438	504.428.430	62,54
215.22.09	Arriendos	554.379.578	63.643.931	11,48
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	68.119.434	22.026.900	32,34
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	52.214.830	22.465.684	43,03
TOTAL		2.135.485.969	770.862.282	36,10

Tabla 6 (página 17 · 4 filas)

INFORMACIÓN APORTADA	ORIGEN DE LA INFORMACIÓN	N° DE PROGRAMAS INFORMADOS
Listado de programas comunitarios (contiene los desembolsos asociados al concepto “Área de Gestión (2) – Servicios Comunitarios”).	Dirección de Administración y Finanzas	11 Programas 45 Subprogramas
Lista de personas contratadas a honorarios imputados al subtítulo 21.04.004 “Prestaciones de servicios en Programas Comunitarios”.	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Remuneraciones	45 Proyectos/Programas
Fichas de los Programas y decretos alcaldicios que los aprueban.	Dirección de Control	32 Programas
Libro mayor de la cuenta 215.21.04.004, “Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios”.	Dirección de Control	30 Programas (considerando aquellos con movimiento)

Tabla 7 (página 18 · 3 filas)

N° DE DECRETO / EGRESO	FECHA DE EGRESO	IMPUTACIÓN/ DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	VALOR CHEQUE $
298/506 de 2019	29-01-2019	215-22-07-002-006-100/ Área de Gestión: (6) Programas Culturales Programa: (15) DIDECO Subprograma: (19) Centro Cívico Detalle: Compromiso año anterior/Publicidad y Difusión	5.355.000
1.549/1.680 de 2019	24-04-2019	215-22-07-001-001-003/ Área de Gestión: Gestión Interna Programa: Alcaldía Subprograma: Comunicaciones Detalle: Gestión de Medios, comunicaciones	5.355.000
TOTAL			10.710.000

Tabla 8 (página 19 · 2 filas)

N° DE DECRETO/ EGRESO	GLOSA	IMPUTACIÓN CONTABLE MUNICIPAL	NOMBRE DE LA CUENTA*	MONTO $
2.435/ 2.664 de 2019	Cancela servicio Transbank mes de marzo 2019	215-22-05- 008-001-001	215.22.05.008: Enlaces de Telecomunicaciones	17.530.187
4.181/ 4.355 de 2019	Servicio de Transbank - mes de agosto 2019	215-22-12- 005-001-002	215.22.12.005: Derechos y Tasas	3.332.675

Tabla 9 (página 21 · 6 filas)

CONCEPTOS	2017 $	2018 $	2019 $
Presupuesto inicial de ingresos	22.568.950.000	24.129.240.000	26.147.356.000
Presupuesto final de ingresos* (A)	26.217.145.000	25.991.115.000	27.686.095.000
Ingresos devengados acumulados (B)	28.720.743.530	27.207.637.834	33.112.086.847
Ingresos percibidos (C)	25.329.317.986	24.810.932.739	26.588.000.698
Subestimación de ingresos (ingresos devengados superiores al presupuesto final) (A-B)	-2.503.598.530	-1.216.522.834	-5.425.991.847
Ingresos por percibir (B-C)	3.391.425.544	2.396.705.095	6.524.086.149

Tabla 10 (página 22 · 1 filas)

			$ 2.503.598.530
			$ 1.216.522.834

Tabla 11 (página 22 · 9 filas)

CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO POR DEVENGAR $
115.03	Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	-719.288.210
115.05	Transferencias Corrientes	76.070.699
115.06	Rentas de la Propiedad	-608
115.07	Ingresos de Operación	6.051.631
115.08	Otros Ingresos Corrientes	522.644.584
115.12	Recuperación de Préstamos	-2.373.937.871
115.13	Transferencias para Gastos de Capital	-15.138.347
115.14	Endeudamiento	-408
TOTAL		-2.503.598.530

Tabla 12 (página 23 · 9 filas)

CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO POR DEVENGAR $
115.03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	-650.503.623
115.05	Transferencias Corrientes	112.904.592
115.06	Rentas de la Propiedad	48.881
115.07	Ingresos de Operación	-3.607.765
115.08	Otros Ingresos Corrientes	1.124.973.683
115.10	Venta de Activos No Financieros	0
115.12	Recuperación de Préstamos	-1.688.593.661
115.13	Transferencias para Gastos de Capital	-111.744.941
TOTAL		-1.216.522.834

Tabla 13 (página 23 · 9 filas)

CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO POR DEVENGAR $
115.03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	-1.784.164.434
115.05	Transferencias Corrientes	-17.904.185
115.06	Rentas de la Propiedad	-16.858.872
115.07	Ingresos de Operación	-35.150.938
115.08	Otros Ingresos Corrientes	588.504.080
115.10	Venta de Activos No Financieros	44.185.000
115.12	Recuperación de Préstamos	-4.189.613.794
115.13	Transferencias para Gastos de Capital	-14.988.704
TOTAL		-5.425.991.847

Tabla 14 (página 26 · 7 filas)

CONCEPTO	AÑO
	2017 $	2018 $	2019 $
Presupuesto inicial de gastos	22.568.950.000	24.129.240.000	26.147.356.000
Presupuesto final de gastos (A)	28.774.376.000	28.485.053.000	30.633.707.000
Gastos devengados (B)	25.852.534.860	24.696.041.737	27.435.104.635
Pagos realizados (C)	25.503.208.713	24.427.539.106	26.820.715.631
Sobrestimación de gastos (gastos devengados inferiores al presupuesto final) (A-B)	2.921.841.140	3.789.011.263	3.198.602.365
Saldo por pagar (B-C)	-349.326.147	-268.502.631	-614.389.004

Tabla 15 (página 30 · 4 filas)

CONCEPTO	AÑO
	2017	2018	2019
Débitos $	2.647.982.871	1.938.593.661	4.447.113.794
Créditos $	202.276.835	190.374.437	232.462.994
Recuperación %	7,6	9,8	5,2

Tabla 16 (página 35 · 7 filas)

	De acuerdo con lo previsto por el citado
decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que determina las
clasificaciones presupuestarias, los derechos y compromisos financieros que se
hayan hecho exigibles durante un determinado año presupuestario, pero que, por
diversas razones, no alcanzaron a cursarse los egresos de fondos
correspondientes dentro de un mismo ejercicio, por haber fenecido, deberán
pagarse con los fondos que prevea el nuevo presupuesto en el concepto destinado
al efecto, esto es, el subtítulo 34 ítem 07, Servicio de la Deuda, Deuda Flotante.

Tabla 17 (página 35 · 1 filas)

Gasto de años anteriores devengados a diciembre 2020 $	Gasto pagado a diciembre 2020 $	Pendiente de pago a diciembre 2020 $
611.458.457	602.450.072	9.008.385

Tabla 18 (página 36 · 5 filas)

N° DE INFOR- ME	PERÍODO INFOR- MADO	N° MEMO- RANDUM/ FECHA	INFORME TRIMESTRAL		INFORMACIÓN SICOGEN
			INGRESOS $	EGRESOS $	INGRESOS $	EGRESOS $
1°	Enero a marzo	500/138/2019/ 27-06-2019	9.011.167.000	7.241.224.000	6.063.554.927	5.546.480.549
2°	Enero a junio	500/173/ 21-08-2019	16.472.015.000	14.645.385.000	13.524.402.770	12.427.991.754
3°	Enero a septiembre	500/231/2019/ 15-11-2019	23.453.553.000	21.300.472.000	20.505.940.871	18.607.173.049
4°	Enero a diciembre	500/21/2020/ 28-01-2020	29.535.613.000	29.597.278.000	26.588.000.698	25.255.503.857

Tabla 19 (página 41 · 4 filas)

TIPO DE COINCIDENCIA	CANTIDAD	%
Suficiente (1)	2	6,66
Aproximada (2)	8	26,67
Ninguna (3)	20	66,67
TOTAL	30	100

Tabla 20 (página 41 · 3 filas)

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
INICIAL	VIGENTE
$	$
103.976.000	243.226.344	242.988.425	241.742.552

Tabla 21 (página 41 · 1 filas)

OBLIGACIONES
$

Tabla 22 (página 41 · 1 filas)

DEVENGADO
$

Tabla 23 (página 43 · 12 filas)

CUENTA EN LIBRO MAYOR	TOTAL LIBRO MAYOR $
215-21-04-004-002-011 Desarrollo Innovación Honorarios	296.602.742
215-21-04-004-002-013 Programas Gabinete	201.042.552
215-21-04-004-002-009 Programas de Gestión Ambiental Honorarios	144.477.281
215-21-04-004-002-008 Programa de Vivienda Honorarios	121.618.495
215-21-04-004-004-027 Protección Derechos de La Infancia y Adolescencia – Honorarios	75.694.424
215-21-04-004-002-014 Registro Social De Hogares – Honorarios	27.199.236
215-21-04-004-003-001 Gabinete Honorarios	26.820.333
215-21-04-004-004-006 Acompañamiento y Seguimiento PLADECO – Honorarios	16.323.797
215-21-04-004-004-015 Educación en Defensa de Los Consumidores	7.777.780
215-21-04-004-004-029 Gestión DIDECO - Honorarios	4.386.140
215-21-04-004-004-030 Prevención e Intervención Psicosocial – Honorarios	4.000.000
TOTAL	925.942.780

Tabla 24 (página 46 · 7 filas)

N° DECRETO ALCALDICIO/ FECHA	PERÍODO CONTRA- TADO	COMETIDO	MONTO BRUTO TOTAL $
3.319/ 25-08-2015	02-01-2015 al 31-12-2015	Vinculación y disponibilidad durante las 24 horas con la comunidad, bomberos, carabineros, etc., a través de radio trasmisor o celular por cualquier quehacer de emergencias de la comuna.	10.800.000
713/ 13-04-2016	01-01-2016 al 31-12-2016	Vinculación durante las 24 horas con bomberos, carabineros, Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, a través de radio trasmisor o celular, por cualquier quehacer de emergencia comunal, apoyo en terreno de actividades municipales fuera de horario establecido.	11.242.800
878/ 06-04-2017	01-01-2017 al 31-12-2017		11.602.572
6.324/ 28-12-2017	01-01-2018 al 30-04-2018		3.964.212
1.238/ 08-06-2018	01-05-2018 al 31-12-2018		7.928.424
5.565/ 27-12-2018	02-01-2019 al 31-12-2019	Vinculación durante las 24 horas con bomberos, carabineros, ONEMI, a través de radio transmisor o celular por cualquier quehacer de emergencia comunal. Apoyo en terreno de actividades municipales fuera de horario establecido, sábado y domingo, según programación de agenda.	11.892.636
TOTAL			57.430.644

Tabla 25 (página 49 · 5 filas)

N° DE BOLE- TA	MES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	FECHA DE BOLETA Y DEL CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DÍAS INDICADOS EN EL RESUMEN ANUAL DE HONORARIOS	MONTO BRUTO $
192	Febrero	05-02-2019	28	991.053
194	Abril	18-04-2019	30	991.053
199	Septiembre	13-09-2019	30	991.053
202	Diciembre	12-12-2019	30	991.053
TOTAL				3.964.212

Tabla 26 (página 54 · 13 filas)

N°	DOCUMENTO	FECHA	MATERIA	INDICA “JEFA DE GABIENTE”
1	Memorándum N° 100/1793/2018	09-01-2018	Solicita autorizar compra	En origen, pie de firma y timbre
2	Memorándum N° 100/2034/2018	12-10-2018	Solicita adquisición de bien
3	Memorando N° 100/2507/2018	19-12-2018	Solicita autorización de programa
4	Memorándum N° 100/48/2019	09-01-2019	Recepción conforme
5	Memorándum N° 100/45/2019	09-01-2019	Recibe satisfactoriamente servicio
6	Memorándum N° 100/148/2019	25-01-2019	Solicita autorizar compra
7	Memorando N° 100/178/2019	30-01-2019	Informa recepción conforme
8	Memorándum N° 100/525/2019	26-03-2019	Recibe satisfactoriamente servicio
9	Memorando N° 100/606/2019	08-04-2019	Devolución de factura
10	Memorando N° 100/1591/2019	04-10-2019	Recepción conforme
11	Memorándum N° 100/1869/2019	29-11-2019	Solicita adquisición de servicio
12	Memorando N° 100/2030/2019	27-12-2019	Envía factura a Departamento de Contratos y Suministros
13	Recepción conforme	27-12-2019	Certifica recepción conforme de servicio	En pie de firma y timbre

Tabla 27 (página 57 · 3 filas)

PROYECTO	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS *	PRESUPUESTO DISPONIBLE (MÁS IVA) $
1. Circuito Mejoramiento Acceso de Pasajes	Resolución exenta N° 6.875 del 27-12-2016	56.193.656
2. Mejoramiento Plaza Recreativa Cultural Juan Pablo II	Resolución exenta N° 5.533 del 10-10-2017	15.307.742
TOTAL		71.501.398

Tabla 28 (página 58 · 2 filas)

PROYECTO	MONTO $
1. Circuito Mejoramiento Acceso de Pasajes	12.721.780
2. Mejoramiento Plaza Recreativa Cultural Juan Pablo II	30.156.500

Tabla 29 (página 58 · 7 filas)

N° ORDEN DE COMPRA/ FECHA	DESCRIPCIÓN ORDEN DE COMPRA	MONTO OC $	N° FACTURA/ FECHA	MONTO FACTURAS $
1736-4783-SE19/ 24-09-2019	Cancela estado de pago N° 1. Proyecto Alumbrado Público "Mejoramiento de Espacio Público Barrio Juan Pablo II".	22.868.126	4846/ 05-06-2019	3.233.088
			4847/ 05-06-2019	19.635.038
1736-5042-SE19/ 03-10-2019	Cancela estado de pago N° 2. Proyecto Alumbrado Público "Mejoramiento de Espacio Público Barrio Juan Pablo II".	29.575.801	5054/ 13-08-2019	7.851.439
			5056/ 14-08-2019	21.724.362
1736-5096-SE19/ 07-10-2019	Servicio de Mejoramientos Espacios Públicos Barrio Juan Pablo II. Devolución Retenciones.	2.760.206	5093/ 05-09-2019	583.396
			5094/ 05-09-2019	2.176.810
TOTAL				55.204.133

Tabla 30 (página 60 · 4 filas)

FACTURAS N°/FECHA	RECEPCIÓN CONFORME DOCUMENTO/FECHA (1)	OC N°/ FECHA DE ENVÍO (2)	DÍAS HÁBILES TRANSCURRIDOS ENTRE 1 Y 2
4846/05-06-2019 4847/05-06-2019	Certificado de validación N° 33/2019 / 09-07-2019	1736-4783-SE19 24-09-2019	51
5054/13-08-2019 5056/14-08-2019	Certificado de validación N° 40/2019 / 13-07-2019	1736-5042-SE19 03-10-2019	54
5093/05-09-2019 5094/05-09-2019	Memorándum N° 901/923/2019/ 09-09-2019	1736-5096-SE19 07-10-2019	18
PROMEDIO			41

Tabla 31 (página 73 · 4 filas)

PPU	TIPO DE VEHÍCULO	FACTURA N°/FECHA	MONTO* $
KJDF-18	Van	2153908 / 17-05-2019	1.607.281
KJDF-16	Van	2153909 / 17-05-2019	1.579.167
JPRX-69	Bus	2239605 / 22-06-2019	895.332
TOTAL			4.081.780

Tabla 32 (página 76 · 8 filas)

CONCEPTO	VALOR
UF contratada	105,5
UF contratada más IVA	125,545
Valor de la UF al 29 junio de 2018*	$ 27.156,06
Valor mensual del servicio	$ 3.409.308
Valor de la UTM a junio de 2018*	$ 47.538
Valor mensual del servicio en UTM	71,72
Valor total del servicio en UTM	1.004,08
Valor total del servicio	$ 47.731.955

Tabla 33 (página 80 · 4 filas)

N° DECRETO ALCALDICIO/ FECHA	MATERIA O RESUMEN DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO	UBICACIÓN
1.826 02-11-2017	Aprueba Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas y Anexos para llamar a Licitación Pública, "Proyecto Ruta Segura Almendro II y 14 de enero".	Subido al portal Mercado Público en los respaldos de la licitación N° 1736-693-LP17
350 23-02-2018	Llamó a licitación Pública y aprobó las bases Administrativas generales y Anexos de la propuesta pública “Segunda Etapa Proyecto Ruta Segura Almendro II y 14 de Enero".	Citado en los vistos de decreto alcaldicio N° 1.168, de 2018
305 26-02-2018	Adjudicación ruta segura Almendro II y 14 de Enero.	Subido al portal Mercado Público en los respaldos de la licitación N° 1736-693-LP17
787 16-05-2018	Adjudicó la licitación Pública y aprobó las bases Administrativas generales y Anexos de la propuesta pública “Segunda Etapa Proyecto Ruta Segura Almendro II y 14 de Enero" a la constructora Moulia Echiburu Asociadas LTDA.	Citado en los vistos de decreto alcaldicio N° 1.168, de 2018

Tabla 34 (página 86 · 8 filas)

N° DE DECRETO DE PAGO	N° FACTURA	FECHA DE DACTURA	NETO $	IVA $	MONTO TOTAL $
2.435, de 2019	28180231	12-03-2019	775.650	147.374	923.024
	28462293	08-04-2019	8.823.875	1.676.536	10.500.411
	28462033	08-04-2019	133.377	25.342	158.719
	28462961	10-04-2019	4.998.347	949.686	5.948.033
4.181, de 2019	29600703	08-08-2019	1.612.639	306.401	1.919.040
	29600474	08-08-2019	143.538	27.272	170.810
	29603716	13-08-2019	1.044.390	198.434	1.242.824
TOTALES			17.531.816	3.331.045	20.862.861

Tabla 35 (página 87 · 3 filas)

N° DE DECRETO DE PAGO/EGRESO	FECHA DE EGRESO	IMPUTACIÓN/ DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	VALOR CHEQUE $
298/506 de 2019	29-01-2019	215-22-07-002-006-100/ Área de Gestión: (6) Programas Culturales Programa: (15) DIDECO Subprograma: (19) Centro Cívico Detalle: Compromiso año anterior/Publicidad y Difusión	5.355.000
1.549/1.680 de 2019	24-04-2019	215-22-07-001-001-003/ Área de Gestión: Gestión Interna Programa: Alcaldía Subprograma: Comunicaciones Detalle: Gestión de Medios, comunicaciones	5.355.000
TOTAL			10.710.000

Tabla 36 (página 88 · 1 filas)

N° DECRETO ALCALDICIO Y FECHA	MATERIA	VIGENCIA
 1.073, de 11 de julio del año 2017	 Aprueba el contrato suscrito el 24 de mayo de 2017, con la sociedad Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A., para la ejecución del "Servicio de Impresión o Fotocopiado en Modalidad Cobro por Página Física Impresa”.	12 de mayo de 2017 al 12 de mayo de 2018

Tabla 37 (página 89 · 2 filas)

N° DECRETO ALCALDICIO Y FECHA	MATERIA	VIGENCIA
 780, de 10 de mayo de 2018	 Autorizó la prórroga del contrato en virtud de la solicitud formulada por la Dirección de Administración y Finanzas en el memorándum N° 600/596/2018.	Sin información
 1.249, de 11 de julio de 2018  1.544, de 23 agosto de 2018	 Autorizó la prórroga de la vigencia del contrato, por un total de 60 días corridos, a contar del 12 de julio del año 2018, en virtud de la solicitud formulada por la Dirección de Administración y Finanzas en el memorándum N° 600/830/2018.  Aprueba modificación de contrato con la sociedad Importaciones y exportaciones Tecnodata S.A., para la ejecución de ''Servicio de impresión o fotocopiado en modalidad cobro por página física impresa".	Del 12 de julio de 2018 al 12 de septiembre de 2018

Tabla 38 (página 93 · 15 filas)

N°	RELOJ (PUNTO DE MARCA)	CANTIDAD DE RUTs QUE REGISTRÓ EL PUNTO DE MARCA
1	Las Acacias	123
2	Consistorial 3 nuevo	97
3	Consistorial 2do piso	19
4	Reloj virtual	13
5	Casa de la Cultura	10
6	Centro Cívico	10
7	Estadio	10
8	Faena	10
9	Medio ambiente.	10
10	Inspección de comercio	9
11	Juzgado de policía local	8
12	Centro Ceremonial M	4
13	Organizaciones Comunitarias	4
14	Oficina de la mujer	2
TOTAL		329

Tabla 39 (página 95 · 3 filas)

N° DECRETO DE PAGO	DETALLE RESUMEN	CUENTA CORRIENTE*	N° CARTOLA BANCARIA
4.462, de 2019	Cancela estado de pago N° 1	Fondo Desarrollo Regional	61/2019
4.945, de 2019	Cancela estado de pago N° 2	Fondos Especiales	137/2019
4.881, de 2019	Devolución retenciones	Fondos Especiales	138/2019

Tabla 40 (página 95 · 11 filas)

N° DECRETO DE PAGO	CODIGO CUENTA	DETALLE	DEBE $	HABER $
4.462, de 2019	114.05.99.001.006.017	Circuito de Mejoramiento de Accesos y Pasajes Barrio Juan Pablo II	19.635038
	114.05.99.001.022.000	Mejoramiento Plaza Recreativa Cultural Juan Pablo II	3.233.088
	111.03.28.000.000.000	Fondos especiales		19.635.038
	111.03.29.000.000.000	Fondo desarrollo regional		3.233.088
4.945, de 2019	114.05.99.001.006.017	Circuito de Mejoramiento de Accesos y Pasajes Barrio Juan Pablo II	21.724.362
	114.05.99.001.022.000	Mejoramiento Plaza Recreativa Cultural Juan Pablo II	7.851.439
	111.03.28.000.000.000	Fondos especiales		21.724.362
	111.03.29.000.000.000	Fondo desarrollo regional		7.851.439
4.881, de 2019	114.05.99.001.006.017	Circuito de Mejoramiento de Accesos y Pasajes Barrio Juan Pablo II	2.176.810
	114.05.99.001.022.000	Mejoramiento Plaza Recreativa Cultural Juan Pablo II	583.396
	111.03.28.000.000.000	Fondos especiales		2.760.206

Tabla 41 (página 97 · 5 filas)

DECRETO ALCALDICIO N°/FECHA	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	PLAZO DÍAS CORRIDOS	FECHA ESTIPU- LADA	MONTO $
 22/ 03-01-2019  252/ 25-01-2019	 Aprueba contratación directa para el proyecto de alumbrado público "Mejoramiento de Espacio Público Juan Pablo II”.  Aprueba contrato con la Sociedad Ingeniería y Construcción Eléctrica S.A., para la ejecución del proyecto ''Mejoramiento de Espacio Público Juan Pablo II”.	90	30-04- 2019	42.878.292
 923/ 11-04-2019  1.164/ 07-05-2019	 Autoriza aumento de obra del contrato "Mejoramiento de Espacio Público Barrio Juan Pablo II".  Aprueba modificación de contrato con la Sociedad Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A., para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de Espacio Público Juan Pablo II”.	No modifica	No Indica	12.702.952
 1.388/ 30-04-2019	 Autoriza suspensión de contrato con Sociedad Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A. para el proyecto "Mejoramiento Espacio Público Barrio Juan Pablo II".	No indica	27-05- 2019	0
 1.490/ 10-06-2019  2.701/ 12-08-2019	 Alza suspensión y autoriza aumento de plazo del contrato con Sociedad Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A. para el proyecto "Mejoramiento Espacio Público Barrio Juan Pablo II".  Aprueba modificación de contrato con la Sociedad Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A., para la Ejecución del Proyecto “Mejoramiento de Espacio Público Juan Pablo II".	27	13-07- 2019	0
 2.357/	 Modifica contrato con Sociedad Ingeniería	No modifica	No indica	-383.180

Tabla 42 (página 98 · 2 filas)

DECRETO ALCALDICIO N°/FECHA	CONTENIDO DEL DOCUMENTO	PLAZO DÍAS CORRIDOS	FECHA ESTIPU- LADA	MONTO $
04-07-2019  2.710/ 12-08-2019	y Construcción Eléctrica SINEC S.A., para el proyecto “Mejoramiento Espacio Público Barrio Juan Pablo II".  Aprueba modificación de contrato con la Sociedad Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A., para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de Espacio Público Juan Pablo II”.
TOTAL				55.198.064

Tabla 43 (página 99 · 7 filas)

FECHA	HITO
19 de agosto de 2019	Se remite memorándum N° 901/827/2019, de la Dirección de Obras, que envía estado de pago N° 2 y final.
28 de agosto de 2019	Recepción de memorándum N° 901/827/2019 en la Dirección de Control.
29 de agosto de 2019	Se realiza la visita en terreno.
30 de septiembre de 2019	Se despacha el estado de pago N° 2 y final desde la Dirección de Control al Departamento de Adquisiciones.
30 de septiembre de 2019	Recepción por parte de Departamento de Adquisiciones
15 de octubre de 2019	Recepción del decreto de pago N° 4.945, de 2019, por parte de la Dirección de Control.
16 de octubre de 2019	Emisión de certificado de validación según registro de correlativo de la dirección.

Tabla 44 (página 103 · 3 filas)

DESTINO	CUENTA CONTABLE	CUENTA CORRIENTE	CAN- TIDAD
Afiliados del bienestar municipal	114.05 Aplicación de Fondos en Administración	Convenios Bienestar Municipal	11
Consumo de dependencias municipales	215.22.05 CxP Bienes y Servicio de Consumo, Gas	Fondos Propios Municipal	3
TOTAL			14

Tabla 45 (página 110 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:	MARTA NAVEA FUENTES
Cargo:	Jefa de Unidad de Control Externo
Fecha:	19/02/2021

Tabla 46 (página 111 · 14 filas)

N°	N° DECRETO DE PAGO	N° EGRE- SO	IMPUTACIÓN	FECHA DEL EGRESO	PROVEEDOR	GLOSA*
1	5.476	5.765	22-04-002-002-007	02-12-2019	Comercial CLS SpA.	Adquisición de 40 lombricomposteras terraza con logo municipal
2	600	828	22-04-002-008-100	14-02-2019	RV RUBBER FLEX SpA.	Adquisición de vestuario para curso auxiliar de cocina para casinos y servicios de atención de comedores y bar
3	4.982	5.291	22-04-002-001-003	05-11-2019	Casa de Moneda de Chile.	Adquisición de facsímiles de licencias de conducir
4	2.014	2.232	22-04-002-006-002	15-05-2019	Erika De Las Mercedes Marambio Villegas.	Adquisición de materiales para talleres
5	828	958	22-04-010-001-100	20-02-2019	José Luis Núñez Arredondo, Confitería, Banquetería y Productora de Eventos.	Adquisición de materiales de construcción de cajas de tesorería
6	1.722	2.096	22-04-010-001-006	08-05-2019	Anubis Construcción Limitada.	Compra de materiales de emergencia para edificio consistorial
7	2.435	2.664	22-05-008-001-001	10-06-2019	Transbank S.A.	Servicio Transbank mes de marzo 2019
8	6.123	6.374	22-05-008-001-001	23-12-2019	Telefónica Empresas Chile S.A.	Contratación de servicio de telefonía IP de la municipalidad por los meses de febrero a septiembre de 2019 (pago N° 10)
9	4.801	5.054	22-06-001-001-003	16-10-2019	Constructora HYC SpA.	Contratación directa para la instalación de tabiquería vidrial
10	3.121	3.363	22-06-001-001-100	23-07-2019	Intek Ingeniería Limitada.	Adquisición e instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento preventivo de caldera de piscina temperada estadio Lo Blanco
11	6.117	6.383	22-06-002-001-001	24-12-2019	DERCOMAQ S.A.	Reparación de vehículo placa patente GYXK-13
12	3.049	3.265	22-06-002-001-001	18-07-2019	KAUFMANN S.A.	Servicio de mantención a vehículos placa patente KJDF-16, JPRX-69 y KJDF-18
13	1.604	1.672	22-06-002-001-100	23-04-2019	Gabutti Importaciones Limitada.	Servicio de mantención y reparación de bus placa patente XN-7575
14	1.563	1.742	22-07-002-001-100	26-04-2019	Comercial Todo Productos SpA.	Papel autoadhesivo promocionales

Tabla 47 (página 112 · 14 filas)

N°	N° DECRETO DE PAGO	N° EGRE- SO	IMPUTACIÓN	FECHA DEL EGRESO	PROVEEDOR	GLOSA*
15	298	506	22-07-002-006-100	29-01-2019	Empresa El Mercurio S.A.P.	Impresión de 20.000 ejemplares diario comunal
16	4.842	5.121	22-08-011-003-001	21-10-2019	Productora y Capacitadora Veinticuatro Limitada.	Servicio de producción para la XVII fiesta costumbrista y juegos tradicionales El Bosque 2019
17	1.494	1.706	22-08-999-001-005	25-04-2019	Empresa Constructora E.C.R. Limitada.	Servicio de normalización de sistema eléctrico, demoliciones y limpieza general del inmueble municipal: incendiado el día 31 de marzo de 2019
18	2.303	2.600	22-08-999-001-005	04-06-2019	Empresa Constructora E.C.R. Limitada.	Servicio de normalización de sistema eléctrico, demoliciones y limpieza general del inmueble municipal: incendiado el día 31 de marzo de 2019
19	6.309	180	22-08-999-003-002	31-12-2019	Productora y Capacitadora Veinticuatro Limitada.	Adquisición de montaje y logística para seis eventos programas fiestas de navidad 2019
20	6.006	6.170	22-09-003-002-001	18-12-2019	Sepúlveda Garrido Patricio Mario.	Servicio de arriendo de aljibes placa patente DCLG-60 y patente DPFH-73 mes de noviembre de 2019
21	6.054	6.224	22-09-003-002-001	18-12-2019	Sepúlveda Garrido Patricio Mario.	Arriendos camiones 3/4 PPU JWRV-53 y camión elevador capacho PPU JWRV-54 mes de noviembre
22	926	1.188	22-09-006-001-100	10-03-2019	Tecnodata S.A.	Cancela servicio de impresión y fotocopiado, mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018
23	2.244	2.477	22-09-006-001-001	30-05-2019	Tecnodata S.A.	Cancela servicio de impresión y fotocopiado, meses de febrero y marzo 2019
24	1.709	2.199	22-11-999-001-003	14-05-2019	Soc. Concesionaria Centro Metropolitano.	Servicio de vehículos retirados de circulación
25	6.082	6.158	22-11-999-001-005	17-12-2019	Asesoría Gobernanza Limitada.	Planta de hormigón premezclado Santiago sur
26	301	747	22-07-001-003-100	11-02-2019	Creativeline SpA.	Gigantografía
27	1.549	1.680	22-07-001-001-003	24-04-2019	Empresa El Mercurio S.A.P.	Servicio de impresión diario comunal
28	4.087	4.540	22-12-003-001-002	25-09-2019	3D Producciones Dannya	Servicio de alimentación para 900

Tabla 48 (página 113 · 5 filas)

N°	N° DECRETO DE PAGO	N° EGRE- SO	IMPUTACIÓN	FECHA DEL EGRESO	PROVEEDOR	GLOSA*
					Espinoza Gaete E.I.R.L.	personas, conmemoración de aniversario comunal.
29	4.181	4.355	22-12-005-001-002	12-09-2019	Transbank S.A.	Servicio de Transbank - mes de agosto 2019
30	4.823	4.987	22-12-005-001-001	11-10-2019	Gladys Rodríguez Silva.	Cancela honorarios a procuradora del número de la Corte de Apelaciones de San Miguel
31	3.443	3.659	22-12-005-001-003	08-08-2019	Entertainment Licenses SpA.	Adquisición de licencia para exhibición de obras visuales y cinematográficas en el centro cívico cultural por un año
TOTAL

Tabla 49 (página 114 · 30 filas)

SEGÚN RESPUESTA A SOLICITUD DE LISTADO DE PROGRAMAS COMUNITARIOS.
Modo y fecha de entrega: Correo electrónico de la Dirección de Control de 11 de febrero 2020.
Detalle	Obligaciones $
1. Alcaldía	242.988.425
1.1 Alcaldía	241.988.425
1.2 Comunicaciones	0
1.3 Gabinete	1.000.000
2. Desarrollo, Innovación y Emprendimiento Territorial	306.932.162
2.1 Desarrollo, Innovación y Emprendimiento Territorial	306.932.162
3. Seguridad y Convivencia Ciudadana	306.478.860
3.1 Seguridad y Convivencia Ciudadana	252.047.710
3.2 Proyectos	30.467.650
3.3 Contratos	23.963.500
4. Dirección de Finanzas	1.095.357.307
4.1 Dirección de Finanzas	711.620
4.2 Consumos Básicos	1.092.941.750
4.3 Otros	1.703.937
5. Dirección de Tránsito	271.171.454
5.1 Ingeniería en Tránsito	51.356.250
5.2 Contratos	80.287.444
5.3 Proyectos	139.527.760
6. Dirección de Obras	3.134.741.252
6.1 Dirección de Obras	136.283
6.2 Ejecución de Obras	644.103.439
6.3 Emergencias	110.713.675
6.4 Edificación	327.940
6.5 EGIS Municipal	121.941.579
6.6 Fondos de Emergencia	30.827.010
6.7 Contratos	1.201.480.025
6.8 Proyectos	1.025.211.301
7. SECPLAN	1.005.864.465

Tabla 50 (página 115 · 30 filas)

SEGÚN RESPUESTA A SOLICITUD DE LISTADO DE PROGRAMAS COMUNITARIOS.
Modo y fecha de entrega: Correo electrónico de la Dirección de Control de 11 de febrero 2020.
Detalle	Obligaciones $
7.1 SECPLAN	678.826.652
7.2 Pavimentos Participativos	76.226.981
7.3 Proyectos	250.810.832
8. DIDECO	30.660.258
8.1 Deportes	3.268.113
8.2 Registro Social de Hogares	27.392.145
9. Secretaria Municipal	103.372.983
9.1 Ventanilla Única	103.158.520
9.2 Otros	214.463
10. Medio Ambiente Aseo y Ornato	6.377.404.341
10.1 Medio Ambiente Aseo y Ornato	165.747.618
10.2 Minimización RSD	24.287.873
10.3 Mi Barrio Más Limpio y Seguro	3.711.298
10.4 Control de Vectores	6.906.328
10.5 Programa Gestión Ambiental	24.251.287
10.6 Mejoramiento y Reparación EE.PP.	19.707.148
10.7 Contratos	5.219.841.623
10.8 Proyectos	787.314.976
10.9 Mejoramiento Platabanda Sector 1	12.000.000
10.10 Mejoramiento Platabanda Sector 2	18.000.000
10.11 Mejoramiento Platabanda Sector 3	16.749.250
10.12 Mejoramiento Platabanda Sector 4	21.414.236
10.13 Mejoramiento Platabanda Sector 5	26.491.762
10.14 Mejoramiento Platabanda Sector 6	23.000.000
10.15 Revestimiento de Seguridad Para Pisos	7.980.942
11. Administración Municipal	4.126.257
11.1 Gestión de Servicios Municipales	4.036.884
11.2 Atención Extraordinaria	89.373

Tabla 51 (página 116 · 35 filas)

LISTADO SEGÚN RESPUESTA A SOLICITUD DE NÓMINA DEL PERSONAL CONTRATADO EN VIRTUD DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DEL SUBTÍTULO 21-04-004 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
Modo y fecha de entrega: Correo electrónico de la Dirección de Control de 11 de febrero 2020.
Proyecto / Programa	Cantidad de prestadores
1. DIDECO Programas Deportivos	29
2. Programa Seguridad Ciudadana	23
3. Alcaldía Gabinete	18
4. DIDECO Programa Complejos Deportivos	15
5. Programa Más Capaz Discapacidad 2018	11
6. Obras Municipal Programa de Vivienda	10
7. Secretaria Municipal Ventanilla Única	9
8. DIDECO Programas Culturales Casa de La Cultura	8
9. DIDECO Programa Protección de la Infancia y Adolescencia	8
10. Centro de la Mujer	7
11. Desarrollo Económico OTEC	7
12. DIDECO Programa Desarrollo de Barrio Participación e Identidad	7
13. Desarrollo Innovación OTEC	6
14. DIDECO Programa Desarrollo Social	6
15. Programa Pavimentos Participativos	5
16. SENDA Previene en la Comunidad	5
17. Desarrollo Innovación OMIL	5
18. DIDECO Programa Registro Social de Hogares	5
19. Desarrollo Económico Fomento Productivo	5
20. DIDECO Programas Centro Gerontológico	5
21. DIDECO Programa Pueblos Originarios	5
22. DIDECO Programa Inclusión Social de Personas en Situación de Discapacidad	5
23. DIDECO Programa Fomento Deportivo	5
24. DIDECO Programa Centro Cívico	4
25. DIDECO Programa Promoción Socio Comunitaria	4
26. A Tiempo	4
27. Medio Ambiente Programa Mi Barrio Más Limpio y Seguro	3
28. DIDECO Programa Desarrollo de la Mujer	3
29. Medio Ambiente Programa Tenencia Responsable de Mascotas	3
30. Medio Ambiente Minimización de Residuos Solidos	3
31. DIDECO Programa Psicosocial Familias Subsistema de Seguridades	2
32. Desarrollo Económico Mujeres Jefas Hogar	2
33. Desarrollo Innovación Programa de Capacitación FACH 2018	2

Tabla 52 (página 117 · 14 filas)

LISTADO SEGÚN RESPUESTA A SOLICITUD DE NÓMINA DEL PERSONAL CONTRATADO EN VIRTUD DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DEL SUBTÍTULO 21-04-004 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
Modo y fecha de entrega: Correo electrónico de la Dirección de Control de 11 de febrero 2020.
Proyecto / Programa	Cantidad de prestadores
34. DIDECO Programa Intervención Psicosocial con Inclusión Social	1
35. Seguridad y Convivencia Ciudadana	1
36. DIDECO Programa Prevención e Intervención Psicosocial	1
37. DIDECO Programa Acompañamiento y Seguimiento PLADECO	1
38. DIDECO Programa Dirección	1
39. Medio Ambiente Mejoramiento y Recuperación de Espacios Públicos	1
40. DIDECO Programa Educación en Defensa de los Consumidores	1
41. DIDECO Programa Quiero Mi Barrio Valle del Sol	1
42. Desarrollo Innovación Tu Puedes	1
43. DIDECO Programas Deportivos II	1
44. Medio Ambiente Promoción y Educación Ambiental	1
45. DIDECO Programa Jornalero Águila Sur	1

Tabla 53 (página 117 · 16 filas)

LISTADO SEGÚN RESPUESTA A SOLICITUD DE FICHAS DE LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS POR LOS CUALES SE EFECTUARON DESEMBOLSOS EN EL AÑO 2019 INDEPENDIENTE DE SU AÑO DE INICIO MÁS LOS DECRETOS ALCALDICIOS QUE LOS APROBARON
Modo y fecha de entrega: Correo electrónico de la Dirección de Control de 18 de febrero de 2020.
N°	NOMBRE DEL PROGRAMA	N° DECRETO ALCALDICIO/ FECHA	EJECUTOR
1	"Gestión de Servicios Municipales"	48/ 03-01-2019	Administración Municipal
2	“Administración y Mantención de Recintos Deportivos"	2.641/ 31-12-2018	Dirección Desarrollo Comunitario
3	“Administración Complejos Deportivos, Actividad Física y Deportiva"	2.660/ 31-12-2018	Dirección Desarrollo Comunitario
4	"Asesoría y Acompañamiento Organizacional"	2.662/ 31-12-2018	Dirección Desarrollo Comunitario
5	Tenencia Responsable de Mascotas- Centro Veterinario.	2.663/ 31-12-2018	Dirección de Medio Ambiente-Aseo y Ornato.
6	Control de Vectores de Importancia Sanitaria.	2.663/ 31-12-2018	Dirección de Medio Ambiente-Aseo y Ornato.
7	Promoción y Educación Ambiental.	2.663/ 31-12-2018	Dirección de Medio Ambiente-Aseo y Ornato.
8	Plan de Minimización de Residuos Sólidos.	2.663/ 31-12-2018	Dirección de Medio Ambiente-Aseo y Ornato.
9	Mi Barrio Más Limpio y Seguro.	2.663/ 31-12-2018	Dirección de Medio Ambiente-Aseo y Ornato.
10	Mejoramiento y Reparación de Espacios Públicos	2.663/ 31-12-2018	Dirección de Medio Ambiente-Aseo y Ornato.
11	Inclusión Social de Personas con Discapacidad	2.672/ 31-12-2018	Dirección Desarrollo Comunitario
12	"Pavimentos Participativos"	2.673/ 31-12-2018	Secretaria Comunal de Planificación
13	Biblioteca Pública Centro Cívico Cultural El Bosque	2.674/ 31-12-2018	Dirección Desarrollo Comunitario
14	Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil El Bosque 2019	2.674/ 31-12-2018	Dirección Desarrollo Comunitario

Tabla 54 (página 118 · 20 filas)

LISTADO SEGÚN RESPUESTA A SOLICITUD DE FICHAS DE LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS POR LOS CUALES SE EFECTUARON DESEMBOLSOS EN EL AÑO 2019 INDEPENDIENTE DE SU AÑO DE INICIO MÁS LOS DECRETOS ALCALDICIOS QUE LOS APROBARON
Modo y fecha de entrega: Correo electrónico de la Dirección de Control de 18 de febrero de 2020.
N°	NOMBRE DEL PROGRAMA	N° DECRETO ALCALDICIO/ FECHA	EJECUTOR
15	Cartelera Anual 2019 Centro Cívico Cultural El Bosque	2.674/ 31-12-2018	Dirección Desarrollo Comunitario
16	Escuela Municipal de Artes y Oficios Culturales El Bosque 2019/ Sede Centro Cívico Cultural El Bosque	2.674/ 31-12-2018	Dirección Desarrollo Comunitario
17	Ciclo Anual de los Pueblos Originarios 2019	2.679/ 31-12-2018	Dirección Desarrollo Comunitario
18	Planificación Oficina de Atención al Consumidor	2.679/ 31-12-2018	Dirección Desarrollo Comunitario
19	Patrimonio, Memoria e Identidad de Los Barrios	2.679/ 31-12-2018	Dirección Desarrollo Comunitario
20	Temporada Cultural y Producción de Eventos	2.679/ 31-12-2018	Dirección Desarrollo Comunitario
21	Escuela Municipal de Artes y Oficios Culturales El Bosque 2019/ Casa de La Cultura Anselmo Cádiz	2.679/ 31-12-2018	Dirección Desarrollo Comunitario
22	Centro de Mediación	2.680/ 31-12-2018	Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana
23	Barrios Por La Paz	2.680/ 31-12-2018	Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana
24	Seguridad Pública	2.680/ 31-12-2018	Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana
25	Promoción y Gestión	2.680/ 31-12-2018	Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana
26	Defensoría Penal Ciudadana	2.680/ 31-12-2018	Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana
27	Fomento Productivo Atención y Asesoría a Emprendedores (as) en Formalización, Capacitación Financiamiento, Innovación y Asociatividad.	2.682/ 31-12-2018	Dirección de Desarrollo, Innovación y Emprendimiento Territorial
28	Gestión Para la Inserción Laboral	2.682/ 31-12-2018	Dirección de Desarrollo, Innovación y Emprendimiento Territorial
29	Programa de Implementación del Plan de Desarrollo Económico Comunal en el Ámbito Económico	2.682/ 31-12-2018	Dirección de Desarrollo, Innovación y Emprendimiento Territorial
30	Programa de Capacitación "Tu Puedes"	2.682/ 31-12-2018	Dirección de Desarrollo, Innovación y Emprendimiento Territorial
31	Prevención y Atención de Emergencias Comunales	2.703/ 31-12-2018	Dirección de Obras
32	Gestión de Subsidios Habitacionales	2.704/ 31-12-2018	Dirección de Obras

Tabla 55 (página 118 · 4 filas)

	LISTADO SEGÚN LIBRO MAYOR DESAGREGADO DE LA CUENTA 215.21.04.004
	Modo y fecha de entrega: Correo electrónico de la Dirección de Control de 11 de febrero 2020.
N°		Concepto desagregación		Total	Resultado de la búsqueda de la ficha del proyecto
				$
	1		215-21-04-004-002-011 Desarrollo Innovación Honorarios	296.602.742		Ninguna

Tabla 56 (página 119 · 37 filas)

	LISTADO SEGÚN LIBRO MAYOR DESAGREGADO DE LA CUENTA 215.21.04.004
	Modo y fecha de entrega: Correo electrónico de la Dirección de Control de 11 de febrero 2020.
N°		Concepto desagregación			Total	Resultado de la búsqueda de la ficha del proyecto
					$
	2		215-21-04-004-002-010 Seguridad Ciudadana Honorarios		247.478.355		Similar a “Seguridad Pública”
3		215-21-04-004-005-001 Complejos deportivos comunales - Honorarios		240.493.162			Similar a "Administración y Mantención de Recintos Deportivos" y
							"Administración Complejos Deportivos, Actividad Física y
							Deportiva"
	4		215-21-04-004-002-013 Programas Gabinete		201.042.552		Ninguna
	5		215-21-04-004-004-016 Desarrollo de Barrios, participación e identidad		162.947.512		Similar a “Patrimonio, Memoria e Identidad de los Barrios”
	6		215-21-04-004-002-009 Programas de Gestión Ambiental Honorarios		144.477.281		Ninguna
	7		215-21-04-004-002-008 Programa de Vivienda Honorarios		121.618.495		Ninguna
	8		215-21-04-004-002-004 Ventanilla Única Honorarios		100.507.323		Ninguna
9		215-21-04-004-006-001 Casa de la Cultura - Honorarios		97.534.023			Similar a “Escuela Municipal de Artes y Oficios Culturales El
							Bosque 2019/ Casa de la Cultura Anselmo Cádiz”
	10		215-21-04-004-002-007 Pavimentos Participativos Honorarios		75.946.597		"Pavimentos Participativos", decreto alcaldicio N° 2.673, de 2018
11			215-21-04-004-004-027 Protección derechos de la infancia y	75.694.424		Ninguna
			adolescencia - Honorarios
12		215-21-04-004-006-002 Centro Cívico - Honorarios		53.731.731			Similar a “Biblioteca Pública Centro Cívico Cultural El Bosque”,
							“Cartelera Anual 2019 Centro Cívico Cultural El Bosque” y
							“Escuela Municipal de Artes y Oficios Culturales El Bosque 2019/
							Sede Centro Cívico Cultural El Bosque”
	13		215-21-04-004-004-023 Asistencia Social - Honorarios		47.450.950		Ninguna
14			215-21-04-004-004-014 Inclusión Social de personas con discapacidad -	47.030.819			Inclusión Social de Personas con Discapacidad, decreto
			Honorarios				alcaldicio, N° 2.672 de 2018
	15		215-21-04-004-004-019 Promoción Socio Comunitaria		44.207.103		Ninguna
16			215-21-04-004-004-018 Servicio para la autonomía con enfoque de	38.819.291		Ninguna	Ninguna
			género CG
	17		215-21-04-004-006-003 Pueblos Originarios - Honorarios		36.668.890		Similar a “Ciclo Anual de los Pueblos Originarios 2019”
18		215-21-04-004-004-007 Quiero Mi Barrio – Honorarios		33.766.667			Similar a “Mi Barrio Más Limpio y Seguro”, “Patrimonio, Memoria
							e Identidad de los Barrios” y “Barrios por la Paz”
19			215-21-04-004-004-011 Centro de Desarrollo Integral Mujer y Género -	31.048.958		Ninguna	Ninguna
			Honorarios
	20		215-21-04-004-002-014 Registro Social de Hogares - Honorarios		27.199.236		Ninguna
	21		215-21-04-004-003-001 Gabinete Honorarios		26.820.333		Ninguna
22			215-21-04-004-004-006 Acompañamiento y seguimiento PLADECO -	16.323.797		Ninguna	Ninguna
			Honorarios
	23		215-21-04-004-004-003 Talleres DIDECO - Honorarios		16.260.000		Ninguna

Tabla 57 (página 120 · 12 filas)

	LISTADO SEGÚN LIBRO MAYOR DESAGREGADO DE LA CUENTA 215.21.04.004
	Modo y fecha de entrega: Correo electrónico de la Dirección de Control de 11 de febrero 2020.
N°		Concepto desagregación			Total	Resultado de la búsqueda de la ficha del proyecto
					$
24			215-21-04-004-004-024 Psicosocial - Familias Subsistema Seguridades	15.995.904		Ninguna
			y Oportunidades - Honorarios
	25		215-21-04-004-004-015 Educación en defensa de los Consumidores		7.777.780		Ninguna
	26		215-21-04-004-004-022 Centro Rural de promoción “Ramiro Droguett”		5.134.450		Ninguna
	27		215-21-04-004-004-029 Gestión DIDECO - Honorarios		4.386.140		Ninguna
28			215-21-04-004-004-030 Prevención e intervención psicosocial -	4.000.000		Ninguna	Ninguna
			Honorarios
	29		215-21-04-004-004-020 Intervención psicosocial con inclusión social		3.819.144		Ninguna
	30		215-21-04-004-002-012 Programa de Emergencia Honorarios		1.623.611		Similar a “Prevención y Atención de Emergencias Comunales”

Tabla 58 (página 121 · 12 filas)

IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA		PRESUPUESTO		INGRESOS		RESULTADOS
		1	2	3	4	3-4	2-3
Código	Nombre	INICIAL $	ACTUALIZADO $	DEVENGADO $	PERCIBIDO $	POR PERCIBIR $	SALDO POR DEVENGAR $
115.03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	4.434.097.000	4.680.781.000	5.400.069.210	4.454.349.706	945.719.504	-719.288.210
115.05	Transferencias Corrientes	959.072.000	1.136.867.000	1.060.796.301	1.060.796.301	0	76.070.699
115.06	Rentas de la Propiedad	218.000	828.000	828.608	828.608	0	-608
115.07	Ingresos de Operación	30.353.000	30.353.000	24.301.369	24.301.369	0	6.051.631
115.08	Otros Ingresos Corrientes	16.483.720.000	17.171.926.000	16.649.281.416	16.649.281.412	4	522.644.584
115.12	Recuperación de Préstamos	344.045.000	274.045.000	2.647.982.871	202.276.835	2.445.706.036	-2.373.937.871
115.13	Transferencias para Gastos de Capital	317.445.000	2.394.452.000	2.409.590.347	2.409.590.347	0	-15.138.347
115.14	Endeudamiento	0	527.893.000	527.893.408	527.893.408	0	-408
115.15	Saldo Inicial de Caja*	0	2.557.231.000	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		22.568.950.000	28.774.376.000	28.720.743.530	25.329.317.986	3.391.425.544	-2.503.598.530

Tabla 59 (página 122 · 12 filas)

IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA		PRESUPUESTO		INGRESOS		RESULTADOS
		1	2	3	4	3-4	2-3
Código	Nombre	INICIAL $	ACTUALIZADO $	DEVENGADO $	PERCIBIDO $	POR PERCIBIR $	SALDO POR DEVENGAR $
115.03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	4.569.446.000	4.871.071.000	5.521.574.623	4.873.091.113	648.483.510	-650.503.623
115.05	Transferencias Corrientes	516.165.000	760.000.000	647.095.408	647.095.408	0	112.904.592
115.06	Rentas de la Propiedad	225.000	225.000	176.119	176.119	0	48.881
115.07	Ingresos de Operación	96.263.000	99.312.000	102.919.765	102.917.405	2.360	-3.607.765
115.08	Otros Ingresos Corrientes	18.328.770.000	19.266.226.000	18.141.252.317	18.141.252.316	1	1.124.973.683
115.10	Venta de Activos No Financieros	0	21.061.000	21.061.000	21.061.000	0	0
115.12	Recuperación de Préstamos	250.000.000	250.000.000	1.938.593.661	190.374.437	1.748.219.224	-1.688.593.661
115.13	Transferencias para Gastos de Capital	368.371.000	723.220.000	834.964.941	834.964.941	0	-111.744.941
115.15	Saldo Inicial de Caja*	0	2.493.938.000	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		24.129.240.000	28.485.053.000	27.207.637.834	24.810.932.739	2.396.705.095	-1.216.522.834

Tabla 60 (página 123 · 12 filas)

IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA		PRESUPUESTO		INGRESOS		RESULTADOS
		1	2	3	4	3-4	2-3
Código	Nombre	INICIAL $	ACTUALIZADO $	DEVENGADO $	PERCIBIDO $	POR PERCIBIR $	SALDO POR DEVENGAR $
115.03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	5.168.723.000	5.200.961.000	6.985.125.434	5.210.744.581	1.774.380.853	-1.784.164.434
115.05	Transferencias Corrientes	448.764.000	594.459.000	612.363.185	612.363.185	0	-17.904.185
115.06	Rentas de la Propiedad	365.093.000	559.243.000	576.101.872	576.101.872	0	-16.858.872
115.07	Ingresos de Operación	69.808.000	48.299.000	83.449.938	83.449.938	0	-35.150.938
115.08	Otros Ingresos Corrientes	19.792.058.000	20.663.688.000	20.075.183.920	19.540.129.424	535.054.496	588.504.080
115.10	Venta de Activos No Financieros	45.410.000	45.410.000	1.225.000	1.225.000	0	44.185.000
115.12	Recuperación de Préstamos	257.500.000	257.500.000	4.447.113.794	232.462.994	4.214.650.800	-4.189.613.794
115.13	Transferencias para Gastos de Capital	0	316.535.000	331.523.704	331.523.704	0	-14.988.704
115.15	Saldo Inicial de Caja *	0	2.947.612.000	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		26.147.356.000	30.633.707.000	33.112.086.847	26.588.000.698	6.524.086.149	-5.425.991.847

Tabla 61 (página 124 · 7 filas)

N° DECRETO ALCALDICIO/ FECHA	MATERIA	N° Y FECHA ACTA CONSEJO MUNICPAL $	INGRESOS APROBADOS $	INFORMACIÓN INGRESOS SICOGEN $	GASTOS APROBADOS $	INFORMACIÓN GASTOS SICOGEN $
723/ 20-03-2019	Promulga Acuerdo N° 28 del Concejo Municipal, que Aprobó Calculo y Distribución de Saldo Inicial de Caja Año 2019, Sector Municipal	10 / 20-03-2019	2.947.612.422	2.947.612.000	2.947.612.422	2.947.612.000
1.375/ 17-05-2019	Promulga Acuerdo N°55 del Concejo Municipal, que Aprobó la primera modificación presupuestaria año 2019, del Sector Municipal	17 / 20-03-2019	456.650.262	456.650.000	456.650.262	456.650.000
1.945/ 26-06-2019	Promulga Acuerdo N° 67 del Concejo Municipal, que Aprobó la segunda modificación presupuestaria año 2019, del Sector Municipal	20 / 26-06-2019	12.800.320	12.800.000	12.800.320	12.800.000
2.804/ 21-08-2019	Promulga Acuerdo N° 83 del Concejo Municipal, que Aprobó la tercera modificación presupuestaria año 2019, del Sector Municipal	27 / 21-08-2019	809.614.978	809.615.000	809.614.978	809.615.000
3.517/ 18-10-2019	Promulga Acuerdo N° 108 del Concejo Municipal, que Aprobó la cuarta modificación presupuestaria año 2019, del Sector Municipal	33 / 18-10-2019	35.271.247	35.271.000	35.271.247	35.271.000
3.978/ 04-12-2019	Promulga Acuerdo N° 122 del Concejo Municipal, que Aprobó la quinta modificación presupuestaria año 2019, del Sector Municipal	39 / 04-12-2019	81.274.508	81.273.000	81.274.508	81.273.000
4.176/ 30-12-2019	Promulga Acuerdo N° 142 del Concejo Municipal, que Aprobó la sexta modificación presupuestaria año 2019, del Sector Municipal	42 / 30-12-2019	0	S/I	0	S/I

Tabla 62 (página 125 · 19 filas)

FECHA DE EGRESO	RUT PROVEEDOR	N° DECRETO DE PAGO	MONTO $	COMENTARIO
13-01-2020	5.781.XXX-X	46	7.407.750	Retiro y transporte de escombros, mes octubre 2019.
13-01-2020	5.781.XXX-X	70	7.773.675	Retiro y transporte de escombros, mes noviembre 2019.
08-01-2020	60.805.000-0	74	12.681.255	Cancela 62,5% permisos de circulación, diciembre 2019.
10-01-2020	60.805.000-0	75	56.807.244	Cancela retención de 2da Categoría, mes de diciembre 2019.
21-01-2020	76.101.714-4	156	13.079.164	Cancela recuperación de tarifa de custodia y remate de vehículos, mes de noviembre de 2019.
21-01-2020	77.405.750-1	177	39.969.952	Cancela adquisición equipamiento proyecto reposición Edificio Consistorial, recepción conforme fecha 15-11-2019.
20-01-2020	78.882.400-9	201	10.326.655	Pago mantención preventiva alumbrado público, mes de septiembre de 2019.
20-01-2020	99.538.350-0	204	194.105.334	Servicio recolección de residuos domiciliarios, mes de noviembre de 2019.
22-01-2020	77.889.950-7	208	24.226.139	Adquisición juguetes navidad 2019.
21-01-2020	77.879.090-4	209	5.285.531	Arriendo de equipos computacionales y routers, recepcionados mes de diciembre de 2019.
21-01-2020	96.670.840-9	212	6.212.545	Compra alimentos, programa navidad de 2019.
21-01-2020	76.182.644-1	213	19.417.072	Adquisición de materiales, recepción conforme diciembre de 2019.
20-01-2020	5.781.XXX-X	214	22.491.000	Retiro y transporte de escombros, mes noviembre 2019.
20-01-2020	79.640.110-9	215	16.515.714	Mantención de parques, período 23-11-2019 a 22-12-2019.
20-01-2020	79.640.110-9	218	67.466.232	Mantención y mejoramiento grandes áreas verdes, mes de noviembre 2019.
24-01-2020	76.182.644-1	256	18.968.474	Compra de iluminación led, recepción conforme de fecha 31-12- 2019.
24-01-2020	76.182.644-1	257	19.793.814	Adquisición de materiales de iluminación, recepción conforme de fecha 30-12-2019.
24-01-2020	76.182.644-1	258	18.499.016	Adquisició de materiales de iluminación, recepción conforme de fecha 31-12-2019.
24-01-2020	76.048.773-2	259	13.777.702	Adquisición de materiales de construcción, recepción conforme

Tabla 63 (página 126 · 13 filas)

FECHA DE EGRESO	RUT PROVEEDOR	N° DECRETO DE PAGO	MONTO $	COMENTARIO
				fecha 30-12-2019.
24-01-2020	76.182.644-1	260	20.149.712	Compra materiales e instalación de iluminación, recepción conforme de fecha 31-12-2019.
24-01-2020	76.365.521-0	261	22.059.377	Adquisición de materiales de construcción, recepción conforme fecha 23-12-2019.
27-01-2020	99.538.350-0	344	194.105.334	Servicio recolección de residuos domiciliarios, mes de diciembre de 2019.
24-01-2020	99.520.000-7	347	17.660.000	Adquisición de combustible, mes de noviembre de 2019.
24-01-2020	87.606.700-5	368	5.151.605	Mantención y reposición de semáforos, diciembre de 2019.
23-01-2020	5.781.XXX-X	369	5.900.000	Arriendo de camiones, mes de diciembre de 2019.
27-01-2020	96.828.810-5	391	73.220.779	Servicio de relleno sanitario, mes de diciembre de 2019.
27-01-2020	96.828.810-5	392	22.752.869	Servicio de relleno sanitario, mes de diciembre de 2019.
31-01-2020	61.808.000-5	422	23.084.486	Cancela subsidio de agua, mes de noviembre de 2019.
27-01-2020	5.781.XXX-X	434	8.300.000	Arriendo camiones aljibes, mes de diciembre de 2019.
TOTAL			967.188.430
Fuente: Informe final de Control Interno N° 386, de 2020, de este origen.

Tabla 64 (página 127 · 4 filas)

N°	NOMBRE/RUT	NOMBRE COMETIDO	CANTIDAD DE BOLETAS EMITIDAS DURANTE 2019	AÑOS EN LOS QUE EJERCIÓ LAS MISMAS FUNCIONES O SIMILARES	MONTO BRUTO TOTAL PAGADO EN 2019 $
1	Kashan Lobos Manouchehr Daniel Manouchehri Moghadam/ 20.085.106-4	Asesor externo de contenidos para plataforma canal el bosque TV, debe asesorar los contenidos estratégicos correspondiente a los servicios municipales que se entregan a la comunidad, para que se traduzcan en capsulas audiovisuales. Asesorar a la unidad de comunicaciones referente al movimiento de RRSS, (Twitter/ Facebook).	12	2018	19.999.992
2	Pérez Suazo Patricia Eugenia/ 9.660.408-4	Coordinación de relaciones públicas: vincular a la institución con organizaciones comunitarias saludos protocolares de aniversario, cumpleaños, etc. Desarrollar saludos institucionales por aniversarios cumpleaños de personajes públicos. Vincular a la institución con organismos externos y velar por el correcto uso de la imagen institucional. Apoyo en agenda de alcaldía en actividades institucionales en terreno y actividades de organizaciones comunitarias.	13	-	16.089.719
3	Labarca Ponce Nicole Alejandra/ 16.425.470-4	Coordinación y actualización de contenidos de todas las plataformas de RRSS/web, de la institución. Revisar y visar contenidos editoriales de RRPP y contenidos de diseños gráficos de campañas estratégicas, resguardando los criterios editoriales definidos por la unidad. Supervisión del correcto uso de RRSS, de las unidades autorizadas, según manual de RRSS. Actualización de manual de RRSS 2019, decretación, capacitación y distribución. Elaborar y asesorar contenidos transversales de la institución y campañas estratégicas (medio ambiente, seguridad y convivencia ciudadana, dirección de tránsito DDIET, DIDECO, comunicación interna-PID y PLADECO). Apoyo gestión de prensa. Apoyo en terreno en actividades municipales y de organizaciones sociales.	13	2017-2018	14.234.711
4	Medina Parra Víctor Manuel/ 4.836.775-5	Asesor alcalde. Debe asesorar y acompañar al Sr. Alcalde según definición de agenda y gabinete. Insumar a la unidad de comunicaciones respecto a contenidos relevantes para alcaldía, participando en reuniones de pauta semanal. Apoyar redacción de textos según necesidades de la unidad. Elaborar y apoyar en los contenidos editoriales estratégicos, en el marco de las políticas públicas comunales. Apoyo en agenda de alcaldía	13	2018	13.423.055

Tabla 65 (página 128 · 3 filas)

N°	NOMBRE/RUT	NOMBRE COMETIDO	CANTIDAD DE BOLETAS EMITIDAS DURANTE 2019	AÑOS EN LOS QUE EJERCIÓ LAS MISMAS FUNCIONES O SIMILARES	MONTO BRUTO TOTAL PAGADO EN 2019 $
		en actividades institucionales en terreno y actividades de organizaciones comunitarias.
5	Aguilera Salazar Mario Enrique/ 5.895.859- K	Coordinación de la prensa, según contingencia diaria y vincular la gestión municipal con medios de comunicación, de corte regional, nacional etc. Proyectando las temáticas relevantes para el municipio. Asimismo, es responsable de la elaboración de comunicados y publicación para la pauta diaria de los medios de comunicación de actividades del quehacer municipal. Elaboración de informe de prensa diario, para ser distribuidos vía e-mail institucional a toda la comunidad funcionaria municipal, salud y educación. Realizar RRPP con los medios de comunicación para sensibilizar el acontecer municipal. Realizar coaching comunicacional a vocerías que establezca la unidad de comunicaciones. Apoyo en terreno en actividades municipales y de organizaciones sociales.	12	-	12.000.000
6	Valenzuela Varela Carmen Gloria/ 12.882.664-5	Responsable de actividades por dirección, grandes eventos e inauguraciones y municipio en tu barrio (METB), las funciones a desarrollar son las siguientes: concentrar y calendarizar las actividades municipales. Velar por mantener un único sello institucional. Chequear que las actividades sean incorporadas a la agenda del alcalde. Coordinar los requerimientos particulares de las actividades, tales como invitaciones, solicitudes a servicios generales o necesidades de amplificación, entre otras. Definir y supervisar metodologías de convocatoria. Velar por la correcta aplicación del protocolo. Incorporar el ámbito comunitario como variable a considerar en el desarrollo de las actividades. Coordinar la entrega de minutas de las unidades municipales de cada actividad a gabinete Sr. Alcalde. Trabajar en coordinación con la mesa de grandes eventos. Responsable ceremonias / protocolo y auspicios: vincular a la institución con organismos externos y velar por el correcto uso de la imagen institucional. Coordinar ceremonias, definir y aplicar protocolo en eventos. Gestionar marca municipalidad El Bosque para sumar patrocinadores en actividades como fiesta costumbrista, corrida familiar, entre otros. Elaborar diseño de staff de protocolo. Apoyo en terreno en actividades municipales y de organizaciones sociales.	13	-	11.365.259

Tabla 66 (página 129 · 5 filas)

N°	NOMBRE/RUT	NOMBRE COMETIDO	CANTIDAD DE BOLETAS EMITIDAS DURANTE 2019	AÑOS EN LOS QUE EJERCIÓ LAS MISMAS FUNCIONES O SIMILARES	MONTO BRUTO TOTAL PAGADO EN 2019 $
7	Castro Carvallo Mario Andrés/ 15.510.006-0	Responsable del periódico comunal en papel digital. Debe definir contenidos del periódico velando por visibilizar la gestión municipal tanto en lo que ya sucedió como en lo proyectado hasta el siguiente número. Adicionalmente debe elaborar, implementar y supervisar metodología de plan de distribución del periódico. Elaborar y asesorar contenidos transversales de la institución y campañas estratégicas (medio ambiente, seguridad y convivencia ciudadana, dirección de tránsito DDIET, DIDECO). Apoyo en gestión de prensa. Apoyo en terreno en actividades municipales y de organizaciones sociales.	13	2018	11.365.259
8	Alarcón Reyes Danilo Octavio 10.488.308-7	Registro, montaje y post producción de contenidos y elaboración de animaciones audiovisuales definidas por la unidad de comunicaciones para el proyecto el bosque TV y plataformas de redes sociales. Apoyo técnico y logístico audiovisual para transmisiones en vivo de contenidos y eventos del municipio. Apoyo en terreno en actividades municipales y de organizaciones sociales.	13	-	10.837.155
9	Contreras Antúnez Pablo Felipe 17.026.075-9	Diseñador, elaboración de piezas gráficas para el fortalecimiento de la imagen corporativa y campañas publicitarias según programas sociales que benefician a la comunidad, en materia municipal, de salud y educación. Responsable de insumos comunicacionales vinculados al diseño, mantención de stock en bodega, merchandising, base de invitaciones, diplomas, entre otros. Apoyo en terreno en actividades municipales y de organizaciones sociales.	13	2017-2018	10.774.391
10	Toro Seguel Manuel Ignacio 16.902.833-8	Diseñador, elaboración de piezas gráficas para el fortalecimiento de la imagen corporativa y campañas publicitarias según programas sociales que benefician a la comunidad, en materia municipal, de salud y educación. Responsable de insumos comunicacionales vinculados al diseño, mantención de stock en bodega, merchandising, base de invitaciones, diplomas, entre otros. Apoyo en terreno en actividades municipales y de organizaciones sociales.	13	-	9.762.147
11	Vargas Reveco Daniel Alejandro 16.127.090-3	Productor general radio comunal: entrega apoyo en vinculación de contenidos municipales a la plataforma, considerando sus diversas variantes: capsulas, entrevistas, micro secciones, entre otros. Desarrollo y	13	2017-2018	9.232.947

Tabla 67 (página 130 · 5 filas)

N°	NOMBRE/RUT	NOMBRE COMETIDO	CANTIDAD DE BOLETAS EMITIDAS DURANTE 2019	AÑOS EN LOS QUE EJERCIÓ LAS MISMAS FUNCIONES O SIMILARES	MONTO BRUTO TOTAL PAGADO EN 2019 $
		supervisión de los procesos de la cadena de sonido: pre-producción, producción, grabación y post-producción, asesoría técnica en uso y equipamiento de la radio. Desarrollo de transmisiones en terreno, supervisar realización, programación y puesta al aire de la parrilla programática.
12	Vivanco Vásquez Tomas Ignacio 17.109.398-8	Administración de redes sociales (TICs), Web, Facebook y Twitter: difusión estratégica de contenidos municipales, responder consultas de la comunidad, elaborar plan de seguimiento de casos en coordinación con Gabinete, administración y publicación de notas en sitio web. Supervisión del correcto uso de RRSS de las unidades autorizadas, según manual de RRSS. Apoyo en terreno en actividades municipales y de organizaciones sociales.	13	-	8.424.843
13	Hernández Alarcón Felipe Andrés 16.682.572-5	Generación gráfica, animaciones, contenidos, capsulas y reportajes culturales, comunitarios y municipales para parrilla programática canal de televisión online el bosque TV. Habilitación y puesta online canal de TV. Apoyo técnico para transmisión en vivo de contenidos y eventos. Apoyo en terreno en actividades municipales y de organizaciones sociales.	13	2018	8.417.343
14	Troncoso Povea Rodrigo Antonio 14.269.988-5	Locutor y radio control radio comunal. Es responsable de la supervisión auditiva constante de puesta al aire de emisora. Operar y conocer todas las funciones de los equipos presentes en la sala de control, asegurar la correcta puesta al aire de la emisora. Musicalizar espacios según pauta musical y programática. Seguir rigurosamente la línea programática de la emisora en la locución, fiscalizar espacios radiales según su timing, elaborar informes de turno con novedades, sugerencias o alerta de fallas que se hayan presentado en el turno. Preparación, instalación y operación de equipamiento técnico para transmisores en terreno. Apoyo en terreno en actividades municipales y de organizaciones sociales.	13	2017-2018	7.605.171
15	González Aguirre Pablo Emilio 18.052.132-1	Radio controlador y programador de parrilla programática y noticiero comunal. Es responsable de la supervisión auditiva constante de puesta al aire de emisora. Operar y conocer todas las funciones de los equipos presentes en la sala de control, asegurar la correcta puesta al aire de la emisora. Musicalizar espacios según pauta musical y programática. Seguir	13	2017-2018	6.144.843

Tabla 68 (página 131 · 3 filas)

N°	NOMBRE/RUT	NOMBRE COMETIDO	CANTIDAD DE BOLETAS EMITIDAS DURANTE 2019	AÑOS EN LOS QUE EJERCIÓ LAS MISMAS FUNCIONES O SIMILARES	MONTO BRUTO TOTAL PAGADO EN 2019 $
		rigurosamente la línea programática de la emisora en la locución, fiscalizar espacios radiales según su timing, elaborar informes de turno con novedades, sugerencias o alerta de fallas que se hayan presentado en el turno. Preparación, instalación y operación de equipamiento técnico para transmisiones en terreno.
16	Órdenes Pizarro Claudia Alexandra 12.620.539-2	Locutora y asistente de producción de radio el bosque. Atención de RRSS de radio en el bosque. Apoyo administrativo y atención comunitaria presencial y telefónica a requerimientos de la comunidad en radio el bosque. Apoyo en terreno en actividades municipales y de organizaciones sociales.	13	-	6.056.883
TOTAL					175.733.718

Tabla 69 (página 132 · 7 filas)

	INFORMACIÓN DE LAS OC			INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DE EGRESO
	OC CÓDIGO/ FECHA	PROVEEDOR NOMBRE LEGAL/ RUT	MONTO TOTAL OC $	N° DECRETO ALCALDICIO QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y FECHA	N° DA QUE APRUEBA CONTRATO Y FECHA	FACTURA N°/FECHA	MONTO FACTURA $	N° DE- CRE- TO DE PAGO	EGRESO N°/FECHA	DESCRIPCIÓN
1	1736-849- SE19/ 19-02-2019	Consorcio Santa Marta S.A./ 96.828.810-5	70.322.012	No se rige por la ley de compras	No se encuentra DA que aprueba el contrato	2913/ 31-01-2019	70.322.012	868	1310/ 21-03-2019	Servicio de relleno de sanitario mes de enero de 2019
2	1736-3098- SE19/ 01-07-2019	Telectrica Ingeniería Limitada/ 76.009.696-2	15.779.519	1.674 21-06-2019	2.970 06-09-2019	33/ 14-11-2019	15.779.519	5799	6190/ 19-12-2019	Adquisición e instalaciones sistema eléctrico para el edificio consistorial
3	1736-3003- SE19/ 26-06-2019	GTD Teleductos S.A./ 88.983.600-8	17.221.725	995 18-06-2018 Aprueba contratación a través de CM	No se adjunta en expediente	1021191/ 31-08-2018	17.221.725	3058	3317/ 22-07-2019	Enlaces de datos edificio consistorial o dependencias mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018
4	1736-2646- SE19/ 10-06-2019	Constructora Moulia Echiburu Asociadas Limitada/ 76.040.089-0	18.507.623	787 16-05-2018 Adjudicó la licitación Pública	1.168 03-07-2018	173/ 07-04-2019	18.507.623	2284	2725/ 14-06-2019	Estado de pago N° 4 Proy. Ruta Segura El Almendro II y 14 de enero
5	1736-194- SE19/ 08-01-2019	Anubis Construcción Limitada/ 76.043.251-2	14.525.890	2.554 31-12-2018	Se "perfecciona" con emisión de OC	105/ 21-01-2019	14.525.890	1625	1726/ 26-04-2019	Adquisición de materiales de construcción mejoramiento entorno edificio consistorial y Mejoramiento Entorno Acceso a Edificio Consistorial
6	1736-195-	Comerciali-	12.058.044	2.557	Se "perfeccio-	3/	12.058.044	484	548/	Adquisición de Materiales

Tabla 70 (página 133 · 11 filas)

	INFORMACIÓN DE LAS OC			INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DE EGRESO
	OC CÓDIGO/ FECHA	PROVEEDOR NOMBRE LEGAL/ RUT	MONTO TOTAL OC $	N° DECRETO ALCALDICIO QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y FECHA	N° DA QUE APRUEBA CONTRATO Y FECHA	FACTURA N°/FECHA	MONTO FACTURA $	N° DE- CRE- TO DE PAGO	EGRESO N°/FECHA	DESCRIPCIÓN
	SE19/ 08-01-2019	zadora Paola Andrea Núñez Leiva E.I.R.L./ 76.947.616-4		31-12-2018	na" con emisión de OC	08-01-2019			29-01-2019	de Construcción Veredas Gran Avenida y Mejoramiento Gran Avenida Diversos Puntos
7	1736-544- SE19/ 28-01-2019	Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A/ 76.510.150-6	42.878.292	22 03-01-2019	252 25-01-2019	4846/ 05-06-2019	3.233.088	4.462	4843/ 02-10-2019	Cancela estado de pago N° 1. Proyecto alumbrado público "Mejoramiento de Espacio Público Barrio Juan Pablo II"
						4847/ 05-06-2019	19.635.038
						5054/ 13-08-2019	7.851.439	4.945	5186/ 29-10-2019	Cancela estado de pago N° 2. Proyecto alumbrado público "Mejoramiento de Espacio Público Barrio Juan Pablo II"
						5056/ 14-08-2019	21.724.362
						5093/ 05-09-2019	583.396	4.881	5101/ 18-10-2019	Servicio de Mejoramiento de Espacio Público Barrio Juan Pablo II. Devolución de retenciones
						5094/ 05-09-2019	2.176.810
8	1736-1689- SE19*/ 10-04-2019	Empresa Constructora E.C.R. Limitada/ 77.526.800-K	331.023.920	837 02-04-2019	878 11-04-2019	71/ 10-04-2019	243.792.801	1494	1706/ 25-04-2019	Servicio de Normalización de Sistema Eléctrico, Demoliciones y limpieza general del inmueble municipal. Incendiado el día 31 de marzo de 2019
						77/ 06-05-2019	87.231.119	2303	2600/ 04-06-2019
9	1736-3695-	Constructora	20.095.970	2.201	Contrato sin	3/	20.095.970	4801	5054/	Contratación directa para

Tabla 71 (página 134 · 4 filas)

	INFORMACIÓN DE LAS OC			INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DE EGRESO
	OC CÓDIGO/ FECHA	PROVEEDOR NOMBRE LEGAL/ RUT	MONTO TOTAL OC $	N° DECRETO ALCALDICIO QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y FECHA	N° DA QUE APRUEBA CONTRATO Y FECHA	FACTURA N°/FECHA	MONTO FACTURA $	N° DE- CRE- TO DE PAGO	EGRESO N°/FECHA	DESCRIPCIÓN
	SE19*/ 24-07-2019	HyC SpA/ 77.004.256-9		15-07-2019	DA que lo apruebe en expediente	18-08-2019			16-10-2019	la instalación de tabiquería vidrial
10	1736-2978- SE19*/ 25-06-2019	Asesorías Gobernanza Limitada/ 76.585.653-1	19.500.000	1.545 20-06-2019	2.240 19-07-2019	27/ 06-12-2019	19.500.000	6082	6158/ 17-12-2019	Planta de hormigón premezclado Santiago Sur.
TOTAL			561.912.995

Tabla 72 (página 135 · 5 filas)

DOCUMENTO/ FECHA	ORIGEN Y DESTINO	MATERIA O RESUMEN DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO	COMENTARIO CONTRALORÍA GENERAL
Recepción conforme/ Abril 2019	Inspector Técnico de Obras (ITO)	ITO Nicolás López Díaz recibe las obras ejecutadas correspondientes al estado de Pago N° 4, el cual representa el 15% del monto contratado. El avance total contando este estado de pago es de un 80,2%.	Sin comentarios
Memorándum N° 901/469/2019/ 13-05-2019	Director de Obras Municipales al Director de Control	Envía estado de pago N° 4, Licitación Pública "Segunda Etapa Proyecto Ruta Segura Poblaciones Almendro II y 14 de enero".	Indica que no es el último estado de pago. Adjunta documento “Resumen Estado de Pago N° 4”, (efectuado por la empresa) en el cual se precisa que el avance físico real de la obra es de 84,42%.
Certificado de validación N° 014/ 15-05-2019	Dirección de Control	Dos fiscalizadores de la Dirección de Control indican haber efectuado una inspección de validación en terreno, el 10 de mayo de 2019, firmado por el Director de Control.	Se señala que “se pudo constatar que el avance que dan origen al Estado de Pago N° 4 según factura 173 de fecha 07 de Abril 2019, por un monto de $ 13.370.096, tal como lo indica informa de ITO don Nicolás López”, sin precisar porcentaje de avance.
Memorándum N° 3000/98/ 2019/ 06-06-2019	Administración Municipal al Jefe de Departamento de Contratos y Suministros	Devuelve decreto de pago N° 2.284 por no haber una OC asociada a la modificación del contrato.	Indica que el pago devuelto corresponde al estado de pago final de la obra (lo cual es correcto porque el estado de pago N° 4 es el último) pero también requiere la liquidación del contrato, pero no se evidencia un avance del 100% de la obra.
Memorándum N° 417/2019/ 10-06-2019	Departamento de Contratos y Suministros a Administración Municipal	Regulariza lo indicado en memorándum N° 3000/98/2019 de Administración y así autorizar liquidación de contrato	Solicita autorizar liquidación de contrato, no obstante los documentos de respaldo indican un avance inferior al 90% del total de las obras.

Tabla 73 (página 136 · 2 filas)

N° OBSERVA- CIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIO- NES Y/O COMENTA- RIOS DEL SERVICIO
Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Sobre disparidad en imputación contable de pagos, punto 2.1.	Pagos a la empresa El Mercurio S.A.P.	LC: Levemente compleja	El municipio, deberá acreditar la implementación de las medidas comprometidas en su respuesta, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este documento.
Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2, Sobre disparidad en imputación contable de pagos, punto 2.2.	Pagos a la empresa Transbank S.A.	LC: Levemente compleja

Tabla 74 (página 137 · 3 filas)

N° OBSERVA- CIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL
Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1, Ejecución presupuestaria trienio 2017 al 2019, punto 1.1.	Ingresos.	C: Compleja	La repartición en comento deberá dar cuenta documentadamente de la ejecución de las medidas informadas en su réplica, además de presentar un informe de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del año 2020, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este documento.
Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1, Ejecución presupuestaria trienio 2017 al 2019, punto 1.2.	Gastos.	C: Compleja
Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 4, Deuda Flotante cuenta	Deuda flotante pagada extemporáneamente.	C: Compleja	El ente comunal deberá respaldar la liquidación de los compromisos pendientes, según lo comprometido en su respuesta, o en su defecto informar el estado de avance, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del

Tabla 75 (página 138 · 4 filas)

N° OBSERVA- CIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL
215.34.07, punto 4.2.			presente informe.
Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 6.	Inconsistencia del saldo de la cuenta caja 111.01.	C: Compleja	La municipalidad deberá enviar los antecedentes que comprueben la implementación de las medidas señaladas en su réplica, o en su defecto el estado de avance de estas, en un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este oficio.
Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 8, Gastos con cargo a programas comunitarios, punto 8.1.	Falta de aprobación de los programas del subtítulo 21.04.004, al 31 de diciembre del 2019.	MC: Medianamente compleja	La entidad en análisis deberá, en un plazo no superior a 30 días hábiles contado desde la recepción del este documento, remitir las fichas y los decretos alcaldicios que aprueban los 11 programas que no respaldó en su pliego de defensa.
Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 8, Gastos con cargo a	Contratación a honorarios con cargo a programas comunitarios para ejercer labores habituales y permanentes del	C: Compleja	La entidad fiscalizada deberá iniciar un proceso sumarial tendiente a investigar y perseguir las eventuales responsabilidades administrativas en las situaciones observadas. Al respecto, corresponde que la municipalidad

Tabla 76 (página 139 · 3 filas)

N° OBSERVA- CIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL
programas comunitarios En lo concerniente al punto 8.2.	municipio		remita a este Organismo de Control la resolución que ordene dicho proceso disciplinario y designe fiscal, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe.
Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 8, Gastos con cargo a programas comunitarios, punto 8.3, Sobre contratación de la Jefa de Gabinete de la Municipalidad de El Bosque, subpunto 8.3.2.	Inconsistencia en la documentación que respalda la labor ejecutada a honorarios	C: Compleja
Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 8,	Contratación de la Jefa de Gabinete bajo la modalidad a contrata	C: Compleja	La entidad fiscalizada deberá iniciar un proceso sumarial tendiente a investigar y perseguir las eventuales responsabilidades administrativas en las situaciones

Tabla 77 (página 140 · 2 filas)

N° OBSERVA- CIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIO- NES Y/O COMENTA- RIOS DEL SERVICIO
Gastos con cargo a programas comunitarios, punto 8.3. Sobre contratación de la Jefa de Gabinete de la Municipalidad de El Bosque, subpunto 8.3.3.			observadas. Al respecto, corresponde que la municipalidad remita a este Organismo de Control la resolución que ordene dicho proceso disciplinario y designe fiscal, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe.
Capítulos II, Examen de la Materia Auditada, numeral 9, Sobre compras efectuadas a través de la modalidad de trato directo, punto 9.10, Sobre contrataciones categorizadas en el portal de	Incoherencias en los respaldos del egreso	C: Compleja	La entidad fiscalizada deberá iniciar un proceso sumarial tendiente a investigar y perseguir las eventuales responsabilidades administrativas en las situaciones observadas. Al respecto, corresponde que la municipalidad remita a este Organismo de Control la resolución que ordene dicho proceso disciplinario y designe fiscal, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe.

Tabla 78 (página 141 · 4 filas)

N° OBSERVA- CIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL
mercado público como trato directo, subpunto 9.10.2.
Capítulo II Examen de la Materia Auditada, numeral 10.	Cláusulas de renovación automática en contrato con Transbank S.A.	C: Compleja	La municipalidad deberá enviar, en un plazo de 60 días hábiles, a partir de la recepción del presente informe, los respaldos que acrediten la ejecución de las medidas comprometidas en su respuesta tendientes a regularizar la situación contractual con la empresa Transbank S.A.
Capítulo III. Examen de Cuentas, numeral 2.	Falta de respaldos sobre los pagos efectuados a la empresa Transbank S.A.	MC: Medianamente compleja	La municipalidad deberá enviar, en un plazo de 60 días hábiles, a partir de la recepción del presente informe, los respaldos que acrediten la ejecución de las medidas comprometidas en su respuesta tendientes a regularizar la situación contractual con la empresa Transbank S.A.
Capítulo III, Examen de	Falta de claridad de los documentos que	C: Compleja	La entidad fiscalizada deberá iniciar un proceso sumarial

Tabla 79 (página 142 · 3 filas)

N° OBSERVA- CIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL
Cuentas, numeral 4, Contrataciones con la empresa Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A., punto 4.1.	respaldan el servicio de impresión y fotocopiado		tendiente a investigar y perseguir las eventuales responsabilidades administrativas en las situaciones observadas. Al respecto, corresponde que la municipalidad remita a este Organismo de Control la resolución que ordene dicho proceso disciplinario y designe fiscal, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe.
Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 6, Sobre los pagos efectuados a la empresa Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A., punto 6.1.	Inconsistencia en cargo a cuenta corriente, sobre decreto de pago N° 4.881, de 2019.	MC: Medianamente compleja	El ente alcaldicio deberá enviar, en un plazo no superior a 30 días hábiles contado desde la recepción de este documento, el decreto de pago N° 3.094, de 2020.
Capítulo III, Examen de Cuentas,	Estado de pago final sin certificación del término del proyecto.	C: Compleja	La entidad fiscalizada deberá iniciar un proceso sumarial tendiente a investigar y perseguir

Tabla 80 (página 143 · 2 filas)

N° OBSERVA- CIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIO- NES Y/O COMENTA- RIOS DEL SERVICIO
numeral 6, Sobre los pagos efectuados a la empresa Ingeniería y Construcción Eléctrica SINEC S.A., punto 6.2.			las eventuales responsabilidades administrativas en las situaciones observadas. Al respecto, corresponde que la municipalidad remita a este Organismo de Control la resolución que ordene dicho proceso disciplinario y designe fiscal, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe. Además, deberá enviar el documento que acredite que verificó el avance físico al 100% del proyecto "Mejoramiento de Espacio Público Barrio Juan Pablo II" antes de dar curso al último estado de pago, en un plazo no superior a 30 días hábiles contado desde la recepción de este documento.
Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 7.	Aprobación del último estado de pago sin el avance del 100% de las obras a la empresa Constructora Moulia	C: Compleja	La entidad fiscalizada deberá iniciar un proceso sumarial tendiente a investigar y perseguir las eventuales responsabilidades administrativas en las situaciones

Tabla 81 (página 144 · 1 filas)

N° OBSERVA- CIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIO- NES Y/O COMENTA- RIOS DEL SERVICIO
	Echiburu Asociadas Limitada		observadas. Al respecto, corresponde que la municipalidad remita a este Organismo de Control la resolución que ordene dicho proceso disciplinario y designe fiscal, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe. Además deberá enviar el documento que acredite que verificó el avance físico al 100% tanto del proyecto la obra “Segunda Etapa Ruta Segura Poblaciones Almendro II y 14 de enero ", antes de dar curso al último estado de pago, en un plazo no superior a 30 días hábiles contado desde la recepción de este documento.

Enlace

Tabla 1 (página 3 · 5 filas)

Tabla 2 (página 4 · 5 filas)

Tabla 3 (página 5 · 5 filas)

Tabla 4 (página 6 · 25 filas)

Tabla 5 (página 16 · 10 filas)

Tabla 6 (página 17 · 4 filas)

Tabla 7 (página 18 · 3 filas)

Tabla 8 (página 19 · 2 filas)

Tabla 9 (página 21 · 6 filas)

Tabla 10 (página 22 · 1 filas)

Tabla 11 (página 22 · 9 filas)

Tabla 12 (página 23 · 9 filas)

Tabla 13 (página 23 · 9 filas)

Tabla 14 (página 26 · 7 filas)

Tabla 15 (página 30 · 4 filas)

Tabla 16 (página 35 · 7 filas)

Tabla 17 (página 35 · 1 filas)

Tabla 18 (página 36 · 5 filas)

Tabla 19 (página 41 · 4 filas)

Tabla 20 (página 41 · 3 filas)

Tabla 21 (página 41 · 1 filas)

Tabla 22 (página 41 · 1 filas)

Tabla 23 (página 43 · 12 filas)

Tabla 24 (página 46 · 7 filas)

Tabla 25 (página 49 · 5 filas)

Tabla 26 (página 54 · 13 filas)

Tabla 27 (página 57 · 3 filas)

Tabla 28 (página 58 · 2 filas)

Tabla 29 (página 58 · 7 filas)

Tabla 30 (página 60 · 4 filas)

Tabla 31 (página 73 · 4 filas)

Tabla 32 (página 76 · 8 filas)

Tabla 33 (página 80 · 4 filas)

Tabla 34 (página 86 · 8 filas)

Tabla 35 (página 87 · 3 filas)

Tabla 36 (página 88 · 1 filas)

Tabla 37 (página 89 · 2 filas)

Tabla 38 (página 93 · 15 filas)

Tabla 39 (página 95 · 3 filas)

Tabla 40 (página 95 · 11 filas)

Tabla 41 (página 97 · 5 filas)

Tabla 42 (página 98 · 2 filas)

Tabla 43 (página 99 · 7 filas)

Tabla 44 (página 103 · 3 filas)

Tabla 45 (página 110 · 3 filas)

Tabla 46 (página 111 · 14 filas)

Tabla 47 (página 112 · 14 filas)

Tabla 48 (página 113 · 5 filas)

Tabla 49 (página 114 · 30 filas)

Tabla 50 (página 115 · 30 filas)

Tabla 51 (página 116 · 35 filas)

Tabla 52 (página 117 · 14 filas)

Tabla 53 (página 117 · 16 filas)

Tabla 54 (página 118 · 20 filas)

Tabla 55 (página 118 · 4 filas)

Tabla 56 (página 119 · 37 filas)

Tabla 57 (página 120 · 12 filas)

Tabla 58 (página 121 · 12 filas)

Tabla 59 (página 122 · 12 filas)

Tabla 60 (página 123 · 12 filas)

Tabla 61 (página 124 · 7 filas)

Tabla 62 (página 125 · 19 filas)

Tabla 63 (página 126 · 13 filas)

Tabla 64 (página 127 · 4 filas)

Tabla 65 (página 128 · 3 filas)

Tabla 66 (página 129 · 5 filas)

Tabla 67 (página 130 · 5 filas)

Tabla 68 (página 131 · 3 filas)

Tabla 69 (página 132 · 7 filas)

Tabla 70 (página 133 · 11 filas)

Tabla 71 (página 134 · 4 filas)

Tabla 72 (página 135 · 5 filas)

Tabla 73 (página 136 · 2 filas)

Tabla 74 (página 137 · 3 filas)

Tabla 75 (página 138 · 4 filas)

Tabla 76 (página 139 · 3 filas)

Tabla 77 (página 140 · 2 filas)

Tabla 78 (página 141 · 4 filas)

Tabla 79 (página 142 · 3 filas)