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Auditorías · pdf · documento original ↗

Tabla 1 (página 10 · 3 filas)

; MATERIA ESPECÍFICA 1	.. ·UNIVERSO -		MUESlRA,. ANAlÍTICA.		TOTAL . EXAMINADO
	$ - ;	CAN,TIDAD .	,. $	CANTIDAD	$
Gastos por adquisicioneª-- de servicios, subtítulo~ 22 y 29.	f 1--. - - - 265.781.659, ·. . 13*		1 - - 265.7.81.659	13*	/' 26'5.781.659 .-
- TOTAL ..	. 265.781.659	13*	265.781.659	13*	265.781.659 ..

Tabla 2 (página 14 · 1 filas)

, SALDO CON"ff\BtE ·_·. S/CONCILIACIÓN , . $ ' '	~ALDO CONTABLE ' . . S/MAVOR . $-	. - 1 DIFERENCIA . . $
-2.o97.143.2a4 ' .. ..	( 2.002.806.876 .. ..	94.336.408

Tabla 3 (página 17 · 6 filas)

. J PROVEEDOR		CANTIDAD DE LICITA CION E'S MAYORES A 1.000 UTM .	,CANTIDAD DE LICITACIONES 1 -. MAYORES A 100 y A MENORES 1.000 UTM	TOTAL LICITACIONES
Padlock Security S.A.		1 1	. o '/, -	1
		- o· "	.¡ f 6 ~	' ' 6 1
		. o ' -	+--'------- . 1 ,. . ,_.	--- .- 1 .. _/
		o	\ 2 . .'\-	2 .
		- o	... ., 2 - .	2 -
TOTAL ..		1 -	11	12

Tabla 4 (página 21 · 3 filas)

LUGAR··· ;.v .:. ·	. REQUISITOS DIAS EN 'QUE DEBE \ S/BASES PREST AR~E EL· ,_ O. BSERVACIÓN - TÉCNICAS . SERVICIO_ so - . ~ \ -: De e . octubre . a Sólo exis . t · e ;_ n 2.gUqrdias, ademªs ·4·guardiasy 2 ·marzo deben existir 4 no se ·ti.e ne· los perros pe( ros guardias las 24 h_oras ., ' gu,ardianes. .. , . al día.· - lunes a doryiingo y ,. .. 2 guardias y 2 . festivos, 24 horas al Sin perros guardian.es. perros día - . · . . . '
Piscina Mun,icipal
Esta~iq Municipal
Estadio Benito 'Juárez.	. . lunes ·a domingo· y 2 2 guardr~s Y '· festivos, 24. horas al Sin perros guardiane~. .. perros · d" • ', 1a .

Tabla 5 (página 32 · 1 filas)

DETALLE SOLICITUD DE PEDIDO · ..	. DETALLE ESPECIFfCACIONES TÉCNICAS Y CONTRATO DE SERVICIO DE PRODUCTORA
Sonido, Amplifica,dor para 1.500 personas, iluminación eséenario x d e .9 X 6 X 2,2 ln, escaleras, panta,lla b.ED de .5,3 ~27-m, 15 vallas-¡Jap-aies;-· genera~or de 150 'rWij, sillas, .5 guardias., ~rtistas para 2 eventos . . .. ..	Oontratación ~de· Sonido y Amplificación para 3.000. perso111as, ll,um.inación, Escenario, Pantalla LEO con Siste·ma Circuito Cerr~do de Televisión,, Generador,. ,camarín . Guardias, Catering, Ambulancia, Artistas para Tres Evento's en los Barrios. ..

Tabla 6 (página 39 · 8 filas)

EGRESO .. ·--		M O N+ O- . $	WID - L~CITA-ctóN PÚBLICA	DECRETO ALCALQICIO - 00-E-APROBÓ .. · ~ PROGRAMA SOCIAL	' . - .FECHA ··-·- '·
No	FECHA • "
.. 268	08-02-2016	... .12.600.000	· 812-105-LE15	202/1861	03-11-2015
588	25-02-2016	. 20.000.000,	812-14-LE16	. 202/116	20-01-2016
886	24-03-2016	. 19.400.000	812-15~-LE16.	. . 202/100 ..	'19-01-2016
1035	1-3~04-2016	'. 19.5oo·.ooo	· 812-29-LEto	202/21.1	01-02-2016
1002	03-05-20'16	21.000.000	· 812-17-LE16	202/118	20-01-201_6
1626	10-06-2016 .	'·1"3.500.000	~12-43-LE16	. ·202/20Q ~	29-01-2016
' TOTAL . ..		. :106.000.QOO.	'

Tabla 7 (página 40 · 11 filas)

EGRESO		FACTURA		r ORD'EN OE COMPRA
. . No	FECHA .	w	FECHA /	No.	FÉCHA	MONTO $
588	25-02-201'6	' ' 401 .,	03-02-2016	812-20-SE16	01-0,7-2016	. 20.000.000
886	'24-03-2016	402	. 18-02-2016	· 812~21-SE16	23-03-2016	19.400.000
-1035 .	1.3-04-2016	'403	11-04-2016	812-32-SE16	.29-08~2016	19.5oo.ooa
.1002	03-05-2016	,404	05-04-2016	812-26-SE16	29-08-2016	'21.000.000
. 879	23-03-20·16 .	122 .	16-03-201>6	·. 812-113-SE16	' ,28-08-2016	13.970.000 1
J521	'24,-05-2016	124	'16-05-2016
2187	08-07-20-16	. 125	. 20-06-2016
2397	28~07-2016	·126	19-07-201-6 .
1601	03-06-2016	119	02-05-2016	812-10H3E16	09-06-2016	800.000
.. 1 .. TOTAL 1 \						.94.670.000

Tabla 8 (página 41 · 12 filas)

EMPRESJ\		SERVICIO CONTRATAGO - . / 1	FECHA DEL CONTRATO
	.	.. ' Servicio (je producción ·de evento--,;Todos · . ·pasamós agósto 2015" ·~ 15-1'0-2015 .,
-pad!ock Security s.A.· '		Servicio de Seguridad . Y- Vigilancia ,para Recursos MuniCipales .Y Salas:C~,Jnas	09-02-201.6 '
• ... :..		• Servicio de. pro(jucción para pr?grama .. - 13-11-2Q15 "Cárnaval de Cerrillos 2015". ..
		)'Inter-vención ·. Territorial Verano 2016 . Centro Cultural La1o parra 13 étapa;;,	'24-02-2016
		Servicio dé; producción "Cerrillos Baila ' Verano Entretenido 2016"	01-03-2016 1 '
		·ServiCio de ·producción para _programa "-Acercando las Expresiones Artísticas" -·	24!03-2016
		;'Intervención Territorial Verar;Jo .201'6. Centro Cultural L~io Parra 23 ·etapa .	23-03-2016 -'
		de Servicio ¡producción p~ra programa "Día 1 de . . . . • ,Internacional La Mujer-Los Vásquez"	og.:.o2-20t6 ·.
		Arri~rido vehí~uiÓ para g~stión comuniti ria	01,-10-2015'.
			18-02-2016
		· Arriendo.'vehículo para accióo social ' ~	30-1 0-2'{)1 o
			1 --30-05-2016 •

Tabla 9 (página 46 · 5 filas)

		. , MONTO $.	W ÓRDEN DE COMPRA	1•. ;_IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	OBSERVACIÓN \
EGRESO No . FECHA .
,> 1. .198 .	' 28-04-2016 ' .'	3.749.999	. ,. -1 812-21- SE15 ~- -	22-08-011 .. -	servició de 1 producción · de evento (desayuno) para la cel~bración del · ·~oía Internacional de la Muier" .
1..5 53	' 28:06-2016	. 2.66a.932	324-293-' " . CM16 ..	' ' 22-08-011 .. 1	Adquisición de 300. cajas dé chocolates v set de S P. A ·
. 1.681	., 28-06-2016	' 1.084.566 1 -'	' ' 324-301- CM16	1 22-08-011	Contratación de bn artista y la compra de 300 rosas para la. celebración .. del • ·:oía lnternáciorial de la Muje~·. 1 '
TOTAL ·		7..5. 03.497		1

Tabla 10 (página 48 · 4 filas)

EGRESO		MONTO .$ .<	W OROEN DE COMPRA , 1	. IMPUTAGIÓ.N	OBSERVACIÓN
No	FECHA
.. .' 39;4 . / '}	·15-02-: . 2016_. ' 1	' 1 3.~99.999 -	/ ·' ' - . ¡ ' 324-1987 -CM 15 . ' .,.. : '·	SerVicio d.e. produccion de 1 ' ·ever:úo par.a el programa: _; 11lnter\tención . Social y • Cultural · :.de . Nayidad1 ', 22~08-011 :~realizado en el· me e s n de ·diciembre de 2015, la ·> - .. ihstitucióri "Pequérló· Cottole,ngo" de Cerrillos. · r
1.609 •	/ ' . 21-06- 2016 ., '	.. 2.033.591. /	- ( 324~326-CM 1'6 . ' 324-3J6-CI\ll16 1	'· 22'-08-0 11 . 1 - :"'	S_ervicio .d~ ~producción · para_ el programa: "Conmemoración 86°, aniversário Fuerza Aérea .de Chile".
TOTAL		6.033.590 ..	·.	(	. - (

Tabla 11 (página 53 · 10 filas)

• FACTURA		' 1 FECHA ÓE . RECEPCION '	' FECHA ' DEVENGAMIENTO . ·-~	. _,ÉGR!i:SO .
N" \	FECHA			No '· •.	-FECHA	MONTO' \ $
154	19~05-2015	19~05-20~5	19-04-2016. .	. 1198	2.8 -04"2016 . ~	3.7-t9.999
211	23-09-2015	. 29-10-2015	14-01-2016	! . 150	11-02-2016	11.999.999
2919	'16-11-2015 '	-18-11-2015 .	05~04-2016	101-0	. 13-04-2016	565.2!;)0 .,
385	11!-11-2015	23-11-2015	-- ·25-01-2016	268	':'08~(')2-2016 ,.	12.600~000
229	<h-12:.2p15: .	·. 02-12-201-5	-o8-o2-2G1-e- ·-•, - . 28-0'1-2016	. 420~	17-02-2016 •,	1 ~4.113.763
3067.,	-21-12-2015 . . '	21-12-2015 .		307	08-02-2016	- 3.1;84.440
3064	21-12-2Ó1~	.. ' ·_. 21-12-2015	05-02-2016	~ 394	' 15~02~2Ó16	3.999.999
.. 3102	24-12-2915	29-12-2015	27-01-2916	302	08-02-2016	.. 1.740.375
				TOTAL		41.953.825

Tabla 12 (página 63 · 15 filas)

No,	- - NOMBRE ·e		~ RUT ,.	UNIDAD DE ' COMPRA · ' ' l	-' : PE~FIL	ESTADO DEL _ USUAR. IO
1 ..	. 1 ' 1· J ·			Administración y Finan~as.- AbasteCil')'liento ·	Jefe Servicio	Activo . . '
		' J
2.				Administración y Finanzas- ·Abastecimiento	· Adminisfrador	/ Activo
' 3 --	. 1			Administración y \ F'inanias- c'-AbaSt~cimiento :	C_omwador	Activo
4.				Administración y .. -Finanzas- Abastecimiento	·.S upervisor	.. ' Activo
5				• Administración y Finanzas- Abastecimieñto :	- - Comprador	'• Activo·
6				- Administración y· ·. F-inanzas - Abastecimiento	' . Auditór '	Activo ·.
7				Administraciónj Finanzas - , 1 Abastecimiento	"' ,; Supervisor	Activo
8 .				Administración y ·¡ . Finar;~zas·- Abastecimiento :	~ .) .Auditor	.. Activo
9 ;				·Administración -Y- Finanzas -. Abastecimiento-'	' - ' '- A\Jditor	·- ' ' ' Activo
. · 10 ' .				Administración y Finanz_as- Abastecimiento ·	Supervisor .	Activo
11				Administración y Finanzas - '/ Abastecimiento	Administrador	.. Activo ''
. 12 J				Administra.ción y Finanzas-· Abastecimiento	. Comprador	' Activo
13	1·			Administración y · Finanzas- Abastecimiento ·	- Auditor -	Activo
' 14	·			Secretaría Comun~l .de P·lañiftcación	. . .~ Su¡J__ervisor	.,Activo ..

Tabla 13 (página 64 · 9 filas)

			W ÓRDENES DE COMPRA	. INSUMOS Y/0 SERVICIOS ADQUIRIDO
..			324-2012-CM15	Servicio de producción evento "Navidad Comité · Allégaoos 2015". ~ ·
			324-2019-CM15 ~--~---------- · 324-1987-CM15 ·l. . .	. Servicio ·d~ produc.ción evento "Apoyo actividad e$ de las Or!'janizacionés Navidad 2015". · ~~~~~r=~~~~~,_~~~----~~ Servicio de _producy'ión evento para· el program? social "lnterver;~cióh social y cultural de navidad", específicamente instituciór:~ Pequeño Cóttolengo._
			'324-1659-CM15,	Arriendo. 200 sillas programa 'éomunitario. "Inicio. Obras Sar Cerrillos 2015". _
			324-301-CM16	Servicio de artist-p y, 300 rosas para celebraciór¡ del "Día ·Internacional de la Mujer".. ·
			324-307 -CM 16	Servicio de producción evento, para el programa confunitario; "Lanzamiento gimnasia adulto mayor'~ ~
.Seryicio de produccióñ para el programa social 812-56-CM16 _ "Seminario de la rnujer 2016": . t--------------,---+-s=-e-rv·- :i-c.i,...Q.~. d-,-~.e -.p-ro...,. d...,-u:_c. G..i.= -=-ó-n_p_a-r-a· -e-,-1 -p-ro·,. .g.:-r-am__ a_ s_o_c-i:a---:-1,. .,.., 4 18 16 32 - 6-CM "Tren-del. recuerdo adulto mayor". · ' · Servicio de. próducción ·para el programa soci~l. 812-60-CM16 . "Inauguración Estadio Villa México'~.
Artículos -varios para el programa "Vacaciones en 324-2Ó66-CÑI15. Cerrillos". · · · · , 1 Artículos Publicitarios · 20.000 bloq~;~eadores . para el. programa, 324-82-CM16 LW Ltda. "Vacaciones de verano 20-16". . >- 1 Artíc~los promocionales · para él programa, 324-81-CM16' "Apoyo a programas de verano 2016". . ~ Domo Publicidad y. 3·24-1663-CM1.5 Servicio de producción evento "Jornada solidaria Produccion~s Ltda. / discapacidad Teletón 20 15". ,
- .		· 324-326-CM16 Servicio de producción, para.,"Conmemoración 324.-3j..Q.=_GM1.6_ __ 86.~. . aniver:s_ar:i0-Fuerza Aé,rea de Chile". ~ -¡--~
Print Express SPA 324-293-CM 1-6 300 regalos, "Día ·1n ternaciona·l de ·la Mujer;' 2.000 abanicos con · lago . m'unicipal, · para 324-61-CM16 programp comunal "Verano 2Ó16.". · Roland Vorwerk y Cía. 5. 700 viseras con lago mul'licipal, para ·programa 324-60-GM 16 ·Ltda: comunal "Verano 2016". · . 66 quitasoles con lago m1,1nicipal, para ¡Drograma 324-70-CM1'6 comunai'"Verano 2016". . · · . · .

Tabla 14 (página 65 · 4 filas)

ÓRDENES DE COMPRA	PRÓV~EDOR.		PRODUCT .o	CANTIDA o ~	PRECIO . UNITARIO - $	E,SPECIFlCACIONES - 1 :ORDEN DE COMPRA	'fALOR tOTAL $- 1	REQUERIMIENTO MÚNICIPICD
l 812-6ó-CM16 . ... ' 1 .1 ,_. 812-56~CM1 6'· 1 . 324.J2012- CIYI1'5			\. . . l . Productora ·- ' -	1 1 - .	7.142,857	(~i9~003) / Códig-o FIESTAS Y . · EVENTOS :.:. .código (1 01 0003)	. J500000	Servicio prodUctora: Audio para Cancha; Escenario 1, ·Coctel para 1ó o persqnas, Escenario Calle, Audio calle, . prt[stas específicos, a ·saber, Conjunto F.olclóHco Tierra Chilená, y Yamna l,obos actividades de-Zumba, Árbitros·. (3 partidos ,cada uno) · y Llaveros Metálicós . (alusivo al deporte con . grabado . de. fecha y r)ombre .. de inauguración) y postales. Servicio de· Producción de Eventos, · para Seminario Día de la Mujer:--t offe · Break ·.para 250 personas, contraiación exp_ositora: confección de' diplomas, y- obsequios, materiale.s. de trabajo (carpetas, ápices, cuadernos, b(llsas, etc.).. - .
		.
.1 ,_. 812-56~CM1 6'· 1			Productora .,_ . .. '	~ .. • .	7..983.193 '	· Código (993003) ' ·FIESTAS Y EVENTOS .· - Código_ (1 01 0003) - f .	- l 5bO.O_ 00
. 324.J2012- CIYI1'5			ProduJora '	. 1	2.676.000	Código (993003) FIESTAS Y EVENTOS - código ·.(101(g003)	.184.440	Juegos inflables, carros de degustación · de . cabritas, algodón y h~elado, .J3 animpdore.s. · · . _1 •

Tabla 15 (página 66 · 5 filas)

EGRESO ' N? FECHA .) - .. "' ' 1'626 .-1·0-06-2 o 16 '/ ~	MONTO $ 13.50,0.QOO·	EV~NTO • ·Servicio de producción para prog~ama "Día lnternacionai .de 1La Mujer-Los Vásquez'1. • . .
N?
- ' 1'626
1035 1 ( 268	1 , 19.500.000 · l2 · 600 · 000 o.OGO.OOO 2 · ·· '	,Servi,cio de. P,roduccioñ para programa . '"Acercando Las· •. Expresiones Artísticas". · · 1 Servicio· de producéión para progn3má "Carnaval d·e Cerrillos 201-5". · · -... , ' "lnte!Vencióp Territorial Verano 2016 Centro Cultural Lalo Parra 1a etápa".
58a ' 1002
	1'.000.00.0 2 , · 86.600.000	,;lntervenciót,l. Terhto-rial Vetano- 2016 Centró,9ultural Lalo Parra 2a etapa" .. 1 •

Tabla 16 (página 67 · 1 filas)

WGE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA . OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR , LA OBS~RVAplóN _SOLICITAbA POR yONTRt LORIA GENERAL . EN INFORME FINAL	N!VEL ÓE COMPL~JIDAD r DE LA OBSERVACIÓN	MEDIDA .. ' IMPLEMENTADA _ y su .! DOGUM.ENTACIÓN .o~ ·RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO OE RESPALDO	OBSERVACIONES .. y~ COM_~NT RIOS,DE .ENTI AD ·
Capitulo 1, aspectos de eontrol interno, n~rheral·2.		La Municipalidád · de· 'Cerrillps deben:i incorporar en el aludido instrumento al Departamento de / Salud; ' ·conforme a lo previsto en el numera1.3 del oficio W 431, de 1 2014, del ·Consejo para La Transparencia, y sanCionarlo mediante. el respectivo· decreto alcaldicio; en virtud del artículo,3o·de ·la ley W 19.880; y artículo 12 de la ley No 18.695, en el plazo •d -e . 6p. i:lía$ hábile~. contado· desde el' día siguirnte de la recepción del presente aocumento. ·El municipio deberá modificar y formalizar el citadó instrurnerlto, · inc0rporando los procedimientos para lé! cu~todia, m~ntencióri y vigencia· de_las garantías, y usO del sistema ·de información de compras . y contratación. pública y las modificaciones introduc:;idas por las ya mencionadás ·leyes ··Nos 20.2'38; y 20.355~ y preceder a su publicación en su página web y ·eh el portal de compras p~blicas, en e~ plazo de 60. días h~b(les, contado desde el. día siguieñte de la recepción del presente documento.	-~ Medianamente .• Compleja. 1' ./ 1 Medianamente . Compleja ... 1	' r 1 ' . 1 ... -- •, ' "' ..... ' ·'	;,__ ...:..

Tabla 17 (página 68 · 3 filas)

' WDE OBSERVACIÓN	MATI;RIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA S~SANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CDNTRALORÍA GE ERAL · · EN INFORME FINAl - ·¡
.. Difer'enciq, entre · los Capítulo 1, . . saldos contables según aspectos de éonciliación y ~1 libro control interno, de la cuenta numeral?. m~yor banco. '		La entidad comunal deberá remitir · la documentación de. respaldo qu~~ acredite la diferenda por $ 94.336.408: informando documenlada'mente·de.ello, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde el 9ía siguiente de la recepción del pre,sente informe.
- .. , ' , • Capítulo 1; aspectos de Falta de habilitación -de-· control interno, -una bodega. ..._ - · . - numeral 9. • ~ · _		t.a Municipalidad de Cerrillos deberá implementar ~~espacio físico quf permita e) control .de las, ent~adas y falidas d~ materiales, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 3• inciso segundb de la ya citada. léy W ' 18.575, 1i nfor-mando documentadam·ente de ello, a este Organi~mo de Control, eri el plazd de 60 días hábiles, contado desde el gía sig~iente de 1~ recepción del presente documento. ,
Falta·de formalización de Capítulo _ 1, los usuarios que utilizan aspectos · de él sistema de control interno, _información de coll)pras numeral10~ y contratación pública.		Ese muAiqipio deberá designar a los usuarios que utilizan e! ·.sistema dEJ información de compras y contratación pública a tr.avés ·de un acto administrativo, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde el día siguien!e de la Jeéepoión del pr~sente informe:

Tabla 18 (página 69 · 2 filas)

. Nf DE OBSEr VACIÓN 1	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN.	REQUERIMIENTO PARA SUBS.ANAR · lA OB8_ERVACIÓN SOLICITAQA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	.NIVEL DE COMPLEJIDAD DELA 'OBSERVACIÓN ·· 1	,MEDIDA IMPLEMEt:-J.T ADA y su ~ . DOCUMENTACIÓN PE RESPALDO	FOLIO O .'NUMERACIÓN DOCUM'ENTO. · DE RESPALDO 1	OBSE;RVACIONES . ' YJq . CGMENTARIOS DE LA. ENTIDAD
- . ·. La ·municipalidad ' debera · incoar .un _ F¡;¡lta . de . quórum del procedimiento" _, di~ciplinario, a~ fin de · · ¡· Concejo ,Municipal para determinar las eventuales. responsabilidades Capítulp 11, l,a adjudicación c;le la administrativas de[ o lqs funcionarjps !a exame~ de . licitación P9blica iqvolucr~dos· en lo~ he'ch~s observad0s, materia auditada, ~ID N" 812-104-LR15~. rémiti~ndo una copia del acto administratívo numer~l · . · 1, contratación directa no que así lo' disponga .a l.a · Unid.ad de puntos 1.1 y .2 ..1 ; fundamenta<;fa y · Seguimiento de Fiscalía dé. esta Contraloría y 3. servicips a~quiridos no General,. en ·él plazo de 15• día& hábiles; ' ~o'ntemplados en el contado desa~ . el día sjguien~e .de la convenio marco. recepción del presente dogumento . . ' ¡·			, ' . Altarriénte Complejas. ... ,. 1	. )		' - .\ - ~ ' ~ ' 'f 1 .,
Error en la emisión de la' La ' municipalidad deberá solicitar al póliza de seguro proveedor. P~dlock Security ·s.A., el Capítulo .11, pafiral : reem_. plazo . de la caución,· 'acorde con ·lo exam+ de la garanU~ar, . el 1e · · · · d . establecido en las_· bases administrativas y el materi_r auditadél, cumplimient~ • . e 1 . reglamento de la ley t\lo 19.886, .cbmünic:ando · numeral ·1 , punto contrato, con ·e1 de. ello, en. el plazo c;le 60 días hábiles, 1.1, letr~ b). pmv'eedor Padlóck · · · · c¡:ontado ' desde el_ día slgufenfe de la Se~urity S.A. . . d - . f . ~ recepc1oh e 1 presente m orrne.			Compleja. . '	. ~ (

Tabla 19 (página 70 · 3 filas)

N" DE . OBSERVACIÓN .	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	'.- 'REQUERIMIENTO PARA S.UBSANAR . LA OBSERVACIÓN SOLICITADA ' POR CONTRALORÍÁ GENERAL \ EN INFORME FINAL ' 1
11 Relativo a la falta de E~~~~ .e._ ntidad · comu.nal déberá regulari;zar las :. gu_ardias, Cqlzado yio exame . n d d e ' d la un1 ·& 1 orme d e 1o s agen t es sit~Jaci . o r. . ~ es t. · advertid • a s, t b d l- a t n ' d d o estricto matena au 1ta a, d . T . cump 11m1en o a 1o es a e. 1 o en 1a s numeral 1, punto . e · > . _ vlgl ~ncd18 1'~ especific~ciol)eS técnicas del c.ontrato, . , . • ) mex1stenc1a e . f . d d. • d 60 d' 1.1 l1teral~s c..1 , - iffi d d _ d m ?rman o e e1 1 o, en. e 1 p1a zo e . 1~s 1 1 0 1 08 10 c.2), •c.3), c.4), y Cce b'ca e d Ch'l e hábiles, contado desde el día siguienté de la / • ara meros e 1e 1. - .. • c.5). t t ' reoepc1on del presente docume(lto. · .. en re o ros. · .1. . , . : ·
- Ese órgano comunal deberá· aplicar las ,... - . . _ multas que p~oced~n por incumpli~iento' al ·punto -15.2, letra f), de las bases Capitule;> 11, • • • " :· f ad~inistrativas generales· y dar obse~an~ia examen de la . al principio de estricta sujeción de las bases ·materia ayditada, . Ausencia' de multas. · 1 .. ., ' . co~signado en ·el art_ículo 1Q , .de la anotada_ numeral' 1 ' punto ley; N" 19.886, . . . informando 1.1, Hte~al c.4f · ... 1 · docunientadamerite de ello, en el plazo ~e.60 _ días hábiles, contado desde el día siguiente~ de la recepción del presMte informe.
Es.e municipio-. deberá regularizar contablemente , las cauciones de las Capítulo. 11, Error en la las lici_t~ciones públfcas examinadas, conforme examen de la· contabilización -de fi 1 al oficio circular N" 36~640,.' de 2007, de este materia audirada, garantías de ~: _o rig~n, • informán90 dpcur:!lentadamente de numeral 4, l~tra cumplimiento 1 ello, en el plazo de 60 <líás hábiles, -Gontado' Cl). contrato: desde el día siguiente de la recepción del presente informe.·.- · - " · ·

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W D'E OBSÉRVACIÓN (	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	R~QUI;:~IMIENTO ~UBSAN4R· PARAC . LA qBSE~VACIÓN SOLICITADA POR¡ CONTRALORÍA GENERAb .E.N INFORME FINAL. • ' -· J •	·NIVEL DE COMPLEJIDAD~ DE LA OBSERVACIÓN	MEDIDA IMPLEMENTADA YSU , DOCUMENTÁ CIÓt::J DE RESPAlDO	. ; : . :' ..
11, Capítulo examen de la materia auditada 1 numeral 5, letras a), b), e), d~ y e)	~a entid~d . edilicia .de~e~~ ~-desarrollar . e Implementar . proce~1m1en·tos para: ' implemen~ar un registro eje · toda las . . . a~cio_n~s re~lizadas ~?r. los usuario~1sobre 'los docuiT)entos electromcos compart1 os ·en los servidpres de datos, resg~Jardar n · un ICJgar se~uro ·f' _~ parta_do de la ·s~a de .servidores todas las copias de respald, de la . Denuncia . sobre ·informac~~n municipal,. el ca~bio reg lar de . . 1 'd . d . la contrar ·ña del administrador genejal-del 1rregu an a es · . en ¡ . . . • d t sistema, revocar inmediatamente los ¡:~cceso a · ocume.n os . r_-· 1 1 . . - · electrónicos. compartidos perml~o~ . e ac~es0 de_ !o~ usuanos q e ~an en el servidor·m unicipal. cambtado¡ , de ~func1on o . han s1do - desvinculados del municipio y la revisión' y aQfualizaciión periódica de los privileg1ios de las cuen~as' de acceso, rell)itiend~ tales documeo~os· 'y su correspondient acto a'dmínistréjltiiio a esta Entidad. Fiscal.i adora, en el tétino de ·60 días .hábiles, contado desde"eL día sigui~nte de la rec~pcii~n· del presente documento. · . .		-

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	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENIO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA .POR CONTRALORÍA GENERAL 1 EN INFORME FINAL	NI\ EL DE · COMF LEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN	.MEDIDA, IMPLEMENTADA YSU DOCUMENTACIÓN DE ·RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	- OBSERVACIONES Y/0 COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
. .. 1 Capítu¡o 111, Gasto sin acreditar por examen d~ Seminario . cuenta~, -numeral . de la MuJer 2016 1, punto 1.3 . . /. 1 : .		La entidad comunal· deberá proporcionar en el plazo de 30 días hábiles, contado desde el día siguiente de la recepción del presente documento~ los antecedentes que· acreditan que lá actividad se enmarcó en los fines municipales estable.cidos en ·ef ~(tículo· 4; l~tra k), de la ley N 18.695, venc1do el_c ual Sin que ello ocurra, se formulara el éorrespoqdiente . reparo, conforme a lo previsto en. los artícuios 95 y siguieñtes de ia citada ley N" 10.336. Ello sin perjuicio de lo dispuesto· en el artículo 116 del citado 'cuerpo leg_al. · . '	ent~ AIIJ cof leja.	' . . - r - - ' ' '

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' • . WDE OBSERVACIÓN ~ '	' - MATER'IA DE lA'' .OBSER~A~IÓN. 1-	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR . LAOBSERVACION ,:SÓLICIT ADA 1 POR CO-NTRALORÍA GENERAL. . / EN INF ' O RME FINAL . . . .. '	,NI-V.E L DE . ., ) COMPLEJIDAD DELA . OBSERVA~ IÓN. 1	l MEDIDA IMPLEMENTADA YSU, QOCUMENTACIÓN QE RESPALDO	' 1 - FOLIO,O OBSERVACIONES N):JMERÁCIÓN Y/0 · G)QCUMENTO COMENTARIOS DE .. DE LA ' RESPALDO . ENTIDAD 1 1
. ' .. - 1 1 Capítulo IV, Programas sobal es no . Otras • incluidos · eri . el' 1 observaciones. presupuesto· municipal. .. -.· .. ·, ; ' ; • ~		' La a~toridad comunal deberá informar d.l?cuméntadamente la ~pr_obaciór· de· ·las modificaciones presupuestarias· del periodo 2016, incorponimd~· en-forma· desagr~gada los programa~ sociales al, presupuesto actualiza-c¡lo. d.a ndo .así' cumplimiento al artícu . lo.65, ( de la referida ley W 18.695,y . al 1qs . N° criterio sostftnido é~ dictámenes . 5 38.033, de 2008, y 34.037, de 2016, ambos de ~ste. origen, én el pla_zo de. 60 días háQiles, contad9 desd~ el.día siguient~ de la rece'pción ~el p~e~ente ddcume~to. . .· . ·	\ , 1 Compleja.• .. . ,. ' . ' 1: . . '· 1	- ,1 - . . i ' .. ' .. ' j ~ ' ' .. i .. i ·i !	' ' 1 • ~ / •. '	\ .. .. - 1 .1 ¡ /. 1 ,J ' , ., . 1 : '